Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 05. 29Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. §1 (1)2 A 2023. január 1-2023. december 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételét 408.640.193 Ft-tal, költségvetési kiadását 611.859.417 Ft-tal módosítja és az önkormányzat 2023. évi módosított költségvetési bevételét 510.116.592 Ft-ban, módosított költségvetési kiadását 713.435.472 Ft-ban, a költségvetési egyenleg összegét 203.318.880 Ft-ban, ebből működési 84.065.875 Ft, felhalmozási 119.253.005 Ft állapítja meg.
(2)3 A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 570.836.910 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 249.716.926 Ft személyi juttatások, 30.677.838 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 195.329.614 Ft dologi kiadások, 12.904.090 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai, 82.208.442 Ft egyéb működési célú kiadások, 0 Ft Lakosságnak juttatott támogatások, 0 Ft Szociális, rászorultság jellegű ellátások, 0 Ft Működési célú maradvány átadás, 0 Ft Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, 0 Ft Működési célú támogatási kiadás, 0 Ft Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés, 0 Ft Kamatkiadások, 0 Ft Pénzforgalom nélküli kiadások, 124.853.270 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai, 30.723.153 Ft Beruházások, 94.130.117 Ft Felújítások, 0 Ft Lakástámogatás, 0 Ft Lakásépítés, 0 Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, 0 Ft EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai, 0 Ft Egyéb felhalmozási kiadások, 0 Ft Felhalmozási célú maradvány átadás, 0 Ft Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre, 0 Ft Felhalmozási célú támogatási kiadás, 0 Ft Pénzügyi befektetések kiadásai, 58.429.204 Ft Tartalék, 0 Ft Költségvetési, vállalkozási maradvány átvétele, 0 Ft Finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.
(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2.melléklet, 1.3. melléklet, 1.4. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. melléklet és a 2.2. melléklet részletezi.
(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának rendeli el.
(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitel igénybevételével történik.
A költségvetés részletezése
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg: az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.
(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1. melléklet, 9.1.1 melléklet, 9.1.2 melléklet, 9.1.3 melléklet, 9.2 melléklet, 9.2.1 melléklet, 9.2.2 melléklet, 9.2.3 melléklet, 9.3 melléklet, 9.3.1 melléklet, 9.3.2 melléklet, 9.3.3 melléklet szerint határozza meg.
(8) A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 11. melléklet, a kimutatást a 12. melléklet, az 1-5 tájékoztató táblákat a 13. melléklet tartalmazza.
(9) Az Önkormányzat a kiadások között 54.769.404 Ft céltartalékot állapít meg
A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-igaz önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2)4 A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500.000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.
A gazdálkodás szabályai
6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 72/2012. (VI.05.) számú képviselő-testületi határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.
(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külső szolgáltató útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
Záró és vegyes rendelkezések
8. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.
9. § Ez a rendelet 2023. február 16-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1.6 1.1 melléklet
|
B E V É T E L E K |
|||
|
1. sz. táblázat |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
A9 |
B |
C |
D |
|
110 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
340 669 717 |
348 454 292 |
|
211 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
73 816 176 |
73 457 856 |
|
312 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 075 370 |
82 114 344 |
|
413 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 366 320 |
40 653 789 |
|
514 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 532 655 |
34 841 628 |
|
615 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 077 720 |
6 077 720 |
|
716 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
44 519 720 |
47 688 107 |
|
817 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 370 881 |
|
|
918 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
1019 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
270 387 961 |
287 204 325 |
|
1120 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
1221 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
1322 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
1423 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 281 756 |
61 249 967 |
|
1524 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
1625 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 000 265 |
|
|
1726 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
5 000 265 |
|
|
1827 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
1928 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2029 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2130 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
2231 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
2332 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
25 200 000 |
37 200 000 |
|
2433 |
Építményadó |
||
|
2534 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
2635 |
Iparűzési adó |
25 200 000 |
37 200 000 |
|
2736 |
Talajterhelési díj |
||
|
2837 |
Gépjárműadó |
||
|
2938 |
Telekadó |
||
|
3039 |
Kommunális adó |
||
|
3140 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
42 270 476 |
105 645 977 |
|
3241 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3342 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 470 000 |
21 216 968 |
|
3443 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
3544 |
Tulajdonosi bevételek |
28 345 681 |
|
|
3645 |
Ellátási díjak |
22 677 540 |
49 960 392 |
|
3746 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 122 936 |
6 122 936 |
|
3847 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
3948 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
4049 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
4150 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
4251 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
4352 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
100 000 |
|
|
4453 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
4554 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
4655 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
|
|
4756 |
Részesedések értékesítése |
||
|
4857 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
4958 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
13 216 058 |
|
|
5059 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
5160 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
5261 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
13 216 058 |
|
|
5362 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
5463 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
500 000 |
500 000 |
|
5564 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
5665 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
5766 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
500 000 |
|
5867 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
5968 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
408 640 193 |
510 116 592 |
|
6069 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
6170 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
6271 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
6372 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
6473 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
6574 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
6675 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
6776 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
6877 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
6978 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
203 219 224 |
203 124 785 |
|
7079 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
203 219 224 |
203 124 785 |
|
7180 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
7281 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
194 095 |
|
|
7382 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
194 095 |
|
|
7483 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
7584 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
7685 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
7786 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
7887 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
7988 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
8089 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
8190 |
Váltóbevételek |
||
|
8291 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
8392 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
203 219 224 |
203 318 880 |
|
8493 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
611 859 417 |
713 435 472 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
94 |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
A97 |
B |
C |
D |
|
198 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
519 759 417 |
570 836 910 |
|
299 |
Személyi juttatások |
212 069 236 |
249 716 926 |
|
3100 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 655 499 |
30 677 838 |
|
4101 |
Dologi kiadások |
209 718 976 |
195 329 614 |
|
5102 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 589 000 |
12 904 090 |
|
6103 |
Egyéb működési célú kiadások |
63 726 706 |
82 208 442 |
|
7104 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
7 925 324 |
|
|
8105 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
