Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 09. 25Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete
Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
[1] Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya Szentkirályszabadja Község Önkormányzatára és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.
(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:
a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: a Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal,
b) önállóan működő költségvetési szerve: a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde.
2. §1 (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetését 464.644.143,-Ft költségvetési bevétellel, 579.043.170,-Ft költségvetési kiadással, -114.399.027,-Ft költségvetési egyenleggel, -85.324.688,-Ft működési egyenleggel, -29.074.339,-Ft felhalmozási egyenleggel 6.304.902,-Ft tartalékképzés mellett állapítja meg.
(2) A költségvetés főösszegét a képviselő-testület 588.575.509 Ft összegben határozza meg.
a) A működési célú bevételt 464.144.143 Ft-ban állapítja meg, ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 326.595.085 Ft-ban, a közhatalmi bevételek 90.500.000 Ft-ban, a működési bevételeket 47.013.058 Ft-ban, a működési célú átvett pénzeszközöket 36.000 Ft-ban,
b) a működési célú kiadásokat 549.468.831 Ft-ban állapítja meg, ebből: a személyi juttatások kiadásait 311.244.390 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 41.409.484 Ft-ban, a dologi kiadásokat 176.892.904 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.500.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 16.422.053 Ft-ban,
c) a finanszírozási kiadásokat 9.532.339 Ft-ban állapítja meg.
d) A felhalmozási célú bevételeket 500.000 Ft-ban állapítja meg, ebből: a felhalmozási célú támogatásokat 0 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 500.000 Ft-ban, a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését 0 Ft-ban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban,
e) a felhalmozási célú kiadásokat 29.574.339 Ft-ban állapítja meg, ebből: a beruházások összegét 19.674.339 Ft-ban, a felújítások összegét 4.500.000 Ft-ban, az egyéb felhalmozás kiadások összegét 5.400.000 Ft-ban határozza meg.
f) A finanszírozási bevételek összegét 123.931.366 Ft-ban állapítja meg, amelyből a maradvány igénybevétele 123.931.366 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 0 Ft.
g) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.
3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlását az 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. mellékletek tartalmazzák.
(3) A feladatellátáshoz engedélyezett létszámkeret a 10. melléklet szerint került meghatározásra.
4. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások célonkénti részletezését az 11. melléklet tartalmazza.
(2) A képviselő-testület az általános- és céltartalékokat intézményenként a 12. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Azon fejlesztési cél, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, nem került meghatározásra a 13. melléklet és 14. mellékletek szerint.
(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet tartalmazza.
(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási kiadásait a 16. melléklet, az irányító szervi támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.
(6) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 18. melléklet állapítja meg.
(7) A támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2025.évi előirányzatait a 19. melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeinek 2025.évi előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A tervezett helyi adókat és egyéb közhatalmi bevételeket a 21. melléklet állapítja meg.
(2) A felhalmozási és működési bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 22. melléklet mutatja be.
(3) A többéves kihatással járó döntéseket a 23. melléklet, a közvetett támogatásokat a 24. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban a 25. melléklet szerint kerül meghatározásra.
(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2025.évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 26., a 27., a 28. és a 29. mellékletek szerint hagyja jóvá.
(6) A helyi önkormányzatok állami támogatása a 30. melléklet szerinti.
(7) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.
(8) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
6. § (1) Az önkormányzat létszámkeretének módosítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(2) Az önkormányzati dolgozók részére biztosított cafeteria juttatás összege bruttó 176.640,- Ft/év, amely tartalmazza a munkaadót terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót is. A juttatás kifizetéséről a cafeteria szabályzat rendelkezései az irányadók. (3) A Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 300.000 Ft/év, amely nem tartalmazza a munkaadót terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót. A juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (3) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetésért a jegyző a felelős.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a polgármester rendelkezik teljes előirányzat-felhasználási jogkörrel.
(4) A képviselő-testület a költségvetési szerv bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a kiemelt előirányzatokon belül – személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, és egyéb működési célú kiadások, a felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozási kiadások – önkormányzat esetében a polgármesterre, a polgármesteri hivatal esetében a jegyzőre, az intézmény esetében az intézményvezetőre ruházza át. A polgármester az átcsoportosításokról a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet. Az átcsoportosítás nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre vonatkozóan többletkiadással nem járhat.
(5) Kiemelt előirányzatok között átcsoportosításra állami támogatás vagy pályázati támogatás fel nem használásából eredő visszafizetési kötelezettség érdekében kerülhet sor, az átcsoportosítás jóváhagyását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(6) A felhalmozási célú önkormányzati támogatások és önkormányzatok működési támogatásai jogcímen jelentkező többletbevételek esetében az érintett előirányzatokat a polgármester saját hatáskörben módosíthatja, adott esetben a tartalék összegét megnövelheti.
(7) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm.rendeletben foglaltak szerint. Az önkormányzat a költségvetési szervek többletbevételét nem vonja el, azt a költségvetési szervek kötelező feladataik ellátásához felhasználhatják. A felhasználás módjáról a képviselő-testületet jóváhagyás céljából utólag tájékoztatni szükséges.
8. § A képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.
9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásának szabályosságát a jegyző éves ellenőrzési terv alapján - belső ellenőr útján - ellenőrzi.
10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
||
|---|---|---|
|
K1. |
Személyi juttatások |
|
|
K2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. |
Dologi kiadások |
|
|
K4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. |
Beruházási kiadások |
|
|
K7. |
Felújítások |
|
|
K8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
||
|
K9. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9) |
||
|
B1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|
|
B3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
B4. |
Működési bevételek |
|
|
B5. |
Felhalmozási bevételek |
|
|
B6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
B7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
||
|
B8. |
Finanszírozási bevételek |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8) |
||
2. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez2
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
163 209 083 |
3 059 122 |
0 |
166 268 205 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 019 568 |
0 |
0 |
3 019 568 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 864 000 |
0 |
0 |
3 864 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 339 164 |
0 |
0 |
1 339 164 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 499 039 |
386 378 |
0 |
1 885 417 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
173 030 854 |
3 445 500 |
0 |
176 476 354 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
185 000 |
0 |
0 |
185 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
185 000 |
0 |
0 |
185 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
173 215 854 |
3 445 500 |
0 |
176 661 354 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
22 940 093 |
447 915 |
0 |
23 388 008 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
55 000 |
0 |
0 |
55 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
32 775 764 |
4 562 400 |
0 |
37 338 164 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
32 830 764 |
4 562 400 |
0 |
37 393 164 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
527 181 |
7 000 |
0 |
534 181 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
133 000 |
0 |
0 |
133 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
660 181 |
7 000 |
0 |
667 181 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 923 638 |
0 |
0 |
1 923 638 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
4 607 960 |
0 |
0 |
4 607 960 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 271 368 |
0 |
0 |
1 271 368 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
7 802 966 |
0 |
0 |
7 802 966 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
301 141 |
0 |
0 |
301 141 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
6 854 312 |
242 331 |
0 |
7 096 643 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 452 921 |
110 000 |
0 |
3 562 921 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=31+…+38) |
K33 |
20 411 340 |
352 331 |
0 |
20 763 671 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 888 433 |
980 944 |
0 |
12 869 377 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
413 000 |
2 044 000 |
0 |
2 457 000 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
173 150 |
500 |
0 |
173 650 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
12 474 583 |
3 025 444 |
0 |
15 500 027 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
66 376 868 |
7 947 175 |
0 |
74 324 043 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
262 532 815 |
11 840 590 |
0 |
274 373 405 |
|
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 203 447 |
467 490 |
0 |
3 670 937 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
864 930 |
126 222 |
0 |
991 152 |
|
84 |
Beruházások (=77+…+83) |
K6 |
4 068 377 |
593 712 |
0 |
4 662 089 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felújítások (=85+...+88) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=90+…+98) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=84+89+99) |
4 068 377 |
593 712 |
0 |
4 662 089 |
|
|
101 |
Költségvetési kiadások (=76+99) |
K1-K8 |
266 601 192 |
12 434 302 |
0 |
279 035 494 |
|
102 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=102+...+104) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=106+…+111) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=119+120) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=105+112+…+118+121) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=123+…+127) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Finanszírozási kiadások (=122+128+…+130) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=101+131) |
266 601 192 |
12 434 302 |
0 |
279 035 494 |
|
3. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez3
|
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
58 679 413 |
0 |
0 |
58 679 413 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 640 100 |
0 |
0 |
1 640 100 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 400 000 |
0 |
0 |
2 400 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
150 376 |
0 |
0 |
150 376 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
991 620 |
0 |
0 |
991 620 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
517 489 |
0 |
0 |
517 489 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
64 478 998 |
0 |
0 |
64 478 998 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
60 000 |
0 |
0 |
60 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
64 538 998 |
0 |
0 |
64 538 998 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 636 959 |
0 |
0 |
8 636 959 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
848 221 |
0 |
0 |
848 221 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
863 221 |
0 |
0 |
863 221 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 300 000 |
0 |
0 |
1 300 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 500 000 |
0 |
0 |
1 500 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
550 000 |
0 |
0 |
550 000 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
2 200 000 |
0 |
0 |
2 200 000 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
2 900 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
25 684 |
0 |
0 |
25 684 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
96 095 |
0 |
0 |
96 095 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 085 000 |
0 |
0 |
2 085 000 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=31+…+38) |
K33 |
5 106 779 |
0 |
0 |
5 106 779 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 981 800 |
0 |
0 |
1 981 800 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
1 991 800 |
0 |
0 |
1 991 800 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
9 461 800 |
0 |
0 |
9 461 800 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
82 637 757 |
0 |
0 |
82 637 757 |
|
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
54 000 |
0 |
0 |
54 000 |
|
84 |
Beruházások (=77+…+83) |
K6 |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felújítások (=85+...+88) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=90+…+98) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=84+89+99) |
254 000 |
0 |
0 |
254 000 |
|
|
101 |
Költségvetési kiadások (=76+99) |
K1-K8 |
82 891 757 |
0 |
0 |
82 891 757 |
|
102 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=102+...+104) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=106+…+111) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=119+120) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=105+112+…+118+121) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=123+…+127) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Finanszírozási kiadások (=122+128+…+130) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=101+131) |
82 891 757 |
0 |
0 |
82 891 757 |
|
4. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez4
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
30 128 740 |
0 |
0 |
30 128 740 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
690 000 |
0 |
0 |
690 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
157 971 |
0 |
0 |
157 971 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
31 076 711 |
0 |
0 |
31 076 711 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
32 473 480 |
0 |
0 |
32 473 480 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 144 728 |
284 552 |
0 |
4 429 280 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 100 000 |
964 567 |
0 |
2 064 567 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
37 718 208 |
1 249 119 |
0 |
38 967 327 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
68 794 919 |
1 249 119 |
0 |
70 044 038 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 946 485 |
438 032 |
0 |
9 384 517 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 994 000 |
1 000 000 |
0 |
8 994 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
7 994 000 |
1 000 000 |
0 |
8 994 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 931 000 |
0 |
0 |
1 931 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
590 000 |
0 |
0 |
590 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
2 521 000 |
0 |
0 |
2 521 000 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
25 464 791 |
0 |
0 |
25 464 791 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
6 885 000 |
0 |
0 |
6 885 000 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
845 000 |
0 |
0 |
845 000 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
33 194 791 |
0 |
0 |
33 194 791 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
2 752 000 |
0 |
0 |
2 752 000 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 744 000 |
0 |
0 |
5 744 000 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 005 000 |
0 |
0 |
2 005 000 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
22 250 840 |
300 000 |
0 |
22 550 840 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=31+…+38) |
K33 |
66 746 631 |
300 000 |
0 |
67 046 631 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41) |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
