Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete
Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 09. 17Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete
Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről
Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § A rendelet hatálya kiterjed Badacsonytördemic Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).
1. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 296 892 818 Ft-ban, kiadási főösszegét 296 892 818 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 93 054 308 Ft
b) Közhatalmi bevételek 60 000 000 Ft
c) Működési célú támogatás értékű bevételek 18 645 872 Ft
d) Felhalmozási célú bevételek 9 800 000 Ft
e) Finanszírozási bevételek 114 768 127 Ft, ebből maradvány felhasználás 114 768127 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 624 511 Ft
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:
a) Személyi juttatások 80 118 637 Ft
b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 770 000 Ft
c) Dologi kiadások 89 627 658 Ft
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 500 000 Ft
e) Egyéb működési célú kiadások 48 972 631 Ft, ebből tartalék: 9 852 580 Ft
f) Beruházások 51 575 000 Ft
g) Felújítások 12 265 003 Ft
h) Finanszírozási kiadás 3 063 889 Ft
(4) Az engedélyezett létszámkeret önkormányzatnál munkatörvénykönyve szerint 12 fő, közalkalmazott 1 fő, óvoda 3 fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban, 1 fő munkatörvénykönyve szerint. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 3 fő. Választott tisztségviselők 2 fő.
3. § Az Önkormányzat
a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet;
c) az önkormányzat és intézményei bevételeinek feladatonkénti bontását a 3. melléklet;
d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 4. melléklet;
e) az önkormányzat és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását az 5. melléklet;
f) a felújítási, beruházási kiadásainak célonkénti bontásban a 6. melléklet;
g) 2024 – 2027. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
h) előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet,
i) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.
2. A költségvetés részletezése
4. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.
(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(4) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 150.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
(6) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt.
5. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
6. § (1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a cafetéria juttatás keretösszegét 2024. évben az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a közalkalmazottak és köznevelési foglalkoztatottak cafetéria kerete bruttó 200.000 Ft.
b) a Munka Törvénykönyve szerint határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók nettó 8.000 Ft/fő/hó
(2) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag kérelemre, önkormányzati döntést követően, írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására az önkormányzati döntést követően a polgármester jogosult.
(5) A szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról szóló 14/2021. (XII. 02.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos tanulói, hallgatói részére meghatározott támogatás 15.000 Ft/fő/év, óvodáztatási támogatás 15.000 Ft/fő/év.
(6) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2024. évre 150.000 Ft-ban határozza meg.
(7) A munkába járás költségtérítése – a mindenkori hatályos jogszabályok alapján – a legmagasabb adómentes összeg figyelembevételével történik.
(8) A Képviselő-testület 2024. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 80.000 Ft összegben, cafeteria juttatás összegét 400.000 Ft/fő összegben állapítja meg.
(9) Az önkormányzat és intézmények házipénztárából- készpénzben kifizethető összegek jogcímtől függetlenül maximum 200.000 Ft- a következő kiadások teljesíthetők
a) bérjellegű kifizetések,
b) készpénzelőleg,
c) postai kézbesítés díja,
d) belföldi kiküldetés díja,
e) karbantartással, működtetéssel, beszerzéssel kapcsolatos kiadások,
f) reprezentáció,
g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
h) utazási költségtérítés, bérlet,
i) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.
7. § Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.
