Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 04. 26

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2024.04.26.

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Badacsonytördemic Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)¹ Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 285 594 390 Ft-ban, kiadási főösszegét 285 594 390 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 91 789 483 Ft

b) Közhatalmi bevételek 60 000 000 Ft

c)² Működési célú bevételek 18 444 484 Ft

d) Felhalmozási célú bevételek 0 Ft

e) Finanszírozási bevételek 114 735 912 Ft, ebből költségvetési pénzmaradvány: 114 735 912 Ft

f)³ Működési célú átvett pénzeszközök 624 511 Ft

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) Személyi juttatások 79 864 500 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok 8 770 000 Ft

c)⁴ Dologi kiadások 89 414 042 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 500 000 Ft

e)⁵ Egyéb működési célú kiadások 56 034 174 Ft, ebből tartalék: 17 066 674 Ft

f) Beruházások 41 205 000 Ft

g) Felújítások 4 775 000 Ft

h) Finanszírozási kiadás 3 031 674 Ft

(4) Az engedélyezett létszámkeret önkormányzatnál munkatörvénykönyve szerint 12 fő, közalkalmazott 1 fő, óvoda 3 fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban, 1 fő munkatörvénykönyve szerint. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 3 fő. Választott tisztségviselők 2 fő.

3. § Az Önkormányzat

a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet;

c) az önkormányzat és intézményei bevételeinek feladatonkénti bontását a 3. melléklet;

d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 4. melléklet;

e) az önkormányzat és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását az 5. melléklet;

f) a felújítási, beruházási kiadásainak célonkénti bontásban a 6. melléklet;

g) 2024 – 2027. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;

h) előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet,

i) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés részletezése

4. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(4) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 150.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

(6) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt.

5. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. § (1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a cafetéria juttatás keretösszegét 2024. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a közalkalmazottak és köznevelési foglalkoztatottak cafetéria kerete bruttó 200.000 Ft.

b) a Munka Törvénykönyve szerint határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók nettó 8.000 Ft/fő/hó

(2) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag kérelemre, önkormányzati döntést követően, írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására az önkormányzati döntést követően a polgármester jogosult.

(5) A szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról szóló 14/2021. (XII. 02.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos tanulói, hallgatói részére meghatározott támogatás 15.000 Ft/fő/év, óvodáztatási támogatás 15.000 Ft/fő/év.

(6) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2024. évre 150.000 Ft-ban határozza meg.

(7) A munkába járás költségtérítése – a mindenkori hatályos jogszabályok alapján – a legmagasabb adómentes összeg figyelembevételével történik.

(8) A Képviselő-testület 2024. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 80.000 Ft összegben, cafeteria juttatás összegét 400.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

(9) Az önkormányzat és intézmények házipénztárából- készpénzben kifizethető összegek jogcímtől függetlenül maximum 200.000 Ft- a következő kiadások teljesíthetők

a) bérjellegű kifizetések,

b) készpénzelőleg,

c) postai kézbesítés díja,

d) belföldi kiküldetés díja,

e) karbantartással, működtetéssel, beszerzéssel kapcsolatos kiadások,

f) reprezentáció,

g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

h) utazási költségtérítés, bérlet,

i) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.

7. § Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

8. §⁶

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez⁷

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont mérlege

Sorszám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított ei.
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek összesen:		167 389 483	170 858 478
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 789 483	91 789 483
3.	B3	Közhatalmi bevételek	60 000 000	60 000 000
4.	B4	Működési bevételek	15 600 000	18 444 484
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	624 511
6.
7.	Felhalmozási bevételek összesen:
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
9.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
11.
12.	Finanszírozási bevételek
13.	B8	Finanszírozási bevételek	114 735 912	114 735 912
14.
15.	BEVÉTELEK összesen:		282 125 395	285 594 390
16.
17.	Működési kiadások összesen:		233 113 721	236 582 716
18.	K1	Személyi juttatás	79 864 500	79 864 500
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 770 000	8 770 000
20.	K3	Dologi kiadások	89 065 000	89 414 042
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	52 914 221	56 034 174
23.
24.	Felhalmozási kiadások összesen:		45 980 000	45 980 000
25.	K6	Beruházások	41 205 000	41 205 000
26.	K7	Felújítások	4 775 000	4 775 000
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
28.
29.	Finanszírozási kiadások		3 031 674	3 031 674
30.	K9	Finanszírozási kiadások	3 031 674	3 031 674
31.
32.	KIADÁSOK összesen:		282 125 395	285 594 390

2. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez⁸

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Sorszám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					60 000 000	60 000 000
2.	B3		Közhatalmi bevételek			60 000 000	60 000 000
3.		B34		Vagyoni típusú adók		35 000 000	35 000 000
4.					Építményadó	30 000 000	30 000 000
5.					Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000
6.		B35		Termékek és szolgáltatások adói		25 000 000	25 000 000
7.			B351	Értékesítés és forgalmi adók		15 000 000	15 000 000
8.					Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000
9.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		10 000 000	10 000 000
10.					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 000 000	10 000 000
11.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0
12.				Pótlék, bírság		0	0
13.	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					3 390 000	4 014 511
14.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 390 000	3 390 000
15.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		3 390 000	3 390 000
16.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	624 511
17.		B64		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	624 511
18.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					10 500 000	10 500 000
19.	B4		Működési bevételek			10 500 000	10 500 000
20.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		10 500 000	10 500 000
21.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					4 900 000	7 744 484
22.	B4		Működési bevételek			4 900 000	7 744 484
23.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 400 000	3 400 000
24.					Bérleti díj	3 400 000	3 400 000
25.			B411	Egyéb működési bevételek		1 500 000	4 344 484
26.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					84 899 483	84 899 483
27.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			84 899 483	84 899 483
28.		B11		Önkormányzatok működési támogatása
29.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		31 012 573	31 012 573
30.			B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		32 213 594	32 213 594
31.			B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		19 403 316	19 403 316
32.			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	2 270 000
33.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					3 500 000	3 500 000
34.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 500 000	3 500 000
35.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		3 500 000	3 500 000
36.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					108 998 317	108 998 317
37.	B8		Finanszírozási bevételek
38.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		108 998 317	108 998 317
39.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 998 317	108 998 317
40.	Önkormányzat bevétele összesen					265 687 800	269 156 795
41.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			91 789 483	91 789 483
42.	B3		Közhatalmi bevételek			60 000 000	60 000 000
43.	B4		Működési bevételek			15 400 000	18 244 484
44.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	624 511
45.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
46.	B8		Finanszírozási bevételek			108 998 317	108 998 317
47.			Bevételek összesen			276 187 800	279 656 795
48.
49.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda
50.	096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intéznényben					5 937 595	5 937 595
51.	B4		Működési bevételek			200 000	200 000
52.			B405		Ellátási díjak	200 000	200 000
53.	B8		Finanszírozási bevételek			5 737 595	5 737 595
54.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		5 737 595	5 737 595
55.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 737 595	5 737 595
56.	B8		Finanszírozási bevételek			5 737 595	5 737 595
57.			Bevételek összesen			5 937 595	5 937 595
58.
59.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			91 789 483	91 789 483
60.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
61.	B3		Közhatalmi bevételek			60 000 000	60 000 000
62.	B4		Működési bevételek			15 600 000	18 444 484
63.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	624 511
64.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
65.	B8		Finanszírozási bevételek			114 735 912	114 735 912
66.			Bevételek mindösszesen:			282 125 395	285 594 390

3. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez⁹

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei feladatonként

Sorszám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	900020	Önkormnyzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ről	60 000 000			60 000 000
2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.	7 744 484			7 744 484
3.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4 014 511			4 014 511
4.	018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	84 899 483			84 899 483
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	108 998 317			108 998 317
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 500 000			3 500 000
	081061	Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás	10 500 000			10 500 000
7.	Önkormányzat bevétele összesen:		269 156 795			279 656 795
8.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda
9.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	5 737 595			5 737 595
10.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	200 000			200 000
12.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevétele összesen:		5 937 595	0	0	5 937 595
13.	Badacsonytördemic Község Önkormányzat bevétele összesen:		275 094 390	0	0	285 594 390

4. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

						ezer Ft
Sorszám	Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előriányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					2	9 730 000	9 730 000
2.	K1		Személyi juttatások				7 640 000	7 640 000
3.		K12		Külső személyi juttatások			7 640 000	7 640 000
4.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			7 640 000	7 640 000
5.					Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítés		7 640 000	7 640 000
6.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				660 000	660 000
7.				Szociális hozzájárulási adó			610 000	610 000
8.				Munkaadót terhelő szja			50 000	50 000
9.	K3		Dologi kiadások				1 430 000	1 430 000
10.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			1 130 000	1 130 000
11.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			1 130 000	1 130 000
12.					Telefondíj		550 000	550 000
13.					Informatikai szolgáltatások igénybevétele		580 000	580 000
14.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	300 000
15.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	300 000
16.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése						1 755 000	1 755 000
17.	K3		Dologi kiadások				235 000	235 000
18.		K31	Készletbeszerzés				50 000	50 000
19.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
20.		K33		Szolgáltatási kiadások			135 000	135 000
21.			K331	Közüzemi díjak			85 000	85 000
22.					Villamosenergia		35 000	35 000
23.					Víz és csatorna		50 000	50 000
24.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
25.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
26.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			50 000	50 000
27.	K6		Beruházások				1 520 000	1 520 000
28.		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			1 200 000	1 200 000
29.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			320 000	320 000
30.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						62 780 500	63 039 531
31.	K1		Személyi juttatások				667 500	667 500
32.		K12		Külső személyi juttatások			667 500	667 500
33.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			667 500	667 500
34.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				80 000	80 000
35.			K2	Szociális hozzájárulási adó			80 000	80 000
36.	K3		Dologi kiadások				22 675 000	22 934 031
37.		K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
38.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
39.					Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
40.		K33		Szolgáltatási kiadások			19 000 000	19 259 031
41.			K331	Közüzemi díjak			7 350 000	7 350 000
42.					Villamosenergia		4 000 000	4 000 000
43.					Gázdíj		3 000 000	3 000 000
44.					Víz- és csatornadíjak		350 000	350 000
45.			K333	Bérleti és lízing díjak			4 150 000	4 150 000
46.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
47.			K335	Közvetített szolgáltatások			0	259 031
48.			K337	Egyéb szolgáltatások			6 000 000	6 000 000
49.					Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		6 000 000	6 000 000
50.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			3 575 000	3 575 000
51.			K355	Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
52.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			3 525 000	3 525 000
53.	K6		Beruházások				36 583 000	36 583 000
54.		K64		Egyéb tárgyi eszk. Besz.			28 820 000	28 820 000
55.		K67		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			7 763 000	7 763 000
56.	K7		Felújítások				2 775 000	2 775 000
57.		K71	Ingatlanok felújítása				2 200 000	2 200 000
58.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA				575 000	575 000
59.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					3	5 425 000	5 425 000
60.	K1		Személyi juttatások				4 950 000	4 950 000
61.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 950 000	4 950 000
62.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 900 000	4 900 000
63.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			50 000	50 000
64.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				320 000	320 000
65.				Szociális hozzájárulási adó			320 000	320 000
66.	K3		Dologi kiadások				155 000	155 000
67.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			120 000	120 000
68.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			35 000	35 000
69.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			35 000	35 000
70.	045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása						7 300 000	7 300 000
71.	K3		Dologi kiadások				5 300 000	5 300 000
72.		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
73.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
74.		K33		Szolgáltatási kiadások			3 100 000	3 100 000
75.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 600 000	1 600 000
76.			K337	Egyéb szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
77.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
78.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 200 000	1 200 000
79.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 200 000	1 200 000
80.	K7		Felújítások				2 000 000	2 000 000
81.		K71	Ingatlanok felújítása				1 500 000	1 500 000
82.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA				500 000	500 000
83.	051030 Hulladékkezelés (nem veszélyes)						2 700 000	2 700 000
