Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 12. 16- 2022. 03. 24Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 1/2021. (III.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) illetve a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Beremend Nagyközség Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Beremend Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó, önálló gazdasági szervezettel rendelkező önkormányzati hivatalára, az önkormányzat irányítása alá tartozó, költségvetési szerveire.
Részletes rendelkezések
1. A rendelet szerkezete
2. §1 A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek létszám előirányzatát az 1. mellékletben meghatározottak szerint állapítja meg.
3. §2 (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.941.012 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési bevétel 1.900.432 ezer forint
b) a felhalmozási bevétel 40.580 ezer forint
(2) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.941.012 ezer forintban állapítja meg, ebből
a) a működési kiadás 1.900.432 ezer forint
b) a felhalmozási kiadás 177.460 ezer forint
c) a felhalmozási hiány -136.579 ezer forint
(3) A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének működési többletét 36.714. ezer forintban állapítja meg.
(4) Az önkormányzat összevont költségvetési előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.”
2. A költségvetési bevételek
4. § (1)3 Az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási költségvetését – előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(2)4
(3)5 Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat, valamint az Európai Uniós támogatásokkal megvalósuló programokat, projekteket a 4. melléklet mutatja be.
(4)6 Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(5)7 Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
(6)8 Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetési kiadások
5. §9 (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 8. melléklet tartalmazza, melyből az ITR Bizottság 7 millió Ft előirányzat erejéig – átruházott hatáskörben – rendelkezik.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási célra átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.
6. § (1)10 Az Önkormányzat és költségvetési szervei felújítási kiadási előirányzatait a 11. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2)11 az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási előirányzatait a 12.melléklet szerint állapítja meg.
(3) A 11. számú mellékletben meghatározott felújítási keretből a Településfejlesztési Bizottság 22,5 millió Ft előirányzat erejéig - átruházott hatáskörben – rendelkezik.
4. A költségvetési kiadások és bevételek
7. § (1)12 Az Önkormányzat a tartalék összegét 173.294 ezer forintban hagyja jóvá, ebből:
a) általános tartalék 3.545 ezer forint,
b) céltartalék 169.749 ezer forint.
(2)13 A tartalékok részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
(3) A tartalék felhasználására vonatkozó szabály:
a) Az általános tartalék összege nem lehet kevesebb, mint a költségvetés főösszegének 0,2%-a.
b) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásáról szóló I. féléves beszámolót megelőzően az általános tartalékot csak elemi károk enyhítésére, elmaradt bevételek pótlására használhatja fel.
c) Tartalékkal való rendelkezés jogát az önkormányzat képviselő-testülete saját hatáskörében tartja.
8. § Az Áht. 24. §. (4) bekezdése alapján az alábbi tájékoztatások kerülnek bemutatásra:
a)14 az Önkormányzat költségvetési mérlege az 2. melléklet szerint
b)15 az Önkormányzat előirányzat felhasználási terve a 14. melléklet szerint
c)16 a többéves kihatású döntések a 15. melléklet szerint
d)17 az Önkormányzat közvetett támogatásait a 16. melléklet szerint
e)18 az Áht. 29/A. §. szerinti középtávú tervezés a 17. melléklet szerint.
9. §19 Az Áht. 78. §. (2) bekezdése által előírt likviditási tervet a 18. melléklet tartalmazza.
10. § (1) A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezeteknek biztosított pénzeszközök – a 11. és 12. §-ban foglalt kötelezettségvállalások kivételével – megállapodás alapján folyósíthatók.
(2) A (1) bekezdés szerinti támogatásokról szóló megállapodásokat Beremend Nagyközség Képviselő-testületének döntése alapján a polgármester köti meg és írja alá. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a támogatás felhasználásának elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról a támogatott feladatjellegétől függően legkésőbb 2021. március 31.-ig el kell számolni. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő részére újabb támogatás 5 évig nem adható. A képviselő-testület pénzügyi bizottsága jogosult ellenőrizni a támogatások felhasználását és a számadási kötelezettség teljesítését.
(3) Az önkormányzat által pályázati úton vagy azon kívül nyújtott támogatások közzétételével kapcsolatban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai az irányadók.
5. A költségvetés végrehajtási szabályai
11. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(2) Költségvetési szerv jóváhagyott éves költségvetés vagy költségvetési keret alapján, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működik és gazdálkodik.
(3) A költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá. A költségvetési szerv jóváhagyott költségvetése, költségvetési keretei, valamint többletbevételei felhasználásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (3) bekezdésében foglaltak szerint, önállóan dönt.
(4) A választások költségeinek, tételeinek, elszámolására, belső ellenőrzési rendjére, kötelezettségvállalására a jegyző jogosult a mindenkori jogszabályi illetve belső szabályzatok alapján.
(5) A Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzat valamint a képviselő-testület irányítása alá tartozó valamennyi költségvetési szerv költségvetése, a tárgyévben várható bevételei és kiadási előirányzatok teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási tervet készít.
(6)20 A képviselő-testület a költségvetési évet követő három év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 19. mellékletben és 20. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
12. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését az Áht. 34. § (1)-(5) bekezdése és az Ávr. 43. §-a alapján e rendelet módosításával megváltoztathatja.
(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet nem lépheti túl.
(3) A költségvetési szervek a létszámot érintő változásokat (feladat elmaradása, csökkentése, nyugdíjazás, átszervezés stb.) kötelesek a végrehajtást megelőzően 2 hónappal a Közös Önkormányzati Hivatalhoz bejelenteni.
(4) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között az önálló gazdasági szervezettel rendelkező valamint az az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv saját hatáskörben az Ávr. 42. § szerint megemelheti.
(5) A költségvetési szerv az Ávr. 43. § (2)-(3) bekezdése alapján – az Ávr. 44. § (2) bekezdésére tekintettel – átcsoportosítást hajthat végre, azonban ez nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.
(6) Az önállóan működő költségvetési szervek a többlet bevételük terhére is csak a forrás képződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.
(7) Az önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési fenntartói támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell egyensúlyozni.
(8) Az élet és vagyon biztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körébe az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyek a képviselő-testületet legközelebbi ülésén be kell számolnia.
13. § Költségvetési szerv pénzmaradványának, illetve előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
14. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján köthet.
(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől.
(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát illetve kezesség vállalását a képviselő-testület gyakorolja. A polgármester a képviselő-testület döntés alapján köthet hitelszerződést illetve vállalhat kezességet.
15. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja illetve befektetési alapokba helyezheti el.
