Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 08. 24- 2013. 08. 25

Izsófalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelete

a 2013. évi költségvetésről szóló 2/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2013.08.24.

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1), a 34. § (1) bekezdés, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 143. § (4) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését, költségvetési egyenlegének összegét: 234 832 Eft Költségvetési bevétellel, 234 832 Eft költségvetési kiadással, 0 Eft költségvetési többlettel állapítja meg."

2. § (1) A rendelet 1.1. – 1.4., 2.1., 2.2., 6., 9., 10., 12., 13. számú mellékletei ennek a rendeletnek az 1., 2., 3.1-3.4, 4.1., 4.2., 5.-10. számú mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

Az 10/2013. (VIII.23.) sz. önkormányzati rendelethez

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat

B E V É T E L E I

1. sz. melléklet Eft-ban

*Sorsz.*	*M e g n e v e z é s*	*Eredeti* *Előirányzat*	*Jelenlegi* *mód. jav.*	*Jav.mód.* *előirányz.*
I/1	Közhatalmi bevételek	15 000		15 000
	- Iparűzési adó	7 000		7 000
	- Magánszemélyek kommunális adója	8 000		8 000

I/2	Intézményi működési bevételek	7 655		7 655

II.	Átengedett központi adók	2 800		2 800

III.	Támogatások, kiegészítések	124 614	+16 490	141 104
	-Normatív hozzájárulás	54 421	+ 8 821	63 242
	- Egyes szociális feladatok támogatása	45 548		45 548
	= Foglalkoztatást helyettesítő tám.	33 272		33 272
	= Lakásfenntartási támogatás	4 410		4 410
	= Rendszeres szoc segély támogatása	5 166		5 166
	= Óvodáztatási tám.	200		200
	= Rendszeres gyerm.véd.tám	2 500		2 500
	-Egyéb kiegészítő támogatás	24 645	+7 669	32 314

IV.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2 000		2 000
	- Önkormányzati lakások értékesítése	84		84
	- Egyéb felhalmozási támogatás	1 916		1 916

V.	Véglegesen átvett pénzeszközök	72 763	-16 490	56 273
	Védőnői szolgálat	3 439		3 439
	Orvosi alapellátás	10 013		10 013
	Egyéb támogatás	59 311	-16 490	42 821

VI.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000		10 000




	*BEVÉTEL ÖSSZESEN:*	234 832		234 832

2. melléklet a 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat

K I A D Á S A I

2. sz. melléklet Eft-ban

*Sorsz.*	*M e g n e v e z é s*	*Eredeti* *Előirz.*	*Jelenlegi* *mód. jav.*	*Jav.mód.* *Előirányz*
I.	Működési költségvetés kiadásai	232 832	-2 678	230 154
	Személyi juttatások	79 181		79 181
	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHO	15 833		15 833
	Dologi kiadások	81 283	- 2678	78 605
	Egyéb működési célú kiadások	56 535		56 535
	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	55 480		55 480
	- Működési célú pénzeszköz átadás	1 055		1 055
	= Fogászat támogatása	685		685
	= Non profit szervek támogatása	250		250
	= Bursa Hungarica	120		120

II.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	2 000	+2 678	4 678
	Beruházások	500	+2 678	3 178
	- Nagyértékű tárgyi eszköz besz konyha	500		500
	- START program		+2 678	2 678
	Felújítások	1 500		1 500

	KIADÁS ÖSSZESEN:	234 832		234 832

3.1. melléklet a 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez a 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	25 455	25 455	14 869
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	15 000	15 000	8 566
2.1.	Helyi adók	15 000	15 000	8 912
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			-346
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	7 655	7 655	5 260
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	870	870	586
3.3.	Bérleti díj	1 075	1 075	1 014
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 457	4 457	2 787
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 208	1 208	859
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	45	45	14
4.	II. Átengedett központi adók	2 800	2 800	1 043
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	124 614	141 104	61 360
5.1.	Normatív hozzájárulások	54 421	63 242	28 216
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Egyéb kiegészítő támogatás	24 645	32 314	12 967
5.8.	Egyéb támogatás	45 548	45 548	20 177
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	74 679	58 189	45 595
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	72 763	56 273	45 595
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 452	13 452	6 618
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			3 338
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	Előző évi kv-i kieg., visszatérítés			443
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	59 311	42 821	35 196
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	1 916	1 916
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 916	1 916
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			98
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			98
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	84	84	92
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			4
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	84	84	88
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000	10 000
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*234 832*	*234 832*	*122 014*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	234 832	234 832	122 014
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 015
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	234 832	234 832	125 029

