Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Hatályos: 2023. 02. 21- 2023. 05. 30Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről1
Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege
1. §2 Tüskevár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi önkormányzati költségvetés
a) bevételi fő összegét 671.737.199 forintban
b) kiadási fő összegét 671.737.199 forintban állapítja meg.
2. § (1) A 2. § a) pontjában megállapított bevételi főösszeg részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § b) pontjában megállapított kiadási főösszeget költségvetési szervenként, ezen belül kiemelt előirányzatokként, továbbá a felújítási előirányzatokat felújításokként, a beruházási előirányzatokat beruházásokként részletezve a 2. melléklet tartalmazza.
(3) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok tárgyévi tervadatait, a tartalékokat és az azt követő három év irányszám adatait tartalmazó költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 4. melléklet tartalmazza.
(4) A költségvetési szervek éves létszámának, továbbá a közfoglalkoztatottak éves létszámának megoszlását a 2. melléklet tartalmazza.
(5) A kötelező és az önként vállalt feladatokat a 3. melléklet tartalmazza.
(6) Az éves előirányzat felhasználási tervet a 5. melléklet tartalmazza.
(7) A tárgyév első napján foglalkoztatott tényleges és munkajogi nyitólétszámot, az érvényes előmeneteli rendszer főbb munkaköri csoportjaira, besorolási, fizetési osztályaira, fokozataira vonatkozó előírásokat is figyelembe véve az 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az önkormányzat európai uniós forrásból megvalósítás alatt lévő projekteket a 7. melléklet tartalmazza.
3. § (1)3 A képviselő-testület
a) az önkormányzat működési célú bevételeit 590.650.763 forintban,
b) az önkormányzat működési célú kiadásait 378.040.321 forintban, ebből:
ba) a személyi juttatásokat 212.033.207 forintban,
bb) a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét 29.436.858 forintban,
bc) a dologi kiadásokat 93.395.895 forintban,
bd) az egyéb működési célú kiadásokat 39.399.561forintban,
be) az ellátottak pénzbeli juttatásait 3.774.800 forintban,
c) a felhalmozási kiadásait 280.969.401 forintban, ebből
ca) a beruházási kiadásokat 280.588.401 forintban,
cb) a felújítási kiadásokat 381.000 forintban;
d) az önkormányzat finanszírozási célú bevételeit 81.086.436 forintban;
e) az önkormányzat finanszírozási kiadásait 12.727.477 forintban állapítja meg.
(2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a tárgyévi költségvetési hiány összege 71.163.460 forint. A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi pénzmaradvány szolgál az 1. mellékletben részletezettek szerint.
(3) Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatot nem tervez
(4) Tüskevár Önkormányzata a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet eredményező fejlesztést a 2022. évi költségvetésében nem tervez.
(5) Az Önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
(6) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott önkormányzati helyi adó bevétel 2022. évben tervezett összege 1.100.000 Ft.
4. § (1) Az önkormányzat 2022. január 1. napján 3.509.586 forint hitelállománnyal rendelkezik.
(2) Amennyiben az önkormányzat teljesített bevételei nem fedezik a tervezett, illetőleg létrejött kiadást, úgy a számlavezető pénzintézetnél „működési hiányok fedezetére biztosított hitel” címén hitel vehető fel.
(3) A hitel felvételéről, a hitel összegéről a képviselő-testület dönt. A képviselő-testület maximum az önkormányzati bevétel fő összegének 10%-át meg nem haladó hitel felvételére vállalhat kötelezettséget. A hitel visszatörlesztése az önkormányzat költségvetését terheli.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként lekösse.
A költségvetési tartalék előirányzatai
5. § (1) A tartalék az évközi az évközi többletigények fedezetéül, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgál.
(2) A képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezés jogát évi 200 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza, ezzel egyidejűleg előirányzat-módosítást is elrendel. A hatáskör gyakorlásáról a polgármester a képviselő-testület soron következő rendes ülésén beszámol.
Előirányzat módosítás a helyi önkormányzatnál
6. § (1) A képviselő-testület által jóváhagyott bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület – az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a költségvetési támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
7. § (1) Az önkormányzat elfogadott költségvetéséről az államháztartás információs rendszere keretében adatszolgáltatást kell teljesíteni.
(2) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester felelős.
A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása
8. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve a közalkalmazottak és egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók részére a képviselő-testület a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. §-ban meghatározottak szerinti kedvezményes adózású Széchenyi Pihenő Kártya alszámlájára utalt évi 100.000 forint juttatást biztosít. A köztisztviselők részére összesen évi nettó 400.000 forint Cafetériát juttatást biztosít.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított juttatás nem adható.
(3) A juttatás mértékét az önkormányzat éves költségvetési rendeletében kormányzati funkciónkként kell megállapítani, a fedezetét megtervezni és biztosítani.
9. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek dolgozóinak – kivéve a közfoglalkoztatottak – biztosított munkaruha juttatásra az a kinevezett dolgozó jogosult, aki folyamatosan munkát végez.
(2) A közfoglalkoztatottak esetében az (1) bekezdésben biztosított munkaruha juttatás adható.
(3) A munkaruha juttatásra jogosult dolgozó 20.000 forint meghatározott keretösszeg terhére a munkaruhát maga köteles beszerezni. A megállapított keretösszeg ÁFA-val együtt értendő.
(4) A munkaruha kihordási ideje minden naptári évben január 1-jétől december 31-ig terjedő időtartam. A munkaruha a kihordási idő lejártáig a költségvetési szerv tulajdona.
(5) A keretösszeg időarányos része illeti meg azt a dolgozót, akinek munkába lépése év közben történt, illetve foglalkoztatási jogviszonya december 31-e előtt megszűnik, továbbá akit a költségvetési szerv részmunkaidőben foglalkoztat.
(6) Időarányos munkaruha juttatás esetén teljes hónapként kell figyelembe venni a tárgyhónapot,
a) ha a belépés a hónap 15. napjáig,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja után történik.
(7) A juttatás 50%-a jár a tárgyhónapra,
a) ha a belépés a hónap 15. napja után,
b) ha a foglalkoztatási jogviszony megszűnése a hónap 15. napja előtt történik.
(8) A juttatás összegét 100,-Ft-ra kerekítve kell meghatározni.
(9) A foglalkoztatási jogviszony megszűnése esetén a távozó dolgozó az időarányos rész feletti juttatást visszatéríteni köteles.