Záró rendelkezések
16. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
1. melléklet
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Cím száma |
Cím megnevezése |
Teljes munkaidőben dolgozók létszáma |
Részmunka-időben dolgozók létszáma |
Létszám összesen (fő) |
Teljes munkaidőben dolgozók létszáma |
Részmunka-időben dolgozók létszáma |
Létszám összesen (fő) |
1. |
Közös Önkormányzati Hivatal |
18 |
18 |
||||
2. |
Közművelődési és Iskolai Könyvtár |
4 |
4 |
||||
3. |
Védőnői Szolgálat |
1 |
1 |
||||
4. |
Temetőfenntartás |
1 |
1 |
||||
5. |
Mezőőri Szolgálat |
1 |
1 |
||||
6. |
Önkormányzat |
38 |
5 |
43 |
|||
7. |
Napközi |
17 |
17 |
||||
8. |
Napsugár Óvoda |
14 |
14 |
||||
9. |
Idősek Szociális Otthona |
20 |
20 |
||||
11. |
Bölcsőde |
9 |
9 |
||||
Összesen |
122 |
6 |
128 |
||||
1/A. számú melléklet |
|||||||
Beremend Nagyközség Önkormányzat közfoglalkoztatottak 2021. évi létszámkerete |
|||||||
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||||
Cím száma |
Cím megnevezése |
Teljes munkaidőben dolgozók létszáma |
Részmunka-időben dolgozók létszáma |
Létszám összesen (fő) |
Teljes munkaidőben dolgozók létszáma |
Részmunka-időben dolgozók létszáma |
Létszám összesen (fő) |
1. |
Közcélú foglalkoztatás |
38 |
38 |
||||
Összesen |
38 |
38 |
|||||
2. melléklet21
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
I-VI. havi teljesítés |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
I-VI. havi teljesítés |
||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||
Működési bevételek (intézményi) |
210 794 384 |
77 665 612 |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
Közhatalmi bevételek |
536 123 298 |
308 181 454 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
578 987 676 |
312 206 201 |
tárgyi eszk., imm.javak értékesítése |
||||||
- ebből: általános működési támogatás |
68 791 270 |
35 771 462 |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
836 721 |
|||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
437 349 287 |
229 000 846 |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
40 580 298 |
|||||
- ebből szolidaritási hozzájárulás |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||||
- ebből egyéb működési célra átvett pénzeszköz |
72 847 119 |
47 433 893 |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
|||||||||
Működési célú hitel |
|||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
129 603 276 |
315 531 468 |
|||||||
Finanszírozási bevétel |
444 923 513 |
200 535 325 |
|||||||
Működési bevételek összesen |
1 900 432 147 |
1 214 120 060 |
Felhalmozási bevételek összesen |
40 580 298 |
836 721 |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
||||||||
Személyi juttatások |
502 365 446 |
225 242 995 |
Beruházások |
60 413 396 |
40 982 657 |
||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
74 525 134 |
34 598 280 |
Felújítások |
82 905 019 |
10 441 936 |
||||
Dologi kiadások |
350 570 692 |
161 986 598 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
3 458 000 |
|||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
14 287 600 |
3 535 540 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
3 458 000 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
340 466 323 |
157 308 373 |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
34 380 000 |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
1 983 217 |
1 234 615 |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
306 086 323 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
28 400 000 |
14 200 000 |
|||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- tartalékok |
173 293 439 |
347 132 451 |
Felhalmozási tartalék |
||||||
Általános tartalék |
3 544 560 |
347 132 451 |
|||||||
Működési tartalékok (céltartalék) |
169 748 879 |
||||||||
Finanszírozási kiadások összesen |
444 923 513 |
17 758 011 |
|||||||
államházt.belüli megel. Vissza |
17 758 011 |
||||||||
Központi irányítószervi támogatás (intézményfinanszírozás) |
444 923 513 |
200 535 325 |
|||||||
Működési kiadások összesen |
1 900 432 147 |
1 148 097 573 |
Felhalmozási kiadások összesen |
177 159 632 |
66 859 208 |
||||
Működési többlet: |
36 714 105 |
281 109 964 |
Felhalmozási hiány: |
-136 579 334 |
-66 022 487 |
||||
3. melléklet22
1. Bevételek
1.1.23 Beremend Nagyközség Önkormányzata és szervei bevételei
adatok Ft-ban |
|||||
Kiemelt bevételi előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I. félévi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
73 566 882 |
3 811 000 |
69 755 882 |
23 126 054 |
|
II. B3. Közhatalmi bevételek |
536 123 298 |
536 123 298 |
308 181 454 |
||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
506 140 557 |
506 140 557 |
0 |
264 772 308 |
|
Általános működési támogatás |
68 791 270 |
35 771 462 |
|||
Feladatalapú támogatás |
437 349 287 |
229 000 846 |
|||
Támogatásértékű bevétel |
0 |
||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
72 847 119 |
72 847 119 |
47 338 641 |
||
V. B8112. Működési célú hitel |
0 |
||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
126 296 618 |
126 296 618 |
308 867 616 |
||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
0 |
||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
836 721 |
||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
40 580 298 |
40 580 298 |
|||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
0 |
||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 355 554 772 |
1 285 798 890 |
69 755 882 |
953 122 794 |
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés |
|||||
1.2.24 Napsugár Óvoda bevételei
adatok Ft-ban |
|||||
Kiemelt bevételi előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I. félévi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
310 134 |
310 134 |
116 080 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
|||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
362 626 |
362 626 |
445 814 |
||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
80 041 934 |
80 041 934 |
35 011 745 |
||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
80 714 694 |
80 714 694 |
0 |
35 573 639 |
|
1.3.25 Bölcsőde bevételei
adatok Ft-ban |
|||||
Kiemelt bevételi előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I. félévi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
282 900 |
282 900 |
83 445 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
|||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
358 208 |
358 208 |
683 596 |
||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
46 261 923 |
46 261 923 |
20 348 851 |
||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
46 903 031 |
46 903 031 |
21 115 892 |
||
1.4.26 Iskolai és Közművelődési Könyvtár bevételei
adatok Ft-ban |
|||||
Kiemelt bevételi előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I. félévi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
0 |
||||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
||||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
519 231 |
519 231 |
519 231 |
||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
20 746 630 |
20 746 630 |
9 332 812 |
