Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 09. 30- 2026. 03. 04

Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

2025.09.30.

[1] Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] A költségvetési rendeletet a képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

b) Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

c) Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszegét

a) 2.098.950.872 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési bevételek összege: 1.125.873.447 Ft,

ab) a felhalmozási bevételek összege: 649.453.208 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 323.624.217 Ft.

b) 2.098.950.872 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési kiadások összege: 1.371.759.680 Ft,

bb) a felhalmozási kiadások összege: 689.181.448 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 38.009.744 Ft.

c) A 2025. évi költségvetés hiánya 285.614.473 Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 245.886.233 Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 39.728.240 Ft hiány. A költségvetés hiánya belső finanszírozással a 2024. évi maradványból és a lekötött betétből kerül biztosításra.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegeket önkormányzati és költségvetési szervenkénti megbontásban a rendelet 1. melléklete részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a működési és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete részletezi.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások, valamint a működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete részletezi.

(5) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.

(6) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 661.474.589 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 11.284.491 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.

(11) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.

(12) Képviselő-testület az európai uniós forrásból megvalósítandó működési feladatait és beruházásait a 12. számú melléklet szerint elfogadja.(13) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottainak létszámát a 13. melléklet szerint 43,275 főben állapítja meg

3. Általános és céltartalékok

3. §² (1) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 32.721.656 Ft összegben. Céltartalékként 10.816.135 Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak feladatokra.

(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1.500 e Ft összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.(3) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1 millió Ft összegben a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe ruházza át. A képviselőtestület a bizottságnak a feladatába tartozó (közművelődés, oktatás, sport, ifjúság) ügyekben engedélyezi az előirányzat felhasználását. Az értékhatár esetenként a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselőtestületet a következő ülésén tájékoztatja.(4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (5) bekezdés kivételével nem ruházza át.(5) A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott keretből nem jogi személyek egy bejegyzett (helyi) civil szervezethez, egyházhoz, költségvetési szervhez csatlakozva nyújthatnak be pályázatot. Ilyen esetben csatolni kell a befogadó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát.(6) A K512 rovaton az „Egyéb civil szervezetek részére nyújtott támogatások”-on belül az Egyesületi Program Alap néven elkülönített összeg pályázat útján kerül elosztásra. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt. Bizottság elnöke a keret felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja

4. § (1) Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs. Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) i) pontja szerinti helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg főösszegű gazdasági társasággal – kötelező önkormányzati feladatellátásra – kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az érintett gazdasági társaság önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló követelése nincs.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az éves költségvetés végrehajtását a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett kell megvalósítani.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11 Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513 Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja.

(7) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.

(8) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(9) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(10) Répcelak Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület 2025. évben munkaidőarányosan évi bruttó 256.000 Ft/fő cafetéria keretet állapít meg, amely összeg fedezetet nyújt a munkáltató által fizetett közterhekre is.

(11) Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület 2025. évben évi bruttó 390.000 Ft/fő cafetéria keretet állapít meg Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. XC tv. 64. §(3) bekezdése alapján.

(12)³ Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2025. március 1-től 78.000 Ft összegben állapítja meg. Az önkormányzati dolgozók vonatkozásában a munkáltatói bérintézkedések hatályba lépésének időpontja 2025. március 1.

(13) Az önkormányzat és költségvetési szervei elszámolási számláját a hozzá kapcsolódó alszámlákkal együtt az MBH Bank Nyrt répcelaki fiókjánál vezeti.

(14) Az EU-s projektek és azok hazai társfinanszírozására nyújtott támogatások számlavezetéssel kapcsolatos feladatait a Magyar Államkincstár látja el.

5. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

6. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök

a) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,

b) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

6. Készpénzben történő teljesítés

7. § Az Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

a) bérjellegű kifizetések

b) készpénzelőleg

c) postai kézbesítés

d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,

e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,

f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások

g) reprezentáció,

h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

i) utazási költségtérítés, bérlet,

j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés

k) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése

l) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása

m) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.

7. A követelések elengedése

8. § (1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.

(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;

(3) a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI. 6.) önkormányzati rendeletének Átruházott hatáskörökről szóló 1. mellékletének 1.1 pontjában megállapított értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.

(4) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Jegyző a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.

8. Rendkívüli intézkedések

9. § A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

9. Záró rendelkezések

10. § Hatályát veszti az önkormányzat 2025. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 19/2024. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.

11. § Ez a rendelet 2025. március 7-én lép hatályba.

12. § (1) Rendelkezéseit azonban 2025. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

1. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁴

Összesített költségvetés (Ft-ban)

