Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 04. 18Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Vál Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Alapellátási és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése alapján a Váli Mesevölgy Óvoda intézményvezetőjével történő egyeztetéssel a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya és címrendje
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (intézményekre), támogatásban részesített magánszemélyekre.
(2) A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben külön-külön alkotnak egy-egy címet az alábbiak szerint:
a) Váli Közös Önkormányzati Hivatal Vál, Vajda János u. 2.
b) Váli Mesevölgy Óvoda Vál, Vajda János u. 45.
2. A 2023. évi költségvetés bevételei, kiadásai és a költségvetés tartalék előirányzata
2. § (1)1 A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése működési bevételét 416.172.298Ft-ban, felhalmozási bevételét 273.818.720Ft-ban, finanszírozási bevételét 266.947.020Ft-ban, bevételi főösszegét 956.938.038Ft-ban állapítja meg. A finanszírozási bevétel a 2022. évi maradvány igénybevétele. A Képviselő-testület Vál Község Önkormányzata 2023. évi költségvetése működési kiadásait 423.162.606Ft-ban, felhalmozási kiadásait 432.416.808Ft-ban, finanszírozási kiadását 101.358.624Ft-ban, kiadási főösszegét 956.938.038Ft-ban állapítja meg. A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként a működési hiány összege 6.990.308Ft.
(2)2 Az Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdésben megállapított működési hiány finanszírozását 6.990.308Ft maradvány felhasználásával biztosítja.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg kiemelt előirányzatonkénti rovatokra tagolását az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerinti megbontásban az 1. melléklet szerint határozza meg. A kormányzati funkciók szerinti bevételeket a rendelet 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti rovatokra tagolását az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek szerinti megbontásban a 3. melléklet szerint határozza meg. A kormányzati funkciók szerinti kiadásokat e rendelet 4. melléklet mutatja be.
(5) Vál Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési mérlegét a 5. melléklet részletezi.
(6) Vál Község Önkormányzat 2023. évi bevételeinek és kiadásainak feladattípusonkénti megoszlását a 6. melléklet tartalmazza.
(7) Vál Község Önkormányzata támogatásértékű kiadásai, pénzeszközátadásai részletezését a 7. melléklet mutatja be.
(8) Vál Község Önkormányzat felhalmozási kiadásait elkülönítetten részletesen a 8. melléklet tartalmazza.
(9) A 2023. évi tartalékok előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
(10) Vál Község Képviselő-testülete az Önkormányzat és az intézmények létszámkereteit a 10. melléklet szerint határozza meg.
(11) Vál Község Önkormányzata többéves kihatással járó döntések kötelezettségeit a 11. melléklet tartalmazza.
(12) Vál Község Önkormányzat pályázatait, Európai Uniós támogatási programjait a 12. melléklet mutatja be.
(13) Vál Község Önkormányzat közvetett támogatásait a 13. melléklet részletezi.
(14) A 2023. évi előirányzat – felhasználási ütemtervet a 14. melléklet, a likviditási tervet a 15. melléklet tartalmazza.
(15) A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 16. melléklet mutatja be.
3. A költségvetés végrehajtásának általános szabályai
3. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(4) A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról, valamint a helyi önszerveződő közösségek részére tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(5) Az adókintlévőségek, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.
(6) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy a soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.
(8) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.
4. Az Önkormányzat gazdálkodására vonatkozó általános előírások
4. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt.
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 25.000.000Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.
(4) Az Önkormányzat gazdálkodásával összefüggő feladatokat a Váli Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
5. § (1) A Képviselő-testület a 2023. évi jóváhagyott költségvetési előirányzatok, kiemelt előirányzatok év közbeni megváltoztatására magának tartja fenn az alábbi feladatok tekintetében:
a) az előző évi maradvány - ezen belül az áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt kifizetések – jóváhagyására,
b) a jóváhagyott intézményi költségvetési támogatás „ágazati szintű” előirányzatának betartásával átcsoportosításra a költségvetési szervek között, ha annak feladataiban jelentős változás következik be,
c) az előző évi maradvány áthúzódó, kötelezettségvállalással terhelt és kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad részének felosztására, azok előirányzatának módosítására.
(2) Év közben új kötelezettségvállalás csak a tényleges pénzügyi, likviditási helyzet függvényében lehetséges.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a Képviselő-testületet a munkaterv szerinti, soron következő ülésen tájékoztatja.
(4) A Polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet csak akkor köteles a Képviselő-testület elé terjeszteni, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
(5) Az év közben realizálódó – nem céljellegű – önkormányzati többletbevételt általános tartalékba kell helyezni, ennek felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
(6) A Képviselő – testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy 2.000.000 Ft-ig a forrásfelhasználásról döntsön. A Polgármester a soron következő Képviselő – testületi ülésen köteles beszámolni az 1.000.000 Ft-ot meghaladó döntéseiről.
5. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó általános előírások
6. § (1) A költségvetési szerveknek költségvetési alapokmányaikat a rendelet mellékleteiben meghatározott összegekkel kell összeállítaniuk.
(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett saját bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.
(4) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési intézmény köteles betartani.
(5) Az intézmények az éves gazdálkodásukról készített beszámolóban a költségvetési maradvány elszámolása során - az általános szabályokon túl - kötelesek a felújítási, az étkeztetési-, az energia és közüzemi díjak-, a nyugdíjazás és létszámcsökkentési döntések, jubileumi jutalmak fedezetére biztosított előirányzatokról, a kötött felhasználású támogatásokról, a gazdasági szakemberek továbbképzésére biztosított előirányzatokról, a bejáró dolgozók útiköltség térítésére adott előirányzatokról, valamint az évközben céljelleggel biztosított előirányzatokról elszámolni. A pénzmaradványt az Önkormányzati Hivatal vizsgálja felül.
(6) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.
6. Költségvetési előirányzatok megváltoztatása a költségvetési szerveknél
7. § (1) Az Önkormányzat intézménye bevételi és kiadási előirányzatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 34. § (3) bekezdésben foglaltak szerint saját hatáskörben módosíthatja, a kiadási előirányzatait egymás között átcsoportosíthatja.
(2) A költségvetési szervek pótelőirányzati igényt csak akkor nyújthatnak be, ha a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítással sem teljesíthető az intézményi feladatellátás.
(3) Az (1) bekezdés szerinti átcsoportosítások tényéről a költségvetési szerv vezetője a Polgármestert a tárgyhót követő hónap 10. napjáig tájékoztatja.
(4) Az önkormányzati hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
8. § Amennyiben új szakmai program indítását a költségvetési szerv önkormányzati költségvetési támogatási igény nélkül vállalja fel, az indítást követő öt éven belül pót-előirányzati igénnyel a fenntartó felé nem élhet.
