Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelete
Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 03. 01Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelete
Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről
Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az önkormányzat költségvetési szervei a Vasvári Polgármesteri Hivatal, a Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde, a Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ.
Az önkormányzat 2024. évi költségvetése
3. § (1)1 Az önkormányzat a 2024. évi költségvetésének főösszegét 2.608.370 ezer forintban, ezen belül:
a) a költségvetési kiadások összegét 2.588.169 ezer forintban,
b) a költségvetési bevételek összegét 1.660.209 ezer forintban,
c) a költségvetési egyenleg összegét 927.960 ezer forintban,
d) a finanszírozási kiadások összegét 20.201 ezer forintban,
e) a finanszírozási bevételek összegét 948.161 ezer forintban állapítja meg.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a költségvetési egyenleg rendezésének módját e rendelet 1. melléklete (Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek) és 2. melléklete (A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése) tartalmazza.
(3)2 A működési egyenleg rendezését az előző évi maradványból 8.679 eFt igénybevétele teszi lehető. A felhalmozási egyenleg rendezését, az előző évi maradványból 455.299 eFt igénybevétele és 463.982 eFt betét megszüntetése teszi lehetővé. 2024. évben hitelfelvétel nem történik, hiteltörlesztési kötelezettség nem áll fenn. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege 20.201 eFt, ennek forrása 20.142 eFt maradvány és a 2024. évben beérkezett államháztartáson belüli megelőlegezés összege, 59 eFt.
A költségvetési bevételek
4. § Az önkormányzat 2024. évi bevételeinek rovatonkénti és költségvetési szervenkénti részletezését e rendelet 8-12. és a 23-25. mellékletei tartalmazzák:
a) 8. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Önkormányzati előirányzatok,
b) 9. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,
c) 10. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,
d) 11. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai,
e) 12. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen,
f) 23. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Támogatások, kölcsönök bevételei (eFt),
g) 24. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (eFt),
h) 25. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési támogatások eredeti előirányzatai (eFt).
A költségvetési kiadások
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és szervei költségvetési kiadásait rovatonként e rendelet 3-7.és a 21., 22. mellékletei tartalmazzák:
a) 3. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Önkormányzati előirányzatok,
b) 4. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,
c) 5. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,
d) 6. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai,
e) 7. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen,
f) 21. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (eFt),
g) 22. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (eFt).
(2)3 Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási rovatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. Működési célú kiadások összesen 1.453.513 ezer forint. Ebből:
a) személyi kiadások K1: 448.041 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2: 59.132 ezer forint,
c) dologi kiadások K3: 524.401 ezer forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai K4: 4.500 ezer forint,
e) egyéb működési célú kiadások K5: 417.439 ezer forint.
(3)4 Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen 1.134.656 ezer forint. Ebből:
a) a beruházások K6: 798.192 ezer forint,
b) a felújítások K7: 322.464 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadások K8: 14.000 ezer forint.
(4) A beruházások és a felújítások célonkénti részletezését e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Beruházások és felújítások (eFt)” című 14. melléklete tartalmazza.
Költségvetési tartalék, maradvány, hitelek
6. § (1)5 Az önkormányzat tartalékot tervez e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Tartalékok (eFt)” című 14. melléklete szerint.
(2)6 Az önkormányzat tervezett maradvány felhasználása 484.120 ezer Ft. Ebből a működési maradvány 8.679 eFt, a felhalmozási maradvány 455.299 eFt, melyből kötelezettséggel terhelt 238.089 ezer forint, támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségek miatt. A finanszírozási maradvány pedig 20.142 eFt.
(3) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (eFt)” című 18. melléklete tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat adósság és hitelállományát e rendelet 16., 17. és 19. mellékletei tartalmazzák:
a) 16. melléklet: „Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (eFt)”
b) 17. melléklet: „Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, A stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és az Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (eFt)”
c) 19. melléklet: „Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (eFt)” megnevezés alatt.
(2) A 2024. évi finanszírozási kiadásokat és bevételeket e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Irányító szervi támogatások folyósítása (eFt)” című 20. melléklete tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
a) 66 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
b) 66 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban (engedélyezett létszámkeret)
állapítja meg.
(2) A 66 fő engedélyezett létszámkereten felül 7 fő létszám a képviselő-testület (polgármester, alpolgármester és 5 fő képviselő) létszáma.
(3) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.
(4) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a képviselő-testület e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Foglalkoztatottak létszáma” című 13. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) ) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási rovatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
a) az Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat (B11 rovat), valamint
b) a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására (B21 rovat) a Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal (K512 rovattal) szemben.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert: a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel
a) a Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1 rovat),
b) a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2 rovat),
c) a Működési célú átvett pénzeszközök (B6 rovat), valamint
d) a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7 rovat) rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására, a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
(6) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
10. § (1) A kiadások teljesítésekor előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módot.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
(3) A házipénztárból az alábbi kiadások teljesíthetőek készpénzben:
a) bér- és személyi jellegű kifizetések,
b) munkába járáshoz kapcsolódó költségtérítések,
c) reprezentációs kiadások,
d) kiküldetési költségek,
e) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
f) szolgáltatási kiadások,
g) települési támogatások,
h) kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
i) jogcímtől függetlenül az 500.000 Ft összegig történő kifizetések.
(4) Jogcímtől függetlenül, indokolt esetben, a polgármester egyedi mérlegelési jogkörben dönthet az (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően a készpénzben teljesíthető kifizetésekről.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány átmeneti finanszírozási módja folyószámlahitel-, likviditási hitel felvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 29/A. § szerinti kimutatást e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, A stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és az Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (eFt)” című 17. melléklete tartalmazza.
(3) A költségvetési szervek saját költségvetési előirányzataik, illetve előirányzati keretük terhére is csak a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával vállalhatnak kötelezettségeket különféle pályázatok keretében, amennyiben a pályázat összköltségvetése a 3.000.000,-Ft-ot eléri, illetve, ha egy év alatt ugyanazon költségvetési szervnél több pályázatból összeadódik ez az összeg.