(10) A munkaruha vásárlásra fordított összeget a dolgozó utólag, számlák alapján veheti fel. Elszámolásra a vásárlásról kiállított, költségvetési szerv nevére szóló számlák használhatók fel.
Önkormányzati beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos eljárási szabályok
10. § (1) Az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos szervezési feladatok lebonyolítását a Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal végzi, melyhez külső szakmai szerv közreműködését igénybe veheti.
(2) A közbeszerzési törvény hatálya alá tartozó önkormányzati beruházásra a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény előírásait kell alkalmazni.
(3) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó építési beruházás, felújítás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(4) A közbeszerzési törvény hatálya alá nem tartozó, bruttó 1.000.000 Ft értékhatárt meghaladó árubeszerzés, szolgáltatás megrendelése esetén árajánlatot kell kérni.
(5) Az önkormányzati ingatlanok felújításainál, beruházásainál a műszaki ellenőri feladatok ellátására külső szakemberek felkérhetők.
A társadalmi önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása
11. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sportegyesületek, együttesek, klubok, alapítványok, egyházi közösségek stb. részére pénzbeli támogatást nyújthat.
(2) A politikai pártok részére pénzbeli és egyéb önkormányzati támogatás nem nyújtható.
(3) A támogatás nyújtásának részletes szabályait az államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló 6/2014. (IX.15.) önkormányzati rendelet tartalmazza.
Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb intézkedések
12. § A képviselő-testület az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.
13. § Az önkormányzat és költségvetési szerve átmenetileg szabad pénzeszközét sem kamattal, sem kamat nélkül kölcsön nem adhatja. Az éves költségvetési beszámolóra vonatkozó szabályok
14. § (1) A jegyző által elkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztést követő 30 napon belül, de legkésőbb költségvetési évet követő 5. hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
(2) A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.
15. § Az önkormányzati költségvetési szervek zárszámadásának szöveges indoklása – a minisztérium zárszámadásra vonatkozó rendelkezésein túl – tartalmazza:
a) a költségvetési előirányzattal összefüggően jóváhagyott, alaptevékenységbe tartozó feladatok szakmai teljesítését, értékelését, a pénzügyi teljesítéssel összefüggésben,
b) az eredeti, a módosított terv és tényadatok eltérésének okait,
c) az intézményi kihasználtság elemzését.
16. § (1) Az önkormányzat a pénzmaradványát az éves elemi költségvetési beszámoló készítésekor állapítja meg.
(2) Amennyiben a tervezett pénzmaradványhoz képest eltérés mutatkozik, a költségvetési rendeletet módosítani kell.
Átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályok
17. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
Vegyes és hatályba léptető rendelkezések
18. § (1) Az önkormányzatnál betöltetlen álláshely 2022. január 1. napján nincs.
(2) Az önkormányzatnál tartósan üres álláshely 2022. január 1. napján nincs.
19. § . A képviselő-testület a Tüskevári közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztviselőinek illetményalapját 2022. évben 38.650, - Ft-ban állapítja meg.
20. §4
21. § Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. és végrehajtási rendeletei, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény helyi önkormányzatokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.
23. §5
1. melléklet6
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím- szám |
Alcím- szám |
Előir. csop |
Kiemelt előir. |
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
|
eredeti |
módosított |
módosítás |
|||||
1. |
Tüskevár Község Önkormányzata |
||||||
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
2 |
Működési bevételek |
||||||
a) tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
b) közvetített szolgáltatások |
3 810 000 |
3 810 000 |
3 810 000 |
||||
c) tulajdonosi bevétel |
|||||||
d) kamatbevételek |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
||||
e) egyéb működési bevételek |
2 500 636 |
2 501 836 |
|||||
f) működési célú támogatás |
600 000 |
600 000 |
|||||
g) egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
150 000 |
||||||
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen: |
5 830 000 |
8 930 636 |
9 081 836 |
||||
2. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
a) Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
168 009 369 |
168 009 369 |
168 009 369 |
||||
b) Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
1 658 800 |
1 658 800 |
1 658 800 |
||||
közvilágítás fenntartásának támogatása |
1 809 000 |
1 809 000 |
1 809 000 |
||||
köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás |
147 515 |
147 515 |
147 515 |
||||
közutak fenntartásának támogatása |
1 505 770 |
1 505 770 |
1 505 770 |
||||
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
10 800 |
10 800 |
10 800 |
||||
egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
179 741 254 |
179 741 254 |
179 741 254 |
||||
c) Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása |
|||||||
d) Óvodaműködtetési támogatás |
18 712 670 |
18 712 670 |
19 368 960 |
||||
e) Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
|||||||
18 712 670 |
18 712 670 |
19 368 960 |
|||||
f) települési önk.szoc.,gyermekjóléti és gyermekétk.felad.tám. |
|||||||
települési önk.szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
21 677 048 |
21 677 048 |
25 320 470 |
||||
települési önk.gyermekétkeztetési feldatok támogatása |
14 323 439 |
14 323 439 |
16 395 618 |
||||
szünidei étkezés |
283 689 |
283 689 |
222 129 |
||||
g) települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
||||
2. |
Működési célú költségvetési támogatások,és kiegészítő támogatások |
3 915 653 |
4 879 583 |
6 516 396 |
|||
3. |
Felhalmozási célú támogatások áll.belülről |
||||||
4. |
Elszámolásból származó bevételek |
||||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen: |
240 923 753 |
241 887 683 |
249 834 827 |
||||
3. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
a) Egyéb működési célú tám. elkülönített állami pénzalapoktól |
1 218 350 |
4 968 350 |
5 886 010 |
||||
4 |
Településfejlesztési projektek és támogatások 062020 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
Felhalmozási bevétel |
|||||||
2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programoktól és azok hazai társfinanszírozásától |
262 357 163 |
262 357 163 |
262 357 163 |
|||
3. |
Egyéb működési bevételek |
||||||
5 |
Szennyvizgyűjtése,tisztítása,elhelyezése 052020 |
||||||
1. |
Felhalmozási bevétel |
