Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 05. 04- 2022. 05. 05Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2022. évi költségvetés
a) működési költségvetési bevételi összegét: 1 343 599 714 Ft-ban,
b) működési költségvetési kiadási összegét: 1 337 807 023 Ft-ban,
c) +5 792 691 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 30 268 800 Ft-ban
e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 36 061 491 Ft-ban,
f) -5 792 691 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”
2. § A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 707 094 737 Ft-ban határozza meg.
(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 666 773 777 Ft-ban határozza meg.
(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 36 061 491 Ft-ban határozza meg.
(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 11 745 377 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 1 627 000 Ft-ban határozza meg.”
3. § A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2022. évi illetménykiegészítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.
b) valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.”
4. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
5. § A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról szóló tájékoztatást.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő második napon lép hatályba.
1. melléklet
1. Veszprém Megyei Önkormányzat
adatok Ft-ban |
||||||
Elő- irányzat száma |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
2022. évi kötelező feladatok |
2022. évi önként vállalt feladatok |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
280 123 408 |
123 404 800 |
403 528 208 |
403 401 208 |
127 000 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
280 123 408 |
123 275 800 |
403 399 208 |
403 399 208 |
- |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
- |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 323 408 |
123 275 800 |
133 599 208 |
133 599 208 |
- |
1.2 |
Működési bevételek |
- |
129 000 |
129 000 |
2 000 |
127 000 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
127 000 |
127 000 |
- |
127 000 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.5 |
Álatlános forgalmi adó visszatérítése |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
- |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
280 123 408 |
123 404 800 |
403 528 208 |
403 401 208 |
127 000 |
4 |
Maradvány igénybevétele |
303 566 529 |
- |
303 566 529 |
287 778 318 |
15 788 211 |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
303 566 529 |
- |
303 566 529 |
287 778 318 |
15 788 211 |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
303 566 529 |
- |
303 566 529 |
287 778 318 |
15 788 211 |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
583 689 937 |
123 404 800 |
707 094 737 |
691 179 526 |
15 915 211 |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
290 653 539 |
115 130 950 |
405 784 489 |
389 869 278 |
15 915 211 |
10.1 |
Személyi juttatások |
61 571 782 |
1 031 411 |
62 603 193 |
62 603 193 |
- |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 820 067 |
641 029 |
8 461 096 |
8 461 096 |
- |
10.3 |
Dologi kiadások |
216 248 663 |
104 499 160 |
320 747 823 |
306 959 612 |
13 788 211 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 013 027 |
8 959 350 |
13 972 377 |
11 845 377 |
2 127 000 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
500 000 |
600 000 |
100 000 |
500 000 |
10.4.3 |
Tartalékok |
4 913 027 |
8 459 350 |
13 372 377 |
11 745 377 |
1 627 000 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
2 913 027 |
8 832 350 |
11 745 377 |
11 745 377 |
- |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 000 000 |
- 373 000 |
1 627 000 |
- |
1 627 000 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
30 268 800 |
- |
30 268 800 |
30 268 800 |
- |
11.1 |
Beruházások |
30 268 800 |
- |
30 268 800 |
30 268 800 |
- |
11.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
320 922 339 |
115 130 950 |
436 053 289 |
420 138 078 |
15 915 211 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
- |
10 792 000 |
10 792 000 |
- |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
251 975 598 |
8 273 850 |
260 249 448 |
260 249 448 |
- |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
262 767 598 |
8 273 850 |
271 041 448 |
271 041 448 |
- |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
262 767 598 |
8 273 850 |
271 041 448 |
271 041 448 |
- |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
583 689 937 |
123 404 800 |
707 094 737 |
691 179 526 |
15 915 211 |
2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
adatok Ft-ban |
||||||
Elő- irányzat száma |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
2022. évi kötelező feladatok |
2022. évi önként vállalt feladatok |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
15 006 056 |
347 764 939 |
362 770 995 |
362 770 995 |
- |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 984 800 |
347 763 939 |
362 748 739 |
362 748 739 |
- |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 984 800 |
347 763 939 |
362 748 739 |
362 748 739 |
- |
1.2 |
Működési bevételek |
21 256 |
1 000 |
22 256 |
22 256 |
- |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
- |
17 136 |
17 136 |
- |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
- |
3 120 |
3 120 |
- |
1.2.5 |
Álatlános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
15 006 056 |
347 764 939 |
362 770 995 |
362 770 995 |
- |
4 |
Maradvány igénybevétele |
43 753 334 |
- |
43 753 334 |
43 753 334 |
- |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
251 975 598 |
8 273 850 |
260 249 448 |
260 249 448 |
- |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
295 728 932 |
8 273 850 |
304 002 782 |
304 002 782 |
- |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
295 728 932 |
8 273 850 |
304 002 782 |
304 002 782 |
- |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
310 734 988 |
356 038 789 |
666 773 777 |
666 773 777 |
- |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
310 734 988 |
350 246 098 |
660 981 086 |
660 981 086 |
- |
10.1 |
Személyi juttatások |
225 432 877 |
291 617 591 |
517 050 468 |
517 050 468 |
- |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 597 053 |
39 156 260 |
78 753 313 |
78 753 313 |