12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet tőkevédett értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések megkötését a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az önként vállalt feladatok kiadási és bevételi rovatait e rendelet 3-12. mellékletei tartalmazzák:
a) 3. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Önkormányzati előirányzatok,
b) 4. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,
c) 5. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,
d) 6. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai,
e) 7. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Kiadások (eFt), Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen,
f) 8. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Önkormányzati előirányzatok,
g) 9. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,
h) 10. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,
i) 11. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai,
j) 12. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2024. évi költségvetése, Bevételek (eFt), Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen.
Záró és egyéb rendelkezések
13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez7
|
adatok eFt-ban |
||
|
2024 |
2024 |
|
|
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
|
|
K1. Személyi juttatások |
447 352 |
448 041 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
60 523 |
59 132 |
|
K3. Dologi kiadások |
534 664 |
524 401 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 |
4 500 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
354 419 |
417 439 |
|
K6. Beruházási kiadások |
781 521 |
798 192 |
|
K7. Felújítások |
333 481 |
322 464 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 000 |
14 000 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
2 530 460 |
2 588 169 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
20 142 |
20 201 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 550 602 |
2 608 370 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
663 532 |
753 271 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
204 350 |
178 100 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
576 348 |
481 480 |
|
B4. Működési bevételek |
158 270 |
207 483 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
28 386 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 600 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8 889 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
1 602 500 |
1 660 209 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
948 102 |
948 161 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 550 602 |
2 608 370 |
2. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez8
|
KIADÁSOK (eFt-ban) |
eredeti |
módosított |
BEVÉTELEK (eFt-ban) |
eredeti |
módosított |
||||||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
447 352 |
448 041 |
B1 |
Működési célú támogatások áhtn belülről |
663 532 |
753 271 |
||||||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
60 523 |
59 132 |
ebből B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
591 532 |
644 483 |
||||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
534 664 |
524 401 |
B3 |
Közhatalmi bevételek (adók, bírságok) |
576 348 |
481 480 |
||||||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 |
4 500 |
B4 |
Működési bevételek |
158 270 |
207 483 |
||||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
354 419 |
417 439 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
2 600 |
||||||||
|
Működési célú költségvetési kiadások |
1 401 458 |
1 453 513 |
Működési célú költségvetési bevételek |
1 398 150 |
1 444 834 |
||||||||||
|
Működési egyenleg összege: |
-3 308 |
-8 679 |
|||||||||||||
|
ennek finanszírozása |
|||||||||||||||
|
Működési célú maradvány (belső fin.): |
3 308 |
8 679 |
|||||||||||||
|
Működési célú hitelfelvétel (külső fin.): |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Működési célú finanszírozási bevételek |
3 308 |
8 679 |
|||||||||||||
|
K6 |
Beruházások |
781 521 |
798 192 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről |
204 350 |
178 100 |
||||||||
|
K7 |
Felújítások |
333 481 |
322 464 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
28 386 |
|||||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
14 000 |
14 000 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 889 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
1 129 002 |
1 134 656 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
204 350 |
215 375 |
||||||||||
|
Felhalmozási egyenleg összege: |
-924 652 |
-919 281 |
|||||||||||||
|
ennek finanszírozása |
|||||||||||||||
|
Felhalmozási célú maradvány (belső fin.): |
460 670 |
455 299 |
|||||||||||||
|
Betét megszüntetése: |
463 982 |
463 982 |
|||||||||||||
|
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése |
20 142 |
20 201 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső fin.): |
0 |
0 |
||||||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
|||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
20 142 |
20 201 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: |
924 652 |
919 281 |
||||||||||
|
Költségvetési kiadások összesen: |
2 530 460 |
2 588 169 |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 602 500 |
1 660 209 |
||||||||||
|
Költségvetési egyenleg: |
927 960 |
927 960 |
|||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele: |
484 120 |
484 120 |
|||||||||||||
|
Áht belüli megelőlegezés: |
59 |
||||||||||||||
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
20 142 |
20 201 |
Bankbetét megszüntetése: |
463 982 |
463 982 |
||||||||||
|
KIADÁSOK: |
2 550 602 |
2 608 370 |
BEVÉTELEK: |
2 550 602 |
2 608 370 |
||||||||||
3. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez9
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
32 433 |
27 947 |
60 380 |
59 403 |
|
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
2 102 |
2 102 |
2 523 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
100 |
100 |
100 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 641 |
450 |
2 091 |
2 090 |
|
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
200 |
200 |
200 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 050 |
1 050 |
1 050 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
37 226 |
28 697 |
65 923 |
65 366 |
|
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
27 915 |
28 361 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
8 212 |
1 000 |
9 212 |
9 323 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 250 |
450 |
4 700 |
4 700 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
40 377 |
1 450 |
13 912 |
42 384 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
77 603 |
30 147 |
107 750 |
107 750 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 154 |
3 957 |
14 111 |
14 111 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
390 |
560 |
950 |
950 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
18 100 |
700 |
18 800 |
19 532 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
18 490 |
1 260 |
19 750 |
20 482 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 560 |
1 540 |
5 100 |
5 100 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
155 |
105 |
260 |
260 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 715 |
1 645 |
5 360 |
5 360 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
45 900 |
2 100 |
48 000 |
48 000 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
6 650 |
6 650 |
6 650 |
||
|
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
4 750 |
1 750 |
6 500 |
6 211 |
|
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
9 700 |
9 700 |
9 989 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
67 000 |
3 850 |
70 850 |
70 850 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
47 060 |
47 060 |
51 411 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
8 200 |
8 200 |
8 783 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
26 000 |
1 050 |
27 050 |
20 046 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
21 200 |
28 000 |
49 200 |
51 701 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
84 190 |
1 050 |
85 240 |
85 131 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
253 650 |