13 139 987 |
530 433 |
0 |
13 670 420 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
720 010 |
5 000 |
0 |
725 010 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47) |
K35 |
13 959 997 |
535 433 |
0 |
14 495 430 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+39+42+48) |
K3 |
91 271 628 |
1 835 433 |
0 |
93 107 061 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57) |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
4 452 803 |
0 |
0 |
4 452 803 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
4 452 803 |
0 |
0 |
4 452 803 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 964 348 |
2 100 000 |
0 |
5 064 348 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
6 304 902 |
0 |
0 |
6 304 902 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
13 722 053 |
2 700 000 |
0 |
16 422 053 |
|
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
186 235 085 |
6 222 584 |
0 |
192 457 669 |
|
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
3 450 000 |
0 |
0 |
3 450 000 |
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
787 402 |
0 |
0 |
787 402 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
878 183 |
0 |
0 |
878 183 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 238 549 |
0 |
0 |
7 238 549 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
2 404 116 |
0 |
0 |
2 404 116 |
|
84 |
Beruházások (=77+…+83) |
K6 |
14 758 250 |
0 |
0 |
14 758 250 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 543 307 |
0 |
0 |
3 543 307 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
956 693 |
0 |
0 |
956 693 |
|
89 |
Felújítások (=85+...+88) |
K7 |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=90+…+98) |
K8 |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
|
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=84+89+99) |
24 658 250 |
0 |
0 |
24 658 250 |
|
|
101 |
Költségvetési kiadások (=76+99) |
K1-K8 |
210 893 335 |
6 222 584 |
0 |
217 115 919 |
|
102 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=102+...+104) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=106+…+111) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 532 339 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
115 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=119+120) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=105+112+…+118+121) |
K91 |
9 532 339 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
123 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=123+…+127) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Finanszírozási kiadások (=122+128+…+130) |
K9 |
9 532 339 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
132 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=101+131) |
220 425 674 |
6 222 584 |
0 |
226 648 258 |
|
5. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez5
|
Kiadások |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
252 017 236 |
3 059 122 |
0 |
255 076 358 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 019 568 |
0 |
0 |
3 019 568 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 640 100 |
0 |
0 |
1 640 100 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
6 954 000 |
0 |
0 |
6 954 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
150 376 |
0 |
0 |
150 376 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 330 784 |
0 |
0 |
2 330 784 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 174 499 |
386 378 |
0 |
2 560 877 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
268 586 563 |
3 445 500 |
0 |
272 032 063 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
32 473 480 |
0 |
0 |
32 473 480 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 144 728 |
284 552 |
0 |
4 429 280 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 345 000 |
964 567 |
0 |
2 309 567 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
37 963 208 |
1 249 119 |
0 |
39 212 327 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
306 549 771 |
4 694 619 |
0 |
311 244 390 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
40 523 537 |
885 947 |
0 |
41 409 484 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
70 000 |
0 |
0 |
70 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
41 617 985 |
5 562 400 |
0 |
47 180 385 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
41 687 985 |
5 562 400 |
0 |
47 250 385 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 758 181 |
7 000 |
0 |
3 765 181 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
923 000 |
0 |
0 |
923 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
4 681 181 |
7 000 |
0 |
4 688 181 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
27 938 429 |
0 |
0 |
27 938 429 |
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
13 692 960 |
0 |
0 |
13 692 960 |
|
30 |
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
2 266 368 |
0 |
0 |
2 266 368 |
|
32 |
Közüzemi díjak (=28+29+30+31) |
K331 |
43 897 757 |
0 |
0 |
43 897 757 |
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
0 |
0 |
2 000 000 |
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
3 053 141 |
0 |
0 |
3 053 141 |
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
12 623 996 |
242 331 |
0 |
12 866 327 |
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
800 000 |
0 |
0 |
800 000 |
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 101 095 |
0 |
0 |
2 101 095 |
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
27 788 761 |
410 000 |
0 |
28 198 761 |
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
92 264 750 |
652 331 |
0 |
92 917 081 |
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
41 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
27 010 220 |
1 511 377 |
0 |
28 521 597 |
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
413 000 |
2 044 000 |
0 |
2 457 000 |
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
903 160 |
5 500 |
0 |
908 660 |
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
28 426 380 |
3 560 877 |
0 |
31 987 257 |
|
49 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
167 110 296 |
9 782 608 |
0 |
176 892 904 |
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
3 500 000 |
0 |
0 |
3 500 000 |
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
4 452 803 |
0 |
0 |
4 452 803 |
|
61 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Elvonások és befizetések (=60+61+62) |
K502 |
4 452 803 |
0 |
0 |
4 452 803 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 964 348 |
2 100 000 |
0 |
5 064 348 |
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
600 000 |
0 |
600 000 |
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
6 304 902 |
0 |
0 |
6 304 902 |
|
75 |
Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74) |
K5 |
13 722 053 |
2 700 000 |
0 |
16 422 053 |
|
76 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
531 405 657 |
18 063 174 |
0 |
549 468 831 |
|
|
77 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
3 450 000 |
0 |
0 |
3 450 000 |
|
78 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
787 402 |
0 |
0 |
787 402 |
|
79 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
978 183 |
0 |
0 |
978 183 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
10 541 996 |
467 490 |
0 |
11 009 486 |
|
81 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
3 323 046 |
126 222 |
0 |
3 449 268 |
|
84 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
19 080 627 |
593 712 |
0 |
19 674 339 |
|
85 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
3 543 307 |
0 |
0 |
3 543 307 |
|
86 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
956 693 |
0 |
0 |
956 693 |
|
89 |
Felújítások (=78+...+81) |
K7 |
4 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
|
90 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
|||
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
|
99 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
5 400 000 |
0 |
0 |
5 400 000 |
|
100 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
28 980 627 |
593 712 |
0 |
29 574 339 |
|
|
100 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
560 386 284 |
18 656 886 |
0 |
579 043 170 |
|
101 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 532 339 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
114 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
9 532 339 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
122 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
9 532 339 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
131 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116) |
569 918 623 |
18 656 886 |
0 |
588 575 509 |
|
6. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez6
|
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
9 641 000 |
0 |
9 641 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
15 563 325 |
0 |
0 |
15 563 325 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 202 098 |
2 603 070 |
0 |
6 805 168 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
5 |
0 |
0 |
5 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
410 |
110 |
0 |
520 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
20 765 838 |
12 244 180 |
0 |
33 010 018 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
20 765 838 |
12 244 180 |
0 |
33 010 018 |
|
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-241 766 977 |
403 590 |
0 |
-241 363 387 |
|
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-4 068 377 |
-593 712 |
0 |
-4 662 089 |
|
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
243 198 |
0 |
0 |
243 198 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
243 198 |
0 |
0 |
243 198 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
243 198 |
0 |
0 |
243 198 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
243 198 |
0 |
0 |
243 198 |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
21 009 036 |
12 244 180 |
0 |
33 253 216 |
|
7. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez7
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24...+27+33+34) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
|
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-82 487 757 |
0 |
0 |
-82 487 757 |
|
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-254 000 |
0 |
0 |
-254 000 |
|
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
3 536 647 |
0 |
0 |
3 536 647 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
3 536 647 |
0 |
0 |
3 536 647 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
3 536 647 |
0 |
0 |
3 536 647 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
82 741 757 |
0 |
0 |
3 536 647 |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
82 891 757 |
0 |
0 |
3 686 647 |
|
8. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez8
|
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
84 081 107 |
0 |
0 |
84 081 107 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
114 447 376 |
0 |
0 |
114 447 376 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
52 220 160 |
0 |
0 |
52 220 160 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
39 344 254 |
0 |
0 |
39 344 254 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
91 564 414 |
0 |
0 |
91 564 414 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 353 731 |
0 |
0 |
6 353 731 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 040 130 |
0 |
0 |
1 040 130 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 662 534 |
0 |
0 |
1 662 534 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
299 149 292 |
0 |
0 |
299 149 292 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
27 370 793 |
75 000 |
0 |
27 445 793 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
326 520 085 |
75 000 |
0 |
326 595 085 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
14 500 000 |
0 |
0 |
14 500 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 000 000 |
0 |
0 |
75 000 000 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
75 000 000 |
0 |
0 |
75 000 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24...+27+33+34) |
B3 |
90 500 000 |
0 |
0 |
90 500 000 |
|
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
6 960 840 |
0 |
0 |
6 960 840 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
2 370 000 |
0 |
0 |
2 370 000 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
2 370 000 |
0 |
0 |
2 370 000 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 522 200 |
0 |
0 |
1 522 200 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
13 853 040 |
0 |
0 |
13 853 040 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
431 373 125 |
111 000 |
0 |
431 484 125 |
|
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
244 638 040 |
-6 111 584 |
0 |
238 526 456 |
|
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-24 158 250 |
0 |
0 |
-24 158 250 |
|
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
120 151 521 |
0 |
0 |
120 151 521 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
120 151 521 |
0 |
0 |
120 151 521 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
120 151 521 |
0 |
0 |
120 151 521 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
120 151 521 |
0 |
0 |
120 151 521 |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
551 524 646 |
111 000 |
0 |
551 635 646 |
|
9. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez9
|
Bevételek |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (államigazgatási) feladatok |
Összesen |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
84 081 107 |
0 |
0 |
84 081 107 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
114 447 376 |
0 |
0 |
114 447 376 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
52 220 160 |
0 |
0 |
52 220 160 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
39 344 254 |
0 |
0 |
39 344 254 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) |
B113 |
91 564 414 |
0 |
0 |
91 564 414 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 353 731 |
0 |
0 |
6 353 731 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 040 130 |
0 |
0 |
1 040 130 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
1 662 534 |
0 |
0 |
1 662 534 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08) |
B11 |
299 149 292 |
0 |
0 |
299 149 292 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
27 370 793 |
75 000 |
0 |
27 445 793 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14) |
B1 |
326 520 085 |
75 000 |
0 |
326 595 085 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
14 500 000 |
0 |
0 |
14 500 000 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 000 000 |
0 |
0 |
75 000 000 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
75 000 000 |
0 |
0 |
75 000 000 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (=24...+27+33+34) |
B3 |
90 500 000 |
0 |
0 |
90 500 000 |
|
36 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 150 000 |
9 641 000 |
0 |
12 791 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
6 960 840 |
0 |
0 |
6 960 840 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
15 563 325 |
0 |
0 |
15 563 325 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
4 202 098 |
2 603 070 |
0 |
6 805 168 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
2 370 005 |
0 |
0 |
2 370 005 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44) |
B408 |
2 370 005 |
0 |
0 |
2 370 005 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 522 610 |
110 |
0 |
1 522 720 |
|
51 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
B4 |
34 768 878 |
12 244 180 |
0 |
47 013 058 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (=52+…+56) |
B5 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62) |
B6 |
0 |
36 000 |
0 |
36 000 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
B1-B7 |
452 288 963 |
12 355 180 |
0 |
464 644 143 |
|
71 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-79 616 694 |
-5 707 994 |
0 |
-85 324 688 |
|
|
72 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-28 480 627 |
-593 712 |
0 |
-29 074 339 |
|
|
73 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
123 931 366 |
0 |
0 |
123 931 366 |
|
83 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
123 931 366 |
0 |
0 |
123 931 366 |
|
85 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
123 931 366 |
0 |
0 |
123 931 366 |
|
94 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
123 931 366 |
0 |
0 |
123 931 366 |
|
103 |
Bevételek mindösszesen |
576 220 329 |
12 355 180 |
0 |
588 575 509 |
|
10. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
||
|
01 |
Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
0 |
1 |
0 |
1 |
|
02 |
I. besorolási osztály összesen |
0 |
4 |
0 |
4 |
|
03 |
II. besorolási osztály összesen |
0 |
2 |
0 |
2 |
|
04 |
III. besorolási osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+04) |
0 |
7 |
0 |
7 |
|
06 |
Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
08 |
Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
