Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Hatályos: 2023. 02. 25Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelete
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
Nagyrákos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a 5. § (1) bekezdés vonatkozásában a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya az Önkormányzatra terjed ki.
2. § Az Önkormányzat nevelési intézmény, és az önkormányzati hivatal fenntartását társulási megállapodás alapján valósítja meg, melyek közül az Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde, költségvetését Őriszentpéteri Katica Óvoda és Mini Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás 2022. évi vonatkozó költségvetési határozata; az Őriszentpéteri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését pedig Őriszentpéter Város Önkormányzatának 2022. évi vonatkozó költségvetési rendelete tartalmazza. A fenntartás Nagyrákos Község Önkormányzatára jutó részét támogatás értékű működési kiadásként állapítja meg.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 79 056 592,- Ft-ban,
ezen belül
a felhalmozási célú bevételt 7 444 740,- Ft-ban,
a felhalmozási célú kiadást 33 953 660,- Ft-ban,
a működési célú bevételeket 45 200 543,- Ft-ban,
a működési célú kiadásokat 44 347 864,- Ft-ban,
ebből:
a személyi jellegű kiadásokat 15 229 688,- Ft-ban,
a munkaadót terhelő jár., szociális hozzájárulási adó 1 447 900,- Ft-ban,
a dologi kiadásokat 18 339 595,- Ft-ban,
ellátottak pénzbeli juttatásai 679 000,- Ft-ban,
egyéb működési célú kiadások 5 954 168,- Ft-ban,
tartalékképzés 2 697 513,- Ft-ban,
előző évi pénzmaradvány bevételét 25 446 576,- Ft-ban,
a finanszírozási célú bevételt 964 733,- Ft-ban,
a finanszírozási célú kiadást 755 068,- Ft-ban,
a költségvetési létszámkeretet átlagosan 5 főben állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kiemelt előirányzatok és ellátandó feladatok szerinti bontásban az 1. számú melléklet tartalmazza.
(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.
Az Önkormányzat bevételei
4. § (1) Az Önkormányzat működési bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási bevételeit, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
Az Önkormányzat kiadásai
5. § A Képviselő-testület a köztisztviselői illetményalapot 2022. január 1-jétől 46.380,-Ft-ban határozza meg az önkormányzatnál és intézményeinél.
6. § (1) Az Önkormányzat működési kiadásait, kiemelt előirányzatok szerint bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásait előirányzatok szerinti bontásban a 4. számú mellékletek tartalmazzák.
(3) Az Önkormányzat kiadási előirányzatait kormányzati funkciók szerinti bontásban az 5. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat költségvetési engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet szerint 5 főben állapítja meg, melyből 3 fő közfoglalkoztatott létszám.
Általános és céltartalék
7. § A Képviselő-testület 2022. évben általános tartalékot képez 10 729 326,- Ft összegben, és azt jóváhagyja.
Adósságot keletkeztető ügyletek
8. § A Képviselő-testület 2022. évre nem határoz meg olyan fejlesztési célt, melynek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé. A törvényhez kapcsolódóan a saját bevételek kimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
Európai Uniós projektek
9. § Az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektet 2022. évben nem vesz részt.
Finanszírozási célú pénzügyi műveletek alakulása
10. § Finanszírozási célú pénzügyi műveleteket az Önkormányzat 2022. évre nem tervez.
A 2022. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
11. § (1) A Képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatokon belüli átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 200.000 Ft azaz Kettőszázezer forint összegig kötelezettséget vállalhat a kiadási előirányzatokon belül, vagy a tartalék terhére.
(2) Az (1) bekezdésben átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak. (3) Az e §-ban foglalt átcsoportosításról a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a Képviselő-testületet.
12. § (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület dönt.
13. § A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
14. § Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az Önkormányzat, vagy az által irányított költségvetési szerv 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 150 millió Ft-ot, és e tartozását egy hónap alatt nem tudja 30 nap alá szorítani.