||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
21 265 861 |
21 265 861 |
9 852 043 |
||
1.5.27 Közös Önkormányzati Hivatal bevételei
adatok Ft-ban |
||||||
Kiemelt bevételi előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I. félévi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
57 579 250 |
6 341 599 |
51 237 651 |
29 222 438 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
||||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
|||||
Általános működési támogatás |
0 |
|||||
Feladatalapú támogatás |
||||||
Támogatásértékű bevétel |
||||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
95 252 |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
||||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 827 783 |
1 827 783 |
2 910 212 |
|||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
199 855 989 |
64 358 559 |
18 995 337 |
116 502 093 |
91 504 752 |
|
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
||||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
||||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
||||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
||||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
||||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
||||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
259 263 023 |
70 700 158 |
70 232 989 |
118 329 876 |
123 732 654 |
|
1.6.28 Idősek Szociális Otthona bevételei
Kiemelt bevételi előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I. félévi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. B4. Működési bevétel (intézményi) |
53 049 328 |
53 049 328 |
25 117 595 |
||
II. B3. Közhatalmi bevételek |
|||||
III. B1. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről |
0 |
0 |
|||
Általános működési támogatás |
|||||
Feladatalapú támogatás |
0 |
||||
Támogatásértékű bevétel |
|||||
IV.B6. Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről |
|||||
V. B8112. Működési célú hitel |
|||||
VI. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
238 810 |
238 810 |
2 104 999 |
||
VII. B8. Finanszírozási bevételek |
98 455 317 |
98 455 317 |
44 337 165 |
||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. B2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||
II. B5. Felhalmozási bevételek |
|||||
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése |
|||||
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||
III. B7. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről |
|||||
IV. B8112. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||
V. B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
|||||
VI. B8.Finanszírozási bevételek |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
151 743 455 |
151 743 455 |
71 559 759 |
||
2. Kiadások
2.1.29 Beremend Nagyközség Önkormányzata és szervei kiadásai
adatok Ft-ban |
|||||
Kiemelt kiadási előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I. félévi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
183 405 583 |
172 540 833 |
10 864 750 |
79 905 285 |
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
25 057 025 |
23 372 989 |
1 684 036 |
11 848 866 |
|
III. K3. Dologi kiadások |
156 299 062 |
92 665 474 |
63 633 588 |
76 599 623 |
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
14 287 600 |
14 287 600 |
3 535 540 |
||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
340 466 323 |
0 |
340 466 323 |
157 308 373 |
|
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
34 380 000 |
34 380 000 |
|||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
306 086 323 |
306 086 323 |
|||
VI. K512.Tartalékok |
173 293 439 |
173 293 439 |
0 |
339 021 603 |
|
Általános tartalék |
3 544 560 |
3 544 560 |
339 021 603 |
||
Működési tartalék (céltartalék) |
169 748 879 |
169 748 879 |
|||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
444 923 513 |
444 923 513 |
200 535 325 |
||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
60 413 396 |
60 413 396 |
37 028 365 |
||
II. K7.Felújítások |
82 905 019 |
82 905 019 |
14 147 188 |
||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
3 458 000 |
3 458 000 |
|||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
3 458 000 |
3 458 000 |
|||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
30 383 217 |
30 383 217 |
33 192 626 |
||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
30 383 217 |
30 383 217 |
15 434 615 |
||
államhazt.belüli megelőlegezés vissza |
17 758 011 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 514 892 177 |
921 083 848 |
593 808 329 |
953 122 794 |
|
* megjegyzés: felügyelet alá tartozó szervezeti egységei: védőnő, temető, mezőőr, műhely csoport, iskola üzemeltetés, kábel tv. Szolgáltatás, strand üzemeltetés, közfoglalkoztatás |
|||||
2.2.30 Napsugár Óvoda kiadásai
adatok Ft-ban |
|||||
Kiemelt kiadási előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I. félévi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
57 404 877 |
57 404 877 |
26 107 795 |
||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
8 897 756 |
8 897 756 |
4 074 162 |
||
III. K3. Dologi kiadások |
14 412 061 |
14 412 061 |
5 255 553 |
||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
136 129 |
||||
Általános tartalék |
136 129 |
||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
|||||
II. K7.Felújítások |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 714 694 |
80 714 694 |
35 573 639 |
||
2.3.31 Bölcsőde kiadásai
adatok Ft-ban |
|||||
Kiemelt kiadási előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I. félévi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
36 167 050 |
36 167 050 |
15 962 791 |
||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
5 605 893 |
5 605 893 |
2 472 518 |
||
III. K3. Dologi kiadások |
5 130 088 |
5 130 088 |
2 090 898 |
||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
524 695 |
||||
Általános tartalék |
524 695 |
||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
64 990 |
||||
II. K7.Felújítások |
0 |
||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
46 903 031 |
46 903 031 |
21 115 892 |
||
2.4.32 Iskolai és Közművelődési Könyvtár kiadásai
adatok Ft-ban |
|||||
Kiemelt kiadási előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I. félévi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
12 663 357 |
12 663 357 |
6 075 038 |
||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
1 962 821 |
1 962 821 |
893 058 |
||
III. K3. Dologi kiadások |
6 639 683 |
6 639 683 |
2 712 088 |
||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
171 859 |
||||
Általános tartalék |
171 859 |
||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
|||||
II. K7.Felújítások |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
21 265 861 |
21 265 861 |
9 852 043 |
||
2.5.33 Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai
adatok Ft-ban |
||||||
Kiemelt kiadási előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
|||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
Államigazgatási feladat |
I. félévi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
||||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
