Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 04. 07- 2024. 12. 30

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2021. (III.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről1

Hatályos: 2022. 04. 07- 2024. 12. 30

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel kihirdetett és a 2021. évi I. törvény által meghosszabbított veszélyhelyzetben a képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére, és szerveire és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: önkormányzati költségvetési szerv), a támogatott szervekre, szervezetekre terjed ki.

2. Címrend

2. § (1) A 3. §-ban megállapított kiadási és bevételi főösszegnek, cím, alcímek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei külön-külön alkotnak egy-egy alcímet, az önkormányzat költségvetése képezi az önálló címet.

II. Fejezet

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

3. Az önkormányzat és költségvetési szerveinek 2021. évi költségvetése

3. §2 (1) A (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2021. évi költségvetését

a) 691 924 000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,

b) 864 820 000 Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

c) 172 896 000 Ft költségvetési hiánnyal állapítja meg.

(2) A hiány finanszírozását belső forrásból, azaz 172 896 000 Ft maradvány igénybevételével biztosítja.

(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének

a) tárgyévi költségvetési bevételét 691 924 000 Ft-ban

aa) működési költségvetési bevételét 483 220 000 Ft-ban

ab) felhalmozási költségvetési bevételét 208 704 000 Ft-ban állapítja meg.

b) tárgyévi költségvetési kiadását 864 820 000 Ft-ban

ba) működési költségvetési kiadását 517 545 000 Ft-ban

bb) személyi jellegű kiadásait 159 795 000 Ft-ban

bc) munkaadókat terhelő járulékokat 24 181 000 Ft-ban

bd) dologi jellegű kiadásokat 164 295 000 Ft-ban

be) támogatásértékű működési kiadásait 92 408 000 Ft-ban

bf) működési célú pénzeszköz átadást 29 628 000 Ft-ban

bg) működési kölcsönfolyósítását 0 Ft-ban

bh) ellátottak pénzbeli juttatását 9 230 000 Ft-ban

bi) állami támogatás megelőlegezés visszafizetés, előző évi állami támogatást 12 708 000 Ft-ban

bj) működési célú általános tartalékát 25 300 000 Ft-ban állapítja meg.

c) felhalmozási költségvetési kiadását 347 275 000 Ft-ban

ca) beruházások előirányzatát 177 050 000 Ft-ban

cb) felújítások előirányzatát 60 765 000 Ft-ban

cc) támogatásértékű felhalmozási kiadást 0 Ft-ban

cd) felhalmozási célú pénzeszköz átadást 2 696 000 Ft-ban

ce) felhalmozási kölcsön folyósítását 0 Ft-ban

cf) egyéb kiadások, hozzájárulások előirányzatát 0 Ft-ban

cg) fejlesztési célú tartalékot 106 764 000 Ft-ban állapítja meg.

d) költségvetési hiányát 172 896 000 Ft-ban

da) kötelező feladat hiányát 53 241 000 Ft-ban

db) önként vállalt feladat hiányát 6 116 000 Ft-ban

dc) államigazgatási feladat hiányát 113 539 000 Ft-ban állapítja meg.

e) működési költségvetési hiányát 34 325 000 Ft-ban

ea) kötelező feladat többletét 89 354 000 Ft-ban

eb) önként vállalt feladat hiányát 12 172 000 Ft-ban

ec) államigazgatási feladat hiányát 111 507 000 Ft-ban állapítja meg.

f) Felhalmozási költségvetési hiányát 138 571 000 Ft-ban,

fa) kötelező feladat hiányát 142 595 000 Ft-ban,

fb) önként vállalt feladat többletét 6 056 000 Ft-ban

fc) államigazgatási feladat hiányát 2 032 000 Ft-ban állapítja meg.

g) Előző év felhasználható tervezett maradványát 172 896 000 Ft-ban

ga) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 34 325 000 Ft-ban,

gb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett maradványát 138 571 000 Ft-ban állapítja meg.

h) Finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban

ha) működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban,

hb) felhalmozást szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételét 0 Ft-ban állapítja meg.

i) Finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban,

ia) működési finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban,

ib) felhalmozási finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

4. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

4. § (1) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradvány igénybevételét a 2. melléklet alapján hagyom jóvá.

(2) A költségvetési évet érintő hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

5. Az önkormányzat bevételei és kiadásai

5. § (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg mérlegszerű bemutatását a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, a támogatásokat, valamint a támogatásértékű bevételeket költségvetési szervenként a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(3) A 2021. évi költségvetés költségvetési szervenkénti kiadási előirányzatait a rendelet 9. melléklete szerint hagyom jóvá.

(4) Az egyéb működési és felhalmozási kiadások előirányzatait a rendelet 11. melléklete szerint állapítom meg.

(5) A beruházási kiadásokat célonként a rendelet 12. melléklete szerint, a felújítási kiadásokat célonként a rendelet 13. melléklete szerint állapítom meg.

(6) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. melléklet tartalmazza.

(7) A költségvetési évet követő három év működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az önkormányzat éves engedélyezett létszámkeretét összesen, valamint költségvetési szervenként a rendelet 15. melléklete szerint állapítom meg.

(2) A közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a rendelet 16. melléklete szerint állapítom meg.

(3) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 17. melléklet szerint hagyom jóvá.

6. A bevételi többlet kezelése

7. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet, általános és céltartalékot pénzintézeti pénzlekötés útján – a fizetési kötelezettségek figyelembevételével – hasznosíthatja. A hasznosítással kapcsolatos szerződések, pénzügyi műveletek lebonyolítására a polgármestert felhatalmazza, aki a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. A kamatok a lekötés szerinti pénzeszközöket – működési és céltartalék - növelik.

7. Általános és céltartalék

8. § (1) A 2021. évi költségvetés általános és céltartalékát a 19. melléklet szerint állapítom meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

8. Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. § A 2021. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 20. melléklet tartalmazza.

9. Több éves kihatással járó feladatok

10. § (1) A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a rendelet 21. melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítom meg.

(2) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 18. melléklet tartalmazza.

10. Közvetett támogatások

11. § A közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, a kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 22. melléklet szerint hagyom jóvá.

III. Fejezet

A 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI

12. § (1) A szociális ellátásokra 9.230.000 Ft keretösszeget állapítok meg.