11 458 514 |
|
|
9106 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
7 957 302 |
19 383 838 |
|
10107 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11108 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12109 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13110 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
|
|
14111 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15112 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16113 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17114 |
- Kamattámogatások |
||
|
18115 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
4 095 400 |
|
19116 |
- Tartalékok |
54 769 404 |
58 429 204 |
|
20117 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21118 |
- Céltartalék |
54 769 404 |
58 429 204 |
|
22119 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
92 100 000 |
124 853 270 |
|
23120 |
Beruházások |
69 500 000 |
30 723 153 |
|
24121 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25122 |
Felújítások |
22 600 000 |
94 130 117 |
|
26123 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27124 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
28125 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29126 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30127 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31128 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32129 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33130 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34131 |
- Lakástámogatás |
||
|
35132 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36133 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
611 859 417 |
695 690 180 |
|
37134 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38135 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39136 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40137 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41138 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42139 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43140 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44141 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45142 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46143 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47144 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48145 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
17 745 292 |
|
|
49146 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50147 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 745 292 |
|
|
51148 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
52149 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
53150 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
54151 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
55152 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56153 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
57154 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
58155 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
59156 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
60157 |
Váltókiadások |
||
|
61158 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
17 745 292 |
|
|
62159 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
611 859 417 |
713 435 472 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
160 |
|||
|
1161 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-203 219 224 |
-185 573 588 |
|
2162 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
203 219 224 |
185 573 588 |
2. 1.2 melléklet
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
|
|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
241 586 891 |
248 720 718 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 075 370 |
82 114 344 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 366 320 |
40 653 789 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 532 655 |
34 841 628 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 077 720 |
6 077 720 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
19 253 070 |
21 412 389 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 370 881 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
171 305 135 |
187 470 751 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 281 756 |
61 249 967 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 000 265 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
5 000 265 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
25 200 000 |
37 200 000 |
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
25 200 000 |
37 200 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
13 470 000 |
44 937 618 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 470 000 |
16 591 937 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
28 345 681 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
100 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
13 216 058 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
13 216 058 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
500 000 |
500 000 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
500 000 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
280 756 891 |
349 674 659 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
111 119 224 |
78 271 515 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
111 119 224 |
78 271 515 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
194 095 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
194 095 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
111 119 224 |
78 465 610 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
391 876 115 |
428 140 269 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
391 876 115 |
410 394 977 |
|
2 |
Személyi juttatások |
148 000 000 |
175 774 146 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
19 223 909 |
20 776 889 |
|
4 |
Dologi kiadások |
154 336 500 |
118 731 410 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 589 000 |
12 904 090 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
63 726 706 |
82 208 442 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
7 925 324 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
11 458 514 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
7 957 302 |
19 383 838 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
4 095 400 |
|
19 |
- Tartalékok |
54 769 404 |
58 429 204 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
54 769 404 |
58 429 204 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||
|
23 |
Beruházások |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
391 876 115 |
410 394 977 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
17 745 292 |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 745 292 |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
60 |
Váltókiadások |
||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
17 745 292 |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
391 876 115 |
428 140 269 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-111 119 224 |
-60 720 318 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
111 119 224 |
60 720 318 |
3. 1.3 melléklet
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi |
|
|---|---|---|---|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
92 100 000 |
124 853 270 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
92 100 000 |
124 853 270 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
92 100 000 |
124 853 270 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
92 100 000 |
124 853 270 |
|
K I A D Á S O K |
|||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2023. évi |
|
|
Eredeti |
Módosított |
||
|
A |
B |
C |
D |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
19 |
- Tartalékok |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
92 100 000 |
124 853 270 |
|
23 |
Beruházások |
69 500 000 |
30 723 153 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
22 600 000 |
94 130 117 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
92 100 000 |
124 853 270 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
60 |
Váltókiadások |
||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
92 100 000 |
124 853 270 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
|||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-92 100 000 |
-124 853 270 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
92 100 000 |
124 853 270 |
4. 1.4 melléklet
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
98 644 975 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
57 518 373 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
41 126 602 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
98 644 975 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
|
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
|
|
24 |
Építményadó |
|
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|
|
26 |
Iparűzési adó |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|
|
29 |
Telekadó |
|
|
30 |
Kommunális adó |
|
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
28 800 516 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
22 677 560 |
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 122 956 |
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
127 445 491 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
3 586 559 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 586 559 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
81 |
Váltóbevételek |
|
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
3 586 559 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
131 032 050 |
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
128 532 050 |
|
2 |
Személyi juttatások |
64 719 984 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 411 590 |
|
4 |
Dologi kiadások |