130 085 437 |
22 880 242 |
23 225 172 |
83 980 023 |
60 979 449 |
|
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
20 192 572 |
3 546 438 |
3 599 902 |
13 046 232 |
9 354 864 |
|
III. K3. Dologi kiadások |
111 794 552 |
45 766 044 |
44 724 886 |
21 303 622 |
52 262 396 |
|
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
||||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
VI. K512.Tartalékok |
951 895 |
|||||
Általános tartalék |
951 895 |
|||||
Működési tartalék (céltartalék) |
||||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
||||||
Felhalmozási költségvetés |
||||||
I. K6.Beruházások |
184 050 |
|||||
II. K7.Felújítások |
||||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
||||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
||||||
IV. K512.Tartalékok |
||||||
Felhalmozási tartalék |
||||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
||||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
262 072 560 |
72 192 724 |
71 549 960 |
118 329 876 |
123 732 654 |
|
2.6.34 Idősek Szociális Otthona kiadásai
adatok Ft-ban |
|||||
Kiemelt kiadási előirányzat |
2021. évi eredeti előirányzat |
||||
Összesen |
Kötelező feladat |
Önként vállalt feladat |
I. félévi teljesítés |
||
Működési költségvetés |
|||||
I. K1. Személyi juttatások összesen |
82 639 142 |
82 639 142 |
36 212 637 |
||
II. K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
12 809 067 |
12 809 067 |
5 954 812 |
||
III. K3. Dologi kiadások |
56 295 246 |
56 295 246 |
23 066 040 |
||
IV. K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai |
|||||
V.K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
VI. K512.Tartalékok |
6 326 270 |
||||
Általános tartalék |
6 326 270 |
||||
Működési tartalék (céltartalék) |
|||||
VII. K9. Finanszírozási kiadások |
|||||
Felhalmozási költségvetés |
|||||
I. K6.Beruházások |
|||||
II. K7.Felújítások |
|||||
III. K8.Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
|||||
IV. K512.Tartalékok |
|||||
Felhalmozási tartalék |
|||||
V. K9.Finanszírozási kiadások összesen |
|||||
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
151 743 455 |
151 743 455 |
71 559 759 |
||
4. melléklet
Jogcím |
|||||
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA |
Mennyiségi egység |
Mutató |
Ft |
||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
Ft/fő |
5 475 000 |
46 221 492 |
||
1.1.1.1. Info1 Önkormányzati hivatal működésének támogatása-elismert hivatali létszám alapján |
fő |
8,16 |
44 676 000 |
||
1.1.1. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás összesen |
fő |
22 345 218 |
|||
1.1.1.2. Településüzemeltetés- zöldterület-gazdálkodás támogatása- kiegészítés előtt |
ha |
25 200 |
6 287 400 |
||
1.1.1.3.Településüzemeltetés-közvilágítás fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt |
km |
6 272 000 |
|||
1.1.1.4. Településüzemeltetés - Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
m2 |
211 554 |
|||
1.1.1.5. Településüzemeltetés - Közutak fenntartásának támogatása - kiegészítés előtt |
km |
2 299 510 |
|||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
fő |
2700 |
6 517 800 |
||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
fő |
2550 |
10 200 |
||
I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalamtalnítása |
köbméter |
800 |
80 000 |
||
1.1.3. Határátkelőhelyek fenntartásásnak támogatása |
fő |
333 377 |
666 754 |
||
68 566 710 |
|||||
II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás |
|||||
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát |
fő |
92 |
8 960 800 |
||
1.2.2.1. Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott - pedagógusok átlagalapú bértámogatása |
fő |
8,9 |
43 267 350 |
||
1.2.3.Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadáshoz |
|||||
1.2.3.1.1.1.1. pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2020. január 1-jéig történő átsorolással szerezték meg |
fő |
3 |
1 296 000 |
||
1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagalapú támogatása |
|||||
1.2.5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagalapú támogatása |
fő |
5 |
14 595 000 |
68 119 150 |
|
III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA |
|||||
1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása |
|||||
1.3.4.1. bértámogatása |
fő |
15 |
63 510 600 |
||
1.3.4.2. Intézmény-üzemeltetési támogatás |
fő |
30 831 000 |
94 341 600 |
||
1.4.1. Gyermekétkeztetés támogatása |
|||||
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása |
fő |
5,17 |
12 283 920 |
||
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
14 895 318 |
||||
1.4.2. szünidei étkeztetés támogatása |
adag |
1576 |
449 160 |
27 628 398 |
|
1.3.3.. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||
1.3.3.1.1. felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
0,3 |
1 530 000 |
||
1.3.3.1.2. bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
fő |
3,5 |
14 910 000 |
||
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
10 089 000 |
26 529 000 |
|||
1.3.2. Szociális és gyerekjóléti alapszolgáltatás feladatai |
153 527 044 |
||||
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2170 |
5 238 380 |
||
ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: |
443 950 282 |
||||
Szolidaritási hozzájárulás mértéke |
93 567 481 |
||||
350 382 801 |
|||||
Humán szolgáltatások fejlesztése a Siklósi járásban_EFOP-1.5.3-16-2017-00075 azonosító számú projekt- 2021. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/A. melléklet |
||||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
Működési bevételek (intézményi) |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
tárgyi eszk., imm.javak értékestése |
|||||||||||
- ebből: általános működési támogatás |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||||||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||||||||
Működési célú hitel |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
|||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
21 165 000 |
|||||||||||
Működési bevételek összesen |
21 165 000 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||
Személyi juttatások |
1 800 000 |
Beruházások |
||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
279 000 |
Felújítások |
||||||||||
Dologi kiadások |
19 086 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
|||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
|||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
|||||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet |
Felhalmozási tartalék |
|||||||||||
Működési hitel visszafizetés |
||||||||||||
Működési kiadások összesen |
21 165 000 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
|||||||||
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (könyvtár)- TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00064 - 2021. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/B. melléklet |
||||||||||||
adatok Ftban |
||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
Működési bevételek (intézményi) |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
tárgyi eszk., imm.javak értékestése |
|||||||||||
