Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020 (VII.7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2020. 07. 08- 2022. 02. 08

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2020 (VII.7.) önkormányzati rendelete

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének1

2020.07.08.

az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló

Kozármisleny Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Önkormányzat 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 1.424.848.235 forintban állapítja meg.

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

3. § Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi költségvetésből kapott támogatás 456.579.133 forint

b) elvonások bevételei 0 forint

b) működési bevételek

ba) központi költségvetési szervtől, 36.158.643 forint

bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 22.683.100 forint

bc) helyi önkormányzattól, 0 forint

bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 forint

be) többcélú kistérségi társulástól, 0 forint

bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 forint

bg) foglalkoztatási alapoktól, 12.965.070 forint

c) közhatalmi bevétel 195.784.609 forint

d) tulajdonosi bevétel, 34.208.448 forint

e) egyéb intézményi bevételek 154.539.186 forint

f) felhalmozási bevételek

fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 74.530.388 forint

fb) értékesítésből származó bevétel 51.068.763 forint

g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 43.143.152 forint

h) kölcsön 0 forint

i) előző évi maradvány 343.186.743 forint

ia) ebből: előző évek 80.839.851 forint

3. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

Az Önkormányzat 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a)működési költségvetés
aa)személyi jellegű kiadások 61.174.423 forint
ab)munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.100.435 forint
ac)dologi jellegű kiadások 300.642.934 forint
ad)önkormányzat szociális támogatásai 15.958.849 forint
ae)egyéb működési célú kiadások 141.800.930 forint
af)intézményfinanszírozás 390.155.978 forint
ag)finanszírozási kiadás 15.226.004 forint
b)felhalmozási költségvetés
ba)beruházások 270.989.238 forint
bb)felújítások 13.351.516 forint
bc)egyéb felhalmozási kiadások 600.000 forint

4. § A Rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

12. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében az

általános tartalék 157.131.891 forint
céltartalék 46.716.037 forint
A céltartalék tervezett felosztását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. § A Rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

13. § Az Önkormányzat Képviselő-testülete a Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2019. évi költségvetési fő összegét 148.592.250 forintban állapítja meg.

6. § A Rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

14. § A Hivatal 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 136.658.102 forint

b) működési célú támogatásértékű bevétel

ba) helyi önkormányzattól, 0 forint

bb) központi kezelési szervtől 5.954.130 forint

c) közhatalmi bevétel 1.101.511 forint

d) intézményi működési bevétel, 3.431.767 forint

e) felhalmozási bevétel 0 forint

f) kölcsön 0 forint

g) előző évi pénzmaradvány 840.721 forint

7. § A Rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

15. § A Hivatal 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 97.409.046 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18.973.962 forint

ac) dologi jellegű kiadások 25.654.401 forint

ad) elvonások, befizetések 0 forint

b) felhalmozási költségvetés:

ba) intézményi beruházások, 5.948.822 forint

bb) felújítások 0 ezer forint

c) kölcsönök 0 ezer forint

8. § A Rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

17. § Az Önkormányzat képviselő-testülete a Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban Óvoda) költségvetési szerv 2019. évi költségvetési fő összegét 317.209.095 forintban állapítja meg.

Az Óvoda 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a)irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 253.497.876 forint
b)működési célú támogatásértékű bevétel 0 forint
ba)helyi önkormányzattól, 0 forint
bb)központi kezelési szervtől 2.921.400 forint
c)közhatalmi bevétel 0 forint
d)intézményi működési bevétel 48.402.174 forint
e)felhalmozási bevétel 0 forint
f)kölcsön 0 forint
g)előző évi pénzmaradvány 12.387.645 forint

9. § A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

18. § Az Óvoda 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai

a) működési költségvetés

aa) személyi jellegű kiadások 163.744.961 forint

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 31.215.909 forint

ac) dologi jellegű kiadások 122.048.849 forint

ad) elvonások, befizetések 0 forint

b) felhalmozási költségvetés:

ba) intézményi beruházások, 199.376 forint

bb) felújítások 0 forint

c) kölcsönök 0 forint

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

dr. Biró Károly dr. Halmos Barbara Kitti
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve:
Kozármisleny, 2020. július 7.
PH
dr. Halmos Barbara Kitti
jegyző

INDOKOLÁS

Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei

költségvetéséről szóló 21/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelet

tervezetéhez

1-5. §

Az önkormányzat költségvetésébe betervezhető bevételek és az ezekről megvalósuló költségvetési kiadások változásáról rendelkeznek ezek a részek az Áht. 23. § (1) bekezdése és az Ávr. 24. §-a szerinti részletezettségben.