33 950 |
287 600 |
287 922 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
780 |
420 |
1 200 |
1 200 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
780 |
420 |
1 200 |
1 200 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
59 495 |
1 505 |
61 000 |
61 000 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
14 040 |
14 040 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 130 |
420 |
3 550 |
2 496 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
76 665 |
1 925 |
78 590 |
77 536 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
353 300 |
39 200 |
392 500 |
392 500 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
187 650 |
187 650 |
187 743 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
122 769 |
122 769 |
138 033 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
|
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
44 000 |
44 000 |
45 100 |
||
|
Tartalékok |
K513 |
46 563 |
||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
354 419 |
354 419 |
417 439 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
799 976 |
73 304 |
873 280 |
936 300 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
15 748 |
15 748 |
15 748 |
||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
480 661 |
480 661 |
478 748 |
||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
108 962 |
108 962 |
119 393 |
||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
166 150 |
166 150 |
168 400 |
||
|
Beruházások |
K6 |
781 521 |
781 521 |
792 289 |
||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
258 904 |
258 904 |
254 039 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
3 850 |
3 850 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
70 727 |
70 727 |
68 425 |
||
|
Felújítások |
K7 |
333 481 |
333 481 |
322 464 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||
|
Lakástámogatás |
K87 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
14 000 |
14 000 |
14 000 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 129 002 |
1 129 002 |
1 128 753 |
|||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 928 978 |
73 304 |
2 002 282 |
2 065 053 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
20 142 |
20 142 |
20 201 |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
512 600 |
512 600 |
497 672 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
532 742 |
532 742 |
517 873 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
532 742 |
532 742 |
517 873 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 461 720 |
73 304 |
2 535 024 |
2 582 926 |
4. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez10
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
121 981 |
121 981 |
115 663 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
13 064 |
13 064 |
12 410 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
500 |
500 |
226 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 711 |
1 711 |
451 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 688 |
4 688 |
4 453 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
350 |
350 |
262 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 |
500 |
2 548 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
142 794 |
142 794 |
136 013 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
115 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 |
400 |
2 013 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
400 |
400 |
2 128 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
143 194 |
143 194 |
138 141 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
20 409 |
20 409 |
19 632 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 |
200 |
245 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 500 |
2 500 |
2 494 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 700 |
2 700 |
2 739 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 100 |
3 100 |
1 488 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
700 |
700 |
488 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 800 |
3 800 |
1 976 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 700 |
3 700 |
3 977 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
|||||
|
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
2 600 |
2 600 |
2 311 |
||
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
450 |
450 |
473 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
6 750 |
6 750 |
6 761 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
80 |
80 |
79 |
||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
450 |
450 |
549 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 |
100 |
77 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 500 |
3 500 |
4 236 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10 880 |
10 880 |
11 702 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 |
50 |
5 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 |
50 |
5 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 121 |
4 121 |
3 036 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
449 |
449 |
986 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 570 |
4 570 |
4 022 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
22 000 |
22 000 |
20 444 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
|||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
185 603 |
185 603 |
178 217 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
|||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
|||||
|
Beruházások |
K6 |
|||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
|
Felújítások |
K7 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
185 603 |
185 603 |
178 217 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
185 603 |
185 603 |
178 217 |
5. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez11
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
144 645 |
144 645 |
138 652 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
8 550 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 921 |
2 921 |
2 129 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 500 |
2 500 |
2 394 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
781 |
||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
600 |
600 |
3 081 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
150 666 |
150 666 |
155 587 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
700 |
700 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
150 |
150 |
34 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
850 |
850 |
34 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
151 516 |
151 516 |
155 621 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
20 015 |
20 015 |
19 106 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 200 |
1 200 |
702 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 680 |
2 680 |
3 031 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 880 |
3 880 |
3 733 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
270 |
270 |
233 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
123 |
123 |
112 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
393 |
393 |
345 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 |
3 |
6 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 700 |
1 739 |
|||
|
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
1 100 |
1 100 |
1 027 |
||
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 080 |
1 080 |
1 137 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
4 883 |
4 883 |
3 909 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
48 218 |
48 218 |
43 314 |
||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 360 |
1 360 |
1 136 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 150 |
1 150 |
1 033 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 350 |
1 350 |
1 885 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
56 961 |
56 961 |
51 277 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 |
50 |
55 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 |
50 |
55 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
16 045 |
16 045 |
13 895 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
131 |
131 |
425 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
16 176 |
16 176 |
14 320 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