A, B fizetési osztály összesen |
4 |
0 |
0 |
4 |
|
10 |
C, D fizetési osztály összesen |
7 |
0 |
0 |
7 |
|
11 |
E-J fizetési osztály összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=06+…+12) |
12 |
0 |
0 |
12 |
|
14 |
gyakornok (pedagógus) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
pedagógus I. |
6 |
0 |
0 |
6 |
|
16 |
pedagógus II. |
1 |
0 |
0 |
1 |
|
17 |
mesterpedagógus |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
kutatótanár |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
pedagógus vezetői megbízással |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban |
9 |
0 |
0 |
9 |
|
24 |
NOKS egyéb munkaviszonyban |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=14+…+24) |
16 |
0 |
0 |
16 |
|
26 |
felsőfokú végzettségű, |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
27 |
Fizikai alkalmazott, |
0 |
1 |
4 |
5 |
|
28 |
Ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
0 |
0 |
|
|
29 |
Közfoglalkoztatott |
0 |
0 |
3 |
3 |
|
30 |
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=26+…+29) |
0 |
1 |
8 |
9 |
|
31 |
Polgármester, főpolgármester |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
32 |
Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
0 |
5 |
5 |
|
33 |
Alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
34 |
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=31+…+33) |
0 |
0 |
7 |
7 |
|
35 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (=05+13+25+30) |
28 |
8 |
15 |
51 |
|
36 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=23+24+...+27) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
1/1 |
Rákóczi utca folytatása útépítés tervezése |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
1/2 |
Kultúrház tervezés |
0 |
||||
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
787 402 |
787 402 |
|
2/1 |
Kossuth u. térköburkolat |
787 402 |
787 402 |
|||
|
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
100 000 |
1 223 622 |
1 323 622 |
|
3/1 |
kisértékű informatikai eszközök |
100 000 |
100 000 |
|||
|
3/2 |
nyomtató |
1 223 622 |
1 223 622 |
|||
|
0 |
||||||
|
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 670 937 |
100 000 |
6 708 110 |
10 479 047 |
|
4/1 |
150 literes főzőüst |
1 526 054 |
1 526 054 |
|||
|
4/2 |
székek (40 db) és asztalok (10db) |
354 331 |
354 331 |
|||
|
4/3 |
3 aknás villanysütő |
1 181 102 |
1 181 102 |
|||
|
4/4 |
rozsdamentesacél szekrény |
196 850 |
196 850 |
|||
|
4/5 |
szeletelőgép |
259 843 |
259 843 |
|||
|
4/6 |
kisértékű eszközök |
152 757 |
100 000 |
200 000 |
452 757 |
|
|
4/7 |
játszótéri hinta |
393 701 |
393 701 |
|||
|
4/8 |
közvilágítás fejlesztése (Petőfi u., Erdősétány u., Kert u.) |
1 390 000 |
1 390 000 |
|||
|
4/9 |
kisteherautó beszerzés |
4 724 409 |
4 724 409 |
|||
|
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
991 152 |
54 000 |
2 354 166 |
3 399 318 |
|
|
Beruházások |
K6 |
4 662 089 |
254 000 |
13 573 300 |
18 489 389 |
|
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
3 543 307 |
3 543 307 |
|
1/1 |
Meggyespusztai út |
1 181 102 |
1 181 102 |
|||
|
1/2 |
Ravatalozó felújítása |
2 362 205 |
2 362 205 |
|||
|
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
||||||
|
0 |
||||||
|
4 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
956 693 |
956 693 |
|
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
12. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez10
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Általános tartalékok |
K513 |
6 304 902 |
6 304 902 |
||
|
02 |
Céltartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||
|
04 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
6 304 902 |
6 304 902 |
13. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kiadási eredeti előirányzat |
Ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
Ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
Adósságot keletkeztető ügylet fajtája (hitel/lízing/kölcsön/értékpapír) |
Adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
Adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen |
|
01 |
- |
|||||||||
|
02 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
03 |
- |
|||||||||
|
04 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
05 |
- |
|||||||||
|
06 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
07 |
- |
|||||||||
|
08 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
09 |
- |
|||||||||
|
10 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
11 |
- |
|||||||||
|
12 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
13 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
14 |
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
- |
|||||||||
|
16 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
17 |
- |
|||||||||
|
18 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
19 |
- |
|||||||||
|
20 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
21 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
22 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|||||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
|
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
|
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
|
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
|
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
|
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
|
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
|
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
14 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
15 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
|
16 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
|
17 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
|
18 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
|
19 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
|
20 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
21 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=14+…+17) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
||
|
01 |
Helyi adók |
B34, B35 |
||||||
|
02 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B51 |
||||||
|
03 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
B4091 |
||||||
|
03 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
B52, B53, B54, B55 |
||||||
|
04 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
B36 |
||||||
|
05 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
B61,B71 |
||||||
|
06 |
Összesen (=01+…+05): |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
15. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||
|
Sorszám |
Rovat-szám |
2025. évi előirányzat |
|
|
01 |
Személyi juttatások |
K1 |
|
|
02 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
|
|
03 |
Dologi kiadások |
K3 |
|
|
03 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|
|
04 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|
|
05 |
Beruházási kiadások |
K6 |
|
|
06 |
Felújítások |
K7 |
|
|
07 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|
|
08 |
Kiadások összesen: (=01+…+07) |
K1-K8 |
0 |
|
09 |
Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
20 000 000 |
|
10 |
Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|
|
11 |
Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B63 |
|
|
12 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
B73 |
|
|
13 |
A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B1-7 |
|
|
14 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
20 000 000 |
|
15 |
Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
B8 |
|
|
16 |
Bevételek összesen: (=09+…+15) |
B1-8 |
20 000 000 |
16. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. évi előirányzat |
|
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96) |
K911 |
||
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
||
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
||
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 532 339 |
0 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||
|
15 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
||
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108) |
K91 |
9 532 339 |
0 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
|
25 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
||
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
||
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
9 532 339 |
0 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|
|
Működési célú |
Felhalmozási célú |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
|
04 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
|
05 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
|
06 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04) |
B811 |
0 |
0 |
|
07 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
|
08 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
|
09 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
|
10 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
|
11 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
|
12 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
|
13 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=07+09+10+12) |
B812 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
|
15 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
|
16 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
|
18 |
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
|
19 |
Belföldi finanszírozás bevételei (06+13+…+17) |
B81 |
0 |
0 |
|
20 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
|
21 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
|
22 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
|
23 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
|
24 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
|
25 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||
|
26 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+23) |
B82 |
0 |
0 |
17. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez11
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzat |
Összesen |
|||
|
01 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
241 120 189 |
78 951 110 |
320 071 299 |
|
|
02 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
4 662 089 |
254 000 |
4 916 089 |
|
|
03 |
Összesen: (=01+02) |
K42 |
245 782 278 |
79 205 110 |
0 |
324 987 388 |
18. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||
|
02 |
Családi pótlék |
K42 |
0 |
|||
|
03 |
Anyasági támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
04 |
Gyermekgondozási segély |
K42 |
0 |
|||
|
05 |
Gyermeknevelési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
06 |
Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése |
K42 |
0 |
|||
|
07 |
Életkezdési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
08 |
Otthonteremtési támogatás |
K42 |
0 |
|||
|
09 |
Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
K42 |
0 |
|||
|
10 |
Gyermektartásdíj megelőlegezése |
K42 |
0 |
|||
|
11 |
GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása |
K42 |
0 |
|||
|
12 |
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §] |
K42 |
0 |
|||
|
13 |
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§] |
K42 |
0 |
|||
|
14 |
Óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §] |
K42 |
0 |
|||
|
15 |
Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §] |
K42 |
0 |
|||
|
16 |
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.] |
K42 |
0 |
|||
|
17 |
Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.] |
K42 |
0 |
|||
|
18 |
Családi támogatások (=02+…17) |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása |
K43 |
0 |
|||
|
20 |
Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás |
K43 |
0 |
|||
|
21 |
Kárpótlási életjáradék |
K43 |
0 |
|||
|
22 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (=19+…+21) |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
24 |
Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
25 |
Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
0 |
|||
|
26 |
Cukorbetegek támogatása |
K44 |
0 |
|||
|
27 |
Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
0 |
|||
|
28 |
Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
0 |
|||
|
29 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=23+…+28) |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
0 |
|||
|
31 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=30) |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
0 |
|||
|
33 |
Lakbértámogatás |
K46 |
0 |
|||
|
34 |
Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
0 |
|||
|
35 |
Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
|
36 |
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
0 |
|||
|
37 |
Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
0 |
|||
|
38 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=32+…+37) |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
40 |
Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||
|
41 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=39+40) |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
0 |
|||
|
43 |
Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
0 |
|||
|
44 |
Átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
0 |
|||
|
45 |
Temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
0 |
|||
|
46 |
Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
3 300 000 |
3 300 000 |
||
|
47 |
Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
0 |
|||
|
48 |
Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
0 |
|||
|
49 |
Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
0 |
|||
|
50 |
Köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
200 000 |
200 000 |
||
|
51 |
Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
0 |
|||
|
52 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
|
53 |
Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
0 |
0 |
||
|
54 |
Egyéb nem intézményi ellátások (=42+…+53) |
K48 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
55 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=01+18+22+29+31+38+41+54) |
K4 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
19. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez12
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Központi költségvetési szervek részére |
K504 |
0 |
|||
|
02 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
|
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
0 |
|||
|
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
0 |
|||
|
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
0 |
|||
|
06 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
0 |
|||
|
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
08 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10) |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Központi költségvetési szervek részére |
K505 |
0 |
|||
|
13 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
|
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
0 |
|||
|
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
0 |
|||
|
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
0 |
|||
|
17 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
0 |
|||
|
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
19 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
0 |
|||
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21) |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Központi költségvetési szervek részére |
K506 |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
|
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
0 |
|||
|
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
0 |
|||
|
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
0 |
|||
|
28 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
0 |
|||
|
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
400 000 |
400 000 |
||
|
30 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 564 348 |
2 564 348 |
||
|
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
|
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32) |
K506 |
0 |
0 |
5 064 348 |
5 064 348 |
|
34 |
Egyházi jogi személyek részére |
K508 |
0 |
|||
|
35 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
|
36 |
Háztartások részére |
K508 |
0 |
|||
|
37 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
38 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
39 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
40 |
Egyéb vállalkozások részére |
K508 |
0 |
|||
|
41 |
Európai Unió részére |
K508 |
0 |
|||
|
42 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
0 |
|||
|
43 |
Egyéb külföldiek részére |
K508 |
0 |
|||
|
44 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43) |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyházi jogi személyek részére |
K512 |
250 000 |
250 000 |
||
|
46 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
350 000 |
350 000 |
||
|
47 |
Háztartások részére |