8. §2
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
10. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez3
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|
---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Működési bevételek összesen: |
167 389 483 |
172 324 691 |
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 789 483 |
93 054 308 |
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
60 000 000 |
4. |
B4 |
Működési bevételek |
15 600 000 |
18 645 872 |
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
624 511 |
6. |
||||
7. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
|||
8. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
9 800 000 |
9. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
10. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
11. |
||||
12. |
Finanszírozási bevételek |
|||
13. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
114 735 912 |
114 768 127 |
14. |
||||
15. |
BEVÉTELEK összesen: |
282 125 395 |
296 892 818 |
|
16. |
||||
17. |
Működési kiadások összesen: |
233 113 721 |
229 988 926 |
|
18. |
K1 |
Személyi juttatás |
79 864 500 |
80 118 637 |
19. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 770 000 |
8 770 000 |
20. |
K3 |
Dologi kiadások |
89 065 000 |
89 627 658 |
21. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
22. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 914 221 |
48 972 631 |
23. |
||||
24. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
45 980 000 |
63 840 003 |
|
25. |
K6 |
Beruházások |
41 205 000 |
51 575 000 |
26. |
K7 |
Felújítások |
4 775 000 |
12 265 003 |
27. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
28. |
||||
29. |
Finanszírozási kiadások |
3 031 674 |
3 063 889 |
|
30. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 031 674 |
3 063 889 |
31. |
||||
32. |
KIADÁSOK összesen: |
282 125 395 |
296 892 818 |
2. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez4
Sor-szám |
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
1. |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
0 |
100 000 |
||||
2. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
100 000 |
|||
3. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
100 000 |
|||
4. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
60 000 000 |
60 000 000 |
||||
5. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||
6. |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||
7. |
Építményadó |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
8. |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
9. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||
10. |
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
11. |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
12. |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
13. |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
14. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||
15. |
Pótlék, bírság |
0 |
0 |
||||
16. |
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 390 000 |
14 084 511 |
||||
17. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 390 000 |
3 390 000 |
|||
18. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
3 390 000 |
3 390 000 |
|||
19. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
9 800 000 |
|||
20. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
9 800 000 |
|||
21. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
270 000 |
|||
22. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
120 000 |
|||
23. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
150 000 |
|||
24. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
624 511 |
|||
25. |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
624 511 |
|||
26. |
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
10 500 000 |
10 500 000 |
||||
27. |
B4 |
Működési bevételek |
10 500 000 |
10 500 000 |
|||
28. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 500 000 |
10 500 000 |
|||
29. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 900 000 |
7 575 872 |
||||
30. |
B4 |
Működési bevételek |
4 900 000 |
7 575 872 |
|||
31. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 400 000 |
3 400 000 |
|||
32. |
Bérleti díj |
3 400 000 |
3 400 000 |
||||
33. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
460 000 |
|||
34. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 500 000 |
3 715 872 |
|||
35. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
84 899 483 |
86 164 308 |
||||
36. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
84 899 483 |
86 164 308 |
|||
37. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
|||||
38. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
31 012 573 |
31 012 573 |
|||
39. |
B112 |
Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása |
32 213 594 |
32 213 594 |
|||
40. |
B113 |
Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
19 403 316 |
19 403 316 |
|||
41. |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 426 813 |
|||
42. |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
108 012 |
|||
43. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
44. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
45. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
46. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
108 998 317 |
109 030 532 |
||||
47. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
109 030 532 |
||||
48. |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
108 998 317 |
108 998 317 |
|||
49. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
108 998 317 |
108 998 317 |
|||
50. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
32 215 |
|||
51. |
Önkormányzat bevétele összesen |
265 687 800 |
280 355 223 |
||||
52. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 789 483 |
93 054 308 |
|||
53. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztarátson belülről |
0 |
9 800 000 |
|||
54. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||
55. |
B4 |
Működési bevételek |
15 400 000 |
18 445 872 |
