Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 28

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 03. 28

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A rendelet hatálya kiterjed Badacsonytördemic Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §¹ (1)² Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 314 230 308 Ft-ban, kiadási főösszegét 314 230 308 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a)³ Működési célú támogatások államháztartáson belülről 98 677 957 Ft

b) Közhatalmi bevételek 60 000 000 Ft

c)⁴ Működési célú támogatás értékű bevételek 21 541 177 Ft

d)⁵ Felhalmozási célú bevételek 18 618 536 Ft

e)⁶ Finanszírozási bevételek 114 768 127 Ft, ebből maradvány felhasználás 114 768 127 Ft

f) Működési célú átvett pénzeszközök 624 511 Ft

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a)⁷ Személyi juttatások 79 399 187 Ft

b)⁸ Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 602 000 Ft

c)⁹ Dologi kiadások 94 192 087 Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 500 000 Ft

e)¹⁰ Egyéb működési célú kiadások 60 806 366 Ft, ebből tartalék: 17 006 415 Ft

f)¹¹ Beruházások 51 469 6177 Ft

g)¹² Felújítások 13 197 162 Ft

h) Finanszírozási kiadás 3 063 889 Ft

(4) Az engedélyezett létszámkeret önkormányzatnál munkatörvénykönyve szerint 12 fő, közalkalmazott 1 fő, óvoda 3 fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban, 1 fő munkatörvénykönyve szerint. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlaglétszáma 3 fő. Választott tisztségviselők 2 fő.

3. § Az Önkormányzat

a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet;

c) az önkormányzat és intézményei bevételeinek feladatonkénti bontását a 3. melléklet;

d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 4. melléklet;

e) az önkormányzat és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását az 5. melléklet;

f) a felújítási, beruházási kiadásainak célonkénti bontásban a 6. melléklet;

g) 2024 – 2027. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;

h) előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet,

i) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés részletezése

4. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(4) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 150.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

(6) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészének mértékéről a képviselő testület határozattal dönt.

(7)¹³ A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönt - a költségvetésben elfogadott előirányzat terhére - legfeljebb bruttó 500.000 forint összeghatárig, az előirányzatban meghatározott beszerzésekről.

5. § Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. § (1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a cafetéria juttatás keretösszegét 2024. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

a) a közalkalmazottak és köznevelési foglalkoztatottak cafetéria kerete bruttó 200.000 Ft.

b) a Munka Törvénykönyve szerint határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók nettó 8.000 Ft/fő/hó

(2) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag kérelemre, önkormányzati döntést követően, írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására az önkormányzati döntést követően a polgármester jogosult.

(5) A szociálisan rászorulók részére megállapítható települési támogatásokról szóló 14/2021. (XII. 02.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos tanulói, hallgatói részére meghatározott támogatás 15.000 Ft/fő/év, óvodáztatási támogatás 15.000 Ft/fő/év.

(6) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2024. évre 150.000 Ft-ban határozza meg.

(7) A munkába járás költségtérítése – a mindenkori hatályos jogszabályok alapján – a legmagasabb adómentes összeg figyelembevételével történik.

(8) A Képviselő-testület 2024. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 80.000 Ft összegben, cafeteria juttatás összegét 400.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

(9) Az önkormányzat és intézmények házipénztárából- készpénzben kifizethető összegek jogcímtől függetlenül maximum 200.000 Ft- a következő kiadások teljesíthetők

a) bérjellegű kifizetések,

b) készpénzelőleg,

c) postai kézbesítés díja,

d) belföldi kiküldetés díja,

e) karbantartással, működtetéssel, beszerzéssel kapcsolatos kiadások,

f) reprezentáció,

g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,

h) utazási költségtérítés, bérlet,

i) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.

7. § Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

8. §¹⁴

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. § E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

1. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont mérlege

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított ei.
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek összesen:		167 389 483	180 843 645
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 789 483	98 677 957
3.	B3	Közhatalmi bevételek	60 000 000	60 000 000
4.	B4	Működési bevételek	15 600 000	21 541 177
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	624 511
6.
7.	Felhalmozási bevételek összesen:
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 618 536
9.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
11.
12.	Finanszírozási bevételek
13.	B8	Finanszírozási bevételek	114 735 912	114 768 127
14.
15.	BEVÉTELEK összesen:		282 125 395	314 230 308
16.
17.	Működési kiadások összesen:		233 113 721	246 499 640
18.	K1	Személyi juttatás	79 864 500	79 399 187
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 770 000	9 602 000
20.	K3	Dologi kiadások	89 065 000	94 192 087
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	52 914 221	60 806 366
23.
24.	Felhalmozási kiadások összesen:		45 980 000	64 666 779
25.	K6	Beruházások	41 205 000	51 469 617
26.	K7	Felújítások	4 775 000	13 197 162
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
28.
29.	Finanszírozási kiadások		3 031 674	3 063 889
30.	K9	Finanszírozási kiadások	3 031 674	3 063 889
31.
32.	KIADÁSOK összesen:		282 125 395	314 230 308

2. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése					0	225 000
2.	B4		Működési bevételek			0	225 000
3.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	225 000
4.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					60 000 000	60 000 000
5.	B3		Közhatalmi bevételek			60 000 000	60 000 000
6.		B34		Vagyoni típusú adók		35 000 000	35 000 000
7.					Építményadó	30 000 000	30 000 000
8.					Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000
9.		B35		Termékek és szolgáltatások adói		25 000 000	25 000 000
10.			B351	Értékesítés és forgalmi adók		15 000 000	15 000 000
11.					Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000
12.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		10 000 000	10 000 000
13.					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 000 000	10 000 000
14.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0
15.				Pótlék, bírság		0	0
16.	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					3 390 000	14 084 511
17.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 390 000	3 390 000
18.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		3 390 000	3 390 000
19.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	9 800 000
20.		B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	9 800 000
21.	B4		Működési bevételek			0	270 000
22.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	120 000
23.			B411	Egyéb működési bevételek		0	150 000
24.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	624 511
25.		B64		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	624 511
26.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					10 500 000	12 564 398
27.	B4		Működési bevételek			10 500 000	12 564 398
28.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		10 500 000	11 655 000
29.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	909 398
30.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					4 900 000	8 281 779
31.	B4		Működési bevételek			4 900 000	8 281 779
32.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 400 000	3 400 000
33.					Bérleti díj	3 400 000	3 400 000
34.			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	676 567
35.			B411	Egyéb működési bevételek		1 500 000	4 205 212
36.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					84 899 483	100 606 493
37.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			84 899 483	91 787 957
38.		B11		Önkormányzatok működési támogatása
39.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		31 012 573	31 012 573
40.			B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		32 213 594	30 023 870
41.			B113	Települési önk szociális, gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		19 403 316	20 688 455
42.			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	3 861 637
43.			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	6 093 410
44.			B116	Elszámolásból származó bevételek		0	108 012
45.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	8 818 536
46.		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	8 818 536
47.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					3 500 000	3 500 000
48.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 500 000	3 500 000
49.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		3 500 000	3 500 000
50.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					108 998 317	109 030 532
51.	B8		Finanszírozási bevételek				109 030 532
52.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		108 998 317	108 998 317
53.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 998 317	108 998 317
54.			B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	32 215
55.	Önkormányzat bevétele összesen					265 687 800	295 503 315
56.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			91 789 483	98 677 957
57.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	18 618 536
58.	B3		Közhatalmi bevételek			60 000 000	60 000 000
59.	B4		Működési bevételek			15 400 000	21 341 177
60.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	624 511
61.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
62.	B8		Finanszírozási bevételek			108 998 317	109 030 532
63.			Bevételek összesen			276 187 800	308 292 713
64.
65.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda
66.	096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben					5 937 595	5 937 595
67.	B4		Működési bevételek			200 000	200 000
68.			B405		Ellátási díjak	200 000	200 000
69.	B8		Finanszírozási bevételek			5 737 595	5 737 595
70.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		5 737 595	5 737 595
71.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 737 595	5 737 595
72.	B8		Finanszírozási bevételek			5 737 595	5 737 595
73.			Bevételek összesen			5 937 595	5 937 595
74.
75.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			91 789 483	98 677 957
76.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	18 618 536
77.	B3		Közhatalmi bevételek			60 000 000	60 000 000
78.	B4		Működési bevételek			15 600 000	21 541 177
79.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	624 511
80.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
81.	B8		Finanszírozási bevételek			114 735 912	114 768 127
82.			Bevételek mindösszesen:			282 125 395	314 230 308

3. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei feladatonként

Sor- szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	225 000			225 000
2.	900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ről	60 000 000			60 000 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.	8 281 779			8 281 779
4.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	14 084 511			14 084 511
5.	018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	100 606 493			100 606 493
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	109 030 532			109 030 532
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 500 000			3 500 000
8.	081061	Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás	12 564 398			12 564 398
9.	Önkormányzat bevétele összesen:		295 728 315			308 292 713
10.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda
11.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	5 737 595			5 737 595
12.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	200 000			200 000
13.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevétele összesen:		5 937 595	0	0	5 937 595
14.	Badacsonytördemic Község Önkormányzat bevétele összesen:		301 665 910	0	0	314 230 308

4. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez¹⁸

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					2	9 730 000	9 552 864
2.	K1		Személyi juttatások				7 640 000	7 663 864
3.		K12		Külső személyi juttatások			7 640 000	7 663 864
4.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			7 640 000	7 663 864
5.					Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítés		7 640 000	7 663 864
6.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				660 000	660 000
7.				Szociális hozzájárulási adó			610 000	610 000
8.				Munkaadót terhelő szja			50 000	50 000
9.	K3		Dologi kiadások				1 430 000	1 229 000
10.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			1 130 000	1 079 000
11.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			1 130 000	1 079 000
12.					Telefondíj		550 000	550 000
13.					Informatikai szolgáltatások igénybevétele		580 000	529 000
14.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	150 000
15.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	150 000
16.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése						1 755 000	1 396 900
17.	K3		Dologi kiadások				235 000	235 000
18.		K31	Készletbeszerzés				50 000	50 000
19.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
20.		K33		Szolgáltatási kiadások			135 000	135 000
21.			K331	Közüzemi díjak			85 000	85 000
22.					Villamosenergia		35 000	35 000
23.					Víz és csatorna		50 000	50 000
24.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
25.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
26.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			50 000	50 000
27.	K6		Beruházások				1 520 000	1 161 900
28.		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			1 200 000	841 900
29.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			320 000	320 000
30.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok						62 780 500	70 938 254
31.	K1		Személyi juttatások				667 500	941 637
32.		K12		Külső személyi juttatások			667 500	941 637
33.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			667 500	941 637
34.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				80 000	80 000
35.			K2	Szociális hozzájárulási adó			80 000	80 000
36.	K3		Dologi kiadások				22 675 000	24 278 697
37.		K31		Készletbeszerzés			100 000	100 000
38.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
39.					Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
40.		K33		Szolgáltatási kiadások			19 000 000	20 794 567
41.			K331	Közüzemi díjak			7 350 000	8 468 000
42.					Villamosenergia		4 000 000	3 800 000
43.					Gázdíj		3 000 000	4 000 000
44.					Víz- és csatornadíjak		350 000	668 000
45.			K333	Bérleti és lízing díjak			4 150 000	4 150 000
46.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
47.			K335	Közvetített szolgáltatások			0	676 567
48.			K337	Egyéb szolgáltatások			6 000 000	6 000 000
49.					Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		6 000 000	6 000 000
50.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			3 575 000	3 384 130
51.			K355	Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
52.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			3 525 000	3 334 130
53.	K6		Beruházások				36 583 000	45 637 920
54.		K64		Egyéb tárgyi eszk. Besz.			28 820 000	35 934 920
55.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			7 763 000	9 703 000
56.	K7		Felújítások				2 775 000	0
57.		K71	Ingatlanok felújítása				2 200 000	0
58.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				575 000	0
59.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					3	5 425 000	5 625 000
60.	K1		Személyi juttatások				4 950 000	5 150 000
61.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 950 000	5 150 000
62.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 900 000	4 900 000
			K1102	Normatív jutalmak			0	200 000
63.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			50 000	50 000
64.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				320 000	320 000
65.				Szociális hozzájárulási adó			320 000	320 000
66.	K3		Dologi kiadások				155 000	155 000
67.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			120 000	120 000
68.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			35 000	35 000
69.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			35 000	35 000
70.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						7 300 000	15 148 103
71.	K3		Dologi kiadások				5 300 000	5 300 000
72.		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
73.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
74.		K33		Szolgáltatási kiadások			3 100 000	3 100 000
75.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 600 000	1 600 000