||||||
2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
9 100 000 |
9 100 000 |
9 100 000 |
|||
6 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
Egyébl működési célú támogatás |
|||||||
3. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
27 000 |
27 000 |
||||
egyéb települési adó |
|||||||
2 |
egyéb működési bevétel |
5 000 |
105 000 |
105 000 |
|||
egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
400 000 |
||||||
2 |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
1. |
Felhalmozási támogatás |
||||||
2 |
Felhalmozási bevétel |
17 256 142 |
18 573 430 |
20 158 430 |
|||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
17 261 142 |
18 705 430 |
20 690 430 |
||||
7 |
Fogorvosi alapellátás 072311 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
4. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
868 733 |
868 733 |
868 733 |
|||
8 |
Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatás |
3 532 800 |
3 532 800 |
3 532 800 |
||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
381 000 |
501 000 |
651 000 |
||||
Család-, és nővédelmi egészségügyi gondozás összesen |
3 913 800 |
4 033 800 |
4 183 800 |
||||
9 |
Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés 082094 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
a) Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú tám. bev. |
593 928 |
593 928 |
|||||
2 |
Működési bevételek |
||||||
a) egyéb működési bevételek |
100 |
||||||
10 |
Óvodai nevelés, ellátás feladatai 091140 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||||
11 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben(iskola) 096015 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
5 |
Ellátási díjak |
2 700 000 |
2 700 000 |
4 400 000 |
|||
12 |
Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 104051 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Működési célú támogatások |
||||||
13 |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
4. |
Működési bevételek (térítési dijak) |
2 788 800 |
2 788 800 |
3 389 800 |
|||
14 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről 900020 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
3. |
Közhatalmi bevételek |
||||||
a) kommunális adó |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
b) egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||
Önk. funkcióra nem sorolható bevételei államházt. kívülről összesen: |
1 150 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
||||
15 |
Egyéb nem intézményi ellátások 107060 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről |
||||||
16 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
225 750 |
225 750 |
||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
||||||
Tárgyévi költségvetési bevételek összesen: |
548 111 741 |
558 310 273 |
571 762 377 |
||||
Tárgyévi költségvetési hiány: |
15 250 302 |
15 250 304 |
15 250 304 |
||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
|||||||
2. |
Finanszírozási bevételek |
||||||
1 |
1 |
Egyéb működési célú támogatás |
|||||
1. |
2 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
15 250 302 |
15 285 267 |
15 285 267 |
||
Központi költségvetési befizetések 018010 |
|||||||
1. |
Finanszírozási költségvetés |
||||||
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
9 870 866 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
563 362 043 |
573 595 540 |
596 918 510 |
||||
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
1. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK |
||||||
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130 |
|||||||
15 |
Működési bevételek |
||||||
1. |
Szolgáltatások ellenértéke |
160 000 |
220 000 |
260 000 |
|||
2. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
|||
3. |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|||
4. |
Egyéb működési bevételek |
1 000 |
1 000 |
||||
Működési bevételek összesen: |
2 067 000 |
2 128 000 |
2 168 000 |
||||
Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz. |
2 067 000 |
2 128 000 |
2 168 000 |
||||
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 016010 |
|||||||
15. |
Működési bevételek |
||||||
1. |
Egyéb működési célú támogatás |
11 506 351 |
12 052 494 |
||||
Működési bevételek összesen: |
0 |
0 |
|||||
Önkormányzati válsztás bev. Össz. |
0 |
11 506 351 |
12 052 494 |
||||
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210 |
|||||||
15 |
Működési bevételek |
||||||
1. |
Egyéb működési célú támogatás |
4 083 436 |
4 667 892 |
||||
Működési bevételek összesen: |
|||||||
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210 |
0 |
4 083 436 |
4 667 892 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
2 067 000 |
17 717 787 |
18 888 386 |
||||
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési hiánya: |
55 913 158 |
55 913 160 |
55 913 160 |
||||
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
|||||||
2. |
2. |
Finanszírozási bevételek |
|||||
1. |
Belföldi finanszírozási bevételek |
||||||
1. |
Maradvány igénybevétele |
||||||
a) Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
55 913 158 |
55 930 303 |
55 930 303 |
||||
16 |
Központi írányítószervi támogatás |
168 009 369 |
168 009 369 |
168 009 369 |
|||
1. |
Finanszírozási költségvetés |
||||||
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||||||
Finanszírozási bevételek összesen: |
223 922 527 |
223 939 672 |
223 939 672 |
||||
Támogatási célú finanszírozási műv. Összesen: |
223 922 527 |
223 939 672 |
223 939 672 |
||||
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
223 922 527 |
223 939 672 |
223 939 672 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
225 989 527 |
241 657 459 |
242 828 058 |
||||
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
621 342 201 |
647 243 630 |
671 737 199 |
||||
2. melléklet7
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cím-szám |
Alcím szám |
Előir. csop. |
Kiemelt előir. |
KIADÁS MEGNEVEZÉSE |
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
2022. évi előirányzat |
eredeti |
módosított |
módosítás |
|||||
1. |
Tüskevár Község Önkormányzata |
||||||
1. |
Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
10 381 655 |
10 998 270 |
11 084 380 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 400 277 |
1 400 277 |
1 446 920 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
9 750 900 |
9 780 600 |
10 410 345 |
|||
4. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
5. |
Tartalék |
200 000 |
1 109 505 |
13 606 116 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
2. |
Felújítások |
||||||
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
Önk. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev. Össz.: |
21 732 832 |
23 288 652 |
36 547 761 |
||||
2. |