K512 |
0 |
|||
|
48 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
49 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
50 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
51 |
Egyéb vállalkozások részére |
K512 |
0 |
|||
|
52 |
Európai Unió részére |
K512 |
0 |
|||
|
53 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
0 |
|||
|
54 |
Egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
|||
|
55 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54) |
K512 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
56 |
Központi költségvetési szervek részére |
K82 |
0 |
|||
|
57 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
|
58 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
0 |
|||
|
59 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
0 |
|||
|
60 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
0 |
|||
|
61 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
0 |
|||
|
62 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
63 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
64 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
65 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
0 |
|||
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65) |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Központi költségvetési szervek részére |
K83 |
0 |
|||
|
68 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
|
69 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
0 |
|||
|
70 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
0 |
|||
|
71 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
0 |
|||
|
72 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
0 |
|||
|
73 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
74 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
75 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
76 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
0 |
|||
|
77 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76) |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Központi költségvetési szervek részére |
K84 |
0 |
|||
|
79 |
Központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
|
80 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
0 |
|||
|
81 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
0 |
|||
|
82 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
0 |
|||
|
83 |
Elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
0 |
|||
|
84 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
85 |
Társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
86 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
87 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
0 |
|||
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87) |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Egyházi jogi személyek részére |
K86 |
0 |
|||
|
90 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
|
91 |
Háztartások részére |
K86 |
0 |
|||
|
92 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
93 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
94 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
95 |
Egyéb vállalkozások részére |
K86 |
0 |
|||
|
96 |
Európai Unió részére |
K86 |
0 |
|||
|
97 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
0 |
|||
|
98 |
Egyéb külföldiek részére |
K86 |
0 |
|||
|
99 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98) |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyházi jogi személyek részére |
K89 |
0 |
|||
|
101 |
Nonprofit gazdasági társaságok részére |
K89 |
0 |
|||
|
102 |
Egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
0 |
|||
|
103 |
Háztartások részére |
K89 |
0 |
|||
|
104 |
Pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
0 |
|||
|
107 |
Egyéb vállalkozások részére |
K89 |
5 400 000 |
5 400 000 |
||
|
108 |
Kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
0 |
|||
|
109 |
Egyéb külföldiek részére |
K89 |
0 |
|||
|
110 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109) |
K89 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
20. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez13
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
|||
|
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Központi költségvetési szervektől |
B14 |
0 |
|||
|
02 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
|
03 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
0 |
|||
|
04 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
0 |
|||
|
05 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
0 |
|||
|
06 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
0 |
|||
|
07 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
08 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
09 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
10 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
0 |
|||
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10) |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Központi költségvetési szervektől |
B15 |
0 |
|||
|
13 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
|
14 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
0 |
|||
|
15 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
0 |
|||
|
16 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
0 |
|||
|
17 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
0 |
|||
|
18 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
19 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
20 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
21 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
0 |
|||
|
22 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21) |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Központi költségvetési szervektől |
B16 |
75 000 |
75 000 |
||
|
24 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
|
25 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||
|
26 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
|||
|
27 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
0 |
|||
|
28 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
5 536 296 |
5 536 296 |
||
|
29 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
30 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
1 834 497 |
1 834 497 |
||
|
31 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
32 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
|||
|
33 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32) |
B16 |
0 |
0 |
27 445 793 |
27 445 793 |
|
34 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||
|
35 |
Központi költségvetési szervektől |
B23 |
0 |
|||
|
36 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
|
37 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
0 |
|||
|
38 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
0 |
|||
|
39 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
0 |
|||
|
40 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
0 |
|||
|
41 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
42 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
43 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
44 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
0 |
|||
|
45 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43) |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Központi költségvetési szervektől |
B24 |
0 |
|||
|
47 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
|
48 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
0 |
|||
|
49 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
0 |
|||
|
50 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
0 |
|||
|
51 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
0 |
|||
|
52 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
53 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
54 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
55 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
0 |
|||
|
56 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54) |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
|||
|
58 |
Központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
|
59 |
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
0 |
|||
|
60 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
0 |
|||
|
61 |
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
0 |
|||
|
62 |
Elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
0 |
|||
|
63 |
Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
64 |
Társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
65 |
Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
66 |
Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
0 |
|||
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65) |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyházi jogi személyektől |
B62 |
0 |
|||
|
69 |
Egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
|
70 |
Háztartásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
71 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
72 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
73 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
74 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
0 |
|||
|
75 |
Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||
|
76 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
0 |
|||
|
77 |
Egyéb külföldiektől |
B62 |
0 |
|||
|
78 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76) |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Egyházi jogi személyektől |
B65 |
0 |
|||
|
80 |
Egyéb civil szervezetektől |
B65 |
36 000 |
36 000 |
||
|
81 |
Háztartásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
82 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
83 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
84 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
85 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
0 |
|||
|
86 |
Európai Uniótól |
B65 |
0 |
|||
|
87 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
0 |
|||
|
88 |
Egyéb külföldiektől |
B65 |
0 |
|||
|
89 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87) |
B63 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
|
90 |
Egyházi jogi személyektől |
B72 |
0 |
|||
|
91 |
Egyéb civil szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
|
92 |
Háztartásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
93 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
94 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
95 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
96 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B72 |
0 |
|||
|
97 |
Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||
|
98 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B72 |
0 |
|||
|
99 |
Egyéb külföldiektől |
B72 |
0 |
|||
|
100 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98) |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Egyházi jogi személyektől |
B75 |
0 |
|||
|
102 |
Egyéb civil szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
|
103 |
Háztartásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
104 |
Pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
105 |
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
106 |
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
107 |
Egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
0 |
|||
|
108 |
Európai Uniótól |
B75 |
0 |
|||
|
109 |
Kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B75 |
0 |
|||
|
110 |
Egyéb felhalmozási |
B75 |
0 |
|||
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109) |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez14
|
Forintban |
|||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. évi önkormányzati előirányzat |
|
01 |
Építményadó |
B34 |
1 500 000 |
|
02 |
Idegenforgalmi adó |
B34 |
0 |
|
03 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
13 000 000 |
|
04 |
Telekadó |
B34 |
0 |
|
05 |
Vagyoni típusú adók (=01+…+04) |
B34 |
14 500 000 |
|
06 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
75 000 000 |
|
07 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
75 000 000 |
|
08 |
ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
0 |
|
09 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|
10 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
0 |
|
11 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
|
12 |
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
0 |
|
13 |
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
0 |
|
14 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
|
15 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
0 |
|
16 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
0 |
|
17 |
Termékek és szolgáltatások adói (=06+09+14) |
B35 |
75 000 000 |
|
18 |
Eljárási illetékek |
B36 |
0 |
|
19 |
Igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
0 |
|
20 |
Felügyeleti díjak |
B36 |
0 |
|
21 |
Ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
0 |
|
22 |
Környezetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
23 |
Természetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
24 |
Műemlékvédelmi bírság |
B36 |
0 |
|
25 |
Építésügyi bírság |
B36 |
0 |
|
26 |
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
B36 |
0 |
|
28 |
Egyéb bírság, pótlék |
B36 |
1 000 000 |
|
29 |
Egyéb közhatalmi bevételek (=18+…+27) |
B36 |
1 000 000 |
22. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez15
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023.évi teljesítés |
2024.évi teljesítés |
2025.évi terv |
|||||||||
|
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
Szivárvány Óvoda |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde |
Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
Összesen |
|||
|
01 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
115 719 368 |
44 899 713 |
22 630 251 |
183 249 332 |
150 202 399 |
52 521 549 |
23 851 193 |
226 575 141 |
176 476 354 |
64 478 998 |
31 076 711 |
272 032 063 |
|
02 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
225 512 |
23 002 715 |
23 228 227 |
0 |
675 950 |
22 615 616 |
23 291 566 |
185 000 |
60 000 |
38 967 327 |
39 212 327 |
|
03 |
Személyi juttatások (=01+02) |
K1 |
115 719 368 |
45 125 225 |
45 632 966 |
206 477 559 |
150 202 399 |
53 197 499 |
46 466 809 |
249 866 707 |
176 661 354 |
64 538 998 |
70 044 038 |
311 244 390 |
|
04 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 171 349 |
5 732 280 |
5 313 986 |
26 217 615 |
19 921 454 |
6 717 555 |
5 482 908 |
32 121 917 |
23 388 008 |
8 636 959 |
9 384 517 |
41 409 484 |
|
05 |
Készletbeszerzés |
K31 |
34 163 850 |
570 439 |
8 027 551 |
42 761 840 |
37 074 042 |
634 711 |
8 545 943 |
46 254 696 |
37 393 164 |
863 221 |
8 994 000 |
47 250 385 |
|
06 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
491 296 |
1 528 715 |
1 855 744 |
3 875 755 |
567 194 |
1 443 276 |
2 157 945 |
4 168 415 |
667 181 |
1 500 000 |
2 521 000 |
4 688 181 |
|
07 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
10 311 697 |
5 257 861 |
40 107 712 |
55 677 270 |
15 296 488 |
3 991 466 |
37 369 084 |
56 657 038 |
20 763 671 |
5 106 779 |
67 046 631 |
92 917 081 |
|
08 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
169 993 |
25 085 |
195 078 |
0 |
131 844 |
10 174 |
142 018 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
09 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
11 028 897 |
1 720 082 |
25 795 250 |
38 544 229 |
13 375 921 |
1 369 256 |
10 081 668 |
24 826 845 |
15 500 027 |
1 991 800 |
14 495 430 |
31 987 257 |
|
10 |
Dologi kiadások (=05+…+09) |
K3 |
55 995 740 |
9 247 090 |
75 811 342 |
141 054 172 |
66 313 645 |
7 570 553 |
58 164 814 |
132 049 012 |
74 324 043 |
9 461 800 |
93 107 061 |
176 892 904 |
|
11 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
3 218 000 |
3 218 000 |
0 |
0 |
2 735 100 |
2 735 100 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
19 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18) |
K4 |
0 |
0 |
3 218 000 |
3 218 000 |
0 |
0 |
2 735 100 |
2 735 100 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
20 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
1 038 862 |
1 038 862 |
0 |
0 |
8 720 427 |
8 720 427 |
0 |
0 |
4 452 803 |
4 452 803 |
|
22 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
297 890 |
4 328 985 |
4 626 875 |
0 |
0 |
4 027 892 |
4 027 892 |
0 |
0 |
5 064 348 |
5 064 348 |
|
26 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
31 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 304 902 |
6 304 902 |
|
32 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32) |
K5 |
0 |
297 890 |
5 617 847 |
5 915 737 |
0 |
0 |
13 098 319 |
13 098 319 |
0 |
0 |
16 422 053 |
16 422 053 |
|
34 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33) |
186 886 457 |
60 402 485 |
135 594 141 |
382 883 083 |
236 437 498 |
67 485 607 |
125 947 950 |
429 871 055 |
274 373 405 |
82 637 757 |
192 457 669 |
549 468 831 |
|
|
35 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