|||
56. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
624 511 |
|||
57. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
58. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
108 998 317 |
109 030 532 |
|||
59. |
Bevételek összesen |
276 187 800 |
290 955 223 |
||||
60. |
|||||||
61. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda |
||||||
62. |
096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intéznényben |
5 937 595 |
5 937 595 |
||||
63. |
B4 |
Működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||
64. |
B405 |
Ellátási díjak |
200 000 |
200 000 |
|||
65. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
5 737 595 |
5 737 595 |
|||
66. |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
5 737 595 |
5 737 595 |
|||
67. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 737 595 |
5 737 595 |
|||
68. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
5 737 595 |
5 737 595 |
|||
69. |
Bevételek összesen |
5 937 595 |
5 937 595 |
||||
70. |
|||||||
71. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 789 483 |
93 054 308 |
|||
72. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
9 800 000 |
|||
73. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||
74. |
B4 |
Működési bevételek |
15 600 000 |
18 645 872 |
|||
75. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
624 511 |
|||
76. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
77. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
114 735 912 |
114 768 127 |
|||
78. |
Bevételek mindösszesen: |
282 125 395 |
296 892 818 |
3. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez5
Sor-szám |
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
100 000 |
100 000 |
|||
1. |
900020 |
Önkormnyzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ről |
60 000 000 |
60 000 000 |
||
2. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel. |
7 575 872 |
7 575 872 |
||
3. |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
14 084 511 |
14 084 511 |
||
4. |
018010 |
Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel |
86 164 308 |
86 164 308 |
||
5. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
109 030 532 |
109 030 532 |
||
6. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
081061 |
Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás |
10 500 000 |
10 500 000 |
|||
7. |
Önkormányzat bevétele összesen: |
280 455 223 |
290 955 223 |
|||
8. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda |
|||||
9. |
018030 |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
5 737 595 |
5 737 595 |
||
10. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
200 000 |
200 000 |
||
12. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevétele összesen: |
5 937 595 |
0 |
0 |
5 937 595 |
|
13. |
Badacsonytördemic Község Önkormányzat bevétele összesen: |
286 392 818 |
0 |
0 |
296 892 818 |
4. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez6
Sor-szám |
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1. |
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
2 |
9 730 000 |
9 730 000 |
||||
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
7 640 000 |
7 640 000 |
||||
3. |
K12 |
Külső személyi juttatások |
7 640 000 |
7 640 000 |
||||
4. |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 640 000 |
7 640 000 |
||||
5. |
Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítés |
7 640 000 |
7 640 000 |
|||||
6. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
660 000 |
660 000 |
||||
7. |
Szociális hozzájárulási adó |
610 000 |
610 000 |
|||||
8. |
Munkaadót terhelő szja |
50 000 |
50 000 |
|||||
9. |
K3 |
Dologi kiadások |
1 430 000 |
1 430 000 |
||||
10. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 130 000 |
1 130 000 |
||||
11. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 130 000 |
1 130 000 |
||||
12. |
Telefondíj |
550 000 |
550 000 |
|||||
13. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
580 000 |
580 000 |
|||||
14. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
300 000 |
300 000 |
||||
15. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
300 000 |
300 000 |
||||
16. |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
1 755 000 |
1 755 000 |
|||||
17. |
K3 |
Dologi kiadások |
235 000 |
235 000 |
||||
18. |
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
||||
19. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
50 000 |
||||
20. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
135 000 |
135 000 |
||||
21. |
K331 |
Közüzemi díjak |
85 000 |
85 000 |
||||
22. |
Villamosenergia |
35 000 |
35 000 |
|||||
23. |
Víz és csatorna |
50 000 |
50 000 |
|||||
24. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
25. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
||||
26. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
50 000 |
50 000 |
||||
27. |
K6 |
Beruházások |
1 520 000 |
1 520 000 |
||||
28. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
29. |
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA |
320 000 |
320 000 |
||||
30. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
62 780 500 |
72 533 158 |
|||||
31. |
K1 |
Személyi juttatások |
667 500 |
941 637 |
||||
32. |
K12 |
Külső személyi juttatások |
667 500 |
941 637 |
||||
33. |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
667 500 |
941 637 |
||||
34. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
80 000 |
80 000 |
||||
35. |
K2 |
Szociális hozzájárulási adó |
80 000 |
80 000 |
||||
36. |
K3 |
Dologi kiadások |
22 675 000 |
23 135 419 |
||||
37. |
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||||
38. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
||||
39. |
Egyéb anyagbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
|||||
40. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
19 000 000 |
19 460 419 |
||||
41. |
K331 |
Közüzemi díjak |
7 350 000 |
7 350 000 |
||||
42. |
Villamosenergia |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||||
43. |
Gázdíj |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