Megnevezés	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja				Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár				Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal				Önkormányzati előirányzatok				ÖSSZESEN
	2024. tény	Eredeti	Módosított	Változás	2024. tény	Eredeti	Módosított	Változás	2024. tény	Eredeti	Módosított	Változás	2024. tény	Eredeti	Módosított	Változás	2024. tény	Eredeti	Módosított	Változás
K1. Személyi juttatások	63 697 404	69 150 000	71 952 968	2 802 968	35 980 563	39 882 351	40 767 307	884 956	136 146 820	147 670 000	155 938 142	8 268 142	49 020 298	58 366 915	60 400 134	2 033 219	284 845 085	315 069 266	329 058 551	13 989 285
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 646 991	8 982 260	9 329 746	347 486	4 916 630	5 610 414	5 725 458	115 044	19 062 083	20 000 000	21 074 858	1 074 858	5 156 661	6 114 000	6 246 683	132 683	37 782 365	40 706 674	42 376 745	1 670 071
K3. Dologi kiadások	20 292 431	21 730 000	26 568 535	4 838 535	45 682 601	37 581 890	43 743 277	6 161 387	21 503 233	25 500 000	26 278 714	778 714	232 051 291	325 404 198	356 865 438	31 461 240	319 529 556	410 216 088	453 455 964	43 239 876
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													8 020 000	10 000 000	10 000 000	0	8 020 000	10 000 000	10 000 000	0
K5. Egyéb működési célú kiadások													472 677 444	588 149 551	536 868 420	-51 281 131	472 677 444	588 149 551	536 868 420	-51 281 131
K6. Beruházási kiadások	955 085	350 000	2 910 473	2 560 473	668 209	381 000	2 207 069	1 826 069	839 439	2 000 000	2 000 000	0	238 049 066	609 154 964	654 357 047	45 202 083	240 511 799	611 885 964	661 474 589	49 588 625
K7. Felújítások													18 014 950	9 846 830	11 284 491	1 437 661	18 014 950	9 846 830	11 284 491	1 437 661
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások													587 096 422	13 600 000	16 422 368	2 822 368	587 096 422	13 600 000	16 422 368	2 822 368
K1-8. Költségvetési kiadások	93 591 911	100 212 260	110 761 722	10 549 462	87 248 003	83 455 655	92 443 111	8 987 456	177 551 575	195 170 000	205 291 714	10 121 714	1 610 086 132	1 620 636 458	1 652 444 581	31 808 123	1 968 477 621	1 999 474 373	2 060 941 128	61 466 755
K-914. Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése													22 264 760	15 956 343	38 009 744	22 053 401	22 264 760	15 956 343	38 009 744	22 053 401
K9. Finanszírozási kiadások													1 274 139 581	359 139 015	370 732 469	11 593 454	950 000 000	15 956 343	38 009 744	22 053 401
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	93 591 911	100 212 260	110 761 722	10 549 462	87 248 003	83 455 655	92 443 111	8 987 456	177 551 575	195 170 000	205 291 714	10 121 714	2 906 490 473	1 995 731 816	2 061 186 794	65 454 978	2 940 742 381	2 015 430 716	2 098 950 872	83 520 156
B1. Működési célú támogatások ÁH belülről	0	0	4 925 000	4 925 000	1 299 000	200 000	5 850 000	5 650 000	6 082 699	1 098 900	1 098 900	0	471 224 753	498 725 361	522 607 059	23 881 698	478 606 452	500 024 261	534 480 959	34 456 698
B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	2 560 473	2 560 473			1 572 069	1 572 069						573 930 666	573 930 666	0	0	573 930 666	578 063 208	4 132 542
B3. Közhatalmi bevételek									20 000				576 543 392	525 000 000	525 000 000	0	576 563 392	525 000 000	525 000 000	0
B4. Működési bevételek	12 386 888	12 900 000	12 900 000	0	8 218 650	4 300 000	5 648 412	1 348 412	4 144 636	500 000	510 000	10 000	53 213 144	27 814 197	47 334 076	19 519 879	77 963 318	45 514 197	66 392 488	20 878 291
B5. Felhalmozási bevételek													42 360 000	68 390 000	68 390 000	0	42 360 000	68 390 000	68 390 000	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																			0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													3 434 049	3 000 000	3 000 000	0	3 434 049	3 000 000	3 000 000	0
B1-7. Költségvetési bevételek	12 386 888	12 900 000	20 385 473	7 485 473	9 517 650	4 500 000	13 070 481	8 570 481	10 247 335	1 598 900	1 608 900	10 000	1 146 775 338	1 696 860 224	1 740 261 801	43 401 577	1 178 927 211	1 715 859 124	1 775 326 655	59 467 531
B8. Finanszírozási bevételek	82 018 558	87 312 260	90 376 249	3 063 989	78 847 328	78 955 655	79 372 630	416 975	168 072 954	193 571 100	203 682 814	10 111 714	1 958 586 727	298 871 592	320 924 993	22 053 401	1 963 385 986	299 571 592	323 624 217	24 052 625
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	94 405 446	100 212 260	110 761 722	10 549 462	88 364 978	83 455 655	92 443 111	8 987 456	178 320 289	195 170 000	205 291 714	10 121 714	3 105 362 065	1 995 731 816	2 061 186 794	65 454 978	3 142 313 197	2 015 430 716	2 098 950 872	83 520 156

2. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁵

Bevételek (Ft-ban)

1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		4 925 000		4 925 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1		4 925 000		4 925 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 500 000			3 500 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 300 000			1 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	8 100 000	0	0	8 100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	12 900 000	0	0	12 900 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési bevételek összesen*		12 900 000	4 925 000	0	17 825 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		2 560 473		2 560 473
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		2 560 473	0	2 560 473
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási bevételek összesen*			2 560 473	0	2 560 473
Költségvetési bevételek	B1-B7	12 900 000	7 485 473		20 385 473
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-90 026 249	0		-90 026 249
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-350 000	0		-350 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	813 535			813 535
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	813 535			813 535
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	89 562 714	0		89 562 714
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	90 376 249	0		90 376 249
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	90 376 249	0	0	90 376 249
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		103 276 249	7 485 473	0	110 761 722

2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	200 000	5 650 000		5 850 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	200 000	5 650 000	0	5 850 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	5 455 000			5 455 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410	193 412			193 412
Működési bevételek	B4	5 648 412			5 648 412
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési bevételek összesen*		5 848 412	5 650 000	0	11 498 412
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		1 572 069		1 572 069
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	1 572 069	0	1 572 069
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
*Felhalmozási bevételek összesen*		0	1 572 069	0	1 572 069
Költségvetési bevételek	B1-B7	5 848 412	7 222 069	0	13 070 481
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-78 737 630	0		-78 737 630
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 723 000	1 088 000		-635 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 116 975			1 116 975
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	1 116 975			1 116 975
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	78 255 655			78 255 655
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	79 372 630	0	0	79 372 630
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	79 372 630	0	0	79 372 630
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		85 221 042	7 222 069	0	92 443 111

