Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Hatályos: 2024. 03. 02Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelete
Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről
Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire.
2. § Az önkormányzat költségvetési szerve az önállóan működő és gazdálkodó Vasvári Polgármesteri Hivatal, a hozzákapcsolódó önállóan működő költségvetési szervek: Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde, Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ.
Az önkormányzat költségvetése
3. § (1)1 Az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének főösszegét 1.967.361 ezer forintban, ezen belül:
a) a költségvetési kiadások összegét 1.945.888 ezer forintban,
b) a költségvetési bevételek összegét 1.554.271 ezer forintban,
c) a költségvetési egyenleg összegét 391.617 ezer forintban,
d) a finanszírozási kiadások összegét 21.473 ezer forintban,
e) a maradvány igénybevételének összegét 413.090 ezer forintban állapítja meg.
(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, valamint a költségvetési egyenleg rendezésének módját e rendelet 1. melléklete (Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek) és 2. melléklete (A költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése) tartalmazza.
(3)2 A működési egyenleg finanszírozását az előző évi maradványból 68.442 eFt igénybevétele biztosítja. A felhalmozási egyenleg rendezését az előző évi maradványból 323.175 eFt igénybevétele teszi lehetővé. 2023. évben hitelfelvétel nem történik. Hiteltörlesztés 2.262 eFt, illetve államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 19.211 eFt lesz.
A költségvetési bevételek
4. § Az önkormányzat 2023. évi bevételeinek rovatonkénti és költségvetési szervenkénti részletezését e rendelet 8-12. és a 23-25. számú mellékletei tartalmazzák:
a) 8. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Bevételek, Önkormányzati előirányzatok,
b) 9. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,
c) 10. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,
d) 11. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai,
e) 12. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Bevételek, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen,
f) 23. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Támogatások, kölcsönök bevételei,
g) 24. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek,
h) 25. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési támogatások eredeti előirányzatai.
A költségvetési kiadások
5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és szervei költségvetési kiadásait rovatonként e rendelet 3-7. és a 21., 22. mellékletei tartalmazzák:
a) 3. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Kiadások, Önkormányzati előirányzatok,
b) 4. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,
c) 5. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,
d) 6. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai
e) 7. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Kiadások, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen,
f) 21. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások,
g) 22. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése.
(2)3 Az önkormányzat és költségvetési szervei működési, fenntartási kiadási rovatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá. Működési célú kiadások összesen 1.388.177 ezer forint, ebből:
a) személyi kiadások K1: 406.384 ezer forint,
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2: 53.857 ezer forint,
c) dologi kiadások K3: 524.235 ezer forint,
d) ellátottak pénzbeli juttatásai K4: 4.500 ezer forint,
e) egyéb működési célú kiadások K5: 399.201 ezer forint.
(3)4 Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásai összesen: 557.711 ezer forint, ebből:
a) a beruházások K6: 324.939 ezer forint,
b) a felújítások K7: 221.272 ezer forint,
c) egyéb felhalmozási kiadások K8: 11.500 ezer forint.
(4) A beruházások és a felújítások célonkénti részletezését e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Beruházások és felújítások” című 14. melléklete tartalmazza.
Költségvetési tartalék, maradvány, hitelek
6. § (1)5 Az önkormányzat tartalékot tervez e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Tartalékok” című 15. melléklete szerint.
(2)6 Az önkormányzat tervezett maradvány felhasználása 413.090 ezer Ft. Ebből 69.092 ezer forint működési maradvány, amelyből kötelezettséggel terhelt TOP pályázat kiadásaira 966 ezer Ft, 19.211 eFt finanszírozási maradvány, amely kötelezettséggel terhelt államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 19.211 eFt. A felhalmozási maradvány 322.525 eFt, melyből kötelezettséggel terhelt 33.041 ezer forint, támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségek miatt. A finanszírozási kiadások között 2.262 eFt hiteltörlesztés is jelentkezik áthúzódó kiadásként.
(3) Az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai” című 18. melléklete tartalmazza.
7. § (1) Az önkormányzat adósság és hitelállományát e rendelet 16., 17. és 19. mellékletei tartalmazzák:
a) 16. melléklet: „Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé”
b) 17. melléklet: „Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, A stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és az Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek”
c) 19. melléklet: Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban
(2) A 2023. évi finanszírozási kiadásokat és bevételeket e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Irányító szervi támogatások folyósítása” című 20. melléklete tartalmazza.
A költségvetési létszámkeret
8. § (1)7 A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
a) 66 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlaglétszámban), és
b) 65 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban (engedélyezett létszámkeret)
állapítja meg. A 65 fő engedélyezett létszámkereten felül 7 fő létszám a képviselő-testület (polgármester, alpolgármester és 5 fő képviselő) létszáma.A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 5 fő.
(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszámkeretét a képviselő-testület e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Foglalkoztatottak létszáma” című 13. melléklete tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
9. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási rovatai év közben megváltoztathatóak.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
a) az Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat (B11 rovat), valamint
b) a Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására (B21 rovat) a Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal (K512 rovattal) szemben.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert: a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel
a) a Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1 rovat),
b) a Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2 rovat),
c) a Működési célú átvett pénzeszközök (B6 rovat), valamint
d) a Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7 rovat) rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására, a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadási kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.
(5) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerv vezetőjét, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.
(6) A képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.
10. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány átmeneti finanszírozási módja folyószámlahitel-, likviditási hitel felvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg. Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 29/A. § szerinti kimutatást e rendelet „Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, A stabilitási törvény 8. §(2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és az Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek” című 17. melléklete tartalmazza.
(3) A költségvetési szervek saját költségvetési előirányzataik illetve előirányzati keretük terhére is csak a képviselő-testület előzetes hozzájárulásával vállalhatnak kötelezettségeket különféle pályázatok keretében, amennyiben a pályázat összköltségvetése az 1.000.000 Ft-ot eléri, illetve, ha egy év alatt ugyanazon költségvetési szervnél több pályázatból összeadódik ez az összeg.
11. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet tőkevédett értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések megkötését a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
(3) Az önként vállalt feladatok kiadási és bevételi rovatait e rendelet 3-12. mellékletei tartalmazzák:
a) 3. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Kiadások, Önkormányzati előirányzatok,
b) 4. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,
c) 5. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,
d) 6. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Kiadások, Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai,
e) 7. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Kiadások, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen.
f) 8. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Bevételek, Önkormányzati előirányzatok,
g) 9. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv előirányzatai,
h) 10. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde költségvetési szerv előirányzatai,
i) 11.melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Bevételek, Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ költségvetési szerv előirányzatai,
j) 12. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetése, Bevételek, Önkormányzat és költségvetési szervei előirányzata mindösszesen.
Záró és egyéb rendelkezések
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez8
(eFt-ban) |
2023 |
2023 |
1.számú melléklet |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
K1. Személyi juttatások |
391 475 |
406 384 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
52 322 |
53 857 |
K3. Dologi kiadások |
499 200 |
524 235 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 |
4 500 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
252 319 |
399 201 |
K6. Beruházási kiadások |
638 724 |
324 939 |
K7. Felújítások |
221 272 |
221 272 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
11 500 |
11 500 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
2 071 312 |
1 945 888 |
K9. Finanszírozási kiadások |
21 473 |
21 473 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 092 785 |
1 967 361 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
576 663 |
772 691 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
550 419 |
234 536 |
B3. Közhatalmi bevételek |
408 113 |
407 815 |
B4. Működési bevételek |
144 500 |
139 150 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
79 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
1 679 695 |
1 554 271 |
B8. Finanszírozási bevételek |
413 090 |
413 090 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 092 785 |
1 967 361 |
2. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez9
KIADÁSOK (eFt-ban) |
eredeti |
módosított |
BEVÉTELEK (eFt-ban) |
eredeti |
módosított |
||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
391 475 |
406 384 |
B1 |
Működési célú támogatások áhtn belülről |
576 663 |
772 691 |
||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
52 322 |
53 857 |
ebből B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
496 235 |
676 505 |
||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
499 200 |
524 235 |
B3 |
Közhatalmi bevételek (adók, bírságok) |
408 113 |
407 815 |
||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 |
4 500 |
B4 |
Működési bevételek |
144 500 |
139 150 |
||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
252 319 |
399 201 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
79 |
||||||||
Működési célú költségvetési kiadások |
1 199 816 |
1 388 177 |
Működési célú költségvetési bevételek |
1 129 276 |
1 319 735 |
||||||||||
Működési egyenleg összege: |
-70 540 |
-68 442 |
|||||||||||||
ennek finanszírozása |
|||||||||||||||
Működési célú maradvány (belső fin.): |
70 540 |
68 442 |
|||||||||||||
Működési célú hitelfelvétel (külső fin.): |
0 |
0 |
|||||||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
70 540 |
68 442 |
|||||||||||||
K6 |
Beruházások |
638 724 |
324 939 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről |
550 419 |
234 536 |
||||||||
K7 |
Felújítások |
221 272 |
221 272 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 500 |
11 500 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
871 496 |
557 711 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
550 419 |
234 536 |
||||||||||
Fehalmozási egyenleg összege: |
-321 077 |
-323 175 |
|||||||||||||
ennek finanszírozása |
|||||||||||||||
Felhalmozási célú maradvány (belső fin.): |
321 077 |
323 175 |
|||||||||||||
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 211 |
19 211 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső fin.): |
0 |
0 |
||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
2 262 |
2 262 |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
21 473 |
21 473 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: |
321 077 |
323 175 |
||||||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
2 071 312 |
1 945 888 |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 679 695 |
1 554 271 |
||||||||||
Költségvetési egyenleg: |
391 617 |
391 617 |
|||||||||||||
Maradvány igénybevétele: |
413 090 |
413 090 |
|||||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
21 473 |
21 473 |
Hitelfelvétel összesen: |
0 |
0 |
||||||||||
KIADÁSOK: |
2 092 785 |
1 967 361 |
BEVÉTELEK: |
2 092 785 |
1 967 361 |
3. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez10
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
72 086 |
72 086 |
68 843 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 116 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
100 |
100 |
100 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
630 |
630 |
743 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 094 |
2 094 |
2 951 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
300 |
300 |
300 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 140 |
1 140 |
1 140 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
76 350 |
76 350 |
75 193 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
25 053 |
25 053 |
26 763 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
9 587 |
4 000 |
13 587 |
13 587 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 676 |
2 676 |
4 331 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
37 316 |
4 000 |
41 316 |
44 681 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
113 666 |
4 000 |
117 666 |
119 874 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 843 |
468 |
15 311 |
15 311 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
800 |
800 |
886 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
12 850 |
4 150 |
17 000 |
22 902 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
13 650 |
4 150 |
17 800 |
23 788 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
4 240 |
60 |
4 300 |
4 933 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 |
100 |
300 |
300 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4 440 |
160 |
4 600 |
5 233 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
64 000 |
5 000 |
69 000 |
72 214 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
500 |
500 |
8 111 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
22 800 |
1 200 |
24 000 |
35 632 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
35 500 |
500 |
36 000 |
49 698 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
73 600 |
2 400 |
76 000 |
76 000 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
240 400 |
9 100 |
249 500 |
285 655 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
900 |
900 |
1 207 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
900 |
900 |
1 207 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
63 500 |
3 600 |
67 100 |
67 100 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
13 500 |
1 900 |
15 400 |
15 400 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
200 |
200 |
200 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
81 700 |
5 500 |
87 200 |
87 200 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
341 090 |
18 910 |
360 000 |
403 083 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
95 672 |
95 672 |
95 870 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
122 073 |
122 073 |
