Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 27

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

2023.05.27.

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Mezőkeresztes Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Mezőkeresztesi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a)1 költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 969 953 111 Ft-ban

b)2 költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1 248 824 047 Ft-ban

c)3 finanszírozási bevételek főösszegét 624 195 425 Ft-ban

d)4 finanszírozási kiadások főösszegét 345 324 489 Ft-ban

e)5 bevételi főösszegét 1 594 148 536 Ft-ban

f)6 kiadási főösszegét 1 594 148 536 Ft-ban

állapítja meg.

3. § (1) A 2. § (1) bek. a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet,14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet, 26. melléklet, 27. melléklet, 28. melléklet, 29. melléklet, 30. melléklet, 31. melléklet, 32. melléklet, 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § (1) bek. b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 36. melléklet, 37. melléklet, 38. melléklet, 39. melléklet, 40. melléklet, 41. melléklet, 42. melléklet, 43. melléklet, 44. melléklet, 45. melléklet, 46. melléklet, 47. melléklet, 48. melléklet, 49. melléklet, 50. melléklet, 51. melléklet, 52. melléklet, 53. melléklet tartalmazza.

(3) A 2. § (1) bek. c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését a 17. melléklet tartalmazza.

(4) A 2. § (1) bek. d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését a 36. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését az 54. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését az 55. melléklete tartalmazza.

(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten a 64. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül

a) 0 e Ft általános tartalékot és

b) 0 e Ft céltartalékot állapít meg.

(2) A céltartalék összege az 56. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik

(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban az 57. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

8. § A köztisztviselői illetményalap összege 65 000 Ft.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.

10. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőke garantált értékpapírt vásároljon.

11. § A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.

12. § (1) A költségvetési szervek a saját működési bevételük eredeti, illetve módosított előirányzatot meghaladó többletbevétel 50 %-át – a jegyző egyidejű tájékoztatásával – saját hatáskörben felhasználhatják, míg az 50 %-a az önkormányzat bevételét képezi.

(2) A költségvetési szervek az (1) bekezdés szerint saját működési bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeikből az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadót terhelő járulékok előirányzatát nem növelhetik.

(3) A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – intézményi hatáskörben felhasználhatják.

13. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forint értéket el nem érő kiadások,

f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

Egyéb rendelkezések

15. § A közvetett támogatások 2022. évre tervezett összegét a 63. melléklet tartalmazza.

16. § Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását a 65. melléklet és az 59. melléklet, 60. melléklet, 61. melléklet tartalmazza.

17. § A 2022. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet a 62. melléklet tartalmazza.

18. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve az 58. melléklet tartalmazza.

19. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.

Záró rendelkezés

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

21. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni

1. melléklet7

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2022. év

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

401 408 243

485 131 705

484 439 215

K1. Személyi juttatás

332 306 000

349 733 921

323 637 518

B3. Közhatalmi bevételek

74 968 660

74 968 660

70 959 476

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

43 104 000

46 528 382

43 850 336

B4. Működési bevételek

38 070 000

69 697 335

72 484 158

K3. Dologi kiadások

193 574 000

272 798 767

222 154 510

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

200 000

200 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 677 000

11 594 700

7 949 389

K5. Egyéb működési célú kiadások

10 280 000

85 763 032

35 768 139

Ebből: K513.Tartalékok összesen

Általános tartalék

49 586 742

Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

514 446 903

629 997 700

628 082 849

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

588 941 000

766 418 802

633 359 892

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1 400 000

316 158 411

317 658 411

K6. Beruházások

125 025 000

199 493 166

27 273 167

B5. Felhalmozási bevételek

14 500 000

23 797 000

23 797 000

K7. Felújítások

64 682 000

262 412 079

103 315 413

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

20 500 000

20 500 000

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

15 900 000

339 955 411

341 455 411

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

189 707 000

482 405 245

151 088 580

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

530 346 903

969 953 111

969 538 260

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

778 648 000

1 248 824 047

784 448 472

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

567 459 586

624 195 425

629 717 843

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

319 158 489

345 324 489

334 868 661

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

261 389 561

291 959 400

291 959 400

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

1 097 806 489

1 594 148 536

1 599 256 103

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

1 097 806 489

1 594 148 536

1 119 317 133

2. melléklet8

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkorm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Eredeti ei

Móosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Móosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Móosított ei

Teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

128 879 020

128 879 020

128 879 020

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

99 974 500

101 326 080

101 326 080

B1131. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

40 751 575

46 004 066

46 004 066

B1132. Települési önk. szociálisfeladatainak támogatása

70 310 154

78 786 196

78 786 196

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 185 887

9 461 887

9 461 887

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 610 011

58 168 685

58 168 685

B116. Elszámolásból származó bevételek

5 675 517

5 675 517

B12. Elvonások és befizetések bevételei

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

47 602 000

49 101 380

48 408 890

5 633 778

5 633 778

2 095 096

2 095 096

2 095 096

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

399 313 147

477 402 831

476 710 341

5 633 778

5 633 778

2 095 096

2 095 096

2 095 096

B3. Közhatalmi bevételek összesen

74 968 660

74 968 660

70 959 476

xx

xx

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

5 166 000

20 657 852

22 544 612

12 991 000

15 040 504

15 040 504

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4 484 000

5 757 823

4 905 073

B404. Tulajdonosi bevételek

xx

xx

B405. Ellátási díjak

8 778 000

14 077 168

14 077 168

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

772 000

6 035 617

6 125 846

5 879 000

7 752 997

7 752 997

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

161 414

2 440

792

1 542

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

135 000

1 632 980

239 582

239 582

B4. Működési bevételek összesen

10 422 000

32 586 292

35 369 925

0

2 440

27 648 000

37 111 043

37 111 793

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

484 703 807

584 957 783

583 039 742

5 633 778

5 636 218

29 743 096

39 206 139

39 206 889

3. melléklet9

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

IPA állami kiegészítés

25 828 929

Lakossági víz-és csatornaszolgáltatás

22 219 700

Szociális tüzelőanyag támogatás 2022.

1 917 700

REKI

4 592 345

pm illetmény támogatás

3 610 011

Összesen

58 168 685

4. melléklet

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

5. melléklet

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

6. melléklet10

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Társadalombiztosítási Alaptól

16 557 100

16 557 100

Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka)

30 352 410

30 352 410

Diákmunka támogatása

1 099 380

1 099 380

NKA Páláyzati támogatás- Nyugdíjas Klub

400 000

400 000

Népszámlálás

3 245 026

3 245 026

Ogy választás

2 388 752

2 388 752

Összesen

48 408 890

5 633 778

0

54 042 668

7. melléklet11

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B311. Magánszemélyek jövedelemadói

45 809

Ebből:

a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó

45 809

B34. Vagyoni típusu adók

Ebből:

a) építményadó

b) épület után fizetett idegenforgalmi adó

c) magánszemélyek kommunális adója

d) telekadó

B351. Értékesítési és forgalmi adók

Ebből:

a) iparűzési adó

73 968 660

73 968 660

69 532 951

B354. Gépjárműadó

0

0

0

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Ebből:

a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

b) talajterhelési díj

c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

Ebből:

a) eljárási illeték

b) igazgatási szolgáltatási díj

c) ebrendészeti hozzájárulás

d) környezetvédelmi bírság

e) Önk.által beszedett talajterhelési díj

1 000 000

1 000 000

1 135 916

f) építésügyi bírság

g) egyéb közhatalmi

244 800

Összesen

74 968 660

74 968 660

70 959 476

8. melléklet

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

9. melléklet12

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Mezőkeresztesért Közalapítvány

200 000

200 000

Összesen

200 000

200 000

10. melléklet13

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkorm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 400 000

316 158 411

317 658 411

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

1 400 000

316 158 411

317 658 411

0

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

14 500 000

23 797 000

23 797 000

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

14 500 000

23 797 000

23 797 000

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

15 900 000

339 955 411

341 455 411

0

0

-

0

0

-

11. melléklet

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Összesen

0

12. melléklet

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

13. melléklet

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

14. melléklet14

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen (telj)

Elkülönített Állami Pénzalapoktól (közmunka)

1 598 208

1 598 208

KEHOP szennyvíz

2 530 103

2 530 103

VP külterületi utak

50 771 995

50 771 995

MFP Szolgálati lakás (AranyJ.)