77 460 |
77 460 |
69 730 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
|||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
248 991 |
248 991 |
244 457 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
747 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
103 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
850 |
||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
|
Felújítások |
K7 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
850 |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
248 991 |
248 991 |
245 307 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
248 991 |
248 991 |
245 307 |
6. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez12
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
43 492 |
43 492 |
40 881 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
900 |
900 |
867 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
350 |
350 |
372 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
30 |
30 |
2 833 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
44 772 |
44 772 |
44 953 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
120 |
120 |
332 |
||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
1 244 |
|||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
120 |
120 |
1 576 |
||
|
Személyi juttatások |
K1 |
44 892 |
44 892 |
46 529 |
||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 988 |
5 988 |
6 283 |
||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 800 |
1 800 |
1 217 |
||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 600 |
3 600 |
3 017 |
||
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
5 400 |
5 400 |
4 234 |
||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
680 |
680 |
618 |
||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
590 |
590 |
241 |
||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 270 |
1 270 |
859 |
||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
3 370 |
3 370 |
3 159 |
||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
|||||
|
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
4 950 |
4 950 |
4 179 |
||
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
2 280 |
2 280 |
2 077 |
||
|
Közüzemi díjak |
K331 |
10 600 |
10 600 |
9 415 |
||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 170 |
2 170 |
948 |
||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
40 |
40 |
36 |
||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
15 400 |
15 400 |
20 315 |
||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
28 210 |
28 210 |
30 714 |
||
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 310 |
1 310 |
469 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 310 |
1 310 |
469 |
||
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 244 |
6 244 |
4 527 |
||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
270 |
270 |
924 |
||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 514 |
6 514 |
5 451 |
||
|
Dologi kiadások |
K3 |
42 704 |
42 704 |
41 727 |
||
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
|||||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
93 584 |
93 584 |
94 539 |
|||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 979 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 074 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
5 053 |
||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
|
Felújítások |
K7 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
|
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
5 053 |
|||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
93 584 |
93 584 |
99 592 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
93 584 |
93 584 |
99 592 |
7. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez13
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
342 551 |
342 551 |
354 599 |
||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
15 166 |
15 166 |
23 483 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
500 |
500 |
226 |
||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 921 |
2 921 |
2 229 |
||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 711 |
1 711 |
451 |
||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
9 729 |
9 729 |
9 804 |
||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
700 |
700 |
1 615 |
||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 180 |
2 180 |
9 512 |
||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
375 458 |
375 458 |
401 919 |
||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
27 915 |
27 915 |
28 361 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
9 032 |
1 000 |
10 032 |
9 770 |
|
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 800 |
450 |
5 250 |
7 991 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
41 747 |
1 450 |
43 197 |
46 122 |
|
|
Személyi juttatások |
K1 |
417 205 |
30 147 |
447 352 |
448 041 |
|
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
56 566 |
3 957 |
60 523 |
59 132 |
|
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 590 |
560 |
4 150 |
3 114 |
|
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
26 880 |
700 |
27 580 |
28 074 |
|
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
30 470 |
1 260 |
31 730 |
31 188 |
|
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
7 610 |
1 540 |
9 150 |
7 439 |
|
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 568 |
105 |
1 673 |
1 101 |
|
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
9 178 |
1 645 |
10 823 |
8 540 |
|
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
52 973 |
2 100 |
55 073 |
55 142 |
|
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
9 350 |
0 |
9 350 |
8 389 |
|
|
Távhő-és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
13 400 |
1 750 |
15 150 |
13 728 |
|
|
Víz-és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
13 510 |
0 |
13 510 |
13 676 |
|
|
Közüzemi díjak |
K331 |
89 233 |
3 850 |
93 083 |
90 935 |
|
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
95 278 |
0 |
95 278 |
94 725 |
|
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
8 280 |
0 |
8 280 |
8 862 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
29 980 |
1 050 |
31 030 |
22 679 |
|
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
22 490 |
28 000 |
50 490 |
52 847 |
|
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
104 440 |
1 050 |
105 490 |
111 567 |
|
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
349 701 |
33 950 |
383 651 |
381 615 |
|
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 190 |
420 |
2 610 |
1 729 |
|
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 190 |
420 |
2 610 |
1 729 |
|
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
85 905 |
1 505 |
87 410 |
82 458 |
|
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
14 040 |
0 |
14 040 |
14 040 |
|
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 980 |
420 |
4 400 |
4 831 |
|
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
103 925 |
1 925 |
105 850 |
101 329 |
|
|
Dologi kiadások |
K3 |
495 464 |
39 200 |
534 664 |
524 401 |
|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 500 |
0 |
4 500 |
4 500 |
|
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 500 |
0 |
4 500 |
4 500 |
|
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
187 650 |
0 |
187 650 |
187 743 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
122 769 |
0 |
122 769 |
138 033 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
44 000 |
0 |
44 000 |
45 100 |
|
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
46 563 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
354 419 |
0 |
354 419 |
417 439 |
|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 328 154 |
73 304 |
1 401 458 |
1 453 513 |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
15 748 |
0 |
15 748 |
15 748 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
480 661 |
0 |
480 661 |
478 748 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
108 962 |
0 |
108 962 |
124 119 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
166 150 |
0 |
166 150 |
169 577 |
|
|
Beruházások |
K6 |
781 521 |
0 |
781 521 |
798 192 |
|
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
258 904 |
0 |
258 904 |
254 039 |
|