4 870 000 |
4 870 000 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
3 450 000 |
3 450 000 |
|
36 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
787 402 |
|
37 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
62 126 |
166 632 |
0 |
228 758 |
996 213 |
180 000 |
388 502 |
1 564 715 |
0 |
100 000 |
878 183 |
978 183 |
|
38 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 134 026 |
16 938 837 |
19 072 863 |
6 053 815 |
106 209 |
4 749 737 |
10 909 761 |
3 670 937 |
100 000 |
7 238 549 |
11 009 486 |
|
|
39 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
592 961 |
44 990 |
5 755 816 |
6 393 767 |
1 903 508 |
77 276 |
1 495 324 |
3 476 108 |
991 152 |
54 000 |
2 404 116 |
3 449 268 |
|
42 |
Beruházások (=35+…+41) |
K6 |
2 789 113 |
211 622 |
27 564 653 |
30 565 388 |
8 953 536 |
363 485 |
7 033 563 |
16 350 584 |
4 662 089 |
254 000 |
14 758 250 |
19 674 339 |
|
43 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
186 806 187 |
186 806 187 |
0 |
0 |
22 083 461 |
22 083 461 |
0 |
0 |
3 543 307 |
3 543 307 |
|
44 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
352 000 |
0 |
0 |
352 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
95 040 |
0 |
36 514 956 |
36 609 996 |
0 |
0 |
5 922 034 |
5 922 034 |
0 |
0 |
956 693 |
956 693 |
|
47 |
Felújítások (=43+…+46) |
K7 |
447 040 |
0 |
223 321 143 |
223 768 183 |
0 |
0 |
28 005 495 |
28 005 495 |
0 |
0 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|
48 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
65 701 |
65 701 |
0 |
0 |
847 608 |
847 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
15 495 683 |
15 495 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55) |
K8 |
0 |
0 |
15 561 384 |
15 561 384 |
0 |
0 |
847 608 |
847 608 |
0 |
0 |
5 400 000 |
5 400 000 |
|
58 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56) |
3 236 153 |
211 622 |
266 447 180 |
269 894 955 |
8 953 536 |
363 485 |
35 886 666 |
45 203 687 |
4 662 089 |
254 000 |
24 658 250 |
29 574 339 |
|
|
59 |
Költségvetési kiadások (=34+57) |
K1-K8 |
190 122 610 |
60 614 107 |
402 041 321 |
652 778 038 |
245 391 034 |
67 849 092 |
161 834 616 |
475 074 742 |
279 035 494 |
82 891 757 |
217 115 919 |
579 043 170 |
|
60 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
8 286 203 |
8 286 203 |
0 |
0 |
9 353 107 |
9 353 107 |
0 |
0 |
9 532 339 |
9 532 339 |
|
64 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
208 503 226 |
208 503 226 |
0 |
0 |
279 912 205 |
279 912 205 |
0 |
0 |
324 987 388 |
324 987 388 |
|
65 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66) |
K91 |
0 |
0 |
216 789 429 |
216 789 429 |
0 |
0 |
389 265 312 |
389 265 312 |
0 |
0 |
334 519 727 |
334 519 727 |
|
69 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
216 789 429 |
216 789 429 |
0 |
0 |
389 265 312 |
389 265 312 |
0 |
0 |
334 519 727 |
334 519 727 |
|
76 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74) |
K1-9 |
190 122 610 |
60 614 107 |
618 830 750 |
869 567 467 |
245 391 034 |
67 849 092 |
551 099 928 |
864 340 054 |
279 035 494 |
82 891 757 |
551 635 646 |
913 562 897 |
|
76 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
252 009 842 |
217 460 286 |
0 |
0 |
255 531 377 |
255 531 377 |
0 |
0 |
299 149 292 |
299 149 292 |
|
77 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
10 475 955 |
35 553 890 |
0 |
2 039 289 |
27 120 157 |
29 159 446 |
0 |
0 |
27 445 793 |
27 445 793 |
|
82 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81) |
B1 |
0 |
0 |
262 485 797 |
250 321 048 |
0 |
2 039 289 |
282 651 534 |
284 690 823 |
0 |
0 |
326 595 085 |
326 595 085 |
|
83 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
7 550 247 |
7 550 247 |
0 |
0 |
8 007 930 |
8 007 930 |
0 |
0 |
14 500 000 |
14 500 000 |
|
87 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
73 006 902 |
73 006 902 |
0 |
0 |
71 114 429 |
71 114 429 |
0 |
0 |
75 000 000 |
75 000 000 |
|
88 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
951 101 |
951 101 |
0 |
0 |
775 847 |
775 847 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
89 |
Közhatalmi bevételek (=83+…+88) |
B3 |
0 |
0 |
81 508 250 |
81 508 250 |
0 |
0 |
79 898 206 |
79 898 206 |
0 |
0 |
90 500 000 |
90 500 000 |
|
90 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
9 759 975 |
170 000 |
3 025 143 |
10 693 501 |
8 723 369 |
125 000 |
2 671 000 |
11 519 369 |
9 641 000 |
150 000 |
3 000 000 |
12 791 000 |
|
92 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
3 810 |
785 960 |
9 520 |
0 |
0 |
1 025 769 |
1 025 769 |
0 |
0 |
6 960 840 |
6 960 840 |
|
93 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
2 635 390 |
0 |
0 |
0 |
657 609 |
657 609 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Ellátási díjak |
B405 |
14 055 176 |
0 |
0 |
10 421 906 |
16 123 950 |
0 |
0 |
16 123 950 |
15 563 325 |
0 |
0 |
15 563 325 |
|
95 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 430 049 |
0 |
0 |
4 944 418 |
6 708 862 |
0 |
0 |
6 708 862 |
6 805 168 |
0 |
0 |
6 805 168 |
|
96 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
711 000 |
0 |
0 |
0 |
1 698 000 |
0 |
0 |
1 698 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|
97 |
Kamatbevételek |
B408 |
3 |
2 |
150 |
267 |
4 |
1 |
378 187 |
378 192 |
5 |
0 |
2 370 000 |
2 370 005 |
|
98 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Biztosítók által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
91 476 |
0 |
0 |
0 |
952 191 |
952 191 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
73 940 |
63 708 |
1 510 956 |
696 375 |
774 339 |
48 142 |
9 209 516 |
10 031 997 |
520 |
0 |
1 522 200 |
1 522 720 |
|
101 |
Működési bevételek (=90+…+99) |
B4 |
31 030 143 |
237 520 |
8 049 075 |
26 765 987 |
34 028 524 |
173 143 |
14 894 272 |
49 095 939 |
33 010 018 |
150 000 |
13 853 040 |
47 013 058 |
|
102 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63-B65 |
8 725 |
0 |
36 000 |
54 875 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
|
105 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103) |
B6 |
8 725 |
0 |
36 000 |
54 875 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
0 |
0 |
36 000 |
36 000 |
|
106 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104) |
31 038 868 |
237 520 |
352 079 122 |
383 355 510 |
34 028 524 |
2 212 432 |
377 480 012 |
413 720 968 |
33 010 018 |
150 000 |
430 984 125 |
464 144 143 |
|
|
107 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
139 612 155 |
139 612 155 |
0 |
0 |
118 896 427 |
118 896 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110) |
B2 |
0 |
0 |
139 612 155 |
139 612 155 |
0 |
0 |
118 896 427 |
118 896 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
116 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
118 |
Felhalmozási bevételek (=112+…+116) |
B5 |
0 |
0 |
2 000 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
119 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73-75 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120) |
B7 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
144 112 155 |
144 112 155 |
0 |
0 |
121 796 427 |
121 796 427 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
|
|
124 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
31 038 868 |
237 520 |
496 191 277 |
527 467 665 |
34 028 524 |
2 212 432 |
499 276 439 |
535 517 395 |
33 010 018 |
150 000 |
431 484 125 |
464 644 143 |
|
125 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI |
-155 847 589 |
-60 164 965 |
216 484 981 |
472 427 |
-202 408 974 |
-65 273 175 |
251 532 062 |
-16 150 087 |
-241 363 387 |
-82 487 757 |
238 526 456 |
-85 324 688 |
|
|
126 |
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI |
-3 236 153 |
-211 622 |
-122 335 025 |
-125 782 800 |
-8 953 536 |
-363 485 |
85 909 761 |
76 592 740 |
-4 662 089 |
-254 000 |
-24 158 250 |
-29 074 339 |
|
|
127 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
8 745 646 |
3 078 267 |
175 629 395 |
187 453 308 |
709 244 |
157 566 |
62 376 310 |
63 243 120 |
243 198 |
3 536 647 |
120 151 521 |
123 931 366 |
|
130 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Maradvány igénybevétele (=128+…+131) |
B813 |
8 745 646 |
3 078 267 |
175 629 395 |
187 453 308 |
709 244 |
157 566 |
62 376 310 |
63 243 120 |
243 198 |
3 536 647 |
120 151 521 |
123 931 366 |
|
134 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
9 386 388 |
9 386 388 |
0 |
0 |
9 598 700 |
9 598 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
151 047 340 |
57 455 886 |
0 |
208 503 226 |
210 896 464 |
69 015 741 |
0 |
279 912 205 |
245 782 278 |
79 205 110 |
0 |
324 987 388 |
|
137 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137) |
B81 |
159 792 986 |
60 534 153 |
185 015 783 |
405 342 922 |
211 605 708 |
69 173 307 |
171 975 010 |
452 754 025 |
246 025 476 |
82 741 757 |
120 151 521 |
448 918 754 |
|
140 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
159 792 986 |
60 534 153 |
185 015 783 |
405 342 922 |
211 605 708 |
69 173 307 |
171 975 010 |
452 754 025 |
246 025 476 |
82 741 757 |
120 151 521 |
448 918 754 |
|
147 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
(B1-8) |
190 831 854 |
60 771 673 |
681 207 060 |
932 810 587 |
245 634 232 |
71 385 739 |
671 251 449 |
988 271 420 |
279 035 494 |
82 891 757 |
551 635 646 |
913 562 897 |
23. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer forintban |
||||||||
|
Kötelezettségek megnevezése |
Kötelezettség-vállalás éve |
Tárgyév előtti kifizetés |
Tárgyévi előirányzat |
2025. évi kifizetés |
2026. évi kifizetés |
2027. évi kifizetés |
2028. évi kifizetés |
Összesen |
|
- |
0 |
|||||||
|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
- |
0 |
|||||||
|
Beruházások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
. |
. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felújítások összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Mindösszesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Közvetett támogatás |
Várható bevétel |
|
01 |
- |
||||
|
02 |
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
- |
||||
|
04 |
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Építményadó |
B34 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
06 |
Idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
|
07 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
14 000 000 |
1 000 000 |
13 000 000 |
|
08 |
Telekadó |
B34 |
0 |
||
|
09 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||
|
10 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
78 041 869 |
3 041 869 |
75 000 000 |
|
11 |
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
B3, B7 |
93 541 869 |
4 041 869 |
89 500 000 |
|
12 |
- |
B402 |
|||
|
13 |
A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
B4, B5 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
- |
||||
|
15 |
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek nem sorolhatók a kategóriákba |
25. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez16
|
Forintban |
||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||
|
02 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||
|
03 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||
|
04 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||
|
05 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||
|
07 |
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||
|
08 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||
|
09 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||
|
10 |
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||
|
11 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||
|
12 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||
|
14 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||
|
15 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||
|
16 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||
|
17 |
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||
|
18 |
ebből: más kormányok |
B824 |
||||
|
19 |
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
01 |
Helyi adók |
B34, B35 |
89 500 000 |
90 500 000 |
91 000 000 |
91 500 000 |
|
02 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
B402 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
03 |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
03 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
04 |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
B36 |
1 000 000 |
700 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
05 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
06 |
Saját bevételek összesen: |
93 500 000 |
94 200 000 |
95 000 000 |
95 500 000 |
|
26. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez17
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. évi előirányzat |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
11595160 |
12174592 |
14084585 |
12316451 |
12873513 |
14090025 |
14090025 |
14090025 |
14090025 |
14278521 |
14278521 |
18306762 |
166 268 205 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3019568 |
3 019 568 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
1863000 |
0 |
0 |
0 |
1932000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69000 |
3 864 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
73581 |
132867 |
122973 |
121722 |
113907 |
111597 |
104532 |
111597 |
111597 |
111597 |
111597 |
111597 |
1 339 164 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
59 619 |
238011 |
90706 |
637751 |
295552 |
28000 |
28000 |
28000 |
28000 |
28000 |
28000 |
395 778 |
1 885 417 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
11 728 360 |
12 545 470 |
16 161 264 |
13 075 924 |
13 282 972 |
14 229 622 |
16 254 557 |
14 229 622 |
14 229 622 |
14 418 118 |
14 418 118 |
21 902 705 |
176 476 354 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5000 |
155000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
5000 |
185 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
155 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
185 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
11 728 360 |
12 545 470 |
16 161 264 |
13 075 924 |
13 282 972 |
14 234 622 |
16 409 557 |
14 234 622 |
14 234 622 |
14 423 118 |
14 423 118 |
21 907 705 |
176 661 354 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1557607 |
1614141 |
1838927 |
2183880 |
1742789 |
1836995 |
2411707 |
1836995 |
1836995 |
1861499 |
1861499 |
2804974 |
23 388 008 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
29940 |
4275 |
0 |
11919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8866 |
0 |
0 |
55 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2753035 |
3546806 |
3553157 |
5319884 |
3172523 |
2500000 |
1968314 |
2000000 |
3074354 |
3222993 |
3222993 |
3004105 |
37 338 164 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
2 753 035 |
3 576 746 |
3 557 432 |
5 319 884 |
3 184 442 |
2 500 000 |
1 968 314 |
2 000 000 |
3 074 354 |
3 231 859 |
3 222 993 |
3 004 105 |
37 393 164 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
23757 |
38957 |
31357 |
32149 |
32265 |
44515 |
76515 |
44515 |
44515 |
44515 |
44515 |
76606 |
534 181 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
9654 |
12086 |
10335 |
9889 |
9847 |
11083 |
11083 |
11083 |
12887 |
12887 |
11083 |
11083 |
133 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
33 411 |
51 043 |
41 692 |
42 038 |
42 112 |
55 598 |
87 598 |
55 598 |
57 402 |
57 402 |
55 598 |
87 689 |
667 181 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
692611 |
567359 |
769159 |
539976 |
736630 |
642462 |
642462 |
642462 |
642462 |
642462 |
642462 |
642459 |
7 802 966 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
35441 |
54917 |
54917 |
57664 |
44403 |
166667 |
166667 |
166667 |
166667 |
166667 |
166667 |
752656 |
2 000 000 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
301 141 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
35000 |
0 |
73000 |
397075 |
0 |
591387 |
591387 |
836572 |
1980835 |
1000000 |
1000000 |
591387 |
7 096 643 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
74315 |
503422 |
355346 |
292734 |
58901 |
296910 |
296910 |
296910 |
296910 |
496743 |
296910 |
296910 |
3 562 921 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
837 367 |
1 125 698 |
1 252 422 |
1 287 449 |
839 934 |
1 697 426 |
1 998 567 |
1 942 611 |
3 086 874 |
2 305 872 |
2 106 039 |
2 283 412 |
20 763 671 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
790977 |
895319 |
933685 |
1450705 |
855758 |
1048468 |
1256144 |
1048450 |
1364256 |
1075205 |
1075205 |
1075205 |
12 869 377 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
772000 |
218000 |
467000 |
329000 |
51000 |
150000 |
70000 |
66000 |
109000 |
60000 |
50000 |
115000 |
2 457 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1252 |
19272 |
10637 |
10006 |
9960 |
25583 |
14470 |
14470 |
18000 |
16000 |
16000 |
18000 |