55 400 476 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
|
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
17 |
- Kamattámogatások |
|
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
19 |
- Tartalékok |
|
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|
|
21 |
- Céltartalék |
|
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
2 500 000 |
|
23 |
Beruházások |
2 500 000 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
25 |
Felújítások |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
34 |
- Lakástámogatás |
|
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
131 032 050 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
|
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
60 |
Váltókiadások |
|
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
|
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
131 032 050 |
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-) |
-3 586 559 |
|
2 |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) |
3 586 559 |
2. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1.163 2.1 melléklet Működési célú bevételek és kiadások mérlege
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés164 |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
A165 |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
|
1166 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
340 669 717 |
348 454 292 |
Személyi juttatások |
212 069 236 |
249 716 926 |
|
2167 |
1.-ból EU-s támogatás |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
27 655 499 |
30 677 838 |
||
|
3168 |
Közhatalmi bevételek |
25 200 000 |
37 200 000 |
Dologi kiadások |
209 718 976 |
195 329 614 |
|
4169 |
Működési bevételek |
42 270 476 |
105 645 977 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 589 000 |
12 904 090 |
|
5170 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
13 216 058 |
Egyéb működési célú kiadások |
63 726 706 |
82 208 442 |
|
|
6171 |
5.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
7172 |
Egyéb működési bevételek |
|||||
|
8173 |
||||||
|
9174 |
Az 5-ből -Tartalékok |
|||||
|
10175 |
||||||
|
11176 |
||||||
|
12177 |
||||||
|
13178 |
Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+…+12.) |
408 140 193 |
504 516 327 |
Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12) |
519 759 417 |
570 836 910 |
|
14179 |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
111 619 224 |
84 065 875 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
15180 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
111 619 224 |
84 065 875 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
|
16181 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17182 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
18183 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19184 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
20185 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||
|
21186 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
17 745 292 |
|||
|
22187 |
Váltóbevételek |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||
|
23188 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Váltókiadások |
||||
|
24189 |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23) |
111 619 224 |
84 065 875 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23) |
17 745 292 |
|
|
25190 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24) |
519 759 417 |
588 582 202 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24) |
519 759 417 |
588 582 202 |
|
26191 |
Költségvetési hiány: |
111 619 224 |
66 320 583 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
27192 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
2.193 2.2 melléklet Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
|
Sor- |
Bevételek |
|
Kiadások |
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
D |
F |
G |
H |
|
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
5 000 265 |
Beruházások |
69 500 000 |
30 723 153 |
|
|
2 |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||
|
3 |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
22 600 000 |
94 130 117 |
||
|
4 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
500 000 |
500 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5 |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
6 |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
100 000 |
||||
|
7 |
||||||
|
8 |
||||||
|
9 |
||||||
|
10 |
||||||
|
11 |
||||||
|
12 |
Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+…+11) |
500 000 |
5 600 265 |
Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11) |
92 100 000 |
124 853 270 |
|
13 |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
91 600 000 |
119 253 005 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||
|
14 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
91 600 000 |
119 253 005 |
Hitelek törlesztése |
||
|
15 |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
16 |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||
|
17 |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
18 |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||
|
19 |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||
|
20 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
21 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||||
|
22 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
23 |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
24 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
|
25 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19) |
91 600 000 |
119 253 005 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||
|
26 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
92 100 000 |
124 853 270 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
92 100 000 |
124 853 270 |
|
27 |
Költségvetési hiány: |
91 600 000 |
119 253 005 |
Költségvetési többlet: |
- |
- |
|
28 |
Bruttó hiány: |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
3. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez194
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
#HIV! |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
|
egyéb tárgy eszköz beszerzés |
2 023 |
|||||
|
tájház pályázat |
2 023 |
|||||
|
indormatikai eszköz |
2 023 |
|||||
|
Összesen: |
||||||
4. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez196
|
Felújítás megnevezése197 |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
?ódosítások összeesen 2022.06.30-ig |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A198 |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Bükk térségi leader pályázat199 |
1 980 099 |
2 023 |
6 039 760 |
6 039 760 |
||||
|
Sport park óvoda200 |
268 835 |
2 023 |
||||||
|
csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése201 |
34 991 385 |
2 023 |
28 019 070 |
28 019 070 |
28 019 070 |
|||
|
tájház felújítás202 |
2 521 075 |
2 023 |
2 521 075 |
2 521 075 |
2 521 075 |
|||
|
Összesen:203 |
39 761 394 |
30 540 145 |
30 540 145 |
30 540 145 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
6 039 760 |
6 039 760 |
5. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez204
|
Támogatott neve |
Eredeti ei. |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|||||
|
Összesen: |
||||||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||||||
|
bevételei, kiadásai |
||||||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
||||||||
|
Forintban! |
||||||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||
|
Módosítás utáni összes forrás, kiadás |
Évenkénti ütemezés |
|||||||
|
2023. előtti forrás, kiadás |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
Eredeti |
Módosított |
Összes teljesítés 2023. XII.31 -ig |
||
|
2023. évi |
2023. után |
|||||||
|
A |
B=C+E+H |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=C+F |
|
Saját erő |
||||||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||||||
|
EU-s forrás |
||||||||
|
Társfinanszírozás |
||||||||
|
Hitel |
||||||||
|
Egyéb forrás |
||||||||
|
Források összesen: |
||||||||
|
Személyi jellegű |
||||||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||||||
|
Adminisztratív költségek |
||||||||
|
Kiadások összesen: |
||||||||
|
* Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! |
||||||||
|
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
- |
||||
6. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez206
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2021. 12.31-ig |
2021. évi eredeti előirányzat |
Eddigi módosítások összege 2021-ben |
1. sz. módosítás |
Módosítások összege 2021. 06.30-ig |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése |
41 504 956 |
|||||||
|
ÖSSZESEN: |
41 504 956 |
7. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez207
|
Felújítás megnevezése208 |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2022. XII. 31-ig |
2023. évi |
Teljesítés |
Összes teljesítés |
?ódosítások összeesen 2023.09.30-ig |
1. sz. módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A209 |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(D+F) |
H=(F+G) |
I=(E+H) |
|
Bükk térségi leader pályázat210 |
1 980 099 |
2 023 |
6 275 017 |
|||||
|
Sport park óvoda211 |
268 835 |
2 023 |
||||||
|
csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése212 |
34 991 385 |
2 023 |
28 019 070 |
28 019 070 |
28 019 070 |
|||
|
tájház felújítás213 |
2 521 075 |
2 023 |
2 521 075 |
2 521 075 |
2 521 075 |
|||
|
Összesen:214 |
39 761 394 |
30 540 145 |
30 540 145 |
30 540 145 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
6 275 017 |
8. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|---|---|---|---|---|
|
A projrktre jóváhagyott összes |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2023. előttre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. évre ütemezett bevétel, kiadás |