- ebből: általános működési támogatás |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||||||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||||||||
Működési célú hitel |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
|||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
127 764 |
|||||||||||
Működési bevételek összesen |
127 764 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Beruházások |
|||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
Felújítások |
2 100 910 |
||||||||||
Dologi kiadások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
|||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
|||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
|||||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet |
Felhalmozási tartalék |
|||||||||||
Működési hitel visszafizetés |
||||||||||||
Működési kiadások összesen |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
2 100 910 |
|||||||||
Működési önrész: |
1 973 146 |
Felhalmozási hiány önrész): |
2 100 910 |
|||||||||
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (tornaterem)- TOP-3.2.1-16-BA1-2018-00065 - 2021. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/C. melléklet |
||||||||||||
adatok Ftban |
||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
Működési bevételek (intézményi) |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
tárgyi eszk., imm.javak értékestése |
|||||||||||
- ebből: általános működési támogatás |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||||||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||||||||
Működési célú hitel |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
|||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
2 103 184 |
|||||||||||
Működési bevételek összesen |
2 103 184 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Beruházások |
|||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
Felújítások |
3 866 210 |
||||||||||
Dologi kiadások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
|||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
|||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
|||||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet |
Felhalmozási tartalék |
|||||||||||
Működési hitel visszafizetés |
||||||||||||
Működési kiadások összesen |
0 |
Felhalmozási kiadások összesen |
3 866 210 |
|||||||||
Működési önrész: |
1 763 026 |
Felhalmozási hiány önrész): |
3 866 210 |
|||||||||
Bölcsődei nevelés feltételeinek javítása Beremenden_TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007 - 2021. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/D. melléklet |
||||||||||||
adatok Ftban |
||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
Működési bevételek (intézményi) |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
tárgyi eszk., imm.javak értékestése |
|||||||||||
- ebből: általános működési támogatás |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||||||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||||||||
Működési célú hitel |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
|||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
761 211 |
|||||||||||
Működési bevételek összesen |
761 211 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Beruházások |
|||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
Felújítások |
|||||||||||
Dologi kiadások |
444 500 |
- ebből: felújítás |
||||||||||
ebből: szakmai tev.segítő szolgáltatás |
444 500 |
- ebből : eszköz beszerzés |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
316 711 |
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
|||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
|||||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet |
Felhalmozási tartalék |
|||||||||||
Működési hitel visszafizetés |
||||||||||||
Működési kiadások összesen |
761 211 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
|||||||||
Működési önrész: |
0 |
Felhalmozási hiány önrész): |
0 |
|||||||||
Közösségi és felelősség szerepvállalás erősítése Kásádon és térségében_TOP-5.3.-16-BA1-2017-00011 azonosító számú projekt- 2021. évi bevételeit és kiadásait bemutató mérleg |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/E. melléklet |
||||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
Működési bevételek (intézményi) |
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről |
|||||||||||
Közhatalmi bevételek |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről |
tárgyi eszk., imm.javak értékestése |
|||||||||||
- ebből: általános működési támogatás |
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések |
|||||||||||
- ebből : feladatalapú támogatás |
Felhalmozási célú átvett bevételek ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről |
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
|||||||||||
Működési célú hitel |
Előző évi fejlesztési pénzmaradvány |
|||||||||||
Előző évi pénzmaradvány |
2 367 560 |
|||||||||||
Működési bevételek összesen |
2 367 560 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
|||||||||||
Személyi juttatások |
Beruházások |
|||||||||||
Munkaadókat terhelő járulékok |
Felújítások |
|||||||||||
Dologi kiadások |
2 367 560 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||||||||
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről |
|||||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről |
|||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség |
|||||||||||
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre |
Felhalmozási célú hitel visszafizetése |
|||||||||||
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet |
Felhalmozási tartalék |
|||||||||||
Működési hitel visszafizetés |
||||||||||||
Működési kiadások összesen |
2 367 560 |
Felhalmozási kiadások összesen |
0 |
|||||||||
Működési önrész: |
0 |
Felhalmozási hiány: |
0 |
|||||||||
5. melléklet35
adatok Ft-ban |
||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
I. félévi teljesítés |
B34. Építményadó |
195 000 000 |
98 009 811 |
Telekadó |
||
Vállalkozók kommunális adója |
||
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
30 000 |
|
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/ |
||
B351. Iparűzési adó /áll.jell./ |
340 784 298 |
210 091 847 |
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./ |
||
Helyi adók összesen |
535 814 298 |
308 101 658 |
B354. Gépjármű adó |
||
B36. Pótlék, bírság, egyéb bevételek |
69 000 |
56 576 |
B355. Talajterhelési díj |
240 000 |
23 220 |
Közhatalmi bevételek mindösszesen |
536 123 298 |
308 181 454 |
6. melléklet36
adatok Ft-ban |
|||
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
teljesítés |
Működési célú támogatási bevételek |
64 864 329 |
44 456 067 |
|
64 864 329 |
44 456 067 |
||
7 269 600 |
3 625 100 |
||
072311 |
|||
074031 |
7 269 600 |
3 625 100 |
|
56 514 729 |
28 456 983 |
||
041231 |
56 514 729 |
28 456 983 |
|
1 080 000 |
270 000 |
||
011130 |
TOP -5.3.1 pályázat |
2 743 200 |
|
EFOP előleg |
12 103 984 |
||
011130 |
földalapú tám, bértámogatás |
1 613 109 |
234 626 |
Bölcsőde ráemelési kérelem támogatása |
5 937 748 |
||
Kulturális támogatás |