84.	K3		Dologi kiadások				2 700 000	2 700 000
85.		K33		Szolgáltatási kiadások			2 100 000	2 100 000
86.			K337	Szállítási szolgáltatás díja			2 100 000	2 100 000
87.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			600 000	600 000
88.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			600 000	600 000
89.	064010 Közvilágítás						9 385 000	9 385 000
90.	K3		Dologi kiadások				8 385 000	8 385 000
91.		K33		Szolgáltatási kiadások			6 600 000	6 600 000
92.			K331	Közüzemi díjak			6 600 000	6 600 000
93.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 785 000	1 785 000
94.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 785 000	1 785 000
95.	K6		Beruházások				1 000 000	1 000 000
96.		K64		Egyéb tárgyi eszk. Besz.			800 000	800 000
97.		K67		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			200 000	200 000
98.	066010 Zöldterület kezelés						1 400 000	1 400 000
99.	K3		Dologi kiadások				1 400 000	1 400 000
100.		K31		Készletbeszerzés			700 000	700 000
101.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			700 000	700 000
102.					Egyéb anyagbeszerzés		700 000	700 000
103.		K33		Szolgáltatási kiadások			500 000	500 000
104.			K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	500 000
105.					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		500 000	500 000
106.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000	200 000
107.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	200 000
108.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					6	12 605 000	12 605 000
109.	K1		Személyi juttatások				6 120 000	6 120 000
110.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			6 120 000	6 120 000
111.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			6 020 000	6 020 000
112.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)			100 000	100 000
113.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				800 000	800 000
114.				Szociális hozzájárulási adó			800 000	800 000
115.	K3		Dologi kiadások				5 550 000	5 550 000
116.		K31		Készletbeszerzés			1 200 000	1 200 000
117.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 200 000	1 200 000
118.					Egyéb anyagbeszerzés		1 200 000	1 200 000
119.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			150 000	150 000
120.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			150 000	150 000
121.					Telefondíj		50 000	50 000
122.					Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000	100 000
123.		K33		Szolgáltatási kiadások			2 950 000	2 950 000
124.			K331	Közüzemi díjak			1 850 000	1 850 000
125.					Villamosenergia		1 500 000	1 500 000
126.					Víz- és csatornadíjak		350 000	350 000
127.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			250 000	250 000
128.			K337	Egyéb szolgáltatások			850 000	850 000
129.					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		850 000	850 000
130.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 250 000	1 250 000
131.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 250 000	1 250 000
132.	K6		Beruházások				135 000	135 000
133.		K64		Egyéb tárgyi eszk. Besz.			105 000	105 000
134.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			30 000	30 000
135.	066020 Város-és, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					5	55 036 221	57 711 685
136.	K1		Személyi juttatások				23 400 000	23 400 000
137.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			23 400 000	23 400 000
138.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			20 100 000	20 100 000
139.			K1107	Béren kívüli juttatások ( Cafeteria )			600 000	600 000
140.			K1109	Közlekedési költségtérítés			150 000	150 000
141.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 000 000	2 000 000
142.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			150 000	150 000
143.			K123	Reprezentáció			400 000	400 000
144.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 600 000	2 600 000
145.				Szociális hozzájárulási adó			2 500 000	2 500 000
146.				Munkaadót terhelő szja			100 000	100 000
147.	K3		Dologi kiadások				12 180 000	12 270 011
148.		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
149.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
150.					Egyéb anyagbeszerzés		1 000 000	1 000 000
151.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			550 000	550 000
152.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			550 000	550 000
153.					Telefondíj		100 000	100 000
154.					Internet díj		450 000	450 000
155.		K33		Szolgáltatási kiadások			8 830 000	8 830 000
156.			K331	Közüzemi díjak			230 000	230 000
157.					Áramdíj		200 000	200 000
158.					Víz- és csatornadíjak		30 000	30 000
159.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			800 000	800 000
160.			K36	Szakmai tevékenységet segítő szólgáltatás			2 800 000	2 800 000
161.			K337	Egyéb szolgáltatások			5 000 000	5 000 000
162.					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		5 000 000	5 000 000
163.		K34		Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások			200 000	200 000
164.			K341	Kiküldetés kiadásai			200 000	200 000
165.				Belföldi kiküldetés			200 000	200 000
166.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 600 000	1 690 011
167.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 100 000	1 100 000