2023. utánra ütemezett bevétel, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
9. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1.215 9.1 Arnót Község Önkormányzata Összes bevétel, kiadás
|
|
Arnót Község Önkormányzata |
||
|---|---|---|---|
|
|
Összes bevétel, kiadás |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
340 669 717 |
348 371 292 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
73 816 176 |
73 457 856 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 075 370 |
82 114 344 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 366 320 |
40 653 789 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 532 655 |
34 841 628 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 077 720 |
6 077 720 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
44 519 720 |
47 688 107 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 370 881 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
270 387 961 |
287 204 325 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 281 756 |
61 166 967 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 000 265 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
5 000 265 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
25 200 000 |
37 200 000 |
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
25 200 000 |
37 200 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
13 470 000 |
43 779 671 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 470 000 |
15 433 990 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
28 345 681 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
100 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
13 216 058 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
13 216 058 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
500 000 |
500 000 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
500 000 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
379 839 717 |
448 167 286 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
199 518 025 |
199 423 586 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
199 518 025 |
199 423 586 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
194 095 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
194 095 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
199 518 025 |
199 617 681 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
579 357 742 |
647 784 967 |
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
283 744 097 |
302 257 579 |
|
2 |
Személyi juttatások |
74 530 428 |
100 863 003 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 757 463 |
11 310 443 |
|
4 |
Dologi kiadások |
129 140 500 |
94 971 601 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 589 000 |
12 904 090 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
63 726 706 |
82 208 442 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
7 925 324 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
11 458 514 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
7 957 302 |
19 383 838 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
4 095 400 |
|
19 |
- Tartalékok |
54 769 404 |
58 429 204 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
54 769 404 |
58 429 204 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
88 100 000 |
120 738 451 |
|
23 |
Beruházások |
65 500 000 |
26 608 334 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
22 600 000 |
94 130 117 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
371 844 097 |
422 996 030 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
207 513 645 |
224 788 937 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 745 292 |
|
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
207 513 645 |
207 043 645 |
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
61 |
Váltókiadások |
||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
207 513 645 |
224 788 937 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
579 357 742 |
647 784 967 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
35 |
35 |
|
2. 9.1.1 Arnót Község Önkormányzata Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
340 669 717 |
348 371 292 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
73 816 176 |
73 457 856 |
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
73 075 370 |
82 114 344 |
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 366 320 |
40 653 789 |
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 532 655 |
34 841 628 |
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
6 077 720 |
6 077 720 |
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
44 519 720 |
47 688 107 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
2 370 881 |
|
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
270 387 961 |
287 204 325 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
70 281 756 |
61 166 967 |
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
5 000 265 |
|
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
5 000 265 |
|
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
25 200 000 |
37 200 000 |
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
25 200 000 |
37 200 000 |
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
13 470 000 |
43 779 671 |
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
13 470 000 |
15 433 990 |
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
28 345 681 |
|
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
100 000 |
|
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
100 000 |
|
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
13 216 058 |
|
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
13 216 058 |
|
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
500 000 |
500 000 |
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
500 000 |
500 000 |
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
379 839 717 |
448 167 286 |
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
111 418 025 |
78 685 135 |
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
111 418 025 |
78 685 135 |
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
194 095 |
|
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
194 095 |
|
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
111 418 025 |
78 879 230 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
491 257 742 |
527 046 516 |
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
283 744 097 |
302 257 579 |
|
2 |
Személyi juttatások |
74 530 428 |
100 863 003 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 757 463 |
11 310 443 |
|
4 |
Dologi kiadások |
129 140 500 |
94 971 601 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 589 000 |
12 904 090 |
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
63 726 706 |
82 208 442 |
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
7 925 324 |
|
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
11 458 514 |
|
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
7 957 302 |
19 383 838 |
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
300 000 |
|
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
4 095 400 |
|
19 |
- Tartalékok |
54 769 404 |
58 429 204 |
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
54 769 404 |
58 429 204 |
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||
|
23 |
Beruházások |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
283 744 097 |
302 257 579 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
207 513 645 |
224 788 937 |
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
17 745 292 |
|
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
207 513 645 |
207 043 645 |
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
61 |
Váltókiadások |
||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
207 513 645 |
224 788 937 |
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
491 257 742 |
527 046 516 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
4 |
4 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
35 |
35 |
|
3. 9.1.2 Arnót Község Önkormányzata Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
88 100 000 |
120 738 451 |
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
88 100 000 |
120 738 451 |
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
88 100 000 |
120 738 451 |
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
88 100 000 |
120 738 451 |
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
19 |
- Tartalékok |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
88 100 000 |
120 738 451 |
|
23 |
Beruházások |
65 500 000 |
26 608 334 |
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
22 600 000 |
94 130 117 |
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
88 100 000 |
120 738 451 |
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
61 |
Váltókiadások |
||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
88 100 000 |
120 738 451 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||
4. 9.1.3 Arnót Község Önkormányzata Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
||
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
||
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
||
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
||
|
24 |
Építményadó |
||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
||
|
26 |
Iparűzési adó |
||
|
27 |
Talajterhelési díj |
||
|
28 |
Gépjárműadó |
||
|
29 |
Telekadó |
||
|
30 |
Kommunális adó |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
||
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
36 |
Ellátási díjak |
||
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
||
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
||
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
||
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
||
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
81 |
Váltóbevételek |
||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