7. A költségvetési szerv többletbevételének felhasználása
9. § (1) Az Önkormányzat intézménye a jóváhagyott költségvetésében megtervezett, az eredeti előirányzatot meghaladó és a térítési díjon felüli, esetenkénti saját többletbevételét a bevétel megszerzése érdekében felmerült költségek levonása után felhasználhatja, ha
a) a kiadási előirányzatokon egyidejűleg túllépés nem mutatkozik, és
b) a többletbevétel nem haladja meg az 1.000.000Ft-ot.
Az 1.000.000Ft-ot meghaladó többletbevétel csak a Képviselő-testület által jóváhagyott előirányzat-módosítás után használható fel.
(2) Az (1) bekezdés alapján végrehajtott előirányzat módosítással éven túli, tartós kötelezettségvállalás költségvetési fedezete nem biztosítható.
(3) A költségvetési előirányzatok tervezett összegét meghaladó, pénzügyileg teljesített bevételként 2023. évben a 2023. december 31-ig befolyt bevétel vehető figyelembe.
(4) A költségvetési szervek évközben a tervezett, illetve a módosított előirányzatot meghaladó többletbevételükből – e paragrafusban foglaltak figyelembevételével – az éves személyi juttatások és az azzal összefüggő munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát legfeljebb:
a) a többletbevétellel összefüggő feladat elvégzéséhez szükséges, nem a személyi juttatások körébe tartozó közvetlen kiadásoknak az adott bevételből történő teljesítése után fennmaradó összeg erejéig,
b) szerződés esetén az abban meghatározott összeggel emelhetik.
(5) Nem emelhető a személyi juttatások előirányzata az intézményi ellátási díjak, az alkalmazottak térítése, az alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése, a felhalmozási és tőke jellegű bevételek, továbbá az átvett pénzeszközök előirányzatot meghaladó többletéből, kivéve, ha a bevétel a személyi juttatásból teljesítendő kiadást szolgál, vagy a megkötött szerződés, megállapodás költségterve személyi célú kifizetéseket tartalmaz.
8. Személyi juttatásokkal való gazdálkodás
10. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv a részére jóváhagyott, illetve módosított személyi juttatások, és a költségvetési létszám-előirányzatával a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodik.
(2) A Váli Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának összege a köztisztviselők 2023. évi illetményalapjáról szóló 1/2023. (I. 25.) önkormányzati rendelet 1. §-ában megállapított összeg, azaz 46.380 Ft.
(3) A Váli Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. Törvény 151. § (1) bekezdése alapján bruttó 231.900 Ft cafetéria juttatásban részesülnek.
(4) A költségvetési szervek költségvetésében jutalom címén teljesítményösztönzés, személyi ösztönzés céljából megtervezett előirányzat az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatára vetítve nem haladhatja meg a 10 %-os mértéket.
9. A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok
11. § (1) Az Önkormányzat 2023. évben folyószámla-hitelkeretre szóló szerződéskötést nem tervez.
(2) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, államilag garantált (rövid lejáratú) értékpapír vásárlásáról a Polgármester rendelkezik.
10. Maradványra vonatkozó rendelkezések
12. § Az önkormányzati költségvetési szervek maradványát a Képviselő-testület hagyja jóvá és dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.
11. Egyéb rendelkezések
13. § (1) Az önkormányzati és intézményi beruházásokra, felújításokra, árubeszerzésekre, szolgáltatások megrendelésére a közbeszerzésekről szóló jogszabályi előírásokat kell alkalmazni.
(2) A költségvetés évközi módosításait követően a közbeszerzést érintő előirányzat változásokat az éves közbeszerzési tervben haladéktalanul át kell vezetni, és a Képviselő-testület soron következő ülésére jóváhagyásra be kell terjeszteni.
(3) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
(4) A költségvetési szervek a Polgármesterrel történő egyeztetést követően, a folyamatos igényeiknek megfelelően kapják pénzellátásukat.
(5) Az Áht. 85. §-a azt rögzíti, hogy a bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(6) Vál Község Önkormányzata és intézményei kiadási az alábbi esetekben teljesíthetők készpénzben:
a) a fizetési számlára befizetett készpénz,
b) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
c) megbízási díjak,
d) az egységes rovatrend K48. Egyéb nem intézményi ellátások rovatain elszámolt kiadások,
e) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés, K32. Kommunikációs szolgáltatások és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
f) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
g) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, ötszázezer forint értéket el nem érő kiadások,
h) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
i) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek.
14. § (1) Az önkormányzati költségvetési szerv saját feladatkörében és nevében csak a Polgármester jóváhagyása alapján nyújthat be pályázatot, abban az esetben is, ha a pályázat 100%-ban támogatással finanszírozott.
(2) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek által benyújtott pályázatokra vonatkozó Képviselő-testületi előterjesztésekben be kell mutatni a pályázati önrészek, valamint a támogatások előfinanszírozásának pénzügyi feltételeit.
15. § A költségvetési szervek a költségvetési előirányzatok ütemezett felhasználásának nyomon követése érdekében a dologi kiadások jóváhagyott költségvetési előirányzatának felhasználása esetén a kötelezettségvállalás előtt az erre vonatkozó kötelezettségvállalási dokumentum tervezetét (szerződéstervezet, megrendelő) a Polgármesterhez benyújtani kötelesek, az 1.000.000Ft alatti kifizetések, valamint a közszolgáltatókkal létrejött szerződések alapján a közüzemi díjak kifizetései kivételével.
16. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek társadalmi szervezetet, alapítványt nem támogathatnak.
(2) Az önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek tartalmi és pénzügyi elszámolási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan az Ávr-ben foglaltak szerint.
17. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt (hitelt) nem vehetnek fel, kezességet nem vállalhatnak, értékpapírt nem vásárolhatnak, váltót nem bocsáthatnak ki, és nem fogadhatnak el.
(2) A Polgármester a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörben jogosult az átmenetileg szabad pénzeszközök tőkegarantált befektetésére pénzintézeti betét vagy befektetési alap formájában, továbbá diszkont kincstárjegy, államkötvény vásárlásra és értékesítésre.
18. § A költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletet az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, e rendelet táblázatai szerinti szerkezetnek megfelelően kell elkészíteni.
12. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
19. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
20. § Ez a rendelet 2023. március 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez3
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
Bevételek |
||||||||
Ft |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi módosított előirányzat |
Összesen |
|||||
Önkor-mányzat |
Önk. |
Óvoda |
||||||
1. |
Működési bevételek |
|||||||
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
328 584 473 |
0 |
0 |
328 584 473 |
||
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
293 339 846 |
0 |
0 |
293 339 846 |
||
2. |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Műk.c.gar. és kez.váll-ból szárm.megtér.áht-n belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök visszatér.áht-n belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Műk.c.visszatér.tám,kölcsönök ig-bevét.áht-n belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Egyéb műk.c.tám.bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
35 244 627 |
|||||
2. |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
68 805 623 |
0 |
0 |
68 805 623 |
||
1. |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
22 833 473 |
0 |
0 |
22 833 473 |
||
5. |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
44 969 882 |
0 |
0 |
44 969 882 |
||
6. |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
334 900 |
0 |
0 |
334 900 |
||
10. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
667 368 |
0 |
0 |
667 368 |
||
3. |
Működési egyéb bevételek |
B4 |
14 685 992 |
1 136 116 |
2 460 094 |
18 282 202 |
||
1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 740 366 |
155 000 |
0 |
4 895 366 |
||
3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 117 134 |
884 407 |
257 450 |
3 258 991 |
||
4. |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
126 360 |
0 |
0 |
126 360 |
||
5. |
Ellátási díjak |
B405 |
7 344 996 |
0 |
1 944 377 |
9 289 373 |
||
6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
11 439 |
0 |
0 |
11 439 |
||
9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
10. |
Biztosító álatl fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
11. |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
345 697 |
96 709 |
258 267 |
700 673 |
||
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
500 000 |
0 |
0 |
500 000 |
||
Működési bevételek összesen |
412 576 088 |
1 136 116 |
2 460 094 |
416 172 298 |
||||
2. |
Felhalmozási bevételek |
|||||||
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belül |
B2 |
271 886 495 |
0 |
0 |
271 886 495 |
||
1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Felhalm.c.gar-és kez.váll-ból sz.megtér.áht-n belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalm.c.visszatér.tám,kölcsönök vtér.áht-n belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felhalm.c.visszatér.tám,kölcs.igbe-vét.áht-n belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Egy.felhalm.c.támogatások bevételei áht-n belülről |
B25 |
271 886 495 |
0 |
0 |
271 886 495 |
||
2. |
Felhalmozási egyéb bevételek |
B5 |
307 335 |
0 |
0 |
307 335 |
||
1. |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
307 335 |
0 |
0 |
307 335 |
||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 624 890 |
0 |
0 |
1 624 890 |
||
Felhalmozási bevételek összesen |
273 818 720 |
0 |
0 |
273 818 720 |
||||
3. |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
686 394 808 |
1 136 116 |
2 460 094 |
689 991 018 |
||
4. |
Finanszírozási bevételek |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
264 630 861 |
455 109 |
1 861 050 |
266 947 020 |
||
1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
90 434 975 |
0 |
0 |
90 434 975 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről - műk. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kív. - felhalm. |
90 434 975 |
0 |
0 |
90 434 975 |
||||
2. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei - működési célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei - felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3. |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
174 045 063 |
455 109 |
1 861 050 |
176 361 222 |
||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - működési |
10 000 000 |
455 109 |
1 861 050 |
12 316 159 |
||||
Költségvetési hiány belső finanszírozása - felhalm. |
164 045 063 |
0 |
0 |
164 045 063 |
||||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
150 823 |
0 |
0 |
150 823 |
||
2. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Finanszírozási bevételek összesen |
B8 |
264 630 861 |
455 109 |
1 861 050 |
266 947 020 |
||
6. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
951 025 669 |
1 591 225 |
4 321 144 |
956 938 038 |
|||
2. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez4
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat bevételei kormányzati funkciónként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
Korm. funkció |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
348 000 |
0 |
24 926 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
872 926 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. |
013 350 |
0 |
0 |
6 422 758 |
0 |
5 999 996 |
307 335 |
0 |
0 |
12 730 089 |
Önkorm.elszámolásai a közp-i költségvetéssel |
018 010 |
293 339 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 823 |
293 490 669 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
14 672 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 045 063 |
188 717 835 |
Hosszab időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
8 273 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 273 653 |
Út, autópálya építése |
045 120 |
0 |
0 |
0 |
0 |
143 237 517 |
0 |
0 |
0 |
143 237 517 |
Szennyvízcsat.építése, fenntartása, üzemelt. |
052 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 223 692 |
0 |
1 223 692 |
Településfejlesztési projektek és tám. |
062 020 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
122 648 982 |
0 |
0 |
0 |
125 648 982 |
Vízell.kapcs.közmű építése, fennt, üzem. |
063 080 |
0 |
0 |
126 360 |
0 |
0 |
0 |
401 198 |
0 |
527 558 |
Város- és községgazdálkodás |
066 020 |
0 |
0 |
108 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 000 |
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
8 950 202 |
0 |
91 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 041 422 |
Család- és nővéd.eü.gond. |
074 031 |
0 |
0 |
61 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 893 |
Versenysport-és utánp- nevelési tev és tám. |
081 041 |
0 |
0 |
332 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
332 000 |
Könyvtári szolgáltatások |
082 044 |
0 |
0 |
20 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 939 |
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond. |
082 092 |
0 |
0 |
142 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 900 |
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben |
096 015 |
0 |
0 |
