Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

Hatályos: 2026. 01. 30

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről

2026.01.30.

[1] Szentkirályszabadja Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adott költségvetési évben megvalósításra váró jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében figyelembe veszi a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, elnyert pályázatait, a különböző megállapodásokat, szerződéseket és mindezekre tekintettel az egységes önkormányzati költségvetés kialakítása, az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása céljából kinyilvánítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Szentkirályszabadja Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Szentkirályszabadja Község Önkormányzatára és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerve: a Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal,

b) önállóan működő költségvetési szerve: a Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde.

2. §¹ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetését 511.538.627,-Ft költségvetési bevétellel, 638.344.057,-Ft költségvetési kiadással, -126.805.430,-Ft költségvetési egyenleggel, -97.391.091,-Ft működési egyenleggel, -29.414.339,-Ft felhalmozási egyenleggel 48.213.598,-Ft tartalékképzés mellett állapítja meg.

(2) A költségvetés főösszegét a képviselő-testület 647.876.396 Ft összegben határozza meg.

a) A működési célú bevételt 498.378.627 Ft-ban állapítja meg, ebből: a működési célú támogatásokat államháztartáson belülről 353.982.515 Ft-ban, a közhatalmi bevételek 90.500.000 Ft-ban, a működési bevételeket 53.860.112 Ft-ban, a működési célú átvett pénzeszközöket 36.000 Ft-ban,

b) a működési célú kiadásokat 595.769.718 Ft-ban állapítja meg, ebből: a személyi juttatások kiadásait 311.244.390 Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 41.409.484 Ft-ban, a dologi kiadásokat 181.285.095 Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.500.000 Ft-ban, az egyéb működési célú kiadásokat 58.330.749 Ft-ban,

c) a finanszírozási kiadásokat 9.532.339 Ft-ban állapítja meg.

d) A felhalmozási célú bevételeket 13.160.000 Ft-ban állapítja meg, ebből: a felhalmozási célú támogatásokat 13.000.000 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételeket 160.000 Ft-ban, a felhalmozási célú kölcsönök visszatérülését 0 Ft-ban, a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 0 Ft-ban,

e) a felhalmozási célú kiadásokat 42.574.339 Ft-ban állapítja meg, ebből: a beruházások összegét 26.674.339 Ft-ban, a felújítások összegét 10.500.000 Ft-ban, az egyéb felhalmozás kiadások összegét 5.400.000 Ft-ban határozza meg.

f) A finanszírozási bevételek összegét 136.337.769 Ft-ban állapítja meg, amelyből a maradvány igénybevétele 123.931.366 Ft, az államháztartáson belüli megelőlegezés 12.406.403 Ft.

g) A költségvetési hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány felhasználásával, belső finanszírozással történik.

3. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei egységes rovatrendjét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek és kiadások kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti megoszlását az 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. és 9. mellékletek tartalmazzák.

(3) A feladatellátáshoz engedélyezett létszámkeret a 10. melléklet szerint került meghatározásra.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási és felújítási kiadások célonkénti részletezését az 11. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az általános- és céltartalékokat intézményenként a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Azon fejlesztési cél, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, nem került meghatározásra a 13. melléklet és 14. mellékletek szerint.

(4) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 15. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési hiány külső finanszírozására, vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási kiadásait a 16. melléklet, az irányító szervi támogatásokat a 17. melléklet tartalmazza.

(6) A lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 18. melléklet állapítja meg.

(7) A támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2025.évi előirányzatait a 19. melléklet, a támogatások, kölcsönök bevételeinek 2025.évi előirányzatait a 20. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A tervezett helyi adókat és egyéb közhatalmi bevételeket a 21. melléklet állapítja meg.

(2) A felhalmozási és működési bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 22. melléklet mutatja be.

(3) A többéves kihatással járó döntéseket a 23. melléklet, a közvetett támogatásokat a 24. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban a 25. melléklet szerint kerül meghatározásra.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat 2025.évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 26., a 27., a 28. és a 29. mellékletek szerint hagyja jóvá.

(6) A helyi önkormányzatok állami támogatása a 30. melléklet szerinti.

(7) Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik.

(8) A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

6. § (1) Az önkormányzat létszámkeretének módosítása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(2) Az önkormányzati dolgozók részére biztosított cafeteria juttatás összege bruttó 176.640,- Ft/év, amely tartalmazza a munkaadót terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót is. A juttatás kifizetéséről a cafeteria szabályzat rendelkezései az irányadók. (3) A Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és a polgármester részére a cafetéria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 300.000 Ft/év, amely nem tartalmazza a munkaadót terhelő járulékokat és a szociális hozzájárulási adót. A juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 151. § (3) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg

7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetésért a jegyző a felelős.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére, és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes előirányzat felhasználási jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a polgármester rendelkezik teljes előirányzat-felhasználási jogkörrel.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szerv bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát, kiadási előirányzatai közötti átcsoportosítási jogát a kiemelt előirányzatokon belül – személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, dologi kiadások, ellátottak pénzbeli juttatásai, és egyéb működési célú kiadások, a felhalmozási költségvetés beruházások, felújítások, és egyéb felhalmozási kiadások – önkormányzat esetében a polgármesterre, a polgármesteri hivatal esetében a jegyzőre, az intézmény esetében az intézményvezetőre ruházza át. A polgármester az átcsoportosításokról a költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja a képviselő-testületet. Az átcsoportosítás nem terjedhet ki kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosításra. Az átruházott hatáskörben hozott döntés a későbbi évekre vonatkozóan többletkiadással nem járhat.

(5) Kiemelt előirányzatok között átcsoportosításra állami támogatás vagy pályázati támogatás fel nem használásából eredő visszafizetési kötelezettség érdekében kerülhet sor, az átcsoportosítás jóváhagyását a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

(6) A felhalmozási célú önkormányzati támogatások és önkormányzatok működési támogatásai jogcímen jelentkező többletbevételek esetében az érintett előirányzatokat a polgármester saját hatáskörben módosíthatja, adott esetben a tartalék összegét megnövelheti.

(7) Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a kiemelt előirányzatai között átcsoportosítást hajthat végre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló Korm.rendeletben foglaltak szerint. Az önkormányzat a költségvetési szervek többletbevételét nem vonja el, azt a költségvetési szervek kötelező feladataik ellátásához felhasználhatják. A felhasználás módjáról a képviselő-testületet jóváhagyás céljából utólag tájékoztatni szükséges.

8. § A képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze.

9. § Az önkormányzat és költségvetési szervei gazdálkodásának szabályosságát a jegyző éves ellenőrzési terv alapján - belső ellenőr útján - ellenőrzi.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése

*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*


K1.	Személyi juttatások
K2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3.	Dologi kiadások
K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5.	Egyéb működési célú kiadások
K6.	Beruházási kiadások
K7.	Felújítások
K8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési kiadások (K1-K8)
K9.	Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3.	Közhatalmi bevételek
B4.	Működési bevételek
B5.	Felhalmozási bevételek
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök
B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek (B1-B7)
B8.	Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)

2. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez²

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde Kiadások

						Forintban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	159 347 105	4 016 540	0	163 363 645
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	5 518 000	0	0	5 518 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	3 864 000	0	0	3 864 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 526 787	0	0	1 526 787
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 134 392	69 530	0	2 203 922
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	172 390 284	4 086 070	0	176 476 354
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	185 000	0	0	185 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	185 000	0	0	185 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	172 575 284	4 086 070	0	176 661 354
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	22 855 093	532 915	0	23 388 008
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 000	0	0	55 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	40 498 153	4 083 687	0	44 581 840
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	40 553 153	4 083 687	0	44 636 840
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	403 181	7 000	0	410 181
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	153 000	0	0	153 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	556 181	7 000	0	563 181
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	1 923 638	0	0	1 923 638
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 485 280	0	0	5 485 280
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 763 449	0	0	1 763 449
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	9 172 367	0	0	9 172 367
33	Vásárolt élelmezés	K332	870 000	0	0	870 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 471 570	242 331	0	1 713 901
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	3 646 921	110 000	0	3 756 921
39	Szolgáltatási kiadások (=31+…+38)	K33	15 160 858	352 331	0	15 513 189
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 690 430	980 944	0	13 671 374
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 301 000	1 857 000	0	4 158 000
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	172 587	1 063	0	173 650
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)	K35	15 164 017	2 839 007	0	18 003 024
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	71 434 209	7 282 025	0	78 716 234
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	0	0	0	0
76	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		266 864 586	11 901 010	0	278 765 596
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	106 299	0	0	106 299
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 097 148	467 490	0	3 564 638
81	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	864 930	126 222	0	991 152
84	Beruházások (=77+…+83)	K6	4 068 377	593 712	0	4 662 089
85	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
86	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
89	Felújítások (=85+...+88)	K7	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
96	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=90+…+98)	K8	0	0	0	0
100	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=84+89+99)		4 068 377	593 712	0	4 662 089
101	Költségvetési kiadások (=76+99)	K1-K8	270 932 963	12 494 722	0	283 427 685
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
105	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=102+...+104)	K911	0	0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
108	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
109	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
110	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
111	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
112	Belföldi értékpapírok kiadásai (=106+…+111)	K912	0	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
115	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
116	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
117	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
118	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
119	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
120	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
121	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=119+120)	K919	0	0	0	0
122	Belföldi finanszírozás kiadásai (=105+112+…+118+121)	K91	0	0	0	0
123	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
124	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
125	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
126	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
127	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
128	Külföldi finanszírozás kiadásai (=123+…+127)	K92	0	0	0	0
129	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
130	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
131	Finanszírozási kiadások (=122+128+…+130)	K9	0	0	0	0
132	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=101+131)		270 932 963	12 494 722	0	283 427 685

3. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez³

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal

						Forintban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	56 967 596	0	0	56 967 596
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	1 700 000	0	0	1 700 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 640 100	0	0	1 640 100
07	Béren kívüli juttatások	K1107	2 400 000	0	0	2 400 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	223 026	0	0	223 026
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 083 620	0	0	1 083 620
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	464 656	0	0	464 656
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	64 478 998	0	0	64 478 998
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	60 000	0	0	60 000
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	60 000	0	0	60 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	64 538 998	0	0	64 538 998
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 636 959	0	0	8 636 959
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	875 838	0	0	875 838
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	875 838	0	0	875 838
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 398 000	0	0	1 398 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000	0	0	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 598 000	0	0	1 598 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	511 857	0	0	511 857
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 999 417	0	0	1 999 417
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	133 349	0	0	133 349
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	2 644 623	0	0	2 644 623
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	48 363	0	0	48 363
36	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0
38	Egyéb szolgáltatások	K337	2 772 509	0	0	2 772 509
39	Szolgáltatási kiadások (=31+…+38)	K33	5 465 495	0	0	5 465 495
40	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	0	0	0	0
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 521 002	0	0	1 521 002
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	1 465	0	0	1 465
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)	K35	1 522 467	0	0	1 522 467
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	9 461 800	0	0	9 461 800
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	0	0	0	0
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	0	0	0	0
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	0	0	0	0
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0	0
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
74	Tartalékok	K513	0	0	0	0
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	0	0	0	0
76	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		82 637 757	0	0	82 637 757
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000	0	0	100 000
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000	0	0	100 000
81	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	54 000	0	0	54 000
84	Beruházások (=77+…+83)	K6	254 000	0	0	254 000
85	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0
86	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0
89	Felújítások (=85+...+88)	K7	0	0	0	0
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
96	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0
99	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=90+…+98)	K8	0	0	0	0
100	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=84+89+99)		254 000	0	0	254 000
101	Költségvetési kiadások (=76+99)	K1-K8	82 891 757	0	0	82 891 757
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
105	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=102+...+104)	K911	0	0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
108	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
109	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
110	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
111	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
112	Belföldi értékpapírok kiadásai (=106+…+111)	K912	0	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0
115	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
116	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
117	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
118	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
119	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
120	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
121	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=119+120)	K919	0	0	0	0
122	Belföldi finanszírozás kiadásai (=105+112+…+118+121)	K91	0	0	0	0
123	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
124	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
125	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
126	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
127	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
128	Külföldi finanszírozás kiadásai (=123+…+127)	K92	0	0	0	0
129	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
130	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
131	Finanszírozási kiadások (=122+128+…+130)	K9	0	0	0	0
132	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=101+131)		82 891 757	0	0	82 891 757

4. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁴

Önkormányzati előirányzatok kiadások

						Forintban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 575 109	0	0	29 575 109
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	490 000	0	0	490 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	690 000	0	0	690 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	221 602	0	0	221 602
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	31 076 711	0	0	31 076 711
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	32 446 480	0	0	32 446 480
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 167 413	288 867	0	4 456 280
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 100 000	964 567	0	2 064 567
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	37 713 893	1 253 434	0	38 967 327
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	68 790 604	1 253 434	0	70 044 038
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 946 485	438 032	0	9 384 517
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 992 874	1 201 126	0	9 194 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 992 874	1 201 126	0	9 194 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 031 000	0	0	2 031 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	590 000	0	0	590 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 621 000	0	0	2 621 000
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	23 164 791	0	0	23 164 791
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	5 885 000	0	0	5 885 000
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	1 245 000	0	0	1 245 000
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	30 294 791	0	0	30 294 791
33	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
34	Bérleti és lízing díjak	K333	2 752 000	0	0	2 752 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 744 000	0	0	4 744 000
36	Közvetített szolgáltatások	K335	7 560 840	0	0	7 560 840
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 005 000	0	0	2 005 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	18 090 000	300 000	0	18 390 000
39	Szolgáltatási kiadások (=31+…+38)	K33	65 446 631	300 000	0	65 746 631
40	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	0	0	50 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=40+41)	K34	50 000	0	0	50 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	13 139 987	530 433	0	13 670 420
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0
45	Kamatkiadások	K353	100 000	0	0	100 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	1 720 010	5 000	0	1 725 010
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=43+…+47)	K35	14 959 997	535 433	0	15 495 430
49	Dologi kiadások (=24+27+39+42+48)	K3	91 070 502	2 036 559	0	93 107 061
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	0	0	3 500 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=50+...+57)	K4	3 500 000	0	0	3 500 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	4 452 803	0	0	4 452 803
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	4 452 803	0	0	4 452 803
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 864 348	2 100 000	0	4 964 348
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	700 000	0	700 000
74	Tartalékok	K513	48 213 598	0	0	48 213 598
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	55 530 749	2 800 000	0	58 330 749
76	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		227 838 340	6 528 025	0	234 366 365
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 450 000	0	0	3 450 000
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	787 402	0	0	787 402
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	878 183	0	0	878 183
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	12 750 360	0	0	12 750 360
81	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 892 305	0	0	3 892 305
84	Beruházások (=77+…+83)	K6	21 758 250	0	0	21 758 250
85	Ingatlanok felújítása	K71	8 267 717	0	0	8 267 717
86	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 232 283	0	0	2 232 283
89	Felújítások (=85+...+88)	K7	10 500 000	0	0	10 500 000
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
96	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	5 400 000	0	0	5 400 000
99	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=90+…+98)	K8	5 400 000	0	0	5 400 000
100	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=84+89+99)		37 658 250	0	0	37 658 250
101	Költségvetési kiadások (=76+99)	K1-K8	265 496 590	6 528 025	0	272 024 615
102	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
103	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
104	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
105	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=102+...+104)	K911	0	0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
107	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
108	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
109	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
110	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
111	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
112	Belföldi értékpapírok kiadásai (=106+…+111)	K912	0	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
114	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 532 339	0	0	9 532 339
115	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
116	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
117	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
118	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
119	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
120	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
121	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=119+120)	K919	0	0	0	0
122	Belföldi finanszírozás kiadásai (=105+112+…+118+121)	K91	9 532 339	0	0	9 532 339
123	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
124	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
125	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
126	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
127	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
128	Külföldi finanszírozás kiadásai (=123+…+127)	K92	0	0	0	0
129	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
130	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
131	Finanszírozási kiadások (=122+128+…+130)	K9	9 532 339	0	0	9 532 339
132	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=101+131)		275 028 929	6 528 025	0	281 556 954

5. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁵

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	245 889 810	4 016 540	0	249 906 350
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	7 708 000	0	0	7 708 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	1 640 100	0	0	1 640 100
07	Béren kívüli juttatások	K1107	6 954 000	0	0	6 954 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	223 026	0	0	223 026
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	2 610 407	0	0	2 610 407
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 820 650	69 530	0	2 890 180
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	267 945 993	4 086 070	0	272 032 063
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	32 446 480	0	0	32 446 480
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	4 167 413	288 867	0	4 456 280
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 345 000	964 567	0	2 309 567
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	37 958 893	1 253 434	0	39 212 327
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	305 904 886	5 339 504	0	311 244 390
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	40 438 537	970 947	0	41 409 484
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	55 000	0	0	55 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	49 366 865	5 284 813	0	54 651 678
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	49 421 865	5 284 813	0	54 706 678
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	3 832 181	7 000	0	3 839 181
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	943 000	0	0	943 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	4 775 181	7 000	0	4 782 181
28	Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	25 600 286	0	0	25 600 286
29	Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	13 369 697	0	0	13 369 697
30	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja	K3313	0	0	0	0
31	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	3 141 798	0	0	3 141 798
32	Közüzemi díjak (=28+29+30+31)	K331	42 111 781	0	0	42 111 781
33	Vásárolt élelmezés	K332	870 000	0	0	870 000
34	Bérleti és lízing díjak	K333	2 752 000	0	0	2 752 000
35	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	6 263 933	242 331	0	6 506 264
36	Közvetített szolgáltatások	K335	7 560 840	0	0	7 560 840
37	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 005 000	0	0	2 005 000
38	Egyéb szolgáltatások	K337	24 509 430	410 000	0	24 919 430
39	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	86 072 984	652 331	0	86 725 315
40	Kiküldetések kiadásai	K341	50 000	0	0	50 000
41	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
42	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	50 000	0	0	50 000
43	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	27 351 419	1 511 377	0	28 862 796
44	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 301 000	1 857 000	0	4 158 000
45	Kamatkiadások	K353	100 000	0	0	100 000
46	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
47	Egyéb dologi kiadások	K355	1 894 062	6 063	0	1 900 125
48	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	31 646 481	3 374 440	0	35 020 921
49	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	171 966 511	9 318 584	0	181 285 095
50	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
51	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
52	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
53	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
54	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
55	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
56	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
57	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500 000	0	0	3 500 000
58	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	3 500 000	0	0	3 500 000
59	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
60	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021	4 452 803	0	0	4 452 803
61	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	K5022	0	0	0	0
62	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	0	0	0	0
63	Elvonások és befizetések (=60+61+62)	K502	4 452 803	0	0	4 452 803
64	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
65	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
66	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 864 348	2 100 000	0	4 964 348
68	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
69	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
70	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
71	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
72	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	0
73	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	700 000	0	700 000
74	Tartalékok	K513	48 213 598	0	0	48 213 598
75	Egyéb működési célú kiadások (=59+63+…+74)	K5	55 530 749	2 800 000	0	58 330 749
76	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		577 340 683	18 429 035	0	595 769 718
77	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 450 000	0	0	3 450 000
78	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	787 402	0	0	787 402
79	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 084 482	0	0	1 084 482
80	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	15 947 508	467 490	0	16 414 998
81	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
82	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
83	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 811 235	126 222	0	4 937 457
84	Beruházások (=70+…+76)	K6	26 080 627	593 712	0	26 674 339
85	Ingatlanok felújítása	K71	8 267 717	0	0	8 267 717
86	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
87	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
88	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 232 283	0	0	2 232 283
89	Felújítások (=78+...+81)	K7	10 500 000	0	0	10 500 000
90	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
91	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
92	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
93	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
94	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
95	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
96	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
97	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0
98	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	5 400 000	0	0	5 400 000
99	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	5 400 000	0	0	5 400 000
100	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		41 980 627	593 712	0	42 574 339
100	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	619 321 310	19 022 747	0	638 344 057
101	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
102	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
103	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
104	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911	0	0	0	0
105	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
106	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
107	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
108	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
109	Belföldi kötvények beváltása	K9125	0	0	0	0
110	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126	0	0	0	0
111	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0
112	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 532 339	0	0	9 532 339
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
115	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
116	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
117	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
118	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191	0	0	0	0
119	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192	0	0	0	0
120	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919	0	0	0	0
121	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	9 532 339	0	0	9 532 339
122	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
123	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
124	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
125	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
126	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925	0	0	0	0
127	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0
128	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
129	Váltókiadások	K94	0	0	0	0
130	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	9 532 339	0	0	9 532 339
131	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=93+116)		628 853 649	19 022 747	0	647 876 396

6. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁶

Szentkirályszabadjai Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde

						Forintban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=28+…+32)	B35	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=24...+27+33+34)	B3	0	0	0	0
36	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	8 547 305	0	8 547 305
38	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	20 068 226	0	0	20 068 226
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 418 453	2 307 774	0	7 726 227
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 000 000	0	0	1 000 000
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	5	0	0	5
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	5	0	0	5
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	60 336	110	0	60 446
51	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	26 547 020	10 855 189	0	37 402 209
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	26 547 020	10 855 189	0	37 402 209
71	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-240 317 566	-1 045 821	0	-241 363 387
72	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-4 068 377	-593 712	0	-4 662 089
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	243 198	0	0	243 198
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	243 198	0	0	243 198
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
87	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	243 198	0	0	243 198
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
101	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	243 198	0	0	243 198
103	Bevételek mindösszesen		26 790 218	10 855 189	0	37 645 407

7. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁷

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal bevételek

						Forintban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	0	0	0	0
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	0	0	0	0
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	0	0	0	0
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	0	0	0	0
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	0	0	0	0
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	0	0	0	0
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (=24...+27+33+34)	B3	0	0	0	0
36	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	111 475	0	0	111 475
38	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2	0	0	2
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	2	0	0	2
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	38 523	0	0	38 523
51	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	150 000	0	0	150 000
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	0	0	0	0
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	150 000	0	0	150 000
71	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-82 487 757	0	0	-82 487 757
72	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-254 000	0	0	-254 000
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	3 536 647	0	0	3 536 647
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	3 536 647	0	0	3 536 647
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
87	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	3 536 647	0	0	3 536 647
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
101	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	3 536 647	0	0	3 536 647
103	Bevételek mindösszesen		3 686 647	0	0	3 686 647

8. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁸

Önkormányzati előirányzatok

	Bevételek					Forintban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	88 981 107	0	0	88 981 107
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	115 971 076	0	0	115 971 076
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	52 220 160	0	0	52 220 160
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	39 344 254	0	0	39 344 254
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	91 564 414	0	0	91 564 414
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 353 731	0	0	6 353 731
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 040 130	0	0	1 040 130
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 662 534	0	0	1 662 534
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	305 572 992	0	0	305 572 992
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	48 334 523	75 000	0	48 409 523
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	353 907 515	75 000	0	353 982 515
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	13 000 000	0	0	13 000 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	13 000 000	0	0	13 000 000
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	16 850 000	0	0	16 850 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	71 700 000	0	0	71 700 000
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	71 700 000	0	0	71 700 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 950 000	0	0	1 950 000
35	Közhatalmi bevételek (=24...+27+33+34)	B3	90 500 000	0	0	90 500 000
36	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 055 000	0	0	4 055 000
38	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7 923 810	0	0	7 923 810
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2 806 893	0	0	2 806 893
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	2 806 893	0	0	2 806 893
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 522 197	3	0	1 522 200
51	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	16 307 900	3	0	16 307 903
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	160 000	0	0	160 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	160 000	0	0	160 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	36 000	0	36 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	36 000	0	36 000
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	473 875 415	111 003	0	473 986 418
71	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		232 877 075	-6 417 022	0	226 460 053
72	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-24 498 250	0	0	-24 498 250
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	120 151 521	0	0	120 151 521
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	120 151 521	0	0	120 151 521
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 406 403	0	0	12 406 403
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
87	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	132 557 924	0	0	132 557 924
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
101	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	132 557 924	0	0	132 557 924
103	Bevételek mindösszesen		606 433 339	111 003	0	606 544 342

9. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez⁹

Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

Bevételek
						Forintban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	88 981 107	0	0	88 981 107
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	115 971 076	0	0	115 971 076
3	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	52 220 160	0	0	52 220 160
4	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	39 344 254	0	0	39 344 254
5	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04)	B113	91 564 414	0	0	91 564 414
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	6 353 731	0	0	6 353 731
7	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	1 040 130	0	0	1 040 130
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	1 662 534	0	0	1 662 534
9	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+…+08)	B11	305 572 992	0	0	305 572 992
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	48 334 523	75 000	0	48 409 523
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+…+14)	B1	353 907 515	75 000	0	353 982 515
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	13 000 000	0	0	13 000 000
21	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)	B2	13 000 000	0	0	13 000 000
22	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
23	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
24	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
25	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
26	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
27	Vagyoni tipusú adók	B34	16 850 000	0	0	16 850 000
28	Értékesítési és forgalmi adók	B351	71 700 000	0	0	71 700 000
29	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
30	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
31	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
32	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
33	Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)	B35	71 700 000	0	0	71 700 000
34	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 950 000	0	0	1 950 000
35	Közhatalmi bevételek (=24...+27+33+34)	B3	90 500 000	0	0	90 500 000
36	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
37	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 166 475	8 547 305	0	12 713 780
38	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7 923 810	0	0	7 923 810
39	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0
40	Ellátási díjak	B405	20 068 226	0	0	20 068 226
41	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 418 453	2 307 774	0	7 726 227
42	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	1 000 000	0	0	1 000 000
43	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	B4081	0	0	0	0
44	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	B4082	2 806 900	0	0	2 806 900
45	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=43+44)	B408	2 806 900	0	0	2 806 900
46	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	B4091	0	0	0	0
47	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B4092	0	0	0	0
48	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=46+47)	B409	0	0	0	0
49	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	0	0
50	Egyéb működési bevételek	B411	1 621 056	113	0	1 621 169
51	Működési bevételek (=34+…+43)	B4	43 004 920	10 855 192	0	53 860 112
52	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
53	Ingatlanok értékesítése	B52	160 000	0	0	160 000
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
55	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
57	Felhalmozási bevételek (=52+…+56)	B5	160 000	0	0	160 000
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B62	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B63	0	0	0	0
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64	0	0	0	0
62	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	36 000	0	36 000
63	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+…+62)	B6	0	36 000	0	36 000
64	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	B72	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	B73	0	0	0	0
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	0	0	0	0
68	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
69	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=64+…+68)	B7	0	0	0	0
70	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	500 572 435	10 966 192	0	511 538 627
71	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-89 928 248	-7 462 843	0	-97 391 091
72	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-28 820 627	-593 712	0	-29 414 339
73	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8111	0	0	0	0
74	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
75	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8113	0	0	0	0
76	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
77	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
78	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
79	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
80	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
81	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0	0
82	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	123 931 366	0	0	123 931 366
83	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
84	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	123 931 366	0	0	123 931 366
85	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 406 403	0	0	12 406 403
86	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
87	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
88	Lekötött bankbetétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
89	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
90	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8191	0	0	0	0
91	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei	B8192	0	0	0	0
92	Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)	B819	0	0	0	0
93	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)	B81	136 337 769	0	0	136 337 769
94	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
95	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
96	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
97	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	B824	0	0	0	0
98	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	B825	0	0	0	0
99	Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)	B82	0	0	0	0
100	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
101	Váltóbevételek	B84	0	0	0	0
102	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	B8	136 337 769	0	0	136 337 769
103	Bevételek mindösszesen		636 910 204	10 966 192	0	647 876 396

10. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)

Sorszám	Rovat megnevezése	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	0	1	0	1
02	I. besorolási osztály összesen	0	4	0	4
03	II. besorolási osztály összesen	0	2	0	2
04	III. besorolási osztály összesen	0	0	0	0
05	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+…+04)	0	7	0	7
06	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	0	0	0	0
07	Főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	0	0	1
08	Főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	0	0	0	0
09	A, B fizetési osztály összesen	4	0	0	4
10	C, D fizetési osztály összesen	7	0	0	7
11	E-J fizetési osztály összesen	0	0	0	0
12	Kutató, felsőoktatásban oktató	0	0	0	0
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=06+…+12)	12	0	0	12
14	gyakornok (pedagógus)	0	0	0	0
15	pedagógus I.	6	0	0	6
16	pedagógus II.	1	0	0	1
17	mesterpedagógus	0	0	0	0
18	kutatótanár	0	0	0	0
19	pedagógus vezetői megbízással	0	0	0	0
20	NOKS gyakornok (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	0	0	0	0
21	NOKS pedagógus I. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	0	0	0	0
22	NOKS pedagógus II. (szakképzettséggel, szakképesítéssel)	0	0	0	0
23	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	9	0	0	9
24	NOKS egyéb munkaviszonyban	0	0	0	0
25	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=14+…+24)	16	0	0	16
26	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	0	0	1	1
27	Fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	1	4	5
28	Ösztöndíjas foglalkoztatott	0	0		0
29	Közfoglalkoztatott	0	0	3	3
30	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=26+…+29)	0	1	8	9
31	Polgármester, főpolgármester	0	0	1	1
32	Helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	0	0	5	5
33	Alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	0	0	1	1
34	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=31+…+33)	0	0	7	7
35	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN (=05+13+25+30)	28	8	15	51
36	Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	0	0	0	0
37	Prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	0	0	0	0
38	Ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	0	0	0	0
39	Munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	0	0	0	0
40	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=23+24+...+27)	0	0	0	0

11. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹⁰

Beruházások és felújítások

						Forintban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen

1.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	3 450 000	3 450 000
1/1	Rákóczi utca folytatása útépítés tervezése				2 500 000	2 500 000
1/2	Meggyespusztai út tervezés tervezés				950 000	950 000
						0
						0
2.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	787 402	787 402
2/1	Rákóczi u. térköburkolat				787 402	787 402
3.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	106 299	100 000	878 183	1 084 482
3/1	kisértékű informatikai eszközök		106 299	100 000	208 891	415 190
3/2	nyomtató				669 292	669 292
					0	0
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 564 638	100 000	12 750 360	16 414 998
4/1	150 literes főzőüst		1 450 000			1 450 000
4/2	székek (40 db) és asztalok (10db)		253 212			253 212
4/3	3 aknás villanysütő		1 181 102			1 181 102
4/4	rozsdamentesacél szekrény		196 850			196 850
4/5	szeletelőgép		243 500			243 500
4/6	kisértékű eszközök		239 974	100 000	300 000	639 974
4/7	játszótéri hinta				739 140	739 140
4/8	közvilágítás fejlesztése (Petőfi u., Erdősétány u., Kert u.)				1 475 000	1 475 000
4/9	kisteherautó beszerzés				4 724 409	4 724 409
4/10	elektromos autó beszerzés ( pályázat)				5 511 811	5 511 811
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	991 152	54 000	3 892 305	4 937 457
	Beruházások	K6	4 662 089	254 000	21 758 250	26 674 339
						0
						0
1	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	8 267 717	8 267 717
1/1	Meggyespusztai út				1 181 102	1 181 102
1/2	Ravatalozó felújítása				2 362 205	2 362 205
1/3	fűtéskorszerűsítés (hivatal és posta épületében)				4 724 410	4 724 410
2	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
						0
3	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
						0
						0
4	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0	2 232 283	2 232 283
	Felújítások	K7	0	0	10 500 000	10 500 000

12. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹¹

Általános- és céltartalékok

						Forintban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Általános tartalékok	K513			48 213 598	48 213 598
02	Céltartalékok	K513			0	0
04	Tartalékok	K513	0	0	48 213 598	48 213 598

13. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé

										*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kiadási eredeti előirányzat	Ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás	Ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	Adósságot keletkeztető ügylet fajtája (hitel/lízing/kölcsön/értékpapír)	Adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	Adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen
01	-
02	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0						0
03	-
04	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0						0
05	-
06	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0						0
07	-
08	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0						0
09	-
10	Részesedések beszerzése	K65	0	0						0
11	-
12	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0						0
13	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0						0
14	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0
15	-
16	Ingatlanok felújítása	K71	0	0						0
17	-
18	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0						0
19	-
20	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0						0
21	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0						0
22	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0

14. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek

								*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	Adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	2025.	2026.	2027.	2028.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
05	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+03+04)	B811			0	0	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
08	ebből: befektetési jegyek	B8121
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
11	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
13	Belföldi értékpapírok bevételei (07+09+10+12)	B812			0	0	0	0
14	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
15	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
16	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
17	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
18	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
19	ebből: más kormányok	B824
20	ebből: külföldi pénzintézetek	B824			0	0	0	0
21	Külföldi finanszírozás bevételei (=14+…+17)	B82			0	0	0	0

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám			2025.	2026.	2027.	2028.
01	Helyi adók	B34, B35
02	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	B51
03	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	B4091
03	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	B52, B53, B54, B55
04	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	B36
05	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	B61,B71
06	Összesen (=01+…+05):				0	0	0	0

15. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹²

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

			Forintban
Sorszám		Rovat-szám	2025. évi előirányzat
01	Személyi juttatások	K1
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2
03	Dologi kiadások	K3
03	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
04	Egyéb működési célú kiadások	K5
05	Beruházási kiadások	K6
06	Felújítások	K7
07	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
08	Kiadások összesen: (=01+…+07)	K1-K8	0
09	Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	15 902 181
10	Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
11	Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	B63
12	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	B73
13	A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	B1-7
14	Költségvetési bevételek	B1-B7	15 902 181
15	Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	B8
16	Bevételek összesen: (=09+…+15)	B1-8	15 902 181

16. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹³

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

				Forintban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Működési célú	Felhalmozási célú
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+...+96)	K911
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
09	Belföldi kötvények beváltása	K9125
10	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	K9126
11	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0
12	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 532 339	0
14	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
15	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
16	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
18	Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9191
19	Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai	K9192
20	Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)	K919
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+103+…+108)	K91	9 532 339	0
22	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
23	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
24	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
25	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
26	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	K925
27	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
29	Váltókiadások	K94
30	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	9 532 339	0

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Működési célú	Felhalmozási célú
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
04	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
05	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
06	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+03+04)	B811	0	0
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
08	ebből: befektetési jegyek	B8121
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
11	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
12	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
13	Belföldi értékpapírok bevételei (=07+09+10+12)	B812	0	0
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	12 406 403
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
16	Betétek megszüntetése	B817
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
18	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
19	Belföldi finanszírozás bevételei (06+13+…+17)	B81	12 406 403	0
20	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
21	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
22	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
23	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
24	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
25	ebből: más kormányok	B824
26	ebből: külföldi pénzintézetek	B824
27	Külföldi finanszírozás bevételei (=20+…+23)	B82	0	0

17. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹⁴

Intézményfinanszírozás 2025.

						Forintban

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzat	Összesen
01	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	241 120 189	78 951 110		320 071 299
02	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	4 662 089	254 000		4 916 089
03	Összesen: (=01+02)	K42	245 782 278	79 205 110	0	324 987 388

18. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

						*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
02	Családi pótlék	K42				0
03	Anyasági támogatás	K42				0
04	Gyermekgondozási segély	K42				0
05	Gyermeknevelési támogatás	K42				0
06	Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése	K42				0
07	Életkezdési támogatás	K42				0
08	Otthonteremtési támogatás	K42				0
09	Pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások	K42				0
10	Gyermektartásdíj megelőlegezése	K42				0
11	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása	K42				0
12	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása [Gyvt. 20/A. §]	K42				0
13	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka [Gyvt. 20/B.´§]	K42				0
14	Óvodáztatási támogatás [Gyvt. 20/C. §]	K42				0
15	Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21. §]	K42				0
16	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42				0
17	Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C. § (4) bek.]	K42				0
18	Családi támogatások (=02+…17)	K42	0	0	0	0
19	Életüktől és szabadságuktól politikai okokból jogtalanul megfosztottak pénzbeli kárpótlása	K43				0
20	Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás	K43				0
21	Kárpótlási életjáradék	K43				0
22	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (=19+…+21)	K43	0	0	0	0
23	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44				0
24	Mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44				0
25	Megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44				0
26	Cukorbetegek támogatása	K44				0
27	Helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44				0
28	Helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.]	K44				0
29	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=23+…+28)	K44	0	0	0	0
30	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45				0
31	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=30)	K45	0	0	0	0
32	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46				0
33	Lakbértámogatás	K46				0
34	Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46				0
35	Adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46				0
36	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46				0
37	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46				0
38	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=32+…+37)	K46	0	0	0	0
39	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47				0
40	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47				0
41	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (=39+40)	K47	0	0	0	0
42	Időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48				0
43	Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48				0
44	Átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48				0
45	Temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48				0
46	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			3 300 000	3 300 000
47	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48				0
48	Átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48				0
49	Temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48				0
50	Köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48			200 000	200 000
51	Rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48				0
52	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48			0	0
53	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			0	0
54	Egyéb nem intézményi ellátások (=42+…+53)	K48	0	0	3 500 000	3 500 000
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=01+18+22+29+31+38+41+54)	K4	0	0	3 500 000	3 500 000

19. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹⁵

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

						Forintban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Központi költségvetési szervek részére	K504				0
02	Központi kezelésű előirányzatok részére	K504				0
03	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504				0
04	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504				0
05	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504				0
06	Elkülönített állami pénzalapok részére	K504				0
07	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504				0
08	Társulások és költségvetési szerveik részére	K504				0
09	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504				0
10	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=01+…+10)	K504	0	0	0	0
12	Központi költségvetési szervek részére	K505				0
13	Központi kezelésű előirányzatok részére	K505				0
14	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505				0
15	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505				0
16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505				0
17	Elkülönített állami pénzalapok részére	K505				0
18	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505				0
19	Társulások és költségvetési szerveik részére	K505				0
20	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505				0
21	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505				0
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=12+…+21)	K505	0	0	0	0
23	Központi költségvetési szervek részére	K506			2 100 000	2 100 000
24	Központi kezelésű előirányzatok részére	K506				0
25	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506				0
26	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506				0
27	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506				0
28	Elkülönített állami pénzalapok részére	K506				0
29	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			400 000	400 000
30	Társulások és költségvetési szerveik részére	K506			2 464 348	2 464 348
31	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506				0
32	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506				0
33	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=23+…+32)	K506	0	0	4 964 348	4 964 348
34	Egyházi jogi személyek részére	K508				0
35	Egyéb civil szervezetek részére	K508				0
36	Háztartások részére	K508				0
37	Pénzügyi vállalkozások részére	K508				0
38	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508				0
39	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508				0
40	Egyéb vállalkozások részére	K508				0
41	Európai Unió részére	K508				0
42	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508				0
43	Egyéb külföldiek részére	K508				0
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=34+…43)	K508	0	0	0	0
45	Egyházi jogi személyek részére	K512			250 000	250 000
46	Egyéb civil szervezetek részére	K512			450 000	450 000
47	Háztartások részére	K512				0
48	Pénzügyi vállalkozások részére	K512				0
49	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512				0
50	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512				0
51	Egyéb vállalkozások részére	K512				0
52	Európai Unió részére	K512				0
53	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512				0
54	Egyéb külföldiek részére	K512				0
55	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=45+…+54)	K512	0	0	700 000	700 000
56	Központi költségvetési szervek részére	K82				0
57	Központi kezelésű előirányzatok részére	K82				0
58	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82				0
59	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82				0
60	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82				0
61	Elkülönített állami pénzalapok részére	K82				0
62	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82				0
63	Társulások és költségvetési szerveik részére	K82				0
64	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82				0
65	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82				0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=56+…+65)	K82	0	0	0	0
67	Központi költségvetési szervek részére	K83				0
68	Központi kezelésű előirányzatok részére	K83				0
69	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83				0
70	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83				0
71	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83				0
72	Elkülönített állami pénzalapok részére	K83				0
73	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83				0
74	Társulások és költségvetési szerveik részére	K83				0
75	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83				0
76	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83				0
77	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=67+…+76)	K83	0	0	0	0
78	Központi költségvetési szervek részére	K84				0
79	Központi kezelésű előirányzatok részére	K84				0
80	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84				0
81	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84				0
82	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84				0
83	Elkülönített állami pénzalapok részére	K84				0
84	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				0
85	Társulások és költségvetési szerveik részére	K84				0
86	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84				0
87	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84				0
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=78+…+87)	K84	0	0	0	0
89	Egyházi jogi személyek részére	K86				0
90	Egyéb civil szervezetek részére	K86				0
91	Háztartások részére	K86				0
92	Pénzügyi vállalkozások részére	K86				0
93	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86				0
94	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86				0
95	Egyéb vállalkozások részére	K86				0
96	Európai Unió részére	K86				0
97	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86				0
98	Egyéb külföldiek részére	K86				0
99	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=89+…+98)	K86	0	0	0	0
100	Egyházi jogi személyek részére	K89				0
101	Nonprofit gazdasági társaságok részére	K89				0
102	Egyéb civil szervezetek részére	K89				0
103	Háztartások részére	K89				0
104	Pénzügyi vállalkozások részére	K89				0
105	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89				0
106	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89				0
107	Egyéb vállalkozások részére	K89			5 400 000	5 400 000
108	Kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K89				0
109	Egyéb külföldiek részére	K89				0
110	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=100+…+109)	K89	0	0	5 400 000	5 400 000

20. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹⁶

Támogatások, kölcsönök bevételei

						Forintban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Központi költségvetési szervektől	B14				0
02	Központi kezelésű előirányzatoktól	B14				0
03	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14				0
04	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14				0
05	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14				0
06	Elkülönített állami pénzalapoktól	B14				0
07	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14				0
08	Társulások és költségvetési szerveiktől	B14				0
09	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14				0
10	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14				0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=01+…+10)	B14	0	0	0	0
12	Központi költségvetési szervektől	B15				0
13	Központi kezelésű előirányzatoktól	B15				0
14	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15				0
15	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15				0
16	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15				0
17	Elkülönített állami pénzalapoktól	B15				0
18	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15				0
19	Társulások és költségvetési szerveiktől	B15				0
20	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15				0
21	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15				0
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=12+…+21)	B15	0	0	0	0
23	Központi költségvetési szervektől	B16			75 000	75 000
24	Központi kezelésű előirányzatoktól	B16				0
25	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			15 902 181	15 902 181
26	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16			24 361 220	24 361 220
27	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16				0
28	Elkülönített állami pénzalapoktól	B16			6 236 625	6 236 625
29	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16				0
30	Társulások és költségvetési szerveiktől	B16			1 834 497	1 834 497
31	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16				0
32	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16				0
33	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=23+…+32)	B16	0	0	48 409 523	48 409 523
34	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
35	Központi költségvetési szervektől	B23				0
36	Központi kezelésű előirányzatoktól	B23				0
37	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23				0
38	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23				0
39	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23				0
40	Elkülönített állami pénzalapoktól	B23				0
41	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23				0
42	Társulások és költségvetési szerveiktől	B23				0
43	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23				0
44	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23				0
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=34+…+43)	B23	0	0	0	0
46	Központi költségvetési szervektől	B24				0
47	Központi kezelésű előirányzatoktól	B24				0
48	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24				0
49	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24				0
50	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24				0
51	Elkülönített állami pénzalapoktól	B24				0
52	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24				0
53	Társulások és költségvetési szerveiktől	B24				0
54	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24				0
55	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24				0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=45+…+54)	B24	0	0	0	0
57	Központi költségvetési szervektől	B25				0
58	Központi kezelésű előirányzatoktól	B25				0
59	Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25				0
60	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25			13 000 000	13 000 000
61	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25				0
62	Elkülönített állami pénzalapoktól	B25				0
63	Helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25				0
64	Társulások és költségvetési szerveiktől	B25				0
65	Nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25				0
66	Térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25				0
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=56+…+65)	B25	0	0	13 000 000	13 000 000
68	Egyházi jogi személyektől	B62				0
69	Egyéb civil szervezetektől	B62				0
70	Háztartásoktól	B62				0
71	Pénzügyi vállalkozásoktól	B62				0
72	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62				0
73	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62				0
74	Egyéb vállalkozásoktól	B62				0
75	Európai Uniótól	B62				0
76	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62				0
77	Egyéb külföldiektől	B62				0
78	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=67+…+76)	B62	0	0	0	0
79	Egyházi jogi személyektől	B65				0
80	Egyéb civil szervezetektől	B65			36 000	36 000
81	Háztartásoktól	B65				0
82	Pénzügyi vállalkozásoktól	B65				0
83	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65				0
84	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65				0
85	Egyéb vállalkozásoktól	B65				0
86	Európai Uniótól	B65				0
87	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65				0
88	Egyéb külföldiektől	B65				0
89	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=78+…+87)	B63	0	0	36 000	36 000
90	Egyházi jogi személyektől	B72				0
91	Egyéb civil szervezetektől	B72				0
92	Háztartásoktól	B72				0
93	Pénzügyi vállalkozásoktól	B72				0
94	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72				0
95	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72				0
96	Egyéb vállalkozásoktól	B72				0
97	Európai Uniótól	B72				0
98	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72				0
99	Egyéb külföldiektől	B72				0
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=89+…+98)	B72	0	0	0	0
101	Egyházi jogi személyektől	B75				0
102	Egyéb civil szervezetektől	B75				0
103	Háztartásoktól	B75				0
104	Pénzügyi vállalkozásoktól	B75				0
105	Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75				0
106	Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75				0
107	Egyéb vállalkozásoktól	B75				0
108	Európai Uniótól	B75				0
109	Kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75				0
110	Egyéb felhalmozási	B75				0
111	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=100+…+109)	B75	0	0	0	0

21. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹⁷

Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek

			Forintban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi önkormányzati előirányzat
01	Építményadó	B34	1 500 000
02	Idegenforgalmi adó	B34	0
03	Magánszemélyek kommunális adója	B34	15 350 000
04	Telekadó	B34	0
05	Vagyoni típusú adók (=01+…+04)	B34	16 850 000
06	Értékesítési és forgalmi adók	B351	71 700 000
07	ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	71 700 000
08	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351	0
09	Gépjárműadók	B354	0
10	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	0
11	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0
12	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	0
13	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	0
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
15	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0
16	ebből: talajterhelési díj	B355	0
17	Termékek és szolgáltatások adói (=06+09+14)	B35	71 700 000
18	Eljárási illetékek	B36	0
19	Igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0
20	Felügyeleti díjak	B36	0
21	Ebrendészeti hozzájárulás	B36	0
22	Környezetvédelmi bírság	B36	0
23	Természetvédelmi bírság	B36	0
24	Műemlékvédelmi bírság	B36	0
25	Építésügyi bírság	B36	0
26	Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0
27	Talajterhelési díj	B36	0
28	Egyéb bírság, pótlék	B36	1 950 000
29	Egyéb közhatalmi bevételek (=18+…+27)	B36	1 950 000

22. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹⁸

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

														Forintban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.évi teljesítés				2024.évi teljesítés				2025.évi terv
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen	Szivárvány Óvoda és Mini Bölcsőde	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	Összesen
01	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	115 719 368	44 899 713	22 630 251	183 249 332	150 202 399	52 521 549	23 851 193	226 575 141	176 476 354	64 478 998	31 076 711	272 032 063
02	Külső személyi juttatások	K12	0	225 512	23 002 715	23 228 227	0	675 950	22 615 616	23 291 566	185 000	60 000	38 967 327	39 212 327
03	Személyi juttatások (=01+02)	K1	115 719 368	45 125 225	45 632 966	206 477 559	150 202 399	53 197 499	46 466 809	249 866 707	176 661 354	64 538 998	70 044 038	311 244 390
04	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	15 171 349	5 732 280	5 313 986	26 217 615	19 921 454	6 717 555	5 482 908	32 121 917	23 388 008	8 636 959	9 384 517	41 409 484
05	Készletbeszerzés	K31	34 163 850	570 439	8 027 551	42 761 840	37 074 042	634 711	8 545 943	46 254 696	44 636 840	875 838	9 194 000	54 706 678
06	Kommunikációs szolgáltatások	K32	491 296	1 528 715	1 855 744	3 875 755	567 194	1 443 276	2 157 945	4 168 415	563 181	1 598 000	2 621 000	4 782 181
07	Szolgáltatási kiadások	K33	10 311 697	5 257 861	40 107 712	55 677 270	15 296 488	3 991 466	37 369 084	56 657 038	15 513 189	5 465 495	65 746 631	86 725 315
08	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	169 993	25 085	195 078	0	131 844	10 174	142 018	0	0	50 000	50 000
09	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	11 028 897	1 720 082	25 795 250	38 544 229	13 375 921	1 369 256	10 081 668	24 826 845	18 003 024	1 522 467	15 495 430	35 020 921
10	Dologi kiadások (=05+…+09)	K3	55 995 740	9 247 090	75 811 342	141 054 172	66 313 645	7 570 553	58 164 814	132 049 012	78 716 234	9 461 800	93 107 061	181 285 095
11	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Családi támogatások	K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	3 218 000	3 218 000	0	0	2 735 100	2 735 100	0	0	3 500 000	3 500 000
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=11+…+18)	K4	0	0	3 218 000	3 218 000	0	0	2 735 100	2 735 100	0	0	3 500 000	3 500 000
20	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Elvonások és befizetések	K502	0	0	1 038 862	1 038 862	0	0	8 720 427	8 720 427	0	0	4 452 803	4 452 803
22	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	297 890	4 328 985	4 626 875	0	0	4 027 892	4 027 892	0	0	4 964 348	4 964 348
26	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	250 000	250 000	0	0	350 000	350 000	0	0	700 000	700 000
31	Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 213 598	48 213 598
32	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb működési célú kiadások (=20+…+32)	K5	0	297 890	5 617 847	5 915 737	0	0	13 098 319	13 098 319	0	0	58 330 749	58 330 749
34	Működési költségvetés előirányzat csoport (=03+04+10+19+33)		186 886 457	60 402 485	135 594 141	382 883 083	236 437 498	67 485 607	125 947 950	429 871 055	278 765 596	82 637 757	234 366 365	595 769 718
35	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	4 870 000	4 870 000	0	0	400 000	400 000	0	0	3 450 000	3 450 000
36	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	787 402	787 402
37	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	62 126	166 632	0	228 758	996 213	180 000	388 502	1 564 715	106 299	100 000	878 183	1 084 482
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 134 026		16 938 837	19 072 863	6 053 815	106 209	4 749 737	10 909 761	3 564 638	100 000	12 750 360	16 414 998
39	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	592 961	44 990	5 755 816	6 393 767	1 903 508	77 276	1 495 324	3 476 108	991 152	54 000	3 892 305	4 937 457
42	Beruházások (=35+…+41)	K6	2 789 113	211 622	27 564 653	30 565 388	8 953 536	363 485	7 033 563	16 350 584	4 662 089	254 000	21 758 250	26 674 339
43	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	186 806 187	186 806 187	0	0	22 083 461	22 083 461	0	0	8 267 717	8 267 717
44	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	352 000	0	0	352 000	0	0	0	0	0	0	0	0
46	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	95 040	0	36 514 956	36 609 996	0	0	5 922 034	5 922 034	0	0	2 232 283	2 232 283
47	Felújítások (=43+…+46)	K7	447 040	0	223 321 143	223 768 183	0	0	28 005 495	28 005 495	0	0	10 500 000	10 500 000
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	65 701	65 701	0	0	847 608	847 608	0	0	0	0
52	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	15 495 683	15 495 683	0	0	0	0	0	0	5 400 000	5 400 000
57	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=48+…+55)	K8	0	0	15 561 384	15 561 384	0	0	847 608	847 608	0	0	5 400 000	5 400 000
58	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=42+47+56)		3 236 153	211 622	266 447 180	269 894 955	8 953 536	363 485	35 886 666	45 203 687	4 662 089	254 000	37 658 250	42 574 339
59	Költségvetési kiadások (=34+57)	K1-K8	190 122 610	60 614 107	402 041 321	652 778 038	245 391 034	67 849 092	161 834 616	475 074 742	283 427 685	82 891 757	272 024 615	638 344 057
60	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	8 286 203	8 286 203	0	0	9 353 107	9 353 107	0	0	9 532 339	9 532 339
64	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	208 503 226	208 503 226	0	0	279 912 205	279 912 205	0	0	324 987 388	324 987 388
65	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0
66	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Belföldi finanszírozás kiadásai (=59+…+66)	K91	0	0	216 789 429	216 789 429	0	0	389 265 312	389 265 312	0	0	334 519 727	334 519 727
69	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás kiadásai (=68+…+71)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	216 789 429	216 789 429	0	0	389 265 312	389 265 312	0	0	334 519 727	334 519 727
76	KIADÁSOK ÖSSZESEN (=58+74)	K1-9	190 122 610	60 614 107	618 830 750	869 567 467	245 391 034	67 849 092	551 099 928	864 340 054	283 427 685	82 891 757	606 544 342	972 863 784