3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 098 900			1 098 900
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 098 900	0	0	1 098 900
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Termékek és szolgáltatások adói	B35
Egyéb közhatalmi bevételek	B36
Közhatalmi bevételek	B3
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	510 000			510 000
Tulajdonosi bevételek	B404
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410
Működési bevételek	B4	510 000	0		510 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
*Működési bevételek összesen*		1 608 900	0		1 608 900
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
Felhalmozási bevételek	B5
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
*Felhalmozási bevételek összesen*
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 608 900	0		1 608 900
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-96 170 457		-96 169 357	-192 339 814
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-2 000 000			-2 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Belföldi értékpapírok bevételei	B812
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	768 714			768 714
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	768 714	0	0	768 714
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816	102 073 243		100 840 857	202 914 100
Betétek megszüntetése	B817
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	102 841 957	0	100 840 857	203 682 814
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		104 450 857	0	100 840 857	205 291 714

4. Répcelak Város Önkormányzata

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	169 279 723			169 279 723
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	181 274 324			181 274 324
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	B113	60 210 204			60 210 204
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatása	B113	65 200 600			65 200 600
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 951 875			10 951 875
Műk.c. ktgvet. Támogatások és kiegészítő támogatások	B115				0
Elszámolásból származó bevételek	B116	663 750			663 750
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	487 580 476	0	0	487 580 476
Elvonások és befizetések bevételei	B12
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 021 000	16 005 583		35 026 583
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	506 601 476	16 005 583	0	522 607 059
Magánszemélyek jövedelemadói	B311
Társaságok jövedelemadói	B312
Jövedelemadók	B31
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
Vagyoni tipusú adók	B34	20 000 000	0		20 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	436 800 138	68 199 862		505 000 000
Fogyasztási adók	B352
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
Termékek és szolgáltatások adói	B35	436 800 138	68 199 862	0	505 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		0
Közhatalmi bevételek	B3	456 800 138	68 199 862	0	525 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 000 000			8 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000 000			1 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	8 818 897			8 818 897
Ellátási díjak	B405
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 200 000	3 075 300		9 275 300
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
Kamatbevételek	B408	1 420 000			1 420 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
Egyéb működési bevételek	B410	18 819 879			18 819 879
Működési bevételek	B4	44 258 776	3 075 300	0	47 334 076
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		1 007 660 390	87 280 745	0	1 094 941 135
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		573 930 666		573 930 666
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	573 930 666		573 930 666
Immateriális javak értékesítése	B51
Ingatlanok értékesítése	B52		68 390 000		68 390 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
Részesedések értékesítése	B54
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
Felhalmozási bevételek	B5	0	68 390 000	0	68 390 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74		3 000 000		3 000 000
Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	3 000 000	0	3 000 000
*Felhalmozási bevételek összesen*		0	645 320 666	0	645 320 666
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 007 660 390	732 601 411	0	1 740 261 801
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		252 027 099	-117 416 951	0	124 560 460
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-9 526 330	-27 216 910	0	-36 743 240
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	198 871 592			198 871 592
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
Maradvány igénybevétele	B813	198 871 592	0		198 871 592
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	22 053 401			22 053 401
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
Központi, irányító szervi támogatás	B816
Betétek megszüntetése	B817	100 000 000			100 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	320 924 993	0	0	320 924 993
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
Külföldi finanszírozás bevételei	B82
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
Finanszírozási bevételek	B8	320 924 993	0	0	320 924 993
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 328 585 383	732 601 411	0	2 061 186 794

5. Önkormányzata és költségvetési szervei összesen

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	169 279 723	0	0	169 279 723
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	181 274 324	0	0	181 274 324
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	60 210 204	0	0	60 210 204
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	10 951 875	0	0	10 951 875
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	663 750	0	0	663 750
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	487 580 476	0	0	487 580 476
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 319 900	26 580 583	0	46 900 483
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	507 900 376	26 580 583	0	534 480 959
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni tipusú adók	B34	20 000 000	0	0	20 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	436 800 138	68 199 862	0	505 000 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	436 800 138	68 199 862	0	505 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	456 800 138	68 199 862	0	525 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 955 000	0	0	16 955 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 810 000	0	0	2 810 000
Tulajdonosi bevételek	B404	8 818 897	0	0	8 818 897
Ellátási díjak	B405	8 100 000	0	0	8 100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 200 000	3 075 300	0	9 275 300
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	1 420 000	0	0	1 420 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	19 013 291	0	0	19 013 291
Működési bevételek	B4	63 317 188	3 075 300	0	66 392 488
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
*Működési bevételek összesen*		1 028 017 702	97 855 745	0	1 125 873 447
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	578 063 208	0	578 063 208
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	578 063 208	0	578 063 208
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	68 390 000	0	68 390 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	68 390 000	0	68 390 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	3 000 000	0	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	3 000 000	0	3 000 000
*Felhalmozási bevételek összesen*		0	649 453 208	0	649 453 208
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 028 017 702	747 308 953	0	1 775 326 655
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-12 907 237	-117 416 951	-96 169 357	-236 543 233
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-13 599 330	-26 128 910	0	-39 728 240
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	201 570 816	0	0	201 570 816
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	201 570 816	0	0	201 570 816
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	22 053 401	0	0	22 053 401
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	100 000 000	0	0	100 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	323 624 217	0	0	323 624 217
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	323 624 217	0	0	323 624 217
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 351 641 919	747 308 953	0	2 098 950 872

3. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁶

Kiadások (Ft-ban)