6 386 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 386 768 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
958 228 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
958 228 |
Önk.funkcióra nem sor. bev.államht-on kívülről |
900 020 |
0 |
68 805 623 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 815 623 |
Forgatási és befektetési célú fin.műveletek |
900 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 434 975 |
90 434 975 |
ÖNKORM. BEVÉTELEK |
328 584 473 |
68 805 623 |
14 685 992 |
500 000 |
271 886 495 |
307 335 |
1 624 890 |
264 630 861 |
951 025 669 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
0 |
0 |
1 136 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 136 116 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 109 |
455 109 |
HIVATAL BEVÉTELEK |
0 |
0 |
1 136 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 109 |
1 591 225 |
|
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 861 050 |
1 861 050 |
Óvoda működtetés |
091140 |
0 |
0 |
515 717 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
515 717 |
Óvodai intézményi étk. |
096 010 |
0 |
0 |
1 944 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 944 377 |
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
2 460 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 861 050 |
4 321 144 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
328 584 473 |
68 805 623 |
18 282 202 |
500 000 |
271 886 495 |
307 335 |
1 624 890 |
266 947 020 |
956 938 038 |
|
3. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez5
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások |
||||||||
Ft |
||||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi módosított előirányzat |
Összesen |
|||||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||||||
1. |
Működési kiadások |
|||||||
1. |
Személyi juttatások |
K1 |
51 138 008 |
89 425 969 |
73 797 581 |
214 361 558 |
||
1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
30 998 250 |
87 886 470 |
71 678 361 |
190 563 081 |
||
2. |
Külső személyi juttatások |
K12 |
20 139 758 |
1 539 499 |
2 119 220 |
23 798 477 |
||
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
K2 |
5 032 926 |
10 555 346 |
8 031 480 |
23 619 752 |
||
3. |
Dologi kiadások |
K3 |
114 777 433 |
16 392 349 |
32 522 697 |
163 692 479 |
||
1. |
Készletbeszerzés |
K31 |
6 780 266 |
1 907 455 |
4 178 150 |
12 865 871 |
||
2. |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
716 225 |
399 625 |
343 146 |
1 458 996 |
||
3. |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
84 750 819 |
10 221 619 |
21 435 473 |
116 407 911 |
||
4. |
Kiküldetések,reklám- és propaganda kiadások |
K34 |
20 585 |
1 265 309 |
148 245 |
1 434 139 |
||
5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
22 509 538 |
2 598 341 |
6 417 683 |
31 525 562 |
||
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
3 315 835 |
0 |
0 |
3 315 835 |
||
1. |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Betegséggel kapcs.(nem TB)ellát. |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Foglalkoztatással,munkanélküliséggel kapcs.ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 315 835 |
0 |
0 |
3 315 835 |
||
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
17 644 586 |
528 396 |
0 |
18 172 982 |
||
Működési kiadások összesen |
191 908 788 |
116 902 060 |
114 351 758 |
423 162 606 |
||||
2. |
Felhalmozási kiadások |
|||||||
1. |
Beruházások |
K6 |
147 978 820 |
3 062 206 |
1 878 369 |
152 919 395 |
||
1. |
Immateriális javak beszerzése,létesítése |
K61 |
0 |
0 |
55 118 |
55 118 |
||
2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
113 023 076 |
0 |
0 |
113 023 076 |
||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése,létesítése |
K63 |
313 378 |
1 387 127 |
270 276 |
1 970 781 |
||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök besz,létesítése |
K64 |
5 085 627 |
1 024 061 |
1 223 934 |
7 333 622 |
||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcs.kiadás |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Beruházási célú előzetesen felsz.áfa |
K67 |
29 556 739 |
651 018 |
329 041 |
30 536 798 |
||
2. |
Felújítások |
K7 |
244 497 413 |
0 |
0 |
244 497 413 |
||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
192 923 711 |
0 |
0 |
192 923 711 |
||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Felújítási célú előzetesen felsz.áfa |
K74 |
51 573 702 |
0 |
0 |
51 573 702 |
||
3. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
35 000 000 |
0 |
0 |
35 000 000 |
||
Felhalmozási kiadások összesen |
427 476 233 |
3 062 206 |
1 878 369 |
432 416 808 |
||||
3. |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
619 385 021 |
119 964 266 |
116 230 127 |
855 579 414 |
||
4. |
Finanszírozási kiadások |
|||||||
1. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
101 358 624 |
0 |
0 |
101 358 624 |
||
1. |
Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
90 434 975 |
0 |
0 |
90 434 975 |
||
2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 923 649 |
0 |
0 |
10 923 649 |
||
5. |
Központi,irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
9. |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K919 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
3. |
Adóssághoz nem kapcsolódó szárm.ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4. |
Váltókiadások |
K94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
101 358 624 |
0 |
0 |
101 358 624 |
||
6. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
720 743 645 |
119 964 266 |
116 230 127 |
956 938 038 |
|||
4. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez6
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat kiadásai kormányzati funkciónként |
|||||||||||
Ft |
|||||||||||
Megnevezés |
Korm. funkció |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítások |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
|||
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
26 099 601 |
3 189 748 |
6 573 715 |
0 |
54 240 |
431 170 |
0 |
0 |
0 |
36 348 474 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
013 320 |
0 |
0 |
201 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 867 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálk. |
013 350 |
0 |
0 |
4 294 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 294 106 |
Önkormányzatok elsz.a közp.költségvetéssel |
018 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
451 406 |
0 |
0 |
0 |
150 823 |
602 229 |
Központi költségvetési befizetések |
018 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 772 826 |
10 772 826 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 578 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 578 940 |
Közterület rendjének fenntartása |
031 030 |
0 |
0 |
1 216 749 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 516 749 |
Tűz- és katasztrófavéd.tev. |
032 020 |
0 |
0 |
67 140 |
0 |
4 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 067 140 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041 233 |
9 478 681 |
822 220 |
387 015 |