(2) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendeletbe foglaltak szerint a szociális ellátásokra biztosított pénzbeni támogatások összegéből a polgármester 2021. évben 150.000 Ft összeggel rendelkezhet a rendkívüli átmeneti segélyről sürgős szükség esetén - ha az igénylő életkörülményei az azonnali segítséget indokolják –évente legfeljebb két alkalommal, a kérelmező nyilatkozata alapján. Döntéseiről a képviselő-testületet havonta tájékoztatja.

(3) A képviselők tiszteletdíját 60.000 Ft-ban állapítom meg.

(4) A tiszteletdíjak kifizetésére a települési képviselők tiszteletdíjáról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadóak.

(5) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amennyiben a tervezett 300.000 Ft keretösszeg nem elegendő, és amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(7) A Balatonkeresztúri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 46.380 Ft-ban állapítom meg.

13. § (1) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

(2) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

(3) A képviselő-testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításáról a 15. § (5) bekezdésben foglalt módon dönt.

(4) A jóváhagyott költségvetésen, Képviselő-testületi, vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról a költségvetési szervek kiadási és bevételi kiemelt előirányzatokra szóló kiértesítését a Közös Önkormányzati Hivatal végzi.

14. § (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szervek éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szerveknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) A költségvetési szervek éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

15. § (1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Önkormányzati Hivatal.

(2) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetésképtelenség miatt veszélybe kerül.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy legfeljebb 1.000.000,- Ft összeghatárig a képviselőkkel előzetes telefonon történt egyeztetés alapján kötelezettséget vállaljon. Az egyeztetésről feljegyzést kell készíteni, és a tételes elszámolást a polgármester a soron következő ülésen írásban ismerteti.

(5) A képviselő-testület a (2) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

12. A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

16. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre a (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 36. §. (2) bekezdésében foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többletbevételeiket 200.000 Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják. Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásról - a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő-testület dönt.

(5) Az önállóan működő költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(6) A költségvetési szervek a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokat, valamint a többletbevételek felhasználáshoz kapcsolódó módosításokat kötelesek az irányító szervnek beterjeszteni, melyről a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. Az önállóan működő költségvetési szervek e kötelezettségüknek a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv adatszolgáltatása útján tesznek eleget.

13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

17. § (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(2) A közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, a Képviselő-testület által engedélyezett többletköltségekre biztosít önkormányzati támogatást.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(5) Az önkormányzat beruházásainak, fejlesztéseinek pályázati úton történő forrásszerzésében részt vevő alkalmazottak részére a pályázatírás, és elnyerés motiválása érdekében a sikeres, megnyert pályázati összeg figyelembe vételével, a pályázati összegnek az önkormányzat számlájára történő megérkezését követően, az összeg bruttó 5 %-a fordítható jutalmazásra, mely a polgármester egyetértésével osztható fel.

(6) A képviselő-testület az intézményeknél képződött bérmaradvány felhasználhatóságáról az önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásának áttekintése után dönt.

14. A támogatások odaítélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

18. § (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni a civilszervezetek támogatási rendjéről szóló önkormányzati rendelet szerint.

(2) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a képviselő-testület felé.

(3) Amennyiben az elszámolást, beszámolót a szervezet a támogatási szerződésben meghatározott időpontig nem nyújtja be egy évig támogatásban nem részesíthető.

(4) A jegyző a zárszámadás elfogadásakor tájékoztatja a képviselő-testületet a szervezetek elszámolásairól, beszámolóiról.

(5) A képviselő-testület a helyi társadalmi, kulturális szervezetek, alapítványok támogatását negyedéves ütemezésben biztosítja, ettől eltérni polgármester engedélyével lehet, aki erről a soron következő ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja. Egyéb esetben a támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.

19. § A nettó 5 millió Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó értékű az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. melléklet III. Gazdálkodási adatok 4. pontjában meghatározott szerződéseket közzé kell tenni a helyben szokásos módon, és e törvénynek megfelelően a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül.

15. Szolgáltatási szerződés

20. § (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy

b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) az ellátandó feladatot,

b) a díjazás mértékét,

c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,

d) a szerződés időtartamát,

e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,

f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § (1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és rendelkezéseit 2021. január 1. napjától alkalmazni kell.

1. melléklet3

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Címrendje

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Cím

Alcím

2021.évi költségvetés

az önkormányzat
költségvetési szervei

az önkormányzat
költségvetési
szervei

Kiadás
Adatok: e Ft-ban

Bevétel
Adatok: e Ft-ban

Létszám

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási feladat

Összesen

1

Balatonkeresztúr
Önkormányzat

565 041

23 298

27 592

615 931

776 489

21 811

46 760

845 060

4

0

1

5

2

Szolgáltató
Szervezet

105 247

9 635

0

114 882

12 673

5 006

0

17 679

9

2

0

11

3

Balatonkeresztúri
Közös
Önkormányzati
Hivatal

0

0

134 007

134 007

0

0

2 081

2 081

0

0

19

19

4

Balatonkeresztúr
Önkormányzat
mindösszesen

670 288

32 933

161 599

864 820

789 162

26 817

48 841

864 820

13

2

20

35

2. melléklet

A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ ELŐZŐ ÉVEK PÉNZMARADVÁNYA

A

B

C

D

E

Sorszám

Megnevezés

Előző évi pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány felhasználása működésre

Előző évi pénzmaradvány felhasználása felhamozásra

1

Működési célú pénzmaradvány

2031

2031

0

2

Felhalmozási célú pénzmaradvány

170865

0

170865

3

Összesen

172896

2031

170865

3. melléklet

A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY KÜLSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK

Adatok: e Ft-ban

A

B

C

D

Sorszám

Megnevezés

Felhasználása működésre

Felhasználása felhamozásra

1

Hitel felvétel

0

0

3

Összesen

0

0

4. melléklet4

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások a 2021.évi költségvetési évet követő három év

Működési bevételek és kiadások:

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2021.év

2022.év

2023.év

2024.év

Intézményi működési bevételek

33 152

35 000

35 000

25 000

Önkormányzat sajátos műk.bevételei

142 662

130 000

135 000

130 000

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

245 971

130 000

135 000

140 000

Támogatásértékű működési bevétel

53 291

58 000

59 000

60 000

Működési célú pénzeszk.átvétel

0

0

0

0

Állami támogatás megelőlegezés

8 144

0

0

0

Működési célú kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmar.ig.vét

2 031

20 000

20 000

20 000

Működési célú bevételek összesen:

485 251

373 000

384 000

375 000

Személyi juttatások

159 795

145 000

150 000

155 000

Munkaadót terhelő járulékok

24 181

31 000

32 000

31 000

Dologi kiadások és egyéb folyó kiad.