||
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
||
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
17 |
- Kamattámogatások |
||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
19 |
- Tartalékok |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
||
|
21 |
- Céltartalék |
||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
||
|
23 |
Beruházások |
||
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
25 |
Felújítások |
||
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
34 |
- Lakástámogatás |
||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
||
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
51 |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
52 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
53 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
54 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
||
|
55 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
56 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
57 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
59 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
60 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
61 |
Váltókiadások |
||
|
62 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
||
|
63 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||
5.216 9.2 Arnóti Polgármesteri Hivatal Összes bevétel, kiadás
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
28 800 476 |
60 708 359 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
4 625 031 |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
22 677 540 |
49 960 392 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 122 936 |
6 122 936 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
28 800 476 |
60 708 359 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
102 233 574 |
102 233 574 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 588 589 |
3 588 589 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
98 644 985 |
98 644 985 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
131 034 050 |
162 941 933 |
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
128 534 050 |
160 441 933 |
|
2 |
Személyi juttatások |
64 719 984 |
73 942 780 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 431 590 |
9 900 949 |
|
4 |
Dologi kiadások |
55 382 476 |
76 598 204 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
8 |
Beruházások |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
131 034 050 |
162 941 933 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
7 |
7 |
|
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
28 800 476 |
38 940 505 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
3 588 589 |
3 588 589 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
3 588 589 |
3 588 589 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
98 644 985 |
98 644 985 |
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
98 644 985 |
98 644 985 |
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Központi, irányítószervi támogatás |
||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
102 233 574 |
102 233 574 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
131 034 050 |
141 174 079 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
128 534 050 |
138 674 079 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
64 719 984 |
65 763 037 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 431 590 |
8 431 590 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
55 382 476 |
64 479 452 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
131 034 050 |
141 174 079 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
131 034 050 |
141 174 079 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
6 |
6 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
6. 9.2.1 Arnóti Polgármesteri Hivatal Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
||
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||
|
8 |
Beruházások |
||
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||
7. 9.2.2 Arnóti Polgármesteri Hivatal Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
||
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||
|
8 |
Beruházások |
||
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||
8. 9.2.3 Arnóti Polgármesteri Hivatal Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
28 800 476 |
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
22 677 540 |
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
6 122 936 |
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
28 800 476 |
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
102 233 574 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
3 588 589 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
98 644 985 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
131 034 050 |
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
128 534 050 |
|
2 |
Személyi juttatások |
64 719 984 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 413 590 |
|
4 |
Dologi kiadások |
55 400 476 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
2 500 000 |
|
8 |
Beruházások |
2 500 000 |
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
131 034 050 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
7 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
9.217 9.3 Arnóti Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde Összes bevétel, kiadás
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti |
2. számú módosítás utáni előirányzat |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
E |
|
Bevételek |
|||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
||
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
||
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
||
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
||
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
||
|
4.1. |
Építményadó |
||
|
4.2. |
Idegenforgalmi adó |
||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
||
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
||
|
4.6. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
||
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
841 534 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
841 534 |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
||
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
841 534 |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
112 610 |
112 610 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
112 610 |
112 610 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
||
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
||
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
||
|
13.3. |
Lejötött betétek megszüntetése |
||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
||
|
15. |
Központi, irányitószervi támogatás |
108 868 660 |
108 398 660 |
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
108 981 270 |
108 511 270 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
108 981 270 |
109 352 804 |
|
Kiadások |
|||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
107 481 270 |
107 737 985 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
72 818 824 |
73 362 824 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 466 446 |
9 466 446 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
25 196 000 |
24 908 715 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
||
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
||
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
1 500 000 |
1 614 819 |
|
2.1. |
Beruházások |
1 500 000 |
1 614 819 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
2.3. |
Felújítások |
||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
108 981 270 |
109 352 804 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
||
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
||
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
||
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||
|
9. |
Váltókiadások |
||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
||
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
108 981 270 |
109 352 804 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
12 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
0 |
|
10. 9.3.1 Arnóti Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde Kötelező feladatok bevételei, kiadásai
|
Sor-szám |
Előirányzat megnevezése |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
|
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
6 |
Ellátási díjak |
|
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
9 |
Kamatbevételek |
|
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
|
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
|
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
17 |
16-ból EU támogatás |
|
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
|
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
|
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
|
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
|
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
|
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
108 981 270 |
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
112 610 |
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
108 868 660 |
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
108 981 270 |
|
Kiadások |
||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
107 076 270 |
|
2 |
Személyi juttatások |
72 818 824 |
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 466 446 |
|
4 |
Dologi kiadások |
24 791 000 |
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
1 905 000 |
|
8 |
Beruházások |
1 905 000 |
|
9 |
Felújítások |
|
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
|
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
108 981 270 |
