Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelete

 az önkormányzat 2017. évi 2/2017(III.14.)  költségvetéséről szóló

önkormányzati rendeletének módosításáról

1. §
   

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (III.14) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

A R. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2017. évi költségvetését a Tisztelt Képviselő-testület

753 653 323 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

753 653 323 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

módosítja.

Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2017. évi költségvetésén belül

Bevételi főösszegét: 1 230 223 782 Ft-ban

ebből:

• a működési célú támogatásokat                                       203 160 335 Ft-ban
• egyéb működési célú támogatásokat                                 34 647 906 Ft-ban
• a felhalmozási célú támogatásokat                                  602 156 159 Ft-ban
• a közhatalmi bevételeket                                                   35 950 000 Ft-ban        
• a működési célú bevételeket                                              47 072 000 Ft-ban
• felhalmozási bevételeket                                                      1 200 000 Ft-ban
• a működési célú átvett pénzeszközöket                                  600.000 Ft-ban
• a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket                        69 611 017 Ft-ban
• Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás                    12 100 000 Ft-ban
• finanszírozási bevételét                                                    223 726 365 Ft-ban

ebből:

• előző évi pénzmaradvány                                                  93 431 368 Ft-ban
• likvid hitel felvételét                                                          10 000 000 Ft-ban

Kiadási főösszegét: 1 230 223 782 Ft-ban

ebből:

• a működési célú kiadásokat                                         968 552 814 Ft-ban

ebből:

• a személyi juttatások kiadásait                            131 308 649 Ft-ban
• a munkaadókat terhelő járulékokat                        23 875 574 Ft-ban
• a dologi kiadásokat                                                85 658 776 Ft-ban
• ellátottak pénzbeli juttatása                                   11 878 284 Ft-ban
• működési célú kiadás                                             52 226 667 Ft-ban
• elvonások és befizetések                                          2 598 380 Ft-ban
• tartalék                                                                 661 006 484 Ft-ban

• a felhalmozási célú kiadást                                           124 326 037 Ft-ban

ebből:

• a beruházások összegét                                          36 054 000 Ft-ban
• felhalmozási célú kölcsön nyújtása                        12 100 000 Ft-ban
• felhalmozási célú támogatások államháztartáson

kívülre                                                                    71 879 479 Ft-ban

• finanszírozási kiadást                                                  137 344 931 Ft-ban

állapítja meg.

2. §

(1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 1. számú mellékletére módosul.

(2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 2. számú mellékletére módosul.

(3) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.

(4) A R. 5. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.

(5) A R. 6. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletére módosul.

(6) A R. 7. számú melléklete e rendelet 6. számú mellékletére módosul.

(7) A R. 8. számú melléklete e rendelet 7. számú mellékletére módosul.

3. §

Hatásvizsgálati lap

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

11/2017. (XI.14.) önkormányzati rendelete

 az önkormányzat 2017. évi 2/2017(III.14.) költségvetéséről szóló

önkormányzati rendeletének módosításáról

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat

pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

4. §

Záró rendelkezések

 (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Kaposmérő, 2017. október 10.

                    dr. Mészáros Renáta sk.                                            Prukner Gábor sk.

                                 jegyző                                                           polgármester

Kihirdetve: 2017. november 14.

                    dr. Mészáros Renáta sk.

                               jegyző