179 517 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
5 000 |
||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
34 200 |
34 200 |
34 826 |
||
Tartalékok |
K513 |
82 988 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
251 945 |
0 |
251 945 |
398 201 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
726 044 |
23 378 |
749 422 |
940 969 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
9 449 |
9 449 |
9 449 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
481 673 |
481 673 |
222 737 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 811 |
6 811 |
17 019 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 791 |
135 791 |
68 636 |
||
Beruházások |
K6 |
638 724 |
638 724 |
322 841 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
174 230 |
174 230 |
174 230 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
47 042 |
47 042 |
47 042 |
||
Felújítások |
K7 |
221 272 |
221 272 |
221 272 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
11 500 |
11 500 |
11 500 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
871 496 |
0 |
871 496 |
555 613 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 597 540 |
23 378 |
1 620 918 |
1 496 582 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
2 262 |
2 262 |
2 262 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
2 262 |
2 262 |
2 262 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
19 211 |
19 211 |
19 211 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
438 220 |
438 220 |
427 179 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
459 693 |
459 693 |
448 652 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
459 693 |
459 693 |
448 652 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 057 233 |
23 378 |
2 080 611 |
1 945 234 |
4. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez11
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
106 527 |
106 527 |
104 905 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
6 061 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
500 |
500 |
500 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
930 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 688 |
4 688 |
7 459 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
350 |
350 |
350 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 |
500 |
857 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
112 565 |
112 565 |
121 062 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
721 |
721 |
721 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 |
400 |
414 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 121 |
1 121 |
1 135 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
113 686 |
113 686 |
122 197 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 804 |
15 804 |
16 260 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
800 |
800 |
300 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 400 |
3 400 |
2 900 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 300 |
2 300 |
3 098 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
700 |
700 |
705 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 000 |
3 000 |
3 803 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
9 000 |
9 000 |
7 497 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
90 |
90 |
90 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 |
300 |
398 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 |
100 |
100 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 200 |
4 200 |
2 995 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
13 690 |
13 690 |
11 080 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 |
10 |
10 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
10 |
10 |
10 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 100 |
4 100 |
3 138 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
800 |
800 |
255 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 900 |
4 900 |
3 393 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
25 000 |
25 000 |
21 186 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
374 |
374 |
374 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||||
Tartalékok-általános |
K512 |
|||||
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
374 |
374 |
374 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
154 864 |
154 864 |
160 017 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
18 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 |
||||
Beruházások |
K6 |
23 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
23 |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
154 864 |
154 864 |
160 040 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
154 864 |
154 864 |
160 040 |
5. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez12
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
117 330 |
117 330 |
114 016 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
600 |
600 |
297 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 500 |
2 500 |
5 936 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500 |
500 |
648 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
150 |
150 |
2 792 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
121 080 |
121 080 |
123 689 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
700 |
700 |
112 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
36 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
700 |
700 |
148 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
121 780 |
121 780 |
123 837 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 162 |
16 162 |
16 363 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 |
600 |
956 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 400 |
1 400 |
2 330 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 000 |
2 000 |
3 286 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
250 |
250 |
250 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 |
100 |
103 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
350 |
350 |
353 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
7 000 |
7 000 |
6 716 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
50 400 |
50 400 |
38 973 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 |
500 |
400 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 100 |
1 100 |
991 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 000 |
1 000 |
1 166 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
60 000 |
60 000 |
48 246 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
25 |
25 |
25 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
25 |
25 |
25 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
16 140 |
16 140 |
12 737 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
85 |
85 |
0 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
16 225 |
16 225 |
12 737 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
78 600 |
78 600 |
64 647 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||||
Tartalékok-általános |
K512 |
|||||
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
216 542 |
216 542 |
204 847 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
|||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
216 542 |
216 542 |
204 847 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
216 542 |
216 542 |
204 847 |
6. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez13
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
36493 |
36493 |
34915 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
900 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1200 |
1200 |
2160 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500 |
500 |
410 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
30 |
30 |
1425 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
38223 |
38223 |
39810 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
120 |
120 |
236 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
430 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
120 |
120 |
666 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
38343 |
38343 |
40476 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5045 |
5045 |
5923 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1000 |
1000 |
1645 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1500 |
1500 |
2751 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2500 |