44. |
Víz- és csatornadíjak |
350 000 |
350 000 |
|||||
45. |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
4 150 000 |
4 150 000 |
||||
46. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
47. |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
460 419 |
||||
48. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
49. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
50. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
3 575 000 |
3 575 000 |
||||
51. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
||||
52. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 525 000 |
3 525 000 |
||||
53. |
K6 |
Beruházások |
36 583 000 |
45 601 102 |
||||
54. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. Besz. |
28 820 000 |
35 934 920 |
||||
55. |
K67 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
7 763 000 |
9 666 182 |
||||
56. |
K7 |
Felújítások |
2 775 000 |
2 775 000 |
||||
57. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
2 200 000 |
2 200 000 |
||||
58. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA |
575 000 |
575 000 |
||||
59. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 |
5 425 000 |
5 425 000 |
||||
60. |
K1 |
Személyi juttatások |
4 950 000 |
4 950 000 |
||||
61. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 950 000 |
4 950 000 |
||||
62. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 900 000 |
4 900 000 |
||||
63. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
50 000 |
50 000 |
||||
64. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
320 000 |
320 000 |
||||
65. |
Szociális hozzájárulási adó |
320 000 |
320 000 |
|||||
66. |
K3 |
Dologi kiadások |
155 000 |
155 000 |
||||
67. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
120 000 |
120 000 |
||||
68. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
35 000 |
35 000 |
||||
69. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
35 000 |
35 000 |
||||
70. |
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
7 300 000 |
14 790 003 |
|||||
71. |
K3 |
Dologi kiadások |
5 300 000 |
5 300 000 |
||||
72. |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
73. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
74. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 100 000 |
3 100 000 |
||||
75. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
76. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
77. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
78. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
79. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
80. |
K7 |
Felújítások |
2 000 000 |
9 490 003 |
||||
81. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 500 000 |
7 397 640 |
||||
82. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA |
500 000 |
2 092 363 |
||||
83. |
051030 Hulladékkezelés (nem veszélyes) |
2 700 000 |
2 700 000 |
|||||
84. |
K3 |
Dologi kiadások |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||
85. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
86. |
K337 |
Szállítási szolgáltatás díja |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
87. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
600 000 |
600 000 |
||||
88. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
600 000 |
600 000 |
||||
89. |
064010 Közvilágítás |
9 385 000 |
9 385 000 |
|||||
90. |
K3 |
Dologi kiadások |
8 385 000 |
8 385 000 |
||||
91. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
92. |
K331 |
Közüzemi díjak |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
93. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 785 000 |
1 785 000 |
||||
94. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 785 000 |
1 785 000 |
||||
95. |
K6 |
Beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
96. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. Besz. |
800 000 |
800 000 |
||||
97. |
K67 |
Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa |
200 000 |
200 000 |
||||
98. |
066010 Zöldterület kezelés |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||
99. |
K3 |
Dologi kiadások |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||
100. |
K31 |
Készletbeszerzés |
700 000 |
700 000 |
||||
101. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
700 000 |
700 000 |
||||
102. |
Egyéb anyagbeszerzés |
700 000 |
700 000 |
|||||
103. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
500 000 |
500 000 |
||||
104. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
||||
105. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
|||||
106. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
107. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
200 000 |
200 000 |
||||
108. |
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
6 |
12 605 000 |
14 012 370 |
||||
109. |
K1 |
Személyi juttatások |
6 120 000 |
6 220 000 |
||||
110. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
6 120 000 |
6 220 000 |
||||
111. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 020 000 |
6 020 000 |
||||
112. |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
100 000 |
||||
113. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság) |
100 000 |
100 000 |
||||
114. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
800 000 |
800 000 |
||||
115. |
Szociális hozzájárulási adó |
800 000 |
800 000 |
|||||
116. |
K3 |
Dologi kiadások |
5 550 000 |
5 550 000 |
||||
117. |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
118. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
119. |
Egyéb anyagbeszerzés |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
120. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
121. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
150 000 |
150 000 |
||||
122. |
Telefondíj |
50 000 |
50 000 |
|||||
123. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
100 000 |
100 000 |
|||||
124. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 950 000 |
2 950 000 |
||||
125. |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 850 000 |
