Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testületének

 3/2015.(II.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Márianosztra Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya az önkormányzatra és intézményeire terjed ki.

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

2. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi összesített költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 156.705 ezer forintban állapítja meg.

3. §

(1) Az önkormányzat 2015. évi  összesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 1. számú melléklet szerint:

a) önkormányzatok működési támogatása                                                      156.705 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       98.261 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                98.261 e Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                                       e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                   15.320 e Ft

d) működési bevételek                                                                                        4.477 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                  10.500 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                    28.147 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                         121.855 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:                 34.850 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei:   ............. e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                                                     121.855 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:                                      34.850 e Ft.

4. §

(1) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a 2. számú melléklet szerint:

a) működési költségvetés                                                                              156.705 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                            82.280 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       19.879 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                  47.092 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                3.054 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                             3.600 e Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                                       800 e Ft

      ba) beruházások,                                                                                   e Ft

      bb) felújítások                                                                               800 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                                          e Ft

(2) Az önkormányzat  kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:                          121.945 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:                  34.760 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai:                  e Ft.

5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre vonatkozó– közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –  25  fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 34 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 19 fő.

(3) Az önkormányzat létszámadatait a 7. sz. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Márianosztra önkormányzat 2015. évi  költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza

a) önkormányzatok működési költségvetése                                                  83.995 e Ft

b) működési és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      29.302 e Ft

amelyből:

      ba) működési célú támogatások                                                29.302 e Ft

      bb) felhalmozási célú támogatások                                           ………e Ft

c) közhatalmi bevételek                                                                                 15.320 e Ft

d) működési bevételek                                                                                      4.477 e Ft

e) felhalmozási bevételek                                                                                10.500 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   24.396 e Ft

(2) Az önkormányzat bevételeiből

a) a kötelező feladatok bevételei:                         49.235 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:               34.760 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: ............. e Ft.

(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből

a) működési bevételek:                  73.405 e Ft,

b) felhalmozási bevételek:             10.590 e Ft.

7. §

(1) Az önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak a  4. számú melléklet szerint:

a) működési költségvetés                                                                              83.995 e Ft

      aa) személyi juttatások:                                                            31.631 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        6.014 e Ft

      ac) dologi kiadások:                                                                 38.896 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               3.054 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                           3.600 e Ft

b) felhalmozási kiadások                                                                                  800 e Ft

      ba) beruházások,                                                                       …….. e Ft

      bb) felújítások                                                                               800 e Ft

      bc) egyéb felhalmozási kiadások                                              …….. e Ft

c) finanszírozási kiadások                                                                                      e Ft

amelyből:

      ca) belföldi finanszírozás kiadásai                                                   ……. e Ft

      cb) külföldi finanszírozás kiadásai                                            ............... e Ft

      cc) adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai ...........  e Ft

(2) Az önkormányzat  kiadásaiból

a) a kötelező feladatok kiadásai:              49.235 e Ft,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:   34.760 e Ft,

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: …….. e Ft.

8.§

A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2015. évi költségvetését az 9/b sz. melléklet szerint határozza meg

Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2015. évi költségvetése

a)Működési bevételek:                                                                                  16.651 e Ft

ebből

aa) Óvodapedagógus és munkáját segítő bértámogatása             12.900 e Ft

ab)Működési támogatás                                                                 3.736 e Ft

b)Működési kiadások:                                                                                   16.651 e Ft

ba) személyi kiadások                                                                  10.753 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok                                      2.980 e Ft

bc) dologi kiadások                                                                       1.950 e Ft

bd) továbbszámlázott szolgáltatás                                                                968 e Ft

9. §

A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal  2015. évi költségvetését a 10/b sz. melléklet szerint határozza meg

Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

a)Működési bevételek:                                                                                  56.059 e Ft

ebből

aa) Működési támogatás                                                              56.059 e Ft

b)Működési kiadások:                                                                                  56.059 e Ft

ebből

ba) személyi kiadások                                                                  39.896 e Ft

bb) munkaadókat terhelő szoc.járulékok                                     10.885 e Ft

bc) dologi kiadások                                                                         5.278 e Ft

10. §

(1) Az önkormányzat összevont 2015. évi költségvetési bevételeit az 1. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat összevont 2015. évi költségvetési kiadásait 2. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2015.évi költségvetési bevételeit  a 3. számú melléklet mutatja be.

(4) Az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza

(5) Az önkormányzat 2015. évi működési és felhalmozási célú bevételeit kiadásait mérlegszerűen a 5. számú melléklet mutatja be.

(6) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 6. melléklet.

(7) Az önkormányzat 2015. évi létszámterve 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásait a 8. sz. melléklet tartalmazza

(9) A Márianosztrai Kistücsök óvoda 2015. évi költségvetési előterjesztését a 9/a. sz. melléklet tartalmazza.

(10) A Márianosztrai Kistücsök Óvoda 2015. évi költségvetési bevételei és kiadásait a 9/b. sz. melléklet  tartalmazza

(11) A Márianosztrai Kistücsók Óvoda 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 9/c. sz. melléklet tartalmazza

(12) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési előterjesztését, 10/a.sz. melléklet tartalmazza.

(13) A Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési bevételeit és kiadásait a 10/b. sz. melléklet tartalmazza

(14) a Márianosztrai Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi előirányzat felhasználási ütemtervét a 10/c. melléklet tartalmazza.

11. §

(1) Az önkormányzat nem tervez olyan fejlesztési célt, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény ( a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.

(2) Az önkormányzat a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

12. §

A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

13. §

A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2015. december 31-i hatállyal dönt.

14. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet  tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.

15. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.

16. §

(1)  A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

(4) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

4. Záró rendelkezések

17. §

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1. napjától alkalmazni kell.

Márianosztra, 2015. február 23.

                            Kiss László                                               Bahil Emilné dr.

                           polgármester                                                       jegyző                                                                               

Kihirdetve: 2015. február 24.

                                                                    Bahil Emilné dr

                                                                         jegyző