2500 |
4396 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
500 |
500 |
588 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 |
200 |
200 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
700 |
700 |
788 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
14300 |
14300 |
11464 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2400 |
2400 |
2000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 |
50 |
50 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9800 |
9800 |
12311 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
26550 |
26550 |
25825 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 |
150 |
422 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150 |
150 |
422 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5450 |
5450 |
3623 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
250 |
250 |
265 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5700 |
5700 |
3888 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
35600 |
35600 |
35319 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
626 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
|||||
Tartalékok-általános |
K512 |
|||||
Tartalékok-cél |
K512 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
626 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
78988 |
78988 |
82344 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
219 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1419 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
437 |
||||
Beruházások |
K6 |
2075 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2075 |
|||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
78988 |
78988 |
84419 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
78988 |
78988 |
84419 |
7. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez14
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
332 436 |
332 436 |
322 679 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
8 077 |
||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
500 |
500 |
500 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
700 |
700 |
397 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
630 |
630 |
1 673 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
10 482 |
10 482 |
18 506 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 650 |
1 650 |
1 708 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 820 |
1 820 |
6 214 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
348 218 |
348 218 |
359 754 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
25 053 |
25 053 |
26 763 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
11 128 |
4 000 |
15 128 |
14 656 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 076 |
0 |
3 076 |
5 211 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
39 257 |
4 000 |
43 257 |
46 630 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
387 475 |
4 000 |
391 475 |
406 384 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
51 854 |
468 |
52 322 |
53 857 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 200 |
0 |
3 200 |
3 787 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
18 350 |
4 150 |
22 500 |
30 583 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
||
Készletbeszerzés |
K31 |
21 550 |
4 150 |
25 700 |
34 370 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
7 290 |
60 |
7 350 |
8 869 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 200 |
100 |
1 300 |
1 308 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
8 490 |
160 |
8 650 |
10 177 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
94 300 |
5 000 |
99 300 |
97 891 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
94 400 |
0 |
94 400 |
82 973 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
590 |
0 |
590 |
8 201 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
26 000 |
1 200 |
27 200 |
38 430 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
36 750 |
500 |
37 250 |
50 839 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
88 600 |
2 400 |
91 000 |
92 472 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
340 640 |
9 100 |
349 740 |
370 806 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 085 |
0 |
1 085 |
1 664 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 085 |
0 |
1 085 |
1 664 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
89 190 |
3 600 |
92 790 |
86 598 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
13 500 |
1 900 |
15 400 |
15 400 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
200 |
0 |
200 |
200 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 635 |
0 |
5 635 |
5 020 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
108 525 |
5 500 |
114 025 |
107 218 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
480 290 |
18 910 |
499 200 |
524 235 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 500 |
0 |
4 500 |
4 500 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 500 |
0 |
4 500 |
4 500 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
||
Elvonások és befizetések |
K502 |
95 672 |
0 |
95 672 |
95 870 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
122 447 |
0 |
122 447 |
180 517 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
5 000 |
||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
34 200 |
0 |
34 200 |
34 826 |
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
82 988 |
||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
252 319 |
0 |
252 319 |
399 201 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 176 438 |
23 378 |
1 199 816 |
1 388 177 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
9 449 |
0 |
9 449 |
9 449 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
481 673 |
0 |
481 673 |
222 737 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
5 000 |
0 |
5 000 |
5 219 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 811 |
0 |
6 811 |
18 456 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 791 |
0 |
135 791 |
69 078 |
|
Beruházások |
K6 |
638 724 |
0 |
638 724 |
324 939 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
174 230 |
0 |
174 230 |
174 230 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
47 042 |
0 |
47 042 |
47 042 |
|
Felújítások |
K7 |
221 272 |
0 |
221 272 |
221 272 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
7 500 |
0 |
7 500 |
7 500 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
1 000 |
0 |
1 000 |
1 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
11 500 |
0 |
11 500 |
11 500 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
871 496 |
0 |
871 496 |
557 711 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 047 934 |
23 378 |
2 071 312 |
1 945 888 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
2 262 |
0 |
2 262 |
2 262 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
2 262 |
0 |
2 262 |
2 262 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
19 211 |
0 |
19 211 |
19 211 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
21 473 |
0 |
21 473 |
21 473 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
21 473 |
0 |
21 473 |
21 473 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 069 407 |
23 378 |
2 092 785 |
1 967 361 |
8. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez15
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
164 222 |
164 222 |
172 283 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
103 082 |
103 082 |
120 183 |
||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
204 149 |
204 149 |
221 715 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
24 782 |
24 782 |
27 331 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
42 019 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
92 974 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
496 235 |
496 235 |
676 505 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
80 428 |
80 428 |
93 876 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
576 663 |
576 663 |
770 381 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 800 |
5 800 |
5 502 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 |
200 |
200 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
400 200 |
400 200 |
400 200 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 113 |
2 113 |