164 295

100 000

105 000

110 000

Támogatásértékű működési kiadás

92 408

60 000

60 000

60 000

Műk.célű pénzeszk.Átadás és egyéb tám.

29 628

15 000

15 000

12 000

Ellátottak pb.juttatásai

9 230

9 000

9 000

8 000

Finanszírozási kiadások

12 708

0

0

0

Működési célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

Működési tartalékok

25 300

3 000

3 000

3 000

Működési célú kiadások összesen:

517 545

363 000

374 000

379 000

Felhalmozási célú bevételek és kiadások:

Megnevezés

2021.év

2022.év

2023.év

2024.év

Önkormányzat felh.és tőke jell.bev.

0

0

0

0

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

20 000

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

182 381

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszk. Átv.

333

0

0

0

Értékpapír visszatérülés

0

0

0

0

Támogatási kölcsön visszatérülés

5 990

0

0

0

Felh.célú előző évi pénzmar.ig.bevétel

170 865

30 000

30 000

30 000

Felhalmozási célú bevétel összesen:

379 569

30 000

30 000

30 000

Felhalmozási kiadások/ÁFA-val együtt/

177 050

10 000

10 000

10 000

Felújítási kiadások ÁFA-val együtt/

60 765

20 000

20 000

11 000

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

Felhalmozási pénzeszk.átadás

2 696

0

0

0

Támogatási kölcsön folyósítás

0

0

0

0

Értékpapír beszerzés

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

0

Felhalmozási tartalékok

106 764

10 000

10 000

5 000

Felhalmozási célú kiadások összesen:

347 275

40 000

40 000

26 000

Önkorm.bevétel összesen:

864 820

403 000

414 000

405 000

Önkorm.kiadás összesen:

864 820

403 000

414 000

405 000

5. melléklet5

Balatonkeresztúr Önkormányzat összevont költségvetési mérlege 2021.évi költségvetés

A

B

C

D

BEVÉTELEK

Sorszám

KIADÁSOK

Megnevezés

E Ft

Megnevezés

E Ft

1

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

691 924

1

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

864 820

2

Pénzforgalmi bevételek

691 924

2

Pénzforgalmi kiadások

732 756

3

Működési célú bevételek

483 220

3

Működési célú kiadások

492 245

4

Működési bevételek

175 814

4

Személyi jellegű kiadások

159 795

5

Intézményi működési bevételek

33 152

5

Munkaadót terhelő járulékok

24 181

6

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

142 662

6

Dologi és egyéb folyó kiadások

164 295

7

Előző évi maradvány átvétel

0

7

Finanszírozási kiadások

12 708

8

Támogatásértékű bevételek

53 291

8

Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások

9 230

9

- ebből OEP-től átvett pénzeszköz

0

9

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

10

Működési célú pénzeszköz átvétel

0

10

Előző évi maradvány átadás

0

11

Önkormányzatok működési költségvetési támogatása

245 971

11

Támogatásértékű működési kiadás

92 408

12

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

0

12

Működési célú pénzeszközátadás

29 628

13

Állami támogatás megelőlegezés

8 144

13

Működési célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

14

Felhalmozási célú bevételek

208 704

14

Felhalmozási célú kiadások

240 511

15

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

15

Beruházási kiadások

177 050

16

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

182 381

16

Felújítások

60 765

17

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

333

17

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

18

Finanszírozási bevételek

0

18

Felhalmozási célú pénzeszközátadás

2 696

19

Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése

5 990

19

Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése

0

20

Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása

20 000

20

Pénzügyi befektetések kiadásai

0

21

21

Pénzforgalmi nélküli kiadások

132 064

22

22

Működési célú tartalékok

25 300

23

23

Általános tartalék

25 300

24

24

Céltartalékok

0

25

25

Felhalmozási célú tartalékok

106 764

26

26

Fejlesztési céltartalék

106 764

27

27

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

172 896

28

28

Működési többlet

34 325

29

29

Felhalmozási hiány

138 571

30

30

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK

0

31

31

Működési célú hiteltörlesztés

0

32

32

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

33

BEVÉTELEK ÖSSZESEN
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)

691 924

33

KIADÁSOK ÖSSZESEN

732 756

34

34

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA

172 896

35

35

Működési többlet

34 325

36

36

Felhalmozási hiány

138 571

37

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

37

38

Belső forrásból

172 896

38

39

I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele

2 031

39

40

II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

170 865

40

41

Külső forrásból

0

41

42

Működési célú hitelfelvétel

0

42

43

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

43

44

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

864 820

44

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

864 820

45

Működési célú bevételek összesen

485 251

45

Működési célú kiadások összesen

517 545

46

Felhalmozási célú bevételek összesen

379 569

46

Felhalmozási célú kiadások összesen

347 275

6. melléklet6

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BEVÉTELEINEK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

2021.évi költségvetés

Sor-
szám

Megnevezés

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazga-
tási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

163 477

19 181

1 300

183 958

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
bevételei

11 423

5 006

1 300

17 729

3

Szolgáltató Szervezet működési bevételei

11 423

5 006

0

16 429

4

Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételei

0

0

1 300

1 300

5

Önkormányzat működési költségvetési bevételei

152 054

14 175

0

166 229

6

Önkormányzat közhatalmi bevételei

142 662

0

0

142 662

7

Helyi adók

142 548

0

0

142 548

8

- Építményadó

64 569

0

0

64 569

9

- Telekadó

21 923

0

0

21 923

10

- Iparűzési adó

47 262

0

0

47 262

11

- Idegenforgalmi adó

7 458

0

0

7 458

12

- Pótlék, bírság

1 336

0

0

1 336

13

Bírságok, hozzájárulások, díjak és más fizetési
kötelezettségek

114

0

0

114

14

- Egyéb bírságok, pótlékok

0

0

0

0

15

- Talajterhelési díj

114

0

0

114

16

- Egyéb sajátos bevétel

0

0

0

0

17

Átengedett központi adók

0

0

0

0

18

- Gépjárműadó

0

0

0

0

19

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek

9 392

14 175

0

23 567

20

Intézményi költségvetéshez kapcsolódó egyéb bevételek

9 392

14 175

0

23 567

21

- Egyéb sajátos működési bevétel (bérleti díj, intézményi
ellátási díj,alk.tér.)