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
3 850 |
0 |
3 850 |
0 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
70 727 |
0 |
70 727 |
68 425 |
|
|
Felújítások |
K7 |
333 481 |
0 |
333 481 |
322 464 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
|
|
Lakástámogatás |
K87 |
10 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
2 000 |
0 |
2 000 |
2 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
14 000 |
0 |
14 000 |
14 000 |
|
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 129 002 |
0 |
1 129 002 |
1 134 656 |
||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 457 156 |
73 304 |
2 530 460 |
2 588 169 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
20 142 |
0 |
20 142 |
20 201 |
|
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
20 142 |
0 |
20 142 |
20 201 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
20 142 |
0 |
20 142 |
20 201 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 477 298 |
73 304 |
2 550 602 |
2 608 370 |
8. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez14
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
188 753 |
188 753 |
188 753 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
154 632 |
154 632 |
156 651 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
221 386 |
221 386 |
236 579 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
26 761 |
26 761 |
29 269 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
32 913 |
||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
318 |
||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
591 532 |
591 532 |
644 483 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
30 000 |
42 000 |
72 000 |
104 077 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
621 532 |
42 000 |
663 532 |
748 560 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
5 800 |
5 800 |
5 553 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
570 000 |
570 000 |
474 405 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 |
200 |
221 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
570 200 |
570 200 |
474 626 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
348 |
348 |
1 301 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
576 348 |
576 348 |
481 480 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 450 |
8 450 |
5 690 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
99 000 |
99 000 |
110 533 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
9 138 |
9 138 |
10 723 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
14 037 |
14 037 |
25 995 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
6 875 |
6 875 |
0 |
||
|
Kamatbevételek |
B408 |
8 500 |
8 500 |
35 107 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
1 452 |
||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
658 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
146 000 |
0 |
146 000 |
190 158 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
2 500 |
||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
2 500 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 343 880 |
42 000 |
1 385 880 |
1 422 698 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
204 350 |
204 350 |
178 100 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
204 350 |
204 350 |
178 100 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
25 000 |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
3 386 |
||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
28 386 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
8 506 |
||||
|
Egyéb felhalmozási átvett pénzeszköz |
B75 |
0 |
383 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
8 889 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
204 350 |
204 350 |
215 375 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 548 230 |
42 000 |
1 590 230 |
1 638 073 |
|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-543 904 |
31 304 |
0 |
-512 600 |
-486 398 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
924 652 |
0 |
0 |
924 652 |
913 378 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
20 142 |
20 142 |
25 513 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
460 670 |
460 670 |
460 942 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
480 812 |
0 |
480 812 |
480 812 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
59 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
463 982 |
463 982 |
463 982 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
944 794 |
0 |
944 794 |
944 853 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
944 794 |
0 |
0 |
944 794 |
944 853 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 493 024 |
42 000 |
0 |
2 535 024 |
2 582 926 |
9. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez15
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
4 259 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
4 259 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
500 |
500 |
525 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
35 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
500 |
0 |
500 |
560 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
500 |
500 |
4 819 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
500 |
0 |
500 |
4 819 |
|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
185 103 |
0 |
0 |
185 103 |
173 398 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 218 |
1 218 |
1 218 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 218 |
1 218 |
1 218 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
183 885 |
183 885 |
172 180 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
185 103 |
0 |
185 103 |
173 398 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
185 103 |
0 |
185 103 |
173 398 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
185 603 |
0 |
0 |
185 603 |
178 217 |
10. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez16
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
96 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
96 |
||||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
5 628 |
5 628 |
4 118 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 142 |
1 142 |
821 |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
2 261 |
||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||||
|
Működési bevételek |
B4 |
6 770 |
6 770 |
7 200 |
||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
6 770 |
6 770 |
7 296 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
6 770 |
6 770 |
7 296 |
||
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
242 221 |
0 |
0 |
242 221 |
237 161 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
850 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
612 |
612 |
612 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
612 |
612 |
612 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
241 609 |
241 609 |
237 399 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
242 221 |
0 |
242 221 |
238 011 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
242 221 |
0 |
242 221 |
238 011 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
248 991 |
0 |
248 991 |
245 307 |
11. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez17
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
356 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
356 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
|||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
5 000 |
5 000 |
9 545 |
||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
20 |
||||
|
Működési bevételek |
B4 |
5 000 |
0 |
5 000 |
9 565 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
100 |
||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
100 |
||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
5 000 |
5 000 |
10 021 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
5 000 |
0 |
5 000 |
10 021 |
|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
88 584 |
0 |
0 |
88 584 |
84 518 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 053 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 478 |
1 478 |
1 478 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 478 |
1 478 |
1 478 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
87 106 |
87 106 |
88 093 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