- |
10.3 |
Dologi kiadások |
45 705 058 |
19 472 247 |
65 177 305 |
65 177 305 |
- |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.3 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
- |
5 792 691 |
5 792 691 |
5 792 691 |
- |
11.1 |
Beruházások |
- |
5 792 691 |
5 792 691 |
5 792 691 |
- |
11.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
310 734 988 |
356 038 789 |
666 773 777 |
666 773 777 |
- |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
- |
- |
- |
- |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
- |
- |
- |
- |
- |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
- |
- |
- |
- |
- |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
310 734 988 |
356 038 789 |
666 773 777 |
666 773 777 |
- |
3. Veszprém Megyei Önkormányzat összesen
adatok Ft-ban |
||||||
Elő- irányzat száma |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
2022. évi kötelező feladatok |
2022. évi önként vállalt feladatok |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
295 129 464 |
471 169 739 |
766 299 203 |
766 172 203 |
127 000 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
295 108 208 |
471 039 739 |
766 147 947 |
766 147 947 |
- |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
- |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 308 208 |
471 039 739 |
496 347 947 |
496 347 947 |
- |
1.2 |
Működési bevételek |
21 256 |
130 000 |
151 256 |
24 256 |
127 000 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
127 000 |
127 000 |
- |
127 000 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
- |
17 136 |
17 136 |
- |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
- |
3 120 |
3 120 |
- |
1.2.5 |
Álatlános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
- |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
- |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
295 129 464 |
471 169 739 |
766 299 203 |
766 172 203 |
127 000 |
4 |
Maradvány igénybevétele |
347 319 863 |
- |
347 319 863 |
331 531 652 |
15 788 211 |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
251 975 598 |
8 273 850 |
260 249 448 |
260 249 448 |
- |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
599 295 461 |
8 273 850 |
607 569 311 |
591 781 100 |
15 788 211 |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
599 295 461 |
8 273 850 |
607 569 311 |
591 781 100 |
15 788 211 |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
894 424 925 |
479 443 589 |
1 373 868 514 |
1 357 953 303 |
15 915 211 |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
601 388 527 |
465 377 048 |
1 066 765 575 |
1 050 850 364 |
15 915 211 |
10.1 |
Személyi juttatások |
287 004 659 |
292 649 002 |
579 653 661 |
579 653 661 |
- |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 417 120 |
39 797 289 |
87 214 409 |
87 214 409 |
- |
10.3 |
Dologi kiadások |
261 953 721 |
123 971 407 |
385 925 128 |
372 136 917 |
13 788 211 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 013 027 |
8 959 350 |
13 972 377 |
11 845 377 |
2 127 000 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
500 000 |
600 000 |
100 000 |
500 000 |
10.4.3 |
Tartalékok |
4 913 027 |
8 459 350 |
13 372 377 |
11 745 377 |
1 627 000 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
2 913 027 |
8 832 350 |
11 745 377 |
11 745 377 |
- |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 000 000 |
- 373 000 |
1 627 000 |
- |
1 627 000 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
30 268 800 |
5 792 691 |
36 061 491 |
36 061 491 |
- |
11.1 |
Beruházások |
30 268 800 |
5 792 691 |
36 061 491 |
36 061 491 |
- |
11.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
631 657 327 |
471 169 739 |
1 102 827 066 |
1 086 911 855 |
15 915 211 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
- |
10 792 000 |
10 792 000 |
- |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
251 975 598 |
8 273 850 |
260 249 448 |
260 249 448 |
- |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
262 767 598 |
8 273 850 |
271 041 448 |
271 041 448 |
- |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
262 767 598 |
8 273 850 |
271 041 448 |
271 041 448 |
- |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
894 424 925 |
479 443 589 |
1 373 868 514 |
1 357 953 303 |
15 915 211” |
2. melléklet
1. Veszprém Megyei Önkormányzat
adatok Ft-ban |
|||||||||
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
280 123 408 |
123 404 800 |
403 528 208 |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
290 653 539 |
115 130 950 |
405 784 489 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
280 123 408 |
123 275 800 |
403 399 208 |
10.1 |
Személyi juttatások |
61 571 782 |
1 031 411 |
62 603 193 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
0 |
269 800 000 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 820 067 |
641 029 |
8 461 096 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
10.3 |
Dologi kiadások |
216 248 663 |
104 499 160 |
320 747 823 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 323 408 |
123 275 800 |
133 599 208 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 013 027 |
8 959 350 |
13 972 377 |
1.2 |
Működési bevételek |
0 |
129 000 |
129 000 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
500 000 |
600 000 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
127 000 |
127 000 |
10.4.3 |
Tartalékok |
4 913 027 |
8 459 350 |
13 372 377 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
2 913 027 |
8 832 350 |
11 745 377 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 000 000 |
-373 000 |
1 627 000 |
1.2.5 |
Álatlános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
30 268 800 |
0 |
30 268 800 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
11.1 |
Beruházások |
30 268 800 |
0 |
30 268 800 |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 000 |
2 000 |
11.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
0 |
0 |
0 |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
320 922 339 |
115 130 950 |
436 053 289 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
0 |
10 792 000 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
251 975 598 |
8 273 850 |
260 249 448 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
262 767 598 |
8 273 850 |
271 041 448 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