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
12 |
|
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
0 |
11. 9.3.2 Arnóti Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
||
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||
|
8 |
Beruházások |
||
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||
12. 9.3.3 Arnóti Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
Bevételek |
|||
|
1 |
Működési bevételek (2+…+12) |
||
|
2 |
Készletértékesítés ellenértéke |
||
|
3 |
Szolgáltatások ellenértéke |
||
|
4 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
||
|
5 |
Tulajdonosi bevételek |
||
|
6 |
Ellátási díjak |
||
|
7 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||
|
8 |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
||
|
9 |
Kamatbevételek |
||
|
10 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||
|
11 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
||
|
12 |
Egyéb működési bevételek |
||
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16) |
||
|
14 |
Elvonások és befizetések bevételei |
||
|
15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
||
|
17 |
16-ból EU támogatás |
||
|
18 |
Közhatalmi bevételek |
||
|
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+…+22) |
||
|
20 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||
|
21 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
||
|
22 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
||
|
23 |
22-ből EU-s támogatás |
||
|
24 |
Felhalmozási bevételek (25+…+27) |
||
|
25 |
Immateriális javak értékesítése |
||
|
26 |
Ingatlanok értékesítése |
||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||
|
28 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||
|
29 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||
|
30 |
Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29) |
||
|
31 |
Finanszírozási bevételek (32+…+34) |
||
|
32 |
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
||
|
33 |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||
|
34 |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
||
|
35 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31) |
||
|
Kiadások |
|||
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
||
|
2 |
Személyi juttatások |
||
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
||
|
4 |
Dologi kiadások |
||
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
7 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10) |
||
|
8 |
Beruházások |
||
|
9 |
Felújítások |
||
|
10 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||
|
11 |
10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
||
|
12 |
Finanszírozási kiadások |
||
|
13 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12) |
||
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
|||
10. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Tartozásállomány megnevezése |
30 nap |
30-60 nap |
60 napon |
Át-ütemezett |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Állammal szembeni tartozások |
|||||
|
2. |
Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás |
|||||
|
3. |
Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
4. |
TB alapokkal szembeni tartozás |
|||||
|
5. |
Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |
|||||
|
6. |
Egyéb tartozásállomány |
|||||
|
7. |
Összesen: |
11. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||||
|---|---|---|---|---|
|
|
Forintban! |
|||
|
Jogcím |
2024. évi tervezett támogatás összesen |
Módosított támogatás összege |
Tényleges támogatás összege |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
Települési önk. Általános működési feladatai támogatása |
73 816 176 |
73 457 856 |
73 457 856 |
|
|
Települési önk. Általános köznevelési feladatai támogatása |
73 075 370 |
82 114 344 |
82 114 344 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
37 366 320 |
40 653 789 |
40 653 789 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
35 532 655 |
34 841 628 |
34 841 628 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális támogatása |
6 077 720 |
6 077 720 |
6 077 720 |
|
|
Összesen: |
225 868 241 |
237 145 337 |
237 145 337 |
|
12. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|---|---|---|---|
|
1. |
Civil szervezetek támogatása |
támogatás |
1 000 000 |
|
2. |
|||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
1 000 000 |
||
13. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1. tájékoztató tábla Arnót Község Önkormányzata Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. évi terv adatokról
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14) |
350 053 497 |
340 669 717 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
69 311 577 |
73 816 176 |
|
|
3 |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
51 995 130 |
73 075 370 |
|
|
4 |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
44 405 638 |
37 366 320 |
|
|
5 |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
20 467 159 |
35 532 655 |
|
|
6 |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
5 413 524 |
5 399 720 |
|
|
7 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
43 201 023 |
45 197 720 |
|
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
9 |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
10 |
Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9) |
234 794 051 |
270 387 961 |
|
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
115 259 446 |
70 281 756 |
|
|
15 |
14-ből EU-s támogatás |
28 000 000 |
||
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21) |
45 785 986 |
||
|
17 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
||
|
18 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
20 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
21 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
25 785 986 |
||
|
22 |
21-ből EU-s támogatás |
|||
|
23 |
Közhatalmi bevételek (24+…+30) |
61 429 282 |
25 200 000 |
|
|
24 |
Építményadó |
|||
|
25 |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
26 |
Iparűzési adó |
60 559 776 |
25 000 000 |
|
|
27 |
Talajterhelési díj |
39 700 |
200 000 |
|
|
28 |
Gépjárműadó |
|||
|
29 |
Telekadó |
|||
|
30 |
Kommunális adó |
829 806 |
||
|
31 |
Működési bevételek (32+…+ 42) |
47 831 852 |
42 270 476 |
|
|
32 |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
33 |
Szolgáltatások ellenértéke |
25 216 356 |
13 470 000 |
|
|
34 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||
|
35 |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
36 |
Ellátási díjak |
17 274 779 |
22 677 540 |
|
|
37 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
4 826 235 |
6 122 936 |
|
|
38 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
39 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
121 |
||
|
40 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
41 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
254 803 |
||
|
42 |
Egyéb működési bevételek |
259 558 |
||
|
43 |
Felhalmozási bevételek (44+…+48) |
55 118 |
||
|
44 |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
45 |
Ingatlanok értékesítése |
|||
|
46 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
55 118 |
||
|
47 |
Részesedések értékesítése |
|||
|
48 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
49 |
Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52) |
|||
|
50 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
51 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
52 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
53 |
52-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
54 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57) |
330 000 |
500 000 |
|
|
55 |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
56 |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
57 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
330 000 |
500 000 |
|
|
58 |
57-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
59 |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54) |
505 485 735 |
408 640 193 |
|
|
60 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63) |
|||
|
61 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
62 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
63 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
64 |
Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68) |
|||
|
65 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
66 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
67 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
68 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
69 |
Maradvány igénybevétele (70 + 71) |
337 430 852 |
203 219 224 |
|
|
70 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
337 430 852 |
203 219 224 |
|
|
71 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
72 |
Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75) |
|||
|
73 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
74 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
75 |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
76 |
Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80) |
|||
|
77 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
78 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
79 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
80 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
81 |
Váltóbevételek |
|||
|
82 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
83 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82) |
337 430 852 |
203 219 224 |
|
|
84 |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83) |
842 916 587 |
611 859 417 |
|
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2021. évi tény |
2022. évi várható |
2023. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1 |
Működési költségvetés kiadásai (2+…+6) |
431 664 247 |
519 354 417 |
|
|
2 |
Személyi juttatások |
205 852 091 |
212 069 236 |
|
