Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 09. 17

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.09.17.

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Badacsonytördemic Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ (1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 296 892 818 Ft-ban, kiadási főösszegét 296 892 818 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 93 054 308 Ft

b) Közhatalmi bevételek 60 000 000 Ft

c) Működési célú támogatás értékű bevételek 18 645 872 Ft

d) Felhalmozási célú bevételek 9 800 000 Ft

e) Finanszírozási bevételek 114 768 127 Ft, ebből maradvány felhasználás 114 768127 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 624 511 Ft

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) Személyi juttatások 80 118 637 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 770 000 Ft

c) Dologi kiadások 89 627 658 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 500 000 Ft

e) Egyéb működési célú kiadások 48 972 631 Ft, ebből tartalék: 9 852 580 Ft

f) Beruházások 51 575 000 Ft

g) Felújítások 12 265 003 Ft

h) Finanszírozási kiadás 3 063 889 Ft

(4) Az engedélyezett létszámkeret önkormányzatnál munkatörvénykönyve szerint 12 fő, közalkalmazott 1 fő, óvoda 3 fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban, 1 fő munkatörvénykönyve szerint. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 3 fő. Választott tisztségviselők 2 fő.

3. § Az Önkormányzat

a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet;

c) az önkormányzat és intézményei bevételeinek feladatonkénti bontását a 3. melléklet;

d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 4. melléklet;

e) az önkormányzat és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását az 5. melléklet;

f) a felújítási, beruházási kiadásainak célonkénti bontásban a 6. melléklet;

g) 2024 – 2027. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;

h) előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet,

i) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés részletezése

4. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(4) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 150.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

(6) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt.

5. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. § (1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a cafetéria juttatás keretösszegét 2024. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a közalkalmazottak és köznevelési foglalkoztatottak cafetéria kerete bruttó 200.000 Ft.

b) a Munka Törvénykönyve szerint határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók nettó 8.000 Ft/fő/hó

(2) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag kérelemre, önkormányzati döntést követően, írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására az önkormányzati döntést követően a polgármester jogosult.

(5) A szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról szóló 14/2021. (XII. 02.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos tanulói, hallgatói részére meghatározott támogatás 15.000 Ft/fő/év, óvodáztatási támogatás 15.000 Ft/fő/év.

(6) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2024. évre 150.000 Ft-ban határozza meg.

(7) A munkába járás költségtérítése – a mindenkori hatályos jogszabályok alapján – a legmagasabb adómentes összeg figyelembevételével történik.

(8) A Képviselő-testület 2024. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 80.000 Ft összegben, cafeteria juttatás összegét 400.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

(9) Az önkormányzat és intézmények házipénztárából- készpénzben kifizethető összegek jogcímtől függetlenül maximum 200.000 Ft- a következő kiadások teljesíthetők

a) bérjellegű kifizetések,

b) készpénzelőleg,

c) postai kézbesítés díja,

d) belföldi kiküldetés díja,

e) karbantartással, működtetéssel, beszerzéssel kapcsolatos kiadások,

f) reprezentáció,

g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

h) utazási költségtérítés, bérlet,

i) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.

7. § Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

8. §²

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez³

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont mérlege

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított ei.
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek összesen:		167 389 483	172 324 691
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 789 483	93 054 308
3.	B3	Közhatalmi bevételek	60 000 000	60 000 000
4.	B4	Működési bevételek	15 600 000	18 645 872
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	624 511
6.
7.	Felhalmozási bevételek összesen:
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 800 000
9.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
11.
12.	Finanszírozási bevételek
13.	B8	Finanszírozási bevételek	114 735 912	114 768 127
14.
15.	BEVÉTELEK összesen:		282 125 395	296 892 818
16.
17.	Működési kiadások összesen:		233 113 721	229 988 926
18.	K1	Személyi juttatás	79 864 500	80 118 637
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 770 000	8 770 000
20.	K3	Dologi kiadások	89 065 000	89 627 658
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	52 914 221	48 972 631
23.
24.	Felhalmozási kiadások összesen:		45 980 000	63 840 003
25.	K6	Beruházások	41 205 000	51 575 000
26.	K7	Felújítások	4 775 000	12 265 003
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
28.
29.	Finanszírozási kiadások		3 031 674	3 063 889
30.	K9	Finanszírozási kiadások	3 031 674	3 063 889
31.
32.	KIADÁSOK összesen:		282 125 395	296 892 818

2. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez⁴

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése					0	100 000
2.	B4		Működési bevételek			0	100 000
3.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	100 000
4.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					60 000 000	60 000 000
5.	B3		Közhatalmi bevételek			60 000 000	60 000 000
6.		B34		Vagyoni típusú adók		35 000 000	35 000 000
7.					Építményadó	30 000 000	30 000 000
8.					Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000
9.		B35		Termékek és szolgáltatások adói		25 000 000	25 000 000
10.			B351	Értékesítés és forgalmi adók		15 000 000	15 000 000
11.					Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000
12.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		10 000 000	10 000 000
13.					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 000 000	10 000 000
14.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0
15.				Pótlék, bírság		0	0
16.	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					3 390 000	14 084 511
17.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 390 000	3 390 000
18.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		3 390 000	3 390 000
19.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	9 800 000
20.		B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	9 800 000
21.	B4		Működési bevételek			0	270 000
22.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	120 000
23.			B411	Egyéb működési bevételek		0	150 000
24.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	624 511
25.		B64		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	624 511
26.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					10 500 000	10 500 000
27.	B4		Működési bevételek			10 500 000	10 500 000
28.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		10 500 000	10 500 000
29.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					4 900 000	7 575 872
30.	B4		Működési bevételek			4 900 000	7 575 872
31.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 400 000	3 400 000
32.					Bérleti díj	3 400 000	3 400 000
33.			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	460 000
34.			B411	Egyéb működési bevételek		1 500 000	3 715 872
35.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					84 899 483	86 164 308
36.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			84 899 483	86 164 308
37.		B11		Önkormányzatok működési támogatása
38.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		31 012 573	31 012 573
39.			B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		32 213 594	32 213 594
40.			B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		19 403 316	19 403 316
41.			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	3 426 813
42.			B116	Elszámolásból származó bevételek		0	108 012
43.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					3 500 000	3 500 000
44.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 500 000	3 500 000
45.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		3 500 000	3 500 000
46.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					108 998 317	109 030 532
47.	B8		Finanszírozási bevételek				109 030 532
48.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		108 998 317	108 998 317
49.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 998 317	108 998 317
50.			B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	32 215
51.	Önkormányzat bevétele összesen					265 687 800	280 355 223
52.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			91 789 483	93 054 308
53.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztarátson belülről			0	9 800 000
54.	B3		Közhatalmi bevételek			60 000 000	60 000 000
55.	B4		Működési bevételek			15 400 000	18 445 872
56.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	624 511
57.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
58.	B8		Finanszírozási bevételek			108 998 317	109 030 532
59.			Bevételek összesen			276 187 800	290 955 223
60.
61.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda
62.	096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intéznényben					5 937 595	5 937 595
63.	B4		Működési bevételek			200 000	200 000
64.			B405		Ellátási díjak	200 000	200 000
65.	B8		Finanszírozási bevételek			5 737 595	5 737 595
66.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		5 737 595	5 737 595
67.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 737 595	5 737 595
68.	B8		Finanszírozási bevételek			5 737 595	5 737 595
69.			Bevételek összesen			5 937 595	5 937 595
70.
71.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			91 789 483	93 054 308
72.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	9 800 000
73.	B3		Közhatalmi bevételek			60 000 000	60 000 000
74.	B4		Működési bevételek			15 600 000	18 645 872
75.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	624 511
76.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
77.	B8		Finanszírozási bevételek			114 735 912	114 768 127
78.			Bevételek mindösszesen:			282 125 395	296 892 818

3. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez⁵

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei feladatonként

Sor-szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	100 000			100 000
1.	900020	Önkormnyzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ről	60 000 000			60 000 000
2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.	7 575 872			7 575 872
3.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	14 084 511			14 084 511
4.	018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	86 164 308			86 164 308
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	109 030 532			109 030 532
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 500 000			3 500 000
	081061	Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás	10 500 000			10 500 000
7.	Önkormányzat bevétele összesen:		280 455 223			290 955 223
8.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda
9.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	5 737 595			5 737 595
10.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	200 000			200 000
12.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevétele összesen:		5 937 595	0	0	5 937 595
13.	Badacsonytördemic Község Önkormányzat bevétele összesen:		286 392 818	0	0	296 892 818

4. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez⁶

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előriányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					2	9 730 000	9 730 000
2.	K1		Személyi juttatások				7 640 000	7 640 000
3.		K12		Külső személyi juttatások			7 640 000	7 640 000
4.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			7 640 000	7 640 000
5.					Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítés		7 640 000	7 640 000
6.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				660 000	660 000
7.				Szociális hozzájárulási adó			610 000	610 000
8.				Munkaadót terhelő szja			50 000	50 000
9.	K3		Dologi kiadások				1 430 000	1 430 000
10.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			1 130 000	1 130 000
11.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			1 130 000	1 130 000
12.					Telefondíj		550 000	550 000
13.					Informatikai szolgáltatások igénybevétele		580 000	580 000
14.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	300 000
15.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	300 000
16.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése						1 755 000	1 755 000
17.	K3		Dologi kiadások				235 000	235 000
18.		K31	Készletbeszerzés				50 000	50 000
19.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
20.		K33		Szolgáltatási kiadások			135 000	135 000
21.			K331	Közüzemi díjak			85 000	85 000
22.					Villamosenergia		35 000	35 000
23.					Víz és csatorna		50 000	50 000
24.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
25.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
26.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			50 000	50 000
27.	K6		Beruházások				1 520 000	1 520 000
28.		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			1 200 000	1 200 000
29.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			320 000	320 000
30.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						62 780 500	72 533 158
31.	K1		Személyi juttatások				667 500	941 637
32.		K12		Külső személyi juttatások			667 500	941 637
33.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			667 500	941 637
34.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				80 000	80 000
35.			K2	Szociális hozzájárulási adó			80 000	80 000
36.	K3		Dologi kiadások				22 675 000	23 135 419
37.		K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
38.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
39.					Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
40.		K33		Szolgáltatási kiadások			19 000 000	19 460 419
41.			K331	Közüzemi díjak			7 350 000	7 350 000
42.					Villamosenergia		4 000 000	4 000 000
43.					Gázdíj		3 000 000	3 000 000
44.					Víz- és csatornadíjak		350 000	350 000
45.			K333	Bérleti és lízing díjak			4 150 000	4 150 000
46.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
47.			K335	Közvetített szolgáltatások			0	460 419
48.			K337	Egyéb szolgáltatások			6 000 000	6 000 000
49.					Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		6 000 000	6 000 000
50.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			3 575 000	3 575 000
51.			K355	Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
52.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			3 525 000	3 525 000
53.	K6		Beruházások				36 583 000	45 601 102
54.		K64		Egyéb tárgyi eszk. Besz.			28 820 000	35 934 920
55.		K67		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			7 763 000	9 666 182
56.	K7		Felújítások				2 775 000	2 775 000
57.		K71	Ingatlanok felújítása				2 200 000	2 200 000
58.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA				575 000	575 000
59.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					3	5 425 000	5 425 000
60.	K1		Személyi juttatások				4 950 000	4 950 000
61.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 950 000	4 950 000
62.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 900 000	4 900 000
63.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			50 000	50 000
64.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				320 000	320 000
65.				Szociális hozzájárulási adó			320 000	320 000
66.	K3		Dologi kiadások				155 000	155 000
67.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			120 000	120 000
68.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			35 000	35 000
69.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			35 000	35 000