Záró rendelkezések
15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
16. § Rendelkezéseit azonban 2022. év január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet2
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
BEVÉTELEK |
|||||||
Működési és közhatalmi bevételek |
12 105 482 |
11 906 077 |
199 405 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
5 502 776 |
5 303 371 |
199 405 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
0 |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 137 000 |
937 595 |
199 405 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 750 000 |
1 750 000 |
0 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 395 632 |
2 395 632 |
0 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
100 |
100 |
0 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
219 994 |
219 994 |
0 |
|||
1.7. |
Kerekítési bevételek |
50 |
50 |
0 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 602 706 |
6 602 706 |
0 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
579 000 |
579 000 |
0 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
579 000 |
579 000 |
0 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
5 070 738 |
5 070 738 |
0 |
|||
Iparűzési adó |
5 070 738 |
5 070 738 |
0 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
2.2. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
935 500 |
935 500 |
0 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
935 500 |
935 500 |
0 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
0 |
0 |
||||
2.4. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
17 468 |
17 468 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 952 498 |
26 952 498 |
0 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 952 498 |
26 952 498 |
0 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
12 044 725 |
12 044 725 |
0 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
0 |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 450 351 |
6 450 351 |
0 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
2 270 000 |
0 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 119 852 |
6 119 852 |
||||
3.5. |
Elszámolásból származó bevétel |
67 570 |
67 570 |
||||
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek |
2 058 424 |
2 058 424 |
0 |
||||
4. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése |
2 058 424 |
2 058 424 |
0 |
|||
5. |
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei |
0 |
0 |
0 |
|||
6. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
||||||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
11 528 879 |
11 528 879 |
0 |
||||
7. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
6 142 563 |
6 142 563 |
0 |
|||
8. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
||||||
9. |
Felhalmozási célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
10. |
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívüli |
386 316 |
386 316 |
||||
Bevételek összesen |
52 645 283 |
52 445 878 |
199 405 |
||||
Finanszírozási bevételek |
964 733 |
964 733 |
0 |
||||
11. |
Likvid hitel felvétel |
||||||
12. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||||
13. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||||
14. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||||
15. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
964 733 |
964 733 |
||||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
25 446 576 |
25 446 576 |
0 |
||||
16. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
25 446 576 |
25 446 576 |
0 |
|||
17. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
||||||
Bevételek mindösszesen |
79 056 592 |
78 857 187 |
199 405 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat összesen |
módosított előirányzatból |
||||
kötelező feladatellátás |
önként vállalt feladatellátás |
||||||
KIADÁSOK |
|||||||
Működési kiadások |
41 650 351 |
41 450 946 |
199 405 |
||||
18. |
Személyi jellegű kiadások |
15 229 688 |
15 229 688 |
0 |
|||
19. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 447 900 |
1 447 900 |
0 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||||
20. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
18 339 595 |
18 339 595 |
0 |
|||
21. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
679 000 |
679 000 |
0 |
|||
22. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
5 954 168 |
5 754 763 |
199 405 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
2 498 894 |
2 299 489 |
199 405 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
35 000 |
35 000 |
0 |
||||
Befizetési kötelezettség |
3 420 274 |
3 420 274 |
0 |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
33 953 660 |
33 953 660 |
0 |
||||
23. |
Intézményi beruházások |
22 952 568 |
22 952 568 |
0 |
|||
24. |
Felújítási kiadások |
11 001 092 |
11 001 092 |
0 |
|||
25. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre |
|||||||
Kiadások összesen |
75 604 011 |
75 404 606 |
199 405 |
||||
Finanszírozási kiadások |
755 068 |
755 068 |
0 |
||||
26. |
Likvid hitel törlesztés |
||||||
27. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||||
28. |
Felhalmozási célú hitel törlesztés |
||||||
29. |
Értékpapír vásárlás |
||||||
30. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
755 068 |
755 068 |
0 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
2 697 513 |
2 697 513 |
0 |
||||
31. |
Általános tartalék |
2 697 513 |
2 697 513 |
||||
32. |
Céltartalék |
||||||
Kiadások mindösszesen |
79 056 592 |
78 857 187 |
199 405 |
||||
Költségvetési létszámkeret |
5 |
5 |
|||||
2. melléklet3
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
Működési és közhatalmi bevételek |
12 105 482 |
||||
1. |
Intézményi működési bevételek |
5 502 776 |
|||
1.1. |
Áru- és készletértékesítés bevétele |
0 |
|||
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 137 000 |
|||
1.3. |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 750 000 |
|||
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 395 632 |
|||
1.5. |
Kamatbevételek |
100 |
|||
1.6. |
Egyéb működési bevételek |
219 994 |
|||
1.7. |
Kerekítési bevételek |
50 |
|||
2. |
Közhatalmi bevételek |
6 602 706 |
|||
2.1. |
Vagyoni típusú adók |
579 000 |
|||
Magánszemélyek kommunális adója |
579 000 |
||||
2.2. |
Értékesítési és forgalmi adók |
5 070 738 |
|||
Iparűzési adó |
5 070 738 |
||||
2.3. |
Gépjárműadók |
0 |
|||
2.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
935 500 |
|||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
935 500 |
||||
Talajterhelési díj |
0 |
||||
2.5. |
Egyéb közhatalmi bevételek, pótlékok és egyéb sajátos bevételek |
17 468 |
|||
Kapott támogatások |
26 952 498 |
||||
3. |
Önkormányzatok költségvetési támogatása |
26 952 498 |
|||
3.1. |
Helyi önkormányzatok általános támogatása |
12 044 725 |
|||
3.2. |
Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása |
0 |
|||
3.3. |
Települési önk.szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
6 450 351 |
|||
3.4. |
Települési önk.kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|||
3.5. |
Működési c. költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 119 852 |
|||
3.6. |
Elszámolásból származó bevétel |
67 570 |
|||
Véglegesen átvett pénzeszközök |
6 142 563 |
||||
4. |
Működési célú támogatások bevétele ÁHT-n belüli |
6 142 563 |
|||
5. |
Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről |
||||
Működési bevételek összesen |
45 200 543 |
||||
Finanszírozási bevételek |
964 733 |
||||
6. |
Likvid hitel felvétel |
||||
7. |
Rövid lejáratú hitel felvétel |
||||
8. |
Értékpapír értékesítés bevétele |
||||
9. |
Egyéb finanszírozás bevételei |
964 733 |
|||
Pénzforgalom nélküli bevételek |
25 446 576 |
||||
10. |
Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele |
25 446 576 |
|||
11. |
Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Működési bevételek mindösszesen |
71 611 852 |
||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
KIADÁSOK |
|||||
Működési kiadások |
41 650 351 |
||||
12. |
Személyi jellegű kiadások |
15 229 688 |
|||
13. |
Munkaadót terhelő járulékok és |
1 447 900 |
|||
szociális hozzájárulási adó |
|||||
14. |
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások |
18 339 595 |
|||