Köztemető-fenntartás és -működtetés 013320 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
177 800 |
184 191 |
186 191 |
|||
3. |
Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
5. |
Működési célú támogatás társulásnak és költségvetési szervének |
||||||
a)Tüskevári Óvoda |
18 712 670 |
18 712 670 |
19 368 960 |
||||
b) Devecseri Központi Háziorvosi Ügyeletet Fenntartó Társ.Somló-környéki Többcélú Kistérségi Társulás |
1 900 000 |
1 200 000 |
1 820 270 |
||||
c) Óvodafenntartó Társulás |
40 746 |
40 746 |
40 746 |
||||
6. |
Közös Hivatal támogatása |
168 009 369 |
168 009 369 |
168 009 369 |
|||
Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen: |
188 662 785 |
187 962 785 |
189 239 345 |
||||
4. |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 140 000 |
4 780 398 |
5 345 410 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
78 350 |
318 350 |
378 350 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
||||||
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
5 fő |
5 fő |
4 fő |
|||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
1 218 350 |
5 098 748 |
5 723 760 |
||||
5. |
Közfoglalkoztatási minta program 041237 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
||||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
||||||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
1. |
Beruházási kiadások |
||||||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás összesen: |
0 |
0 |
0 |
||||
6. |
Közvilágítás 064010 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
2 908 000 |
2 908 000 |
2 608 000 |
|||
7. |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
100 000 |
100 000 |
||||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
15 500 |
15 500 |
||||
3. |
Dologi kiadások |
4 445 000 |
4 280 000 |
4 602 052 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
1. |
Beruházások |
||||||
a) gépvásárlás |
|||||||
2. |
Felújítások |
381 000 |
381 000 |
||||
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
0 fő |
0 fő |
0 fő |
|||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen: |
4 445 000 |
4 776 500 |
5 098 552 |
||||
8 |
Háziorvosi alapellátás 072111 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
1 346 200 |
1 236 100 |
1 557 404 |
|||
9. |
Fogorvosi alapellátás 072311 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
868 733 |
695 497 |
657 830 |
|||
10 |
Család-, és növédelmi egészségügyi gondozás 074031 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
1 876 000 |
1 876 000 |
2 025 048 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
237 927 |
237 927 |
239 698 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
1 652 173 |
1 423 824 |
1 739 203 |
|||
Család-, és növédelmi egészségügyi gondozás összesen |
3 766 100 |
3 537 751 |
4 003 949 |
||||
11. |
Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés 082094 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 927 080 |
4 047 080 |
4 047 081 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
530 520 |
530 520 |
530 566 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
1 398 689 |
1 462 140 |
2 014 020 |
|||
2. |
Felhalmozási költségvetés |
||||||
1. |
Beruházások |
||||||
a)egyéb tárgyieszköz |
|||||||
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
||||
Közművelődés – kulturális alapú gazdaság fejlesztés összesen |
5 856 289 |
6 039 740 |
6 591 667 |
||||
12. |
Forgatási és befektwetési célúfinanszirozási művletek 900060 |
||||||
1. |
Kamatkiadás |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||
3. |
Hosszúlejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |
3 509 586 |
3 509 586 |
3 509 586 |
|||
Forgatási és befektetési célú finanszirozási művletek |
4 009 586 |
4 009 586 |
4 009 586 |
||||
13. |
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) 096015 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
2 480 500 |
2 480 500 |
2 544 136 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
100 000 |
290 000 |
335 251 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
13 420 071 |
13 420 071 |
18 972 002 |
|||
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben (iskola) összesen |
16 000 571 |
16 190 571 |
21 851 389 |
||||
14. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat 104042 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
9 828 960 |
9 851 296 |
9 909 163 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
1 360 364 |
1 360 364 |
1 360 364 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
984 150 |
964 150 |
1 038 730 |
|||
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
2 fő |
2 fő |
2 fő |
|||
Család- és gyermekjóléti szolgálat összesen |
12 173 474 |
12 175 810 |
12 308 257 |
||||
15 |
Szennyvizgyűjtése,tisztítása,elhelyezése 052020 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
6 |
Beruházási kiadások |
276 165 437 |
276 165 437 |
276 165 437 |
|||
16. |
Intézményen kívüli gyermek étkeztetés 107037 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
370 510 |
370 510 |
370 510 |
|||
17 |
Szociális étkeztetés 107051 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
3. |
Dologi kiadások |
5 149 320 |
5 149 320 |
5 651 543 |
|||
18. |
Házi segítség nyújtás 107052 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
19. |
Falugondnoki szolgáltatás 107055 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Személyi juttatások |
3 971 355 |
3 991 355 |
3 996 558 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
556 410 |
556 410 |
556 410 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
990 600 |
1 150 600 |
1 364 441 |
|||
9. |
Tervezett átlagos állományi létszám |
1 fő |
1 fő |
1 fő |
|||
Falugondnoki szolgáltatás összesen |
5 518 365 |
5 698 365 |
5 917 409 |
||||
20. |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
873 760 |
873 760 |
||||
7. |
Települési támogatás |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||
8. |
Saját hatáskörben adott más ellátás |
3 474 800 |
3 474 800 |
3 474 800 |
|||
8. |
Egyéb működési célú támogatás kiadásai |
950 000 |
1 271 943 |
||||
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen |
3 774 800 |
5 598 560 |
5 920 503 |
||||
21. |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018010 |
||||||
1. |
Működési költségvetés |
||||||
1. |
Egyéb elvonások és befizetések |
3 291 526 |
3 291 526 |
||||
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel összesen |
0 |
3 291 526 |
3 291 526 |
||||
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen: |
554 144 152 |
564 377 649 |
587 700 619 |
||||
2. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
||||||
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 217 891 |
9 217 891 |
9 217 891 |
|||
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen: |