431 933 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen |
72 847 119 |
47 433 893 |
|
7. melléklet37
adatok ezer Ft-ban |
|||
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
teljesítés |
Felhalmozási célú támogatási bevételek |
40 580 298 |
836 721 |
|
40 580 298 |
836 721 |
||
011130 |
800 000 |
836 721 |
|
Magyar Falu Program - ravatalozó |
29 999 574 |
||
Hidak, járdák, felújítása_ BM pályázat |
9 780 724 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök, hitel- és kölcsönfelvétel Áht-on kívülről összesen |
40 580 298 |
836 721 |
|
8. melléklet38
adatok Ft-ban |
|||
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
teljesítés |
Pénzeszköz átadások |
333 138 831 |
157 308 373 |
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
333 138 831 |
157 308 373 |
|
011130 |
Önkormányzati igazgatás |
9 737 278 |
3 717 327 |
4 000 000 |
254 310 |
||
0 |
|||
2 341 580 |
1 231 140 |
||
150 000 |
|||
150 000 |
62 890 |
||
300 000 |
|||
2 005 698 |
2 005 698 |
||
10 000 |
|||
500 000 |
138 289 |
||
NEFELA Egyesülés |
80 000 |
||
011130 |
Bursa Hungarica |
200 000 |
25 000 |
107054 |
Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás |
8 741 902 |
|
173 881 295 |
85 718 163 |
||
Szolidaritási hozzájárulás mértéke |
93 567 481 |
48 701 888 |
|
011130 |
Beremend Sport Kft. Támogatása |
11 000 000 |
3 866 812 |
072311 |
Fogorvosnak átadott pénzeszköz |
4 600 000 |
1 656 118 |
074011 |
Foglalkozás egészségügy |
900 000 |
340 254 |
Gyermekorvos -heti-4 órában- keret |
2 400 000 |
327 000 |
|
MÁK 2019. évi felülvizsgálat+kamat |
6 610 875 |
6 748 533 |
|
Ördögkatlan Fesztivál támogatása |
700 000 |
||
Támogatásértékű kiadások |
10 500 000 |
6 232 278 |
|
Önkormányzati igazgatás |
10 500 000 |
6 232 278 |
|
52020 |
10 500 000 |
6 232 278 |
|
Támogatási keret- magánszemélyeknek |
0 |
0 |
|
Vállalkozói keret |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
333 138 831 |
157 308 373 |
|
9. melléklet39
adatok Ft-ban |
|||
Funkció |
Megnevezés |
Eredeti |
teljesítés |
Felhalmozási célú támogatások |
2 000 000 |
0 |
|
11130 |
Lakásvásárlási támogatás |
1 000 000 |
|
11130 |
Munkáltatói kölcsön |
1 000 000 |
|
K9111. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
30 383 217 |
15 434 615 |
|
Szőlőhegyi vill. Hálózat kiépítéséhez támogatás 77/2021. (X.7.) |
1 458 000 |
||
Felhalmozási célra kiadások, és finanszírozási kiadások összesen: |
33 841 217 |
15 434 615 |
|
10. melléklet40
adatok Ft-ban |
||||
Sorszám |
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti |
teljesítés |
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
800 000 |
0 |
egyéb önkorm. Pénzbeni család támogatás |
K42/29 |
|||
rendszeres gyerekvédelmi támogatás |
K42/31 |
800 000 |
||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||
4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
ápolási díj |
K44/21 |
|||
közgyógyellátás |
K44/22 |
|||
5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás |
K45/27 |
|||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
1 600 000 |
535 000 |
lakásfenntartási támogatások |
K46/21 |
1 600 000 |
535 000 |
|
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés) |
K47/9 |
2 000 000 |
592 545 |
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 887 600 |
2 407 995 |
rendszeres szociális támogatás |
K48/21 |
|||
rendkívüli segélyek |
K48/22 |
600 000 |
185 000 |
|
temetési segély |
K48/23 |
1 200 000 |
810 000 |
|
köztemetés |
K48/24 |
750 000 |
||
egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás |
K48/25 |
7 337 600 |
1 412 995 |
|
9. |
Önkormányzat által folyósított ellátások összesen |
K4 |
14 287 600 |
3 535 540 |
11. melléklet41
adatok Ft-ban |
|||||
Funkció |
Felújítási cél |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
||
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
|
Beremend Nagyközség Önkormányzata |
65 279 542 |
9 168 248 |
43 124 721 |
10 441 936 |
0 |
0 |
||||
TOP-1.4.1-16-BA1-2017-00007_Bölcsődei nevelés feltételeinek javítása Beremenden |
350 000 |
94 500 |
444 500 |
||
TOP -3.2.1-16-BA1-2018-00064- könyvtár |
1 654 260 |
446 650 |
2 100 910 |
1 312 746 |
|
TOP -3.2.1-16-BA1-2018-0006- Tornaterem |
3 044 260 |
821 950 |
3 866 210 |
||
Pályázati önerő_keretösszeg (2020-as többlet költségek) |
0 |
0 |
0 |
||
Strand nyitás előtti munkálatai |
2 204 725 |
595 276 |
2 800 000 |
279 960 |
|
Településfejlesztési Bizottság keret |
17 716 535 |
4 783 464 |
22 500 000 |
7 842 480 |
|
Pályázati önerő_keretösszeg (2021-es pályázatokhoz) |
0 |
0 |
0 |
||
Kazánok cseréje, javítása 74/2021. (X.7.) |
3 622 047 |
977 953 |
4 600 000 |
||
Idősek Szociális Otthona_kapacitásbővítési ell. Alapján |
0 |
0 |
|||
Óvoda-villámvédelem |
1 580 000 |
426 600 |
2 006 600 |
||
Tehergépjárművek felújítási kerete |
2 362 205 |
637 795 |
3 000 000 |
1 006 750 |
|
Bölcsőde-villámvédelem |
950 000 |
256 500 |
1 206 500 |
||
Óvoda-redőnyök |
472 441 |
127 559 |
600 000 |
||
Magyar Falu Prg- ravatalozó felúj. |
23 621 712 |
6 377 862 |
29 999 574 |
||
Belügy pály-hidak, járdák felújítása |
7 701 357 |
2 079 366 |
9 780 724 |
||
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
0 |
0 |
0 |
|
KÖH felújítás (általános tartalék) |
0 |
0 |
0 |
||
ÖSSZESEN |
65 279 542 |
17 625 476 |
82 905 018 |
10 441 936 |
|
12. melléklet42
adatok Ft-ban |
|||||
Funkció |
Beruházási cél |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
||
nettó |
Áfa |
bruttó |
|||
|
Beremend Nagyközség Önkormányzat |
43 498 128 |
9 536 268 |
53 034 396 |
36 757 277 |
Földterület vásárlási keret |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
Kút tervezési,engedélyezési költségei 73/2021. (X.7.) |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
||
Szennyvíz_beruházás 10%-os önrész |
0 |
0 |
0 |
||
Sportpálya épületgépészeti karbant. |
0 |
0 |
713 740 |
||
MFP/5253/2020. -gépjármű beszerzés- önerő |
574 803 |
155 197 |
730 000 |
730 000 |
|
MFP-EIM/2020. - elhagyott ingatlan vás. |
5 700 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
||
MFP-AEE/2020. - orvosi eszköz |
2 166 673 |
585 002 |
2 751 675 |
315 890 |
|
Ivóvíz_rekonstrukció (vízkezelő technológia-br.152.976.706,- 60 %-a) |
0 |
0 |
0 |
||
Közterület kbt. Szolgáló eszközbeszerzés (fűnyíró) |
11 811 024 |
3 188 976 |
15 000 000 |
14 999 474 |
|
Sport Kft. Kisbusz |
3 937 008 |
1 062 992 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
CMTS_kábeltv. |
1 200 000 |
324 000 |
1 524 000 |
1 479 865 |
|
Start program - beruházások |
2 178 620 |
0 |
2 178 620 |
2 885 719 |
|
emlékmű felújitás |
0 |
0 |
366 080 |
||
kis értékű te |
0 |
0 |
1 302 690 |
||
START Közm.Prg. Bevétele - kiadása_billencs kisteherautó |
9 930 000 |
2 681 100 |
12 611 100 |
||
Óvoda parkoló |
0 |
0 |
1 322 631 |
||
urna sírhely |
893 260 |
||||
közvilágítási támpontok |
0 |
0 |
1 047 928 |
||
011130 |
Közös Önkormányzati Hivatal |
6 299 212 |
1 700 787 |
8 000 000 |
4 225 380 |
Informatikai eszközök beszerzése |
787 401 |
212 598 |
1 000 000 |
||
Klíma (rendezvényterem) |
5 511 811 |
1 488 189 |
7 000 000 |
4 225 380 |
|
ÖSSZESEN |
49 797 340 |
11 777 055 |
60 413 396 |
40 982 657 |
|