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
679 000 |
|||
16. |
Egyéb működési célú kiadások, ebből |
5 954 168 |
|||
Támogatásértékű működési kiadások |
2 498 894 |
||||
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
35 000 |
||||
Befizetési kötelezettség |
3 420 274 |
||||
Finanszírozási kiadások |
755 068 |
||||
17. |
Likvid hitel törlesztés |
||||
18. |
Rövid lejáratú hitel törlesztés |
||||
19. |
Értékpapír vásárlás |
||||
20. |
Egyéb finanszírozás kiadásai - megelőlegezések visszafizetése |
755 068 |
|||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
2 697 513 |
||||
21. |
Általános tartalék |
2 697 513 |
|||
22. |
Céltartalék |
0 |
|||
Működési kiadások mindösszesen |
45 102 932 |
||||
3. melléklet4
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Módosított előirányzat |
|||
BEVÉTELEK |
|||||
1. |
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés |
2 058 424 |
|||
2. |
Pénzügyi befektetések bevételei |
0 |
|||
Osztalék-és hozambevétel |
|||||
Tartós részesedések értékesítése |
|||||
Felhalmozási célú kamatbevétel |
|||||
Felhalmozási célú árfolyamnyereség |
|||||
3. |
Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei |
0 |
|||
Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése |
|||||
Privatizációból származó bevétel |
|||||
Vállalatértékesítésből származó bevétel |
|||||
Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel |
|||||
Vagyoni értékű jog értékesítéséből származó bevétel |
|||||
Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev. |
|||||
4. |
Támogatásértékű felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
|||
5. |
Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről |
386 316 |
|||
6. |
Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása |
||||
7. |
Felhalmozási célú hitel felvétel |
||||
8. |
Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
7 444 740 |
||||
KIADÁSOK |
|||||
9. |
Intézményi beruházások |
22 952 568 |
|||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás |
190 500 |
||||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Igazgatás |
98 635 |
||||
Temetőben lépcső beruházás |
150 000 |
||||
Települési tájékoztató táblák elkészítése, kihelyezése - Város- és községgazdálkodás |
1 016 000 |
||||
Önk. vagyon műk. - Víz- és szennyvízközmű beruházások |
2 845 923 |
||||
Játszótéri kerítés beruházás - Város- és községgazdálkodás - részben Magyar falu pályázat |
9 009 380 |
||||
Tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
1 019 500 |
||||
Tárgyi eszközbeszerzés - Falugondnoki szolgálat |
15 050 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
148 214 |
||||
Térkő építés beruházása - Kultúrház - Magyar falu pályázat |
5 083 383 |
||||
Térkő építés beruházása - Hivatal épültnél |
3 375 983 |
||||
10. |
Felújítási kiadások |
11 001 092 |
|||
Járdafelújítás - 2021. évi pályázat részeként |
3 139 473 |
||||
Helyi utak felújítása |
4 000 500 |
||||
Virágágyások körüli kivitelezés, burkolat felújítás |
0 |
||||
Falugondnoki gépkocsi garázs felújítása |
1 510 381 |
||||
Tájház és kovácsműhely felújítása |
1 272 000 |
||||
Önk. vagyon műk. - Víz- és szennyvízközmű felújítások |
1 078 738 |
||||
11. |
Kormányzati beruházások |
||||
12. |
Lakástámogatás, lakásépítés |
||||
13. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Támogatásértékű felhalmozási kiadások ÁHT-n belülre |
0 |
||||
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre |
|||||
Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások |
0 |
||||
14. |
Általános tartalék |
||||
15. |
Céltartalék |
||||
Felhalmozási kiadások összesen |
33 953 660 |
||||
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-sz. |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
|||
1. |
Felújítási kiadások |
6 695 473 |
|||
Járdafelújítás - 2021. évi pályázat részeként |
3 139 473 |
||||
Járdafelújítás - folytatása |
1 778 000 |
||||
Virágágyások körüli kivitelezés, burkolat felújítás |
635 000 |
||||
Falugondnoki gépkocsi garázs felújítása |
1 143 000 |
||||
2. |
Beruházások |
12 581 417 |
|||
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése - Községgazdálkodás |