2 113 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
408 113 |
408 113 |
407 815 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 600 |
7 300 |
14 900 |
12 228 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
87 000 |
87 000 |
87 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
7 600 |
7 600 |
7 458 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
13 500 |
1 900 |
15 400 |
15 400 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
6 500 |
3 600 |
10 100 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
122 200 |
12 800 |
135 000 |
122 086 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 106 976 |
12 800 |
1 119 776 |
1 300 282 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
550 419 |
550 419 |
234 536 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
550 419 |
550 419 |
234 536 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Eutól, kormányoktól |
B72 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B73 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
550 419 |
550 419 |
234 536 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 657 395 |
12 800 |
1 670 195 |
1 534 818 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-380 932 |
10 578 |
-370 354 |
-359 776 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
321 077 |
0 |
321 077 |
321 077 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
87 077 |
87 077 |
84 979 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
323 339 |
323 339 |
325 437 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
410 416 |
0 |
410 416 |
410 416 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
410 416 |
0 |
410 416 |
410 416 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
410 416 |
0 |
410 416 |
410 416 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 067 811 |
12 800 |
2 080 611 |
1 945 234 |
9. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez16
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
700 |
700 |
488 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
700 |
0 |
700 |
488 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
700 |
700 |
488 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
700 |
0 |
700 |
488 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
154 164 |
0 |
154 164 |
154 164 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
274 |
274 |
274 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
274 |
274 |
274 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
153 890 |
153 890 |
159 278 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
154 164 |
0 |
154 164 |
159 552 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
154 164 |
0 |
154 164 |
154 164 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
154 864 |
0 |
154 864 |
154 864 |
10. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez17
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
4 665 |
4 665 |
4 768 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
935 |
935 |
950 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 874 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
350 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
5 600 |
0 |
5 600 |
7 942 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
79 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
79 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
5 600 |
5 600 |
8 021 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
5 600 |
0 |
5 600 |
8 021 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
210 942 |
0 |
210 942 |
210 942 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
|||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
430 |
430 |
430 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
430 |
430 |
430 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
210 512 |
210 512 |
196 396 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
210 942 |
0 |
210 942 |
196 826 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
210 942 |
0 |
210 942 |
196 826 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
216 542 |
0 |
216 542 |
204 847 |
11. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez18
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
2310 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
2310 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3200 |
3200 |
8618 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
16 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
3200 |
0 |
3200 |
8634 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
3200 |
3200 |
10944 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3200 |
0 |
3200 |
10944 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
75788 |
0 |
75788 |
75788 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1970 |
1970 |
1970 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1970 |
1970 |
1970 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
73818 |
73818 |
71505 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
75788 |
0 |
75788 |
73475 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
75788 |
0 |
75788 |
75788 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
78988 |
0 |
78988 |
86732 |
12. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez19
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
Eredeti előirányzat ÖSSZESEN |
Módosított előirányzat ÖSSZESEN |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
164 222 |
164 222 |
172 283 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
103 082 |
103 082 |
120 183 |
||
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
204 149 |
204 149 |
221 715 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
24 782 |
24 782 |
27 331 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
42 019 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
92 974 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
496 235 |
496 235 |
676 505 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
80 428 |
80 428 |
96 186 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
576 663 |
576 663 |
772 691 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 800 |
5 800 |
5 502 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
400 000 |
400 000 |
400 000 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 |
200 |
200 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
400 200 |
400 200 |
400 200 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 113 |
2 113 |
2 113 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
408 113 |
408 113 |
407 815 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 500 |
7 300 |
18 800 |
21 334 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
87 000 |
87 000 |
87 000 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
12 265 |
12 265 |
12 226 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
14 435 |
1 900 |
16 335 |
16 350 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
6 500 |
3 600 |
10 100 |
1 874 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B410 |
0 |
366 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
131 700 |
12 800 |
144 500 |
139 150 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
79 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
79 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 116 476 |
12 800 |
1 129 276 |
1 319 735 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
550 419 |
550 419 |
234 536 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
550 419 |
550 419 |
234 536 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Eutól, kormányoktól |
B72,B73 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
550 419 |
0 |
550 419 |
234 536 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 666 895 |
12 800 |
1 679 695 |
1 554 271 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
59 962 |
10 578 |
70 540 |
68 442 |
||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
321 077 |
0 |
321 077 |
323 175 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
89 751 |
89 751 |
87 653 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
323 339 |
323 339 |
325 437 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
413 090 |
0 |
413 090 |
413 090 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
413 090 |
413 090 |
413 090 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