76.			K337	Egyéb szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
77.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
78.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 200 000	1 200 000
79.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 200 000	1 200 000
80.	K7		Felújítások				2 000 000	9 848 103
81.		K71	Ingatlanok felújítása				1 500 000	7 755 740
82.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				500 000	2 092 363
83.	051030 Hulladékkezelés (nem veszélyes)						2 700 000	2 700 000
84.	K3		Dologi kiadások				2 700 000	2 700 000
85.		K33		Szolgáltatási kiadások			2 100 000	2 100 000
86.			K337	Szállítási szolgáltatás díja			2 100 000	2 100 000
87.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			600 000	600 000
88.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			600 000	600 000
89.	064010 Közvilágítás						9 385 000	9 069 701
90.	K3		Dologi kiadások				8 385 000	8 385 000
91.		K33		Szolgáltatási kiadások			6 600 000	6 600 000
92.			K331	Közüzemi díjak			6 600 000	6 600 000
93.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 785 000	1 785 000
94.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 785 000	1 785 000
95.	K6		Beruházások				1 000 000	684 701
96.		K64		Egyéb tárgyi eszk. Besz.			800 000	539 701
97.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			200 000	145 000
98.	066010 Zöldterület kezelés						1 400 000	1 400 000
99.	K3		Dologi kiadások				1 400 000	1 400 000
100.		K31		Készletbeszerzés			700 000	700 000
101.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			700 000	700 000
102.					Egyéb anyagbeszerzés		700 000	700 000
103.		K33		Szolgáltatási kiadások			500 000	500 000
104.			K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	500 000
105.					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		500 000	500 000
106.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000	200 000
107.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	200 000
108.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					6	12 605 000	15 308 003
109.	K1		Személyi juttatások				6 120 000	6 220 000
110.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			6 120 000	6 220 000
111.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			6 020 000	6 020 000
112.			K1109	Közlekedési költségtérítés			0	100 000
113.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)			100 000	100 000
114.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				800 000	800 000
115.				Szociális hozzájárulási adó			800 000	800 000
116.	K3		Dologi kiadások				5 550 000	6 545 798
117.		K31		Készletbeszerzés			1 200 000	1 200 000
118.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 200 000	1 200 000
119.					Egyéb anyagbeszerzés		1 200 000	1 200 000
120.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			150 000	201 000
121.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			150 000	201 000
122.					Telefondíj		50 000	70 000
123.					Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000	131 000
124.		K33		Szolgáltatási kiadások			2 950 000	2 950 000
125.			K331	Közüzemi díjak			1 850 000	1 850 000
126.					Villamosenergia		1 500 000	1 500 000
127.					Víz- és csatornadíjak		350 000	350 000
128.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			250 000	250 000
129.			K337	Egyéb szolgáltatások			850 000	850 000
130.					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		850 000	850 000
		K34	Kiküldetés, reklám- és propaganda				0	24 000
131.			K341	Kiküldetések kiadásai			0	24 000
132.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 250 000	2 170 798
133.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 250 000	1 250 000
134.			K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0	909 398
135.			K355	Egyéb dologi kiadások			0	11 400
136.	K6		Beruházások				135 000	1 742 205
137.		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	978 370
138.		K64		Egyéb tárgyi eszk. Besz.			105 000	392 835
139.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			30 000	371 000
140.	066020 Város-és, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					5	55 036 221	63 058 634
141.	K1		Személyi juttatások				23 400 000	23 978 836
142.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			23 400 000	23 978 836
143.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			20 100 000	20 076 136
			K1102	Normatív jutalmak			0	560 000
144.			K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria )			600 000	568 000
145.			K1109	Közlekedési költségtérítés			150 000	262 700
146.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 000 000	2 000 000
147.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			150 000	115 000
148.			K123	Reprezentáció			400 000	397 000
149.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 600 000	2 600 000
150.				Szociális hozzájárulási adó			2 500 000	2 500 000
151.				Munkaadót terhelő szja			100 000	100 000
152.	K3		Dologi kiadások				12 180 000	12 142 592
153.		K31		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
154.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
155.					Egyéb anyagbeszerzés		1 000 000	1 000 000
156.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			550 000	550 000
157.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			550 000	550 000
158.					Telefondíj		100 000	100 000
159.					Internet díj		450 000	450 000
160.		K33		Szolgáltatási kiadások			8 830 000	8 531 000
161.			K331	Közüzemi díjak			230 000	231 000
162.					Áramdíj		200 000	200 000
163.					Víz- és csatornadíjak		30 000	31 000
164.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			800 000	800 000
165.			K36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			2 800 000	2 800 000
166.			K337	Egyéb szolgáltatások			5 000 000	4 700 000
167.					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		5 000 000	4 700 000