70.	045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása						7 300 000	14 790 003
71.	K3		Dologi kiadások				5 300 000	5 300 000
72.		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
73.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
74.		K33		Szolgáltatási kiadások			3 100 000	3 100 000
75.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 600 000	1 600 000
76.			K337	Egyéb szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
77.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
78.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 200 000	1 200 000
79.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 200 000	1 200 000
80.	K7		Felújítások				2 000 000	9 490 003
81.		K71	Ingatlanok felújítása				1 500 000	7 397 640
82.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA				500 000	2 092 363
83.	051030 Hulladékkezelés (nem veszélyes)						2 700 000	2 700 000
84.	K3		Dologi kiadások				2 700 000	2 700 000
85.		K33		Szolgáltatási kiadások			2 100 000	2 100 000
86.			K337	Szállítási szolgáltatás díja			2 100 000	2 100 000
87.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			600 000	600 000
88.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			600 000	600 000
89.	064010 Közvilágítás						9 385 000	9 385 000
90.	K3		Dologi kiadások				8 385 000	8 385 000
91.		K33		Szolgáltatási kiadások			6 600 000	6 600 000
92.			K331	Közüzemi díjak			6 600 000	6 600 000
93.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 785 000	1 785 000
94.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 785 000	1 785 000
95.	K6		Beruházások				1 000 000	1 000 000
96.		K64		Egyéb tárgyi eszk. Besz.			800 000	800 000
97.		K67		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			200 000	200 000
98.	066010 Zöldterület kezelés						1 400 000	1 400 000
99.	K3		Dologi kiadások				1 400 000	1 400 000
100.		K31		Készletbeszerzés			700 000	700 000
101.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			700 000	700 000
102.					Egyéb anyagbeszerzés		700 000	700 000
103.		K33		Szolgáltatási kiadások			500 000	500 000
104.			K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	500 000
105.					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		500 000	500 000
106.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000	200 000
107.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	200 000
108.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					6	12 605 000	14 012 370
109.	K1		Személyi juttatások				6 120 000	6 220 000
110.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			6 120 000	6 220 000
111.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			6 020 000	6 020 000
112.			K1109	Közlekedési költségtérítés			0	100 000
113.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)			100 000	100 000
114.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				800 000	800 000
115.				Szociális hozzájárulási adó			800 000	800 000
116.	K3		Dologi kiadások				5 550 000	5 550 000
117.		K31		Készletbeszerzés			1 200 000	1 200 000
118.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 200 000	1 200 000
119.					Egyéb anyagbeszerzés		1 200 000	1 200 000
120.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			150 000	150 000
121.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			150 000	150 000
122.					Telefondíj		50 000	50 000
123.					Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000	100 000
124.		K33		Szolgáltatási kiadások			2 950 000	2 950 000
125.			K331	Közüzemi díjak			1 850 000	1 850 000
126.					Villamosenergia		1 500 000	1 500 000
127.					Víz- és csatornadíjak		350 000	350 000
128.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			250 000	250 000
129.			K337	Egyéb szolgáltatások			850 000	850 000
130.					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		850 000	850 000
131.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 250 000	1 250 000
132.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 250 000	1 250 000
133.	K6		Beruházások				135 000	1 442 370
134.		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	978 370
135.		K64		Egyéb tárgyi eszk. Besz.			105 000	157 000
136.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			30 000	307 000
137.	066020 Város-és, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					5	55 036 221	50 434 347
138.	K1		Személyi juttatások				23 400 000	23 280 000
139.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			23 400 000	23 280 000
140.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			20 100 000	20 100 000
141.			K1107	Béren kívüli juttatások ( Cafeteria )			600 000	600 000
142.			K1109	Közlekedési költségtérítés			150 000	150 000
143.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 000 000	2 000 000
144.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			150 000	30 000
145.			K123	Reprezentáció			400 000	400 000
146.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 600 000	2 600 000
147.				Szociális hozzájárulási adó			2 500 000	2 500 000
148.				Munkaadót terhelő szja			100 000	100 000
149.	K3		Dologi kiadások				12 180 000	12 282 239
150.		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
151.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
152.					Egyéb anyagbeszerzés		1 000 000	1 000 000
153.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			550 000	550 000
154.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			550 000	550 000
155.					Telefondíj		100 000	100 000
156.					Internet díj		450 000	450 000
157.		K33		Szolgáltatási kiadások			8 830 000	8 830 000
158.			K331	Közüzemi díjak			230 000	230 000
159.					Áramdíj		200 000	200 000