1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	65 226 508			65 226 508
Normatív jutalmak	K1102	2 800 000			2 800 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	2 000 000			2 000 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0
Szociális támogatások	K1112	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000			300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	70 326 508	0	0	70 326 508
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	796 460		1 096 460
Egyéb külső személyi juttatások	K123	530 000			530 000
Külső személyi juttatások	K12	830 000	796 460		1 626 460
Személyi juttatások	K1	71 156 508	796 460	0	71 952 968
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 226 206	103 540		9 329 746
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000			300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 800 000	196 850		1 996 850
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés	K31	2 100 000	196 850	0	2 296 850
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	180 000			180 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000			150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	330 000			330 000
Közüzemi díjak	K331	3 813 535			3 813 535
Vásárolt élelmezés	K332	7 300 000			7 300 000
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	800 000			800 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 050 000			1 050 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000			400 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 200 000	2 972 435		5 172 435
Szolgáltatási kiadások	K33	15 563 535	2 972 435	0	18 535 970
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000			100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 400 000	855 715		5 255 715
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0
Kamatkiadások	K353	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000			50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 450 000	855 715	0	5 305 715
Dologi kiadások	K3	22 543 535	4 025 000	0	26 568 535
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok-általános	K513
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési kiadások összesen*		102 926 249	4 925 000	0	107 851 249
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	275 590	2 016 120		2 291 710
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	74 410	544 353		618 763
Beruházások	K6	350 000	2 560 473	0	2 910 473
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási kiadások összesen*		350 000	2 560 473	0	2 910 473
Költségvetési kiadások	K1-K8	103 276 249	7 485 473	0	110 761 722
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		103 276 249	7 485 473	0	110 761 722

2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 688 558			32 688 558
Normatív jutalmak	K1102	1 643 793			1 643 793
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300 000			300 000
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000			1 000 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000			600 000
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	279 052			279 052
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 511 403	0	0	36 511 403
Választott tisztségviselők juttatásai	K121
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 820 948	884 956		2 705 904
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 550 000			1 550 000
Külső személyi juttatások	K12	3 370 948	884 956	0	4 255 904
Személyi juttatások	K1	39 882 351	884 956	0	40 767 307
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 610 414	115 044		5 725 458
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 200 000			1 200 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	900 000			900 000
Árubeszerzés	K313	0
Készletbeszerzés	K31	2 100 000		0	2 100 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000			1 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000			100 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 300 000			1 300 000
Közüzemi díjak	K331	7 528 327			7 528 327
Vásárolt élelmezés	K332	457 392			457 392
Bérleti és lízing díjak	K333	400 000			400 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 143 412			1 143 412
Közvetített szolgáltatások	K335
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 754 452	3 661 417		20 415 869
Egyéb szolgáltatások	K337	2 500 000			2 500 000
Szolgáltatási kiadások	K33	28 783 583	3 661 417	0	32 445 000
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000			50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000			200 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000			250 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 109 694	988 583		7 098 277
Fizetendő általános forgalmi adó	K352
Kamatkiadások	K353
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
Egyéb dologi kiadások	K355	550 000			550 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 659 694	988 583	0	7 648 277
Dologi kiadások	K3	39 093 277	4 650 000	0	43 743 277
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Nemzetközi kötelezettségek	K501
Elvonások és befizetések	K502
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok-általános	K513
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési kiadások összesen*		84 586 042	5 650 000	0	90 236 042
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 138 000			1 138 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	450 000	149 850		599 850
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	135 000	334 219		469 219
Beruházások	K6	1 723 000	484 069	0	2 207 069
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
Lakástámogatás	K87
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási kiadások összesen*		1 723 000	484 069	0	2 207 069
Költségvetési kiadások	K1-K8	86 309 042	6 134 069	0	92 443 111
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		86 309 042	6 134 069	0	92 443 111

3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	67 823 299		68 634 071	136 457 370
Normatív jutalmak	K1102	5 010 000		5 010 000	10 020 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 000 000			1 000 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	385 000			385 000
Végkielégítés	K1105	0		0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	2 640 000		2 525 000	5 165 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0		0
Közlekedési költségtérítés	K1109	500 000		500 000	1 000 000
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111	0		0
Szociális támogatások	K1112	0		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 310 772		500 000	1 810 772
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	78 669 071		77 169 071	155 838 142
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0		0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000			100 000
Külső személyi juttatások	K12	100 000		0	100 000
Személyi juttatások	K1	78 769 071	0	77 169 071	155 938 142
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 537 429		10 537 429	21 074 858
Szakmai anyagok beszerzése	K311	550 000		550 000	1 100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	700 000		700 000	1 400 000
Árubeszerzés	K313	0		0
Készletbeszerzés	K31	1 250 000		1 250 000	2 500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 000 000		1 000 000	2 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300 000		300 000	600 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 300 000	0	1 300 000	2 600 000
Közüzemi díjak	K331	2 800 000		2 800 000	5 600 000
Vásárolt élelmezés	K332	0		0
Bérleti és lízing díjak	K333	0		0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000		500 000	1 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335	5 000		5 000	10 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 268 714		1 500 000	3 768 714
Egyéb szolgáltatások	K337	2 600 000		2 600 000	5 200 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 789 357		7 789 357	15 578 714
Kiküldetések kiadásai	K341	250 000		250 000	500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250 000		250 000	500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 500 000		2 500 000	5 000 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		0
Kamatkiadások	K353	0		0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000		50 000	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 550 000		2 550 000	5 100 000
Dologi kiadások	K3	13 139 357		13 139 357	26 278 714
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512
Tartalékok-általános	K513
Tartalékok-cél	K513
Egyéb működési célú kiadások	K5
*Működési kiadások összesen*		102 445 857	0	100 845 857	203 291 714
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 574 803		0	1 574 803
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
Részesedések beszerzése	K65
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	425 197			425 197
Beruházások	K6	2 000 000		0	2 000 000
Ingatlanok felújítása	K71
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
Felújítások	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
*Felhalmozási kiadások összesen*		2 000 000	0	0	2 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	104 445 857	0	100 845 857	205 291 714
Finanszírozási kiadások	K9
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		104 445 857	0	100 845 857	205 291 714