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	232 832	230 154	120 051
1.1.	Személyi juttatások	79 181	79 181	38 229
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 833	15 833	7 572
1.3.	Dologi kiadások	81 283	78 605	43 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	56 535	56 535	31 094
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	55 480	55 480	22 180
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			8 408
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 055	1 055	506
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	2 000	4 678	3 178
2.1.	Beruházások	500	3 178	3 178
2.2.	Felújítások	1 500	1 500
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	234 832	234 832	123 229
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	234 832	234 832	123 229
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3234
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	234 832	234 832	126 463

3.2. melléklet a 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez a 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	25 445	25 445	14 869
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)	15 000	15 000	8 566
2.1.	Helyi adók	15 000	15 000	8 912
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			-346
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	7 645	7 645	5 260
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	870	870	586
3.3.	Bérleti díj	1 075	1 075	1 014
3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 457	4 457	2 787
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 208	1 208	859
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	35	35	14
4.	II. Átengedett központi adók	2 800	2 800	1 043
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	112 638	132 254	52 348
5.1.	Normatív hozzájárulások	54 421	54 392	19 204
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Egyéb kiegészítő támogatások	12 669	32 314	12 967
5.8.	Egyéb támogatás	45 548	45 548	20 177
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)	74 679	58 189	45 485
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	72 763	56 273	45 485
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 452	13 452	6 618
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			3 228
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	Előző évi kv-i kieg., visszatérítés			443
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	59 311	42 821	35 196
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	1 916	1 916
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 916	1 916
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)			98
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			98
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)	84	84	92
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			4
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	84	84	88
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Költségvetési maradvány igénybevétele		9 630
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*212 846*	*225 602*	*112 892*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	212 846	225 602	112 892
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 015
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	212 846	225 602	115 907

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	210 846	220 924	110 929
1.1.	Személyi juttatások	63 520	73 560	32 075
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 582	14 298	6 032
1.3.	Dologi kiadások	79 579	76 901	41 838
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	56 165	56 165	30 984
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	55 480	55 480	22 180
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			8 408
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	685	685	396
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)	2 000	4 678	3 178
2.1.	Beruházások	500	3 178	3 178
2.2.	Felújítások	1 500	1 500
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	212 846	225 602	114 107
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	212 846	225 602	114 107
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3234
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	212 846	225 602	117 341

3.3. melléklet a 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez a 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)
5.1.	Normatív hozzájárulások
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Egyéb kiegészítő támogatás
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)			110
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)			110
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			110
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Költségvetési maradvány igénybevétele	370	370
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*370*	*370*	*110*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	370	370	110
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	370	370	110

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	370	370	110
1.1.	Személyi juttatások
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
1.3.	Dologi kiadások
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások	370	370	110
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	370	370	110
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	370	370	110
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	370	370	110
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	370	370	110

3.4. melléklet a 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez a 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K
*1. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Bevételi jogcím	2013. évi
Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	10	10
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.)
2.1.	Helyi adók
2.2.	Illetékek
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok
2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	10	10
3.1.	Áru- és készletértékesítés
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
3.3.	Bérleti díj
3.4.	Intézményi ellátási díjak
3.5.	Alkalmazottak térítése
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	10	10
4.	II. Átengedett központi adók
5.	III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.)	11 976	8 850	9 012
5.1.	Normatív hozzájárulások		8 850	9 012
5.2.	Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás
5.3.	Központosított előirányzatok
5.4.	Kiegészítő támogatás
5.5.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
5.6.	Címzett és céltámogatások
5.7.	Egyéb kiegészítő támogatás	11 976
5.8.	Egyéb támogatás
6.	IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.)
6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)
6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.1.4.	EU támogatás
6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről
6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)
6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
6.2.4.	EU támogatás
6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
7.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
7.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
7.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
8.	VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.)
8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)
8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.	VII. Költségvetési maradvány igénybevétele	9 630
10.	*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)*	*21 616*	*8 860*	*9 012*
11.	VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
11.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.)
11.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
11.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
11.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel
11.1.4.	Értékpapír értékesítése
11.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevétek
11.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.)
11.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
11.2.4.	Értékpapírok kibocsátása
11.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	21 616	8 860	9 012
13.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
14.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)	21 616	8 860	9 012