262 767 598 |
8 273 850 |
271 041 448 |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
280 123 408 |
123 404 800 |
403 528 208 |
|||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
303 566 529 |
0 |
303 566 529 |
|||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
303 566 529 |
0 |
303 566 529 |
|||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
303 566 529 |
0 |
303 566 529 |
|||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
583 689 937 |
123 404 800 |
707 094 737 |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
583 689 937 |
123 404 800 |
707 094 737 |
2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
adatok Ft-ban |
|||||||||
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
15 006 056 |
347 764 939 |
362 770 995 |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
310 734 988 |
350 246 098 |
660 981 086 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 984 800 |
347 763 939 |
362 748 739 |
10.1 |
Személyi juttatások |
225 432 877 |
291 617 591 |
517 050 468 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 597 053 |
39 156 260 |
78 753 313 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
10.3 |
Dologi kiadások |
45 705 058 |
19 472 247 |
65 177 305 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 984 800 |
347 763 939 |
362 748 739 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
Működési bevételek |
21 256 |
1 000 |
22 256 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
10.4.3 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
0 |
17 136 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
0 |
3 120 |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
1.2.5 |
Álatlános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
0 |
5 792 691 |
5 792 691 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
11.1 |
Beruházások |
0 |
5 792 691 |
5 792 691 |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
0 |
11.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
0 |
0 |
0 |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
310 734 988 |
356 038 789 |
666 773 777 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
0 |
0 |
0 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
0 |
0 |
0 |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
15 006 056 |
347 764 939 |
362 770 995 |
|||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
43 753 334 |
0 |
43 753 334 |
|||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
251 975 598 |
8 273 850 |
260 249 448 |
|||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
295 728 932 |
8 273 850 |
304 002 782 |
|||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
295 728 932 |
8 273 850 |
304 002 782 |
|||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
310 734 988 |
356 038 789 |
666 773 777 |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
310 734 988 |
356 038 789 |
666 773 777 |
3. Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen
adatok Ft-ban |
|||||||||
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Változás |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
295 129 464 |
471 169 739 |
766 299 203 |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
601 388 527 |
465 377 048 |
1 066 765 575 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
295 108 208 |
471 039 739 |
766 147 947 |
10.1 |
Személyi juttatások |
287 004 659 |
292 649 002 |
579 653 661 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
0 |
269 800 000 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 417 120 |
39 797 289 |
87 214 409 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
10.3 |
Dologi kiadások |
261 953 721 |
123 971 407 |
385 925 128 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 308 208 |
471 039 739 |
496 347 947 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 013 027 |
8 959 350 |
13 972 377 |
1.2 |
Működési bevételek |
21 256 |
130 000 |
151 256 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
500 000 |
600 000 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
127 000 |
127 000 |
10.4.3 |
Tartalékok |
4 913 027 |
8 459 350 |
13 372 377 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
0 |
17 136 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
2 913 027 |
8 832 350 |
11 745 377 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
0 |
3 120 |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 000 000 |
-373 000 |
1 627 000 |
1.2.5 |
Álatlános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 |
1 000 |
2 000 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
30 268 800 |
5 792 691 |
36 061 491 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
11.1 |
Beruházások |
30 268 800 |
5 792 691 |
36 061 491 |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 000 |
2 000 |
11.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
0 |
0 |
0 |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
631 657 327 |
471 169 739 |
1 102 827 066 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
0 |
10 792 000 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
251 975 598 |
8 273 850 |
260 249 448 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
262 767 598 |
8 273 850 |
271 041 448 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
262 767 598 |
8 273 850 |
271 041 448 |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
|||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
295 129 464 |
471 169 739 |
766 299 203 |
|||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
347 319 863 |
0 |
347 319 863 |
|||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
251 975 598 |
8 273 850 |
260 249 448 |
|||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
599 295 461 |
8 273 850 |
607 569 311 |
|||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
599 295 461 |
8 273 850 |
607 569 311 |
|||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
894 424 925 |
479 443 589 |
1 373 868 514 |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
894 424 925 |
479 443 589 |
1 373 868 514” |
3. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
Sor- |
Megnevezés |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Egyéb működési kiadások |
Beruházások |
Államháztar- |
Központi, |
||||
Egyéb |
Egyéb |
Tartalékok |
|||||||||||||
Általános |
Céltartalék |