88 584 |
0 |
88 584 |
89 571 |
|
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
88 584 |
0 |
88 584 |
89 571 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
93 584 |
0 |
93 584 |
99 592 |
12. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez18
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
188 753 |
188 753 |
188 753 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
154 632 |
154 632 |
156 651 |
||
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
221 386 |
221 386 |
236 579 |
||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
26 761 |
26 761 |
29 269 |
||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
32 913 |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
318 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
591 532 |
591 532 |
644 483 |
||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
30 000 |
42 000 |
0 |
72 000 |
108 788 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
621 532 |
42 000 |
0 |
663 532 |
753 271 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
5 800 |
5 800 |
5 553 |
||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
570 000 |
570 000 |
474 405 |
||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 |
200 |
221 |
||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
570 200 |
570 200 |
474 626 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
348 |
348 |
1 301 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
576 348 |
576 348 |
481 480 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 950 |
0 |
13 950 |
15 760 |
|
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
99 000 |
99 000 |
110 533 |
||
|
Ellátási díjak |
B405 |
14 766 |
14 766 |
14 841 |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
15 179 |
0 |
15 179 |
26 816 |
|
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
6 875 |
0 |
6 875 |
2 261 |
|
|
Kamatbevételek |
B408 |
8 500 |
8 500 |
35 107 |
||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
1 452 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
713 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
158 270 |
0 |
158 270 |
207 483 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
2 500 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
100 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
2 600 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 356 150 |
42 000 |
1 398 150 |
1 444 834 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
204 350 |
204 350 |
178 100 |
||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
204 350 |
204 350 |
178 100 |
||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
25 000 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
3 386 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
28 386 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Eutól, kormányoktól |
B72,B73 |
0 |
8 506 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
383 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
8 889 |
||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
204 350 |
0 |
204 350 |
215 375 |
||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 560 500 |
42 000 |
1 602 500 |
1 660 209 |
|
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-27 996 |
31 304 |
3 308 |
8 679 |
||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
924 652 |
0 |
924 652 |
919 281 |
||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
23 450 |
23 450 |
28 821 |
||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
460 670 |
460 670 |
460 942 |
||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
484 120 |
0 |
484 120 |
484 120 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
59 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
463 982 |
463 982 |
463 982 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
948 102 |
948 102 |
948 161 |
||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
948 102 |
0 |
948 102 |
948 161 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 508 602 |
42 000 |
2 550 602 |
2 608 370 |
13. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA és MOCORGÓ BÖLCSŐDE |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR és NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
|
I. besorolási osztály összesen |
6 |
6 |
|||
|
II. besorolási osztály összesen |
10 |
10 |
|||
|
III. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
|||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
19 |
19 |
|||
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
2 |
2 |
|||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||||
|
A, B fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
|||
|
C, D fizetési osztály összesen |
9 |
9 |
|||
|
E-J fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
|||
|
Pedagógus I. |
8 |
8 |
|||
|
Pedagógus II. |
1 |
1 |
|||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
0 |
25 |
0 |
25 |
|
|
egészségügyi szolgálati jogviszony |
5 |
5 |
|||
|
munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak |
7 |
1 |
9 |
17 |
|
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
12 |
1 |
9 |
22 |
|
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
12 |
20 |
25 |
9 |
66 |
|
közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
|||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|||||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
5 |
5 |
14. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez19
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE |
VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
MINDÖSSZESEN |
|
Tervek készíttetése |
15 748 |
15 748 |
||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
15 748 |
15 748 |
|||
|
TOP PLUSZ helyi és térségi turizmus |
160 711 |
160 711 |
||||
|
TOP PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Vasváron |
187 472 |
187 472 |
||||
|
Sportöltöző bővítése |
118 110 |
118 110 |
||||
|
Kossuth utcai bontások |
14 173 |
14 173 |
||||
|
VV Játszóterek előleg számla rendezése miatt áttéve K64 rovatra |
-1 718 |
-1 718 |
||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
478 748 |
478 748 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
10 000 |
10 000 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
119 393 |
747 |
3 979 |
124 119 |
|
|
ebből közvilágítási lámpatestek cseréje, korszerűsítése |
86 614 |
86 614 |
||||
|
ebből közvilágítási lámpatestek cseréje, korszerűsítése pótmunka, K71 rovatról tartalékból áthelyezve |
8 526 |
|||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
168 400 |
103 |
1 074 |
169 577 |
|
|
Beruházások |
K6 |
792 289 |
0 |
850 |
5 053 |
798 192 |
|
Bérlakás felújítások |
23 622 |
23 622 |
||||
|
Járda felújítások |
39 370 |
39 370 |
||||
|
Hivatal informatikai hálózat felújítása |
3 849 |
3 849 |
||||
|
Művelődési központ fűtő-, szellőztető rendszer felújítása |
7 874 |
|||||
|
Pályázati önerőalap, tartalék |
156 612 |
156 612 |
||||
|
Pályázati önerőalapból, tartalékból felhasználásról szóló döntések |
22 712 |
22 712 |
||||
|
ebből Járdányi utca buszváró |
4 150 |
4 150 |
||||
|
ebből Közvilágítás pótmunka |
8 526 |
8 526 |
||||
|
ebből Közvilágítási lámpatestek cseréje, korszerűsítése pótmunka (áthelyezve K64 rovatra) |
-8 526 |
|||||
|
ebből Hunyadi u. ingatlan vásárlás |
6 000 |
6 000 |
||||
|
ebből tribün vásárlás |
3 700 |
3 700 |
||||
|
ebből óvoda új udvari játék alá tükör |
900 |
900 |
||||
|
ebből Árvai utak tervezés, pályázaton felüli költség |
7 150 |
7 150 |
||||
|
ebből RÉGIÓHŐ-től vezeték vásárlás |
1 000 |
1 000 |
||||
|
ebből áthelyezve K64 rovatra, óvoda udvari játék telepítése miatt |
-188 |
-188 |
||||
|
0 |
||||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
254 039 |
254 039 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása, hivatal |
K72 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
68 425 |
68 425 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
322 464 |
322 464 |
15. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez20
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE |
VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
MINDÖSSZESEN |
|
TARTALÉKOK |
K513 |
46 563 |
46 563 |
16. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen |
|