1 248

13 575

0

14 823

22

- Továbbszámlázott szolgáltatások bevételei

0

500

0

500

23

- Működési kölcsön visszatérülés

0

0

0

0

24

- Állami támogatás megelőlegezés

8 144

0

0

8 144

25

- Kamatbevételek

0

100

0

100

26

II. Támogatások

245 971

0

0

245 971

27

Önkormányzat támogatásai

245 971

0

0

245 971

28

Önkormányzat működési költségvetési támogatása

245 971

0

0

245 971

29

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

98 672

0

0

98 672

30

- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatok támogatása

107 925

0

0

107 925

31

- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása

3 779

0

0

3 779

32

- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
támogatások

34 304

0

0

34 304

33

- Előző évi állami támogatás elszámolás

1 291

0

0

1 291

34

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

20 000

5 990

0

25 990

35

Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevételei

20 000

5 990

0

25 990

36

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

37

- Ingatlan értékesítés

0

0

0

0

38

- Fordított Áfa

0

0

0

39

- Gép, berendezés értékesítés

0

0

0

0

40

Osztalék

0

0

0

0

41

Önkormányzat felhalmozási költségvetési támogatása

20 000

0

0

20 000

42

Kincstárjegy visszatérülés

0

0

0

0

43

Támogatási kölcsön visszatérülés

0

5 990

0

5 990

44

IV. Támogatás értékű bevétel

187 599

1 313

46 760

235 672

45

Balatonkeresztúri Közös Hivatal támogatás értékű bevételei

0

0

0

0

0

46

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

47

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

48

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

49

Szolgáltató Szervezet támogatás értékű bevételei

0

0

0

0

50

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

0

51

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

0

0

0

52

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

53

- Egyéb önkormányzattól

0

0

0

0

55

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

0

56

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

0

57

Önkormányzat támogatás értékű bevételei

187 599

1 313

46 760

235 672

58

Támogatásértékű működési bevétel

5 218

1 313

46 760

53 291

59

- Többcélú kistérségi társulástól

0

0

0

0

60

- Egyéb önkormányzattól

3 561

0

46 760

50 321

61

- Fejezeti kezelésű előirányzattól

1 657

0

0

1 657

62

- Elkülönített állami pénzalaptól

0

1 313

0

1 313

63

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

182 381

0

0

182 381

64

- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel

182 381

0

0

182 381

65

- Fejezeti kezelésű előirányzattól felújítási célú támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

66

- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

67

- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

68

- Fejezeti kezelésű előirányzattól beruházási célú támogatásértékű bevétel

0

0

0

0

69

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

0

333

0

333

70

Önkormányzat véglegesen átvett működési célú pénzeszközei

0

0

0

0

71

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

72

- Háztartástól átvett pénz

0

0

0

0

73

- Civil szervezettől átvett pénz

0

0

0

0

74

- EU költségvetésből átvett pénz

0

0

0

0

75

Költségvetési szervek véglegesen átvett működési célú
pénzeszközei

0

0

0

0

76

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

0

77

- Vállalkozástól átvett pénz átvett pénz

0

0

0

0

78

- EU költségvetésből átvett pénz

0

0

0

0

79

Önkormányzat véglegesen átvett felhalmozási célú
pénzeszközei

0

333

0

333

80

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson
kívülről

0

333

0

333

81

- Alapítványtól átvett pénz

0

0

0

0

82

- Háztartástól átvett pénz

0

333

0

333

83

Szolgáltató Szervezet költségvetési bevételei

11 423

5 006

0

16 429

84

Balatonkeresztúri Közös Hivatal működési bevételei

0

0

1 300

1 300

85

Önkormányzat költségvetési bevételei

605 624

21 811

46 760

674 195

86

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

617 047

26 817

48 060

691 924

87

VI. Pénzmaradvány

172 115

0

781

172 896

88

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
pénzmaradványa

1 250

0

781

2 031

89

Szolgáltató Szervezet működési célú pénzmaradványa

1 250

0

0

1 250

90

Balatonkeresztúri Közös Hivatal működési célú
pénzmaradványa

0

0

781

781

91

Önkormányzat pénzmaradványa

170 865

0

0

170 865

92

Önkormányzat működési célú pénzmaradvány

0

0

0

0

93

Önkormányzat fejlesztési célú pénzmaradvány

170 865

0

0

170 865

94

VII. Finanszírozási célú bevételek

0

0

0

0

95

Folyószámla hitel felvétel

0

0

0

0

96

Éven belüli hitel felvétel

0

0

0

0

97

Fejlesztési hitel

0

0

0

0

98

Működési célú hitel

0

0

0

0

99

BEVÉTEL ÖSSZESEN

789 162

26 817

48 841

864 820

7. melléklet7

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KIADÁSAINAK MÉRLEGSZERŰ BEMUTATÁSA

Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

2021.évi költségvetés

Sor-
szám

Megnevezés

Kötelező
feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazga-
tási feladat

Összesen

1

I. Működési költségvetés

325 312

32 666

159 567

517 545

2

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai

104 421

9 368

132 102

245 891

3

Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv kiadásai

104 421

9 368

0

113 789

4

- Személyi juttatás

29 441

5 009

0

34 450

5

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 648

776

0

5 424

6

- Dologi jellegű kiadások

70 332

3 583

0

73 915

7

- Ellátottak pénzbeni juttatása

0

0

0

0

8

- Egyéb működési kiadások

0

0

0

0

9

Balatonkeresztúri Közös Hivatal kiadásai

0

0

132 102

132 102

10

- Személyi juttatás

0

0

96 590

96 590

11

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

14 222

14 222

12

- Dologi jellegű kiadás

0

0

21 290

21 290

13

- Egyéb működési célú kiadás

0

0

0

0

14

Önkormányzat kiadásai

220 891

23 298

27 465

271 654

15

- Személyi juttatás

12 896

1 703

14 156

28 755

16

- Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 153

126

2 256

4 535

17

- Dologi kiadás

60 600

7 950

540

69 090

18

- Önkormányzat által folyósított szociális ellátások

2 830

6 400

0

9 230

19

- Finanszírozási kiadások

12 708

0

0

12 708

20

- Önkormányzat egyéb működési kiadásai

104 404

7 119

10 513

122 036

21

- Általános tartalék

25 300

0

0

25 300

22

II. Felhalmozási költségvetés

344 976

267

2 032

347 275

23

Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv beruházásai

826

267

0

1 093

24

Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felújítási kiadásai

0

0

0

0

25

Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv felhalmozási célú
költségvetési kiadás összesen:

826

267

0

1 093

26

Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai

0

0

1 905

1 905

27

Közös Önkormányzati Hivatal felújítási kiadásai

0

0

0

0

28

Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási célú költségvetési
kiadás összesen:

0

0

1 905

1 905

29

Önkormányzati beruházási kiadás

173 925

0

127

174 052

30

Önkormányzati felújítási kiadások

60 765

0

0

60 765

31

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati
beruházás

0

0

0

0

32

Európai Uniós támogatással megvalósuló önkormányzati
felújítás

0

0

0

0

33

Önkormányzati egyéb felhalmozási kiadás

2 696

0

0

2 696

34

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

35

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

0

Finanszírozási kiadás

0

0

0

0

36

Céltartalék

106 764

0

0

106 764

37

Fejlesztési hitel kamata

0

0

0

0

38

Önkormányzati felhalmozási célú költségvetési kiadás összesen:

344 150

0

127

344 277

39

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

670 288

32 933

161 599

864 820

40

III. Finanszírozási célú kiadás

0

0

0

0

41

Folyószámlahitel törlesztés

0

0

0

0

42

Éven belüli hitel törlesztés

0

0

0

0

43

KIADÁS ÖSSZESEN

670 288

32 933

161 599

864 820

8. melléklet8

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

ezer Ft-ban

Sor-
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Saját bevétel

Közhatalmi
bevétel,
állami támog.

Támog. értékű
bevétel

Átvett
pénzeszköz
államház-
tartáson
kívülről

Működési
célú
pénz-
maradvány

Működési
költségvet.
bevételek
összesen

Tárgyi eszköz
értékes.
Osztalék

Támog.
értékű
bevétel

Átvett
pénzeszköz
államház-
tartáson
kívülről

Felhal-
mozási
célú pénz-
maradv.