||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások |
70 134 513 |
- |
70 134 513 |
58 077 916 |
6 530 199 |
5 526 398 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K |
1. |
Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok |
16 617 694 |
16 617 694 |
16 505 694 |
112 000 |
|||||||||
K |
2. |
Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok |
8 111 459 |
8 111 459 |
7 163 369 |
948 090 |
|||||||||
K |
3. |
Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok |
24 845 100 |
24 845 100 |
22 848 000 |
1 997 100 |
|||||||||
K |
4. |
Eseti megbízások, külső szakértők |
8 981 580 |
8 981 580 |
6 540 000 |
765 180 |
1 676 400 |
||||||||
K |
5. |
Eseti megbízások, külső szakértők (2021. évi) |
461 320 |
461 320 |
315 392 |
145 928 |
|||||||||
K |
6. |
Képviselők egyéb juttatásai |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
K |
7. |
Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) |
4 535 428 |
4 535 428 |
1 465 587 |
757 043 |
2 312 798 |
||||||||
K |
8. |
Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2021. évi) |
220 974 |
220 974 |
151 074 |
69 900 |
|||||||||
K |
9. |
Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások |
5 738 568 |
5 738 568 |
3 088 800 |
1 212 568 |
1 437 200 |
||||||||
K |
10. |
Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2021. évi) |
522 390 |
522 390 |
522 390 |
||||||||||
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai |
34 143 583 |
500 000 |
34 643 583 |
2 308 016 |
1 188 055 |
19 755 512 |
- |
600 000 |
- |
- |
- |
10 792 000 |
- |
||
K |
1. |
Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön |
4 971 139 |
4 971 139 |
1 848 174 |
320 139 |
2 802 826 |
||||||||
K |
2. |
Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||||||||
K |
3. |
Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával |
- |
- |
|||||||||||
K |
a. |
Veszprém Megyei Sportgála |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||||||||||
K |
b. |
Köztársaság Kupa |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||||||
K |
c. |
Megyefutás megrendezése |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
K |
d. |
Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||||||||
K |
e. |
Balaton kupa Nemzetközi Serdülő Kézilabdatorna |
3 520 000 |
3 520 000 |
3 520 000 |
||||||||||
K |
4. |
Tagdíjak: |
- |
- |
|||||||||||
K |
a. |
Balaton Fejlesztési Tanács |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
||||||||||
Ö |
c. |
Balatoni Szövetség |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||||
Ö |
d. |
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége |
893 550 |
893 550 |
893 550 |
||||||||||
Ö |
e. |
Klímabarát Települések Szövetsége |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
||||||||||
K |
5. |
Pénzügyi szolgáltatások díja |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
||||||||||
K |
6. |
2022. évi cégautóadó |
712 800 |
712 800 |
712 800 |
||||||||||
K |
7. |
Kitüntetések adományozása |
- |
- |
|||||||||||
K |
a. |
Komjáthy Díj |
323 400 |
323 400 |
200 000 |
23 400 |
100 000 |
||||||||
K |
b. |
Felelősség a Közösségért díj |
399 120 |
399 120 |
236 220 |
99 120 |
63 780 |
||||||||
K |
c. |
Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása |
464 494 |
464 494 |
7 874 |
228 494 |
228 126 |
||||||||
K |
d. |
Pro Comitatu díj |
42 117 |
42 117 |
7 874 |
24 117 |
10 126 |
||||||||
K |
e. |
Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára |
719 963 |
719 963 |
7 874 |
492 785 |
219 304 |
||||||||
K |
8. |
Veszprém megye környezetvédelmi programja |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||
K |
9. |
2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém Megyei Integrált Területi Program módosítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||
Ö |
10. |
Föld Napja |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||||||||
Ö |
11. |
A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
||||||||||
K |
12. |
Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||||||
K |
13. |
2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2021. december havi kiutalásának visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
||||||||||
Ö |
14. |
Lasztovicza Jenő síremlékének helyreállítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
K |
15. |
Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
||||||||||
Ö |
16. |
Veszprémi Főegyházmegyei Karitász részére támogatás az orosz-ukrán háború menekültjeinek megsegítésére |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység |
224 709 676 |
109 921 600 |
334 631 276 |
2 217 261 |
742 842 |
293 186 057 |
- |
- |
- |
- |
29 268 800 |
- |
9 216 316 |
||
K |
1. |
TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat |
6 076 400 |
6 076 400 |
6 076 400 |
||||||||||
K |
2. |
„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt |
1 299 002 |
1 299 002 |
206 752 |
697 500 |
394 750 |
||||||||
Ö |
3. |
Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat |
6 365 660 |
6 365 660 |
6 365 660 |
||||||||||
K |
4. |
„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat |
227 444 |
227 444 |
227 444 |
||||||||||
K |
5. |
„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat |
197 567 |
197 567 |
197 567 |
||||||||||
K |
6. |
„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat |
406 462 |
406 462 |
406 462 |
||||||||||
K |
7. |
„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat |
825 151 |
825 151 |
825 151 |
||||||||||
K |
8. |
"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat |
988 912 |
988 912 |
655 018 |
333 894 |
|||||||||
K |
9. |
"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||
K |
10. |
"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" (projekt támogatás: 32 000 000 Ft) |
30 189 200 |
30 189 200 |
920 400 |
29 268 800 |
|||||||||
Ö |
11. |
"Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft) |
2 414 001 |
2 414 001 |
2 414 001 |
||||||||||
K |
12. |
"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat |
53 118 |
53 118 |
53 118 |
||||||||||
K |
13. |
"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat |
82 864 655 |
82 864 655 |
82 864 655 |
||||||||||
K |
14. |
"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat |
41 186 390 |
41 186 390 |
41 186 390 |
||||||||||
K |
15. |
"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat |
24 303 245 |
24 303 245 |
24 303 245 |
||||||||||
Ö |
16. |
"A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlsztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
||||||||||
K |
17. |
TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése |
14 605 000 |
- 14 605 000 |
- |
||||||||||
K |
18. |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
9 416 669 |
9 416 669 |
935 850 |
145 061 |
5 254 710 |
3 081 048 |
|||||||
K |
19. |
TOP-1.5.1-20-2021-00033 és a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárása hirdetményellenőrzési díja |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||||||
K |
20. |
TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítása |
390 800 |
310 800 |
701 600 |
701 600 |
|||||||||
K |
21. |
„A gasztronómia ereje a nemzeti összetartozás ügyében” TTT-KP-1-2022/1-000074 azonosítószámú projekt |
1 000 000 |
1 000 000 |
629 920 |
370 080 |
|||||||||
K |
22. |
„Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok elősegítése Veszprém megyéből” TTT-KP-1-2022/2-000023 azonosítószámú projekt |
1 000 000 |
1 000 000 |
651 491 |
20 949 |
327 560 |
||||||||
K |
23. |
„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 250 000 |
3 750 000 |
|||||||||
K |
24. |
A TOP-1.5.1-20-2021-00032; a TOP-1.5.1-20-2021-00033; valamint a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú projektek közbeszerzési eljárási díja |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
||||||||||
K |
25. |
"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés -Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
||||||||||
IV. Vagyongazdálkodási feladatok |
2 279 856 |
- |
2 279 856 |
- |
- |
2 279 856 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K |
1. |
Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||||||||
K |
2. |
Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
K |
3. |
Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
||||||||||
K |
4. |
Vagyonbiztosítás |
99 856 |
99 856 |
99 856 |
||||||||||
V. Felhalmozási kiadások ( 5. melléklet ) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||
VI. Tartalék ( 6. melléklet ) |
4 913 027 |
8 459 350 |
13 372 377 |
- |
- |
- |
- |
- |
11 745 377 |
1 627 000 |
- |
- |
- |
||
K |
1. |
Általános tartalék |
2 913 027 |
8 832 350 |
11 745 377 |
11 745 377 |
|||||||||
Ö |
2. |
Céltartalék |
2 000 000 |
- 373 000 |
1 627 000 |
1 627 000 |
|||||||||
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: |
337 180 655 |
118 880 950 |
456 061 605 |
62 603 193 |
8 461 096 |
320 747 823 |
- |
600 000 |
11 745 377 |
1 627 000 |
30 268 800 |
10 792 000 |
9 216 316 |
||
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö) |
246 509 282 |
4 523 850 |
251 033 132 |
251 033 132 |
|||||||||||
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
583 689 937 |
123 404 800 |
707 094 737 |
62 603 193 |
8 461 096 |
320 747 823 |
- |
600 000 |
11 745 377 |
1 627 000 |
30 268 800 |
10 792 000 |
260 249 448 |
||
Kötelező feladatok összesen (K): 691 179 526 Ft |
|||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 15 915 211 Ft |
4. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||
Sor- |
Megnevezés |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
2021. évi |
2022. évi |
Országgyűlési |
TOP-5.3.2-17- |
TOP-5.1.1-15- |
TOP_PLUSZ- |
EFOP-1.6.3-17- |
"Óvodai és |
"Energia- |
"Felszíni |
"OKOS város - |
„A Bakony |
A 272/2013. (I.11.) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
||
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások |
|||||||||||||||||||
I. Személyi juttatások |
225 432 877 |
291 617 591 |
517 050 468 |
11 834 621 |
180 335 741 |
19 814 911 |
289 068 |
10 812 775 |
263 704 900 |
48 740 |
2 316 411 |
971 027 |
19 296 189 |
305 595 |
3 247 300 |
4 073 190 |
|||
K/Ö |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
175 796 885 |
257 128 220 |
432 925 105 |
6 902 759 |
131 005 891 |
289 068 |
10 812 775 |
253 704 900 |
2 316 411 |
971 027 |
19 296 189 |
305 595 |
3 247 300 |
4 073 190 |
|||
-ebből a. |
„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat |
196 929 |
196 929 |
196 929 |
|||||||||||||||
b. |
„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat |
679 632 |
679 632 |
679 632 |
|||||||||||||||
c. |
„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat |
324 508 |
33 039 |
357 547 |
357 547 |
||||||||||||||
d. |
„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat |
123 079 |
48 427 |
171 506 |
171 506 |
||||||||||||||
e. |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
2 667 576 |
2 667 576 |
2 667 576 |
|||||||||||||||
K |
2. |
Normatív jutalom |
4 575 906 |
1 820 000 |
6 395 906 |
4 575 906 |
1 820 000 |
||||||||||||
K |
3. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||||||||
K |
4. |
Jubileumi jutalom |
5 976 425 |
5 976 425 |
5 976 425 |
||||||||||||||
K |
5. |
Béren kívüli juttatások |
11 648 740 |
7 500 000 |
19 148 740 |
11 600 000 |
7 500 000 |
48 740 |
|||||||||||
K |
6. |
Ruházati költségtérítés |
4 379 462 |
1 875 000 |
6 254 462 |
29 462 |
4 350 000 |
1 875 000 |
|||||||||||
K |
7. |
Közlekedési költségtérítés |
1 487 568 |
1 487 568 |
1 487 568 |
||||||||||||||
K |
8. |
Egyéb költségtérítések |
2 828 000 |
625 000 |
3 453 000 |
2 828 000 |
625 000 |
||||||||||||
K |
9. |
Szociális támogatások |
909 200 |
909 200 |
909 200 |
||||||||||||||
K |
10. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
89 595 |
3 549 112 |
3 638 707 |
714 055 |
2 924 652 |
||||||||||||
K |
11. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
15 226 494 |
5 302 993 |
20 529 487 |
326 494 |
18 950 000 |
1 252 993 |
|||||||||||
K |
12. |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 464 602 |
13 817 266 |
16 281 868 |
2 464 602 |
13 817 266 |
||||||||||||
K |
13. |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
- |
|||||||||||||||
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 597 053 |
39 156 260 |
78 753 313 |
3 234 808 |
29 820 552 |
2 656 128 |
44 826 |
1 449 576 |
36 926 640 |
341 908 |
359 013 |
150 507 |
2 554 808 |
47 365 |
502 700 |
664 482 |
|||
-ebből a. |
„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat |
30 515 |
30 515 |
30 515 |
|||||||||||||||
b. |
„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat |
145 519 |
145 519 |
145 519 |
|||||||||||||||
c. |