160.					Víz- és csatornadíjak		30 000	30 000
161.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			800 000	800 000
162.			K36	Szakmai tevékenységet segítő szólgáltatás			2 800 000	2 800 000
163.			K337	Egyéb szolgáltatások			5 000 000	5 000 000
164.					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		5 000 000	5 000 000
165.		K34		Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások			200 000	200 000
166.			K341	Kiküldetés kiadásai			200 000	200 000
167.				Belföldi kiküldetés			200 000	200 000
168.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 600 000	1 702 239
169.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 100 000	1 100 000
170.			K353	Kamatkiadások			0	102 239
171.			K355	Egyéb dologi kiadások			500 000	500 000
172.	K5		Egyéb működési célú kiadások				15 981 221	11 352 580
173.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 500 000	1 500 000
174.					Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		1 500 000	1 500 000
175.			K513	Tartalékok			14 481 221	9 852 580
176.	K6		Beruházás				875 000	919 528
177.		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			700 000	700 000
178.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	44 528
179.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			175 000	175 000
180.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						3 031 674	3 750 940
181.	K5		Elvonások és befizetések				0	687 051
182.			K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	687 051
183.	K9		Finanszírozási kiadások				3 031 674	3 063 889
184.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			3 031 674	3 063 889
185.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						35 733 000	35 733 000
186.	K5		Egyéb működési célú kiadások				35 733 000	35 733 000
187.			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re			35 733 000	35 733 000
188.					Balaton-felvidéki Szoc. Társ.		6 800 000	6 800 000
189.					Közös Hivatal támogatás		28 383 000	28 383 000
190.					Bursa Hungarika ösztöndíj		500 000	500 000
191.					Bölcsőde Társulás		50 000	50 000
192.	084031 Civil szervezetek működési támogatása						1 200 000	1 200 000
193.	K5		Egyéb működési célú kiadások				1 200 000	1 200 000
194.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 200 000	1 200 000
195.					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		1 200 000	1 200 000
196.	082092 Közművelődés ( Közösségi Ház )					1	17 195 000	17 195 000
197.	K1		Személyi juttatások				4 295 000	4 295 000
198.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 295 000	4 295 000
199.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 000 000	4 000 000
200.			K1107	Béren kívüli juttatások			145 000	145 000
201.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			150 000	150 000
202.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				500 000	500 000
203.				Szociális hozzájárulási adó			500 000	500 000
204.	K3		Dologi kiadások				12 400 000	12 400 000
205.		K31		Készletbeszerzés			430 000	430 000
206.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			80 000	80 000
207.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			350 000	350 000
208.					Egyéb anyagbeszerzés		350 000	350 000
209.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			270 000	270 000
210.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			270 000	270 000
211.					Telefondíj		150 000	150 000
212.					Informatikai szolgáltatások igénybevétele		120 000	120 000
213.		K33		Szolgáltatási kiadások			3 200 000	3 200 000
214.			K331	Közüzemi díjak			2 550 000	2 550 000
215.					Villamosenergia		350 000	350 000
216.					Gázenergia		2 000 000	2 000 000
217.					Víz- és csatornadíjak		200 000	200 000
218.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			450 000	450 000
219.			K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
220.					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000	200 000
221.		K34	Kiküldetés, reklám- és propaganda				200 000	200 000
222.			K341	Kiküldetés kiadásai			200 000	200 000
223.					Belföldi kiküldetés		200 000	200 000
224.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			8 300 000	8 300 000
225.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			3 100 000	3 100 000
226.			K355	Egyéb dologi kiadások			5 200 000	5 200 000
227.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1	6 507 000	6 507 000
228.	K1		Személyi juttatások				5 112 000	5 112 000
229.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 557 000	4 557 000
230.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 300 000	4 300 000
231.			K1107	Béren kívüli juttatások			157 000	157 000
232.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			100 000	100 000
233.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				555 000	555 000
234.				Szociális hozzájárulási adó			485 000	485 000
235.				SZJA			70 000	70 000
236.	K3		Dologi kiadások				1 395 000	1 395 000
237.		K31		Készletbeszerzés			650 000	650 000
238.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			650 000	650 000
239.					Egyéb anyagbeszerzés		650 000	650 000
240.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			65 000	65 000
241.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			65 000	65 000
242.					Telefondíj		50 000	50 000
243.					Internet díj		15 000	15 000
244.		K33		Szolgáltatási kiadások			450 000	450 000
245.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
246.			K337	Egyéb szolgáltatások			350 000	350 000
247.					Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		350 000	350 000
248.		K34	Kiküldetés, reklám- és propaganda				20 000	20 000