Felhalm.
költségvetési bevételek
összesen

BEVÉTEL
ÖSSZESEN

1

Önkormányzat által irányított
költségvetési szervek

2

Közös Önkormányzati Hivatal
költségvetési szerv

3

- Közös Hivatal

4

Kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Államigazgatási feladatok

1 300

0

0

0

781

2 081

0

0

0

0

0

2 081

7

Összesen

1 300

0

0

0

781

2 081

0

0

0

0

0

2 081

8

Szolgáltató Szervezet
költségvetési szerv

9

- Szolgáltató Szervezet

10

Kötelező feladatok

11 423

0

0

0

1 250

12 673

0

0

0

0

0

12 673

11

Önként vállalt feladatok

5 006

0

0

0

0

5 006

0

0

0

0

0

5 006

12

Államigazgatási feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Összesen

16 429

0

0

0

1 250

17 679

0

0

0

0

0

17 679

14

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek bevételei összesen

15

Kötelező feladatok

11 423

0

0

0

1 250

12 673

0

0

0

0

0

12 673

16

Önként vállalt feladatok

5 006

0

0

0

0

5 006

0

0

0

0

0

5 006

17

Államigazgatási feladatok

1 300

0

0

0

781

2 081

0

0

0

0

0

2 081

18

Összesen

17 729

0

0

0

2 031

19 760

0

0

0

0

0

19 760

19

Balatonkeresztúr
Önkormányzat

20

Kötelező feladatok

1 248

388 633

13 362

0

0

403 243

20 000

182 381

0

170 865

373 246

776 489

21

Önként vállalt feladatok

14 175

0

1 313

0

0

15 488

0

0

6 323

0

6 323

21 811

22

Államigazgatási feladatok

0

0

46 760

0

0

46 760

0

0

0

0

0

46 760

23

Összesen

15 423

388 633

61 435

0

0

465 491

20 000

182 381

6 323

170 865

379 569

845 060

24

ÖSSZES BEVÉTEL

25

Kötelező feladatok

12 671

388 633

13 362

0

1 250

415 916

20 000

182 381

0

170 865

373 246

789 162

26

Önként vállalt feladatok

19 181

0

1 313

0

0

20 494

0

0

6 323

0

6 323

26 817

27

Államigazgatási feladatok

1 300

0

46 760

0

781

48 841

0

0

0

0

0

48 841

28

Összesen

33 152

388 633

61 435

0

2 031

485 251

20 000

182 381

6 323

170 865

379 569

864 820

9. melléklet9

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

ezer Ft-ban

Sor-
szám

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Megnevezés

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

KIADÁS
ÖSSZESEN

Személyi
jellegű
kiadások

Munka-
adót terhelő
járulékok

Dologi
kiadás

Működési
tartalék

Ellátottak
pénzbeni
juttatásai

Egyéb
működési
célú kiadás

Működési
költség-
vetési
kiadások
összesen

Felújítás

Beruházás

Felhalm.
tartalék

Egyéb
felhal-
mozási
kiadások

Felhal-
mozási
költség-
vetési
kiadások
összesen

1

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

2

Közös Önkormányzati
Hivatal költségvetési
szerv

3

- Közös Hivatal

4

Kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

Államigazgatási
feladatok

96 590

14 222

21 290

0

0

0

132 102

0

1 905

0

0

1 905

134 007

7

Összesen

96 590

14 222

21 290

0

0

0

132 102

0

1 905

0

0

1 905

134 007

8

Szolgáltató Szervezet
költségvetési szerv

9

- Szolgáltató Szervezet

10

Kötelező feladatok

29 441

4 648

70 332

0

0

0

104 421

0

826

0

0

826

105 247

11

Önként vállalt feladatok

5 009

776

3 583

0

0

0

9 368

0

267

0

0

267

9 635

12

Államigazgatási
feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13

Összesen

34 450

5 424

73 915

0

0

0

113 789

0

1 093

0

0

1 093

114 882

14

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek kiadásai összesen

15

Kötelező feladatok

29 441

4 648

70 332

0

0

0

104 421

0

826

0

0

826

105 247

16

Önként vállalt feladatok

5 009

776

3 583

0

0

0

9 368

0

267

0

0

267

9 635

17

Államigazgatási
feladatok

96 590

14 222

21 290

0

0

0

132 102

0

1 905

0

0

1 905

134 007

18

Összesen

131 040

19 646

95 205

0

0

0

245 891

0

2 998

0

0

2 998

248 889

19

Balatonkeresztúr
Önkormányzat

20

Kötelező feladatok

12896

2153

60600

25300

2830

117112

220 891

60765

173925

106764

2696

344150

565 041

21

Önként vállalt feladatok

1 703

126

7 950

0

6 400

7 119

23 298

0

0

0

0

0

23 298

22

Államigazgatási
feladatok

14 156

2 256

540

0

0

10 513

27 465

0

127

0

0

127

27 592

23

Összesen

28 755

4 535

69 090

25 300

9 230

134 744

271 654

60 765

174 052

106 764

2 696

344 277

615 931

24

ÖSSZES KIADÁS

25

Kötelező feladatok

42 337

6 801

130 932

25 300

2 830

117 112

325 312

60 765

174 751

106 764

2 696

344 976

670 288

26

Önként vállalt feladatok

6 712

902

11 533

0

6 400

7 119

32 666

0

267

0

0

267

32 933

27

Államigazgatási
feladatok

110 746

16 478

21 830

0

0

10 513

159 567

0

2 032

0

0

2 032

161 599

28

Összesen

159 795

24 181

164 295

25 300

9 230

134 744

517 545

60 765

177 050

106 764

2 696

347 275

864 820

10. melléklet

BALATONKERESZTÚR ÖNKORMÁNYZAT LAKOSSÁGNAK NYÚJTOTT TÁMOGATÁSOK

Adatok: 1000 Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-szám

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga- tási feladat

Összesen

1

Lakásfenntartási támogatás települési

450

450

2

Rendkívüli települési támogatás

600

600

3

Temetési segély települési

630

630

4

Szemétdíj visszatérítés

1200

1 200

5

Kelengye támogatás települési

700

700

6

Iskoláztatási támogatás

1000

1 000

7

Idősek karácsonyi támogatása

3500

3 500

8

Gyógyszertámogatás települési

850

850

9

Köztemetés

300

300

10

Összesen

2 830

6 400

0

9 230

11. melléklet10

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ ÉS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE ÁTADOTT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Sor-
szám

Megnevezés

Kötelező
feladat

Önként
vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

1

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson
kívülre átadott működési kiadásai

104 404

7 119

10 513

122 036

2

Támogatásértékű működési kiadás

81 895

0

10 513

92 408

3

Előző évi elszámolás Közös Hivatal B.máriafürdő
Önkormányzat

4 217

4 217

4

Előző évi elszámolás Közös Hivatal B.berény
Önkormányzat

4 509

4 509

5

Tagdíj Marcali kistérség

17

17

6

Orvosi ügyelet társulási díj Marcali kistérség

994

994

7

Család és gyermekjóléti szolgálat támogatás

420

420

8

Marcali kistérség Igazgatási társulási díj

343

343

9

Marcali kistérség vagyonbiztosítás

13

13

10

Pénz átadás B.mária Önk-nak közös utcák közvilágítás

321

321

11

Balatoni Szociális Társulás pénz átadás

71 751

71 751

12

Óvoda támogatás kistérségi társulás

3 943

3 943

13

Előző évi alapszolgáltatási feladat elszámolás

5 880

5 880

14

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

22 509

7 119

0

29 628

15

Polgármesteri támogatási keret

350

350

16

Víz és csatorna támogatás DRV

22 509

22 509

17

KNTSZ-nek átadott pénz találkozóra

900

900

18

Énekkar támogatás

350

350

19

Zenekar támogatás

300

300

20

Ősz Idő Nyugdíjas Klub támogatás

230

230

21

Sportkör támogatás

3 000

3 000

22

Bursa Hungarica támogatás

240

240

23

Polgárőrség támogatás

340

340

24

Helyi tűzoltók támogatása

340

340

25

Turisztikai Egyesület támogatás Iroda működésre

250

250

26

Egyházközségnek nyújtott működési támogatás

400

400

27

Alapítványok, szövetségek támogatása

30

30

28

Fonyódi mentőállomás támogatás

30

30

29

Tagdíj Balatongyöngye Vidékfejlesztési Társulás

65

65

30

Tagdíj Keresztúr Nevű Települések

75

75

31

Tagdíj Borút Egyesület

16

16

32

Tagdíj Jégeső elhárítás

5

5

33

Tagdíj Balatoni szövetség

95

95

34

Tagdíj polgárvédelem

103

103

35

Támogatásértékű működési kiadás és működési célú
pénzeszköz átadás összesen:

104 404

7 119

10 513

122 036

36

Önkormányzat támogatásértékű és államháztartáson
kívülre átadott felhalm. kiadásai

2 696

0

0

2 696

37

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

0

38

0

0

39

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson
kívülre

2 696

0

0

2 696

40

Olaj és Kötél utcai lakosoknak biztosíték visszafizetése

2 696

0

0

2 696

41

Működési és felhalmozási célú önkormányzati pénzeszköz átadás, támogatás összesen:

107 100

7 119

10 513

124 732

42

Közös Önkormányzati Hivatal egyéb működési kiadása

0

0

0

0

43

Támogatásértékű működési kiadás

0

0

0

0

44

Egyéb

0

45

Szolgáltató Szervezet költségvetési szerv egyéb működési kiadása

0

0

0

0

46

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson
kívülre

0

0

0

0

47

Egyéb

0

48

Mindösszesen:

107 100

7 119

10 513

124 732

12. melléklet11

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI BERUHÁZÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Megnevezés

Kötelező fel
adat

Önként vállalt
feladat

Államigazga-
tási feladat

Összesen

1

Önkormányzati beruházás

173 925

0

127

174 052

2

Polgármester kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

127

127

3

IKR terület telekalakításhoz földterület vásárlás

8 660

8 660

4

Temetői infrastruktúra fejlesztés Magyar Falu
program

5 000

5 000

5

Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése MFP pályázat

4 921

4 921

6

Valcor buszmegálló beszerzés

998

998

7

Kommunális eszköz beszerzés MFP pályázat

5 181

5 181

8

Külterületi helyi közutak fejlesztése VP pályázat

8 382

8 382

9

Balatonkeresztúr Község csapadékvíz elvezető
hálózat fejlesztése TOP pályázat

140 783

140 783

10

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek
beruházás

826

267

1 905

2 998

11

Szolgáltató Szervezet kézi szerszámok pótlása

191

12

MKB-500 önjáró seprőgép beszerzés Szolg.Szerv.