168.			K353	Kamatkiadások			0	90 011
169.			K355	Egyéb dologi kiadások			500 000	500 000
170.	K5		Egyéb működési célú kiadások				15 981 221	18 566 674
171.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 500 000	1 500 000
172.					Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		1 500 000	1 500 000
173.			K513	Tartalékok			14 481 221	17 066 674
174.	K6		Beruházás				875 000	875 000
175.		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			700 000	700 000
176.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			175 000	175 000
177.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						3 031 674	3 566 174
178.	K5		Elvonások és befizetések				0	534 500
179.			K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	534 500
180.	K9		Finanszírozási kiadások				3 031 674	3 031 674
181.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			3 031 674	3 031 674
182.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						35 733 000	35 733 000
183.	K5		Egyéb működési célú kiadások				35 733 000	35 733 000
184.			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re			35 733 000	35 733 000
185.					Balaton-felvidéki Szoc. Társ.		6 800 000	6 800 000
186.					Közös Hivatal támogatás		28 383 000	28 383 000
187.					Bursa Hungarika ösztöndíj		500 000	500 000
188.					Bölcsőde Társulás		50 000	50 000
189.	084031 Civil szervezetek működési támogatása						1 200 000	1 200 000
190.	K5		Egyéb működési célú kiadások				1 200 000	1 200 000
191.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 200 000	1 200 000
192.					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		1 200 000	1 200 000
193.	082092 Közművelődés ( Közösségi Ház )					1	17 195 000	17 195 000
194.	K1		Személyi juttatások				4 295 000	4 295 000
195.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 295 000	4 295 000
196.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 000 000	4 000 000
197.			K1107	Béren kívüli juttatások			145 000	145 000
198.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			150 000	150 000
199.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				500 000	500 000
200.				Szociális hozzájárulási adó			500 000	500 000
201.	K3		Dologi kiadások				12 400 000	12 400 000
202.		K31		Készletbeszerzés			430 000	430 000
203.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			80 000	80 000
204.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			350 000	350 000
205.					Egyéb anyagbeszerzés		350 000	350 000
206.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			270 000	270 000
207.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			270 000	270 000
208.					Telefondíj		150 000	150 000
209.					Informatikai szolgáltatások igénybevétele		120 000	120 000
210.		K33		Szolgáltatási kiadások			3 200 000	3 200 000
211.			K331	Közüzemi díjak			2 550 000	2 550 000
212.					Villamosenergia		350 000	350 000
213.					Gázenergia		2 000 000	2 000 000
214.					Víz- és csatornadíjak		200 000	200 000
215.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			450 000	450 000
216.			K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
217.					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000	200 000
218.		K34	Kiküldetés, reklám- és propaganda				200 000	200 000
219.			K341	Kiküldetés kiadásai			200 000	200 000
220.					Belföldi kiküldetés		200 000	200 000
221.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			8 300 000	8 300 000
222.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			3 100 000	3 100 000
223.			K355	Egyéb dologi kiadások			5 200 000	5 200 000
224.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1	6 507 000	6 507 000
225.	K1		Személyi juttatások				5 112 000	5 112 000
226.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 557 000	4 557 000
227.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 300 000	4 300 000
228.			K1107	Béren kívüli juttatások			157 000	157 000
229.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			100 000	100 000
230.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				555 000	555 000
231.				Szociális hozzájárulási adó			485 000	485 000
232.				SZJA			70 000	70 000
233.	K3		Dologi kiadások				1 395 000	1 395 000
234.		K31		Készletbeszerzés			650 000	650 000
235.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			650 000	650 000
236.					Egyéb anyagbeszerzés		650 000	650 000
237.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			65 000	65 000
238.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			65 000	65 000
239.					Telefondíj		50 000	50 000
240.					Internet díj		15 000	15 000
241.		K33		Szolgáltatási kiadások			450 000	450 000
242.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
243.			K337	Egyéb szolgáltatások			350 000	350 000
244.					Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		350 000	350 000
245.		K34	Kiküldetés, reklám- és propaganda				20 000	20 000
246.			K341	Kiküldetés kiadásai			20 000	20 000
247.					Belföldi kiküldetés		20 000	20 000
248.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			210 000	210 000
249.			K355	Egyéb dologi kiadások			10 000	10 000
250.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	200 000
251.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						2 500 000	2 500 000