K I A D Á S O K
*2. sz. táblázat*				*Ezer forintban*
Sor- szám	Kiadási jogcím	2013. évi
Sor- szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	21 616	8 860	9 012
1.1.	Személyi juttatások	15 661	5 621	6 154
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 251	1 535	1 540
1.3.	Dologi kiadások	1 704	1 704	1 318
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
1.5	Egyéb működési célú kiadások
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások
1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
1.11.	- Kamatkiadások
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3)
2.1.	Beruházások
2.2.	Felújítások
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
2.7.	- Lakástámogatás
2.8.	- Lakásépítés
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)
3.1.	Általános tartalék
3.2.	Céltartalék
4.	IV. Kölcsön nyújtása
5.	*KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)*	21 616	8 860	9 012
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.)
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5.	Kölcsön törlesztése
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.1.7.	Betét elhelyezése
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
6.2.2.	Hitelek törlesztése
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.2.5.	Kölcsön törlesztése
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
6.2.7.	Betét elhelyezése
6.2.8.	Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	21 616	8 860	9 012
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	21 616	8 860	9 012

4.1. melléklet a 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez a 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

	I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								4.1. melléklet a 10/2013. (VIII.23.) önkormányzati rendelet hez
						*Ezer forintban !*	*Ezer forintban !*	*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Közhatalmi bevételek	15 010	15 010	8 566	Személyi juttatások	79 181	79 181	38 229
2.	Intézményi működési bevételek	7 645	7 645	5 260	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 833	15 833	7 572
3.	Átengedett központi adók	2 800	2 800	1 043	Dologi kiadások	81 283	78 605	43 156
4.	Támogatások, kiegészítések (működési célú)	124 614	141 104	61 360	Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.	Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről	13 452	56 273	45 595	Egyéb működési célú kiadások	56 535	56 535	31 094
6.	- 5.-ből: EU támogatás				Tartalékok
7.	Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	59 311		98	Kölcsön nyújtása
8.	Kölcsön visszatérülés (működési célú)
9.	Egyéb bevételek
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	10 000	10 000
11.
12.
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)	232 832	232 832	121 922	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12)	232 832	230 154	120 051
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése
21.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)
23.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)	232 832	232 832	121 922	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)	232 832	230 154	120 051
24.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 015	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 234
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24)	232 832	232 832	124 937	KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24)	232 832	230 154	123 285
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	2 678	1 871
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	2 678	1 871

4.2. melléklet a 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez a 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

	II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten)								4.2. melléklet a 10/2013. (VIII.23.) önkormányzati rendelet hez
						*Ezer forintban !*	*Ezer forintban !*	*Ezer forintban !*
Sor- szám	Bevételek				Kiadások
Sor- szám	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. VI. 30. teljesítés
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	84	84	92	Beruházások	500	3 178	3 178
2.	Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása				Felújítások	1 500	1 500
3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel				Egyéb felhalmozási kiadások
4.	Címzett és céltámogatások				3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül
5.	Vis maior támogatás				- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül
6.	Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)				- Pénzügyi befektetések kiadásai
7.	Egyéb központi támogatások				- Lakástámogatás
8.	Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről	1 916	1 916		- Lakásépítés
9.	- ebből: EU támogatás				- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek
10.	Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről				- Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
11.	Kölcsön visszatérülés				Tartalékok
12.					Kölcsön nyújtás
13.	Költségvetési bevételek összesen:	2 000	2 000	92	Költségvetési kiadások összesen:	2 000	4 678	3 178
14.	Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése
19.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )				Betét elhelyezése
21.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása
22.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele
23.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele
24.	Értékpapírok kibocsátása
25.	Egyéb külső finanszírozási bevételek
26.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)
27.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)	2 000	2 000	92	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)	2 000	4 678	3 178
28.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek				Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
29.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28)	2 000	2 000	92	KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28)	2 000	4 678	3 178
30.	Költségvetési hiány:	-	2 678	3 086	Költségvetési többlet:	-	-	-
31.	Tárgyévi hiány:	-	2 678	3 086	Tárgyévi többlet:	-	-	-