190 500 |
||||
Temetőben lépcső beruházás |
150 000 |
||||
Települési tájékoztató táblák elkészítése, kihelyezése - Város- és községgazdálkodás |
1 016 000 |
||||
Önkormányzati vagyon működtetés - Víz- és szennyvízközmű beruházások |
2 300 042 |
||||
Játszótéri kerítés beruházás - Város- és községgazdálkodás - részben Magyar falu pályázat |
7 970 875 |
||||
Tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
700 000 |
||||
Kisértékű tárgyi eszközbeszerzés - Közművelődés |
254 000 |
||||
3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
|||
Hulladéggazdálkotási társuláshoz hozzájárulás |
0 |
||||
Kiadások mindösszesen |
19 276 890 |
||||
5. melléklet5
adatok Ft-ban |
||||||
Személyi kiadások módosított előirányz. |
Munkaadói járulékok módosított előirányz. |
Dologi kiadások módosított előirányzat. |
Pénze.át./ szociális jut. mód. előirányz. |
Felhalm. kiadások módosított előirányz. |
Kiadások összesen |
Lsz |
5 030 313 |
148 230 |
1 146 460 |
35 000 |
3 474 618 |
9 834 621 |
|
5 030 313 |
148 230 |
1 146 460 |
35 000 |
3 474 618 |
9 834 621 |
|
- |
- |
514 188 |
- |
150 000 |
664 188 |
|
- |
- |
- |
- |
3 924 661 |
3 924 661 |
|
570 000 |
39 174 |
- |
- |
- |
609 174 |
|
1 709 090 |
111 090 |
- |
- |
- |
1 820 180 |
3 |
- |
- |
152 400 |
- |
- |
152 400 |
|
- |
- |
904 054 |
- |
7 139 973 |
8 044 027 |
|
- |
- |
- |
56 000 |
- |
56 000 |
|
- |
- |
1 792 900 |
- |
- |
1 792 900 |
|
1 303 700 |
20 000 |
3 065 340 |
- |
10 215 880 |
14 604 920 |
0,5 |
- |
- |
452 034 |
- |
- |
452 034 |
|
- |
- |
31 500 |
- |
- |
31 500 |
|
- |
- |
54 050 |
- |
- |
54 050 |
|
1 540 974 |
474 226 |
3 755 119 |
- |
7 523 097 |
13 293 416 |
|
148 618 |
- |
- |
- |
- |
148 618 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
70 |
- |
- |
70 |
|
5 272 382 |
644 490 |
10 721 655 |
56 000 |
28 953 611 |
45 648 138 |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
1 173 876 |
154 451 |
- |
- |
- |
1 328 327 |
0,5 |
1 173 876 |
154 451 |
- |
- |
- |
1 328 327 |
|
- |
- |
50 000 |
- |
- |
50 000 |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
- |
50 000 |
- |
- |
50 000 |
|
3 753 117 |
500 729 |
2 521 228 |
- |
1 525 431 |
8 300 505 |
1 |
- |
- |
1 254 252 |
- |
- |
1 254 252 |
|
- |
- |
- |
679 000 |
- |
679 000 |
|
- |
- |
2 646 000 |
- |
- |
2 646 000 |
|
3 753 117 |
500 729 |
6 421 480 |
679 000 |
1 525 431 |
12 879 757 |
1 |
2 442 894 |
||||||
755 068 |
||||||
3 420 274 |
||||||
2 697 513 |
||||||
15 229 688 |
1 447 900 |
18 339 595 |
770 000 |
33 953 660 |
79 056 592 |
5 |
6. melléklet
Sor-sz. |
Megnevezés |
Önkormányzati létszámkeret |
|
Közalkalmazottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
1 |
|
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Köztisztviselők |
|||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Munka Tvk. alapján foglalkoztatottak |
1 |
||
Szakmai állomány |
teljes munkaidőben foglalkoztatott |
||
Fizikai állomány |
|||
Szakmai állomány |
részmunkaidőben foglalkoztatott |
0,5 |
|
Fizikai állomány |
0,5 |
||
Közfoglalkoztatás |
3 |
||
Költségvetési engedélyezett létszámkeret |
5 |
||
7. melléklet
Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége, az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. |
|||||
adatok Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
||||
Sorsz. |
Megnevezés |
2022. évi |
|||
előirányzatok |
|||||
1. |
Illetékek |
- |
|||
2. |
Helyi adók |
9 920 000 |
|||
3. |
Gépjárműadó |
- |
|||
4. |
Kamatbevételek |
- |
|||
5. |
Bírság |
- |
|||
6. |
Osztalék bevételek |
- |
|||
7. |
Vagyon bérbeadás, haszonbérlet, üzemeltetés, koncesszió bevételei |
- |
|||
8. |
Egyéb sajátos bevételek |
- |
|||
I. |
Saját bevételek összesen: |
9 920 000 |
|||
9. |
…………... felvett hitel tőketörlesztései |
- |
|||
10. |
- |
||||
11. |
- |
||||
12. |
- |
||||
13. |
- |
||||
14. |
- |
||||
II. |
Adósságot keletkeztető ügyletek kiadásai összesen: |
- |
|||
A 3. § (1) bekezdése a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (XII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Nagyrákos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.