1 850 000 |
||||
126. |
Villamosenergia |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
127. |
Víz- és csatornadíjak |
350 000 |
350 000 |
|||||
128. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
||||
129. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
850 000 |
850 000 |
||||
130. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
850 000 |
850 000 |
|||||
131. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||
132. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||
133. |
K6 |
Beruházások |
135 000 |
1 442 370 |
||||
134. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
978 370 |
||||
135. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. Besz. |
105 000 |
157 000 |
||||
136. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa |
30 000 |
307 000 |
||||
137. |
066020 Város-és, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
5 |
55 036 221 |
50 434 347 |
||||
138. |
K1 |
Személyi juttatások |
23 400 000 |
23 280 000 |
||||
139. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
23 400 000 |
23 280 000 |
||||
140. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20 100 000 |
20 100 000 |
||||
141. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások ( Cafeteria ) |
600 000 |
600 000 |
||||
142. |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
150 000 |
||||
143. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
144. |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
150 000 |
30 000 |
||||
145. |
K123 |
Reprezentáció |
400 000 |
400 000 |
||||
146. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 600 000 |
2 600 000 |
||||
147. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||
148. |
Munkaadót terhelő szja |
100 000 |
100 000 |
|||||
149. |
K3 |
Dologi kiadások |
12 180 000 |
12 282 239 |
||||
150. |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
151. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
152. |
Egyéb anyagbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
153. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
550 000 |
550 000 |
||||
154. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
550 000 |
550 000 |
||||
155. |
Telefondíj |
100 000 |
100 000 |
|||||
156. |
Internet díj |
450 000 |
450 000 |
|||||
157. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8 830 000 |
8 830 000 |
||||
158. |
K331 |
Közüzemi díjak |
230 000 |
230 000 |
||||
159. |
Áramdíj |
200 000 |
200 000 |
|||||
160. |
Víz- és csatornadíjak |
30 000 |
30 000 |
|||||
161. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
||||
162. |
K36 |
Szakmai tevékenységet segítő szólgáltatás |
2 800 000 |
2 800 000 |
||||
163. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
164. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
165. |
K34 |
Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
166. |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
200 000 |
200 000 |
||||
167. |
Belföldi kiküldetés |
200 000 |
200 000 |
|||||
168. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 600 000 |
1 702 239 |
||||
169. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
170. |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
102 239 |
||||
171. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
||||
172. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
15 981 221 |
11 352 580 |
||||
173. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
174. |
Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
175. |
K513 |
Tartalékok |
14 481 221 |
9 852 580 |
||||
176. |
K6 |
Beruházás |
875 000 |
919 528 |
||||
177. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
700 000 |
700 000 |
||||
178. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
44 528 |
||||
179. |
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA |
175 000 |
175 000 |
||||
180. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 031 674 |
3 750 940 |
|||||
181. |
K5 |
Elvonások és befizetések |
0 |
687 051 |
||||
182. |
K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
0 |
687 051 |
|||||
183. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 031 674 |
3 063 889 |
||||
184. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
3 031 674 |
3 063 889 |
||||
185. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
35 733 000 |
35 733 000 |
|||||
186. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
35 733 000 |
35 733 000 |
||||
187. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re |
35 733 000 |
35 733 000 |
||||
188. |
Balaton-felvidéki Szoc. Társ. |
6 800 000 |
6 800 000 |
|||||
189. |
Közös Hivatal támogatás |
28 383 000 |
28 383 000 |
|||||
190. |
Bursa Hungarika ösztöndíj |
500 000 |
500 000 |
|||||
191. |
Bölcsőde Társulás |
50 000 |
50 000 |
|||||
192. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
193. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
194. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
195. |
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
196. |
082092 Közművelődés ( Közösségi Ház ) |
1 |
17 195 000 |
17 195 000 |
||||
197. |
K1 |
Személyi juttatások |
4 295 000 |
4 295 000 |
||||
198. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 295 000 |
4 295 000 |
||||
199. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
200. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
145 000 |
145 000 |
||||
201. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
150 000 |
150 000 |
||||
202. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
500 000 |
500 000 |
||||
203. |
Szociális hozzájárulási adó |
500 000 |
500 000 |
|||||
204. |
K3 |
Dologi kiadások |
12 400 000 |
12 400 000 |
||||
205. |
K31 |
Készletbeszerzés |
430 000 |
430 000 |
||||
206. |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
80 000 |
80 000 |
||||
207. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
350 000 |
350 000 |
||||
208. |
Egyéb anyagbeszerzés |
350 000 |
350 000 |
|||||
209. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
270 000 |
270 000 |
||||
210. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
270 000 |
270 000 |
||||
211. |
Telefondíj |
150 000 |
150 000 |
|||||
212. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
120 000 |
120 000 |
|||||
213. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 200 000 |
3 200 000 |
||||
214. |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 550 000 |
2 550 000 |
||||
215. |
Villamosenergia |
350 000 |
350 000 |
|||||
216. |
Gázenergia |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
217. |
Víz- és csatornadíjak |
200 000 |
200 000 |
|||||
218. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
450 000 |
450 000 |
||||
219. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
220. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|||||
221. |
K34 |
Kiküldetés, reklám- és propaganda |
200 000 |
200 000 |
||||
222. |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
200 000 |
200 000 |
||||
223. |
Belföldi kiküldetés |
200 000 |
200 000 |
|||||
224. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
8 300 000 |
8 300 000 |
||||
225. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
3 100 000 |
3 100 000 |
||||
226. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
5 200 000 |
5 200 000 |
||||
227. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
6 507 000 |
6 507 000 |
||||
228. |
K1 |
Személyi juttatások |
5 112 000 |
5 112 000 |
||||
229. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 557 000 |
4 557 000 |
||||
230. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 300 000 |
4 300 000 |
||||
231. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
157 000 |
157 000 |
||||
232. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
100 000 |
100 000 |
||||
233. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
555 000 |
555 000 |
||||
234. |
Szociális hozzájárulási adó |
485 000 |
485 000 |
|||||
235. |
SZJA |
70 000 |
70 000 |
|||||
236. |
K3 |
Dologi kiadások |
1 395 000 |
1 395 000 |
||||
237. |
K31 |
Készletbeszerzés |
650 000 |
650 000 |
||||
238. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
650 000 |
650 000 |
||||
239. |
Egyéb anyagbeszerzés |
650 000 |
650 000 |
|||||
240. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
65 000 |
65 000 |
||||
241. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
65 000 |
65 000 |
||||
242. |
Telefondíj |
50 000 |
50 000 |
|||||
243. |
Internet díj |
15 000 |
15 000 |
|||||
244. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
450 000 |
450 000 |
||||
245. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
246. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
350 000 |
350 000 |
||||
247. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
350 000 |
350 000 |
|||||
248. |
K34 |
Kiküldetés, reklám- és propaganda |
20 000 |
20 000 |
||||
249. |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
20 000 |
20 000 |
||||
250. |
Belföldi kiküldetés |
20 000 |
20 000 |
|||||
251. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
210 000 |
210 000 |
||||
252. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
10 000 |
||||
253. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
200 000 |
200 000 |
||||
254. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||
255. |
K4 |
Ellátottak juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
256. |
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
257. |
Települési támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||
258. |
K1 |
Személyi juttatások |
18 |
51 629 500 |
51 883 637 |
|||
259. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
5 515 000 |
5 515 000 |
||||
260. |
K3 |
Dologi kiadások |
73 805 000 |
74 367 658 |
||||
261. |
K4 |
Ellátottak juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
262. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 914 221 |
48 972 631 |
||||
263. |
K6 |
Beruházások |
40 113 000 |
50 483 000 |
||||
264. |
K7 |
Felújítások |
4 775 000 |
12 265 003 |
||||
265. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
266. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 031 674 |
3 063 889 |
||||
267. |
Önkormányzat Kiadása összesen: |
11 |
234 283 395 |
249 050 818 |
||||
268. |
||||||||
269. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda |
|||||||
270. |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3 |
26 001 000 |
26 001 000 |
||||
271. |
K1 |
Személyi juttatások |
23 206 000 |
23 206 000 |
||||
272. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
23 206 000 |
23 206 000 |
||||
273. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
19 800 000 |
19 800 000 |
||||
274. |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
99 536 |
||||
275. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
471 000 |
471 000 |
||||
276. |
K1102 |
Jutalom |
200 000 |
200 000 |
||||
277. |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
35 000 |
35 000 |
||||
278. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
150 000 |
150 000 |
||||
279. |
K122 |
Megbízási díj |
2 500 000 |
2 400 464 |
||||
280. |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
50 000 |
||||
281. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 795 000 |
2 795 000 |
||||
282. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 700 000 |
2 700 000 |
|||||
283. |
Munkaadót terhelő szja |
95 000 |
95 000 |
|||||
284. |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
8 952 000 |
8 952 000 |
|||||
285. |
K3 |
Dologi kiadások |
7 860 000 |
7 860 000 |
||||
286. |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 235 000 |
1 235 000 |
||||
287. |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
135 000 |
135 000 |
||||
288. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
289. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
175 000 |
175 000 |
||||
290. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
175 000 |
175 000 |
||||
291. |
Telefondíj |
125 000 |
125 000 |
|||||
292. |
Internet díj |
50 000 |
50 000 |
|||||
293. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 780 000 |