13. melléklet43
Előirányzat |
eredeti |
teljesítés |
|
1. |
Általános tartalék: |
3 544 560 |
539 397 944 |
2. |
Céltartalék összesen: |
33 169 545 |
|
169 748 879 |
|||
-136 579 334 |
|||
Tartalék összesen |
36 714 105 |
539 397 944 |
|
14. melléklet44
adatok Ft-ban |
|||||||||||||
Megnevezés |
Jan. |
Febr. |
Márc. |
Ápr. |
Máj. |
Jún. |
Júl. |
Aug. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Össz.: |
Személyi juttatások |
40 465 586 |
40 465 586 |
40 465 586 |
40 465 586 |
40 465 586 |
41 371 267 |
41 371 267 |
41 371 267 |
41 371 267 |
44 850 816 |
44 850 816 |
44 850 816 |
502 365 446 |
Járulékok |
6 006 301 |
6 006 301 |
6 006 301 |
6 006 301 |
6 006 301 |
6 125 092 |
6 125 092 |
6 125 092 |
6 125 092 |
6 664 422 |
6 664 422 |
6 664 422 |
74 525 134 |
dologi kiadások |
28 860 769 |
28 860 769 |
28 860 769 |
28 860 769 |
28 860 769 |
29 404 988 |
29 404 988 |
29 404 988 |
29 404 988 |
29 548 966 |
29 548 966 |
29 548 966 |
350 570 692 |
Államháztartáson kívüli pe.átadás |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 990 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
2 490 000 |
30 380 000 |
Támogatásértékű kiadás |
23 367 048 |
23 367 048 |
23 367 048 |
23 367 048 |
23 367 048 |
25 190 691 |
25 190 691 |
25 190 691 |
25 190 691 |
29 496 106 |
29 496 106 |
29 496 106 |
306 086 323 |
Ellátottak pénzbeni juttatásai |
768 333 |
768 333 |
768 333 |
768 333 |
768 333 |
768 333 |
768 333 |
1 200 133 |
768 333 |
768 333 |
5 404 133 |
768 333 |
14 287 600 |
Felújítások |
3 210 393 |
3 210 393 |
3 210 393 |
3 210 393 |
3 210 393 |
3 210 393 |
3 210 393 |
3 210 393 |
12 991 117 |
3 210 393 |
7 810 393 |
33 209 967 |
82 905 019 |
Beruházások |
3 640 191 |
3 640 191 |
3 640 191 |
3 640 191 |
3 640 191 |
3 640 191 |
3 640 191 |
3 640 191 |
3 640 191 |
20 371 291 |
3 640 191 |
3 640 191 |
60 413 396 |
Pénzforgalom nélküli kiadások |
36 416 097 |
36 416 097 |
36 416 097 |
36 416 097 |
36 416 097 |
41 955 281 |
41 955 281 |
41 955 281 |
41 955 281 |
46 398 002 |
46 398 002 |
46 398 002 |
489 095 618 |
Hiteltörlesztés |
7 595 804 |
7 595 804 |
7 595 804 |
7 595 804 |
30 383 217 |
||||||||
Kiadások összesen |
145 224 718 |
145 224 718 |
152 820 523 |
145 224 718 |
145 224 718 |
154 156 237 |
161 752 041 |
154 588 037 |
164 436 961 |
191 394 134 |
176 303 030 |
204 662 608 |
1 941 012 445 |
Intézm. Működési bevételek |
17 388 383 |
17 388 383 |
17 388 383 |
17 388 383 |
17 388 383 |
17 388 383 |
17 388 383 |
17 894 273 |
17 388 383 |
17 931 016 |
17 931 016 |
17 931 016 |
210 794 384 |
Közhatalmi bevételek |
247 669 500 |
40 784 298 |
247 669 500 |
536 123 298 |
|||||||||
Ktgvetési támogatások |
36 995 857 |
36 995 857 |
36 995 857 |
36 995 857 |
44 492 803 |
43 820 667 |
36 995 857 |
36 995 857 |
48 198 785 |
49 217 721 |
49 217 721 |
49 217 721 |
506 140 557 |
Felhalmozási bevétel |
200 000 |
200 000 |
39 780 298 |
200 000 |
200 000 |
40 580 298 |
|||||||
Támogatásértékű bevételek |
5 405 361 |
5 405 361 |
5 405 361 |
5 544 735 |
5 405 361 |
5 405 361 |
5 405 361 |
11 343 109 |
5 405 361 |
6 040 583 |
6 040 583 |
6 040 583 |
72 847 119 |
Átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
Kölcsönök visszatérülése |
0 |
||||||||||||
Hitelfelvétel |
0 |
||||||||||||
Pénzforgalom nélküli bevétel |
46 622 136 |
46 622 136 |
46 622 136 |
46 987 863 |
46 987 863 |
46 987 863 |
46 987 863 |
46 987 863 |
46 987 863 |
50 911 069 |
50 911 069 |
50 911 069 |
574 526 789 |
Bevételek összesen |
106 611 737 |
106 411 737 |
354 081 237 |
107 116 837 |
155 058 707 |
113 602 273 |
146 557 761 |
113 421 101 |
365 649 891 |
124 100 389 |
124 100 389 |
124 300 389 |
1 941 012 445 |
15. melléklet
adatok ezer forintban |
|||||||||||||
Sorszám |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Fizetési kötelezettség ezer forintban |
||||||
1 |
Hitel |
Hitelintézet |
Szerződés |
Hitelnyújtás |
Lejárat |
Jelenlegi |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
Összesen |
2 |
Kölcsönszerződés_célhitel igénybevételéhez |
OTP Bank Nyrt. |
142 000 |
2018.07.02 |
2023.12.29 |
79 551 087 |
0 |
28 400 |
28 400 |
28 400 |
28 400 |
28 400 |
142 000 |
16. melléklet
adatok ezer Ft-ban |
||
Megnevezés |
Jogcím |
Összesen |
Helyi Adók |
Mentesség |
0 |
Építményadó- lakás, garázs |
- |
|
- |
||
Gépjárműadó |
Mentesség |
|
Súlyos mozgáskorlátozott személy 13 e Ft-ig, egyházi személy, költségvetési szervek |
- |
|
gyermekétkeztetés térítési díj |
5/2015. (II.26.) -a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról- szóló önkormányzati rendelet 38. §.-40. §. |
- |
szociális étkeztetés térítési díj |
5/2015. (II.26.) -a pénzbeli és természetbeni támogatásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról- szóló önkormányzati rendelet 26. §. |
- |
Összesen: |
- |
|
17. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Megnevezés |
2018.év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
||
1. |
Saját bevétel összesen (353/2011. (XII.30.) Korm.rend.) |
412 459 225 |
415 930 000 |
552 141 000 |
495 069 000 |
519 822 450 |
|
1.1 |
helyi adókból származó bevétel |
412 319 225 |
415 790 000 |
552 072 000 |
495 000 000 |
519 750 000 |
|
1.2 |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
||||
1.3 |
osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel |
||||||
1.4 |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
||||||
1.5 |
bírság-, pótlék-és díjbevétel |
140 000 |
140 000 |
69 000 |
69 000 |
72 450 |
|
1.6 |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
||||||
2. |
Hitelfelvételi korlát (Gst.tv. 10. §.(5)bek.)-adott évi saját bevétel 50%-a |
206 229 613 |
207 965 000 |
276 070 500 |
247 534 500 |
259 911 225 |
|
3. |
2018. évi adósságot keletkeztető ügyletek összesen |
0 |
34 140 892 |
31 218 256 |
30 383 217 |
29 548 178 |
|
3.1 |
hitelekből eredő aktuális tőketartozás |
34 140 892 |
31 218 256 |
30 383 217 |
29 548 178 |
||
3.2 |
kötvény kibocsátásból származó tőketartozás |
||||||
4. |
Tárgyévi fizetési kötelezettség |
0 |
|||||
4.1 |
tőkefizetési kötelezettség |
0 |
28 400 000 |
28 400 000 |
28 400 000 |
28 400 000 |
|
4.2 |
kamatfizetési kötelezettség |
0 |
5 740 892 |
2 818 256 |
1 983 217 |
1 148 178 |
|
5. |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (2.-3.) |
206 229 613 |
173 824 108 |
244 852 244 |
217 151 283 |
230 363 047 |
|
3.7 |
fedezeti betét összege |
||||||
18. melléklet45
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Hónap |
Adat |
Nyitó |
Pénzforgalmi |
Záró |
Likviditás |
Likviditási hitel |
Korrigált |
||||
Bevétel |
Kiadás |
Egyenleg |
Felvét |
Törlesztés |
Egyenleg |
||||||
Január |
havi |
129 603 276 |
106 611 737 |
145 224 718 |
-38 612 981 |
90 990 295 |
jó |
||||
halmozott |
jó |
||||||||||
Február |
havi |
90 990 295 |
106 611 737 |
145 224 718 |
-38 612 981 |
52 377 314 |
jó |
||||
halmozott |
jó |
||||||||||
Március |
havi |
52 377 314 |
354 081 237 |
152 820 523 |
201 260 714 |
253 638 028 |
jó |
||||
halmozott |
jó |
||||||||||
Április |
havi |
253 638 028 |
107 116 837 |
145 224 718 |
-38 107 881 |
215 530 147 |
jó |
||||
halmozott |
jó |
||||||||||
Május |
havi |
215 530 147 |