NEMLEGES |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a teljes futamidőre |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023.évre |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024.évre |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2025.évre |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2026.évre |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
642 348 |
669 500 |
692 500 |
710 500 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
642 348 |
669 500 |
692 500 |
710 500 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
642 348 |
669 500 |
692 500 |
710 500 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
|||||||
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
B34,B351,B355 |
576 000 |
599 000 |
617 000 |
630 000 |
|||||||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
B404 |
66 000 |
70 000 |
75 000 |
80 000 |
|||||||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B36 |
348 |
500 |
500 |
500 |
|||||||
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
ÖSSZESEN: |
642 348 |
669 500 |
692 500 |
710 500 |
18. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt megnevezése TOP PLUSZ Helyi és térségi turizmus - Régmúlt korok nyomán |
2024. év eredeti ei. |
|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
204 350 |
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
204 350 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B2 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától és önerő alap |
204 350 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
204 350 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
204 350 |
|
Projekt megnevezése TOP PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Vasváron |
2024. év eredeti ei. |
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
238 089 |
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
238 089 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B2 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától és önerő alap |
238 089 |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
238 089 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
238 089 |
19. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
|---|---|---|---|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
20 142 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
20 142 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozáci célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
20. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE |
VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
183 885 |
241 609 |
87 106 |
512 600 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
183 885 |
241 609 |
87 106 |
512 600 |
21. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
|
Települési támogatások |
K48 |
4 500 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 500 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 500 |
22. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez21
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított előirányzat |
|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
1 200 |
1 200 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
121 319 |
136 583 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
250 |
250 |
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
122 769 |
138 033 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
|
háztartások részére |
K508 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
|
Európai Unió részére |
K508 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
42 560 |
43 660 |
|
háztartások részére |
K512 |
||
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
1 440 |
1 440 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
44 000 |
45 100 |
|
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
|
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
|
háztartások részére |
K86 |
2 000 |
2 000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
|
Európai Unió részére |
K86 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
2 000 |
2 000 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
10 000 |
10 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
||
|
háztartások részére |
K89 |
2 000 |
2 000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
|
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
||
|
Európai Unió részére |
K89 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
||
|
egyéb külföldiek részére |
K89 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
2 000 |
2 000 |
23. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez22
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|---|---|---|---|
|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
4 073 |
|
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
60 000 |
60 000 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
8 500 |
8 500 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
3 500 |
3 500 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
72 000 |
76 073 |
|
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
204 350 |
204 350 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
204 350 |
204 350 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
|
háztartásoktól |
B62 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
|
Európai Uniótól |
B62 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
|
háztartásoktól |
B63 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
|
Európai Uniótól |
B63 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
||
|
háztartásoktól |
B74 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
||
|
Európai Uniótól |
B74 |
||
|
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
||
|
egyéb külföldiektől |
B74 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
|
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
|
háztartásoktól |
B73 |
||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
24. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
|---|---|---|
|
építményadó |
B34 |
|
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
5800 |
|
telekadó |
B34 |
|
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5800 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
570000 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
570000 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
200 |
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
576000 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
|
egyéb bírság |
B36 |
348 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
348 |
|
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B3 |
576348 |
25. melléklet a 3/2024. (III. 4.) önkormányzati rendelethez23
|
02. űrlap 9. sor |
2024. év |
|||||||||
|
jogcím |
1.1. |
1.2. |
1.3.2. |
1.3.3. |
1.3.4. |
1.4. |
1.5. |
összesen |
||
|
dátum |
szöveg |
091113 |
091123 |
091133 |
091143 |
091153 |
091163 |
|||
|
B111 |
B112 |
B113/1 |
B113/2 |
B114 |
B115 |
B116 |
||||
|
szoc.kp. |
bölcsőde |
étkeztetés |
||||||||
|
ebr42 meglapozó felmérés |
177 211 026 |
116 808 106 |
103 090 460 |
31 781 156 |
60 533 833 |
8 821 018 |
498 245 599 |
|||
|
óvodai és iskolai szociális segítő tev. |
5 297 084 |
5 297 084 |
||||||||
|
emelt fajlagos szerinti támogatás |
11 542 370 |
10 361 362 |
12 411 520 |
1 966 300 |
4 823 880 |
0 |
41 105 432 |
|||
|
emelt fajlagos szerinti támogatás |
520 260 |
520 260 |
||||||||
|
múzeumi fa.ellátása |
9 800 000 |
9 800 000 |
||||||||
|
kulturális bértámogatás |
8 139 992 |
8 139 992 |
||||||||
|
EE-2024. évi eredeti előirányzat |
27 462 794 |
961 100 |
28 423 894 |
|||||||
|
2024.01.01 |
eredeti előirányzat 02 űrlap 9.sor |
188 753 396 |
154 632 262 |
121 319 324 |
34 708 556 |
65 357 713 |
26 761 010 |
591 532 261 |
||
|
2023.03.25 |
települési önkormányzatok kulturális fa.bérjellegű támogatása |
1 892 072 |
1 892 072 |
|||||||
|
0 |
||||||||||
|
0 |
||||||||||
|
2024.01.01 |
eredeti előirányzat 02 űrlap 9.sor |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 892 072 |
0 |
0 |
1 892 072 |
|
2024.01.01 |
77,39% |
22,61% |
||||||||
|
2024.01.01 |
00. havi előleg (4%) |
7 088 441 |
4 672 324 |
4 175 086 |
1 219 779 |
2 421 353 |
352 841 |
19 929 824 |
||
|
2024.01.31 |
előleg visszavonása |
-7 088 441 |
-4 672 324 |
-4 175 086 |
-1 219 779 |
-2 421 353 |