168.		K34		Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások			200 000	367 300
169.			K341	Kiküldetés kiadásai			200 000	367 300
170.				Belföldi kiküldetés			200 000	367 300
171.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 600 000	1 694 292
172.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 100 000	1 100 000
173.			K353	Kamatkiadások			0	105 692
174.			K355	Egyéb dologi kiadások			500 000	488 600
175.	K5		Egyéb működési célú kiadások				15 981 221	23 186 315
176.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 500 000	6 179 900
177.					Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		1 500 000	6 179 900
178.			K513	Tartalékok			14 481 221	17 006 415
179.	K6		Beruházás				875 000	1 150 891
180.		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			700 000	700 000
181.		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	198 990
182.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	44 528
183.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			175 000	207 373
184.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel						3 031 674	3 750 940
185.	K5		Elvonások és befizetések				0	687 051
186.			K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	687 051
187.	K9		Finanszírozási kiadások				3 031 674	3 063 889
188.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			3 031 674	3 063 889
189.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						35 733 000	35 733 000
190.	K5		Egyéb működési célú kiadások				35 733 000	35 733 000
191.			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re			35 733 000	35 733 000
192.					Balaton-felvidéki Szoc. Társ.		6 800 000	6 800 000
193.					Közös Hivatal támogatás		28 383 000	28 383 000
194.					Bursa Hungarika ösztöndíj		500 000	500 000
195.					Bölcsőde Társulás		50 000	50 000
196.	084031 Civil szervezetek működési támogatása						1 200 000	1 200 000
197.	K5		Egyéb működési célú kiadások				1 200 000	1 200 000
198.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 200 000	1 200 000
199.					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit - szervezeteknek		1 200 000	1 200 000
200.	082092 Közművelődés (Közösségi Ház )					1	17 195 000	18 515 000
201.	K1		Személyi juttatások				4 295 000	4 415 000
202.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 295 000	4 415 000
203.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 000 000	4 000 000
			K1102	Normatív jutalmak			0	120 000
204.			K1107	Béren kívüli juttatások			145 000	145 000
205.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			150 000	150 000
206.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				500 000	500 000
207.				Szociális hozzájárulási adó			500 000	500 000
208.	K3		Dologi kiadások				12 400 000	13 600 000
209.		K31		Készletbeszerzés			430 000	430 000
210.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			80 000	80 000
211.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			350 000	350 000
212.					Egyéb anyagbeszerzés		350 000	350 000
213.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			270 000	270 000
214.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			270 000	270 000
215.					Telefondíj		150 000	150 000
216.					Informatikai szolgáltatások igénybevétele		120 000	120 000
217.		K33		Szolgáltatási kiadások			3 200 000	3 700 000
218.			K331	Közüzemi díjak			2 550 000	3 050 000
219.					Villamosenergia		350 000	350 000
220.					Gázenergia		2 000 000	2 600 000
221.					Víz- és csatornadíjak		200 000	100 000
222.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			450 000	450 000
223.			K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
224.					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000	200 000
225.		K34	Kiküldetés, reklám- és propaganda				200 000	0
226.			K341	Kiküldetés kiadásai			200 000	0
227.					Belföldi kiküldetés		200 000	0
228.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			8 300 000	9 200 000
229.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			3 100 000	3 500 000
230.			K355	Egyéb dologi kiadások			5 200 000	5 700 000
231.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1	6 507 000	6 644 000
232.	K1		Személyi juttatások				5 112 000	5 232 000
233.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 557 000	4 677 000
234.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 300 000	4 300 000
			K1102	Normatív jutalmak			0	120 000
235.			K1107	Béren kívüli juttatások			157 000	157 000
236.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			100 000	100 000
237.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				555 000	555 000
238.				Szociális hozzájárulási adó			485 000	485 000
239.				SZJA			70 000	70 000
240.	K3		Dologi kiadások				1 395 000	1 412 000
241.		K31		Készletbeszerzés			650 000	650 000
242.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			650 000	650 000
243.					Egyéb anyagbeszerzés		650 000	650 000
244.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			65 000	65 000
245.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			65 000	65 000
246.					Telefondíj		50 000	50 000
247.					Internet díj		15 000	15 000
248.		K33		Szolgáltatási kiadások			450 000	450 000
249.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
250.			K337	Egyéb szolgáltatások			350 000	350 000
251.					Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		350 000	350 000
252.		K34	Kiküldetés, reklám- és propaganda				20 000	16 000
253.			K341	Kiküldetés kiadásai			20 000	16 000
254.					Belföldi kiküldetés		20 000	16 000
255.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			210 000	231 000
256.			K355	Egyéb dologi kiadások			10 000	31 000
257.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	200 000
258.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások						2 500 000	4 049 000