„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat |
81 954 |
- 33 039 |
48 915 |
48 915 |
||||||||||||||
d. |
„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat |
74 488 |
- 48 427 |
26 061 |
26 061 |
||||||||||||||
e. |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
413 472 |
413 472 |
413 472 |
|||||||||||||||
K. III. Dologi kiadások |
45 705 058 |
19 472 247 |
65 177 305 |
4 800 894 |
40 899 095 |
99 277 |
- |
604 545 |
18 769 392 |
4 102 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
K |
1. |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 347 668 |
1 347 668 |
1 347 668 |
||||||||||||||
K |
2. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 563 028 |
11 533 165 |
14 096 193 |
2 563 028 |
4 664 |
474 471 |
11 054 030 |
||||||||||
K |
3. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
6 163 449 |
6 163 449 |
6 163 449 |
||||||||||||||
K |
4. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
953 006 |
1 854 720 |
2 807 726 |
953 006 |
1 854 720 |
||||||||||||
K |
5. |
Közüzemi díjak |
5 733 |
5 733 |
5 733 |
||||||||||||||
K |
6. |
Bérleti és lízingdíjak |
- |
- |
|||||||||||||||
K |
7. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 796 812 |
2 796 812 |
1 222 009 |
1 574 803 |
|||||||||||||
K |
8. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
926 929 |
400 000 |
1 326 929 |
1 326 929 |
|||||||||||||
K |
9. |
Egyéb szolgáltatások |
24 765 649 |
- 400 000 |
24 365 649 |
3 366 395 |
20 999 254 |
||||||||||||
K |
10. |
Kiküldetések kiadásai |
926 914 |
2 375 280 |
3 302 194 |
922 812 |
2 375 280 |
4 102 |
|||||||||||
K |
11. |
Reklám- és propagandakiadások |
157 480 |
157 480 |
157 480 |
||||||||||||||
K |
12. |
Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa |
4 761 203 |
3 709 079 |
8 470 282 |
212 490 |
4 547 746 |
94 610 |
130 074 |
3 485 362 |
|||||||||
K |
13. |
Egyéb dologi kiadások |
320 051 |
3 |
320 054 |
320 051 |
3 |
||||||||||||
K |
14. |
Közvetített szolgáltatások |
17 136 |
17 136 |
17 136 |
||||||||||||||
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be) |
- |
5 792 691 |
5 792 691 |
5 792 691 |
|||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
310 734 988 |
356 038 789 |
666 773 777 |
19 870 323 |
251 055 388 |
22 570 316 |
333 894 |
12 866 896 |
325 193 623 |
394 750 |
2 675 424 |
1 121 534 |
21 850 997 |
352 960 |
3 750 000 |
4 737 672 |
|||
Kötelező feladatok összesen (K):666 773 777 Ft |
|||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft |
5. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) |
30 268 800 |
- |
30 268 800 |
1.1 |
Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.2 |
A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye |
29 268 800 |
29 268 800 |
|
2. |
BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) |
- |
5 792 691 |
5 792 691 |
2.1 |
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére |
- |
5 792 691 |
5 792 691 |
a. |
Számítógép és monitor (5db) |
1 670 647 |
1 670 647 |
|
b. |
Notebook (3db) |
1 358 997 |
1 358 997 |
|
c. |
Szoftverbeszerzés (Windows, Office) |
221 615 |
221 615 |
|
d. |
Nyomtató (5db) |
689 432 |
689 432 |
|
e. |
Okostelefon (5db) |
359 999 |
359 999 |
|
f. |
Munkaállomás kialakítása (4db) |
1 492 001 |
1 492 001 |
|
3. |
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: |
30 268 800 |
5 792 691 |
36 061 491 |
4. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
30 268 800 |
5 792 691 |
36 061 491” |
6. melléklet
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
Általános tartalék |
2 913 027 |
8 832 350 |
11 745 377 |
2. |
Céltartalék |
2 000 000 |
- 373 000 |
1 627 000 |
a. |
Önként vállalt feladatok tartalék kerete |
1 000 000 |
- 373 000 |
627 000 |
b. |
A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3. |
Tartalék összesen |
4 913 027 |
8 459 350 |
13 372 377” |
7. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Bevételek megnevezése |
2022. évi |
2022. évi |
Kiadások megnevezése |
2022. évi |
2022. évi |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
295 108 208 |
766 147 947 |
1.1 |
Személyi juttatások |
287 004 659 |
579 653 661 |
1.2 |
Működési bevételek |
21 256 |
151 256 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 417 120 |
87 214 409 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
1.3 |
Dologi kiadások |
261 953 721 |
385 925 128 |
1. |
Költségvetési működési bevételek |
295 129 464 |
766 299 203 |
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 013 027 |
13 972 377 |
2.1 |
Maradvány igénybevétele működési célra |
317 051 063 |
317 051 063 |
1. |
Költségvetési működési kiadások |
601 388 527 |
1 066 765 575 |
2.2 |
Központi, irányítószervi támogatás működési célra |
251 975 598 |
260 249 448 |
||||
2. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
569 026 661 |
577 300 511 |
2. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
262 767 598 |
271 041 448 |
3. |
Működési célú bevételek összesen: |
864 156 125 |
1 343 599 714 |
3. |
Működési célú kiadások összesen: |
864 156 125 |
1 337 807 023 |
4.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4.1 |
Beruházások |
30 268 800 |
36 061 491 |
||
4.2 |
Felhalmozási bevételek |
4.2 |
Felújítások |
||||
4.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
4. |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
- |
- |
4. |
Költségvetési felhalmozási kiadások |
30 268 800 |
36 061 491 |
5.1 |
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
30 268 800 |
30 268 800 |
||||
5.2 |
Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra |
- |
- |
||||
5. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
30 268 800 |
30 268 800 |
5. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||
6. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
30 268 800 |
30 268 800 |
6. |
Felhalmozások összesen: |
30 268 800 |
36 061 491 |
7. |
Bevételek összesen: |
894 424 925 |
1 373 868 514 |
7. |
Kiadások összesen: |
894 424 925 |
1 373 868 514” |
8. melléklet
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
Induló pénzkészlet |
315 402 433 |
309 090 983 |
276 391 893 |
708 266 410 |
656 579 066 |
595 252 113 |
551 805 560 |
523 698 436 |
497 049 254 |
448 814 402 |
419 806 249 |
||
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 584 000 |
36 474 800 |
31 584 008 |
492 623 739 |