9 217 891 |
9 217 891 |
9 217 891 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
563 362 043 |
573 595 540 |
596 918 510 |
||||
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó általános igazgatási tevékenysége 011130 |
|||||||
1. |
1. |
1. |
Személyi juttatások |
154 925 400 |
160 734 920 |
160 734 920 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
23 238 810 |
23 238 810 |
23 238 810 |
|||
3 |
Dologi kiadások |
43 797 452 |
41 348 042 |
39 426 555 |
|||
6 |
Beruházási kiadások |
4 027 865 |
4 271 265 |
4 422 964 |
|||
9 |
Tervezett átlagos állományi létszám |
20 fő |
20 fő |
20 fő |
|||
Önk. és Önk. Hivat. ált. igazgat. tev. Össz. |
225 989 527 |
229 593 037 |
227 823 249 |
||||
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység 016010 |
|||||||
1. |
1. |
1. |
Személyi juttatások |
0 |
9 522 828 |
9 522 828 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
0 |
1 334 989 |
1 334 989 |
|||
3. |
Dologi kiadások |
1 206 605 |
1 206 605 |
||||
Országgyűlési választás Össz. |
0 |
12 064 422 |
12 064 422 |
||||
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210 |
|||||||
1. |
1. |
1. |
Személyi juttatások |
2 723 683 |
|||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
||||||
3 |
Dologi kiadások |
216 704 |
|||||
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 013210 összesen |
0 |
0 |
2 940 387 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
2 940 387 |
||||
Tervezett átlagos állományi létszám |
fő |
fő |
fő |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
225 989 527 |
241 657 459 |
242 828 058 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
621 342 201 |
647 243 630 |
671 737 199 |
||||
3. melléklet8
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
Önkormányzat |
Közös Hivatal |
||
Sor- szám |
Rovat megnevezése |
Kötelező feladatok eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzat |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat |
Kötelező feladatok előirányzat módosítás |
Önként vállalt feladatok előirányzat módosítás |
||||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
179 741 254 |
179 741 254 |
179 741 254 |
|||||||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
18 712 670 |
18 712 670 |
19 368 960 |
|||||||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
36 284 176 |
36 284 176 |
41 938 217 |
|||||||||
4 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||||||||
5 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 915 653 |
4 879 583 |
6 516 396 |
|||||||||
6 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
||||||||||||
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
||||||||||||
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
13 851 150 |
0 |
9 920 828 |
15 589 787 |
10 838 488 |
16 720 386 |
||||||
9 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16132) |
593 928 |
593 928 |
||||||||||
10 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614) |
3 532 800 |
3 532 800 |
3 532 800 |
|||||||||
11 |
ebből: elkülönített állami pénzal (B1615) |
||||||||||||
12 |
ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616) |
||||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
254 774 903 |
0 |
251 808 511 |
15 589 787 |
260 673 315 |
16 720 386 |
||||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
279 613 305 |
|||||||||||
15 |
ebből egyéb központi fc tám (B2119) |
||||||||||||
16 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok fc (B2513) |
262 357 163 |
262 357 163 |
||||||||||
17 |
ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515) |
||||||||||||
18 |
ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516) |
||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
279 613 305 |
262 357 163 |
262 357 163 |
|||||||||
20 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||||
21 |
ebből: építményadó (B34111) |
||||||||||||
22 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114) |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||||||
23 |
Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121) |
||||||||||||
24 |
Gépjárműadó (B354121) |
0 |
|||||||||||
25 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj (B355122) |
||||||||||||
26 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
||||||||||||
27 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
50 000 |
77 000 |
77 000 |
|||||||||
28 |
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225) |
||||||||||||
29 |
ebből: egyéb bírság (B361229) |
||||||||||||
30 |
ebből: egyéb települési adók (B36128) |
||||||||||||
31 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 150 000 |
1 177 000 |
1 177 000 |
|||||||||
32 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401) |
||||||||||||
33 |
Szolgáltatások (B4021) |
2 000 000 |
160 000 |
2 000 000 |
220 000 |
2 000 000 |
260 000 |
||||||
34 |
ebből: alkalmazottak térítési díj (B40211) |
||||||||||||
35 |
ebből: bérleti díj bev (B40212) |
||||||||||||
36 |
ebből: egyéb szolgáltatás (40214) |
||||||||||||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
0 |
0 |
5 179 733 |
1 905 000 |
5 329 733 |
1 905 000 |
|||||
38 |
ebből: államháztartáson belül (B40311) |
||||||||||||
39 |
ebből: államháztartáson kívül (B40312) |
||||||||||||
40 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
|||||||||||
41 |
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404131) |
||||||||||||
42 |
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133) |
||||||||||||
43 |
ebből: egy önk-i vagyon bérbeadásából (404134) |
||||||||||||
44 |
ebből egyéb önkorm vagyon haszonbérbeadásából (B404135) |
||||||||||||
45 |
ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139) |
||||||||||||
46 |
Ellátási díjak (B40511) |
5 488 800 |
5 488 800 |
7 789 800 |
|||||||||
47 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B40611) |
||||||||||||
48 |
Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071) |
||||||||||||
49 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B408129) |
20 000 |
2 000 |
20 000 |
2 000 |
20 000 |
2 000 |
||||||
50 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092) |
||||||||||||
51 |
ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092) |
||||||||||||
52 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409199) |
||||||||||||
53 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B4101) |
||||||||||||
54 |
Egyéb működési bevételek (B411199) |
5 000 |
2 605 636 |
1 000 |
2 606 936 |
1 000 |
|||||||
55 |
Működési bevételek (B4) |
7 513 800 |
165 000 |
5 059 733 |
0 |
10 114 436 |
223 000 |
5 179 733 |
1 905 000 |
12 416 736 |
263 000 |
5 329 733 |
1 905 000 |
56 |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
20 158 430 |
|||||||||||
57 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítés (B53) |