6. § A szociális ellátásokkal kapcsolatos szabályokat Magyarország 2019. évi központi költségvetése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény több pontban módosította. Az önkormányzat által 2019. évben biztosított ellátások felhasználásának szabályait mutatja.

7. § Az önkormányzat az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló pályázatok bevételeit és kiadásait a 11. számú melléklet tartalmazza.

8. § Az önkormányzatnak a 2019. évi eredeti előirányzatai nem tartalmaznak adósságot keletkeztető ügyleteket.

9. § Kozármisleny Város Önkormányzata több éves kihatással járó éves feladatainak részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

10-11. §

Az önkormányzat tervezett kiadásainak és bevételeinek mérleg szerinti bontását, valamint az engedélyezett létszám keretet tartalmazza.

12. § Az önkormányzat általános és céltartalékának részletes kimutatását tartalmazza a 2. számú melléklet.

13-16. §

A Kozármislenyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésébe betervezhető bevételek és az ezekről megvalósuló költségvetési kiadások változásáról rendelkeznek ezek a részek az Áht. 23. § (1) bekezdése és az Ávr. 24. §-a szerinti részletezettségben, valamint az engedélyezett létszámot szerepelteti.

17.-19. §

A Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde költségvetésébe betervezhető bevételek és az ezekről megvalósuló költségvetési kiadások változásáról rendelkeznek ezek a részek az Áht. 23. § (1) bekezdése és az Ávr. 24. §-a szerinti részletezettségben, valamint az engedélyezett létszámot szerepelteti.

20.-23. §

A költségvetés végrehajtására vonatkozó rész szabályokat tartalmazza.

24. § E szakasz a települési nemzetiségi önkormányzatok támogatásáról, annak feltételeiről rendelkezik. Kozármisleny Város Önkormányzat és a területi nemzetiségi önkormányzatok között létrejött együttműködési megállapodásoknak megfelelően biztosítja a nemzetiségi önkormányzatok testületi működésének feltételeit.

25. § A szabályozás célja, hogy meghatározásra kerüljenek az Önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, működési támogatások folyósításának, dokumentálásának, rendeltetésszerű felhasználásának, ellenőrzésének feltételei.

26. § Az intézmények gazdálkodására vonatkozó szabályokat tartalmazza.

27. § E szakasz tartalmazza a hatályba léptető rendelkezéseket.

Kozármisleny, 2020. július 7.

dr. Halmos Barbara s.k.
jegyző

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Kozármisleny Város Önkormányzat és intézményei

költségvetéséről szóló 21/2020. (VII.7.) önkormányzati rendelet

tervezetéhez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései értelmében „jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit.”
Fentiek alapján a szabályozás várható következményei az alábbiak:
1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
A város 2019. évi költségvetési rendelete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) kormányrendelet III. fejezetében szabályozottak szerint a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben megfogalmazott pénzügyi-gazdasági feltételek, valamint a képviselő-testület költségvetés érintő döntéseinek figyelembevételével határozza meg a bevételi és kiadási előirányzatokat és a gazdálkodás főbb irányvonalait.
2.Környezeti és egészségi következményei:
Nem releváns.
3.Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs
4.A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet az 1. a) pontban foglaltakon felül a jogalkotásról szóló törvényben előírt kötelezettségnek tesz eleget, ennek hiányában mulasztásos jogszabálysértést követne el az önkormányzat.
5.A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
Rendelkezésre állnak.
Kozármisleny, 2020. július 7.

dr. Halmos Barbara s.k.

jegyző
1

Az önkormányzati rendeletet a Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (II. 8.) önkormányzati rendelete 2. § (33) bekezdése hatályon kívül helyezte 2022. február 9. napjával.