252.	K4		Ellátottak juttatásai				2 500 000	2 500 000
253.		K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			2 500 000	2 500 000
254.					Települési támogatás		2 500 000	2 500 000
255.	K1		Személyi juttatások			18	51 629 500	51 629 500
256.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 515 000	5 515 000
257.	K3		Dologi kiadások				73 805 000	74 154 042
258.	K4		Ellátottak juttatásai				2 500 000	2 500 000
259.	K5		Egyéb működési célú kiadások				52 914 221	56 034 174
260.	K6		Beruházások				40 113 000	40 113 000
261.	K7		Felújítások				4 775 000	4 775 000
262.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
263.	K9		Finanszírozási kiadások				3 031 674	3 031 674
264.	Önkormányzat Kiadása összesen:					11	234 283 395	237 752 390
265.
266.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda
267.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					3	26 001 000	26 001 000
268.	K1		Személyi juttatások				23 206 000	23 206 000
269.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			23 206 000	23 206 000
270.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			19 800 000	19 800 000
271.			K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0	13 914
272.			K1107	Béren kívüli juttatások			471 000	471 000
273.			K1102	Jutalom			200 000	200 000
274.			K1109	Közlekedési költségtérítés			35 000	35 000
275.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			150 000	150 000
276.			K122	Megbízási díj			2 500 000	2 486 086
277.			K123	Egyéb külső személyi juttatások			50 000	50 000
278.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 795 000	2 795 000
279.				Szociális hozzájárulási adó			2 700 000	2 700 000
280.				Munkaadót terhelő szja			95 000	95 000
281.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						8 952 000	8 952 000
282.	K3		Dologi kiadások				7 860 000	7 860 000
283.		K31		Készletbeszerzés			1 235 000	1 235 000
284.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			135 000	135 000
285.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 100 000	1 100 000
286.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			175 000	175 000
287.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			175 000	175 000
288.					Telefondíj		125 000	125 000
289.					Internet díj		50 000	50 000
290.		K33		Szolgáltatási kiadások			4 780 000	4 780 000
291.			K331	Közüzemi díjak			3 600 000	3 600 000
292.					Villamosenergia		1 200 000	1 200 000
293.					Gázenergia		2 000 000	2 000 000
294.					Víz- és csatornadíjak		400 000	400 000
295.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
296.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szólgáltatás			260 000	260 000
297.			K337	Egyéb szolgáltatások			620 000	620 000
298.		K34		Kiküldetések,reklám és propagandakiadások			20 000	20 000
299.			K341	Kiküldetés kiadásai			20 000	20 000
300.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 650 000	1 650 000
301.			K355	Egyéb dologi kiadások			100 000	100 000
302.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 550 000	1 550 000
303.	K6		Beruházás				1 092 000	1 092 000
304.		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			150 000	150 000
305.		K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése			702 000	702 000
306.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			240 000	240 000
307.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					1	12 889 000	12 889 000
308.	K1		Személyi juttatások				5 029 000	5 029 000
309.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 029 000	5 029 000
310.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 300 000	3 300 000
311.			K1102	Jutalom			100 000	100 000
312.			K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)			145 000	145 000
313.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			150 000	150 000
314.			K122	Megbízási díj			1 334 000	1 334 000
315.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				460 000	460 000
316.				Szociális hozzájárulási adó			460 000	460 000
317.	K3		Dologi kiadások				7 400 000	7 400 000
318.		K33		Szolgáltatási kiadások			5 850 000	5 850 000
319.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			350 000	350 000
320.			K332	Vásárolt élelmezés			4 900 000	4 900 000
321.			K337	Egyéb szolgáltatások			600 000	600 000
322.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 550 000	1 550 000
323.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 550 000	1 550 000
324.	K1		Személyi juttatások			4	28 235 000	28 235 000
325.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 255 000	3 255 000
326.	K3		Dologi kiadások				15 260 000	15 260 000
327.	K6		Beruházások				1 092 000	1 092 000
328.	Óvoda kiadása összesen:					4	47 842 000	47 842 000
329.
330.	K1		Személyi juttatások			15	79 864 500	79 864 500
331.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 770 000	8 770 000
332.	K3		Dologi kiadások				89 065 000	89 414 042
333.	K4		Ellátottak juttatásai				2 500 000	2 500 000
334.	K5		Egyéb működési célú kiadások				52 914 221	56 034 174
335.	K6		Beruházások				41 205 000	41 205 000
336.	K7		Felújítások				4 775 000	4 775 000
337.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
338.	K9		Finanszírozási kiadások				3 031 674	3 031 674
339.			Kiadások összesen			17	282 125 395	285 594 390

5. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez¹¹

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadásai feladatonként

			Ft		Ft
Sorszám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	9 730 000			9 730 000
2.	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	1 755 000			1 755 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	63 039 531			63 039 531
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 425 000			5 425 000
5.	045160	Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	7 300 000			7 300 000
6.	051030	Hulladékkezelés (nem veszélyes)	2 700 000			2 700 000
7.	064010	Közvilágítás	9 385 000			9 385 000
8.	066010	Zöldterület kezelés	1 400 000			1 400 000
	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	12 605 000			12 605 000
9.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	57 711 685			57 711 685
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	35 733 000			35 733 000
11.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 200 000			1 200 000
14.	082092	Közművelődés	17 195 000			17 195 000
16.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 566 174			3 566 174
	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 507 000			6 507 000
17.	1E+05	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 500 000			2 500 000
18.		Önkormányzat kiadások összesen:	237 752 390	0	0	237 752 390
19.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda
20.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	26 001 000			26 001 000
21.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	8 952 000			8 952 000
22.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 889 000			12 889 000
23.	Badacsonytördemici Napközi Otthonos Óvoda össz:		47 842 000	0	0	47 842 000
24.	Badacsonytördemic Község Önkormányzat össz:		285 594 390	0	0	285 594 390

6. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sorszám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Beruházások
2.	TOP_PLUSZ Energetikai pályázat eszköz besz.	28 820 000
3.	Temető kataszter	1 200 000
4.	Rendezési terv	700 000
5.	Csónakmotor (strand)	105 000
6.	Laptop (óvoda)	150 000
	Tálaló konyhába bútor, csoportszobai szekrény, rozsdamentes tálaló beszerzése (óvoda)	630 000
	Páramentesítő készülék (óvoda)	72 000
7.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	8 528 000
8.	Beruházások összesen:	40 205 000
9.	Felújítások
	Vis maiorok	1 500 000
10.	Óvoda konyha felújítás	2 200 000
11.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 075 000
12.	Felújítások összesen:	4 775 000
13.	Összesen	44 980 000

7. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez¹²

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024-2027. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés		2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési bevételek összesen:		170 858 478	158 800 000	159 000 000	168 831 925
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 789 483	93 800 000	95 000 000	105 000 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	60 000 000	55 000 000	53 000 000	53 000 000
4.	B4	Működési bevételek	18 444 484	10 000 000	11 000 000	10 831 925
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	624 511	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0
7.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek		114 735 912	80 000 000	83 000 000	87 000 000
11.	B8	Finanszírozási bevételek	114 735 912	80 000 000	83 000 000	87 000 000
12.	BEVÉTELEK összesen:		285 594 390	238 800 000	242 000 000	255 831 925
13.	Működési kiadások összesen:		236 582 716	222 354 000	227 328 248	232 369 095
14.	K1	Személyi juttatás	79 864 500	82 260 435	84 728 248	87 270 095
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 770 000	7 600 000	7 300 000	7 300 000
16.	K3	Dologi kiadások	89 414 042	80 233 553	80 500 000	82 915 000
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 575 000	2 800 000	2 884 000
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	56 034 174	49 685 012	52 000 000	52 000 000
19.	Felhalmozási kiadások összesen:		45 980 000	14 170 000	12 370 472	21 737 011
20.	K6	Beruházások	41 205 000	8 670 000	5 590 442	10 273 713
21.	K7	Felújítások	4 775 000	5 500 000	6 780 030	11 463 298
22.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
23.	Finanszírozási kiadások		3 031 674	3 100 000	3 150 000	2 600 000
24.	K9	Finanszírozási kiadások	3 031 674	3 100 000	3 150 000	2 600 000
25.	KIADÁSOK összesen:		285 594 390	239 624 000	242 848 720	256 706 106

8. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez¹³

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 649 124	7 649 124	7 649 124	7 649 124	7 649 124	7 649 124	7 649 124	7 649 123	7 649 123	7 649 123	7 649 123	7 649 123	91 789 483
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek	320 000	204 645	20 000 000	6 524 314	1 116 836	1 647 205	620 000	857 000	23 000 000	3 900 000	710 000	1 100 000	60 000 000
6.	Működési bevételek	50 000	1 500 000	4 344 484	8 400	12 000	3 358 857	4 200 000	4 456 150	352 293	50 000	56 150	56 150	18 444 484
7.	Felhalmozási bevételek
8.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHK-ről		624 511											624 511
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	114 735 912
11.	Bevételek összesen:	17 580 450	19 539 606	41 554 934	23 743 164	18 339 286	22 216 512	22 030 450	22 523 599	40 562 742	21 160 449	17 976 599	18 366 599	285 594 390
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	79 864 500
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	730 833	730 833	730 833	730 833	730 833	730 833	730 834	730 834	730 834	730 834	730 833	730 833	8 770 000
15.	Dologi kiadások	4 319 616	7 805 509	2 912 329	1 066 367	2 921 448	8 126 966	6 857 374	7 551 552	29 251 373	8 126 493	4 945 462	5 529 553	89 414 042
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	255 000	180 000	180 000	120 000	90 000	60 000	60 000	30 000	850 000	290 909	289 091	95 000	2 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 587 952	2 767 889	6 307 732	5 355 838	3 720 046	5 355 838	6 439 367	4 355 838	3 075 160	5 356 838	5 355 838	5 355 838	56 034 174
18.	Beruházások		1 400 000	24 768 665	9 814 751	4 221 584			1 000 000					41 205 000
19.	Felújítások						1 287 500	1 287 500	2 200 000					4 775 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások	3 031 674												3 031 674
22.	Kiadások összesen:	17 580 450	19 539 606	41 554 934	23 743 164	18 339 286	22 216 512	22 030 450	22 523 599	40 562 742	21 160 449	17 976 599	18 366 599	285 594 390

9. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó		0
7.	Telekadó	0	0
9.	Magánszemélyek kommunális adója	5 812 500	435 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
27.	Összesen:	5 812 500	435 000

A 2. § (1) bekezdése a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdés f) pontját a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

⁴

A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (3) bekezdés e) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

⁷

Az 1. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 3. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 4. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

Az 5. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 7. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 8. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.