635

13

Sportcsarnok kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

127

127

14

Sporttelep kis értékű tárgyi eszköz beszerzés

140

140

15

Számítógépek, bútorok, egyéb kis értékű tárgyi
eszközök Közös Hivatal

1 905

1 905

16

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat beruházási kiadásai összesen:

174 751

267

2 032

177 050

13. melléklet12

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI FELÚJÍTÁS KIADÁSAI CÉLONKÉNT

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt
feladat

Államigazgatási
feladat

Összesen

1

Önkormányzati felújítás

60 765

0

0

60 765

2

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása Helyi
önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő
támogatása (Keszeg utca felújítás)

30 769

30 769

3

Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése,
felújítása MFP pályázat

29 996

29 996

4

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek felújítás

0

0

0

0

5

0

6

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat fejlesztési kiadásai összesen:

60 765

0

0

60 765

14. melléklet13

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK, PROJEKTEK

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

Sor-
szám

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

Támogatás összesen

Tervévet megelőző
évben kiutalt

Terv évi támogatás

További évek
támogatása

Tervévet megelőző
kiadás

Tervévben

További években

1

Humán kapacitások fejlesztése térségi
szemléletben EFOP-3.9.2 pályázat

16 435

15 772

663

0

15 426

1 009

0

2

Balatonkeresztúr Község csapadékvíz elvezető
hálózat fejlesztése TOP-2.1.3-16-SO1-2021-00014
pályázat

142 283

0

142 283

0

0

0

142 283

3

Összesen:

158 718

15 772

142 946

0

15 426

1 009

142 283

15. melléklet14

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Közös Hivatal összesen

18

1

19

2

- ebből: idegenforgalmi adó ellenőrök

0

0

0

3

-Kötelező feladatok

0

0

0

4

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

5

-Államigazgatási feladatok

18

1

19

6

Szolgáltató Szervezet

0

11

11

7

-Kötelező feladatok

0

9

9

8

-Önként vállalt feladatok

0

2

2

9

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

10

Balatonkeresztúr Önkormányzat (Polgármester)

1

0

1

11

-Kötelező feladatok

0

0

0

12

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

13

-Államigazgatási feladatok

1

0

1

14

Balatonkeresztúr Önkormányzat (Könyvtár)

1

0

1

15

-Kötelező feladatok

1

0

1

16

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

17

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

18

Balatonkeresztúr Önkormányzat (Látogatóközpont)

0

3

3

19

-Kötelező feladatok

0

3

3

20

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

21

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

22

Balatonkeresztúr Önkormányzat (Játszóház)

0

0

0

23

-Kötelező feladatok

0

0

0

24

-Önként vállalt feladatok

0

0

0

25

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

26

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat mindösszesen:

20

15

35

27

-Kötelező feladatok

1

12

13

28

-Önként vállalt feladatok

0

2

2

29

-Államigazgatási feladatok

19

1

20

16. melléklet15

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEINEK 2021. ÉVI KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁM ADATAI

Sorszám

Megnevezés

Létszám (fő)

Szakmai

Technikai

Összesen

1

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat

2

-Kötelező feladatok

0

0

0

3

-Önként vállalt feladatok

0

1

1

4

-Államigazgatási feladatok

0

0

0

5

Balatonkeresztúr Önkormányzat összesen

0

1

1

6

Balatonkeresztúr Község Önkormányzat közfoglalkoztatott létszám
összesen:

0

1

1

17. melléklet16

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 2021. ÉVRE

Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Megnevezés

Kötelező feladat

Önként vállalt feladat

Államigazga-
tási feladat

Összesen

1

Működési bevételek

2

Önkormányzat által irányított
költségvetési szervek bevételei

11 423

5 006

1 300

17 729

3

Önkormányzat közhatalmi bevételei

142 662

0

0

142 662

4

Intézményi költségvetéshez
kapcsolódó egyéb bevételek

1 248

14 175

0

15 423

5

Költségvetési működési támogatás

245 971

0

0

245 971

6

Támogatás értékű bevétel

5 218

1 313

46 760

53 291

7

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

0

0

0

0

8

Állami támogatás megelőlegezés

8 144

0

0

8 144

9

Működési célú kölcsön visszatérítés

0

0

0

0

10

Működési pénzmaradvány

1 250

0

781

2 031

11

Működési célú bevétel összesen

415 916

20 494

48 841

485 251

12

Működési kiadások

13

Önkormányzat által irányított
költségvetési szervek kiadásai

104 421

9 368

132 102

245 891

14

Önkormányzat kiadásai

195 591

23 298

27 465

246 354

15

Működési tartalék

25 300

0

0

25 300

16

Hitel törlesztés

0

0

0

0

17

Működési kiadás összesen

325 312

32 666

159 567

517 545

18

Felhalmozási célú bevételek

19

Felhalmozási és tőke jellegű
bevételek

0

0

0

0

20

Költségvetési felhalmozási
támogatás

20 000

20 000

21

Támogatásértékű felhalmozási
bevétel

182 381

0

0

182 381

22

Felhalmozási célú pénzeszköz
átvétel

0

333

0

333

23

Felhalmozási célú kölcsön
visszatérülés

0

5 990

0

5 990

24

Kincstárjegy visszatérülés

0

0

0

0

25

Felhalmozási pénzmaradvány

170 865

170 865

26

Felhalmozási célú bevételek
összesen

373 246

6 323

0

379 569

27

Felhalmozási célú kiadások

28

Felhalmozási kiadások

174 751

267

2 032

177 050

29

Felújítási kiadások

60 765

0

0

60 765

30

Önkormányzati egyéb felhalmozási
kiadás

2 696

0

0

2 696

31

Felhalmozási célú kölcsön nyújtás

0

0

0

0

32

Pénzügyi részesedések vásárlása

0

0

0

0

33

Hiteltörlesztés

0

0

0

0

34

Felhalmozási tartalék

106 764

0

0

106 764

35

Felhalmozási kiadások összesen

344 976

267

2 032

347 275

18. melléklet

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FELVETT HITELÁLLOMÁNY ALAKULÁSA LEJÁRAT ÉS ESZKÖZÖK SZERINTI BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Megnevezés

Felvét éve

Összege

2021. dec.31.

2022. dec.31.

2023. dec.31.

2024. dec.31.

2025. dec.31.

2026. dec.31.

2027. dec.31.

2028. dec.31.

2029. dec.31.

2030. dec.31.

2031. dec.31.

2032. dec.31.