14 997 994

14 997 994

MFP Temető parkoló

5 997 355

5 997 355

MFP Kommunális eszközbezserzés

4 999 010

4 999 010

TOP + Sportöltöző

26 151 833

26 151 833

Élhető A

100 126 065

100 126 065

Élhető B

60 792 613

60 792 613

ÉlhetőC

48 193 235

48 193 235

Településterv pályázat

1 500 000

1 500 000

Összesen

317 658 411

317 658 411

15. melléklet

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

16. melléklet

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

17. melléklet15

2022. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkorm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Összesen

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

xx

xx

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

290 873 521

261 224

824 655

291 959 400

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

15 978 246

15 978 246

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

86 514 561

235 265 636

321 780 197

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

xx

xx

B8. Finanszírozási bevételek összesen

306 851 767

86 775 785

236 090 291

629 717 843

18. melléklet16

2022. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Költségvetési szerv

Könyvtár

Óvoda

MESZI

Konyha

Mindösszesen

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

211 393

279 253

77 242

256 767

824 655

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

12 438 772

133 710 567

14 553 016

74 563 281

235 265 636

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

B8. Finanszírozási bevételek összesen

12 650 165

133 989 820

14 630 258

74 820 048

236 090 291

19. melléklet17

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

128 879 020

128 879 020

128 879 020

128 879 020

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

99 974 500

101 326 080

101 326 080

101 326 080

B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

40 751 575

46 004 066

46 004 066

46 004 066

B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

70 310 154

78 786 196

78 786 196

78 786 196

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 185 887

9 461 887

9 461 887

9 461 887

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

3 610 011

58 168 685

58 168 685

58 168 685

B116. Elszámolásból származó bevételek

5 675 517

5 675 517

5 675 517

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

47 602 000

48 701 380

48 008 890

0

400 000

400 000

48 408 890

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

399 313 147

477 002 831

476 310 341

0

400 000

400 000

476 710 341

B3. Közhatalmi bevételek összesen

74 968 660

74 968 660

70 959 476

70 959 476

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

5 166 000

20 657 852

22 544 612

22 544 612

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4 484 000

5 757 823

4 905 073

4 905 073

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

772 000

6 035 617

6 125 846

6 125 846

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

161 414

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

135 000

1 632 980

1 632 980

B4. Működési bevételek összesen

10 422 000

32 586 292

35 369 925

35 369 925

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

484 703 807

584 557 783

582 639 742

0

400 000

400 000

583 039 742

20. melléklet18

Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

128 879 020

128 879 020

128 879 020

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

99 974 500

101 326 080

101 326 080

B11131. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

40 751 575

46 004 066

46 004 066

B11132. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

70 310 154

78 786 196

78 786 196

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 185 887

9 461 887

9 461 887

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

3 610 011

58 168 685

58 168 685

B116. Elszámolásból származó bevételek

5 675 517

5 675 517

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

47 602 000

48 701 380

48 008 890

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

399 313 147

477 002 831

476 310 341

B3. Közhatalmi bevételek összesen

74 968 660

74 968 660

70 959 476

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

5 166 000

20 657 852

22 544 612

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

4 484 000

5 757 823

4 905 073

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

772 000

6 035 617

6 125 846

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

161 414

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

135 000

1 632 980

B4. Működési bevételek összesen

10 422 000

32 586 292

35 369 925

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

484 703 807

584 557 783

582 639 742

21. melléklet19

Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások

B116. Elszámolásból származó bevételek

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

400 000

400 000

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

400 000

400 000

B3. Közhatalmi bevételek összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