413 090 |
0 |
413 090 |
413 090 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 079 985 |
12 800 |
2 092 785 |
1 967 361 |
13. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez20
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA és MOCORGÓ BÖLCSŐDE |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR és NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
I. besorolási osztály összesen |
6 |
6 |
|||
II. besorolási osztály összesen |
10 |
10 |
|||
III. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
|||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
19 |
19 |
|||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
2 |
2 |
|||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||||
A, B fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
|||
C, D fizetési osztály összesen |
9 |
9 |
|||
E-J fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
|||
Pedagógus I. |
8 |
8 |
|||
Pedagógus II. |
1 |
1 |
|||
kutató, felsőoktatásban oktató |
|||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
0 |
25 |
0 |
25 |
|
egészségügyi szolgálati jogviszony |
5 |
5 |
|||
munka törvénykönyv alapján foglalkoztatottak |
6 |
1 |
9 |
16 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
11 |
1 |
9 |
21 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
11 |
20 |
25 |
9 |
65 |
közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
|||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
5 |
5 |
14. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez21
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE |
VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
MINDÖSSZESEN módosított előirányzat |
Tervek készíttetése |
9 449 |
9 449 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
9 449 |
9 449 |
|||
KEHOP szennyvízelvezetés Alsóújlak |
14 101 |
14 101 |
||||
TOP PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Vasváron |
171 026 |
171 026 |
||||
Vasivíz hálózat fejlesztés tanuszoda építéshez |
11 850 |
11 850 |
||||
EON fürdő villamos energia fejlesztés |
13 954 |
13 954 |
||||
Aktív turisztikai pont fejlesztése Nagymákfán |
11 806 |
11 806 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
222 737 |
222 737 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
5 000 |
219 |
5 219 |
||
nyomtató, számítógépek, monitorok, NGMK informatikai hálózat kiépítése |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
17 019 |
18 |
1 419 |
18 456 |
|
klíma, egészségház fogászíti es egyéb eszközök, udvari játékok, mobil telefon, porszívók, bútor, kerti bútor, sátor, mikrofon |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
68 636 |
5 |
437 |
69 078 |
|
Beruházások |
K6 |
322 841 |
23 |
2 075 |
324 939 |
|
tetőfelújítás Kismákfa |
920 |
920 |
||||
Bérlakás felújítások |
4 396 |
4 396 |
||||
NGMK hűtés-fűtés rendszer felújítása |
4 300 |
4 300 |
||||
PÁLYÁZATI ÖNKORMÁNYZATI ÖNERŐ |
157 412 |
157 412 |
||||
TOP PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Vasváron |
4 600 |
4 600 |
||||
MLSZ futballpálya építés |
2 602 |
2 602 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
174 230 |
174 230 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
47 042 |
47 042 |
|||
Felújítások |
K7 |
221 272 |
221 272 |
15. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez22
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE |
VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
MINDÖSSZESEN |
TARTALÉKOK |
K513 |
82 988 |
82 988 |
16. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kiadási eredeti előirányzat |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) lejáratig mindösszesen |
NEMLEGES |
hitel/lízing/kölcsön/értékpapír |
||||||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
||||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
||||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a teljes futamidőre |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023.évre |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024.évre |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2025.évre |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2026.évre |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
2015.06.17 |
2023.06.05 |
39 114 |
2 462 |
0 |
0 |
0 |
468 113 |
478 000 |
492 000 |
517 000 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
2015.06.17 |
2023.06.05 |
39 114 |
2 462 |
0 |
0 |
0 |
468 113 |
478 000 |
492 000 |
517 000 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
2015.06.17 |
2023.06.05 |
39 114 |
2 462 |
0 |
0 |
0 |
468 113 |
478 000 |
492 000 |
517 000 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
|||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
B34,B351,B355 |
406 000 |
410 000 |
420 000 |
440000 |
|||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
B404 |
60 000 |
66 000 |
70 000 |
75000 |
|||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B36 |
2 113 |
2 000 |
2 000 |
2000 |
|||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
ÖSSZESEN: |
468 113 |
478 000 |
492 000 |
517000 |
18. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Projekt megnevezése TOP Hegyhát Zöld Út Program |
2023. év eredeti ei. |
---|---|
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
15563 |
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
15563 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B2 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától és önerő alap |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása, ebből maradvány 15563 eFt |
15563 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
15563 |
Projekt megnevezése TOP csapadékvíz elvezetés III. |
2023. év eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
17478 |
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
17478 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B2 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától és önerő alap |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása, ebből maradvány 17478 eFt |
17478 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
17478 |
Projekt megnevezése TOP PLUSZ Helyi és térségi turizmus |
2023. év eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
299439 |
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
299439 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B2 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától és önerő alap |
299439 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
299439 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
299439 |
Projekt megnevezése TOP PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Vasváron |
2023. év eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
246530 |
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
246530 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B2 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától és önerő alap |
246530 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
246530 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
246530 |
Projekt megnevezése LEADER Aktív turisztikai pontok fejlesztése Nagymákfán |
2023. év eredeti ei. |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
14993 |
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
14993 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B2 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától és önerő alap |
4450 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
4450 |
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
10543 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
14993 |
19. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
---|---|---|---|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
2 262 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
2 262 |
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
2 262 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
19 211 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
19 211 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||
ebből: más kormányok |
K924 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozáci célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||
ebből: más kormányok |
B824 |
||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
20. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE |
VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
153 890 |
210 512 |
73 818 |
438 220 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
||||
ÖSSZESEN: |
153 890 |
210 512 |
73 818 |
438 220 |
21. melléklet az .../... . (... . ... .) önkormányzati rendelethez a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
---|---|---|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|
lakbértámogatás |
K46 |
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|
Települési támogatások |
K48 |
4 500 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 500 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 500 |
22. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez23
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
---|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
1 474 |
1 504 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
1 024 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
1 168 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
120 723 |
176 571 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
250 |
250 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
122 447 |
180 517 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
||
háztartások részére |
K508 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
5 000 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
||
Európai Unió részére |
K508 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K508 |
||
egyéb külföldiek részére |
K508 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
5 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
34 200 |
34 826 |
háztartások részére |
K512 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
||
Európai Unió részére |
K512 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
34 200 |
34 826 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
||
háztartások részére |
K86 |
3 000 |
3 000 |
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
||
Európai Unió részére |
K86 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
3 000 |
3 000 |
Lakástámogatás |
K87 |
7 500 |
7 500 |
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
||
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
1 000 |
1 000 |
háztartások részére |
K89 |
||
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
||
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
||
Európai Unió részére |
K89 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
||
egyéb külföldiek részére |
K89 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 000 |
1 000 |
23. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez24
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
---|---|---|---|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
23 026 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
70 000 |
61 947 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
7 000 |
7 678 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
3 428 |
3 535 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
80 428 |
96 186 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
550 419 |
234 536 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
550 419 |
234 536 |
egyházi jogi személyektől |
B62 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
||
háztartásoktól |
B62 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B62 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B62 |
||
Európai Uniótól |
B62 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B62 |
||
egyéb külföldiektől |
B62 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B63 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B63 |
||
háztartásoktól |
B63 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B63 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B63 |
||
Európai Uniótól |
B63 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||
egyéb külföldiektől |
B63 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
||
egyházi jogi személyektől |
B74 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
||
háztartásoktól |
B74 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B74 |
||
Európai Uniótól |
B74 |
||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
||
egyéb külföldiektől |
B74 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B73 |
||
egyéb civil szervezetektől |
B73 |
||
háztartásoktól |
B73 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B73 |
||
egyéb vállalkozásoktól |
B73 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
24. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
---|---|---|
építményadó |
B34 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
5800 |
telekadó |
B34 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5800 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
400000 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
400000 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
200 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
406000 |
eljárási illetékek |
B36 |
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|
felügyeleti díjak |
B36 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|
építésügyi bírság |
B36 |
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|
egyéb bírság |
B36 |
2113 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2113 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B3 |
408113 |
25. melléklet a 4/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez25
02. űrlap 9. sor |
2023. év |
|||||||||
jogcím |
1.1. |
1.2. |
1.3.2. |
1.3.3. |
1.3.4. |
1.4. |
1.5. |
összesen |
||
dátum |
szöveg |
091113 |
091123 |
091133 |
091143 |
091153 |
091163 |
|||
B111 |
B112 |
B113/1 |
B113/2 |
B114 |
B115 |
B116 |
||||
szoc.kp. |
bölcsőde |
étkeztetés |
||||||||
ebr42 meglapozó felmérés |
164 221 516 |
103 082 229 |
88 496 098 |
27 097 600 |
84 136 447 |
8 816 592 |
475 850 482 |
|||
óvodai és iskolai szociális segítő tev. |
4 418 981 |
4 418 981 |
||||||||
múzeumi fa.ellátása |
9 800 000 |
9 800 000 |
||||||||
kulturális bértámogatás |
6 165 992 |
6 165 992 |
||||||||
2023.01.01 |
eredeti előirányzat 02 űrlap 9.sor |
164 221 516 |
103 082 229 |
92 915 079 |
27 097 600 |
84 136 447 |
24 782 584 |
496 235 455 |
||
2023.01.01 |
76,56% |
23,44% |
||||||||
2023.01.01 |
00. havi előleg (4%) |
6 568 861 |
4 123 289 |
3 539 844 |
1 083 904 |
3 365 458 |
352 664 |
19 034 020 |
||
2023.01.31 |
01. január hó (8%) |
13 137 721 |
8 246 578 |
7 079 883 |
2 167 613 |
6 730 916 |
705 327 |
38 068 038 |
||
2023.02.28 |
02. február hó (8%) |
13 137 721 |
8 246 578 |
7 079 883 |
2 167 613 |
6 730 916 |
705 327 |
38 068 038 |
||
2023.03.31 |
03. március hó (8%) |
13 137 721 |
8 246 578 |
7 079 883 |
2 167 613 |
6 730 916 |
705 327 |
38 068 038 |
||
2023.04.28 |
04. április hó (8%) |
13 137 721 |
8 246 578 |
7 079 883 |
2 167 613 |
6 730 916 |
705 327 |
38 068 038 |
||
2023.05.31 |
05. május (8%) |
13 137 721 |
8 246 578 |
7 079 883 |
2 167 613 |
6 730 916 |
705 327 |
38 068 038 |
||
2023.06.30 |
06 június hó (8%) |
13 137 721 |
8 246 578 |
7 079 883 |
2 167 613 |
6 730 916 |
705 327 |
38 068 038 |
||
2023.07.31 |
07. július (8%) |
13 137 721 |
8 246 578 |
7 079 883 |
2 167 613 |
6 730 916 |
705 327 |
38 068 038 |
||
2023.08.31 |
08 augusztus hó (8%) |
13 137 721 |
8 246 578 |
7 079 883 |
2 167 613 |
6 730 916 |
705 327 |
38 068 038 |
||
2023.09.30 |
09. szeptember (8%) |
13 137 721 |
8 246 578 |
7 079 883 |
2 167 613 |
6 730 916 |
705 327 |
38 068 038 |
||
2023.10.31 |
10. október hó (8%) |
13 137 721 |
8 246 578 |
7 079 883 |
2 167 613 |
6 730 916 |
705 327 |
38 068 038 |
||
2023.11.30 |
11. november (8%) |
13 137 721 |
8 246 578 |
7 079 883 |
2 167 613 |
6 730 916 |
705 327 |
38 068 038 |
||
2023.12.29 |
12. december hó |
13 137 724 |
8 246 582 |
7 077 541 |
2 169 953 |
6 730 913 |
705 331 |
38 068 044 |
||
összesen (eredetiből) |
164 221 516 |
103 082 229 |
88 496 098 |
27 097 600 |
84 136 447 |
8 816 592 |
0 |
0 |
475 850 482 |
|
2023.01.01 |
óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(előleg) |
176 759 |
176 759 |
|||||||
2023.01.31 |
01. január hó |
353 518 |
353 518 |
|||||||
2023.02.28 |
02. február hó |
353 518 |
353 518 |
|||||||
2023.03.31 |
03. március hó |
353 518 |
353 518 |
|||||||
2023.04.28 |
04. április hó |
353 518 |