173 650 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
1 564 229 |
1 132 591 |
1 411 322 |
1 789 711 |
916 718 |
1 224 051 |
1 340 614 |
1 128 920 |
1 491 256 |
1 151 205 |
1 141 205 |
1 208 205 |
15 500 027 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
5 188 042 |
5 886 078 |
6 262 868 |
8 439 082 |
4 983 206 |
5 477 075 |
5 395 093 |
5 127 129 |
7 709 886 |
6 746 338 |
6 525 835 |
6 583 411 |
74 324 043 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
18 474 009 |
20 045 689 |
24 263 059 |
23 698 886 |
20 008 967 |
21 548 692 |
24 216 357 |
21 198 746 |
23 781 503 |
23 030 955 |
22 810 452 |
31 296 090 |
274 373 405 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1298600 |
394900 |
85038 |
28315 |
0 |
0 |
530225 |
1333859 |
0 |
0 |
0 |
3 670 937 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
350622 |
106623 |
22960 |
7645 |
0 |
0 |
143161 |
360141 |
0 |
0 |
0 |
991 152 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
1 649 222 |
501 523 |
107 998 |
35 960 |
0 |
0 |
673 386 |
1 694 000 |
0 |
0 |
0 |
4 662 089 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
1 649 222 |
501 523 |
107 998 |
35 960 |
0 |
0 |
673 386 |
1 694 000 |
0 |
0 |
0 |
4 662 089 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
18 474 009 |
21 694 911 |
24 764 582 |
23 806 884 |
20 044 927 |
21 548 692 |
24 216 357 |
21 872 132 |
25 475 503 |
23 030 955 |
22 810 452 |
31 296 090 |
279 035 494 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
18 474 009 |
21 694 911 |
24 764 582 |
23 806 884 |
20 044 927 |
21 548 692 |
24 216 357 |
21 872 132 |
25 475 503 |
23 030 955 |
22 810 452 |
31 296 090 |
279 035 494 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
790752 |
741510 |
756190 |
637510 |
724000 |
860000 |
860000 |
860000 |
862101 |
860000 |
860000 |
828937 |
9 641 000 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
1777127 |
1530871 |
1743955 |
1456472 |
1000000 |
1025078 |
1171637 |
1171637 |
1171637 |
1171637 |
1171637 |
1171637 |
15 563 325 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
693338 |
613544 |
675049 |
565379 |
546480 |
427946 |
548542 |
548542 |
549109 |
548542 |
548542 |
540155 |
6 805 168 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
1 000 000 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
0 |
5 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési bevételek |
B410/411 |
0 |
76 |
30 |
58 |
50 |
50 |
50 |
49 |
40 |
40 |
40 |
37 |
520 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
3 261 217 |
2 886 002 |
3 175 224 |
2 659 419 |
2 720 530 |
2 313 076 |
2 580 229 |
2 780 228 |
2 582 887 |
2 580 219 |
2 930 221 |
2 540 766 |
33 010 018 |
|
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
3 261 217 |
2 886 002 |
3 175 224 |
2 659 419 |
2 720 530 |
2 313 076 |
2 580 229 |
2 780 228 |
2 582 887 |
2 580 219 |
2 930 221 |
2 540 766 |
33 010 018 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
3 261 217 |
2 886 002 |
3 175 224 |
2 659 419 |
2 720 530 |
2 313 076 |
2 580 229 |
2 780 228 |
2 582 887 |
2 580 219 |
2 930 221 |
2 540 766 |
33 010 018 |
|
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-15 212 792 |
-17 159 687 |
-21 087 835 |
-21 039 467 |
-17 288 437 |
-19 235 616 |
-21 636 128 |
-18 418 518 |
-21 198 616 |
-20 450 736 |
-19 880 231 |
-28 755 324 |
-241 363 387 |
|
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-1 649 222 |
-501 523 |
-107 998 |
-35 960 |
0 |
0 |
-673 386 |
-1 694 000 |
0 |
0 |
0 |
-4 662 089 |
|
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
243198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 198 |
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
243 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243 198 |
|
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
17 225 491 |
19786940 |
20235693 |
32555019 |
4793157 |
19235616 |
21636128 |
19091904 |
22892616 |
20450736 |
19880231 |
27998747 |
245 782 278 |
|
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
17 225 491 |
20 030 138 |
20 235 693 |
32 555 019 |
4 793 157 |
19 235 616 |
21 636 128 |
19 091 904 |
22 892 616 |
20 450 736 |
19 880 231 |
27 998 747 |
246 025 476 |
|
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
17 225 491 |
20 030 138 |
20 235 693 |
32 555 019 |
4 793 157 |
19 235 616 |
21 636 128 |
19 091 904 |
22 892 616 |
20 450 736 |
19 880 231 |
27 998 747 |
246 025 476 |
|
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
20 486 708 |
22 916 140 |
23 410 917 |
35 214 438 |
7 513 687 |
21 548 692 |
24 216 357 |
21 872 132 |
25 475 503 |
23 030 955 |
22 810 452 |
30 539 513 |
279 035 494 |
|
27. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez18
|
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025.évi előirányzat |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 091 969 |
4 072 400 |
4 072 400 |
4 650 000 |
4 650 001 |
4 721 440 |
5 321 798 |
5 321 798 |
5 321 798 |
5 321 798 |
5 321 798 |
5 812 213 |
58 679 413 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1640100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 640 100 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
1200000 |
0 |
0 |
1200000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
47838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102538 |
150 376 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
73728 |
78768 |
82032 |
84618 |
81024 |
82635 |
82635 |
82635 |
82635 |
82635 |
82635 |
95640 |
991 620 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
93667 |
7000 |
7000 |
7000 |
7000 |
58000 |
41277 |
8000 |
8000 |
8000 |
8000 |
264545 |
517 489 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
4 307 202 |
4 158 168 |
5 361 432 |
4 741 618 |
4 738 025 |
6 162 075 |
6 884 203 |
5 412 433 |
5 412 433 |
5 412 433 |
5 412 433 |
6 476 543 |
64 478 998 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
10000 |
5000 |
5000 |
60 000 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
5 000 |
5 000 |
60 000 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
4 307 202 |
4 158 168 |
5 361 432 |
4 741 618 |
4 738 025 |
6 172 075 |
6 894 203 |
5 422 433 |
5 422 433 |
5 422 433 |
5 417 433 |
6 481 543 |
64 538 998 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
527948 |
494086 |
494078 |
899665 |
563712 |
971627 |
885504 |
694174 |
694174 |
694174 |
693524 |
1024293 |
8 636 959 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7000 |
8000 |
15 000 |
|||||
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
297037 |
8661 |
5197 |
77217 |
76284 |
0 |
0 |
20604 |
268221 |
25000 |
30000 |
40000 |
848 221 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
297 037 |
8 661 |
5 197 |
77 217 |
76 284 |
0 |
0 |
27 604 |
268 221 |
25 000 |
38 000 |
40 000 |
863 221 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
257741 |
78623 |
156450 |
73870 |
91694 |
92000 |
92000 |
92000 |
92000 |
92000 |
91622 |
90000 |
1 300 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
19271 |
19192 |
14506 |
15179 |
15802 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
16000 |
20050 |
200 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
277 012 |
97 815 |
170 956 |
89 049 |
107 496 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
108 000 |
107 622 |
110 050 |
1 500 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
367777 |
367135 |
484646 |
265328 |
284141 |
145000 |
145000 |
145000 |
145000 |
145000 |
160973 |
245000 |
2 900 000 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
15748 |
9936 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 684 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96095 |
0 |
0 |
0 |
96 095 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
112320 |
54501 |
747462 |
187045 |
107785 |
125126 |
125126 |
125126 |
125126 |
125126 |
125126 |
125131 |
2 085 000 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
480 097 |
437 384 |
1 242 044 |
452 373 |
391 926 |
270 126 |
270 126 |
270 126 |
366 221 |
270 126 |
286 099 |
370 131 |
5 106 779 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
266730 |
136272 |
244013 |
130544 |
121018 |
165150 |
152315 |
152315 |
152315 |
152315 |
152315 |
156498 |
1 981 800 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
0 |
2 |
0 |
1 |
0 |
5 |
2 |
0 |
0 |
0 |
9990 |
10 000 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
266 730 |
136 272 |
244 015 |
130 544 |
121 019 |
165 150 |
152 320 |
152 317 |
152 315 |
152 315 |
152 315 |
166 488 |
1 991 800 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
1 320 876 |
680 132 |
1 662 212 |
749 183 |
696 725 |
543 276 |
530 446 |
558 047 |
894 757 |
555 441 |
584 036 |
686 669 |
9 461 800 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
6 156 026 |
5 332 386 |
7 517 722 |
6 390 466 |
5 998 462 |
7 686 978 |
8 310 153 |
6 674 654 |
7 011 364 |
6 672 048 |
6 694 993 |
8 192 505 |
82 637 757 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
31417 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50000 |
0 |
18583 |
0 |
100 000 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60000 |
0 |
100 000 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
8483 |
0 |
0 |
0 |
10800 |
0 |
0 |
13500 |
0 |
21217 |
0 |
54 000 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
39 900 |
0 |
0 |
0 |
50 800 |
0 |
0 |
63 500 |
0 |
99 800 |
0 |
254 000 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
39 900 |
0 |
0 |
0 |
50 800 |
0 |
0 |
63 500 |
0 |
99 800 |
0 |
254 000 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
6 156 026 |
5 372 286 |
7 517 722 |
6 390 466 |
5 998 462 |
7 737 778 |
8 310 153 |
6 674 654 |
7 074 864 |
6 672 048 |
6 794 793 |
8 192 505 |
82 891 757 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
6 156 026 |
5 372 286 |
7 517 722 |
6 390 466 |
5 998 462 |
7 737 778 |
8 310 153 |
6 674 654 |
7 074 864 |
6 672 048 |
6 794 793 |
8 192 505 |
82 891 757 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
20000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20000 |
10000 |
20000 |
20000 |
10000 |
20000 |
30000 |
150 000 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési bevételek |
B410/411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
150 000 |
|
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
150 000 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
20 000 |
10 000 |
20 000 |
30 000 |
150 000 |
|
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
-6 136 026 |
-5 332 386 |
-7 517 722 |
-6 390 466 |
-5 998 462 |
-7 666 978 |
-8 300 153 |
-6 654 654 |
-6 991 364 |
-6 662 048 |
-6 674 993 |
-8 162 505 |
-82 487 757 |
|
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-39 900 |
0 |
0 |
0 |
-50 800 |
0 |
0 |
-63 500 |
0 |
-99 800 |
0 |
-254 000 |
|
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
3536647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 536 647 |
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
3 536 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 536 647 |
|
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
6 136 026 |
5 372 286 |
3 981 075 |
6 390 466 |
5 998 462 |
7 717 778 |
8 300 153 |
6 654 654 |
7 054 864 |
6 662 048 |
6 774 793 |
8 162 505 |
79 205 110 |
|
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
6 136 026 |
5 372 286 |
7 517 722 |
6 390 466 |
5 998 462 |
7 717 778 |
8 300 153 |
6 654 654 |
7 054 864 |
6 662 048 |
6 774 793 |
8 162 505 |
82 741 757 |
|
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
6 136 026 |
5 372 286 |
7 517 722 |
6 390 466 |
5 998 462 |
7 717 778 |
8 300 153 |
6 654 654 |
7 054 864 |
6 662 048 |
6 774 793 |
8 162 505 |
82 741 757 |
|
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
6 156 026 |
5 372 286 |
7 517 722 |
6 390 466 |
5 998 462 |
7 737 778 |
8 310 153 |
6 674 654 |
7 074 864 |
6 672 048 |
6 794 793 |
8 192 505 |
82 891 757 |
|
28. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez19
|
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. évi előirányzat |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1851432 |
1879013 |
2404539 |
2158310 |
2213700 |
2763360 |
2763360 |
2981460 |
2981460 |
2763360 |
2763360 |
2605386 |
30 128 740 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
310500 |
0 |
0 |
0 |
379500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
690 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
17701 |
82992 |
38773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18505 |
157 971 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
1 851 432 |
1 896 714 |
2 798 031 |
2 197 083 |
2 213 700 |
2 763 360 |
3 142 860 |
3 081 460 |
2 981 460 |
2 763 360 |
2 763 360 |
2 623 891 |
31 076 711 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3381840 |
2127190 |
2277190 |
2127190 |
2127190 |
2127190 |
2329705 |
2532220 |
2532220 |
2532220 |
5847105 |
2532220 |
32 473 480 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
277412 |
456051 |
380866 |
296682 |
321163 |
316025 |
341795 |
316025 |
390470 |
347521 |
652066 |
333204 |
4 429 280 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
51495 |
26102 |
256558 |
23963 |
386050 |
172047 |
172047 |
172047 |
172047 |
172048 |
172048 |
288115 |
2 064 567 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
3 710 747 |
2 609 343 |
2 914 614 |
2 447 835 |
2 834 403 |
2 615 262 |
2 843 547 |
3 020 292 |
3 094 737 |
3 051 789 |
6 671 219 |
3 153 539 |
38 967 327 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
5 562 179 |
4 506 057 |
5 712 645 |
4 644 918 |
5 048 103 |
5 378 622 |
5 986 407 |
6 101 752 |
6 076 197 |
5 815 149 |
9 434 579 |
5 777 430 |
70 044 038 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
688066 |
488507 |
562668 |
753802 |
516020 |
676516 |
818140 |
826666 |
863443 |
830341 |
1530122 |
830226 |
9 384 517 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
117779 |
250396 |
322342 |
1602660 |
457792 |
749500 |
1149500 |
1346031 |
749500 |
749500 |
749500 |
749500 |
8 994 000 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
117 779 |
250 396 |
322 342 |
1 602 660 |
457 792 |
749 500 |
1 149 500 |
1 346 031 |
749 500 |
749 500 |
749 500 |
749 500 |
8 994 000 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
112446 |
92446 |
93828 |
532783 |
97435 |
143152 |
143152 |
143152 |
143152 |
143152 |
143152 |
143150 |
1 931 000 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
42126 |
40550 |
40588 |
42695 |
41089 |
54708 |
54708 |
54708 |
54708 |
54708 |
54708 |
54704 |
590 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
154 572 |
132 996 |
134 416 |
575 478 |
138 524 |
197 860 |
197 860 |
197 860 |
197 860 |
197 860 |
197 860 |
197 854 |
2 521 000 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
524316 |
540103 |
599246 |
520442 |
628732 |
13784557 |
2766233 |
2766233 |
2766233 |
2766233 |
2766233 |
2766233 |
33 194 791 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
192000 |
96000 |
0 |
192000 |
324570 |
324570 |
324570 |
324570 |
324570 |
324570 |
324580 |
2 752 000 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
0 |
27220 |
539272 |
63064 |
70000 |
500000 |
2074000 |
1500000 |
300000 |
350000 |
320444 |
5 744 000 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
25270 |
40583 |
53789 |
49012 |
53636 |
82530 |
82530 |
82530 |
82530 |
82530 |
82530 |
82530 |
800 000 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
40000 |
100000 |
180000 |
140000 |
40000 |
167083 |
167083 |
167083 |
502500 |
167083 |
167083 |
167083 |
2 005 000 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1295087 |
1146657 |
913423 |
684333 |
565985 |
1783502 |
1783502 |
1783502 |
7244342 |
1783502 |
1783502 |
1783503 |
22 550 840 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
1 884 673 |
2 019 343 |
1 869 678 |
1 933 059 |
1 543 417 |
16 212 242 |
5 623 918 |
7 197 918 |
12 420 175 |
5 423 918 |
5 473 918 |
5 444 373 |
67 046 631 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10000 |
0 |
0 |
20000 |
0 |
10000 |
10000 |
50 000 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
409351 |
294503 |
379390 |
554884 |
493081 |
3053114 |
1219215 |
1620194 |
1819285 |
896923 |
1468727 |
1461754 |
13 670 420 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 |
702 |
298851 |
194207 |
6499 |
35000 |
29747 |
40000 |
40000 |
40000 |
40000 |
0 |
725 010 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
409 355 |
295 205 |
678 241 |
749 091 |
599 580 |
3 088 114 |
1 248 962 |
1 660 194 |
1 859 285 |
936 923 |
1 508 727 |
1 461 754 |
14 495 430 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
2 566 379 |
2 697 940 |
3 004 677 |
4 860 288 |
2 739 313 |
20 257 715 |
8 220 240 |
10 402 003 |
15 246 820 |
7 308 201 |
7 940 005 |
7 863 481 |
93 107 061 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
431000 |
415000 |
433000 |
173000 |
248000 |
250000 |
250000 |
280000 |
250000 |
250000 |
250000 |
270000 |