22 001 400 |
21 584 000 |
21 584 000 |
21 584 000 |
21 584 000 |
21 584 000 |
21 584 000 |
32 376 000 |
766 147 947 |
3 |
Működési bevételek |
2 688 |
1 688 |
1 688 |
131 688 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
151 256 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
8 |
Finanszírozási bevételek |
365 677 830 |
21 237 967 |
21 237 967 |
29 511 817 |
21 237 967 |
21 237 961 |
21 237 967 |
21 237 967 |
21 237 967 |
21 237 967 |
21 237 967 |
21 237 967 |
607 569 311 |
9 |
Bevételek összesen |
387 264 518 |
57 714 455 |
52 823 663 |
522 267 244 |
43 241 055 |
42 823 649 |
42 823 655 |
42 823 655 |
42 823 655 |
42 823 655 |
42 823 655 |
53 615 655 |
1 373 868 514 |
10 |
Személyi juttatások |
21 547 055 |
24 427 655 |
24 427 655 |
43 648 236 |
28 595 905 |
28 595 905 |
28 595 905 |
29 627 316 |
28 595 905 |
28 595 905 |
28 595 905 |
264 400 214 |
579 653 561 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 032 811 |
4 032 814 |
4 032 814 |
2 629 756 |
6 647 042 |
4 545 684 |
4 545 684 |
4 545 684 |
5 186 713 |
4 545 684 |
4 545 684 |
37 924 039 |
87 214 409 |
12 |
Dologi kiadások |
17 132 252 |
14 252 252 |
35 649 100 |
14 253 252 |
32 654 794 |
20 502 252 |
31 890 652 |
15 519 812 |
14 252 252 |
36 478 951 |
17 252 252 |
136 087 307 |
385 925 128 |
13 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
500 000 |
13 372 377 |
13 972 377 |
|||||||||
14 |
Felhalmozási kiadások |
5 792 691 |
29 268 800 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
36 061 491 |
||||||
15 |
Finanszírozási kiadások |
29 149 967 |
21 313 184 |
21 313 184 |
29 361 483 |
21 237 967 |
21 237 961 |
21 237 967 |
21 237 967 |
21 237 967 |
21 237 967 |
21 237 967 |
21 237 967 |
271 041 548 |
16 |
Kiadások összesen |
71 862 085 |
64 025 905 |
85 522 753 |
90 392 727 |
94 928 399 |
104 150 602 |
86 270 208 |
70 930 779 |
69 472 837 |
91 058 507 |
71 831 808 |
473 421 904 |
1 373 868 514 |
17 |
Záró pénzkészlet |
315 402 433 |
309 090 983 |
276 391 893 |
708 266 410 |
656 579 066 |
595 252 113 |
551 805 560 |
523 698 436 |
497 049 254 |
448 814 402 |
419 806 249 |
0 |
” |
9. melléklet
1. A 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 766 299 203 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 577 300 511 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2021. évben előrehozott 2022. évi állami támogatás, továbbá a 2021. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 30 268 800 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, melynek teljes összege pályázati támogatás szerint kötött felhasználású. A 2021. évi maradvány biztosít forrást felhalmozási kiadásokra részben pályázati támogatás, részben saját forrás bevonásával. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 373 868 514 Ft.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása
A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználása, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.”
10. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2022. előtt |
2022. évi |
2022. után |
|||||||
1. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
62 373 334 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
62 373 334 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
56 296 934 |
6 076 400 |
||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
56 296 934 |
6 076 400 |
||||
2. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
24 341 642 |
24 341 642 |
24 341 642 |
24 292 902 |
48 740 |
||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 687 946 |
4 687 946 |
4 687 946 |
4 139 286 |
548 660 |
||||
9. |
Dologi kiadások |
29 633 145 |
29 633 145 |
29 633 145 |
28 931 543 |
701 602 |
||||
10. |
Beruházások |
1 499 267 |
1 499 267 |
1 499 267 |
1 499 267 |
|||||
11. |
Kiadások összesen: |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
58 862 998 |
1 299 002 |
||||
3. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
4 250 000 |
4 306 049 |
4 076 270 |
4 109 120 |
173 730 |
196 929 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
743 500 |
687 451 |
651 842 |
656 936 |
91 658 |
30 515 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 728 112 |
4 766 056 |
265 388 |
227 444 |
|||
4. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
3 829 787 |
3 829 787 |
3 706 708 |
3 706 708 |
123 079 |
123 079 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
670 213 |
670 213 |
595 725 |
595 725 |
74 488 |
74 488 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 302 433 |
4 302 433 |
197 567 |
197 567 |
|||
5. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 960 000 |
1 960 000 |
1 656 320 |
1 635 492 |
303 680 |
357 547 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
340 000 |
340 000 |
261 258 |
258 046 |
78 742 |
48 915 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 917 578 |
1 893 538 |
382 422 |
406 462 |
|||
6. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
2 400 000 |
2 456 723 |
1 720 368 |
1 777 091 |
679 632 |
679 632 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
420 000 |
363 277 |
301 064 |
217 758 |
118 936 |
145 519 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 021 432 |
1 994 849 |
798 568 |
825 151 |
|||
7. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 077 900 |
1 077 900 |
538 950 |
788 832 |
538 950 |
289 068 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
167 100 |
167 100 |
83 550 |
122 274 |
83 550 |
44 826 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
3 750 900 |
3 750 900 |
3 750 900 |
3 095 882 |
655 018 |
||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 373 400 |
4 006 988 |
622 500 |
988 912 |
|||
8. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
125 000 |
125 000 |
41 500 |
71 882 |
83 500 |
53 118 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
125 000 |
125 000 |
41 500 |
71 882 |
83 500 |
53 118 |
|||
9. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
82 936 410 |
82 936 410 |
82 936 410 |
82 936 410 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
82 936 410 |
82 936 410 |
82 936 410 |
82 936 410 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
82 936 410 |
82 936 410 |
71 755 |
71 755 |
82 864 655 |
82 864 655 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
82 936 410 |
82 936 410 |
71 755 |
71 755 |
82 864 655 |
82 864 655 |