	K3		Dologi kiadások				0	1 549 000
		K31		Készletbeszerzés			0	1 219 000
			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	1 219 000
					Egyéb anyagbeszerzés		0	1 219 000
		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	330 000
			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	330 000
259.	K4		Ellátottak juttatásai				2 500 000	2 500 000
260.		K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			2 500 000	2 500 000
261.					Települési támogatás		2 500 000	2 500 000
262.	K1		Személyi juttatások			18	51 629 500	53 046 337
263.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 515 000	5 515 000
264.	K3		Dologi kiadások				73 805 000	78 932 087
265.	K4		Ellátottak juttatásai				2 500 000	2 500 000
266.	K5		Egyéb működési célú kiadások				52 914 221	60 806 366
267.	K6		Beruházások				40 113 000	50 377 617
268.	K7		Felújítások				4 775 000	9 848 103
269.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
270.	K9		Finanszírozási kiadások				3 031 674	3 063 889
271.	Önkormányzat Kiadása összesen:					11	234 283 395	264 089 399
272.
273.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda
274.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					3	26 001 000	26 680 010
275.	K1		Személyi juttatások				23 206 000	23 418 150
276.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			23 206 000	23 418 150
277.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			19 800 000	20 031 650
278.			K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0	285 472
279.			K1107	Béren kívüli juttatások			471 000	471 000
280.			K1102	Jutalom			200 000	900 000
281.			K1109	Közlekedési költségtérítés			35 000	53 000
282.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			150 000	107 500
283.			K122	Megbízási díj			2 500 000	1 537 528
284.			K123	Egyéb külső személyi juttatások			50 000	32 000
285.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 795 000	3 261 860
286.				Szociális hozzájárulási adó			2 700 000	2 893 357
				Táppénz hozzájárulás			0	298 003
287.				Munkaadót terhelő szja			95 000	70 500
288.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						8 952 000	12 301 059
289.	K3		Dologi kiadások				7 860 000	7 860 000
290.		K31		Készletbeszerzés			1 235 000	1 235 000
291.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			135 000	135 000
292.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 100 000	1 100 000
293.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			175 000	175 000
294.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			175 000	175 000
295.					Telefondíj		125 000	125 000
296.					Internet díj		50 000	50 000
297.		K33		Szolgáltatási kiadások			4 780 000	4 737 480
298.			K331	Közüzemi díjak			3 600 000	3 557 480
299.					Villamosenergia		1 200 000	1 000 000
300.					Gázenergia		2 000 000	2 000 000
301.					Víz- és csatornadíjak		400 000	557 480
302.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
303.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			260 000	260 000
304.			K337	Egyéb szolgáltatások			620 000	620 000
305.		K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások			20 000	20 000
306.			K341	Kiküldetés kiadásai			20 000	20 000
307.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 650 000	1 692 520
308.			K355	Egyéb dologi kiadások			100 000	100 000
309.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 550 000	1 592 520
310.	K6		Beruházás				1 092 000	1 092 000
311.		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			150 000	150 000
312.		K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése			702 000	702 000
313.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			240 000	240 000
314.	K7		Felújítások				0	3 349 059
315.		K71	Ingatlanok felújítása				0	2 637 054
316.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				0	712 005
317.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					1	12 889 000	11 159 840
318.	K1		Személyi juttatások				5 029 000	2 934 700
319.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 029 000	2 934 700
320.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 300 000	400 000
321.			K1102	Jutalom			100 000	100 000
322.			K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)			145 000	145 000
323.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			150 000	278 700
324.			K122	Megbízási díj			1 334 000	2 011 000
325.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				460 000	825 140
326.				Szociális hozzájárulási adó			460 000	230 000
				Táppénz hozzájárulás			0	595 140
327.	K3		Dologi kiadások				7 400 000	7 400 000
328.		K33		Szolgáltatási kiadások			5 850 000	5 850 000
329.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			350 000	350 000
330.			K332	Vásárolt élelmezés			4 900 000	4 900 000
331.			K337	Egyéb szolgáltatások			600 000	600 000
332.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 550 000	1 550 000
333.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 550 000	1 550 000
334.	K1		Személyi juttatások			4	28 235 000	26 352 850
335.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 255 000	4 087 000
336.	K3		Dologi kiadások				15 260 000	15 260 000
337.	K6		Beruházások				1 092 000	1 092 000
338.	K7		Felújítások				0	3 349 059
339.	Óvoda kiadása összesen:					4	47 842 000	50 140 909
340.
341.	K1		Személyi juttatások			15	79 864 500	79 399 187
342.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 770 000	9 602 000
343.	K3		Dologi kiadások				89 065 000	94 192 087
344.	K4		Ellátottak juttatásai				2 500 000	2 500 000
345.	K5		Egyéb működési célú kiadások				52 914 221	60 806 366
346.	K6		Beruházások				41 205 000	51 469 617
347.	K7		Felújítások				4 775 000	13 197 162
348.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
349.	K9		Finanszírozási kiadások				3 031 674	3 063 889
350.			Kiadások összesen			17	282 125 395	314 230 308

5. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadásai feladatonként

Sor- szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	9 552 864			9 552 864
2.	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	1 396 900			1 396 900
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	70 938 254			70 938 254
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 625 000			5 625 000
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	15 148 103			15 148 103
6.	051030	Hulladékkezelés (nem veszélyes)	2 700 000			2 700 000
7.	064010	Közvilágítás	9 069 701			9 069 701
8.	066010	Zöldterület kezelés	1 400 000			1 400 000
9.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	15 308 003			15 308 003
10.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	63 058 634			63 058 634
11.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	35 733 000			35 733 000
12.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 200 000			1 200 000
13.	082092	Közművelődés	18 515 000			18 515 000
14.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 750 940			3 750 940
15.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 644 000			6 644 000
16.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 049 000			4 049 000
17.		Önkormányzat kiadások összesen:	264 089 399	0	0	264 089 399
18.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda
19.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	26 680 010			26 680 010
20.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	12 301 059			12 301 059
21.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	11 159 840			11 159 840
22.	Badacsonytördemici Napközi Otthonos Óvoda össz:		50 140 909	0	0	50 140 909
23.	Badacsonytördemic Község Önkormányzat össz:		314 230 308	0	0	314 230 308

6. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez²⁰

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sor- szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	Beruházások
2.	TOP_PLUSZ Energetikai pályázat eszköz besz.	28 820 000	35 910 456
3.	Temető kataszter	1 200 000	841 900
4.	Rendezési terv	700 000	700 000
5.	Csónakmotor (strand)	105 000	157 000
6.	Laptop (óvoda)	150 000	150 000
7.	Tálaló konyhába bútor, csoportszobai szekrény, rozsdamentes tálaló beszerzése (óvoda)	630 000	630 000
8.	Páramentesítő készülék (óvoda)	72 000	72 000
9.	Porszívó	0	44 528
10.	NTAK rendszer, pénztárgép (strand)	0	978 370
11.	Napelemes kandelláber (2 db)	800 000	800 000
12.	Laptop (polgármester)	0	198 990
13.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	8 728 000	10 986 373
14.	Beruházások összesen:	41 205 000	51 469 617
15.	Felújítások
16.	Vis maiorok	1 500 000	7 755 740
17.	Óvoda konyha felújítás	2 200 000	2 637 054
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 075 000	2 804 368
19.	Felújítások összesen:	4 775 000	13 197 162
20.	Összesen	45 980 000	64 666 779

7. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez²¹

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024-2027. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Sor- szám	Megnevezés		2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési bevételek összesen:		180 843 645	158 800 000	159 000 000	168 831 925
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 677 957	93 800 000	95 000 000	105 000 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	60 000 000	55 000 000	53 000 000	53 000 000
4.	B4	Működési bevételek	21 541 177	10 000 000	11 000 000	10 831 925
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	624 511	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek összesen:		18 618 536	0	0	0
7.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 618 536	0	0	0
8.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek		114 768 127	80 000 000	83 000 000	87 000 000
11.	B8	Finanszírozási bevételek	114 768 127	80 000 000	83 000 000	87 000 000
12.	BEVÉTELEK összesen:		314 230 308	238 800 000	242 000 000	255 831 925
13.	Működési kiadások összesen:		246 499 640	221 874 728	226 834 597	231 860 635
14.	K1	Személyi juttatás	79 399 187	81 781 163	84 234 597	86 761 635
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 602 000	7 600 000	7 300 000	7 300 000
16.	K3	Dologi kiadások	94 192 087	80 233 553	80 500 000	82 915 000
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 575 000	2 800 000	2 884 000
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	60 806 366	49 685 012	52 000 000	52 000 000
19.	Felhalmozási kiadások összesen:		64 666 779	14 170 000	12 370 472	21 737 011
20.	K6	Beruházások	51 469 617	8 670 000	5 590 442	10 273 713
21.	K7	Felújítások	13 197 162	5 500 000	6 780 030	11 463 298
22.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások
23.	Finanszírozási kiadások		3 063 889	3 100 000	3 150 000	2 600 000
24.	K9	Finanszírozási kiadások	3 063 889	3 100 000	3 150 000	2 600 000
25.	KIADÁSOK összesen:		314 230 308	239 144 728	242 355 069	256 197 646

8. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez²²

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	*Bevételek*
2.	Önkormányzatok működési támogatásai
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	7 792 547	98 677 957
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül
5.	Közhatalmi bevételek	320 000	204 645	20 000 000	6 524 314	1 116 836	1 647 205	620 000	857 000	23 000 000	3 900 000	710 000	1 100 000	60 000 000
6.	Működési bevételek	50 000	1 500 000	4 344 484	209 788	12 000	3 358 857	4 200 000	6 298 440	1 405 308	50 000	56 150	56 150	21 541 177
7.	Felhalmozási bevételek						9 800 000		7 152 483				1 666 053	18 618 536
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		624 511											624 511
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
10.	Finanszírozási bevételek	9 561 326	9 561 326	9 593 541	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	114 768 127
11.	Bevételek összesen:	18 193 636	20 152 792	42 200 335	24 557 738	18 952 472	32 629 698	22 643 636	32 131 559	42 228 944	21 773 636	18 589 786	20 176 076	314 230 308
12.	*Kiadások*
13.	Személyi juttatások	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 718 425	6 697 731	6 740 087	6 740 088	6 697 731	6 653 373	7 375 377	5 154 875	79 399 187
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	730 833	730 833	730 833	730 833	730 833	730 833	730 834	730 834	730 834	730 834	730 833	1 562 833	9 602 000
15.	Dologi kiadások	4 319 616	7 805 509	2 912 329	1 066 367	2 921 448	10 802 588	5 440 786	9 393 842	29 251 373	8 126 493	4 945 462	7 206 274	94 192 087
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	255 000	180 000	180 000	120 000	90 000	60 000	60 000	30 000	850 000	290 909	289 091	95 000	2 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 201 138	3 381 075	6 920 918	6 170 412	4 270 182	9 338 794	1 322 886	4 376 528	4 446 289	5 972 027	5 249 021	6 157 096	60 806 366
18.	Beruházások		1 400 000	24 768 665	9 814 751	4 221 584	3 308 457	7 061 543	641 900	252 717				51 469 617
19.	Felújítások						1 691 295	1 287 500	10 218 367					13 197 162
20.	Egyéb felhalmozási kiadások
21.	Finanszírozási kiadások	3 031 674		32 215										3 063 889
22.	Kiadások összesen:	18 193 636	20 152 792	42 200 335	24 557 738	18 952 472	32 629 698	22 643 636	32 131 559	42 228 944	21 773 636	18 589 784	20 176 078	314 230 308

9. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen
6.	-ebből: Építményadó		0
7.	Telekadó	0	0
9.	Magánszemélyek kommunális adója	5 812 500	435 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után
11.	Idegenforgalmi adó épület után
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség
16.	Egyéb kedvezmény
17.	Egyéb kölcsön elengedése
27.	Összesen:	5 812 500	435 000

A 2. § a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. § (1) bekezdése a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés a) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés c) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdés d) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 2. § (2) bekezdés e) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés a) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 2. § (3) bekezdés b) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés c) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 2. § (3) bekezdés e) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés e) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 2. § (3) bekezdés f) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés f) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 2. § (3) bekezdés g) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdés g) pontja a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 4. § (7) bekezdését a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

¹⁴

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

¹⁵

Az 1. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 2. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 3. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 4. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

Az 5. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 6. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 7. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 8. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (IX. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.