400 000

400 000

22. melléklet20

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

51 613 093

51 613 093

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 400 000

1 598 208

1 598 208

0

314 560 203

316 060 203

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

1 400 000

1 598 208

1 598 208

0

314 560 203

316 060 203

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

1 400 000

1 598 208

1 598 208

0

314 560 203

316 060 203

23. melléklet21

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

1 400 000

1 598 208

1 598 208

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

1 400 000

1 598 208

1 598 208

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

1 400 000

1 598 208

1 598 208

24. melléklet22

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

314 560 203

316 060 203

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

314 560 203

316 060 203

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

314 560 203

316 060 203

25. melléklet23

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 633 778

5 633 778

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

5 633 778

0

5 633 778

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

2 440

2 440

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

2 440

2 440

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

5 636 218

0

0

5 636 218

26. melléklet24

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADAT

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

5 633 778

5 633 778

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

5 633 778

5 633 778

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

2 440

2 440

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

2 440

2 440

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

5 636 218

5 636 218

27. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

28. melléklet

A 2022 évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

29. melléklet

A 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazg.) feladatok

Összesen

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

30. melléklet25

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 095 096

2 095 096

2 095 096

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen

2 095 096

2 095 096

2 095 096

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

220 000

266 688

266 688

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

60 000

70 985

70 985

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

792

792

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

2 047

2 047

B4. Működési bevételek összesen

2 839

2 839

280 000

337 673

337 673

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

2 095 096

2 097 935

2 097 935

280 000

337 673

337 673

31. melléklet26

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADAT

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 095 096

2 095 096

2 095 096

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

2 095 096

2 095 096

2 095 096

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

792

792

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

2 047

2 047

B4. Működési bevételek összesen

0

2 839

2 839

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

2 095 096

2 097 935

2 097 935

32. melléklet27

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

220 000

266 688

266 688

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

60 000

70 985

70 985

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

280 000

337 673

337 673

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

280 000

337 673

337 673

33. melléklet28

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Konyha

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

12 771 000

14 773 816

14 773 816

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

8 778 000

14 077 168

14 077 168

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 819 000

7 682 012

7 682 012

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

460

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

27 368 000

36 532 996

36 533 456

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

27 368 000

36 532 996

36 533 456

0

34. melléklet29

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Konyha

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADAT

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

12 771 000

14 773 816

14 773 816

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

8 778 000

14 077 168

14 077 168

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 819 000

7 682 012

7 682 012

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek

460

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

27 368 000

36 532 996

36 533 456

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

27 368 000

36 532 996

36 533 456

35. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Konyha

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

36. melléklet30

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önk.-i Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

103 469 000

115 473 959

98 637 330

65 663 000

71 111 054

70 969 877

163 174 000

163 148 908

154 030 311

332 306 000

349 733 921

323 637 518

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

12 089 000

13 765 450

11 607 963

8 600 000

10 132 540

10 038 997

22 415 000

22 630 392

22 203 376

43 104 000

46 528 382

43 850 336

K3. Dologi kiadások

118 516 000

164 071 140

115 743 536

12 580 000

11 333 184

10 079 246

62 478 000

97 394 443

96 331 728

193 574 000

272 798 767

222 154 510

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 677 000

11 594 700

7 949 389

0

0

9 677 000

11 594 700

7 949 389

K5. Egyéb működési kiadások összesen

10 280 000

85 763 032

35 768 139

0

0

10 280 000

85 763 032

35 768 139

Ebből: Általános tartalék

49 586 742

0

49 586 742

0

Céltartalék

0

0

0

0

0

0

0

A. Működési költségvetési kiadásai összesen

254 031 000

390 668 281

269 706 357

86 843 000

92 576 778

91 088 120

248 067 000

283 173 743

272 565 415

588 941 000

766 418 802

633 359 892

0

0

0

K6. Beruházások

123 036 000

197 081 866

25 391 096

889 000

789 000

412 940

1 100 000

1 622 300

1 469 131

125 025 000

199 493 166

27 273 167

K7. Felújítások

64 682 000

262 412 079

103 315 413

64 682 000

262 412 079

103 315 413

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

20 500 000

20 500 000

0

20 500 000

20 500 000

B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen

187 718 000

479 993 945

149 206 509

889 000

789 000

412 940

1 100 000

1 622 300

1 469 131

189 707 000

482 405 245

151 088 580

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.)