550 000 |
|||||||||||
58 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
17 256 142 |
18 573 430 |
20 708 430 |
|||||||||
59 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65) |
||||||||||||
60 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
||||||||||||
61 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
||||||||||||
62 |
ebből: háztartások (B74) |
||||||||||||
63 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
9 100 000 |
9 100 000 |
||||||||||
64 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
0 |
9 100 000 |
9 100 000 |
|||||||||
65 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
553 130 540 |
15 812 787 |
5 179 733 |
1 905 000 |
566 432 644 |
16 983 386 |
5 329 733 |
1 905 000 |
||||
66 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
15 250 302 |
55 913 158 |
15 285 267 |
55 930 303 |
15 285 267 |
55 930 303 |
||||||
67 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
9 870 866 |
|||||||||||
68 |
Irányító szervi támogatás B816 |
168 009 369 |
168 009 369 |
168 009 369 |
|||||||||
69 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
||||||||||||
70 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
15 250 302 |
223 922 527 |
15 285 267 |
223 939 672 |
25 156 133 |
223 939 672 |
0 |
|||||
71 |
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
558 302 310 |
224 087 527 |
5 059 733 |
1 905 000 |
568 415 807 |
239 752 459 |
5 179 733 |
1 905 000 |
591 588 777 |
240 923 058 |
5 329 733 |
1 905 000 |
72 |
Személyi juttatások (K1) |
34 126 132 |
154 925 400 |
38 124 899 |
170 257 748 |
39 051 776 |
172 981 431 |
||||||
73 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 217 801 |
23 238 810 |
4 709 348 |
24 573 799 |
4 863 059 |
24 573 799 |
||||||
74 |
Dologi kiadások (K3) |
38 427 878 |
41 892 452 |
0 |
0 |
39 289 030 |
40 649 647 |
5 109 733 |
1 905 000 |
47 436 298 |
38 944 864 |
5 109 733 |
1 905 000 |
75 |
Családi támogatások (K42) |
0 |
|||||||||||
76 |
ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132) |
||||||||||||
77 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
||||||||||||
78 |
ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471) |
||||||||||||
79 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
3 774 800 |
3 774 800 |
3 774 800 |
|||||||||
80 |
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123) |
||||||||||||
81 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122) |
300 000 |
30 000 |
300 000 |
|||||||||
82 |
ebből: önkorm. Saját hatáskörben adott (K48139) |
3 474 800 |
3 474 800 |
3 474 800 |
|||||||||
83 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
3 774 800 |
3 774 800 |
3 774 800 |
|||||||||
84 |
Elvonások és befizetések (K5023) |
3 291 526 |
3 291 526 |
||||||||||
85 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
20 653 416 |
19 953 416 |
21 229 976 |
|||||||||
86 |
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506132) |
||||||||||||
87 |
ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615) |
||||||||||||
88 |
ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616) |
||||||||||||
89 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617) |
||||||||||||
90 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K512142) |
950 000 |
1 271 943 |
||||||||||
91 |
Tartalékok (K51311) |
200 000 |
1 109 505 |
13 606 116 |
|||||||||
92 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 853 416 |
25 304 447 |
39 399 561 |
|||||||||
93 |
Immateriális javak beszerzése, lét (K611) |
||||||||||||
94 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621) |
||||||||||||
95 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631) |
0 |
3 171 547 |
3 171 547 |
3 171 547 |
||||||||
96 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641) |
217 453 100 |
217 453 100 |
243 400 |
217 453 100 |
395 099 |
|||||||
97 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671) |
58 712 337 |
856 318 |
58 712 337 |
856 318 |
58 712 337 |
856 318 |
||||||
98 |
Beruházások (K6) |
276 165 437 |
4 027 865 |
276 165 437 |
4 271 265 |
276 165 437 |
4 422 964 |
||||||
99 |
Ingatlanok felújítása (K711) |
0 |
300 000 |
300 000 |
|||||||||
100 |
Informatikai eszköz felújítása (K7211) |
||||||||||||
101 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731) |
||||||||||||
102 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741) |
0 |
0 |
81 000 |
81 000 |
||||||||
103 |
Felújítások (K7) |
0 |
381 000 |
381 000 |
|||||||||
104 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) |
||||||||||||
105 |
ebből: egyházi jogi személyek (K89) |
||||||||||||
106 |
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89) |
||||||||||||
107 |
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89) |
||||||||||||
108 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
||||||||||||
109 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
377 565 464 |
224 084 527 |
5 059 733 |
1 905 000 |
387 748 961 |
239 752 459 |
5 109 733 |
1 905 000 |
411 071 931 |
240 923 058 |
5 109 733 |
1 905 000 |
110 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
9 217 891 |
9 217 891 |
9 217 891 |
|||||||||
111 |
Befektetési célú értékpapírok, kötvények vásárlása |
||||||||||||
112 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
168 009 369 |
168 009 369 |
168 009 369 |
|||||||||
113 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
3 509 586 |
3 509 586 |
3 509 586 |
|||||||||
114 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
180 736 846 |
180 736 846 |
180 736 846 |
|||||||||
4. melléklet9
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sor-szám |
MEGNEVEZÉS |
2020. évi teljesítés |
2021. évi várható teljesítés |
2022.eredeti terv |
2022. évi módosított |
2022. évi módosítás |
2023. évi irányszám |
2024. évi irányszám |
2025. évi irányszám |
Költségvetési bevételek: |
|||||||||
Tüskevár Község Önkormányzata |
|||||||||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
232 964 983 |
256 010 285 |
237 008 100 |
241 887 683 |
249 834 827 |
131 669 000 |
131 669 000 |
131 669 000 |
2. |
Egyéb műk. célú tám. Bev. Államháztart. belülről |
15 281 165 |
17 766 803 |
9 920 828 |
10 838 488 |
26 978 000 |
26 978 000 |
26 978 000 |
|
Működési célú támogatások államházt. Belülről |
248 246 148 |
256 010 285 |
254 774 903 |
251 808 511 |
260 673 315 |
158 647 000 |
158 647 000 |
158 647 000 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások |
41 056 000 |
48 515 365 |
279 613 305 |
262 357 163 |
262 357 163 |
|||
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
41 056 000 |
48 515 365 |
279 613 305 |
262 357 163 |
262 357 163 |
||||
4. |
Kommunális adó |
1 118 000 |
1 053 200 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 028 000 |
1 028 000 |
1 028 000 |
