KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

18/2015. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

szóló 4/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 5.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. § A Rendelet 3. § (1)-(7) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„3. § (1) Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételét                              3.343.520 eFt-ban,

b) finanszírozási bevételét                              400.772 eFt-ban,

c) bevételeit összesen                                 3.744.292 eFt-ban,

azaz hárommilliárd-hétszáznegyvennégymillió-kettőszázkilencvenkettőezer forintban az 1. sz. melléklet szerint,

d) költségvetési kiadásait                             3.712.850 eFt-ban,

e) finanszírozási kiadásait                                31.442 eFt-ban,

f) kiadásait összesen                                              3.744.292 eFt-ban,

azaz hárommilliárd-hétszáznegyvennégymillió-kettőszázkilencvenkettőezer forintban,

g) költségvetési hiányát                                  369.330 eFt-ban,

azaz háromszázhatvankilencmillió-háromszázharmincezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2015. évi

a) működési célú költségvetési bevételei:                2.991.068 eFt,

b) működési célú költségvetési kiadásai:                 2.945.809 eFt,

c) működési többlet:                                                                  45.259 eFt a 2. sz. melléklet szerint.

(3) Az önkormányzat 2015. évi

            a) felhalmozási célú költségvetési bevételei:                          352.452 eFt,

            b) felhalmozási célú költségvetési kiadásai:                          767.041 eFt

c) felhalmozási hiány:                                                 414.589 eFt a 3. sz. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési bevételeiből

            a) kötelező feladatok bevétele                                  1.286.205 eFt,

            b) önként vállalt feladatok bevétele                        2.057.315 eFt,

            c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele                    0   eFt.

( 5) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásaiból

1. kötelező feladatok kiadásai                               1.443.178 eFt
2. önként vállalt feladatok kiadásai                                  2.269.672 eFt
3. állami (államigazgatási feladatok) kiadása                    0 eFt.

(6) Az Önkormányzat a 414.589 eFt felhalmozási hiányt 45.259 eFt működési többletből és belső forrásból 369.330 eFt előző évi maradvány igénybevételével finanszírozza.

(7) A költségvetési rendeletnek részét képezik az 1-18. számú mellékletek. Az önkormányzat 2015. évi összes bevétele és kiadása 3.744.292 eFt a 4. sz. és a 7. sz. mellékletek szerint.”

2. § A Rendelet 5. § (1) – (4) és (6) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak:

„5. § (1) Az Önkormányzat megtervezett tartalékainak összege 117.404 eFt.

(2) Az általános tartalék összege: 11.027 eFt.

(3) Az általános tartalékból 7.842 eFt felhasználásáról a Képviselő-testület, 3.185 eFt felhasználásáról a polgármester jogosult dönteni.

(4) A céltartalék összege 106.377 eFt. A céltartalékból 15.704 eFt működési, 90.673 eFt fejlesztési célú tartalék.

a) A céltartalékból pályázati önrészre 90.873 eFt fordítható, melyből

aa) KEF pályázati önrészére 200 eFt,

ab) épületenergetikai fejlesztésekre 21.954 eFt,

ac) egyéb pályázati költségekre 68.719 eFt.

b) A céltartalékból

ba) Keszthely hazavár otthonteremtési programra 3.000 eFt.”

„(6) A céltartalékból 7.769 eFt a polgármester saját hatáskörű felhasználására áll rendelkezésre, melyből 5.769 eFt Keszthely város egyéni választókerületei városfejlesztési elképzeléseinek megvalósítására – választókerületenként 500 eFt, valamint a 2014. évi maradvány összegéből 1.944 eFt fordítható.

A képviselő-testület állandó bizottságai jogosultak 4.735 eFt céltartalék felhasználására a következők szerint:

a) a Városstratégiai Bizottsága 990 eFt-ot városüzemeltetési feladatokra és a turizmus minőségi fejlesztéseire,

b) az Emberi Erőforrások Bizottsága oktatási, kulturális és szociális feladatokra 1.745 eFt-ot, sporttámogatásra 2.000 eFt-ot fordíthat.”

3. § A Rendelet 1-13. és 18. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-14. számú mellékletei lépnek.

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.