0 |
0 |
304 989 |
0 |
0 |
0 |
10 992 905 |
Út, autópálya építése |
045 120 |
0 |
0 |
2 476 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 476 500 |
Közutak,hidak,alagutak üzemeltetése,fenntart. |
045 160 |
0 |
0 |
2 676 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 676 781 |
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
052 020 |
0 |
0 |
1 397 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 397 000 |
Szennyvízcsat.építése, fenntartása, üzemelt. |
052 080 |
816 920 |
95 580 |
5 791 416 |
0 |
0 |
138 169 408 |
0 |
35 000 000 |
0 |
179 873 324 |
Településfejlesztési projektek és tám. |
062 020 |
0 |
0 |
9 438 950 |
0 |
0 |
0 |
244 497 413 |
0 |
0 |
253 936 363 |
Vízell.kapcs.közmű építése, fennt, üzem. |
063 080 |
0 |
0 |
1 400 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 669 |
Közvilágítás |
064 010 |
0 |
0 |
8 899 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 899 873 |
Zöldterület-kezelés |
066 010 |
0 |
0 |
3 302 910 |
0 |
0 |
153 624 |
0 |
0 |
0 |
3 456 534 |
Város-, községgazd. egyéb szolgáltatások |
066 020 |
0 |
0 |
17 511 381 |
0 |
0 |
2 952 676 |
0 |
0 |
0 |
20 464 057 |
Háziorvosi alapellátás |
072 111 |
7 206 806 |
453 218 |
1 516 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 176 592 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
072 112 |
0 |
0 |
5 557 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 557 264 |
Fogorvosi alapellátás |
072 311 |
0 |
0 |
1 800 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 150 |
Egészségügyi laboratóriumi szolg. |
072 420 |
0 |
0 |
487 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
487 785 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
074 031 |
0 |
0 |
864 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
864 274 |
Versenysport-és utánp- nevelési tev és tám. |
081 041 |
0 |
0 |
208 |
0 |
520 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 208 |
Szabadidősport- (rekr sport-) tev. és tám. |
081 045 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
Könyvtári szolgáltatások |
082 044 |
3 008 000 |
360 620 |
841 007 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 209 627 |
Közművelődés - köz.és társadalmi részv. fejl. |
082 091 |
936 000 |
111 540 |
3 490 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 537 605 |
Közművelődés - hagy. köz.kult.értékek gond. |
082 092 |
840 000 |
0 |
242 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 082 729 |
Civil szervezetek működési támogatása |
084 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
Óvoda működtetés |
091 140 |
2 752 000 |
0 |
7 075 348 |
0 |
240 000 |
5 966 953 |
0 |
0 |
0 |
16 034 301 |
Gyermekétkeztetés köznev. intézményben |
096 015 |
0 |
0 |
20 755 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 755 029 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
104 037 |
0 |
0 |
561 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
561 144 |
Szociális étkeztetés |
107 051 |
0 |
0 |
1 432 745 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 432 745 |
Egyéb szociális pénzb.és term.ell,támogatások |
107 060 |
0 |
0 |
4 517 045 |
3 315 835 |
1 200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 032 880 |
Forgatási és befektetési célú fin.műveletek |
900 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 434 975 |
90 434 975 |
ÖNKORMÁNY- ZAT KIADÁS |
51 138 008 |
5 032 926 |
114 777 433 |
3 315 835 |
17 644 586 |
147 978 820 |
244 497 413 |
35 000 000 |
101 358 624 |
720 743 645 |
|
Önk.és önk.hiv.jogalk. és ált.igazg.tev. |
011 130 |
89 425 969 |
10 555 346 |
16 391 972 |
0 |
0 |
3 062 206 |
0 |
0 |
0 |
119 435 493 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
011 220 |
0 |
0 |
377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
377 |
Támogatási célú fin.műveletek |
018 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
528 396 |
0 |
0 |
0 |
0 |
528 396 |
HIVATAL KIADÁS |
89 425 969 |
10 555 346 |
16 392 349 |
0 |
528 396 |
3 062 206 |
0 |
0 |
0 |
119 964 266 |
|
Óvodai nevelés,ellátás |
091 110 |
73 797 581 |
8 031 480 |
19 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 848 417 |
Óvoda működtetés |
091 140 |
0 |
0 |
12 348 338 |
0 |
0 |
1 878 369 |
0 |
0 |
0 |
14 226 707 |
Óvodai intézményi ékeztetés |
096 015 |
0 |
0 |
20 155 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 155 003 |
ÓVODA KIADÁS |
73 797 581 |
8 031 480 |
32 522 697 |
0 |
0 |
1 878 369 |
0 |
0 |
0 |
116 230 127 |
|
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZ. |
214 361 558 |
23 619 752 |
163 692 479 |
3 315 835 |
18 172 982 |
152 919 395 |
244 497 413 |
35 000 000 |
101 358 624 |
956 938 038 |
|
5. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez7
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
|---|---|---|---|
Költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban |
|||
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2023.évi előir. |
Megnevezés |
2023. évi előir. |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
328 584 473 |
Személyi juttatások |
214 361 558 |
Közhatalmi bevételek |
68 805 623 |
Munkaadót terhelő járulékok |
23 619 752 |
Működési egyéb bevételek |
18 282 202 |
Dologi kiadások |
163 692 479 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
3 315 835 |
Egyéb működési célú kiadások |
18 172 982 |
||
Működési célú bevételek |
416 172 298 |
Működési célú kiadások |
423 162 606 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
271 886 495 |
Beruházások |
152 919 395 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
307 335 |
Felújítások |
244 497 413 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
1 624 890 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
35 000 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
273 818 720 |
Felhalmozási célú kiadások |
432 416 808 |
Költségvetési bevételek |
689 991 018 |
Költségvetési kiadások |
855 579 414 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
266 947 020 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
101 358 624 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek bevét. |
0 |
Adóssághoz nem kapcs.szárm.ügyletek kiad. |
0 |
Finanszírozási bevételek |
266 947 020 |
Finanszírozási kiadások |
101 358 624 |
BEVÉTELEK |
956 938 038 |
KIADÁSOK |
956 938 038 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez8
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkormányzat bevételei feladattípusonként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Műk.célú tám áht-n belül |
Közhatal- mi bevételek |
Működési egyéb bevételek |
Működési célú átvett péneszk. |
Felhalm.c. tám.áht-n belülről |
Felhalmo- zási egyéb bevételek |
Felhalm.c. átvett pénzeszk. |
Finanszí- rozási bevételek |
Összesen |
||
B1 |
B3 |
B4 |
B6 |
B2 |
B5 |
B7 |
B8 |
|||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
328 584 473 |
68 805 623 |
14 485 992 |
500 000 |
271 886 495 |
307 335 |
1 624 890 |
264 630 861 |
950 825 669 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK |
328 584 473 |