5. melléklet a 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez a 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
					*Ezer forintban !*
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2012. XII.31-ig	2013. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI.30.	Összes teljesítés 2013. VI. 30-ig
1	2	3	4	5	6.	7=(4+6)
Nagyértékű eszközbeszerzés (konyha)	500	2013		500
START program	3 178	2013		2 678	3 178	3 178



ÖSSZESEN:	3 678			3 178	3 178	3 178

6. melléklet a 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez a 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

megnevezése		Önkormányzat			01
Feladat megnevezése		………...…………			--------
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Önkormányzatok működési bevételei	22 612	22 612	13 801
2.		I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.)	15 000	15 000	8 566
	2.1.	Helyi adók	15 000	15 000	8 912
	2.2.	Illetékek
	2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok			-346
	2.4.	Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek
3.		I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.)	7 612	7 612	5 235
	3.1.	Áru- és készletértékesítés
	3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	870	870	586
	3.3.	Bérleti díj	1 042	1 042	989
	3.4.	Intézményi ellátási díjak	4 457	4 457	2 787
	3.5.	Alkalmazottak térítése
	3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	1 208	1 208	859
	3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek
	3.8.	Egyéb működési célú bevétel	35	35	14
4.		II. Átengedett központi adók	2 800	2 800	1 043
5.		III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.)	124 614	141 104	61 360
	5.1.	Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások	54 421	63 242	28 216
	5.2.	Központosított előirányzatok
	5.3.	Kiegészítő támogatás
	5.4.	Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása
	5.5.	Címzett és céltámogatások
	5.6.	Megyei önkormányzatok működésének támogatása
	5.7.	Egyéb kiegészítő támogatás	24 645	32 314	12 967
	5.8.	Egyéb támogatás, kiegészítés	45 548	45 548	20 177
6.		IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.)	74 679	58 189	45 595
	6.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.)	72 763	56 273	45 595
	6.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	13 452	13 452	6 618
	6.1.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz			3 338
	6.1.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.1.4.	Előző évi kv-i kieg., visszatérítés			443
	6.1.5.	Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről	59 311	42 821	35 196
	6.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.)	1 916	1 916
	6.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz
	6.2.2.	Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz
	6.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz
	6.2.4.	EU támogatás
	6.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	1 916	1 916
7.		V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.)
	7.1.	Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
	7.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
8.		VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.)	84	84	92
	8.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)			4
	8.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	84	84	88
	8.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
9.		VII. Költségvetési pénzmaradvány igénybevétele	10 000	10 000
10.		*KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9)*	*234 789*	*234 789*	*121 891*
11.		VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.)
	11.1.	Működési célú finanszírozási bevételek
	11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek
12.		IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			3 015
13.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	234 789	234 789	124 906


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	223 566	221 012	110 313
	1.1.	Személyi juttatások	73 393	73 426	31 657
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 263	14 260	5 924
	1.3.	Dologi kiadások	79 375	76 791	41 806
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások	56 535	56 535	30 926
	1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások
	1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	55 480	55 480	22 180
	1.8.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre			8 240
	1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	1 055	1 055	506
	1.10.	- Működési támogatás átadás
	1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés
	1.12.	- Kamatkiadások
	1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7)	2 000	4 678	3 178
	2.1.	Beruházások	500	3 178	3 178
	2.2.	Felújítások	1 500	1 500
	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások
	2.4.	2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
	2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre
	2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai
	2.7.	- Lakástámogatás
	2.8.	- Lakásépítés
	2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
	2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
3.		III. Tartalékok (3.1.+3.2)
	3.1.	Általános tartalék
	3.2.	Céltartalék
4.		IV. Kölcsön nyújtása
5.		V. Költségvetési szervek finanszírozása	9 223	9 099	9 012
6.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5)	*234 789*	*234 789*	*122 503*
7.		V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)
	7.1	Működési célú finanszírozási kiadások
	7.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások
8.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			3 760
9.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	234 789	234 789	126 263