-19 576 983 |
|||
|
01. január hó (12%) |
22 650 408 |
18 555 871 |
13 949 752 |
4 075 512 |
7 842 926 |
705 681 |
67 780 150 |
|||
|
2024.02.28 |
02. február hó (8%) |
15 100 272 |
12 370 581 |
9 659 998 |
2 822 232 |
5 228 617 |
705 681 |
45 887 381 |
||
|
2024.03.31 |
03. március hó (8%) |
15 100 272 |
12 370 581 |
9 659 998 |
2 822 232 |
5 228 617 |
705 681 |
45 887 381 |
||
|
2024.04.30 |
04. április hó (8%) |
15 100 272 |
12 370 581 |
9 659 998 |
2 822 232 |
5 228 617 |
705 681 |
45 887 381 |
||
|
2024.05.31 |
05. május (8%) |
15 100 272 |
12 370 581 |
9 659 998 |
2 822 232 |
5 228 617 |
705 681 |
45 887 381 |
||
|
2024.06.30 |
06 június hó (8%) |
15 100 272 |
12 370 581 |
9 659 998 |
2 822 232 |
5 228 617 |
705 681 |
45 887 381 |
||
|
2024.07.31 |
07. július (8%) |
15 100 272 |
12 370 581 |
9 659 998 |
2 822 232 |
5 228 617 |
705 681 |
45 887 381 |
||
|
2024.08.31 |
08 augusztus hó (8%) |
15 100 272 |
12 370 581 |
9 659 998 |
2 822 232 |
5 228 617 |
705 681 |
45 887 381 |
||
|
2024.09.30 |
09. szeptember (8%) |
15 100 272 |
12 370 581 |
9 659 998 |
2 822 232 |
5 228 617 |
705 681 |
45 887 381 |
||
|
2024.10.31 |
10. október hó (8%) |
15 100 272 |
12 370 581 |
9 659 998 |
2 822 232 |
5 228 617 |
705 681 |
45 887 381 |
||
|
2024.11.30 |
11. november (8%) |
15 100 272 |
12 370 581 |
9 659 998 |
2 822 232 |
5 228 617 |
705 681 |
45 887 381 |
||
|
2024.12.31 |
12. december hó |
15 100 268 |
12 370 581 |
10 071 511 |
2 410 724 |
5 228 617 |
705 686 |
45 887 387 |
||
|
összesen (eredetiből) |
188 753 396 |
154 632 262 |
120 621 243 |
34 708 556 |
65 357 713 |
8 821 018 |
0 |
0 |
572 894 188 |
|
|
2024.01.01 |
óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(előleg) |
211 883 |
211 883 |
|||||||
|
2024.01.31 |
előleg visszavonása |
-211 883 |
-211 883 |
|||||||
|
01. január hó |
698 081 |
698 081 |
||||||||
|
0 |
||||||||||
|
összesen (eredetiből) |
0 |
0 |
698 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
698 081 |
|
|
2024.01.31 |
szociális ágazati összevont pótlék (január) |
1 258 951 |
1 258 951 |
|||||||
|
2024.02.28 |
szociális ágazati összevont pótlék |
1 299 339 |
1 299 339 |
|||||||
|
2024.03.31 |
szociális ágazati összevont pótlék |
1 257 153 |
1 257 153 |
|||||||
|
2024.04.30 |
szociális ágazati összevont pótlék |
1 210 396 |
1 210 396 |
|||||||
|
2024.05.31 |
szociális ágazati összevont pótlék |
1 399 493 |
1 399 493 |
|||||||
|
2024.06.30 |
szociális ágazati összevont pótlék |
1 381 664 |
1 381 664 |
|||||||
|
2024.07.31 |
szociális ágazati összevont pótlék |
1 287 038 |
1 287 038 |
|||||||
|
2024.08.31 |
szociális ágazati összevont pótlék |
1 338 347 |
1 338 347 |
|||||||
|
2024.09.30 |
szociális ágazati összevont pótlék |
1 178 399 |
1 178 399 |
|||||||
|
2024.10.31 |
szociális ágazati összevont pótlék |
1 247 781 |
1 247 781 |
|||||||
|
2024.11.30 |
szociális ágazati összevont pótlék |
1 216 554 |
1 216 554 |
|||||||
|
szociális ágazati összevont pótlék |
1 188 321 |
1 188 321 |
||||||||
|
összesen (módosítás+) |
15 263 436 |
15 263 436 |
||||||||
|
2024.01.31 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (január) |
1 176 000 |
1 176 000 |
|||||||
|
2024.02.28 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (február) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
|
2024.03.31 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (március) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
|
2024.04.30 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (április) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
|
2024.05.31 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (május) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
|
2024.06.30 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (június) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
|
2024.07.31 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (július) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
|
2024.08.31 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (augusztus) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
|
2024.09.30 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (szeptember) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
|
2024.10.31 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (október) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
|
2024.11.30 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (november) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
|
2024.12.31 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (december) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
|
összesen (eredetiből) |
9 800 000 |
9 800 000 |
||||||||
|
2024.01.31 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (január) |
976 799 |
976 799 |
|||||||
|
2024.02.28 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
651 199 |
651 199 |
|||||||
|
2024.03.31 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
1 180 980 |
1 180 980 |
|||||||
|
2024.04.30 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
802 565 |
802 565 |
|||||||
|
2024.05.31 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
802 565 |
802 565 |
|||||||
|
2024.06.30 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
802 565 |
802 565 |
|||||||
|
2024.07.31 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
802 565 |
802 565 |
|||||||
|
2024.08.31 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
802 565 |
802 565 |
|||||||
|
2024.09.30 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
802 565 |
802 565 |
|||||||
|
2024.10.31 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
802 565 |
802 565 |
|||||||
|
2024.11.30 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
802 565 |
802 565 |
|||||||
|
2024.12.31 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása |
802 566 |
802 566 |
|||||||
|
összesen (eredetiből) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 032 064 |
0 |
0 |
10 032 064 |
|
|
2024.05.21 |
előző évi elszámolás alapján pótigény |
317 236 |
317 236 |
|||||||
|
2024.07.31 |
májusi felmérés lemondás/pótigény |
2 019 148 |
-88 356 |
19 326 |
1 950 118 |
|||||
|
2024.09.09 |
szociális tűzifa |
4 160 520 |
4 160 520 |
|||||||
|
2024.10.31 |
kulturális fa.kiegészítő támogatása (könyvtár érdekeltségnövelő) |
616 000 |
616 000 |
|||||||
|
2024.12.18 |
REKI támogatás |
28 752 332 |
28 752 332 |
|||||||
|
módosítás/korrekció összesen |
2 019 148 |
0 |
-88 356 |
19 326 |
616 000 |
32 912 852 |
317 236 |
35 796 206 |
||
|
2024.05.21 |
előző évi elszámolás alapján pótigény |
317 236 |
317 236 |
|||||||
|
2024.07.31 |
májusi felmérés lemondás/pótigény |
336 525 |
-14 726 |
3 221 |
325 020 |
|||||
|
2024.08.31 |
májusi felmérés lemondás/pótigény |
336 525 |
-14 726 |
3 221 |
325 020 |
|||||
|
2024.09.09 |
szociális tűzifa |
4 160 520 |
4 160 520 |
|||||||
|
2024.09.30 |
májusi felmérés lemondás/pótigény |
336 525 |
-14 726 |
3 221 |
325 020 |
|||||
|
2024.10.31 |
kulturális fa.kiegészítő támogatása (könyvtár érdekeltségnövelő) |
616 000 |
616 000 |
|||||||
|
2024.10.31 |
májusi felmérés lemondás/pótigény |
336 525 |
-14 726 |
3 221 |
325 020 |
|||||
|
2024.11.30 |
májusi felmérés lemondás/pótigény |
336 525 |
-14 726 |
3 221 |
325 020 |
|||||
|
2024.12.31 |
májusi felmérés lemondás/pótigény |
336 523 |
-14 726 |
2 081 |
323 878 |
|||||
|
2024.12.18 |
REKI támogatás |
28 752 332 |
28 752 332 |
|||||||
|
módosítás/korrekció összesen |
2 019 148 |
-88 356 |
18 186 |
616 000 |
32 912 852 |
317 236 |
35 795 066 |
|||
|
2024. év |
teljesítés összesen (02. űrlap) |
188 753 396 |
156 651 410 |
136 582 760 |
34 620 200 |
65 375 899 |
29 269 082 |
32 912 852 |
317 236 |
644 482 835 |
|
2024.12.31 |
módosított előirányzat |
188 753 396 |
156 651 410 |
136 582 760 |
34 620 200 |
65 375 899 |
29 269 082 |
32 912 852 |
317 236 |
644 482 835 |
|
B111 |
B112 |
B1131 |
B1132 |
B114 |
B115 |
B116 |
B11 |
|||
A 3. § (1) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (2) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (2) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (X. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2024. (XII. 4.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete 4. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.