Öskü Község Önkormányzat Képviselő Testület
Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
Hatályos: 2013. 02. 20- 2013. 05. 17Öskü Község Önkormányzat Képviselő Testület
Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2013 (II. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről
2013-02-20-tól 2013-05-17-ig
Öskü Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 270 162 ezer forintban állapítja meg.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 93 185 e Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 30 699 e Ft
amelyből
ba) helyi önkormányzattól, 22 307 e Ft
bb) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, 8 392 e Ft
c) közhatalmi bevétel 24 966 e Ft
d) intézményi működési bevétel 12 270 e Ft
e) felhalmozási bevétel 6 645 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 000 e Ft
g) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 699 e Ft
h) önkormányzatok sajátos bevételei
ha) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 3 000 e Ft
i) finanszírozási bevételek 8 000 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 269 676 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 456 e Ft
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 30 e Ft
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 263 517 e Ft
b) felhalmozási bevételek: 6 645 e Ft
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés................................................................................... 261 205 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások:........................................................................ 82 606 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó:............................................................................ 20 895 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: .......................... 53 611 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 995 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 787 Ft
b) felhalmozási költségvetés 8 957 e Ft
ba) beruházások,............................................................................................. 3 145 e Ft
bb) felújítások 200 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 1 400 e Ft
bd) felhalmozási céltartalék 4 212 e Ft
c) tartalékok, pénzmaradvány 5 126 e Ft
d) finanszírozás 93 185 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 269 662 e Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 500 e Ft,
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadások beruházásonként
aa) konyha leválasztás beruházás 500 e Ft
ab) óvoda fejlesztés beruházás 2 645 e Ft
b) felújítási kiadások felújításonként
ba) traktor felújítása felújítás 200 e Ft
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:
a) rendszere szociális segély 1 532 e Ft
b) ápolási díj méltányossági jogon 1 133 e Ft
c) átmeneti segély 450 e Ft
d) temetési segély 400 e Ft
e) rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 440 e Ft
f) közgyógyellátás 750 e Ft
g) köztemetés 290 e Ft
5. § Költségvetés működési és felhalmozási hiányt és többletet nem tartalmaz.
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4,38 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4,38 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4,58 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 8. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében
a) az általános tartalék 5 126 e Ft
b) céltartalék.......................................................................................................... 4 212 e Ft
(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 19. számú melléklet tartalmazza.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Ösküi Közös Önkormányzati Hivatalának 2013. évi költségvetési főösszegét 49 275 ezer forintban állapítja meg.
10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 49 152 e Ft
c) közhatalmi bevétel 30 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 93 e Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 49 245 e Ft
b) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 30 e Ft
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 49 275 e Ft
11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 49 275 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 31 535 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 7 729 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 10 011 e Ft
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 49 275 e Ft
12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14,7 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14,7 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
4. Az önkormányzat saját költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 176 135 ezer forintban állapítja meg.
14. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 30 699 e Ft
amelyből
aa) helyi önkormányzattól, 22 307 e Ft
ab) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 8 392 e Ft
b) közhatalmi bevétel 24 966 e Ft
c) intézményi működési bevétel, 12 270 e Ft
d) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 400 e Ft
e) önkormányzatok sajátos bevételei 99 200 e Ft
ea) önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 3 000 e Ft
eb) önkormányzatok költségvetési támogatása 96 200 e Ft
f) finanszírozási bevételek 8 000 e Ft
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 175 679 e Ft
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 456 e Ft
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 169 490 e Ft
b) felhalmozási bevételek:
15. § (1) Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 167 178 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 21 046 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 5 490 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 37 113 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 995 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 787 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 8 957 e Ft
ba) beruházások, 3 145 e Ft
bb) felújítások 200 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 1 400 e Ft
bd) felhalmozási céltartalék 4 212 e Ft
c) tartalékok, pénzmaradvány 4 562 e Ft
d) finanszírozás 93 185 e Ft
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 175 635 e Ft
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 500 e Ft
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4,38 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4,38 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 4,58 fő
5. Az önkormányzat Napsugár Óvoda költségvetési szervének költségvetése
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetési főösszegét 38 467 ezer forintban állapítja meg.
18. § (1) A Napsugár Óvoda 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 38 457 e Ft
b) intézményi működési bevétel, 10 e Ft
(2) A Napsugár Óvoda bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 38 457 e Ft
(3) A Napsugár Óvoda bevételeiből
a) működési bevételek: 38 457 e Ft
19. § (1) A Napsugár Óvoda 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 38 467 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 25 782 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 6 636 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 5 485 e Ft
b) tartalékok, pénzmaradvány 564 e Ft
(2) A Napsugár Óvoda kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 38 467 e Ft
20. § (1) A képviselő-testület a Napsugár Óvoda 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 012,75 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0,25 fő
6. A Polgármesteri Hivatal költségvetése
21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatalának 2013. évi költségvetési főösszegét 6 285 ezer forintban állapítja meg.
22. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 5 576 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 10 e Ft
i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 699 e Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 6 285 e Ft,
(3) A Polgármesteri Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 6285 e Ft,
23. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 6285 e Ft
aa) személyi jellegű kiadások: 4 243 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 1 040 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások: 1 002 e Ft
(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 6 285 e Ft
24. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 0 fő
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
25. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
26. § A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.
27. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
8. Egyéb rendelkezések
28. § Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 18. számú mellékletben határozza meg.
9. Záró rendelkezések
29. § E rendelet 2013 év február hó 20 napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. gazdasági évre alkalmazni kell.
Mellékletek:
- Címrend költségvetési szervenként
- költségvetési szervek létszáma
- Normatív állami támogatások
- Öskü Község Önkormányzat és intézményei kiadásai és bevételei
- Öskü Község Önkormányzat bevételei és kiadásai
- Önkormányzat működési bevételei
- Önkormányzat közhatalmi bevételei
- EU-s támogatásból származó bevételek
- Önkormányzat működési kiadásai
- Polgármesteri Hivatal és az Ösküi Közös Hivatal működési s közhatalmi bevételei
- Polgármesteri Hivatal és az Ösküi Közös Hivatal működési kiadásai
- Polgármesteri Hivatal és az Ösküi Közös Hivatal működési bevételei és kiadásai
- Napsugár Óvoda működési bevételei
- Napsugár Óvoda bevételei és kiadásai
- Felhalmozási kiadások
- Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények
- Előirányzat felhasználási terv
- Stabilitási Tv. 3. § (1) bek. Alapján figyelembe vehető bevételek
- Céltartalék felhasználási célonként
Öskü, 2013. február 18
P.H.
Gyapay Zoltán Szabó Zsuzsanna
Polgármester jegyző