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			75	75	75

7. melléklet a 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez a 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Önkormányzati hivatal			02
Feladat megnevezése		----------------------------
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	10	10
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Egyéb működési bevétel	10	10
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
4.		IV. Önkormányzati támogatás	8 974	8 850	9 012
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	8 984	8 860	9 012
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	8 984	8 860	9 012


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	8 984	8 860	9 012
	1.1.	Személyi juttatások	5 654	5 621	6 154
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 532	1 535	1 540
	1.3.	Dologi kiadások	1 798	1 704	1 318
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	8 984	8 860	9 012

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése		Művelődési Ház, Könyvtár és Emlékház			03
Feladat megnevezése		----------------------------
					*Ezer forintban !*
Száma		Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2013. VI. 30.
1	2	3	4	5	6
Bevételek
1.		I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.)	33	33	25
	1.1.	Áru- és készletértékesítés
	1.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
	1.3.	Bérleti díj	33	33	25
	1.4.	Intézményi ellátási díjak
	1.5.	Alkalmazottak térítése
	1.6.	Általános forgalmi adó bevétel
	1.7.	Osztalék, hozambevétel
	1.8.	Kamatbevétel
2.		II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.)
	2.1.	Működési támogatás államháztartáson belülről
	2.2.	- ebből EU támogatás
	2.3.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről
	2.4.	- ebből EU támogatás
3.		III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.)			98
	3.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről
	3.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről			98
4.		IV. Önkormányzati támogatás	249	249
5.		Költségvetési bevételek összesen (1+…+4)	282	282	123
6.		V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)
	6.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele
	6.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele
7.		VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
8.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)	282	282	123


Kiadások
1.		I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)	282	282	726
	1.1.	Személyi juttatások	134	134	418
	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38	38	108
	1.3.	Dologi kiadások	110	110	32
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
	1.5	Egyéb működési célú kiadások			168
2.		II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4)
	2.1.	Beruházások
	2.2.	Felújítások
	2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadások
	2.7.	- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai
3.		III. Kölcsön nyújtása
4.		IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			-526
5.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	282	282	200

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)			1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

9. melléklet a 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez a 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Önk. Sajátos működési bevétele	Intézményi működési bevételek	Támogatás hozzá-járulások	Közhatalmi bevételek	Támogatás bevételei	Felhalm. célú bevételek	Átvett pénzeszk.	Pénzforga- lom nélk. bevételek	Finan- szírozási bevételek	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Eredetei előirányzat (..../2013. (.....)sz. rendelet		7 655		15 000	102 769	2 000	97 408	10 000		234 832
2.	I. Módosítás (+,-) (..../2013. (.....)sz.rendelet					38 335		-38 335
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)		7 655			141 104	2 000	59 073	10 000		234 832
4.	II. Módosítás (+,-) (..../2013. (.....)sz. rendelet
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)
6.	III. Módosítás (+,-) (..../2013. (.....)sz. rendelet
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)
8.	IV. Módosítás (+,-) (..../2013. (.....)sz. rendelet
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)
10.	V. Módosítás (+,-) (..../2013. (.....)sz. rendelet
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)

10. melléklet a 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez a 10/2013. (VIII. 23.) önkormányzati rendelethez

								*Adatok: ezer forintban!*
Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Felhalm. kiadások	Támoga- tások	Tarta- lékok	Finansz. kiadások	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Eredetei előirányzat (2/2013. (.....)sz. rendelet	79 181	15 833	81 283	2 000	56 535			234 832
2.	I. Módosítás (+,-) (10/2013. (.....)sz.rendelet
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	79 181	15 833	81 283	2 000	56 535			234 832
4.	II. Módosítás (+,-) (..../2013. (.....)sz. rendelet
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)
6.	III. Módosítás (+,-) (..../2013. (.....)sz. rendelet
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)
8.	IV. Módosítás (+,-) (..../2013. (.....)sz. rendelet
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)
10.	V. Módosítás (+,-) (..../2013. (.....)sz. rendelet
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)