353 518 |
|||||||
2023.05.31 |
05. május hó |
353 518 |
353 518 |
|||||||
2023.06.30 |
06. június hó |
353 518 |
353 518 |
|||||||
2023.07.31 |
07. július hó |
353 518 |
353 518 |
|||||||
2023.08.31 |
08. augusztus hó |
353 518 |
353 518 |
|||||||
2023.09.30 |
09. szeptember hó |
353 518 |
353 518 |
|||||||
2023.10.31 |
10. október hó |
353 518 |
353 518 |
|||||||
2023.11.30 |
11. november hó |
353 518 |
353 518 |
|||||||
2023.12.29 |
12. december hó |
353 524 |
353 524 |
|||||||
összesen (eredetiből) |
0 |
0 |
4 418 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 418 981 |
|
2023.01.31 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (január) |
739 919 |
739 919 |
|||||||
2023.02.28 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (február) |
493 279 |
493 279 |
|||||||
2023.03.31 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (március) |
493 279 |
493 279 |
|||||||
2023.04.28 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (április) |
493 279 |
493 279 |
|||||||
2023.05.31 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (május) |
493 279 |
493 279 |
|||||||
2023.06.30 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (június) |
493 279 |
493 279 |
|||||||
2023.07.31 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (július) |
493 279 |
493 279 |
|||||||
2023.08.31 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (augusztus) |
493 279 |
493 279 |
|||||||
2023.09.30 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (szeptember) |
493 279 |
493 279 |
|||||||
2023.10.31 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (október) |
493 279 |
493 279 |
|||||||
2023.11.30 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (november) |
493 279 |
493 279 |
|||||||
2023.12.29 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (december) |
493 283 |
493 283 |
|||||||
összesen (eredetiből) |
6 165 992 |
6 165 992 |
||||||||
2023.01.31 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (január) |
1 176 000 |
1 176 000 |
|||||||
2023.02.28 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (február) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2023.03.31 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (március) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2023.04.28 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (április) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2023.05.31 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (május) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2023.06.30 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (június) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2023.07.31 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (július) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2023.08.31 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (augusztus) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2023.09.30 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (szeptember) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2023.10.31 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (október) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2023.11.30 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (november) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2023.12.29 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (december) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
összesen (eredetiből) |
9 800 000 |
9 800 000 |
||||||||
2023.01.31 |
szoc.ág.pótlék (január) |
1 469 110 |
1 469 110 |
|||||||
2023.02.28 |
szoc.ág.pótlék (február) |
1 479 143 |
1 479 143 |
|||||||
2023.03.31 |
szoc.ág.pótlék (március) |
1 477 932 |
1 477 932 |
|||||||
2023.04.28 |
szoc.ág.pótlék (április) |
1 451 868 |
1 451 868 |
|||||||
2023.05.31 |
szoc.ág.pótlék (május) |
1 473 804 |
1 473 804 |
|||||||
2023.06.30 |
szoc.ág.pótlék (június) |
1 207 231 |
1 207 231 |
|||||||
2023.07.31 |
szoc.ág.pótlék (július) |
1 242 415 |
1 242 415 |
|||||||
2023.08.31 |
szoc.ág.pótlék (augusztus) |
1 178 546 |
1 178 546 |
|||||||
2023.09.30 |
szoc.ág.pótlék (szeptember) |
1 145 555 |
1 145 555 |
|||||||
2023.10.31 |
szoc.ág.pótlék (október) |
1 158 332 |
1 158 332 |
|||||||
2023.11.30 |
szoc.ág.pótlék (november) |
1 054 665 |
1 054 665 |
|||||||
2023.12.29 |
szoc.ág.pótlék (december) |
1 139 037 |
1 139 037 |
|||||||
összesen (módosítások+) |
0 |
0 |
15 477 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 477 638 |
|
2023.03.14 |
bérintézkedések támogatása (28%) |
1 714 138 |
4 373 299 |
4 311 541 |
1 035 025 |
534 331 |
552 720 |
12 521 054 |
||
2023.04.14 |
bérintézkedések támogatása (8%) |
489 754 |
1 025 840 |
1 231 869 |
296 352 |
152 874 |
157 920 |
3 354 609 |
||
2023.05.09 |
bérintézkedések támogatása (8%) |
489 754 |
1 025 840 |
1 231 869 |
296 352 |
152 874 |
157 920 |
3 354 609 |
||
2023.06.08 |
bérintézkedések támogatása (8%) |
489 754 |
1 025 840 |
1 231 869 |
296 352 |
152 874 |
157 920 |
3 354 609 |
||
2023.07.14 |
bérintézkedések támogatása (8%) |
489 754 |
1 039 672 |
1 231 869 |
296 352 |
152 874 |
157 920 |
3 368 441 |
||
2023.08.14 |
bérintézkedések támogatása (8%) |
489 754 |
1 039 672 |
1 231 869 |
296 352 |
152 874 |
157 920 |
3 368 441 |
||
2023.09.15 |
bérintézkedések támogatása (8%) |
489 754 |
1 039 672 |
1 231 869 |
296 352 |
152 874 |
157 920 |
3 368 441 |
||
2023.10.12 |
bérintézkedések támogatása (8%) |
489 754 |
1 039 672 |
1 231 869 |
296 352 |
152 874 |
157 920 |
3 368 441 |
||
2023.11.14 |
bérintézkedések támogatása (októberi módosítással) |
489 750 |
1 039 672 |
1 231 869 |
296 352 |
152 874 |
157 920 |
3 368 437 |
||
2023.11.14 |
bérintézkedések támogatása (októberi módosítással) |
2 503 097 |
-7 250 |
-2 399 |
2 493 448 |
|||||
2023.12.13 |
bérintézkedések támogatása év vége (8%) |
489 754 |
466 650 |
1 231 869 |
297 928 |
153 400 |
157 920 |
2 797 521 |
||
2023.12.29 |
bérintézkedések támogatása (év vége) |
782 860 |
-2 207 |
-730 |
779 923 |
|||||
egyéb módosítások teljesítés |
6 121 920 |
16 401 786 |
15 398 362 |
3 694 312 |
1 907 594 |
1 974 000 |
0 |
45 497 974 |
||
2023.07.13 |
REKI |
18 902 460 |
18 902 460 |
|||||||
2023.07.31 |
májusi korrekció július hó |
122 381 |
-22 150 |
-11 525 |
88 706 |
|||||
2023.08.21 |
szociális célú tüzifa |
4 213 860 |
4 213 860 |
|||||||
2023.08.31 |
májusi korrekció augusztus hó |
122 381 |
-22 150 |
-11 525 |
88 706 |
|||||
2023.08.31 |
kulturális fa.kiegészítő támogatása |
574 000 |
574 000 |
|||||||
2023.09.30 |
májusi korrekció szeptember hó |
122 381 |
-22 150 |
-11 525 |
88 706 |
|||||
2023.10.31 |
májusi korrekció október hó |
122 381 |
-22 150 |
-11 525 |
88 706 |
|||||
2023.11.30 |
májusi korrekció november hó |
122 381 |
-22 150 |
-11 525 |
88 706 |
|||||
2023.11.30 |
2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önk.tám. |
92 973 983 |
92 973 983 |
|||||||
2023.11.30 |
októberi korrekció |
-782 860 |
2 207 |
730 |
-779 923 |
|||||
2023.12.20 |
májusi korrekció december hó |
122 385 |
-22 150 |
-11 528 |
88 707 |
|||||
2023.12.20 |
októberi lemondás |
1 940 000 |
747 290 |
-175 000 |
662 166 |
-19 199 561 |
-16 025 105 |
|||
2023.12.27 |
REKI |
18 902 460 |
18 902 460 |
|||||||
egyéb (módosítások +) |
1 940 000 |
698 720 |
-175 000 |
531 473 |
-19 267 984 |
574 000 |
42 018 780 |
92 973 983 |
119 293 972 |
|
2023. év |
teljesítés összesen (02. űrlap) |
172 283 436 |
120 182 735 |
123 616 079 |
31 323 385 |
66 776 057 |
27 330 584 |
42 018 780 |
92 973 983 |
676 505 039 |
2023.12.31 |
módosított előirányzat |
172 283 436 |
120 182 735 |
123 616 079 |
31 323 385 |
66 776 057 |
27 330 584 |
42 018 780 |
92 973 983 |
676 505 039 |
B111 |
B112 |
B1131 |
B1132 |
B114 |
B115 |
B116 |
B11 |
A 3. § (1) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. § (2) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (2) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (3) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (3) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (2) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 25. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (X. 6.) önkormányzati rendelete 5. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 25. melléklet a Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.