76	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	252 009 842	217 460 286	0	0	255 531 377	255 531 377	0	0	305 572 992	305 572 992
77	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	10 475 955	35 553 890	0	2 039 289	27 120 157	29 159 446	0	0	48 409 523	48 409 523
82	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=76+…+81)	B1	0	0	262 485 797	250 321 048	0	2 039 289	282 651 534	284 690 823	0	0	353 982 515	353 982 515
83	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	7 550 247	7 550 247	0	0	8 007 930	8 007 930	0	0	16 850 000	16 850 000
87	Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	73 006 902	73 006 902	0	0	71 114 429	71 114 429	0	0	71 700 000	71 700 000
88	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	951 101	951 101	0	0	775 847	775 847	0	0	1 950 000	1 950 000
89	Közhatalmi bevételek (=83+…+88)	B3	0	0	81 508 250	81 508 250	0	0	79 898 206	79 898 206	0	0	90 500 000	90 500 000
90	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 759 975	170 000	3 025 143	10 693 501	8 723 369	125 000	2 671 000	11 519 369	8 547 305	111 475	4 055 000	12 713 780
92	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	3 810	785 960	9 520	0	0	1 025 769	1 025 769	0	0	7 923 810	7 923 810
93	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	2 635 390	0	0	0	657 609	657 609	0	0	0	0
94	Ellátási díjak	B405	14 055 176	0	0	10 421 906	16 123 950	0	0	16 123 950	20 068 226	0	0	20 068 226
95	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 430 049	0	0	4 944 418	6 708 862	0	0	6 708 862	7 726 227	0	0	7 726 227
96	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	711 000	0	0	0	1 698 000	0	0	1 698 000	1 000 000	0	0	1 000 000
97	Kamatbevételek	B408	3	2	150	267	4	1	378 187	378 192	5	2	2 806 893	2 806 900
98	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Biztosítók által fizetett kártérítés	B410	0	0	91 476	0	0	0	952 191	952 191	0	0	0	0
100	Egyéb működési bevételek	B411	73 940	63 708	1 510 956	696 375	774 339	48 142	9 209 516	10 031 997	60 446	38 523	1 522 200	1 621 169
101	Működési bevételek (=90+…+99)	B4	31 030 143	237 520	8 049 075	26 765 987	34 028 524	173 143	14 894 272	49 095 939	37 402 209	150 000	16 307 903	53 860 112
102	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63-B65	8 725	0	36 000	54 875	0	0	36 000	36 000	0	0	36 000	36 000
105	Működési célú átvett pénzeszközök (=101+…+103)	B6	8 725	0	36 000	54 875	0	0	36 000	36 000	0	0	36 000	36 000
106	Működési költségvetés előirányzat csoport (=82+89+100+104)		31 038 868	237 520	352 079 122	383 355 510	34 028 524	2 212 432	377 480 012	413 720 968	37 402 209	150 000	460 826 418	498 378 627
107	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	139 612 155	139 612 155	0	0	118 896 427	118 896 427	0	0	13 000 000	13 000 000
112	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=106+…+110)	B2	0	0	139 612 155	139 612 155	0	0	118 896 427	118 896 427	0	0	13 000 000	13 000 000
113	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000
115	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Felhalmozási bevételek (=112+…+116)	B5	0	0	2 000 000	50 000	0	0	0	0	0	0	160 000	160 000
119	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73-75	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0
122	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=118+…+120)	B7	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0
123	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	144 112 155	144 112 155	0	0	121 796 427	121 796 427	0	0	13 160 000	13 160 000
124	Költségvetési bevételek	B1-B7	31 038 868	237 520	496 191 277	527 467 665	34 028 524	2 212 432	499 276 439	535 517 395	37 402 209	150 000	473 986 418	511 538 627
125	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG MŰKÖDÉSI		-155 847 589	-60 164 965	216 484 981	472 427	-202 408 974	-65 273 175	251 532 062	-16 150 087	-241 363 387	-82 487 757	226 460 053	-97 391 091
126	KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG FELHALMOZÁSI		-3 236 153	-211 622	-122 335 025	-125 782 800	-8 953 536	-363 485	85 909 761	76 592 740	-4 662 089	-254 000	-24 498 250	-29 414 339
127	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	8 745 646	3 078 267	175 629 395	187 453 308	709 244	157 566	62 376 310	63 243 120	243 198	3 536 647	120 151 521	123 931 366
130	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Maradvány igénybevétele (=128+…+131)	B813	8 745 646	3 078 267	175 629 395	187 453 308	709 244	157 566	62 376 310	63 243 120	243 198	3 536 647	120 151 521	123 931 366
134	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	9 386 388	9 386 388	0	0	9 598 700	9 598 700	0	0	12 406 403	12 406 403
135	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Központi, irányító szervi támogatás	B816	151 047 340	57 455 886	0	208 503 226	210 896 464	69 015 741	0	279 912 205	245 782 278	79 205 110	0	324 987 388
137	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0	0
138	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Belföldi finanszírozás bevételei (=126+…131+132+133+…137)	B81	159 792 986	60 534 153	185 015 783	405 342 922	211 605 708	69 173 307	171 975 010	452 754 025	246 025 476	82 741 757	132 557 924	461 325 157
140	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Külföldi finanszírozás bevételei (=139+…142)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Finanszírozási bevételek	B8	159 792 986	60 534 153	185 015 783	405 342 922	211 605 708	69 173 307	171 975 010	452 754 025	246 025 476	82 741 757	132 557 924	461 325 157
147	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	(B1-8)	190 831 854	60 771 673	681 207 060	932 810 587	245 634 232	71 385 739	671 251 449	988 271 420	283 427 685	82 891 757	606 544 342	972 863 784

23. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

								*Ezer forintban*
Kötelezettségek megnevezése	Kötelezettség-vállalás éve	Tárgyév előtti kifizetés	Tárgyévi előirányzat	2025. évi kifizetés	2026. évi kifizetés	2027. évi kifizetés	2028. évi kifizetés	Összesen
-								0
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0	0
-								0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0	0
-								0
Beruházások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
		.	.	0	0	0	0	0
Felújítások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
Mindösszesen:		0	0	0	0	0	0	0

24. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások

					*Forintban*
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Közvetett támogatás	Várható bevétel
01	-
02	Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0
03	-
04	A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	0	0	0
05	Építményadó	B34	1 500 000		1 500 000
06	Idegenforgalmi adó	B34
07	Magánszemélyek kommunális adója	B34	14 000 000	1 000 000	13 000 000
08	Telekadó	B34			0
09	Gépjárműadók	B354			0
10	Értékesítési és forgalmi adók	B351	78 041 869	3 041 869	75 000 000
11	A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	93 541 869	4 041 869	89 500 000
12	-	B402
13	A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0
14	-
15	Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek nem sorolhatók a kategóriákba

25. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez¹⁹

Az Áht.29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokai

						Forintban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.	2026.	2027.	2028.
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
02	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
03	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
04	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
05	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
07	ebből: befektetési jegyek	B8121
08	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
09	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
10	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
12	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
13	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
14	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
15	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
16	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
17	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
18	ebből: más kormányok	B824
19	ebből: külföldi pénzintézetek	B824	0	0	0	0
20	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0

Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.	2026.	2027.	2028.
01	Helyi adók	B34, B35	88 550 000	90 500 000	91 000 000	91 500 000
02	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	B402	4 055 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
03	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel		0	0	0	0
03	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		0	0	0	0
04	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	B36	1 950 000	700 000	1 000 000	1 000 000
05	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés		0	0	0	0
06	Saját bevételek összesen:		94 555 000	95 200 000	96 000 000	96 500 000

26. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez²⁰

Előirányzat felhasználási terv

															Forintban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11595160	12174592	14084585	12316451	12873513	13104215	13214984	13364223	13399325	13561371	13981709	19693517	163 363 645
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5518000	5 518 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	1863000	0	0	1817000	0	0	0	46000	0	138000	3 864 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	73581	132867	122973	121722	113907	276831	96321	65574	16254	179817	302559	24381	1 526 787
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	59 619	238011	90706	637751	295552	221785	94288	59323	0	17084	99803	390 000	2 203 922
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	11 728 360	12 545 470	16 161 264	13 075 924	13 282 972	15 419 831	13 405 593	13 489 120	13 415 579	13 804 272	14 384 071	25 763 898	176 476 354
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	121583	0	0	0	0	0	63417	185 000
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	0	0	0	0	0	121 583	0	0	0	0	0	63 417	185 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	11 728 360	12 545 470	16 161 264	13 075 924	13 282 972	15 541 414	13 405 593	13 489 120	13 415 579	13 804 272	14 384 071	25 827 315	176 661 354
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1557607	1614141	1838927	2183880	1742789	1758511	2274974	1758333	1742936	1792470	1833844	3289596	23 388 008
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	29940	4275	0	11919	6934	0	0	0	0	0	1932	55 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2753035	3546806	3553157	5319884	3172523	4211138	2797564	507790	3858608	3950041	2963777	7947517	44 581 840
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	2 753 035	3 576 746	3 557 432	5 319 884	3 184 442	4 218 072	2 797 564	507 790	3 858 608	3 950 041	2 963 777	7 949 449	44 636 840
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	23757	38957	31357	32149	32265	29433	28960	28960	29460	30413	28960	75510	410 181
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	9654	12086	10335	9889	9847	12415	12110	12230	12460	12233	12767	26974	153 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	33 411	51 043	41 692	42 038	42 112	41 848	41 070	41 190	41 920	42 646	41 727	102 484	563 181
28	Közüzemi díjak	K331	692611	567359	769159	539976	736630	932084	983049	503204	744936	538249	782135	1382975	9 172 367
29	Vásárolt élelmezés	K332	35441	54917	54917	57664	44403	100404	78367	0	25725	136646	132888	148628	870 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	35000	0	73000	397075	0	122920	12075	0	440000	171000	116960	345871	1 713 901
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	74315	503422	355346	292734	58901	593900	94998	51657	221526	356309	230026	923787	3 756 921
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	837 367	1 125 698	1 252 422	1 287 449	839 934	1 749 308	1 168 489	554 861	1 432 187	1 202 204	1 262 009	2 801 261	15 513 189
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	790977	895319	933685	1450705	855758	1179591	835059	251680	1048553	999796	892819	3537432	13 671 374
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	772000	218000	467000	329000	51000	304000	307000	379000	354000	0	397000	580000	4 158 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1252	19272	10637	10006	9960	10618	9335	9959	11152	10625	9330	61504	173 650
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	1 564 229	1 132 591	1 411 322	1 789 711	916 718	1 494 209	1 151 394	640 639	1 413 705	1 010 421	1 299 149	4 178 936	18 003 024
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	5 188 042	5 886 078	6 262 868	8 439 082	4 983 206	7 503 437	5 158 517	1 744 480	6 746 420	6 205 312	5 566 662	15 032 130	78 716 234
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
47	Családi támogatások	K42	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0												0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		18 474 009	20 045 689	24 263 059	23 698 886	20 008 967	24 803 362	20 839 084	16 991 933	21 904 935	21 802 054	21 784 577	44 149 041	278 765 596
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	0	0	0	0	0	106299	0	0	0	106 299
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1298600	394900	85038	28315	26575	0	0	253212	65780	0	1412218	3 564 638
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	350622	106623	22960	7645	7175	0	0	97069	17761	0	381297	991 152
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	1 649 222	501 523	107 998	35 960	33 750	0	0	456 580	83 541	0	1 793 515	4 662 089
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	1 649 222	501 523	107 998	35 960	33 750	0	0	456 580	83 541	0	1 793 515	4 662 089
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	18 474 009	21 694 911	24 764 582	23 806 884	20 044 927	24 837 112	20 839 084	16 991 933	22 361 515	21 885 595	21 784 577	45 942 556	283 427 685
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		18 474 009	21 694 911	24 764 582	23 806 884	20 044 927	24 837 112	20 839 084	16 991 933	22 361 515	21 885 595	21 784 577	45 942 556	283 427 685
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	655937	790752	741510	756190	637510	822500	1049105	638400	390900	732900	662550	669051	8 547 305
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Ellátási díjak	B405	1404702	1777127	1530871	1743955	1456472	2093368	1735926	929178	774899	2280265	2035147	2306316	20 068 226
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	556371	693338	613544	675049	565379	787297	751939	423247	314770	813562	728383	803348	7 726 227
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
152	Kamatbevételek	B408	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	5
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési bevételek	B410/411	7	32 533	76	30	58	92	46	23 352	32	4 037	101	82	60 446
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	2 617 017	3 293 750	2 886 002	3 175 224	2 659 419	3 703 258	3 537 016	2 014 177	1 480 602	3 830 764	3 426 181	4 778 799	37 402 209
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		2 617 017	3 293 750	2 886 002	3 175 224	2 659 419	3 703 258	3 537 016	2 014 177	1 480 602	3 830 764	3 426 181	4 778 799	37 402 209
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	2 617 017	3 293 750	2 886 002	3 175 224	2 659 419	3 703 258	3 537 016	2 014 177	1 480 602	3 830 764	3 426 181	4 778 799	37 402 209
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-15 856 992	-16 751 939	-21 377 057	-20 523 662	-17 349 548	-21 100 104	-17 302 068	-14 977 756	-20 424 333	-17 971 290	-18 358 396	-39 370 242	-241 363 387
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	-1 649 222	-501 523	-107 998	-35 960	-33 750	0	0	-456 580	-83 541	0	-1 793 515	-4 662 089
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	243198	0	0		0	0	0	0	0	0	243 198
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	0	0	243 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243 198
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	17 225 491	19786940	20235693	32555019	4793157	21055107	30944967	5586056	16237856	19311594	18178602	39871796	245 782 278
198	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	17 225 491	19 786 940	20 478 891	32 555 019	4 793 157	21 055 107	30 944 967	5 586 056	16 237 856	19 311 594	18 178 602	39 871 796	246 025 476
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	17 225 491	19 786 940	20 478 891	32 555 019	4 793 157	21 055 107	30 944 967	5 586 056	16 237 856	19 311 594	18 178 602	39 871 796	246 025 476
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		19 842 508	23 080 690	23 364 893	35 730 243	7 452 576	24 758 365	34 481 983	7 600 233	17 718 458	23 142 358	21 604 783	44 650 595	283 427 685

27. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez²¹

Szentkirályszabadjai Polgármesteri Hivatal

Előirányzat felhasználási terv
															Forintban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025.évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 091 969	4 072 400	4 072 400	4 650 000	4 650 001	4 576 365	4 650 000	5 202 861	5 250 400	5 250 400	5 250 400	5 250 400	56 967 596
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1700000	1 700 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	1090666	549434	0	0	0	0	1 640 100
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	1200000	0	0	1200000	0	0	0	0	0	0	2 400 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	47838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	125188	223 026
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	73728	78768	82032	84618	81024	78192	104484	104448	71577	109584	105204	109961	1 083 620
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	93667	7000	7000	7000	7000	58545	7000	40277	45150	7000	107000	78017	464 656
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	4 307 202	4 158 168	5 361 432	4 741 618	4 738 025	5 913 102	5 852 150	5 897 020	5 367 127	5 366 984	5 512 604	7 263 566	64 478 998
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	0	0	0	0	0	0	0	0	1094	0	16864	42042	60 000
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	1 094	0	16 864	42 042	60 000
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	4 307 202	4 158 168	5 361 432	4 741 618	4 738 025	5 913 102	5 852 150	5 897 020	5 368 221	5 366 984	5 529 468	7 305 608	64 538 998
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	527948	494086	494078	899665	563712	560917	899728	853298	641829	642149	641759	1417790	8 636 959
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	297037	8661	5197	77217	76284	0	133806	47190	177608	0	52838	0	875 838
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	297 037	8 661	5 197	77 217	76 284	0	133 806	47 190	177 608	0	52 838	0	875 838
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	257741	78623	156450	73870	91694	91775	91775	19257	146893	96645	141675	151602	1 398 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	19271	19192	14506	15179	15802	15029	16943	15722	13578	14793	14691	25294	200 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	277 012	97 815	170 956	89 049	107 496	106 804	108 718	34 979	160 471	111 438	156 366	176 896	1 598 000
28	Közüzemi díjak	K331	367777	367135	484646	265328	284141	235909	251762	39539	59074	45434	69326	174552	2 644 623
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	15748	9936	0	0	0	0	0	10304	0	0	12375	48 363
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	K337	112320	54501	747462	187045	107785	205108	146172	63203	297199	288645	211845	351224	2 772 509
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	480 097	437 384	1 242 044	452 373	391 926	441 017	397 934	102 742	366 577	334 079	281 171	538 151	5 465 495
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	266730	136272	244013	130544	121018	87163	132801	28145	134734	60907	73555	105120	1 521 002
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1462	1 465
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	266 730	136 272	244 015	130 544	121 019	87 163	132 801	28 145	134 734	60 907	73 555	106 582	1 522 467
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	1 320 876	680 132	1 662 212	749 183	696 725	634 984	773 259	213 056	839 390	506 424	563 930	821 629	9 461 800
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
47	Családi támogatások	K42	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0												0
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Tartalékok-általános	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Tartalékok-cél	K512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		6 156 026	5 332 386	7 517 722	6 390 466	5 998 462	7 109 003	7 525 137	6 963 374	6 849 440	6 515 557	6 735 157	9 545 027	82 637 757
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	31417	0	0	0	36220	0	0	0	0	0	32363	100 000
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100 000
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	8483	0	0	0	9779	0	0	0	0	0	35738	54 000
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	39 900	0	0	0	45 999	0	0	0	0	0	168 101	254 000
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	39 900	0	0	0	45 999	0	0	0	0	0	168 101	254 000
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	6 156 026	5 372 286	7 517 722	6 390 466	5 998 462	7 155 002	7 525 137	6 963 374	6 849 440	6 515 557	6 735 157	9 713 128	82 891 757
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		6 156 026	5 372 286	7 517 722	6 390 466	5 998 462	7 155 002	7 525 137	6 963 374	6 849 440	6 515 557	6 735 157	9 713 128	82 891 757
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	20000	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	5000	46475	111 475
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Kamatbevételek	B408	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési bevételek	B410/411	0	0	38523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 523
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	20 000	0	38 524	0	0	0	0	20 000	20 000	0	5 000	46 476	150 000
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		20 000	0	38 524	0	0	0	0	20 000	20 000	0	5 000	46 476	150 000
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	20 000	0	38 524	0	0	0	0	20 000	20 000	0	5 000	46 476	150 000
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		-6 136 026	-5 332 386	-7 479 198	-6 390 466	-5 998 462	-7 109 003	-7 525 137	-6 943 374	-6 829 440	-6 515 557	-6 730 157	-9 498 551	-82 487 757
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	-39 900	0	0	0	-45 999	0	0	0	0	0	-168 101	-254 000
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	3536647	0	0		0	0	0	0	0	0	3 536 647
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	0	0	3 536 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 536 647
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	5 929 369	8 306 887	2 116 879	5 898 710	9 062 757	7 052 562	8 398 773	3 098 136	3 098 136	6 342 331	6 249 526	13 651 044	79 205 110
198	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	5 929 369	8 306 887	5 653 526	5 898 710	9 062 757	7 052 562	8 398 773	3 098 136	3 098 136	6 342 331	6 249 526	13 651 044	82 741 757
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	5 929 369	8 306 887	5 653 526	5 898 710	9 062 757	7 052 562	8 398 773	3 098 136	3 098 136	6 342 331	6 249 526	13 651 044	82 741 757
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		5 949 369	8 306 887	5 692 050	5 898 710	9 062 757	7 052 562	8 398 773	3 118 136	3 118 136	6 342 331	6 254 526	13 697 520	82 891 757

28. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez²²

Önkormányzati előirányzatok

Előirányzat felhasználási terv
															Forintban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1851432	1879013	2404539	2158310	2213700	2160827	2192930	2419157	2417952	2116848	2213699	5546702	29 575 109
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	490000	490 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	310500	0	0	310500	0	0	0	0	0	69000	690 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	17701	82992	38773	0	13855	4650	0	0	58542	0	5089	221 602
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	1 851 432	1 896 714	2 798 031	2 197 083	2 213 700	2 485 182	2 197 580	2 419 157	2 417 952	2 175 390	2 213 699	6 210 791	31 076 711
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3381840	2127190	2277190	2127190	2127190	2277190	2127190	2329705	2329705	5332905	2329705	3679480	32 446 480
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	277412	456051	380866	296682	321163	308204	363034	401349	436377	407840	366535	440767	4 456 280
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	51495	26102	256558	23963	386050	153836	183534	48518	257670	88300	44313	544228	2 064 567
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	3 710 747	2 609 343	2 914 614	2 447 835	2 834 403	2 739 230	2 673 758	2 779 572	3 023 752	5 829 045	2 740 553	4 664 475	38 967 327
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	5 562 179	4 506 057	5 712 645	4 644 918	5 048 103	5 224 412	4 871 338	5 198 729	5 441 704	8 004 435	4 954 252	10 875 266	70 044 038
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	688066	488507	562668	753802	516020	675669	687300	634752	592090	1045748	584772	2155123	9 384 517
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	117779	250396	322342	1602660	457792	439254	403872	1017112	411161	543403	897925	2730304	9 194 000
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	117 779	250 396	322 342	1 602 660	457 792	439 254	403 872	1 017 112	411 161	543 403	897 925	2 730 304	9 194 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	112446	92446	93828	532783	97435	97671	97671	97671	97671	303818	103454	304106	2 031 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	42126	40550	40588	42695	41089	42259	61341	43179	41866	42843	41604	109860	590 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	154 572	132 996	134 416	575 478	138 524	139 930	159 012	140 850	139 537	346 661	145 058	413 966	2 621 000
28	Közüzemi díjak	K331	524316	540103	599246	520442	628732	1356121	1479205	1194128	2146580	2365730	1932157	17008031	30 294 791
29	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	192000	96000	0	192000	457000	0	470400	275000	546000	288000	235600	2 752 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	27220	539272	63064	657167	54167	481642	71212	235200	1453086	1161970	4 744 000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	25270	40583	53789	49012	54027	63740	63549	38900	39649	5474882	70806	1586633	7 560 840
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40000	100000	180000	140000	40000	50350	130000	40000	29291	80000	0	1175359	2 005 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1295087	1146657	913423	684333	565985	1488670	1580814	910621	3752273	1323777	2197225	2531135	18 390 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	1 884 673	2 019 343	1 869 678	1 933 059	1 543 808	4 073 048	3 307 735	3 135 691	6 314 005	10 025 589	5 941 274	23 698 728	65 746 631
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	409351	294503	379390	554884	493081	741957	724520	616803	1310930	1184689	1166472	5793840	13 670 420
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4	702	298851	194207	6499	112455	1636	2711	6071	63619	862282	175973	1 725 010
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	409 355	295 205	678 241	749 091	499 580	854 412	726 156	619 514	1 317 001	1 248 308	2 028 754	6 069 813	15 495 430
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	2 566 379	2 697 940	3 004 677	4 860 288	2 639 704	5 506 644	4 596 775	4 913 167	8 181 704	12 163 961	9 013 011	32 962 811	93 107 061
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
47	Családi támogatások	K42	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	431000	415000	433000	173000	248000	213000	193000	173000	198000	168000	243000	612000	3 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	431 000	415 000	433 000	173 000	248 000	213 000	193 000	173 000	198 000	168 000	243 000	612 000	3 500 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4452803	4 452 803
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1050000	0	422316	325988	140772	140772	845892	1050000	325988	140772	140772	381076	4 964 348
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	150000	250000	150000	0	0	0	0	150000	0	0	700 000
66	Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48213598	48 213 598
67	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	1 050 000	0	572 316	575 988	290 772	140 772	845 892	1 050 000	325 988	290 772	140 772	53 047 477	58 330 749
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		10 297 624	8 107 504	10 285 306	11 007 996	8 742 599	11 760 497	11 194 305	11 969 648	14 739 486	21 672 916	14 935 807	99 652 677	234 366 365
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	1900000	0	0	0	950000	0	0	0	0	600000	3 450 000
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	717402	787 402
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	669292	0	0	0	0	32676	0	0	176215	878 183
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	1180000	295000	129843	0	677053	0	0	0	0	0	10468464	12 750 360
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	318600	79650	215766	0	182804	0	0	8823	0	0	3086662	3 892 305
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	1 498 600	2 274 650	1 014 901	0	859 857	950 000	0	41 499	70 000	0	15 048 743	21 758 250
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4724409	3543308	8 267 717
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1275590	956693	2 232 283
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 999 999	4 500 001	10 500 000
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5400000	5 400 000
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000	5 400 000
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	1 498 600	2 274 650	1 014 901	0	859 857	950 000	0	41 499	70 000	5 999 999	24 948 744	37 658 250
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	10 297 624	9 606 104	12 559 956	12 022 897	8 742 599	12 620 354	12 144 305	11 969 648	14 780 985	21 742 916	20 935 806	124 601 421	272 024 615
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9532339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 532 339
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	23154860	28093827	22352572	38453729	13855914	28107669	39343740	8684192	23609867	25653925	24428128	49248965	324 987 388
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	32 687 199	28 093 827	22 352 572	38 453 729	13 855 914	28 107 669	39 343 740	8 684 192	23 609 867	25 653 925	24 428 128	49 248 965	334 519 727
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	32 687 199	28 093 827	22 352 572	38 453 729	13 855 914	28 107 669	39 343 740	8 684 192	23 609 867	25 653 925	24 428 128	49 248 965	334 519 727
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		42 984 823	37 699 931	34 912 528	50 476 626	22 598 513	40 728 023	51 488 045	20 653 840	38 390 852	47 396 841	45 363 934	173 850 386	606 544 342
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 666 836	6 101 546	6 763 106	6 290 563	6 290 563	6 290 563	6 855 903	6 964 406	6 964 406	6 964 406	6 964 406	11 864 403	88 981 107
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 657 005	9 104 670	9 104 670	9 104 670	9 104 670	9 104 670	9 211 170	9 211 170	9 211 170	9 211 170	9 211 170	10 734 871	115 971 076
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 924 588	7 283 059	7 283 059	7 283 059	7 283 059	7 283 059	7 370 756	7 370 756	7 370 756	7 370 756	7 370 756	7 370 751	91 564 414
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	579 717	691 028	508 298	508 298	508 298	508 298	508 298	508 298	508 298	508 298	508 298	508 304	6 353 731
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	1 040 130	0	0	0	0	0	1 040 130
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	1662534	0	0	0	0	0	0	0	1 662 534
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	35 828 146	23 180 303	23 659 133	23 186 590	24 849 124	23 186 590	24 986 257	24 054 630	24 054 630	24 054 630	24 054 630	30 478 329	305 572 992
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	374549	456474	457584	6835833	464552	427947	2351929	669187	667904	7097048	25290324	3316192	48 409 523
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	36 202 695	23 636 777	24 116 717	30 022 423	25 313 676	23 614 537	27 338 186	24 723 817	24 722 534	31 151 678	49 344 954	33 794 521	353 982 515
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	114750	3857781	2456485	454500	256154	120230	157500	343750	5596053	1429068	404610	1659119	16 850 000
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	191039	34000	24139261	375281	6542906	-1370698	233897	1429278	30968419	1795173	3651537	3709907	71 700 000
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	67907	11224	204336	358813	100791	123178	5453	75182	147819	196131	185708	473458	1 950 000
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	373 696	3 903 005	26 800 082	1 188 594	6 899 851	-1 127 290	396 850	1 848 210	36 712 291	3 420 372	4 241 855	5 842 484	90 500 000
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	185000	255000	140000	360000	215000	395000	335000	385000	475000	285000	375000	650000	4 055 000
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	336160	5460840	236177	0	1890633	7 923 810
148	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152	Kamatbevételek	B408	0	302466	1	302466	302466	302477	189041	132329	132343	305753	305753	531798	2 806 893
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési bevételek	B41	4 603	819	5 649	259	15 205	2657	3723	907895	0	2326	3356	575708	1 522 200
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	189 603	558 285	145 650	662 725	532 671	700 134	527 764	1 761 384	6 068 183	829 256	684 109	3 648 139	16 307 903
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	36 000
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		36 768 994	28 101 067	51 065 449	31 876 742	32 749 198	23 190 381	28 265 800	28 336 411	67 506 008	35 404 306	54 273 918	43 288 144	460 826 418
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13000000	0	13 000 000
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160000	0	0	160 000
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	13 000 000	0	13 160 000
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	36 768 994	28 101 067	51 065 449	31 876 742	32 749 198	23 190 381	28 265 800	28 336 411	67 506 008	35 564 306	67 273 918	43 288 144	473 986 418
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		26 471 370	19 993 563	40 780 143	20 868 746	24 006 599	11 429 884	17 071 495	16 366 763	52 766 522	13 731 390	39 338 111	-56 364 533	226 460 053
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	-1 498 600	-2 274 650	-1 014 901	0	-859 857	-950 000	0	-41 499	90 000	7 000 001	-24 948 744	-24 498 250
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	116614874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116 614 874
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	3536647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 536 647
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	0	0	120 151 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 151 521
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12406403	12 406 403
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	0	0	120 151 521	0	0	0	0	0	0	0	0	12 406 403	132 557 924
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	0	0	120 151 521	0	0	0	0	0	0	0	0	12 406 403	132 557 924
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		36 768 994	28 101 067	171 216 970	31 876 742	32 749 198	23 190 381	28 265 800	28 336 411	67 506 008	35 564 306	67 273 918	55 694 547	606 544 342

29. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez²³

Szentkirályszabadja Község Önkormányzata összesen

Előirányzat felhasználási terv
															Forintban
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2025. évi előirányzat
Sorszám	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 538 561	18 126 005	20 561 524	19 124 761	19 737 214	19 841 407	20 057 914	20 986 241	21 067 677	20 928 619	21 445 808	30 490 619	249 906 350
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 708 000	7 708 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0	0	0	1 090 666	549 434	0	0	0	0	1 640 100
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	3 373 500	0	0	3 327 500	0	0	0	46 000	0	207 000	6 954 000
08	Ruházati költségtérítés	K1108	47 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	125 188	223 026
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	147 309	211 635	205 005	206 340	194 931	355 023	200 805	170 022	87 831	289 401	407 763	134 342	2 610 407
10	Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	153 286	262 712	180 698	683 524	302 552	294 185	105 938	99 600	45 150	82 626	206 803	473 106	2 890 180
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)	K11	17 886 994	18 600 352	24 320 727	20 014 625	20 234 697	23 818 115	21 455 323	21 805 297	21 200 658	21 346 646	22 110 374	39 238 255	272 032 063
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 381 840	2 127 190	2 277 190	2 127 190	2 127 190	2 277 190	2 127 190	2 329 705	2 329 705	5 332 905	2 329 705	3 679 480	32 446 480
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	277 412	456 051	380 866	296 682	321 163	308 204	363 034	401 349	436 377	407 840	366 535	440 767	4 456 280
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	51 495	26 102	256 558	23 963	386 050	275 419	183 534	48 518	258 764	88 300	61 177	649 687	2 309 567
18	Külső személyi juttatások (=15+…+17)	K12	3 710 747	2 609 343	2 914 614	2 447 835	2 834 403	2 860 813	2 673 758	2 779 572	3 024 846	5 829 045	2 757 417	4 769 934	39 212 327
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	21 597 741	21 209 695	27 235 341	22 462 460	23 069 100	26 678 928	24 129 081	24 584 869	24 225 504	27 175 691	24 867 791	44 008 189	311 244 390
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 773 621	2 596 734	2 895 673	3 837 347	2 822 521	2 995 097	3 862 002	3 246 383	2 976 855	3 480 367	3 060 375	6 862 509	41 409 484
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	29 940	4 275	0	11 919	6 934	0	0	0	0	0	1 932	55 000
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 167 851	3 805 863	3 880 696	6 999 761	3 706 599	4 650 392	3 335 242	1 572 092	4 447 377	4 493 444	3 914 540	10 677 821	54 651 678
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+…+23)	K31	3 167 851	3 835 803	3 884 971	6 999 761	3 718 518	4 657 326	3 335 242	1 572 092	4 447 377	4 493 444	3 914 540	10 679 753	54 706 678
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	393 944	210 026	281 635	638 802	221 394	218 879	218 406	145 888	274 024	430 876	274 089	531 218	3 839 181
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	71 051	71 828	65 429	67 763	66 738	69 703	90 394	71 131	67 904	69 869	69 062	162 128	943 000
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	464 995	281 854	347 064	706 565	288 132	288 582	308 800	217 019	341 928	500 745	343 151	693 346	4 782 181
28	Közüzemi díjak	K331	1 584 704	1 474 597	1 853 051	1 325 746	1 649 503	2 524 114	2 714 016	1 736 871	2 950 590	2 949 413	2 783 618	18 565 558	42 111 781
29	Vásárolt élelmezés	K332	35 441	54 917	54 917	57 664	44 403	100 404	78 367	0	25 725	136 646	132 888	148 628	870 000
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0	192 000	96 000	0	192 000	457 000	0	470 400	275 000	546 000	288 000	235 600	2 752 000
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	35 000	15 748	110 156	936 347	63 064	780 087	66 242	481 642	521 516	406 200	1 570 046	1 520 216	6 506 264
32	Közvetített szolgáltatások	K335	25 270	40 583	53 789	49 012	54 027	63 740	63 549	38 900	39 649	5 474 882	70 806	1 586 633	7 560 840
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	40 000	100 000	180 000	140 000	40 000	50 350	130 000	40 000	29 291	80 000	0	1 175 359	2 005 000
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 481 722	1 704 580	2 016 231	1 164 112	732 671	2 287 678	1 821 984	1 025 481	4 270 998	1 968 731	2 639 096	3 806 146	24 919 430
35	Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)	K33	3 202 137	3 582 425	4 364 144	3 672 881	2 775 668	6 263 373	4 874 158	3 793 294	8 112 769	11 561 872	7 484 454	27 038 140	86 725 315
36	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 467 058	1 326 094	1 557 088	2 136 133	1 469 857	2 008 711	1 692 380	896 628	2 494 217	2 245 392	2 132 846	9 436 392	28 862 796
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	772 000	218 000	467 000	329 000	51 000	304 000	307 000	379 000	354 000	0	397 000	580 000	4 158 000
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	1 256	19 974	309 490	204 213	16 460	123 073	10 971	12 670	17 223	74 244	871 612	238 939	1 900 125
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)	K35	2 240 314	1 564 068	2 333 578	2 669 346	1 537 317	2 435 784	2 010 351	1 288 298	2 865 440	2 319 636	3 401 458	10 355 331	35 020 921
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	9 075 297	9 264 150	10 929 757	14 048 553	8 319 635	13 645 065	10 528 551	6 870 703	15 767 514	18 875 697	15 143 603	48 816 570	181 285 094
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
47	Családi támogatások	K42	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	431 000	415 000	433 000	173 000	248 000	213 000	193 000	173 000	198 000	168 000	243 000	612 000	3 500 000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+…+53)	K4	431 000	415 000	433 000	173 000	248 000	213 000	193 000	173 000	198 000	168 000	243 000	612 000	3 500 000
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 452 803	4 452 803
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 050 000	0	422 316	325 988	140 772	140 772	845 892	1 050 000	325 988	140 772	140 772	381 076	4 964 348
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	150 000	250 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0	0	700 000
66	Tartalékok-általános	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 213 598	48 213 598
67	Tartalékok-cél	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Egyéb működési célú kiadások (=55+…+67)	K5	1 050 000	0	572 316	575 988	290 772	140 772	845 892	1 050 000	325 988	290 772	140 772	53 047 477	58 330 749
69	Működési költségvetés előirányzat csoport (=19+20+45+54+68)		34 927 659	33 485 579	42 066 087	41 097 348	34 750 028	43 672 862	39 558 526	35 924 955	43 493 861	49 990 527	43 455 541	153 346 745	595 769 717
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	1 900 000	0	0	0	950 000	0	0	0	0	600 000	3 450 000
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 000	0	717 402	787 402
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	31 417	0	669 292	0	36 220	0	0	138 975	0	0	208 578	1 084 482
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	2 478 600	689 900	214 881	28 315	703 628	0	0	253 212	65 780	0	11 980 682	16 414 998
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	677 705	186 273	238 726	7 645	199 758	0	0	105 892	17 761	0	3 503 697	4 937 457
77	Beruházások (=70+…+76)	K6	0	3 187 722	2 776 173	1 122 899	35 960	939 606	950 000	0	498 079	153 541	0	17 010 359	26 674 339
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 724 409	3 543 308	8 267 717
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 275 590	956 693	2 232 283
82	Felújítások (=78+…+81)	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 999 999	4 500 001	10 500 000
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Lakástámogatás	K87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000	5 400 000
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=83+…+90)	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 400 000	5 400 000
92	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=77+82+91)		0	3 187 722	2 776 173	1 122 899	35 960	939 606	950 000	0	498 079	153 541	5 999 999	26 910 360	42 574 339
93	Költségvetési kiadások (=69+92)	K1-K8	34 927 659	36 673 301	44 842 260	42 220 247	34 785 988	44 612 468	40 508 526	35 924 955	43 991 940	50 144 068	49 455 540	180 257 105	638 344 056
94	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=94+…+96)	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Belföldi értékpapírok kiadásai (=98+…+101)	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	9 532 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 532 339
105	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	23 154 860	28 093 827	22 352 572	38 453 729	13 855 914	28 107 669	39 343 740	8 684 192	23 609 867	25 653 925	24 428 128	49 248 965	324 987 388
106	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Belföldi finanszírozás kiadásai (=97+102+…+108)	K91	32 687 199	28 093 827	22 352 572	38 453 729	13 855 914	28 107 669	39 343 740	8 684 192	23 609 867	25 653 925	24 428 128	49 248 965	334 519 727
110	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Külföldi finanszírozás kiadásai (=110+…+113)	K92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (=109+114+115)	K9	32 687 199	28 093 827	22 352 572	38 453 729	13 855 914	28 107 669	39 343 740	8 684 192	23 609 867	25 653 925	24 428 128	49 248 965	334 519 727
117	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) (=93+116)		67 614 858	64 767 128	67 194 832	80 673 976	48 641 902	72 720 137	79 852 266	44 609 147	67 601 807	75 797 993	73 883 668	229 506 070	972 863 784
118	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 666 836	6 101 546	6 763 106	6 290 563	6 290 563	6 290 563	6 855 903	6 964 406	6 964 406	6 964 406	6 964 406	11 864 403	88 981 107
119	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	13 657 005	9 104 670	9 104 670	9 104 670	9 104 670	9 104 670	9 211 170	9 211 170	9 211 170	9 211 170	9 211 170	10 734 871	115 971 076
120	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	10 924 588	7 283 059	7 283 059	7 283 059	7 283 059	7 283 059	7 370 756	7 370 756	7 370 756	7 370 756	7 370 756	7 370 751	91 564 414
121	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	579 717	691 028	508 298	508 298	508 298	508 298	508 298	508 298	508 298	508 298	508 298	508 304	6 353 731
122	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	0	0	0	0	1 040 130	0	0	0	0	0	1 040 130
123	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0	1 662 534	0	0	0	0	0	0	0	1 662 534
124	Önkormányzatok működési támogatásai (=118+…+123)	B11	35 828 146	23 180 303	23 659 133	23 186 590	24 849 124	23 186 590	24 986 257	24 054 630	24 054 630	24 054 630	24 054 630	30 478 329	305 572 992
125	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	374 549	456 474	457 584	6 835 833	464 552	427 947	2 351 929	669 187	667 904	7 097 048	25 290 324	3 316 192	48 409 523
130	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=124+…+129)	B1	36 202 695	23 636 777	24 116 717	30 022 423	25 313 676	23 614 537	27 338 186	24 723 817	24 722 534	31 151 678	49 344 954	33 794 521	353 982 515
131	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Jövedelemadók (=131+132)	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Vagyoni tipusú adók	B34	114 750	3 857 781	2 456 485	454 500	256 154	120 230	157 500	343 750	5 596 053	1 429 068	404 610	1 659 119	16 850 000
137	Értékesítési és forgalmi adók	B351	191 039	34 000	24 139 261	375 281	6 542 906	-1 370 698	233 897	1 429 278	30 968 419	1 795 173	3 651 537	3 709 907	71 700 000
138	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Termékek és szolgáltatások adói (=137+…+141)	B35	191 039	34 000	24 139 261	375 281	6 542 906	-1 370 698	233 897	1 429 278	30 968 419	1 795 173	3 651 537	3 709 907	71 700 000
143	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	67 907	11 224	204 336	358 813	100 791	123 178	5 453	75 182	147 819	196 131	185 708	473 458	1 950 000
144	Közhatalmi bevételek (=134+…+136+142+143)	B3	373 696	3 903 005	26 800 082	1 188 594	6 899 851	-1 127 290	396 850	1 848 210	36 712 291	3 420 372	4 241 855	5 842 484	90 500 000
145	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	Szolgáltatások ellenértéke	B402	860 937	1 045 752	881 510	1 116 190	852 510	1 217 500	1 384 105	1 043 400	885 900	1 017 900	1 042 550	1 365 526	12 713 780
147	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	0	0	0	0	0	0	336 160	5 460 840	236 177	0	1 890 633	7 923 810
148	Tulajdonosi bevételek	B404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Ellátási díjak	B405	1 404 702	1 777 127	1 530 871	1 743 955	1 456 472	2 093 368	1 735 926	929 178	774 899	2 280 265	2 035 147	2 306 316	20 068 226
150	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	556 371	693 338	613 544	675 049	565 379	787 297	751 939	423 247	314 770	813 562	728 383	803 348	7 726 227
151	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
152	Kamatbevételek	B408	0	302 466	3	302 466	302 466	302 478	189 041	132 329	132 344	305 753	305 753	531 801	2 806 900
153	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Egyéb működési bevételek	B41	4 610	33 352	44 248	289	15 263	2 749	3 769	931 247	32	6 363	3 457	575 790	1 621 169
155	Működési bevételek (=145+…+154)	B4	2 826 620	3 852 035	3 070 176	3 837 949	3 192 090	4 403 392	4 064 780	3 795 561	7 568 785	4 660 020	4 115 290	8 473 414	53 860 112
156	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
159	Működési célú átvett pénzeszközök (=156+…+158)	B6	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	36 000
160	Működési költségvetés előirányzat csoport (=130+144+155+159)		39 406 011	31 394 817	53 989 975	35 051 966	35 408 617	26 893 639	31 802 816	30 370 588	69 006 610	39 235 070	57 705 099	48 113 419	498 378 627
161	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
163	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000
166	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=161+…+165)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	0	13 000 000
167	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
169	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
170	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
171	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
172	Felhalmozási bevételek (=167+…+171)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
173	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
174	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
175	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73/75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=173+…+175)	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport (=166+172+176)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 160 000	0	13 160 000
178	Költségvetési bevételek (=160+177)	B1-B7	39 406 011	31 394 817	53 989 975	35 051 966	35 408 617	26 893 639	31 802 816	30 370 588	69 006 610	39 235 070	70 865 099	48 113 419	511 538 627
179	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI (=160-69)		4 478 352	-2 090 762	11 923 888	-6 045 382	658 589	-16 779 223	-7 755 710	-5 554 367	25 512 749	-10 755 457	14 249 558	-105 233 326	-97 391 091
180	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI (=177-92)		0	-3 187 722	-2 776 173	-1 122 899	-35 960	-939 606	-950 000	0	-498 079	-153 541	7 160 001	-26 910 360	-29 414 339
181	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
183	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
184	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=181+…+183)	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
186	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
187	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Belföldi értékpapírok bevételei (=185+…+188)	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	0	120 394 719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 394 719
191	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	3 536 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 536 647
192	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Maradvány igénybevétele (=190+…+193)	B813	0	0	123 931 366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123 931 366
195	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 406 403	12 406 403
196	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Központi, irányító szervi támogatás	B816	23 154 860	28 093 827	22 352 572	38 453 729	13 855 914	28 107 669	39 343 740	8 684 192	19 335 992	25 653 925	24 428 128	53 522 840	324 987 388
198	Betétek megszüntetése	B817		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Belföldi finanszírozás bevételei (=184+189+194+…+199)	B81	23 154 860	28 093 827	146 283 938	38 453 729	13 855 914	28 107 669	39 343 740	8 684 192	19 335 992	25 653 925	24 428 128	65 929 243	461 325 157
201	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
202	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
203	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Külföldi finanszírozás bevételei (=201+…+204)	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
207	Finanszírozási bevételek (=200+205+206)	B8	23 154 860	28 093 827	146 283 938	38 453 729	13 855 914	28 107 669	39 343 740	8 684 192	19 335 992	25 653 925	24 428 128	65 929 243	461 325 157
208	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) (=178+207)		62 560 871	59 488 644	200 273 913	73 505 695	49 264 531	55 001 308	71 146 556	39 054 780	88 342 602	64 888 995	95 293 227	114 042 662	972 863 784

30. melléklet a 6/2025. (II. 20.) önkormányzati rendelethez²⁴

A helyi önkormányzatok állami támogatása

A helyi önkormányzatok állami támogatása

Megnevezés		2025. évi előirányzat
Megnevezés		Mutató	Támogatás	Kiegészítő támogatás	Összesen
I.	Helyi önkormányzat általános feladatainak támogatása		84 081 107	4 900 000	88 981 107
I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása (elismert hivatali létszám alapján)		6,37	47 943 805	0	47 943 805
I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása összesen			12 801 185	4 900 000	17 701 185
	I.1.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása		3 562 000	0	3 562 000
	I.1.bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása		5 561 000	4 900 000	10 461 000
	I.1.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		0	0	0
	I.1.bd) Közutak fenntartásának támogatása		3 678 185	0	3 678 185
I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			8 500 000	0	8 500 000
I.1.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása			158 100	0	158 100
I.1.e) Polgármesteri illetmény támogatása			14 678 017	0	14 678 017
II.	Óvodai nevelés		102 577 576	13 393 500	115 971 076
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása			86 804 900	13 241 500	100 046 400
	II.1. (1) 1 óvodapedagógusok elismert létszáma alapján 2025. évben	7,1	60 464 900	13 241 500	73 706 400
	II.1. (2) 1 pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma alapján	5,0	26 340 000		26 340 000
II.2. Óvodaműködtetési támogatás			15 055 676	0	15 055 676
	2025. évben		15 055 676	0	15 055 676
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			717 000	152 000	869 000
	II.4.a (1) Pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1,0	717 000	152 000	869 000
	II.4.a (2) Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása				0
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		89 789 414	1 775 000	91 564 414
III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			7 437 000		7 437 000
III.3.c (1) szociális étkeztetés		58	5 134 160	0	5 134 160
III.1.3.3. Bölcsőde, minibölcsőde támogatása			37 874 000	1 775 000	39 649 000
III.5.aa) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		5,13	20 130 120		20 130 120
III.5.ab) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			19 214 134		19 214 134
III.5.b A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása					0
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		4 830 979	1 522 752	6 353 731
IV.b. Nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása			4 830 979	1 522 752	6 353 731
ÖSSZESEN:			281 279 076	21 591 252	302 870 328
V.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás		0		0

A 2. § a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 4. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

Az 5. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 6. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

⁷

A 7. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

⁸

A 8. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

⁹

A 9. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁰

A 11. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

¹¹

A 12. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

¹²

A 15. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

¹³

A 16. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁴

A 17. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁵

A 19. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁶

A 20. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁷

A 21. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 21. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁸

A 22. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

¹⁹

A 25. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁰

A 26. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

²¹

A 27. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

²²

A 28. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 28. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

²³

A 29. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 29. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 29. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

²⁴

A 30. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (VII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Szentkirályszabadja Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (I. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.