441 749 000

870 662 226

418 912 866

87 732 000

93 365 778

91 501 060

249 167 000

284 796 043

274 034 546

778 648 000

1 248 824 047

784 448 472

0

0

0

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

0

0

0

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

0

0

0

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

13 088 464

13 088 464

13 088 464

13 088 464

13 088 464

13 088 464

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

306 070 025

332 236 025

321 780 197

306 070 025

332 236 025

321 780 197

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

0

0

0

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

0

0

0

C. Finanszírozási kiadások összesen

319 158 489

345 324 489

334 868 661

0

319 158 489

345 324 489

334 868 661

0

0

0

D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C)

760 907 489

1 215 986 715

753 781 527

87 732 000

93 365 778

91 501 060

249 167 000

284 796 043

274 034 546

1 097 806 489

1 594 148 536

1 119 317 133

37. melléklet

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Költségvetési szervek

Mindösszesen

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

xx

xx

xx

xx

K916. Pénzeszközök betétként elhelyezése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

C. Finanszírozási kiadások összesen

0

38. melléklet31

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Települési támogatás

527 000

527 000

Temetési segély

270 000

270 000

Köztemetés

150 000

150 000

Tanszer támogatás

973 070

973 070

Oltási támogatás

97 316

97 316

Bursa

380 000

380 000

Egyéb

5 552 003

5 552 003

Összesen

7 949 389

7 949 389

39. melléklet

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Összesen

0

40. melléklet

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Összesen

0

41. melléklet32

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Ügyeleti hozzájárulás

2 885 220

2 885 220

Szociális feladatokhoz hozzájárulás

19 929

19 929

Tagdíjak Társulásban

1 109 700

1 109 700

0

0

Összesen

4 014 849

4 014 849

42. melléklet

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Összesen

,

43. melléklet33

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Civil szervezetek támogatása

7 057 000

7 057 000

Érv+ Hevs Megyei Vízmű

22 219 700

22 219 700

Orvosi e.

1 500 000

1 500 000

Összesen

30 776 700

30 776 700

44. melléklet34

Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladatok

Összesen

K1. Személyi juttatás

318 742 887

4 894 631

323 637 518

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

43 225 970

624 366

43 850 336

K3. Dologi kiadások

203 411 659

18 742 851

222 154 510

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 949 389

7 949 389

K5. Egyéb működési kiadások összesen

35 768 139

35 768 139

Ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék

0

0

A. Működési költségvetési kiadásai összesen

609 098 044

24 261 848

633 359 892

0

K6. Beruházások

14 829 417

12 443 750

27 273 167

K7. Felújítások

32 500 118

70 815 295

103 315 413

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

20 500 000

20 500 000

B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen

67 829 535

83 259 045

151 088 580

MINDÖSSZESEN:

676 927 579

107 520 893

0

784 448 472

45. melléklet35

Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

318 742 887

318 742 887

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

43 225 970

43 225 970

K3. Dologi kiadások

203 411 659

203 411 659

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

7 949 389

7 949 389

K5. Egyéb működési kiadások összesen

35 768 139

35 768 139

Ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék

0

0

A. Működési költségvetési kiadás összesen

609 098 044

609 098 044

0

K6. Beruházások

14 829 417

14 829 417

K7. Felújítások

32 500 118

32 500 118

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

20 500 000

20 500 000

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

67 829 535

67 829 535

MINDÖSSZESEN:

676 927 579

676 927 579

46. melléklet36

Az ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

4 894 631

4 894 631

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

624 366

624 366

K3. Dologi kiadások

18 742 851

18 742 851

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadás összesen

24 261 848

24 261 848

K6. Beruházások

12 443 750

12 443 750

K7. Felújítások

70 815 295

70 815 295

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

83 259 045

83 259 045

MINDÖSSZESEN:

107 520 893

107 520 893

47. melléklet37

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladat

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

65 663 000

71 111 054

70 969 877

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

8 600 000

10 132 540

10 038 997

K3. Dologi kiadások

12 580 000

11 333 184

10 079 246

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadás összesen

86 843 000

92 576 778

91 088 120

K6. Beruházások

889 000

789 000

412 940

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

889 000

789 000

412 940

MINDÖSSZESEN:

87 732 000

93 365 778

91 501 060

0

0

48. melléklet38

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

65 663 000

71 111 054

70 969 877

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

8 600 000

10 132 540

10 038 997

K3. Dologi kiadások

12 580 000

11 333 184

10 079 246

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadásai összesen

86 843 000

92 576 778

91 088 120

K6. Beruházások

889 000

789 000

412 940

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen

889 000

789 000

412 940

49. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Összesen

K1. Személyi juttatás

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

0

50. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Összesen

K1. Személyi juttatás

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

0

51. melléklet39

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

163 174 000

163 148 908

154 030 311

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

22 415 000

22 630 392

22 203 376

K3. Dologi kiadások

62 478 000

97 394 443

96 331 728

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

248 067 000

283 173 743

272 565 415

K6. Beruházások

1 100 000

1 622 300

1 469 131

K7. Felújítások

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

1 100 000

1 622 300

1 469 131

MINDÖSSZESEN:

249 167 000

284 796 043

274 034 546

0

52. melléklet40

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Költségvetési szervek

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Óvoda

MESZI

Könyvtár

Konyha

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

111 132 000

111 225 042

107 402 557

10 720 000

10 720 000

10 257 213

12 020 000

12 020 000

8 247 123

29 302 000

29 183 866

28 123 418

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

15 350 000

15 397 258

15 397 258

1 440 000

1 440 000

1 435 028

1 560 000

1 560 000

1 139 582

4 065 000

4 233 134

4 231 508

K3. Dologi kiadások

9 921 000

10 536 735

9 966 371

2 743 000

2 993 000

2 884 666

3 503 000

5 004 712

4 662 280

46 311 000

78 859 996

78 818 411

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

136 403 000

137 159 035

132 766 186

14 903 000

15 153 000

14 576 907

17 083 000

18 584 712

14 048 985

79 678 000

112 276 996

111 173 337

K6. Beruházások

440 000

1 061 500

1 061 354

25 000

25 000

0

127 000

509 800

382 877

508 000

26 000

24 900

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen

440 000

1 061 500

1 061 354

25 000

25 000

0

127 000

509 800

382 877

508 000

26 000

24 900

MINDÖSSZESEN:

136 843 000

138 220 535

133 827 540

14 928 000

15 178 000

14 576 907

17 210 000

19 094 512

14 431 862

80 186 000

112 302 996

111 198 237

53. melléklet

A 2022. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Költségvetési szervek

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Összesen

K1. Személyi juttatás

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

54. melléklet41

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat

Előirányzat összege

Kv.-i szerv megnevezése

Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Kv.-i szervek

Összesen

Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl)

1 048 859

1 048 859

Tárgyi eszköz beszerzések

148 487

412 940

561 427

Tárgyi eszköz beszerzések

1 469 131

1 469 131

Ovi, Konyha, Meszi, Ktár

Kommunláis eszköz páyázat

4 849 150

4 849 150

Élhető A pályázat

5 308 600

5 308 600

Csapadékvíz 2022

2 286 000

2 286 000

Ingatlan vásárlás

11 750 000

11 750 000

Beruházások összesen

25 391 096

412 940

1 469 131

27 273 167

55. melléklet42

K7. Felújítások célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat

Előirányzat összege

Kv.-i szerv megnevezése

Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Kv.-i szervek

Összesen

Szolgálati lakások pótmunka

22 502 348

22 502 348

Dózsa 101 pályázat

6 037 714

6 037 714

MFP szolg. Lakás Dózsa 8.

9 465 531

9 465 531

Élhető B

5 329 150

5 329 150

BM út 2022

31 318 610

31 318 610

TOP + Sportöltöző

1 968 500

1 968 500

MFP szolgálati lakás (Arany)

7336861

7336861

MFP temető parkoló

5804735

5804735

VP6 Külterületi utak

3554194

3554194

Útfelújítás

9997770

9997770

Felújítások összesen

103 315 413

0

0

103 315 413

56. melléklet

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Céltartalék összesen

0

57. melléklet43

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

E Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat összege

Megnevezés

Előirányzat összege

2023

2024

2025

2023

2024

2025

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről

320 000

315 000

310 000

K1. Személyi juttatás

180 000

182 000

185 000

B3. Közhatalmi bevételek

45 000

45 000

40 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó

47 000

50 000

52 000

B4. Működési bevételek

40 000

38 000

40 000

K3. Dologi kiadások

128 000

121 000

103 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

80 000

75 000

78 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

10 000

8 000

8 000

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

405 000

398 000

390 000

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

445 000

436 000

426 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről

K6. Beruházások

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

B813. Maradvány igénybevétele

40000

38000

36000

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

220000

210000

200000

B816. Központi, irányító szervi támogatás

220000

210000

20000

K916. Péneszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

260 000

248 000

236 000

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

220 000

210 000

200 000

D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

665 000

646 000

626 000

D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

665 000

646 000

626 000

58. melléklet

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2023.