68 805 623 |
14 685 992 |
500 000 |
271 886 495 |
307 335 |
1 624 890 |
264 630 861 |
951 025 669 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
936 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 109 |
1 391 225 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
|
HIVATAL BEVÉTELEK |
0 |
0 |
1 136 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 109 |
1 591 225 |
|
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kötelező |
0 |
0 |
2 202 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 861 050 |
4 063 694 |
|
Önként vállalt |
0 |
0 |
257 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 450 |
|
ÓVODA BEVÉTELEK |
0 |
0 |
2 460 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 861 050 |
4 321 144 |
|
ÖNKORM. BEV. ÖSSZESEN |
328 584 473 |
68 805 623 |
18 282 202 |
500 000 |
271 886 495 |
307 335 |
1 624 890 |
266 947 020 |
956 938 038 |
|
Önkormányzat kiadásai feladattípusonként |
||||||||||
Ft |
||||||||||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||||||
Személyi juttatás |
M.adókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruhá- zások |
Felújítá- sok |
Egyéb felhalm. célú kiadások |
Finanszí- rozási kiadások |
Összesen |
|
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
51 138 008 |
5 032 926 |
114 577 433 |
3 315 835 |
17 644 586 |
147 978 820 |
244 497 413 |
35 000 000 |
101 358 624 |
720 543 645 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK |
51 138 008 |
5 032 926 |
114 777 433 |
3 315 835 |
17 644 586 |
147 978 820 |
244 497 413 |
35 000 000 |
101 358 624 |
720 743 645 |
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
89 425 969 |
10 555 346 |
16 192 349 |
0 |
528 396 |
3 062 206 |
0 |
0 |
0 |
119 764 266 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
HIVATAL KIADÁSOK |
89 425 969 |
10 555 346 |
16 392 349 |
0 |
528 396 |
3 062 206 |
0 |
0 |
0 |
119 964 266 |
Állami |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kötelező |
73 797 581 |
8 031 480 |
32 265 247 |
0 |
0 |
1 878 369 |
0 |
0 |
0 |
115 972 677 |
Önként vállalt |
0 |
0 |
257 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
257 450 |
ÓVODA KIADÁSOK |
73 797 581 |
8 031 480 |
32 522 697 |
0 |
0 |
1 878 369 |
0 |
0 |
0 |
116 230 127 |
ÖNKORM. KIAD. ÖSSZESEN |
214 361 558 |
23 619 752 |
163 692 479 |
3 315 835 |
18 172 982 |
152 919 395 |
244 497 413 |
35 000 000 |
101 358 624 |
956 938 038 |
7. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez9
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||
|---|---|---|---|
Önkormányzat támogatásértékű kiadások, pénzeszközátadások |
|||
Ft |
|||
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi módosított előirányzat |
|
Önkormányzat |
|||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
2. |
Elvonások és befizetések |
K502 |
451 406 |
2022. évi elszámolások / MÁK |
451 406 |
||
3. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n belül |
K503 |
0 |
4. |
Műk.célú visszatérítendő támogatások,kölcs.nyújtása áht-n belül |
K504 |
0 |
5. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belül |
K505 |
0 |
6. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson belülre |
K506 |
10 578 940 |
1. |
KDV Hulladékgazdálkodási társulás |
268 700 |
|
2. |
Területfejlesztési Tanács |
78 780 |
|
3. |
Martonvásár Családsegítő |
5 448 000 |
|
4. |
BURSA Hungarica ösztöndíj támogatás / EMMI |
575 000 |
|
5. |
Felcsút Község Önkormányzata / bölcsőde |
800 000 |
|
6. |
Baracska Község Önkormányzata |
3 408 460 |
|
7. |
Műk.célú gar.-és kezességvállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K507 |
0 |
8. |
Műk.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K508 |
0 |
9. |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
10. |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
11. |
Egyéb működési célú támaogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
6 614 240 |
1. |
Tabajdi Református Egyház / bölcsőde |
1 200 000 |
|
2. |
Váli Polgárőr Egyesület |
300 000 |
|
3. |
Beszélj Velem Alapítvány |
240 000 |
|
4. |
Váli Önkormányzati Tűzoltóság |
4 000 000 |
|
5. |
Völgy Vidék Közösség |
54 240 |
|
6. |
Medicopter Alapítvány |
100 000 |
|
7. |
Vál Községi Sportbarátok Egyesülete |
720 000 |
|
8. |
|||
Működési célú támogatások |
17 644 586 |
||
II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK |
|||
1. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n belülre |
K81 |
0 |
0 |
|||
2. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n belülre |
K82 |
0 |
0 |
|||
3. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.törlesztése áht-n belülre |
K83 |
0 |
0 |
|||
4. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|||
5. |
Felhalm.célú gar.-és kez.vállalásból szárm.kifiz.áht-n kívülre |
K85 |
0 |
0 |
|||
6. |
Felhalm.célú visszatérítendő tám.,kölcs.nyújtása áht-n kívülre |
K86 |
0 |
0 |
|||
7. |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
|||
8. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáso kívülre |
K88 |
0 |
1. |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások |
0 |
||
I.+II. KIADÁSOK ÖSSZESEN |
17 644 586 |
||
8. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez10
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Felhalmozási kiadások |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi módosított előirányzat |
||||
Önkormányzat |
||||||
1. |
Beruházási kiadások |
|||||
1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
55 118 |
|||
1. |
Vagyoni értékű jogok vásárlása |
55 118 |
||||
2. |
Szellemi termékek vásárlása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok besz,lét. |
K62 |
113 023 076 |
|||
1. |
Földterületek vásárlása |
4 530 000 |
||||
2. |
Telkek vásárlása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
3. |
Épületek vásárlása, létesítése |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
4. |
Egyéb építmények vásárlása, létesítése |
108 493 076 |
||||
1. |
Felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer |
108 493 076 |
||||
3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 970 781 |
|||
4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
7 333 622 |
|||
1. |
Ügyvitel- és számítástechnikai eszközök vás. |
0 |
||||
2. |
Egyéb gépek, berendezések és felszerelések vás. |
7 333 622 |
||||
1. |
Kazán |
4 373 270 |
||||
2. |
Óvoda kisértékű eszközök |
1 223 934 |
||||
3. |
Hivatal kisértékű eszközök |
1 024 061 |
||||
4. |
Burgondia utcai rönkfa kiülő |
325 118 |
||||
5. |
Önkormányzat kisértékű eszközök |
387 239 |
||||
3. |
Képzőművészeti alkotások vásárlása |
0 |
||||
4. |
Hangszerek vásárlása |
0 |
||||
5. |
Járművek vásárlása |
0 |
||||
5. |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||
6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||
Beruházási kiadások |
122 382 597 |
|||||
7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
30 536 798 |
||||
Beruházási kiadások összesen |
K6 |
152 919 395 |
||||
2. |
Felújítási kiadások |
|||||
1. |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
192 923 711 |