249.			K341	Kiküldetés kiadásai			20 000	20 000
250.					Belföldi kiküldetés		20 000	20 000
251.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			210 000	210 000
252.			K355	Egyéb dologi kiadások			10 000	10 000
253.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	200 000
254.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						2 500 000	2 500 000
255.	K4		Ellátottak juttatásai				2 500 000	2 500 000
256.		K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			2 500 000	2 500 000
257.					Települési támogatás		2 500 000	2 500 000
258.	K1		Személyi juttatások			18	51 629 500	51 883 637
259.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 515 000	5 515 000
260.	K3		Dologi kiadások				73 805 000	74 367 658
261.	K4		Ellátottak juttatásai				2 500 000	2 500 000
262.	K5		Egyéb működési célú kiadások				52 914 221	48 972 631
263.	K6		Beruházások				40 113 000	50 483 000
264.	K7		Felújítások				4 775 000	12 265 003
265.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
266.	K9		Finanszírozási kiadások				3 031 674	3 063 889
267.	Önkormányzat Kiadása összesen:					11	234 283 395	249 050 818
268.
269.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda
270.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					3	26 001 000	26 001 000
271.	K1		Személyi juttatások				23 206 000	23 206 000
272.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			23 206 000	23 206 000
273.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			19 800 000	19 800 000
274.			K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0	99 536
275.			K1107	Béren kívüli juttatások			471 000	471 000
276.			K1102	Jutalom			200 000	200 000
277.			K1109	Közlekedési költségtérítés			35 000	35 000
278.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			150 000	150 000
279.			K122	Megbízási díj			2 500 000	2 400 464
280.			K123	Egyéb külső személyi juttatások			50 000	50 000
281.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 795 000	2 795 000
282.				Szociális hozzájárulási adó			2 700 000	2 700 000
283.				Munkaadót terhelő szja			95 000	95 000
284.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						8 952 000	8 952 000
285.	K3		Dologi kiadások				7 860 000	7 860 000
286.		K31		Készletbeszerzés			1 235 000	1 235 000
287.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			135 000	135 000
288.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 100 000	1 100 000
289.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			175 000	175 000
290.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			175 000	175 000
291.					Telefondíj		125 000	125 000
292.					Internet díj		50 000	50 000
293.		K33		Szolgáltatási kiadások			4 780 000	4 780 000
294.			K331	Közüzemi díjak			3 600 000	3 600 000
295.					Villamosenergia		1 200 000	1 200 000
296.					Gázenergia		2 000 000	2 000 000
297.					Víz- és csatornadíjak		400 000	400 000
298.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
299.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szólgáltatás			260 000	260 000
300.			K337	Egyéb szolgáltatások			620 000	620 000
301.		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			20 000	20 000
302.			K341	Kiküldetés kiadásai			20 000	20 000
303.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 650 000	1 650 000
304.			K355	Egyéb dologi kiadások			100 000	100 000
305.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 550 000	1 550 000
306.	K6		Beruházás				1 092 000	1 092 000
307.		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			150 000	150 000
308.		K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése			702 000	702 000
309.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			240 000	240 000
310.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					1	12 889 000	12 889 000
311.	K1		Személyi juttatások				5 029 000	5 029 000
312.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 029 000	5 029 000
313.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 300 000	3 300 000
314.			K1102	Jutalom			100 000	100 000
315.			K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)			145 000	145 000
316.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			150 000	150 000
317.			K122	Megbízási díj			1 334 000	1 334 000
318.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				460 000	460 000
319.				Szociális hozzájárulási adó			460 000	460 000
320.	K3		Dologi kiadások				7 400 000	7 400 000
321.		K33		Szolgáltatási kiadások			5 850 000	5 850 000
322.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			350 000	350 000
323.			K332	Vásárolt élelmezés			4 900 000	4 900 000
324.			K337	Egyéb szolgáltatások			600 000	600 000
325.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 550 000	1 550 000
326.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 550 000	1 550 000
327.	K1		Személyi juttatások			4	28 235 000	28 235 000
328.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 255 000	3 255 000
329.	K3		Dologi kiadások				15 260 000	15 260 000
330.	K6		Beruházások				1 092 000	1 092 000
331.	Óvoda kiadása összesen:					4	47 842 000	47 842 000
332.
333.	K1		Személyi juttatások			15	79 864 500	80 118 637
334.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 770 000	8 770 000
335.	K3		Dologi kiadások				89 065 000	89 627 658
336.	K4		Ellátottak juttatásai				2 500 000	2 500 000
337.	K5		Egyéb működési célú kiadások				52 914 221	48 972 631
338.	K6		Beruházások				41 205 000	51 575 000
339.	K7		Felújítások				4 775 000	12 265 003
340.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
341.	K9		Finanszírozási kiadások				3 031 674	3 063 889
342.			Kiadások összesen			17	282 125 395	296 892 818

5. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez⁷

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadásai feladatonként

Sor-szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	9 730 000			9 730 000
2.	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	1 755 000			1 755 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	72 533 158			72 533 158
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 425 000			5 425 000
5.	045160	Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	14 790 003			14 790 003
6.	051030	Hulladékkezelés (nem veszélyes)	2 700 000			2 700 000
7.	064010	Közvilágítás	9 385 000			9 385 000
8.	066010	Zöldterület kezelés	1 400 000			1 400 000
	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	14 012 370			14 012 370
9.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 434 347			50 434 347
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	35 733 000			35 733 000
11.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 200 000			1 200 000
14.	082092	Közművelődés	17 195 000			17 195 000
16.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 750 940			3 750 940
	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 507 000			6 507 000
17.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 500 000			2 500 000
18.		Önkormányzat kiadások összesen:	249 050 818	0	0	249 050 818
19.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda
20.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	26 001 000			26 001 000
21.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	8 952 000			8 952 000
22.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 889 000			12 889 000
23.	Badacsonytördemici Napközi Otthonos Óvoda össz:		47 842 000	0	0	47 842 000
24.	Badacsonytördemic Község Önkormányzat össz:		296 892 818	0	0	296 892 818

6. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez⁸

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sorszám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3
1.	Beruházások
2.	TOP_PLUSZ Energetikai pályázat eszköz besz.	28 820 000	35 910 456
3.	Temető kataszter	1 200 000	1 200 000
4.	Rendezési terv	700 000	700 000
5.	Csónakmotor (strand)	105 000	157 000
6.	Laptop (óvoda)	150 000	150 000
7.	Tálaló konyhába bútor, csoportszobai szekrény, rozsdamentes tálaló beszerzése (óvoda)	630 000	630 000
8.	Páramentesítő készülék (óvoda)	72 000	72 000
9.	Porszívó	0	44 528
10.	NTAK rendszer, pénztárgép (strand)	0	978 370
	Napelemes kandelláber (2 db9	800 000	800 000
11.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	8 728 000	10 932 646
12.	Beruházások összesen:	41 205 000	51 575 000
13.	Felújítások
14.	Vis maiorok	1 500 000	7 397 640
15.	Óvoda konyha felújítás	2 200 000	2 200 000
16.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 075 000	2 667 363
17.	Felújítások összesen:	4 775 000	12 265 003
18.	Összesen	45 980 000	63 840 003

7. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez⁹

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024-2027. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Sor-szám	Megnevezés		2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat
Sor-szám	Megnevezés		2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési bevételek összesen:		172 324 691	158 800 000	159 000 000	168 831 925
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 054 308	93 800 000	95 000 000	105 000 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	60 000 000	55 000 000	53 000 000	53 000 000
4.	B4	Működési bevételek	18 645 872	10 000 000	11 000 000	10 831 925
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	624 511	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek összesen:		9 800 000	0	0	0
7.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 800 000	0	0	0
8.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek		114 768 127	80 000 000	83 000 000	87 000 000
11.	B8	Finanszírozási bevételek	114 768 127	80 000 000	83 000 000	87 000 000
12.	BEVÉTELEK összesen:		296 892 818	238 800 000	242 000 000	255 831 925
13.	Működési kiadások összesen:		229 988 926	222 615 761	227 597 862	232 646 798
14.	K1	Személyi juttatás	80 118 637	82 522 196	84 997 862	87 547 798
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 770 000	7 600 000	7 300 000	7 300 000
16.	K3	Dologi kiadások	89 627 658	80 233 553	80 500 000	82 915 000
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 575 000	2 800 000	2 884 000
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	48 972 631	49 685 012	52 000 000	52 000 000
19.	Felhalmozási kiadások összesen:		63 840 003	14 170 000	12 370 472	21 737 011
20.	K6	Beruházások	51 575 000	8 670 000	5 590 442	10 273 713
21.	K7	Felújítások	12 265 003	5 500 000	6 780 030	11 463 298
22.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
23.	Finanszírozási kiadások		3 063 889	3 100 000	3 150 000	2 600 000
24.	K9	Finanszírozási kiadások	3 063 889	3 100 000	3 150 000	2 600 000
25.	KIADÁSOK összesen:		296 892 818	239 885 761	243 118 334	256 983 809

8. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 754 526	7 754 526	7 754 526	7 754 526	7 754 526	7 754 526	7 754 526	7 754 526	7 754 526	7 754 526	7 754 526	7 754 522	93 054 308
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek	320 000	204 645	20 000 000	6 524 314	1 116 836	1 647 205	620 000	857 000	23 000 000	3 900 000	710 000	1 100 000	60 000 000
6.	Működési bevételek	50 000	1 500 000	4 344 484	209 788	12 000	3 358 857	4 200 000	4 456 150	352 293	50 000	56 150	56 150	18 645 872
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHK-ről		624 511				9 800 000							10 424 511
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek	9 561 326	9 561 326	9 593 541	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	114 768 127
11.	Bevételek összesen:	17 685 852	19 645 008	41 692 551	24 049 954	18 444 688	32 121 914	22 135 852	22 629 002	40 668 145	21 265 852	18 082 002	18 471 998	296 892 818
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 697 731	6 740 087	6 740 088	6 697 731	6 655 375	6 655 375	6 655 375	80 118 637
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	730 833	730 833	730 833	730 833	730 833	730 833	730 834	730 834	730 834	730 834	730 833	730 833	8 770 000
15.	Dologi kiadások	4 319 616	7 805 509	2 912 329	1 066 367	2 921 448	9 757 170	5 440 786	7 551 552	29 251 373	8 126 493	4 945 462	5 529 553	89 627 658
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	255 000	180 000	180 000	120 000	90 000	60 000	60 000	30 000	850 000	290 909	289 091	95 000	2 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 693 354	2 873 291	6 413 134	5 662 628	3 825 448	2 790 220	815 102	4 376 528	3 138 207	5 462 241	5 461 241	5 461 237	48 972 631
18.	Beruházások		1 400 000	24 768 665	9 814 751	4 221 584	3 308 457	7 061 543	1 000 000					51 575 000
19.	Felújítások						8 777 503	1 287 500	2 200 000					12 265 003
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások	3 031 674		32 215										3 063 889
22.	Kiadások összesen:	17 685 852	19 645 008	41 692 551	24 049 954	18 444 688	32 121 914	22 135 852	22 629 002	40 668 145	21 265 852	18 082 002	18 471 998	296 892 818

9. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó		0
7.	Telekadó	0	0
9.	Magánszemélyek kommunális adója	5 812 500	435 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
27.	Összesen:	5 812 500	435 000

A 2. § a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

Az 1. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 3. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 4. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

Az 5. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 6. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 7. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 8. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.