5. |
Gépjárműadó |
||||||||
6. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
65 337 |
66 479 |
50 000 |
77 000 |
77 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
Közhatalmi bevételek |
1 183 337 |
1 119 679 |
1 150 000 |
1 177 000 |
1 177 000 |
1 153 000 |
1 153 000 |
1 153 000 |
|
8. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 070 582 |
3 964 314 |
5 059 733 |
5 179 733 |
5 329 733 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
9. |
Készlet értékesíés |
126 200 |
10 000 |
||||||
10. |
Tárgyi eszközök bérbeadása |
3 057 539 |
1 844 889 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
950 000 |
950 000 |
950 000 |
11. |
Szolgáltatások ellenértéke |
110 000 |
|||||||
Tulajdonosi bevétel |
215 000 |
275 000 |
|||||||
12. |
Ellátási díjak |
5 104 885 |
5 431 120 |
5 488 800 |
5 488 800 |
7 789 800 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 400 000 |
13. |
Kamatbevételek |
15 323 |
8 228 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
14. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
5 623 722 |
|||||||
15. |
Egyéb működési bevételek |
42 009 |
2 218 004 |
5 000 |
2 605 636 |
2 606 936 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
Működési bevételek |
18 365 260 |
13 751 555 |
12 573 533 |
15 294 169 |
17 746 469 |
9 850 000 |
9 850 000 |
9 850 000 |
|
16. |
Ingatlanok értékesítése |
1 500 000 |
6 375 000 |
||||||
17. |
Felhalmozási tám. |
0 |
27 673 430 |
29 808 430 |
|||||
Felhalmozási bevétel |
1 500 000 |
6 375 000 |
0 |
27 673 430 |
29 808 430 |
||||
Önkormányzat költségvetési bevételei összesen: |
310 350 745 |
325 771 884 |
548 111 741 |
558 310 273 |
571 762 377 |
169 650 000 |
169 650 000 |
169 650 000 |
|
Költségvetési bevételek: |
|||||||||
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
Működési célú támogatások államházt. Belülről |
778 487 |
15 589 787 |
16 720 386 |
||||||
18. |
Szolgáltatások |
160 000 |
160 000 |
220 000 |
260 000 |
||||
19. |
Tárgyieszközök bérbedásából származó bevétel |
60 000 |
|||||||
20. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 428 233 |
1 905 000 |
1 905 000 |
1 905 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|
21. |
Kamatbevételek |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
||
22. |
Egyéb működési bevételek |
21 |
1 000 |
1 000 |
30 000 |
30 000 |
30 000 |
||
Működési bevételek |
2 426 741 |
0 |
2 067 000 |
17 717 787 |
18 888 386 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
|
Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. bevételei össz: |
2 426 741 |
0 |
2 067 000 |
17 717 787 |
18 888 386 |
740 000 |
740 000 |
740 000 |
|
Működési célú támogatások államházt. Belülről mindössz: |
248 246 148 |
256 010 285 |
254 774 903 |
251 808 511 |
260 673 315 |
158 647 000 |
158 647 000 |
158 647 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások összesen: |
42 556 000 |
54 890 365 |
279 613 305 |
290 030 593 |
292 165 593 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek mindösszesen: |
1 183 337 |
1 119 679 |
1 150 000 |
1 177 000 |
1 177 000 |
1 153 000 |
1 153 000 |
1 153 000 |
|
Működési bevételek mindösszesen: |
20 792 001 |
13 751 555 |
14 640 533 |
33 011 956 |
36 634 855 |
10 590 000 |
10 590 000 |
10 590 000 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
312 777 486 |
325 771 884 |
550 178 741 |
576 028 060 |
590 650 763 |
170 390 000 |
170 390 000 |
170 390 000 |
|
Költségvetési kiadások: |
|||||||||
Tüskevár Község Önkormányzata |
|||||||||
1. |
Személyi juttatások |
39 868 655 |
37 256 537 |
34 126 132 |
38 124 899 |
39 051 776 |
35 701 000 |
35 701 000 |
35 701 000 |
2. |
Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. adó |
6 249 787 |
5 142 927 |
4 217 801 |
4 709 348 |
4 863 059 |
6 749 000 |
6 749 000 |
6 749 000 |
3. |
Dologi kiadások |
39 586 515 |
47 290 078 |
43 487 611 |
44 398 763 |
52 546 031 |
34 242 000 |
34 242 000 |
34 242 000 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 494 100 |
1 399 500 |
3 774 800 |
3 774 800 |
3 774 800 |
2 460 000 |
2 460 000 |
2 460 000 |
5. |
Egyéb elvonások és befizetések |
30 621 |
13 030 |
0 |
3 291 526 |
3 291 526 |
|||
6. |
Egyéb működési célú tám. államháztartáson belülre |
19 852 092 |
20 307 685 |
20 653 416 |
19 953 416 |
21 229 976 |
12 361 000 |
12 361 000 |
12 361 000 |
7. |
Egyéb működési célú tám. államháztartáson kívülre |
25 000 |
950 000 |
1 271 943 |
|||||
8. |
Általános tartalékok |
200 000 |
1 109 505 |
13 606 116 |
2 588 000 |
2 588 000 |
2 588 000 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
19 907 713 |
20 320 715 |
20 853 416 |
22 012 921 |
36 108 035 |
14 949 000 |
14 949 000 |
14 949 000 |
|
9. |
Beruházások |
18 678 317 |
4 650 414 |
276 165 437 |
276 165 437 |
276 165 437 |
|||
10. |
Felújítások |
190 500 |
72 674 459 |
0 |
381 000 |
381 000 |
|||
Önkormányzat költségvetési kiadásai összesen: |
125 975 587 |
188 734 630 |
382 625 197 |
392 858 694 |
416 181 664 |
94 101 000 |
94 101 000 |
94 101 000 |
|
Költségvetési kiadások: |
|||||||||
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
Személyi juttatások |
108 830 497 |
154 925 400 |
170 257 748 |
172 981 431 |
62 738 000 |
62 738 000 |
62 738 000 |
||
11. |
Munkaadót terh. Járulékok és szoc.hozzájárulási adó |
17 822 015 |
23 238 810 |
24 573 799 |
24 573 799 |
16 939 000 |
16 939 000 |
16 939 000 |
|
12. |
Dologi kiadások |
13 883 051 |
43 797 452 |
42 554 647 |
40 849 864 |
11 865 000 |
11 865 000 |
11 865 000 |
|
13. |
Beruházási kiadás |
961 902 |
4 027 865 |
4 271 265 |
4 422 964 |
||||
Tüskevári Közös Önk. Hivatal ktgvet. kiadásai össz: |
141 497 465 |
0 |
225 989 527 |
241 657 459 |
242 828 058 |
91 542 000 |
91 542 000 |
91 542 000 |
|
Személyi juttatások mindösszesen: |
148 699 152 |
37 256 537 |
189 051 532 |
208 382 647 |
212 033 207 |
98 439 000 |
98 439 000 |
98 439 000 |
|
Munkaadót terh. Jár. és szoc.hozzájár. Adó mindössz: |
24 071 802 |
5 142 927 |
27 456 611 |
29 283 147 |
29 436 858 |
23 688 000 |
23 688 000 |
23 688 000 |
|
Dologi kiadások mindösszesen: |
53 469 566 |
47 290 078 |
87 285 063 |
86 953 410 |
93 395 895 |
46 107 000 |
46 107 000 |
46 107 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai mindösszesen: |
1 494 100 |
1 399 500 |
3 774 800 |
3 774 800 |
3 774 800 |
2 460 000 |
2 460 000 |
2 460 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások mindösszesen: |
19 907 713 |
20 320 715 |
20 853 416 |
25 304 447 |
39 399 561 |
14 949 000 |
14 949 000 |
14 949 000 |
|
Beruházások mindösszesen: |
19 640 219 |
4 650 414 |
280 193 302 |
280 436 702 |
280 588 401 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítások mindösszesen: |
190 500 |
72 674 459 |
0 |
381 000 |
381 000 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