4 780 000 |
||||
294. |
K331 |
Közüzemi díjak |
3 600 000 |
3 600 000 |
||||
295. |
Villamosenergia |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
296. |
Gázenergia |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
297. |
Víz- és csatornadíjak |
400 000 |
400 000 |
|||||
298. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
299. |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szólgáltatás |
260 000 |
260 000 |
||||
300. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
620 000 |
620 000 |
||||
301. |
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
20 000 |
20 000 |
||||
302. |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
20 000 |
20 000 |
||||
303. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 650 000 |
1 650 000 |
||||
304. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
||||
305. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 550 000 |
1 550 000 |
||||
306. |
K6 |
Beruházás |
1 092 000 |
1 092 000 |
||||
307. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
150 000 |
150 000 |
||||
308. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése |
702 000 |
702 000 |
||||
309. |
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA |
240 000 |
240 000 |
||||
310. |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
12 889 000 |
12 889 000 |
||||
311. |
K1 |
Személyi juttatások |
5 029 000 |
5 029 000 |
||||
312. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 029 000 |
5 029 000 |
||||
313. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 300 000 |
3 300 000 |
||||
314. |
K1102 |
Jutalom |
100 000 |
100 000 |
||||
315. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások (Cafetéria) |
145 000 |
145 000 |
||||
316. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
150 000 |
150 000 |
||||
317. |
K122 |
Megbízási díj |
1 334 000 |
1 334 000 |
||||
318. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
460 000 |
460 000 |
||||
319. |
Szociális hozzájárulási adó |
460 000 |
460 000 |
|||||
320. |
K3 |
Dologi kiadások |
7 400 000 |
7 400 000 |
||||
321. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 850 000 |
5 850 000 |
||||
322. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
350 000 |
350 000 |
||||
323. |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
4 900 000 |
4 900 000 |
||||
324. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
||||
325. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 550 000 |
1 550 000 |
||||
326. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 550 000 |
1 550 000 |
||||
327. |
K1 |
Személyi juttatások |
4 |
28 235 000 |
28 235 000 |
|||
328. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 255 000 |
3 255 000 |
||||
329. |
K3 |
Dologi kiadások |
15 260 000 |
15 260 000 |
||||
330. |
K6 |
Beruházások |
1 092 000 |
1 092 000 |
||||
331. |
Óvoda kiadása összesen: |
4 |
47 842 000 |
47 842 000 |
||||
332. |
||||||||
333. |
K1 |
Személyi juttatások |
15 |
79 864 500 |
80 118 637 |
|||
334. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 770 000 |
8 770 000 |
||||
335. |
K3 |
Dologi kiadások |
89 065 000 |
89 627 658 |
||||
336. |
K4 |
Ellátottak juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
337. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 914 221 |
48 972 631 |
||||
338. |
K6 |
Beruházások |
41 205 000 |
51 575 000 |
||||
339. |
K7 |
Felújítások |
4 775 000 |
12 265 003 |
||||
340. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
341. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 031 674 |
3 063 889 |
||||
342. |
Kiadások összesen |
17 |
282 125 395 |
296 892 818 |
5. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez7
Sor-szám |
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
9 730 000 |
9 730 000 |
||
2. |
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
1 755 000 |
1 755 000 |
||
3. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
72 533 158 |
72 533 158 |
||
4. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 425 000 |
5 425 000 |
||
5. |
045160 |
Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
14 790 003 |
14 790 003 |
||
6. |
051030 |
Hulladékkezelés (nem veszélyes) |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
7. |
064010 |
Közvilágítás |
9 385 000 |
9 385 000 |
||
8. |
066010 |
Zöldterület kezelés |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
14 012 370 |
14 012 370 |
|||
9. |
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
50 434 347 |
50 434 347 |
||
10. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
35 733 000 |
35 733 000 |
||
11. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
14. |
082092 |
Közművelődés |
17 195 000 |
17 195 000 |
||
16. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 750 940 |
3 750 940 |
||
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 507 000 |
6 507 000 |
|||
17. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
18. |
Önkormányzat kiadások összesen: |
249 050 818 |
0 |
0 |
249 050 818 |
|
19. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda |
|||||
20. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
26 001 000 |
26 001 000 |
||
21. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetés |
8 952 000 |
8 952 000 |
||
22. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
12 889 000 |
12 889 000 |
||
23. |
Badacsonytördemici Napközi Otthonos Óvoda össz: |
47 842 000 |
0 |
0 |
47 842 000 |
|
24. |
Badacsonytördemic Község Önkormányzat össz: |
296 892 818 |
0 |
0 |
296 892 818 |
6. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez8
Sorszám |
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
|
1. |
Beruházások |
||
2. |
TOP_PLUSZ Energetikai pályázat eszköz besz. |
28 820 000 |
35 910 456 |
3. |
Temető kataszter |
1 200 000 |
1 200 000 |
4. |
Rendezési terv |
700 000 |
700 000 |
5. |
Csónakmotor (strand) |
105 000 |
157 000 |
6. |
Laptop (óvoda) |
150 000 |
150 000 |
7. |
Tálaló konyhába bútor, csoportszobai szekrény, rozsdamentes tálaló beszerzése (óvoda) |
630 000 |
630 000 |