1

Felhalmozási célú hitel

0

2

Működési célú hitel

0

3

Összesen:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. melléklet17

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2021. ÉVI TARTALÉKAI

ezer Ft-ban

A

B

C

Feladat

2021. évi előirányzat

Az átcsoportosítás jogát
gyakorolja

1

Általános tartalék

2

Működési tartalék

25 300

Képviselő-testület

3

Általános tartalék összesen:

25 300

4

Céltartalék

5

Felhalmozási tartalék

106 764

Képviselő-testület

6

Céltartalék összesen:

106 764

7

Tartalékok összesen:

132 064

20. melléklet18

Balatonkeresztúr Önkormányzat 2021.évi előirányzat felhasználási ütemterve Önkormányzat mindösszesen 2021.évi költségvetés

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

január

február

március

április

május

június

július

augusztus

szeptember

október

november

december

összesen

Bevételek

Saját bevétel

2294

2948

40698

8448

4248

5793

6545

7995

40300

23591

7420

33678

183958

Átvett pénzeszköz

3196

2973

17631

6783

6783

7446

6672

6672

8694

12662

21953

140530

241995

Támogatás

23804

15869

15869

15869

15869

15869

38378

15869

15869

35869

32540

24297

265971

Előző havi záró
pénz

172896

163331

143455

159429

153803

132207

128804

130080

132478

132003

116680

113008

172896

Bevételek
összesen:

202190

185121

217653

190529

180703

161315

180399

160616

197341

204125

178593

311513

864820

Adatok ezer Ft-ban

Kiadások

Működési kiadások

38859

33006

57744

36599

42629

32334

50319

28138

38660

48694

46745

41214

494941

Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60765

60765

Fejlesztési
kiadások

0

8660

480

127

5867

177

0

0

541

400

400

160398

177050

Tartalék
felhasználása

0

0

0

0

0

0

0

0

26137

38351

18440

49136

132064

Kiadások
összesen:

38859

41666

58224

36726

48496

32511

50319

28138

65338

87445

65585

311513

864820

Egyenleg

163331

143455

159429

153803

132207

128804

130080

132478

132003

116680

113008

0

0

Össz.bev.-össz
kiad.

21. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ELŐIRÁNYZATÁRÓL ÉVES BONTÁSBAN

ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Sor-szám

Feladat megnevezése

Ösz-szes kia-dás

E b b ő l

Előző év vé-géig

Beszá-molás évében felme-rült kiadás

Terv évi elő-irány-zat

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

1

Feladatok

2

3

4

Fejlesztési hitel

5

6

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség

7

8

Összesen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

22. melléklet19

Kimutatás a Balatonkeresztúr Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról 2021.évi költségvetés

Adatok ezer Ft-ban

A

B

C

D

S.sz

Az önkormányzat bevételi

Össz.

Ssz.

Közvetett támogatás

Össz.

jogcímei

1

Alaptevékenység bevételei

44568

1

Alaptevékenység bevételeihez tartozó
közvetett támogatások

35825

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

2

Intézményi ellátási díjak

44568

2

Int. ellátási díj elengedés és

35825

kedvezmény

3

Alkalmazottak térítése

0

3

Alkalmazottak térítésének

0

eleng.,és kedvezménye

4

Hatósági engedélyezési,

0

4

Hatósági eng.,felügy.,ellenőrz.

0

felügy.,ellenőrzési feladatok

felad.díjbev.eleng.és kedvez-

díjbevétele

ménye

5

Alaptevékenységgel össze-

5

Alaptev.gel összefüggő egyéb

0

függő egyéb bevételek

bev-hez tart.közv.támogat.ok

6

Intézmények egyéb sajátos

0

6

Intézmények egyéb sajátos

0

bevételei

bev-hez tart.közv.támogat.ok

Ebből:

-

Ebből:

7

Helyiségek, eszközök tartós

7

Helyiségek, eszközök tartós

0

bérbeadásának díja

bérbead.i díjának eleng.és kedv.

8

Helyiségek, eszközök eseti

0

8

Helyiségek, eszközök eseti

bérbead-nak díja

bérbead.i díjának eleng. kedv.

9

9

Kártérítés és egyéb térítés

eleng.és kedvezménye

10

Illeték és helyi adó bevételek

154988

10

Illeték és helyi adó bevételhez

13776

tart.közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

-

11

Helyi adó bevétel

154988

11

Helyi adó elengedés és kedv

13776

12

- Idegenforgalmi. adó

7458

12

- Idegenforgalmi adó

13

- Építmény adó

76290

13

- építmény adó

11721

14

- Telek .adó

23978

14

- telek adó

2055

15

- Iparűzési adó

47262

15

- iparűzési adó

16

Átengedett központi adók

0

16

Átengedett központi adókhoz tartozó közvetett támogatások

0

tartozó közvetett támogatások

Ebből:

-

Ebből:

17

Gépjárműadó

0

17

Gépjárműadó elengedés és

0

kedvezmény

18

Egyéb sajátos bevételek

0

18

Egyéb sajátos bevételekhez

0

tartozó közvetett támogatások

I-VI. bevételek összesen:

199556

49601

Ebből le az I-VI. pont szerint

összesen: (I-VI. pontig)

ténylegesen tervevezett bevételek

149955

Közvetett támogatások

Közvetett támogatások összesen:

49601

összesen: (I-VI.pontig)

49601

1. Szöveges kiegészítés az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról/Balatonkeresztúr Önkormányzat

2. Az intézményi ellátási díjak kedvezménye abból adódik, hogy a gyerekek az önkormányzat által fizetett térítési díjból csak a normát fizetik, a rezsi az önkormányzaté.

3. IV/1. sor Építményadónál

3.1. Nyaraló

3.2. Adó tétel 500Ft / m2

3.3. Nyaralók adótétele 500Ft / m2

3.4. Kedvezmény 0 Ft /m2

4. Lakás

4.1. Adótétel 500Ft / m2

4.2. Lakások adótétele 100Ft / m2

4.3. Kedvezmény 400Ft /m2

4.4. Összes kedvezmény 720 lakás esetében : 11721000

4.4.1. E kedvezményben benne van a személyenként adott 25 m2 /fő kedvezmény is.

4.4.2. Építményadó kedvezmény összesen:11721000 (0+11721=11721)

5. IV/1. sor Telekadónál

5.1. Nyaralótelek

5.2. Adótétel 60 Ft/ m2

5.3. Nyaralótelkek adótétele 60 Ft/ m2

5.4. Kedvezmény 0Ft/ m2

6. Lakótelek

6.1. Adótétel 60Ft / m2

6.2. Lakótelek adótétele: 20Ft / m2

6.3. Kedvezmény 40Ft / m2

6.4. Összes kedvezmény 76 db lakótelek esetén: 2055000

6.5. Telekadó kedvezmény összesen: 2055000 (0+2055+534)

1

Az önkormányzati rendeletet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (V. 18.) önkormányzati rendelete 41. §-a hatályon kívül helyezte 2024. december 31. napjával.

2

A 3. § a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 4. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

Az 5. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 6. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 7. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 8. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 9. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 11. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 12. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 13. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 14. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 15. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 16. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 17. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 19. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 20. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 22. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Balatonkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IV. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.