|||
1. |
Épületek felújítása |
192 923 711 |
||||
1. |
Külterületi utak felújítása |
192 923 711 |
||||
2. |
0 |
|||||
2. |
Egyéb építmények felújítása |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
2. |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||
1. |
0 |
|||||
3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||
Felújítási kiadások |
192 923 711 |
|||||
4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
K74 |
51 573 702 |
|||
Felújítási kiadások összesen |
K7 |
244 497 413 |
||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
397 416 808 |
|||||
9. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez11
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Tartalékok előirányzatai |
||||||
Ft |
||||||
Megnevezés |
Rovat száma |
2023. évi módosított előirányzat |
||||
Fejezeti és ált. tartalékok elsz. |
||||||
1. |
Általános tartalék |
0 |
||||
2. |
Céltartalékok |
0 |
||||
1. |
Működési célú céltartalékok |
0 |
||||
1. |
Vál Község Önkormányzat céltartalékai |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
0 |
|||||
3. |
0 |
|||||
2. |
Intézményi feladatok céltartalékai |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
Működési célú céltartalékok összesen |
0 |
|||||
2. |
Felhalmozási célú céltartalékok |
0 |
||||
1. |
Vál Község Önkormányzat céltartalékai |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
2. |
Intézményi feladatok céltartalékai |
0 |
||||
1. |
0 |
|||||
Felhalmozási célú céltartalékok összesen |
0 |
|||||
Önkormányzat céltartalékai összesen |
0 |
|||||
Intézményi feladatok céltartalékai összesen |
0 |
|||||
Céltartalékok összesen |
0 |
|||||
TARTALÉKOK ÖSSZESEN |
K513 |
0 |
||||
10. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez12
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||||
Létszám előirányzatok |
||||
Megnevezés |
2023. évi engedélyezett létszám |
Összesen |
||
Önkor-mányzat |
Önk. Hivatal |
Óvoda |
||
Köztisztviselők |
- |
14,00 |
- |
14,00 |
Eü.szolgálati jogviszony |
1,00 |
- |
- |
1,00 |
Közalkalmazottak |
- |
- |
14,00 |
14,00 |
Munka törvénykönyve alá tart. |
4,00 |
- |
- |
4,00 |
Közfoglalkoztatottak |
6,00 |
- |
- |
6,00 |
11,00 |
14,00 |
14,00 |
39,00 |
|
11. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez13
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek |
|||||||||
Ft |
|||||||||
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023. év elötti kifizetés |
Összesen |
||||||
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
|||||
Működési célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú hiteltörlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kezességvállalás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
3. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb feladatok: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
1. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
12. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez14
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
Pályázatokkal kapcsolatos bevételek és kiadások |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
Megnevezés |
Bevételek |
Kiadások |
|||||||||||
Int. műk. bev. |
Int. felh. bev. |
Támog. ért. bev. |
Összesen |
Személyi jutt. |
Szoc. hozzáj. adó |
Dologi kiad. |
Egyéb folyó kiad. |
Támog. ért. kiad. |
Felhalm. |
Összesen |
|||
1. |
Kondipark |
0 |
0 |
5 999 999 |
5 999 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. |
Településrendezési terv |
6 398 000 |
0 |
3 000 000 |
9 398 000 |
0 |
0 |
9 398 000 |
0 |
0 |
0 |
9 398 000 |
|
3. |
Szociális tűzifa |
485 420 |
0 |
1 946 910 |
2 432 330 |
0 |
0 |
2 132 330 |
300 000 |
0 |
0 |
2 432 330 |
|
4. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
6. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
7. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
8. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Összesen |
6 883 420 |
0 |
10 946 909 |
17 830 329 |
0 |
0 |
11 530 330 |
300 000 |
0 |
0 |
11 830 330 |
||
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. évi Európai Uniós támogatási programjai - Nyertes pályázatok |
|||||||||||||
Ft |
Ft |
||||||||||||
Ssz. |
Pályázati |
Pályázat címe |
Pályázat |
Megítélt támogatás |
Támogatáshoz biztosított önrész |
Megjegyzés |
|||||||
1. |
Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések |
Vál, Damjanich utcától északkeletre lévő mezőgazdasági területek csapadékvíz elvezetése |
TOP-2.1.3-16-FE1-2021-00005 |
149 999 998 |
6 374 310 |
||||||||
2. |
Külterületi helyi közutak fejlesztése a vidéki térségekben |
Külterületi helyi közutak fejlesztése |
VP6-7.2.1.1-21 |
286 475 034 |
26 465 521 |
||||||||
3. |
0 |
0 |
|||||||||||
13. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez15
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
||
|---|---|---|
Kimutatás a 2023. évre tervezett közvetett támogatásokról |
||
Ft |
||
Megnevezés |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
1. |
Adóelengedések, mentességek |
1 080 600 |
- építményadó Htv 13. § b) alapján kizárólag orvosi tev-re használt helyiség |
48 600 |
|
- építményadó Htv 13. § h) alapján kiz.állattartásra, növ.termesztésre haszn.ingatlan |
1 032 000 |
|
- pótlék, bírság |
0 |
|
2. |
Adókedvezmények iparűzési adónál |
0 |
3. |
egyéb közvetett támogatások: |
1 921 200 |
- ellátottak térítési díjának méltányossági alapon történő elengedése |
0 |
|
- lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése |
0 |
|
- helyiségek,eszközök hasznosításából szárm.bevételből nyújtott kedv., mentesség |
1 921 200 |
|
- egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
Összesen |
3 001 800 |
|
14. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez16
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
Előirányzat-felhasználási ütemterv |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
2023. évi módosított előirányzat |
|||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Műk.célú tám.áht-n belülről |
35 986 979 |
28 105 995 |
30 092 613 |
24 824 183 |
24 155 689 |
25 516 305 |
26 797 630 |
25 586 693 |
23 192 951 |
23 254 133 |
31 401 244 |
29 670 058 |
328 584 473 |
Közhatalmi bevételek |
55 389 |
1 171 485 |
31 403 117 |
1 450 977 |
7 013 074 |
2 029 576 |
859 840 |
1 176 394 |
19 459 570 |
2 636 356 |
-602 364 |
2 152 209 |
68 805 623 |
Működési egyéb bevételek |
1 286 996 |
1 658 623 |
1 603 074 |
1 695 759 |
1 130 477 |
2 601 062 |
1 785 208 |
732 903 |
531 456 |
1 293 250 |
1 302 921 |
2 660 473 |
18 282 202 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 287 552 |
949 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 648 982 |
271 886 495 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
307 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 335 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
49 208 |
0 |
0 |
0 |
45 995 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
1 269 687 |
1 624 890 |
Finanszírozási bevételek |
176 361 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 434 975 |