8. |
Páramentesítő készülék (óvoda) |
72 000 |
72 000 |
9. |
Porszívó |
0 |
44 528 |
10. |
NTAK rendszer, pénztárgép (strand) |
0 |
978 370 |
Napelemes kandelláber (2 db9 |
800 000 |
800 000 |
|
11. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
8 728 000 |
10 932 646 |
12. |
Beruházások összesen: |
41 205 000 |
51 575 000 |
13. |
Felújítások |
||
14. |
Vis maiorok |
1 500 000 |
7 397 640 |
15. |
Óvoda konyha felújítás |
2 200 000 |
2 200 000 |
16. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 075 000 |
2 667 363 |
17. |
Felújítások összesen: |
4 775 000 |
12 265 003 |
18. |
Összesen |
45 980 000 |
63 840 003 |
7. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez9
Sor-szám |
Megnevezés |
2024. előirányzat |
2025. előirányzat |
2026. előirányzat |
2027. előirányzat |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Működési bevételek összesen: |
172 324 691 |
158 800 000 |
159 000 000 |
168 831 925 |
||
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
93 054 308 |
93 800 000 |
95 000 000 |
105 000 000 |
|
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
55 000 000 |
53 000 000 |
53 000 000 |
|
4. |
B4 |
Működési bevételek |
18 645 872 |
10 000 000 |
11 000 000 |
10 831 925 |
|
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
624 511 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
9 800 000 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
9 800 000 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
114 768 127 |
80 000 000 |
83 000 000 |
87 000 000 |
||
11. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
114 768 127 |
80 000 000 |
83 000 000 |
87 000 000 |
|
12. |
BEVÉTELEK összesen: |
296 892 818 |
238 800 000 |
242 000 000 |
255 831 925 |
||
13. |
Működési kiadások összesen: |
229 988 926 |
222 615 761 |
227 597 862 |
232 646 798 |
||
14. |
K1 |
Személyi juttatás |
80 118 637 |
82 522 196 |
84 997 862 |
87 547 798 |
|
15. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 770 000 |
7 600 000 |
7 300 000 |
7 300 000 |
|
16. |
K3 |
Dologi kiadások |
89 627 658 |
80 233 553 |
80 500 000 |
82 915 000 |
|
17. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 575 000 |
2 800 000 |
2 884 000 |
|
18. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
48 972 631 |
49 685 012 |
52 000 000 |
52 000 000 |
|
19. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
63 840 003 |
14 170 000 |
12 370 472 |
21 737 011 |
||
20. |
K6 |
Beruházások |
51 575 000 |
8 670 000 |
5 590 442 |
10 273 713 |
|
21. |
K7 |
Felújítások |
12 265 003 |
5 500 000 |
6 780 030 |
11 463 298 |
|
22. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||
23. |
Finanszírozási kiadások |
3 063 889 |
3 100 000 |
3 150 000 |
2 600 000 |
||
24. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 063 889 |
3 100 000 |
3 150 000 |
2 600 000 |
|
25. |
KIADÁSOK összesen: |
296 892 818 |
239 885 761 |
243 118 334 |
256 983 809 |
8. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez10
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
7 754 526 |
7 754 526 |
7 754 526 |
7 754 526 |
7 754 526 |
7 754 526 |
7 754 526 |
7 754 526 |
7 754 526 |
7 754 526 |
7 754 526 |
7 754 522 |
93 054 308 |
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
320 000 |
204 645 |
20 000 000 |
6 524 314 |
1 116 836 |
1 647 205 |
620 000 |
857 000 |
23 000 000 |
3 900 000 |
710 000 |
1 100 000 |
60 000 000 |
6. |
Működési bevételek |
50 000 |
1 500 000 |
4 344 484 |
209 788 |
12 000 |
3 358 857 |
4 200 000 |
4 456 150 |
352 293 |
50 000 |
56 150 |
56 150 |
18 645 872 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
8. |
Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHK-ről |
624 511 |
9 800 000 |
10 424 511 |
||||||||||
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
10. |
Finanszírozási bevételek |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 593 541 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
114 768 127 |
11. |
Bevételek összesen: |
17 685 852 |
19 645 008 |
41 692 551 |
24 049 954 |
18 444 688 |
32 121 914 |
22 135 852 |
22 629 002 |
40 668 145 |
21 265 852 |
18 082 002 |
18 471 998 |
296 892 818 |
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
13. |
Személyi juttatások |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 697 731 |
6 740 087 |
6 740 088 |
6 697 731 |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 655 375 |
80 118 637 |
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
730 833 |
730 833 |
730 833 |
730 833 |
730 833 |
730 833 |
730 834 |
730 834 |
730 834 |
730 834 |
730 833 |
730 833 |
8 770 000 |
15. |
Dologi kiadások |
4 319 616 |
7 805 509 |
2 912 329 |
1 066 367 |
2 921 448 |
9 757 170 |
5 440 786 |
7 551 552 |
29 251 373 |
8 126 493 |
4 945 462 |
5 529 553 |
89 627 658 |
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
255 000 |
180 000 |
180 000 |
120 000 |
90 000 |
60 000 |
60 000 |
30 000 |
850 000 |
290 909 |
289 091 |
95 000 |
2 500 000 |
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 693 354 |
2 873 291 |
6 413 134 |
5 662 628 |
3 825 448 |
2 790 220 |
815 102 |
4 376 528 |
3 138 207 |
5 462 241 |
5 461 241 |
5 461 237 |
48 972 631 |
18. |
Beruházások |
1 400 000 |
24 768 665 |
9 814 751 |
4 221 584 |
3 308 457 |
7 061 543 |
1 000 000 |
51 575 000 |
|||||
19. |
Felújítások |
8 777 503 |
1 287 500 |
2 200 000 |
12 265 003 |
|||||||||
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
21. |
Finanszírozási kiadások |
3 031 674 |
32 215 |
3 063 889 |
||||||||||
22. |
Kiadások összesen: |
17 685 852 |
19 645 008 |
41 692 551 |
24 049 954 |
18 444 688 |
32 121 914 |
22 135 852 |
22 629 002 |
40 668 145 |
21 265 852 |
18 082 002 |
18 471 998 |
296 892 818 |
9. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
6. |
-ebből: Építményadó |
0 |
|
7. |
Telekadó |
0 |
0 |
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 812 500 |
435 000 |
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
27. |
Összesen: |
5 812 500 |
435 000 |
A 2. § a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.