3 500 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
431 000 |
415 000 |
433 000 |
173 000 |
248 000 |
250 000 |
250 000 |
280 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
270 000 |
3 500 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
902803 |
0 |
0 |
0 |
1775000 |
1775000 |
4 452 803 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1050000 |
0 |
422316 |
325988 |
140772 |
875274 |
166667 |
1216667 |
166667 |
166667 |
166667 |
366663 |
5 064 348 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
150000 |
250000 |
150000 |
50000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6304902 |
6 304 902 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
1 050 000 |
0 |
572 316 |
575 988 |
290 772 |
925 274 |
1 069 470 |
1 216 667 |
166 667 |
166 667 |
1 941 667 |
8 446 565 |
16 422 053 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
10 297 624 |
8 107 504 |
10 285 306 |
11 007 996 |
8 842 208 |
27 488 127 |
16 344 257 |
18 827 088 |
22 603 127 |
14 370 358 |
21 096 373 |
23 187 702 |
192 457 669 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
1900000 |
0 |
0 |
0 |
950000 |
600000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 450 000 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
669292 |
0 |
208891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
878 183 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1180000 |
295000 |
129843 |
0 |
809297 |
4724409 |
0 |
0 |
100000 |
0 |
0 |
7 238 549 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
318600 |
79650 |
215766 |
0 |
325509 |
1275591 |
162000 |
0 |
27000 |
0 |
0 |
2 404 116 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
1 498 600 |
2 274 650 |
1 014 901 |
0 |
2 131 099 |
6 950 000 |
762 000 |
0 |
127 000 |
0 |
0 |
14 758 250 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2362205 |
0 |
1181102 |
0 |
0 |
3 543 307 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
637795 |
0 |
318898 |
0 |
0 |
956 693 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5400000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
1 498 600 |
2 274 650 |
1 014 901 |
0 |
2 131 099 |
6 950 000 |
9 162 000 |
0 |
1 627 000 |
0 |
0 |
24 658 250 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
10 297 624 |
9 606 104 |
12 559 956 |
12 022 897 |
8 842 208 |
29 619 226 |
23 294 257 |
27 989 088 |
22 603 127 |
15 997 358 |
21 096 373 |
23 187 702 |
217 115 919 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9532339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
23361517 |
25159226 |
24216768 |
38945485 |
10791619 |
26953394 |
29936281 |
25746558 |
29947480 |
27112784 |
26655024 |
36161252 |
324 987 388 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
32 893 856 |
25 159 226 |
24 216 768 |
38 945 485 |
10 791 619 |
26 953 394 |
29 936 281 |
25 746 558 |
29 947 480 |
27 112 784 |
26 655 024 |
36 161 252 |
334 519 727 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
32 893 856 |
25 159 226 |
24 216 768 |
38 945 485 |
10 791 619 |
26 953 394 |
29 936 281 |
25 746 558 |
29 947 480 |
27 112 784 |
26 655 024 |
36 161 252 |
334 519 727 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
43 191 480 |
34 765 330 |
36 776 724 |
50 968 382 |
19 633 827 |
56 572 620 |
53 230 538 |
53 735 646 |
52 550 607 |
43 110 142 |
47 751 397 |
59 348 954 |
551 635 646 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 666 836 |
6 101 546 |
6 763 106 |
6 290 563 |
6 290 563 |
6 290 563 |
6 855 903 |
6 964 406 |
6 964 406 |
6 964 406 |
6 964 406 |
6 964 403 |
84 081 107 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
13 657 005 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 211 170 |
9 211 170 |
9 211 170 |
9 211 170 |
9 211 170 |
9 211 171 |
114 447 376 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
10 924 588 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 079 |
7 370 756 |
7 370 756 |
7 370 756 |
7 370 756 |
7 370 756 |
7 370 731 |
91 564 414 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
579 717 |
691 028 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 304 |
6 353 731 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 040 130 |
0 |
0 |
0 |
1 040 130 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1662534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 662 534 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
35 828 146 |
23 180 303 |
23 659 133 |
23 186 590 |
24 849 124 |
23 186 610 |
23 946 127 |
24 054 630 |
25 094 760 |
24 054 630 |
24 054 630 |
24 054 609 |
299 149 292 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
374549 |
456474 |
457584 |
6835833 |
464552 |
427947 |
2351929 |
2287149 |
2928327 |
6287149 |
2287149 |
2287149 |
27 445 793 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
36 202 695 |
23 636 777 |
24 116 717 |
30 022 423 |
25 313 676 |
23 614 557 |
26 298 056 |
26 341 779 |
28 023 087 |
30 341 779 |
26 341 779 |
26 341 758 |
326 595 085 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
114750 |
3857781 |
2456485 |
454500 |
256154 |
1051475 |
1051475 |
1051475 |
1051475 |
1051475 |
1051475 |
1051480 |
14 500 000 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
191039 |
34000 |
24139261 |
375281 |
6542906 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6250000 |
6217513 |
75 000 000 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
191 039 |
34 000 |
24 139 261 |
375 281 |
6 542 906 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 217 513 |
75 000 000 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
67907 |
11224 |
204336 |
358813 |
100791 |
36704 |
36704 |
36704 |
36704 |
36704 |
36704 |
36705 |
1 000 000 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
373 696 |
3 903 005 |
26 800 082 |
1 188 594 |
6 899 851 |
7 338 179 |
7 338 179 |
7 338 179 |
7 338 179 |
7 338 179 |
7 338 179 |
7 305 698 |
90 500 000 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
185000 |
255000 |
140000 |
360000 |
215000 |
250000 |
250000 |
250000 |
273750 |
273750 |
273750 |
273750 |
3 000 000 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1205070 |
580070 |
580070 |
2855420 |
580070 |
580070 |
580070 |
6 960 840 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
302466 |
302466 |
302466 |
302466 |
302466 |
192470 |
166250 |
166350 |
166250 |
166250 |
100 |
2 370 000 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
4 603 |
0 |
5 649 |
259 |
15 205 |
318717 |
126850 |
126850 |
231017 |
231017 |
231017 |
231016 |
1 522 200 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
189 603 |
557 466 |
448 115 |
662 725 |
532 671 |
2 076 253 |
1 149 390 |
1 123 170 |
3 526 537 |
1 251 087 |
1 251 087 |
1 084 936 |
13 853 040 |
|
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
36 000 |
|
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
36 000 |
|
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
36 768 994 |
28 100 248 |
51 367 914 |
31 876 742 |
32 749 198 |
33 031 989 |
34 788 625 |
34 806 128 |
38 890 803 |
38 934 045 |
34 934 045 |
34 735 392 |
430 984 126 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
36 768 994 |
28 100 248 |
51 367 914 |
31 876 742 |
32 749 198 |
33 031 989 |
34 788 625 |
34 806 128 |
38 890 803 |
39 434 045 |
34 934 045 |
34 735 392 |
431 484 125 |
|
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
26 471 370 |
19 992 744 |
41 082 608 |
20 868 746 |
23 906 990 |
5 543 862 |
18 444 368 |
15 979 041 |
16 287 677 |
24 563 688 |
13 837 673 |
11 547 690 |
238 526 456 |
|
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-1 498 600 |
-2 274 650 |
-1 014 901 |
0 |
-2 131 099 |
-6 950 000 |
-9 162 000 |
0 |
-1 127 000 |
0 |
0 |
-24 158 250 |
|
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
116614874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 614 874 |
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
3536647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 536 647 |
|
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
0 |
120 151 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 151 521 |
|
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
0 |
0 |
120 151 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 151 521 |
|
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
0 |
0 |
120 151 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 151 521 |
|
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
36 768 994 |
28 100 248 |
171 519 435 |
31 876 742 |
32 749 198 |
33 031 989 |
34 788 625 |
34 806 128 |
38 890 803 |
39 434 045 |
34 934 045 |
34 735 392 |
551 635 646 |
|
29. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez20
|
Előirányzat felhasználási terv |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025. évi előirányzat |
||||||||||||
|
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|||
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
17 538 561 |
18 126 005 |
20 561 524 |
19 124 761 |
19 737 214 |
21 574 825 |
22 175 183 |
22 393 283 |
22 393 283 |
22 363 679 |
22 363 679 |
26 724 361 |
255 076 358 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 019 568 |
3 019 568 |
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 640 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 640 100 |
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
3 373 500 |
0 |
0 |
1 200 000 |
2 311 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 000 |
6 954 000 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
47 838 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 538 |
150 376 |
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
147 309 |
211 635 |
205 005 |
206 340 |
194 931 |
194 232 |
187 167 |
194 232 |
194 232 |
194 232 |
194 232 |
207 237 |
2 330 784 |
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
153 286 |
262 712 |
180 698 |
683 524 |
302 552 |
86 000 |
69 277 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
36 000 |
678 828 |
2 560 877 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
17 886 994 |
18 600 352 |
24 320 727 |
20 014 625 |
20 234 697 |
23 155 057 |
26 483 227 |
22 723 515 |
22 623 515 |
22 593 911 |
22 593 911 |
30 801 532 |
272 032 063 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
3 381 840 |
2 127 190 |
2 277 190 |
2 127 190 |
2 127 190 |
2 127 190 |
2 329 705 |
2 532 220 |
2 532 220 |
2 532 220 |
5 847 105 |
2 532 220 |
32 473 480 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
277 412 |
456 051 |
380 866 |
296 682 |
321 163 |
316 025 |
341 795 |
316 025 |
390 470 |
347 521 |
652 066 |
333 204 |
4 429 280 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
51 495 |
26 102 |
256 558 |
23 963 |
386 050 |
187 047 |
337 047 |
187 047 |
187 047 |
187 048 |
182 048 |
298 115 |
2 309 567 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+…+17) |
K12 |
3 710 747 |
2 609 343 |
2 914 614 |
2 447 835 |
2 834 403 |
2 630 262 |
3 008 547 |
3 035 292 |
3 109 737 |
3 066 789 |
6 681 219 |
3 163 539 |
39 212 327 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
21 597 741 |
21 209 695 |
27 235 341 |
22 462 460 |
23 069 100 |
25 785 319 |
29 491 774 |
25 758 807 |
25 733 252 |
25 660 700 |
29 275 130 |
33 965 071 |
311 244 390 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 773 621 |
2 596 734 |
2 895 673 |
3 837 347 |
2 822 521 |
3 485 138 |
4 115 351 |
3 357 835 |
3 394 612 |
3 386 014 |
4 085 145 |
4 659 493 |
41 409 484 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
29 940 |
4 275 |
0 |
11 919 |
0 |
0 |
7 000 |
0 |
8 866 |
8 000 |
0 |
70 000 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
3 167 851 |
3 805 863 |
3 880 696 |
6 999 761 |
3 706 599 |
3 249 500 |
3 117 814 |
3 366 635 |
4 092 075 |
3 997 493 |
4 002 493 |
3 793 605 |
47 180 385 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+…+23) |
K31 |
3 167 851 |
3 835 803 |
3 884 971 |
6 999 761 |
3 718 518 |
3 249 500 |
3 117 814 |
3 373 635 |
4 092 075 |
4 006 359 |
4 010 493 |
3 793 605 |
47 250 385 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
393 944 |
210 026 |
281 635 |
638 802 |
221 394 |
279 667 |
311 667 |
279 667 |
279 667 |
279 667 |
279 289 |
309 756 |
3 765 181 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
71 051 |
71 828 |
65 429 |
67 763 |
66 738 |
81 791 |
81 791 |
81 791 |
83 595 |
83 595 |
81 791 |
85 837 |
923 000 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
464 995 |
281 854 |
347 064 |
706 565 |
288 132 |
361 458 |
393 458 |
361 458 |
363 262 |
363 262 |
361 080 |
395 593 |
4 688 181 |
|
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
1 584 704 |
1 474 597 |
1 853 051 |
1 325 746 |
1 649 503 |
14 572 019 |
3 553 695 |
3 553 695 |
3 553 695 |
3 553 695 |
3 569 668 |
3 653 692 |
43 897 757 |
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
35 441 |
54 917 |
54 917 |
57 664 |
44 403 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
752 656 |
2 000 000 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
192 000 |
96 000 |
0 |
192 000 |
324 570 |
625 711 |
324 570 |
324 570 |
324 570 |
324 570 |
324 580 |
3 053 141 |
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
35 000 |
15 748 |
110 156 |
936 347 |
63 064 |
661 387 |
1 091 387 |
2 910 572 |
3 480 835 |
1 300 000 |
1 350 000 |
911 831 |
12 866 327 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
25 270 |
40 583 |
53 789 |
49 012 |
53 636 |
82 530 |
82 530 |
82 530 |
82 530 |
82 530 |
82 530 |
82 530 |
800 000 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
40 000 |
100 000 |
180 000 |
140 000 |
40 000 |
167 083 |
167 083 |
167 083 |
598 595 |
167 083 |
167 083 |
167 083 |
2 101 095 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 481 722 |
1 704 580 |
2 016 231 |
1 164 112 |
732 671 |
2 205 538 |
2 205 538 |
2 205 538 |
7 666 378 |
2 405 371 |
2 205 538 |
2 205 544 |
28 198 761 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
3 202 137 |
3 582 425 |
4 364 144 |
3 672 881 |
2 775 277 |
18 179 794 |
7 892 611 |
9 410 655 |
15 873 270 |
7 999 916 |
7 866 056 |
8 097 916 |
92 917 081 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
50 000 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 467 058 |
1 326 094 |
1 557 088 |
2 136 133 |
1 469 857 |
4 266 732 |
2 627 674 |
2 820 959 |
3 335 856 |
2 124 443 |
2 696 247 |
2 693 457 |
28 521 597 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
772 000 |
218 000 |
467 000 |
329 000 |
51 000 |
150 000 |
70 000 |
66 000 |
109 000 |
60 000 |
50 000 |
115 000 |
2 457 000 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 256 |
19 974 |
309 490 |
204 213 |
16 460 |
60 583 |
44 222 |
54 472 |
58 000 |
56 000 |
56 000 |
27 990 |
908 660 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
2 240 314 |
1 564 068 |
2 333 578 |
2 669 346 |
1 637 317 |
4 477 315 |
2 741 896 |
2 941 431 |
3 502 856 |
2 240 443 |
2 802 247 |
2 836 447 |
31 987 257 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
9 075 297 |
9 264 150 |
10 929 757 |
14 048 553 |
8 419 244 |
26 278 066 |
14 145 779 |
16 087 179 |
23 851 463 |
14 609 980 |
15 049 876 |
15 133 561 |
176 892 904 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
---- |
---- |
---- |
---- |
---- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
431 000 |
415 000 |
433 000 |
173 000 |
248 000 |
250 000 |
250 000 |
280 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
270 000 |
3 500 000 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53) |
K4 |
431 000 |
415 000 |
433 000 |
173 000 |
248 000 |
250 000 |
250 000 |
280 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
270 000 |
3 500 000 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
902 803 |
0 |
0 |
0 |
1 775 000 |
1 775 000 |
4 452 803 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 050 000 |
0 |
422 316 |
325 988 |
140 772 |
875 274 |
166 667 |
1 216 667 |
166 667 |
166 667 |
166 667 |
366 663 |
5 064 348 |
|
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
150 000 |
250 000 |
150 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
|
66 |
Tartalékok-általános |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 304 902 |
6 304 902 |
|
67 |
Tartalékok-cél |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67) |
K5 |
1 050 000 |
0 |
572 316 |
575 988 |
290 772 |
925 274 |
1 069 470 |
1 216 667 |
166 667 |
166 667 |
1 941 667 |
8 446 565 |
16 422 053 |
|
69 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68) |
34 927 659 |
33 485 579 |
42 066 087 |
41 097 348 |
34 849 637 |
56 723 797 |
49 072 374 |
46 700 488 |
53 395 994 |
44 073 361 |
50 601 818 |
62 474 690 |
549 468 831 |
|
|
70 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
1 900 000 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 450 000 |
|
71 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
787 402 |
|
72 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
31 417 |
0 |
669 292 |
0 |
208 891 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