4. Répcelak Város Önkormányzata

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 495 000	11 818 842		16 313 842
Normatív jutalmak	K1102	200 000	400 000		600 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
Végkielégítés	K1105
Jubileumi jutalom	K1106
Béren kívüli juttatások	K1107	100 000	215 000		315 000
Ruházati költségtérítés	K1108
Közlekedési költségtérítés	K1109
Egyéb költségtérítések	K1110
Lakhatási támogatások	K1111
Szociális támogatások	K1112
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	105 000			105 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 900 000	12 433 842	0	17 333 842
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	35 212 575			35 212 575
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 110 000	743 717		1 853 717
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 200 000	3 800 000		6 000 000
Külső személyi juttatások	K12	38 522 575	4 543 717		43 066 292
Személyi juttatások	K1	43 422 575	16 977 559	0	60 400 134
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 444 000	2 802 683		6 246 683
Szakmai anyagok beszerzése	K311	600 000	100 000		700 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 492 177	115 000		1 957 177
Árubeszerzés	K313	192 823			192 823
Készletbeszerzés	K31	2 635 000	215 000	0	2 850 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5 550 000	450 000		6 000 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	285 000	15 000		300 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5 835 000	465 000		6 300 000
Közüzemi díjak	K331	35 511 680			35 511 680
Vásárolt élelmezés	K332	350 000			350 000
Bérleti és lízing díjak	K333	900 000			900 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	22 313 110			22 313 110
Közvetített szolgáltatások	K335	500 000			500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	36 000 000	2 566 309		38 566 309
Egyéb szolgáltatások	K337	82 100 000	2 180 349		84 280 349
Szolgáltatási kiadások	K33	177 674 790	4 746 658		182 421 448
Kiküldetések kiadásai	K341
Reklám- és propagandakiadások	K342	550 000			550 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	550 000	0		550 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	43 493 194	1 465 198		44 958 392
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 800 000	112 085 598		116 885 598
Kamatkiadások	K353	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 900 000			2 900 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	51 193 194	113 550 796		164 743 990
Dologi kiadások	K3	237 887 984	118 977 454	0	356 865 438
Társadalombiztosítási ellátások	K41
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000 000	7 000 000		10 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	7 000 000	0	10 000 000
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései	K5021
Önkorm.törvényi előírásain alapuló befizetései	K5022	159 390 552			159 390 552
Egyéb elvonások, befizetések	K5023
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	275 766 524			275 766 524
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
Árkiegészítések, ártámogatások	K509
Kamattámogatások	K510
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		58 173 553		58 173 553
Tartalékok-általános	K513	32 721 656	0		32 721 656
Tartalékok-cél	K513		10 816 135		10 816 135
Egyéb működési célú kiadások	K5	467 878 732	58 940 000	0	536 868 420
*Működési kiadások összesen*		755 633 291	204 697 696	0	970 380 675
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		589 204 714		589 204 714
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		3 124 701		3 124 701
Részesedések beszerzése	K65		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		62 027 632		62 027 632
Beruházások	K6	0	654 357 047		654 357 047
Ingatlanok felújítása	K71	6 972 598	1 452 517		8 425 115
Informatikai eszközök felújítása	K72
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 553 732	305 644		2 859 376
Felújítások	K7	9 526 330	1 758 161		11 284 491
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges)	K84
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		4 000 000		4 000 000
Lakástámogatás ( végleges)	K87		4 000 000		4 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges)	K89		8 422 368		8 422 368
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		16 422 368		16 422 368
*Felhalmozási kiadások összesen*		9 526 330	672 537 576	0	682 063 906
Költségvetési kiadások	K1-K8	765 159 621	877 235 272	0	1 652 444 581
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	38 009 744			38 009 744
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	270 275 969	100 456 500		370 732 469
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
Pénzügyi lízing kiadásai	K917
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	308 285 713	100 456 500	0	408 742 213
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
Külföldi értékpapírok beváltása	K923
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
Finanszírozási kiadások	K9	308 285 713	100 456 500	0	408 742 213
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 073 445 334	977 691 772	0	2 061 186 794