0 |
150 823 |
266 947 020 |
BEVÉTELEK |
213 739 794 |
30 936 103 |
63 406 139 |
27 970 919 |
180 632 787 |
31 096 904 |
29 442 678 |
27 755 990 |
43 183 977 |
117 618 714 |
32 101 801 |
159 052 232 |
956 938 038 |
Személyi juttatások |
16 651 750 |
16 350 461 |
18 245 053 |
17 124 471 |
15 442 436 |
16 303 814 |
17 997 004 |
16 828 439 |
15 492 150 |
17 749 305 |
16 475 702 |
29 700 973 |
214 361 558 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 115 237 |
1 980 042 |
1 419 420 |
2 106 079 |
1 686 176 |
1 796 493 |
2 014 883 |
1 856 652 |
1 691 122 |
2 102 553 |
1 754 167 |
3 096 928 |
23 619 752 |
Dologi kiadások |
7 354 629 |
8 183 421 |
8 936 463 |
12 993 980 |
11 775 595 |
16 115 251 |
10 029 495 |
7 259 609 |
10 273 598 |
12 849 672 |
15 864 116 |
42 056 650 |
163 692 479 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
421 500 |
318 500 |
324 600 |
185 200 |
178 400 |
148 400 |
313 045 |
232 355 |
131 692 |
216 000 |
538 543 |
307 600 |
3 315 835 |
Egyéb működési célú kiadások |
350 000 |
671 421 |
5 214 460 |
528 700 |
860 240 |
533 240 |
479 000 |
479 000 |
2 004 000 |
4 564 921 |
609 000 |
1 879 000 |
18 172 982 |
Beruházások |
0 |
3 111 950 |
0 |
2 889 593 |
4 989 480 |
352 624 |
361 379 |
33 180 |
1 763 919 |
1 266 270 |
63 585 200 |
74 565 800 |
152 919 395 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 293 707 |
0 |
0 |
0 |
1 910 000 |
121 293 706 |
0 |
0 |
244 497 413 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
381 240 |
0 |
-381 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
10 772 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 585 798 |
101 358 624 |
KIADÁSOK |
37 665 942 |
30 615 795 |
34 521 236 |
35 828 023 |
155 844 794 |
35 249 822 |
31 194 806 |
26 689 235 |
33 266 481 |
160 042 427 |
98 826 728 |
277 192 749 |
956 938 038 |
15. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez17
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Likviditási terv |
|||||||||||||
Ft |
|||||||||||||
2023. évi módosított előirányzat |
|||||||||||||
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
Nyitó pénzkészlet |
189 002 540 |
188 715 170 |
189 035 478 |
217 920 381 |
210 063 277 |
234 851 270 |
230 698 352 |
228 946 224 |
230 012 979 |
239 930 475 |
197 506 762 |
130 781 835 |
----- |
Műk.célú tám.áht-n belülről |
35 986 979 |
28 105 995 |
30 092 613 |
24 824 183 |
24 155 689 |
25 516 305 |
26 797 630 |
25 586 693 |
23 192 951 |
23 254 133 |
31 401 244 |
29 670 058 |
328 584 473 |
Közhatalmi bevételek |
55 389 |
1 171 485 |
31 403 117 |
1 450 977 |
7 013 074 |
2 029 576 |
859 840 |
1 176 394 |
19 459 570 |
2 636 356 |
-602 364 |
2 152 209 |
68 805 623 |
Működési egyéb bevételek |
1 286 996 |
1 658 623 |
1 603 074 |
1 695 759 |
1 130 477 |
2 601 062 |
1 785 208 |
732 903 |
531 456 |
1 293 250 |
1 302 921 |
2 660 473 |
18 282 202 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
Felhalm.c.tám.áht-n belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 287 552 |
949 961 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 648 982 |
271 886 495 |
Felhalmozási egyéb bevételek |
0 |
0 |
307 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
307 335 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. |
49 208 |
0 |
0 |
0 |
45 995 |
0 |
0 |
260 000 |
0 |
0 |
0 |
1 269 687 |
1 624 890 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 434 975 |
0 |
150 823 |
90 585 798 |
BEVÉTELEK |
226 381 112 |
219 651 273 |
252 441 617 |
245 891 300 |
390 696 064 |
265 948 174 |
260 141 030 |
256 702 214 |
273 196 956 |
357 549 189 |
229 608 563 |
289 834 067 |
780 576 816 |
Személyi juttatások |
16 651 750 |
16 350 461 |
18 245 053 |
17 124 471 |
15 442 436 |
16 303 814 |
17 997 004 |
16 828 439 |
15 492 150 |
17 749 305 |
16 475 702 |
29 700 973 |
214 361 558 |
Munkaadót terhelő járulékok |
2 115 237 |
1 980 042 |
1 419 420 |
2 106 079 |
1 686 176 |
1 796 493 |
2 014 883 |
1 856 652 |
1 691 122 |
2 102 553 |
1 754 167 |
3 096 928 |
23 619 752 |
Dologi kiadások |
7 354 629 |
8 183 421 |
8 936 463 |
12 993 980 |
11 775 595 |
16 115 251 |
10 029 495 |
7 259 609 |
10 273 598 |
12 849 672 |
15 864 116 |
42 056 650 |
163 692 479 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
421 500 |
318 500 |
324 600 |
185 200 |
178 400 |
148 400 |
313 045 |
232 355 |
131 692 |
216 000 |
538 543 |
307 600 |
3 315 835 |
Egyéb működési célú kiadások |
350 000 |
671 421 |
5 214 460 |
528 700 |
860 240 |
533 240 |
479 000 |
479 000 |
2 004 000 |
4 564 921 |
609 000 |
1 879 000 |
18 172 982 |
Beruházások |
0 |
3 111 950 |
0 |
2 889 593 |
4 989 480 |
352 624 |
361 379 |
33 180 |
1 763 919 |
1 266 270 |
63 585 200 |
74 565 800 |
152 919 395 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 293 707 |
0 |
0 |
0 |
1 910 000 |
121 293 706 |
0 |
0 |
244 497 413 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
381 240 |
0 |
-381 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
Finanszírozási kiadások |
10 772 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 585 798 |
101 358 624 |
KIADÁSOK |
37 665 942 |
30 615 795 |
34 521 236 |
35 828 023 |
155 844 794 |
35 249 822 |
31 194 806 |
26 689 235 |
33 266 481 |
160 042 427 |
98 826 728 |
277 192 749 |
956 938 038 |
EGYENLEG |
188 715 170 |
189 035 478 |
217 920 381 |
210 063 277 |
234 851 270 |
230 698 352 |
228 946 224 |
230 012 979 |
239 930 475 |
197 506 762 |
130 781 835 |
12 641 318 |
----- |
16. melléklet a 4/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez18
VÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|---|---|---|---|
2023. évet követő 3 év várható költségvetése |
|||
Ft |
|||
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2024. |
Megnevezés |
2024. |
Működési célú bevételek |
432 000 000 |
Működési célú kiadások |
384 575 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
9 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
12 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
44 425 000 |
BEVÉTELEK |
441 000 000 |
KIADÁSOK |
441 000 000 |
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2025. |
Megnevezés |
2025. |
Működési célú bevételek |
450 000 000 |
Működési célú kiadások |
395 575 000 |
Felhalmozási célú bevételek |
9 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
19 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
44 425 000 |
BEVÉTELEK |
459 000 000 |
KIADÁSOK |
459 000 000 |
Bevétel |
Kiadás |
||
Megnevezés |
2026. |
Megnevezés |
2026. |
Működési célú bevételek |
460 000 000 |
Működési célú kiadások |
421 726 365 |
Felhalmozási célú bevételek |
25 000 000 |
Felhalmozási célú kiadások |
28 000 000 |
Finanszírozási bevételek |
0 |
Finanszírozási kiadások |
35 273 635 |
BEVÉTELEK |
485 000 000 |
KIADÁSOK |
485 000 000 |
A 2. § (1) bekezdése a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § (2) bekezdése a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (VII. 6.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IV. 17.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.