18 583 |
0 |
978 183 |
|
73 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
2 478 600 |
689 900 |
214 881 |
28 315 |
849 297 |
4 724 409 |
530 225 |
1 333 859 |
100 000 |
60 000 |
0 |
11 009 486 |
|
74 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
76 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
677 705 |
186 273 |
238 726 |
7 645 |
336 309 |
1 275 591 |
305 161 |
373 641 |
27 000 |
21 217 |
0 |
3 449 268 |
|
77 |
Beruházások (=70+…+76) |
K6 |
0 |
3 187 722 |
2 776 173 |
1 122 899 |
35 960 |
2 181 899 |
6 950 000 |
1 435 386 |
1 757 500 |
127 000 |
99 800 |
0 |
19 674 339 |
|
78 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 362 205 |
0 |
1 181 102 |
0 |
0 |
3 543 307 |
|
79 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
80 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
81 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
637 795 |
0 |
318 898 |
0 |
0 |
956 693 |
|
82 |
Felújítások (=78+…+81) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
0 |
4 500 000 |
|
83 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
84 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
|
91 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 400 000 |
|
92 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91) |
0 |
3 187 722 |
2 776 173 |
1 122 899 |
35 960 |
2 181 899 |
6 950 000 |
9 835 386 |
1 757 500 |
1 627 000 |
99 800 |
0 |
29 574 339 |
|
|
93 |
Költségvetési kiadások (=69+92) |
K1-K8 |
34 927 659 |
36 673 301 |
44 842 260 |
42 220 247 |
34 885 597 |
58 905 696 |
56 022 374 |
56 535 874 |
55 153 494 |
45 700 361 |
50 701 618 |
62 474 690 |
579 043 170 |
|
94 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
96 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
97 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
98 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
99 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
100 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
101 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
102 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
103 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
104 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
9 532 339 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 532 339 |
|
105 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
23 361 517 |
25 159 226 |
24 216 768 |
38 945 485 |
10 791 619 |
26 953 394 |
29 936 281 |
25 746 558 |
29 947 480 |
27 112 784 |
26 655 024 |
36 161 252 |
324 987 388 |
|
106 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
107 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
108 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
109 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108) |
K91 |
32 893 856 |
25 159 226 |
24 216 768 |
38 945 485 |
10 791 619 |
26 953 394 |
29 936 281 |
25 746 558 |
29 947 480 |
27 112 784 |
26 655 024 |
36 161 252 |
334 519 727 |
|
110 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
111 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
112 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
113 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
114 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
115 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
116 |
Finanszírozási kiadások (=109+114+115) |
K9 |
32 893 856 |
25 159 226 |
24 216 768 |
38 945 485 |
10 791 619 |
26 953 394 |
29 936 281 |
25 746 558 |
29 947 480 |
27 112 784 |
26 655 024 |
36 161 252 |
334 519 727 |
|
117 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116) |
67 821 515 |
61 832 527 |
69 059 028 |
81 165 732 |
45 677 216 |
85 859 090 |
85 958 655 |
82 282 432 |
85 100 974 |
72 813 145 |
77 356 642 |
98 635 942 |
913 562 897 |
|
|
118 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
10 666 836 |
6 101 546 |
6 763 106 |
6 290 563 |
6 290 563 |
6 290 563 |
6 855 903 |
6 964 406 |
6 964 406 |
6 964 406 |
6 964 406 |
6 964 403 |
84 081 107 |
|
119 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
13 657 005 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 104 670 |
9 211 170 |
9 211 170 |
9 211 170 |
9 211 170 |
9 211 170 |
9 211 171 |
114 447 376 |
|
120 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
10 924 588 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 059 |
7 283 079 |
7 370 756 |
7 370 756 |
7 370 756 |
7 370 756 |
7 370 756 |
7 370 731 |
91 564 414 |
|
121 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
579 717 |
691 028 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 298 |
508 304 |
6 353 731 |
|
122 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 040 130 |
0 |
0 |
0 |
1 040 130 |
|
123 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 662 534 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 662 534 |
|
124 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123) |
B11 |
35 828 146 |
23 180 303 |
23 659 133 |
23 186 590 |
24 849 124 |
23 186 610 |
23 946 127 |
24 054 630 |
25 094 760 |
24 054 630 |
24 054 630 |
24 054 609 |
299 149 292 |
|
125 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
126 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
127 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
128 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
129 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
374 549 |
456 474 |
457 584 |
6 835 833 |
464 552 |
427 947 |
2 351 929 |
2 287 149 |
2 928 327 |
6 287 149 |
2 287 149 |
2 287 149 |
27 445 793 |
|
130 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129) |
B1 |
36 202 695 |
23 636 777 |
24 116 717 |
30 022 423 |
25 313 676 |
23 614 557 |
26 298 056 |
26 341 779 |
28 023 087 |
30 341 779 |
26 341 779 |
26 341 758 |
326 595 085 |
|
131 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
132 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
133 |
Jövedelemadók (=131+132) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
134 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
135 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
136 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
114 750 |
3 857 781 |
2 456 485 |
454 500 |
256 154 |
1 051 475 |
1 051 475 |
1 051 475 |
1 051 475 |
1 051 475 |
1 051 475 |
1 051 480 |
14 500 000 |
|
137 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
191 039 |
34 000 |
24 139 261 |
375 281 |
6 542 906 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 217 513 |
75 000 000 |
|
138 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
139 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
140 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
141 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
142 |
Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141) |
B35 |
191 039 |
34 000 |
24 139 261 |
375 281 |
6 542 906 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 217 513 |
75 000 000 |
|
143 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
67 907 |
11 224 |
204 336 |
358 813 |
100 791 |
36 704 |
36 704 |
36 704 |
36 704 |
36 704 |
36 704 |
36 705 |
1 000 000 |
|
144 |
Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143) |
B3 |
373 696 |
3 903 005 |
26 800 082 |
1 188 594 |
6 899 851 |
7 338 179 |
7 338 179 |
7 338 179 |
7 338 179 |
7 338 179 |
7 338 179 |
7 305 698 |
90 500 000 |
|
145 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
146 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
995 752 |
996 510 |
896 190 |
997 510 |
939 000 |
1 130 000 |
1 120 000 |
1 130 000 |
1 155 851 |
1 143 750 |
1 153 750 |
1 132 687 |
12 791 000 |
|
147 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 205 070 |
580 070 |
580 070 |
2 855 420 |
580 070 |
580 070 |
580 070 |
6 960 840 |
|
148 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
149 |
Ellátási díjak |
B405 |
1 777 127 |
1 530 871 |
1 743 955 |
1 456 472 |
1 000 000 |
1 025 078 |
1 171 637 |
1 171 637 |
1 171 637 |
1 171 637 |
1 171 637 |
1 171 637 |
15 563 325 |
|
150 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
693 338 |
613 544 |
675 049 |
565 379 |
546 480 |
427 946 |
548 542 |
548 542 |
549 109 |
548 542 |
548 542 |
540 155 |
6 805 168 |
|
151 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
350 000 |
0 |
1 000 000 |
|
152 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
302 467 |
302 466 |
302 466 |
302 466 |
302 468 |
192 470 |
166 250 |
166 350 |
166 250 |
166 252 |
100 |
2 370 005 |
|
153 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
154 |
Egyéb működési bevételek |
B41 |
4 603 |
76 |
5 679 |
317 |
15 255 |
318 767 |
126 900 |
126 899 |
231 057 |
231 057 |
231 057 |
231 053 |
1 522 720 |
|
155 |
Működési bevételek (=145+…+154) |
B4 |
3 470 820 |
3 443 468 |
3 623 339 |
3 322 144 |
3 253 201 |
4 409 329 |
3 739 619 |
3 923 398 |
6 129 424 |
3 841 306 |
4 201 308 |
3 655 702 |
47 013 058 |
|
156 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
157 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
158 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
36 000 |
|
159 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158) |
B6 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
36 000 |
|
160 |
Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159) |
40 050 211 |
30 986 250 |
54 543 138 |
34 536 161 |
35 469 728 |
35 365 065 |
37 378 854 |
37 606 356 |
41 493 690 |
41 524 264 |
37 884 266 |
37 306 158 |
464 144 144 |
|
|
161 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
162 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
163 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
164 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
165 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
166 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
167 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
168 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
169 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
170 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
171 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
172 |
Felhalmozási bevételek (=167+…+171) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
173 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
174 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
175 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73/75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
176 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
177 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
|
|
178 |
Költségvetési bevételek (=160+177) |
B1-B7 |
40 050 211 |
30 986 250 |
54 543 138 |
34 536 161 |
35 469 728 |
35 365 065 |
37 378 854 |
37 606 356 |
41 493 690 |
42 024 264 |
37 884 266 |
37 306 158 |
464 644 143 |
|
179 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69) |
5 122 552 |
-2 499 329 |
12 477 051 |
-6 561 187 |
620 091 |
-21 358 732 |
-11 693 520 |
-9 094 131 |
-11 902 304 |
-2 549 097 |
-12 717 551 |
-25 168 532 |
-85 324 688 |
|
|
180 |
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92) |
0 |
-3 187 722 |
-2 776 173 |
-1 122 899 |
-35 960 |
-2 181 899 |
-6 950 000 |
-9 835 386 |
-1 757 500 |
-1 127 000 |
-99 800 |
0 |
-29 074 339 |
|
|
181 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
182 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
183 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
184 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
185 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
186 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
187 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
188 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
189 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
190 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
243 198 |
120 151 521 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 394 719 |
|
191 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
3 536 647 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 536 647 |
|
192 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
193 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
194 |
Maradvány igénybevétele (=190+…+193) |
B813 |
0 |
243 198 |
123 688 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 931 366 |
|
195 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
196 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
197 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
23 361 517 |
25 159 226 |
24 216 768 |
38 945 485 |
10 791 619 |
26 953 394 |
29 936 281 |
25 746 558 |
29 947 480 |
27 112 784 |
26 655 024 |
36 161 252 |
324 987 388 |
|
198 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
199 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
200 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199) |
B81 |
23 361 517 |
25 402 424 |
147 904 936 |
38 945 485 |
10 791 619 |
26 953 394 |
29 936 281 |
25 746 558 |
29 947 480 |
27 112 784 |
26 655 024 |
36 161 252 |
448 918 754 |
|
201 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
202 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
203 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
204 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
205 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
206 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
207 |
Finanszírozási bevételek (=200+205+206) |
B8 |
23 361 517 |
25 402 424 |
147 904 936 |
38 945 485 |
10 791 619 |
26 953 394 |
29 936 281 |
25 746 558 |
29 947 480 |
27 112 784 |
26 655 024 |
36 161 252 |
448 918 754 |
|
208 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207) |
63 411 728 |
56 388 674 |
202 448 074 |
73 481 646 |
46 261 347 |
62 318 459 |
67 315 135 |
63 352 914 |
71 441 170 |
69 137 048 |
64 539 290 |
73 467 410 |
913 562 897 |
|
30. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez21
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Mutató |
Támogatás |
Kiegészítő támogatás |
Összesen |
|||
|
I. |
Helyi önkormányzat általános feladatainak támogatása |
84 081 107 |
0 |
84 081 107 |
||
|
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján) |
6,37 |
47 943 805 |
0 |
47 943 805 |
||
|
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen |
12 801 185 |
0 |
12 801 185 |
|||
|
I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
3 562 000 |
0 |
3 562 000 |
|||
|
I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 561 000 |
0 |
5 561 000 |
|||
|
I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
|
I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása |
3 678 185 |
0 |
3 678 185 |
|||
|
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
0 |
8 500 000 |
|||
|
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
158 100 |
0 |
158 100 |
|||
|
I.1.e) Pogármesteri illetmény támogatása |
14 678 017 |
0 |
14 678 017 |
|||
|
II. |
Óvodai nevelés |
101 053 876 |
13 393 500 |
114 447 376 |
||
|
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
85 781 200 |
13 241 500 |
99 022 700 |
|||
|
II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 2025. évben |
7,1 |
59 441 200 |
13 241 500 |
72 682 700 |
||
|
II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján |
5,0 |
26 340 000 |
26 340 000 |
|||
|
II.2. Óvodaműködtetési támogatás |
14 555 676 |
0 |
14 555 676 |
|||
|
2025. évben |
74 |
14 555 676 |
0 |
14 555 676 |
||
|
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
717 000 |
152 000 |
869 000 |
|||
|
II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
1,0 |
717 000 |
152 000 |
869 000 |
||
|
II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása |
0 |
|||||
|
III. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
89 789 414 |
1 775 000 |
91 564 414 |
||
|
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
7 437 000 |
7 437 000 |
||||
|
III.3.c (1) szociális étkeztetés |
58 |
5 134 160 |
0 |
5 134 160 |
||
|
III.1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
37 874 000 |
1 775 000 |
39 649 000 |
|||
|
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása |
5,13 |
20 130 120 |
20 130 120 |
|||
|
III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
19 214 134 |
19 214 134 |
||||
|
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
0 |
|||||
|
IV. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
4 830 979 |
1 522 752 |
6 353 731 |
||
|
IV.b. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
4 830 979 |
1 522 752 |
6 353 731 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
279 755 376 |
16 691 252 |
296 446 628 |
|||
|
V. |
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás |
0 |
0 |
|||
A 2. § a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 28. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 29. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 29. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 30. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.