267 473 052 |
188 734 630 |
608 614 724 |
634 516 153 |
659 009 722 |
185 643 000 |
185 643 000 |
185 643 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
Tüskevár Község Önkormányzata |
|||||||||
1. |
Maradvány igénybevétele |
36 217 050 |
81 819 389 |
15 250 302 |
15 285 267 |
15 285 267 |
6 003 000 |
6 003 000 |
6 003 000 |
Hosszú lejáratú hitelek, kőlcsönök felvétele |
22 000 000 |
||||||||
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
10 833 112 |
10 889 981 |
0 |
9 870 866 |
||||
0 |
69 050 162 |
92 709 370 |
15 250 302 |
15 285 267 |
25 156 133 |
6 003 000 |
6 003 000 |
6 003 000 |
|
Önkormányzat fianszírozási bevételei összesen: |
69 050 162 |
92 709 370 |
15 250 302 |
15 285 267 |
25 156 133 |
6 003 000 |
6 003 000 |
6 003 000 |
|
Finanszírozási bevételek |
|||||||||
Tüskevári Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||||||
1. |
Maradvány igénybevétele |
15 312 915 |
55 913 158 |
55 930 303 |
55 930 303 |
9 250 000 |
9 250 000 |
9 250 000 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
15 312 915 |
0 |
55 913 158 |
55 930 303 |
55 930 303 |
9 250 000 |
9 250 000 |
9 250 000 |
|
Tüskevári Közös Önk. Hivatal finan. bev. Összesen: |
15 312 915 |
0 |
55 913 158 |
55 930 303 |
55 930 303 |
9 250 000 |
9 250 000 |
9 250 000 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei mindösszesen: |
84 363 077 |
92 709 370 |
71 163 460 |
71 215 570 |
81 086 436 |
15 253 000 |
15 253 000 |
15 253 000 |
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
84 363 077 |
92 709 370 |
71 163 460 |
71 215 570 |
81 086 436 |
15 253 000 |
15 253 000 |
15 253 000 |
|
Tüskevár Község Önkormányzata |
|||||||||
Finanszirozási kiadások |
|||||||||
1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 158 093 |
11 173 901 |
9 217 891 |
9 217 891 |
9 217 891 |
|||
2. |
Hitelek, kölcsönök visszafizetése |
18 490 414 |
3 509 586 |
3 509 586 |
3 509 586 |
||||
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
7 158 093 |
29 664 315 |
12 727 477 |
12 727 477 |
12 727 477 |
||||
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege |
101 284 137 |
228 891 817 |
579 997 |
18 460 539 |
18 612 238 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege |
21 225 281 |
-28 809 508 |
-579 997 |
-18 460 539 |
-18 612 238 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: |
397 140 563 |
418 481 254 |
621 342 201 |
647 243 630 |
671 737 199 |
185 643 000 |
185 643 000 |
185 643 000 |
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
274 631 145 |
218 398 945 |
621 342 201 |
647 243 630 |
671 737 199 |
185 643 000 |
185 643 000 |
185 643 000 |
|
ÁTLAGOS ÁLLOMÁNYI LÉTSZÁM |
39 |
39 |
35 |
35 |
30 |
32 |
32 |
32 |
|
5. melléklet10
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Megnevezés |
Előir. összesen |
I. hó |
II. hó |
III. hó |
IV. hó |
V. hó |
VI. hó |
VII. hó |
VIII. hó |
IX. hó |
X. hó |
XI. hó |
XII. hó |
1. Működési célú tám. áh. belülről |
260 673 315 |
21 722 776 |
21 722 776 |
21 722 776 |
21 722 776 |
21 722 776 |
21 722 776 |
21 722 776 |
21 722 776 |
21 722 776 |
21 722 776 |
21 722 776 |
21 722 776 |
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről |
|||||||||||||
3. Közhatalmi bevételek |
1 177 000 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
98 083 |
4. Működési bevételek |
36 634 855 |
3 052 905 |
3 052 905 |
3 052 905 |
3 052 905 |
3 052 905 |
3 052 905 |
3 052 905 |
3 052 905 |
3 052 905 |
3 052 905 |
3 052 905 |
3 052 905 |
5. Felhalmozási bevételek |
292 165 593 |
262 357 163 |
29 808 430 |
||||||||||
6. Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
8. Finanszírozási bevételek |
81 086 436 |
81 086 436 |
|||||||||||
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
671 737 199 |
105 960 200 |
24 873 764 |
287 230 927 |
54 682 194 |
24 873 764 |
24 873 764 |
24 873 764 |
24 873 764 |
24 873 764 |
24 873 764 |
24 873 764 |
24 873 764 |
10. Személyi juttatások |
212 033 207 |
17 669 434 |
17 669 434 |
17 669 434 |
17 669 434 |
17 669 434 |
17 669 434 |
17 669 434 |
17 669 434 |
17 669 434 |
17 669 434 |
17 669 434 |
17 669 434 |
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó |
29 436 858 |
2 453 072 |
2 453 072 |
2 453 072 |
2 453 072 |
2 453 072 |
2 453 072 |
2 453 072 |
2 453 072 |
2 453 072 |
2 453 072 |
2 453 072 |
2 453 072 |
12. Dologi kiadások |
93 395 895 |
7 782 991 |
7 782 991 |
7 782 991 |
7 782 991 |
7 782 991 |
7 782 991 |
7 782 991 |
7 782 991 |
7 782 991 |
7 782 991 |
7 782 991 |
7 782 991 |
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 774 800 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
314 567 |
14. Egyéb működési célú kiadások |
39 399 561 |
3 283 297 |
3 283 297 |
3 283 297 |
3 283 297 |
3 283 297 |
3 283 297 |
3 283 297 |
3 283 297 |
3 283 297 |
3 283 297 |
3 283 297 |
3 283 297 |
15. Beruházások |
280 588 401 |
276 165 437 |
4 422 964 |
||||||||||
16. Felújítások |
381 000 |
381 000 |
|||||||||||
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||||
18. Finanszírozási kiadások |
12 727 477 |
12 727 477 |
|||||||||||
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
671 737 199 |
44 230 837 |
31 503 360 |
31 503 360 |
307 668 797 |
31 503 360 |
31 503 360 |
36 307 324 |
31 503 360 |
31 503 360 |
31 503 360 |
31 503 360 |
31 503 360 |
6. melléklet
adatok: főben |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
Megnevezés |
2022. január 1. |
2022. december 31. |
||
(besorolási osztály, |
Tényleges |
Munkajogi |
Tényleges |
Munkajogi |
fizetési fokozat) |
Nyitólétszám |
Zárólétszám |
||
1. Választott tisztségviselők |
5 |
5 |
- |
|
2. Köztisztviselők |
17 |
20 |
- |
|
3. Közalkalmazottak |
3 |
3 |
- |
|
2. Egyéb bérrendszer |
||||
hatálya alá tartozók |
2 |
2 |
- |
|
3. Közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
- |
|
4. Összesen: |
32 |
35 |
- |
|
7. melléklet
forint |
|||||
A |
B |
C |
E |
F |
|
Sorsz |
Uniós projekt megnevezése |
20202.évi uniós támogatás |
Önkormányzati forrás |
Összes bevétel |
Kiadás |
2. |
EU forr.fin.prog.leb.szla-VP6-7.1-2-16 Egyedi szennyvizkezelés Tüskevár |
262 357 163 |
13 808 274 |
276 165 437 |
276 165 437 |
3. |
Összesen: |
262 357 163 |
13 808 274 |
276 165 437 |
276 165 437 |
Az önkormányzati rendeletet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 13. §-a hatályon kívül helyezte 2023. május 31. napjával.
Az 1. § a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 20. §-t a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VIII. 16.) önkormányzati rendelete 1. §-a hatályon kívül helyezte.
A 22. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.
Az 1. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VI. 21.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 20.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.