|||
10. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
43 369 910 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
43 369 910 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
2 706 882 |
43 369 910 |
40 663 028 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
2 706 882 |
43 369 910 |
40 663 028 |
|||
11. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
24 375 000 |
24 375 000 |
12 291 500 |
71 755 |
12 083 500 |
24 303 245 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
24 375 000 |
24 375 000 |
12 291 500 |
71 755 |
12 083 500 |
24 303 245 |
|||
12. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
4 108 480 |
4 108 480 |
505 054 |
505 054 |
2 667 576 |
2 667 576 |
935 850 |
935 850 |
|
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
636 816 |
636 816 |
78 283 |
78 283 |
413 472 |
413 472 |
145 061 |
145 061 |
|
9. |
Dologi kiadások |
5 254 710 |
5 254 710 |
5 171 882 |
5 171 882 |
82 828 |
82 828 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
10 000 006 |
10 000 006 |
583 337 |
583 337 |
8 252 930 |
8 252 930 |
1 163 739 |
1 163 739 |
|
13. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
111 275 800 |
111 275 800 |
3 810 000 |
3 810 000 |
24 337 000 |
24 337 000 |
83 128 800 |
83 128 800 |
|
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
111 275 800 |
111 275 800 |
3 810 000 |
3 810 000 |
24 337 000 |
24 337 000 |
83 128 800 |
83 128 800 |
|
14. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
3 247 300 |
3 247 300 |
3 247 300 |
3 247 300 |
|||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
502 700 |
502 700 |
502 700 |
502 700 |
|||||
9. |
Dologi kiadások |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
|||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
” |
11. melléklet
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2022. előtt |
2022. évi |
2022. után |
|||||||
1. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
96 250 000 |
139 849 937 |
96 250 000 |
139 849 937 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
96 250 000 |
139 849 937 |
96 250 000 |
139 849 937 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
65 536 884 |
105 657 934 |
65 536 884 |
95 195 487 |
10 462 447 |
||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 269 770 |
20 128 197 |
17 269 770 |
17 725 715 |
2 402 482 |
||||
9. |
Dologi kiadások |
7 519 686 |
3 960 442 |
7 519 686 |
3 958 475 |
1 967 |
||||
10. |
Beruházások |
5 923 660 |
10 103 364 |
5 923 660 |
10 103 364 |
|||||
11. |
Kiadások összesen: |
96 250 000 |
139 849 937 |
96 250 000 |
103 058 356 |
12 866 896 |
||||
2. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
24 875 000 |
24 875 000 |
24 875 000 |
24 875 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
24 875 000 |
24 875 000 |
24 875 000 |
24 875 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
21 536 797 |
21 536 797 |
19 249 579 |
19 220 386 |
2 287 218 |
2 316 411 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 338 203 |
3 338 203 |
2 983 681 |
2 979 190 |
354 522 |
359 013 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
24 875 000 |
24 875 000 |
22 233 260 |
22 199 576 |
2 641 740 |
2 675 424 |
|||
3. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
2 063 590 |
2 063 590 |
2 063 590 |
2 063 590 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
2 063 590 |
2 063 590 |
2 063 590 |
2 063 590 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 786 658 |
1 786 658 |
815 631 |
815 631 |
971 027 |
971 027 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
276 932 |
276 932 |
126 425 |
126 425 |
150 507 |
150 507 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
2 063 590 |
2 063 590 |
942 056 |
942 056 |
1 121 534 |
1 121 534 |
|||
4. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
11 645 290 |
26 630 090 |
11 645 290 |
26 630 090 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
11 645 290 |
26 630 090 |
11 645 290 |
26 630 090 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
10 082 503 |
23 065 242 |
5 930 883 |
4 137 739 |
4 151 620 |
19 296 189 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 562 787 |
3 564 848 |
919 287 |
641 354 |
643 500 |
2 554 808 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
11 645 290 |
26 630 090 |
6 850 170 |
4 779 093 |
4 795 120 |
21 850 997 |
|||
5. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
541 125 |
541 125 |
341 169 |
235 530 |
199 956 |
305 595 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
83 875 |
83 875 |
52 881 |
36 510 |
30 994 |
47 365 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
625 000 |
625 000 |
394 050 |
272 040 |
230 950 |
352 960 |
|||
6. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
325 193 623 |
325 193 623 |
325 193 623 |
325 193 623 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
325 193 623 |
325 193 623 |
325 193 623 |
325 193 623 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
263 704 900 |
263 704 900 |
26 370 490 |
26 370 490 |
237 334 410 |
237 334 410 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 926 640 |
36 926 640 |
3 692 664 |
3 692 664 |
33 233 976 |
33 233 976 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
18 769 392 |
18 769 392 |
5 378 045 |
5 378 045 |
13 391 347 |
13 391 347 |
|||
10. |
Beruházások |
5 792 691 |
5 792 691 |
5 792 691 |
5 792 691 |
|||||
11. |
Kiadások összesen: |
325 193 623 |
325 193 623 |
41 233 890 |
41 233 890 |
283 959 733 |
283 959 733” |
12. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Éves hatása a további években |
|||||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I. |
Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások |
||||||
1 |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében) |
8 252 930 |
1 163 739 |
||||
2 |
"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" |
24 337 000 |
10 003 000 |
7 183 600 |
34 290 000 |
21 818 600 |
9 833 600 |
3 |
"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" |
34 966 143 |
63 474 144 |
63 474 144 |
63 474 144 |
63 474 144 |
30 538 213 |
Összesen: |
67 556 073 |
74 640 883 |
70 657 744 |
97 764 144 |
85 292 744 |
40 371 813 |
|
II. |
Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Mindösszesen: |
67 556 073 |
74 640 883 |
70 657 744 |
97 764 144 |
85 292 744 |
40 371 813” |