2024. év

2025. év

2026.

2027.

2028. év után

Összesen

Hitel törlesztés

Kötvénybeváltás kiadásai

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… felújítás

………..…………… felújítás

………..…………… felújítás

……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség

……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség

Összesen

0

59. melléklet

KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *

Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig

Tárgyévi saját bevételek összege

Helyi adóból és települési adóból származó bevétel

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

Tárgyi eszköz értékesítéséből származó bevétel

Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel

Részvény értékesítéséből származó bevétel

Részesedés értékesítéséből származó bevétel

Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevétel összesen

0

0

* Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § alapján

60. melléklet

KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése **

A futamidő végéig fennálló összeg

A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás

Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás

Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás

Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

A számviteli törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke

Egyéb értékpapír vételára

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár

Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen

0

0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdés e alapján

61. melléklet

KIMUTATÁS a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése

Összeg

Összesen

0

62. melléklet44

2022. III. névi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap

Költségvetési

Folyószámla hitel

Hitel

Értékpapír

Bevétel

Kiadás

Felvétel

Törlesztés

Felvétel

Törlesztés

Eladás

Vétel

Január

133207185

71616520

Február

67290096

71616520

Március

67290096

71616520

Április

67290096

71616520

Május

67290096

71616520

Június

257600462

261926886

Július

217488801

78866520

Augusztus

67290096

71616520

Szeptember

67290096

71616520

Október

67290096

228565225

November

67290096

71616520

December

67290096

71616521

Összesen

1213907312

1213907312

63. melléklet

KIMUTATÁS a közvetett támogatások 2022. évi tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése

Közvetett támogatás tervezett összege

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Helyi adónál biztosított kedvezmény összege

Ebből:

- építményadó

- telekadó

- vállalkozások kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

- idegenforgalmi adó tartózkodás után

- idegenforgalmi adó épületek után

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege

Helyi adónál biztosított mentesség összege

Ebből:

- építményadó

- telekadó

- vállalkozások kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

- idegenforgalmi adó tartózkodás után

- idegenforgalmi adó épületek után

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

Gépjárműadónál biztosított mentesség összege

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

ÖSSZESEN

0

Szöveges indokolás:

64. melléklet

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

Ft-ban

Bevételek

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Összesen

Saját erő

Saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Bevételek összesen

0

Kiadások

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Összesen

Kadások összesen

0

65. melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Ft

Megnevezés

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

2033. év

2034. év

2035. év

2036. év

2037. év

Összesen

Helyi adók

Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.

Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek összesen

Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Adott váltó (kamat nélkül)

Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pont ja alapján

1

A 2. § a) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § b) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § c) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § c) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § d) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § d) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § e) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § e) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § f) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § f) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 9. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 10. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 14. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 17. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 18. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 19. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 20. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 21. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 22. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 23. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 24. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 25. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 26. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 30. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 30. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 31. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 31. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 32. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 32. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 33. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 33. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 34. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg. A 34. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 36. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg. A 36. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 38. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg. A 38. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 41. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg. A 41. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 43. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg. A 43. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.

34

A 44. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg. A 44. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.

35

A 45. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg. A 45. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (29) bekezdésével megállapított szöveg.

36

A 46. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (28) bekezdésével megállapított szöveg. A 46. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (30) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 47. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (29) bekezdésével megállapított szöveg. A 47. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (31) bekezdésével megállapított szöveg.

38

A 48. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (30) bekezdésével megállapított szöveg. A 48. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (32) bekezdésével megállapított szöveg.

39

Az 51. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (31) bekezdésével megállapított szöveg. Az 51. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (33) bekezdésével megállapított szöveg.

40

Az 52. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (32) bekezdésével megállapított szöveg. Az 52. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (34) bekezdésével megállapított szöveg.

41

Az 54. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (33) bekezdésével megállapított szöveg. Az 54. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (35) bekezdésével megállapított szöveg.

42

Az 55. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (34) bekezdésével megállapított szöveg. Az 55. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. § (36) bekezdésével megállapított szöveg.

43

Az 57. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (35) bekezdésével megállapított szöveg.

44

A 62. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § (36) bekezdésével megállapított szöveg.