|
3 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
26 799 515 |
27 637 499 |
|
|
4 |
Dologi kiadások |
157 440 221 |
209 331 976 |
|
|
5 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 210 375 |
6 589 000 |
|
|
6 |
Egyéb működési célú kiadások |
24 362 045 |
63 726 706 |
|
|
7 |
- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|||
|
8 |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|||
|
9 |
- Egyéb elvonások, befizetések |
7 957 302 |
||
|
10 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
11 |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
12 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
13 |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
14 |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
15 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
16 |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
17 |
- Kamattámogatások |
|||
|
18 |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 000 000 |
||
|
19 |
- Tartalékok |
54 769 404 |
||
|
20 |
- a 19-ből: - Általános tartalék |
|||
|
21 |
- Céltartalék |
|||
|
22 |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27) |
162 671 858 |
92 505 000 |
|
|
23 |
Beruházások |
25 272 676 |
69 905 000 |
|
|
24 |
23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
25 |
Felújítások |
137 399 182 |
22 600 000 |
|
|
26 |
25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
27 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||
|
28 |
27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
29 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
30 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
31 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
32 |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
33 |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
34 |
- Lakástámogatás |
|||
|
35 |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
36 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22) |
594 336 105 |
611 859 417 |
|
|
37 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40) |
|||
|
38 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
39 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
40 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
41 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47) |
|||
|
42 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
43 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
44 |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
45 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
46 |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
47 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
48 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52) |
7 575 090 |
||
|
49 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
50 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
7 575 090 |
||
|
51 |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
52 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
53 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58) |
|||
|
54 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
55 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
56 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
57 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||
|
58 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
59 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
60 |
Váltókiadások |
|||
|
61 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60) |
7 575 090 |
||
|
62 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61) |
601 911 195 |
611 859 417 |
2. tájékoztató tábla Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023. |
2024. |
2025. |
2025. |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
5. |
............................ |
|||||||
|
6. |
............................ |
|||||||
|
7. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
8. |
............................ |
|||||||
|
9. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
10. |
............................ |
|||||||
|
11. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
||||||||
3. tájékoztató tábla Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)
|
Sor-szám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
6. |
-ebből: Építményadó |
||
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
4. tájékoztató tábla Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
28 389 143 |
28 389 143 |
28 389 143 |
28 389 143 |
28 389 143 |
28 389 143 |
28 389 143 |
28 389 143 |
28 389 143 |
28 389 143 |
28 389 143 |
28 389 144 |
340 669 717 |
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
25 200 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
3 522 540 |
3 522 540 |
3 522 540 |
3 522 540 |
3 522 540 |
3 522 540 |
3 522 540 |
3 522 540 |
3 522 540 |
3 522 540 |
3 522 540 |
3 522 536 |
42 270 476 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||||||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 667 |
41 663 |
500 000 |
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
16 934 934 |
16 934 934 |
16 934 934 |
16 934 934 |
16 934 934 |
16 934 934 |
16 934 934 |
16 934 934 |
16 934 934 |
16 934 934 |
16 934 934 |
16 934 950 |
203 219 224 |
|
10. |
Bevételek összesen: |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 293 |
611 859 417 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
17 672 436 |
17 672 436 |
17 672 436 |
17 672 436 |
17 672 436 |
17 672 436 |
17 672 436 |
17 672 436 |
17 672 436 |
17 672 436 |
17 672 436 |
17 672 440 |
212 069 236 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 303 125 |
2 303 125 |
2 303 125 |
2 303 125 |
2 303 125 |
2 303 125 |
2 303 125 |
2 303 125 |
2 303 125 |
2 303 125 |
2 303 125 |
2 303 124 |
27 637 499 |
|
14. |
Dologi kiadások |
17 444 331 |
17 444 331 |
17 444 331 |
17 444 331 |
17 444 331 |
17 444 331 |
17 444 331 |
17 444 331 |
17 444 331 |
17 444 331 |
17 444 331 |
17 444 335 |
209 331 976 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
549 083 |
549 083 |
549 083 |
549 083 |
549 083 |
549 083 |
549 083 |
549 083 |
549 083 |
549 083 |
549 083 |
549 087 |
6 589 000 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
5 310 559 |
5 310 559 |
5 310 559 |
5 310 559 |
5 310 559 |
5 310 559 |
5 310 559 |
5 310 559 |
5 310 559 |
5 310 559 |
5 310 559 |
5 310 557 |
63 726 706 |
|
17. |
Beruházások |
5 825 417 |
5 825 417 |
5 825 417 |
5 825 417 |
5 825 417 |
5 825 417 |
5 825 417 |
5 825 417 |
5 825 417 |
5 825 417 |
5 825 417 |
5 825 413 |
69 905 000 |
|
18. |
Felújítások |
1 883 333 |
1 883 333 |
1 883 333 |
1 883 333 |
1 883 333 |
1 883 333 |
1 883 333 |
1 883 333 |
1 883 333 |
1 883 333 |
1 883 333 |
1 883 337 |
22 600 000 |
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 284 |
50 988 293 |
611 859 417 |
|
22. |
Egyenleg |
|||||||||||||
5. tájékoztató tábla 2023. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
3. |
Közhatalmi bevételek (4….+7……10) |
|||
|
4. |
Építményadó |
|||
|
5. |
Idegenforgalmi adó |
|||
|
6. |
Iparűzési adó |
|||
|
7. |
Talajterhelési díj |
|||
|
8. |
Gépjárműadó |
|||
|
9. |
Telekadó |
|||
|
10. |
Kommunális adó |
|||
|
11. |
Működési bevételek |
|||
|
12. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
13. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
14. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
15. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14) |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16) |
|||
|
Sor-szám |
Kiadási jogcímek |
2024. évi |
2025. évi |
2026. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5) |
|||
|
3. |
Beruházások |
|||
|
4. |
Felújítások |
|||
|
5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
6. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|||
|
7. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
8. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47) |
A 2. § az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (1) bekezdése az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet címe az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontja az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet 1. pontja az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Sor- szám” sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „A” sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 7. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 8. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 10. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 11. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 12. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 13. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 14. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 15. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 16. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 17. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 18. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 19. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 20. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 21. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 22. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 23. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 24. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 25. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 26. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 27. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 28. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 29. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 30. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 31. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 32. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 33. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 34. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 35. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 36. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 37. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 38. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 39. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 40. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 41. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 42. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 43. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 44. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 45. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 46. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 47. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 48. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 49. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 50. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 51. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 52. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 53. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 54. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 55. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 56. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 57. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 58. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 59. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 60. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 61. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 62. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 63. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 64. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 65. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 66. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 67. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 68. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 69. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 70. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 71. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 72. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 73. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 74. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 75. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 76. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 77. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 78. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 79. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 80. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 81. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 82. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 83. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 84. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 92. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „Sor- szám” sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 94. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „A” sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 7. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 8. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 10. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 11. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 12. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 13. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 14. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 15. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 16. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 17. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 18. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 19. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 20. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 21. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 22. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 23. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 24. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 25. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 26. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 27. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 28. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 29. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 30. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 31. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 32. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 33. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 34. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 35. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 36. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 37. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 38. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 39. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 40. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 41. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 42. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 43. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 44. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 45. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 46. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 47. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 48. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 49. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 50. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 51. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 52. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 53. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 54. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 55. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 56. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 57. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 58. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 59. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 60. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 61. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 62. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 160. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontja az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat „A” sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 1. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 2. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 3. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 4. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 5. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 6. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 7. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 8. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 9. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 10. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 11. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 12. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 13. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 14. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 15. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 16. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 17. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 18. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 19. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 20. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 21. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 22. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 23. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 24. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 25. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 26. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat 27. sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet 2. pontja az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 2. pontja az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet címe az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat fejléce az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat fejléce az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Bükk térségi leader pályázat” sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Sport park óvoda” sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése” sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „tájház felújítás” sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. mellékletben foglalt táblázat „Összesen:” sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet címe az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat fejléce az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat fejléce az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Bükk térségi leader pályázat” sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Sport park óvoda” sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „csapadékvíz elvezető hálózat fejlesztése” sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „tájház felújítás” sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. mellékletben foglalt táblázat „Összesen:” sora az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 1. pontja az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 1. pontja az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 5. pontja az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 5. pontja az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet 9. pontja az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet 9. pontja az Arnót Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (XII. 13.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.