155 058 707 |
145 224 718 |
9 833 989 |
225 364 136 |
jó |
||||
halmozott |
jó |
||||||||||
Június |
havi |
225 364 136 |
113 602 273 |
154 156 237 |
-40 553 964 |
184 810 172 |
jó |
||||
halmozott |
jó |
||||||||||
Július |
havi |
184 810 172 |
146 557 761 |
161 752 041 |
-15 194 280 |
169 615 892 |
jó |
||||
halmozott |
jó |
||||||||||
Augusztus |
havi |
169 615 892 |
113 421 101 |
154 588 037 |
-41 166 936 |
128 448 956 |
jó |
||||
halmozott |
jó |
||||||||||
Szeptember |
havi |
128 448 956 |
365 649 891 |
164 436 961 |
201 212 930 |
329 661 886 |
jó |
||||
halmozott |
jó |
||||||||||
Október |
havi |
329 661 886 |
124 100 389 |
191 394 134 |
-67 293 745 |
262 368 141 |
jó |
||||
halmozott |
jó |
||||||||||
November |
havi |
262 368 141 |
124 100 389 |
176 303 030 |
-52 202 641 |
210 165 500 |
jó |
||||
halmozott |
jó |
||||||||||
December |
havi |
210 165 500 |
124 100 389 |
204 662 608 |
-80 562 219 |
129 603 281 |
jó |
||||
halmozott |
jó |
||||||||||
19. melléklet46
adatok ezer forintban |
|||
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
I. Működési bevételek és kiadások |
|||
Működési bevételek |
210 795 |
217 119 |
223 632 |
Közhatalmi bevételek |
536 123 |
552 207 |
568 773 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
506 140 |
521 324 |
536 964 |
Működési célú pénzeszközátvétel Áht-on belülről |
72 847 |
75 032 |
77 283 |
Múködési célú pénzeszköz átvétel Áht-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 325 905 |
1 365 682 |
1 406 653 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
|
Előző évi költségvetési pénzmaradvány igénybevétele |
129 603 |
133 491 |
137 496 |
Központi irányítószervi támogatás |
444 924 |
458 272 |
472 020 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
574 527 |
591 763 |
609 516 |
Működési bevételek összesen: |
1 900 432 |
1 957 445 |
2 016 168 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
502 365 |
517 436 |
532 959 |
Külső személyi juttatások |
0 |
0 |
0 |
Személyi juttatások összesen: |
502 365 |
517 436 |
532 959 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
74 525 |
76 761 |
79 064 |
Dologi kiadások összesen: |
350 571 |
361 088 |
371 921 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
14 288 |
14 717 |
15 158 |
Tartalékok |
173 293 |
178 492 |
183 847 |
Központi irányítószervi támogatás |
444 924 |
458 272 |
472 020 |
Egyéb működési célú kiadások |
340 466 |
350 680 |
361 200 |
Finanszírozási bevételek összesen: |
972 971 |
1 002 160 |
1 032 225 |
Működési célú kiadások összesen: |
1 900 432 |
1 957 445 |
2 016 168 |
Működési célú költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
20. mellék47
adatok ezer forintban |
|||
Megnevezés |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
II. Felhalmozási bevételek és kiadások |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áht-on belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-on belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele Áht-on belülről |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei Áht-on belülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések Áht-on kívülről |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Áht-on kívülről |
0 |
0 |
0 |
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak utáni ÁFA befizetés |
0 |
0 |
|
Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
40 580 |
42 203 |
43 891 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
40 580 |
42 203 |
43 891 |
Finanszírozási bevételek |
40 580 |
42 203 |
43 891 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
47 569 |
48 996 |
50 466 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|
Részesedések beszerzése |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
12 844 |
13 229 |
13 626 |
Beruházások összesen: |
60 413 |
62 225 |
64 092 |
Ingatlanok felújítása |
65 280 |
67 238 |
69 256 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
17 626 |
18 154 |
18 699 |
Felújítások összesen: |
82 906 |
85 393 |
87 955 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása Áht-on kívülre |
3 458 |
3 562 |
3 669 |
Felhalmozási célú hitel visszafizetés, hitel kamat |
30 383 |
29 548 |
28 713 |
Tartalékok |
-136 579 |
-140 676 |
-144 897 |
Belföldi finanszírozás kiadásai: |
-102 738 |
-107 567 |
-112 515 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
40 580 |
40 051 |
39 531 |
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege |
0 |
2 152 |
4 360 |
A 2. § a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdését a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § a) pontja hatályon kívül helyezte.
A 4. § (3) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (4) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (5) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. § (6) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (2) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (1) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 7. § (1) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 7. § (2) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § a) pontja a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 8. § b) pontja a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 8. § c) pontja a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 8. § d) pontja a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 8. § e) pontja a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 9. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 9. § a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § (6) bekezdése a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 8. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1.1. pontja a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1.2. pontja a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1.3. pontja a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1.4. pontja a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1.5. pontja a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 1.6. pontja a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2.1. pontja a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2.2. pontja a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2.3. pontja a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2.4. pontja a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2.5. pontja a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet 2.6. pontja a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 8. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 8. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 8. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 8. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 8. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 8. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021. (X. 8.) önkormányzati rendelete 8. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 19. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 20. melléklet a Beremend Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 15.) önkormányzati rendelete 4. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.