5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	170 233 365	11 818 842	68 634 071	250 686 278
Normatív jutalmak	K1102	9 653 793	400 000	5 010 000	15 063 793
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 000 000	0	0	1 000 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	685 000	0	0	685 000
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	5 740 000	215 000	2 525 000	8 480 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 100 000	0	500 000	1 600 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 994 824	0	500 000	2 494 824
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	190 406 982	12 433 842	77 169 071	280 009 895
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	35 212 575	0	0	35 212 575
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 230 948	2 425 133	0	5 656 081
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 380 000	3 800 000	0	8 180 000
Külső személyi juttatások	K12	42 823 523	6 225 133	0	49 048 656
Személyi juttatások	K1	233 230 505	18 658 975	77 169 071	329 058 551
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 818 049	3 021 267	10 537 429	42 376 745
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 650 000	100 000	550 000	3 300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 892 177	311 850	700 000	6 254 027
Árubeszerzés	K313	192 823	0	0	192 823
Készletbeszerzés	K31	8 085 000	411 850	1 250 000	9 746 850
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	7 930 000	450 000	1 000 000	9 380 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	835 000	15 000	300 000	1 150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	8 765 000	465 000	1 300 000	10 530 000
Közüzemi díjak	K331	49 653 542	0	2 800 000	52 453 542
Vásárolt élelmezés	K332	8 107 392	0	0	8 107 392
Bérleti és lízing díjak	K333	1 300 000	0	0	1 300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	24 756 522	0	500 000	25 256 522
Közvetített szolgáltatások	K335	1 555 000	0	5 000	1 560 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	55 423 166	6 227 726	1 500 000	63 150 892
Egyéb szolgáltatások	K337	89 400 000	5 152 784	2 600 000	97 152 784
Szolgáltatási kiadások	K33	229 811 265	11 380 510	7 789 357	248 981 132
Kiküldetések kiadásai	K341	400 000	0	250 000	650 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	750 000	0	0	750 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 150 000	0	250 000	1 400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	56 502 888	3 309 496	2 500 000	62 312 384
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 800 000	112 085 598	0	116 885 598
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 550 000	0	50 000	3 600 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	64 852 888	115 395 094	2 550 000	182 797 982
Dologi kiadások	K3	312 664 153	127 652 454	13 139 357	453 455 964
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 000 000	7 000 000	0	10 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 000 000	7 000 000	0	10 000 000
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései	K501	0	0	0	0
Önkorm.törvényi alapon keletk. befizetései	K502	159 390 552	0	0	159 390 552
Egyéb elvonások, befizetések	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	275 766 524	0	0	275 766 524
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	58 173 553	0	58 173 553
Tartalékok-általános	K513	32 721 656	0	0	32 721 656
Tartalékok-cél	K513	0	10 816 135	0	10 816 135
Egyéb működési célú kiadások	K5	467 878 732	58 940 000	0	536 868 420
*Működési kiadások összesen*		1 045 591 439	215 272 696	100 845 857	1 371 759 680
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	589 204 714	0	589 204 714
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 712 803	0	0	2 712 803
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	725 590	5 290 671	0	6 016 261
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	634 607	62 906 204	0	63 540 811
Beruházások	K6	4 073 000	657 401 589	0	661 474 589
Ingatlanok felújítása	K71	6 972 598	1 452 517	0	8 425 115
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 553 732	305 644	0	2 859 376
Felújítások	K7	9 526 330	1 758 161	0	11 284 491
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	4 000 000	0	4 000 000
Lakástámogatás	K87	0	4 000 000	0	4 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	8 422 368	0	8 422 368
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	16 422 368	0	16 422 368
*Felhalmozási kiadások összesen*		13 599 330	675 582 118	0	689 181 448
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 059 190 769	890 854 814	100 845 857	2 060 941 128
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	38 009 744	0	0	38 009 744
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	308 285 713	100 456 500	0	408 742 213
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	38 009 744	0	0	38 009 744
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 097 200 513	890 854 814	100 845 857	2 098 950 872

4. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁷

Állami támogatások (Ft-ban)

Sor-	Megnevezés	2024.	2025.	2025.	2025
szám		Tény	Eredeti	Módosított	Változás
*Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján*
I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása
1.1.1.1.	Önkorm. hivatal műk. támog.	121 076 252	121 076 252	132 056 499	10 980 247
	Polgármesteri illetményemelésre	3 610 011	4 543 552	7 339 009	2 795 457

1.1.1.2.	Zöldterület fenntartásra	4 932 200	4 932 200	4 932 200	0
1.1.1.3.	Közvilágítás támog.	5 460 500	5 494 000	5 494 000	0
	Közilágítás kiegészítő támog.	11 150 000	11 260 000	8 130 000	-3 130 000
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcs.tám.	722 500	722 500	722 500	0
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támog.	3 632 615	3 505 215	3 505 215	0
	Településüzem. fel.tám. összesen	25 897 815	25 913 915	22 783 915	-3 130 000

1.1.1.6.	Egyéb kötelező önkorm. feladatok támog.	7 187 600	7 095 200	7 095 200	7 095 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcs. feladatok	5 100	5 100	5 100	5100

	I. Összesen	157 776 778	158 634 019	169 279 723	17 746 004

*II.*	*Egyes köznevelési feladatok támogatása*
*II.1.*	Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása
	Óvodapedagógusok bértámogatása	97 115 200	116 690 500	118 749 200	2 058 700
	Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám.	36 876 000	36 876 000	36 876 000	0
*II.2.*	Óvodaműködtetési támogatás				0
	Óvodaműködtetési támogatás	21 719 124	21 546 750	21 719 124	172 374
	Üzemeltetési támogatás				0
*II.3.*	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog.				0
	Bejáró gyermekek utaztatásának támog.12 hóra	1 512 000	1 323 000	1323000	0
II.5	Óvodaped. minősítése többletkiadások	2 151 000	2 607 000	2 607 000	0
	II. Összesen:	159 373 324	179 043 250	181 274 324	2 231 074

III.	*Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása*
	Szociális étkeztetés	2 121 500	2 213 000	2 213 000	0
	szociális segítés	200 000	200 000	200 000	0
	Időskorúak nappali intézm. ellátása	7 696 260	8 569 800	8 569 800	0
	Bölcsődei felsőfokú szakm. dolgozók bértámog.	8 522 000	10 297 000	10 297 000	0
	Bölcsődei középfokú szakm. dolgozók bértámog.	34 190 000	36 690 000	33 021 000	-3 669 000
	Bölcsődeüzemeltetési támogatás	3 365 200	3 789 950	3 788 950	-1 000
	Gyermekétk. dolgozók bértámog.	33 304 000	36 100 800	36 100 800	0
	Gyermekétk. üzem. támog.	16 883 079	29 099 800	29 099 800	0
	Szociális ágazati pótlék	2 757 203	0	2 120 454	2 120 454
	III. Összesen:	109 039 242	126 960 350	125 410 804	-1 549 546

IV.	Tel. Önkorm. kulturális feladatainak támog.	5680771	5607742	5607742	0
	Kulturális fogl. Bértámog.	6468133	0	5344133	5 344 133
V.	Elszámolásból származó bevételek	380320		663750	663 750
	Állami hozzájárulás össz.:	438 718 568	470 245 361	487 580 476	17 335 115

5. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁸

Közhatalmi bevételek (Ft-ban)

Megnevezés	2024. tény	Eredeti	Módosított	Változás
építményadó	19 051 611	20 000 000	20 000 000	0
épület után fizetett idegenforgalmi adó
magánszemélyek kommunális adója
telekadó
Vagyoni tipusú adók	19 051 611	20 000 000	20 000 000	0
Értékesítési és forgalmi adók	555 678 042	505 000 000	505 000 000	0
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	555 678 042	505 000 000	505 000 000	0
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó
ebből: talajterhelési díj				0
Termékek és szolgáltatások adói
Egyéb közhatalmi bevételek	1 813 739	0	0	0
Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen:	576 543 392	525 000 000	525 000 000	0

6. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez⁹

Támogatások, kölcsönök bevételei

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				Ft-ban
Megnevezés	2024. tény	Eredeti	Módosított	Változás
Műk. C. visszatér. támog., kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Műk. C. visszatér. Támog., kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
központi költségvetési szervektől
központi kezelésű előirányzatoktól
fejezeti kez. Előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.	1 799 904		6 233 656	6 233 656
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	470 000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	25 541 200	24 431 000	24 431 000	0
elkülönített állami pénzalapoktól	3 418 396	3 270 000	3 582 927	312 927
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	796 635	779 000	779 000	0
társulások és költségvetési szerveiktől	1 143 800
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 169 935	28 480 000	35 026 583	6 546 583
Felhalm. C. visszatér. Támog., kölcsönök visszatérülése ÁH belülről
Felhalm. C. visszatér. Támog., kölcsönök igénybevétele ÁH belülről
központi költségvetési szervektől
központi kezelésű előirányzatoktól
fejezeti kez. Ei. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.		573 930 666	573 930 666
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől
Egyéb felhalm. C. támog. bevételei ÁH belülről				0
Műk. C. visszatér. Támog., kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
háztartásoktól	3 434 049	3 000 000	3 000 000
Felhalm. C. visszatér. Támog., kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	3 434 049	3 000 000	3 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0

7. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Szociális ellátások

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Ft-ban
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 000 000
ebből: települési támogatás (Szoc. tv. 45. §)	K48	3 000 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	7 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 000 000

8. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Beruházások, felújítások (Ft-ban)

1. Répcelak Város Önkormányzata

Megnevezés	Rovat	nettó	áfa	bruttó
TOP PLUSZ Élhető Répcelak projekt (fordított áfa)	K62	276 107 951		276 107 951
TOP PLUSZ Élhető Répcelak plusz tervek saját erő (fordított áfa)	K62	9 650 739		9 650 739
TOP PLUSZ Energetikai felújítás	K62	188 107 371	50 788 989	238 896 360
TOP PLUSZ Tornaterem felújtás saját erő	K62	15 748 031	4 251 969	20 000 000
Tervekre	K62	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Tatay u. útépítés (fordított áfa)	K62	29 838 756		29 838 756
Tatay u. közvilágítás kiépítés	K62	2 095 400	565 758	2 661 158
Intézmények klimatizálása	K62	3 937 008	1 062 992	5 000 000
Iskola tornaterem padozat cseréje	K62	11 811 024	3 188 976	15 000 000
Járdaépítés iskolaudvaron	K62	0	0	0
Ingatlan vásárlás	K62	47 000 000		47 000 000
Óvoda kapu csere	K62	805 000	217 350	1 022 350
Önkorm. Lakásba redőnyök	K62	166 426	44 935	211 361
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	589 204 714	61 183 961	650 388 675
Tárgyi eszköz beszerzése	K63	3 124 701	843 671	3 968 372
Beruházások	K6	592 329 415	62 027 632	654 357 047
Arany J. u. lakás felújítás	K71	320 500		320 500
Önkorm. Lakások felújítása	K71	1 132 017	305 644	1 437 661
Ingatlanok felújítása (Vasivíz haszn. díj komp.)	K71	6 972 598	2 553 732	9 526 330
Felújítások	K7	8 425 115	2 859 376	11 284 491

2. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
TOP_PLUSZ Élhető Répcelak projek (fordított áfa)	K62			276 107 951		276 107 951
TOP_PLUSZ Élhető Répcelak plusz tervek saját erő (fordított áfa)	K62			9 650 739		9 650 739
TOP_PLUSZ Energetikai felújítás	K62			188 107 371		188 107 371
TOP_PLUSZ Tornaterem felújítás saját erő	K62			15 748 031		15 748 031
Tervekre	K62			3 937 008		3 937 008
Tatay S. u. útépítés	K62			29 838 756		29 838 756
Tatay S. u. közvilágítás kiépítése	K62			2 095 400		2 095 400
Intézmények klimatizálása	K62			3 937 008		3 937 008
Iskola tornaterem padozat cseréje	K62			11 811 024		11 811 024
Járdaépítés iskolaudvaron	K62			0		0
Ingatlan vásárlás	K62			47 000 000		47 000 000
Óvoda kapu csere	K62			805 000		805 000
Önkorm. Lakásban redőny	K62			166 426		166 426
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			589 204 714		589 204 714
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal informatikai fejl.	K63				1 574 803	1 574 803
Bölcsőde és Ik informatikai beszerzései	K63
Művelődési Ház inform.eszk.beszerzése	K63		100 000			100 000
Informatikai eszk.beszerzése	K63		100 000	0	1 574 803	1 674 803
						0
Eszközbeszerzés Répcelaki Rendőrőrsnek	K64			196 850		196 850
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			2 927 851		2 927 851
RBIK kisértékű eszközbeszerzése	K64	275 590				275 590
RMHK kisértékű eszközbeszerzésre	K64		400 000			400 000
RMHK eszközbeszerzés TOP_PLUSZ Humán fejlesztések projektből	K64		1 237 850			1 237 850
RBIK eszközbeszerzés TOP_PLUSZ Humán fejlesztések projektből	K64	2 016 120				2 016 120
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 291 710	1 637 850	3 124 701	0	7 054 261
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	618 763	469 219	62 027 632	425 197	63 540 811
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN.	K6	2 910 473	2 207 069	654 357 047	2 000 000	661 474 589
Viziközmű vagyon felújítása használati díjból	K71			6 972 598		6 972 598
Arany J. u. lakás felújítása	K71			320 500		320 500
Önkorm. Lakások felújítása	K71			1 132 017		1 132 017
Ingatlanok felújítása	K71			8 425 115		8 425 115
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K72			2 859 376	0	2 859 376
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	K7			11 284 491		11 284 491

9. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹¹

Támogatások, kölcsönök nyújtása

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK				Ft-ban
Megnevezés	2024. tény	Eredeti	Módosított	Változás
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
központi költségvetési szervek részére (Bursa)	214 959	170 000	170 000	0
központi kezelésű előirányzatok részére
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	2 162 240	1 793 000	1 793 000	0
társulások és költségvetési szerveik részére	243 019 249	271 387 450	273 803 524	2 416 074
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	245 396 448	273 350 450	275 766 524	2 416 074
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre
egyházi jogi személyek részére	300 000	300 000	300 000	0
egyéb civil szervezetek részére	52 945 000	47 873 553	47 873 553	0
háztartások részére
pénzügyi vállalkozások részére
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (Répce TV)	8 978 200	6 000 000	6 000 000	0
egyéb vállalkozások részére	3 000 000	4 000 000	4 000 000	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	65 223 200	58 173 553	58 173 553	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	574 116 422			0

Felhalm. C. visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH kívülre (lakásszerzési kamatmentes kölcsön)	1 200 000	4 000 000	4 000 000	0
Lakástámogatás	1 200 000	4 000 000	4 000 000	0
egyházi jogi személyek részére	1 100 000	2 600 000	2 600 000	0
egyéb civil szervezetek részére		3 000 000	5 822 368	2 822 368
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	9 480 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 580 000	5 600 000	8 422 368	2 822 368
Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre összesen	587 096 422	13 600 000	16 422 368	2 822 368

10. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹²

Tartalékok (Ft-ban)

Önkormányzati előirányzatok
Rovat megnevezése	2024.tény	Eredeti	Módosított	Változás
Képviselőtestület hatásköre		37500000	28438774	-9 061 226
Polgármester hatásköre		1500000	1500000	0
Humánpolitikai bizottság hatásköre		1000000	1000000	0
Általános tartalékok		40000000	30938774	-9 061 226


Fejlesztések		38243210	8743210	-29 500 000
Környezetvédelmi alap tartaléka		2072925	2072925	0
Ingatlanvásárlásra elkül. Számla		17500000	0	-17 500 000
Céltartalékok-		57816135	10816135	-47 000 000

11. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹³

Irányító szervi támogatások (Ft-ban)

Megnevezés	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja				Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár				Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
	2024.tény	Eredeti	Módosított	Változás	2024.tény	Eredeti	Módosított	Változás	2024. tény	Eredeti	Módosított	Változás
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	80714183	86962260	89212714	2 250 454	74 182 928	77 874 655	77 874 655	0	166 779 737	191 571 100	200 914 100	9 343 000
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	955085	350000	350000	0	668 209	381 000	381 000	0	839 439	2 000 000	2 000 000	0
ÖSSZESEN:	81669268	87312260	89562714	2 250 454	74 851 137	78 255 655	78 255 655	0	167 619 176	193 571 100	202 914 100	9 343 000

12. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez¹⁴

EU-s projektek (Ft-ban)

	Ft-ban
Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032 Élhető Répcelak	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások	104 029 134
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások
K6. Beruházási kiadások	285 758 690
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	389 787 824
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	340 822 689
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	12 256 438
B1-B7 Költségvetési bevételek	353 079 127
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból	36 708 697
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	389 787 824


Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ-2.1.1-VS1-2022-00008 Művelődési Ház és tornaterem energetikai korszerűsítése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások
K6. Beruházási kiadások	258 896 360
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	258 896 360
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	233 107 977
B407 ÁFA visszatérülés	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	20 000 000
B1-B7 Költségvetési bevételek	253 107 977
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból	5 788 383
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	258 896 360


Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS1-2024-00004 Helyi humán fejlesztések	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	743 717
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 683
K3. Dologi kiadások	5 393 256
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	6 233 656
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	6 233 656
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
B407 ÁFA visszatérülés	0
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
B1-B7 Költségvetési bevételek	6 233 656
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 233 656

13. melléklet az 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma

MEGNEVEZÉS	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Répcelak Város Önkormányzata Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN ( FŐ)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			2		2
I. besorolási osztály összesen			10,5		10,5
II. besorolási osztály összesen			3		3
III. besorolási osztály összesen			1		1
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			16,5		16,5
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó				0,75	0,75
szakdolgozó				0,825	0,825
Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak összesen				1,575	1,575
igazgató, igazgató helyettes	2				2
A, B fizetési osztály összesen	1,5			0,25	1,75
C, D fizetési osztály összesen	3				3
E-J fizetési osztály összesen	3				3
kutató, felsőoktatásban oktató
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	9,5			0,25	9,75
közművelődési, könyvtári alkalmazottak		4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		1	0,5		1,5
közfoglalkoztatott				2	2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		5	0,5	2	7,5
polgármester, főpolgármester				1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				5	5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN				7	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9,5	5	17	10,825	42,325
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

A 2. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 3. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

Az 5. § (12) bekezdése a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

⁴

Az 1. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 3. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 4. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

Az 5. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 6. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 9. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 10. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 11. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 12. melléklet a Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.