Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 09. 30- 2022. 09. 30

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.09.30.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2022. évi költségvetés

a) működési költségvetési bevételi összegét: 1 300 022 577 Ft-ban,

b) működési költségvetési kiadási összegét: 1 292 217 914 Ft-ban,

c) +7 804 663 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá

d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 30 268 800 Ft-ban

e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 38 073 463 Ft-ban,

f) -7 804 663 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.”

2. § A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 714 155 587 Ft-ban határozza meg.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 616 135 790 Ft-ban határozza meg.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 38 073 463 Ft-ban határozza meg.

(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 48 939 556 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 292 418 Ft-ban határozza meg.”

3. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. § A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (3)-(4) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról szóló tájékoztatást.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. Veszprém Megyei Önkormányzat

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat
2022.06.23.

Változás

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi kötelező feladatok

2022. évi önként vállalt feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

280 123 408

405 348 608

5 240 450

410 589 058

407 482 808

3 106 250

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

280 123 408

405 218 608

2 997 450

408 216 058

405 236 808

2 979 250

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

-

269 800 000

269 800 000

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 323 408

135 418 608

2 997 450

138 416 058

135 436 808

2 979 250

1.2

Működési bevételek

-

130 000

2 243 000

2 373 000

2 246 000

127 000

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

127 000

2 240 000

2 367 000

2 240 000

127 000

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

-

-

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

-

3 000

3 000

6 000

6 000

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

-

-

-

-

-

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

280 123 408

405 348 608

5 240 450

410 589 058

407 482 808

3 106 250

4

Maradvány igénybevétele

303 566 529

303 566 529

-

303 566 529

286 568 318

16 998 211

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

-

-

-

-

-

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

303 566 529

303 566 529

-

303 566 529

286 568 318

16 998 211

8.

Finanszírozási bevételek (7)

303 566 529

303 566 529

-

303 566 529

286 568 318

16 998 211

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

583 689 937

708 915 137

5 240 450

714 155 587

694 051 126

20 104 461

10.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

290 653 539

407 087 669

56 940 762

464 028 431

443 923 970

20 104 461

10.1

Személyi juttatások

61 571 782

64 621 786

3 581 584

68 203 370

65 976 009

2 227 361

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 820 067

8 643 826

456 421

9 100 247

9 070 997

29 250

10.3

Dologi kiadások

216 248 663

324 112 825

7 258 810

331 371 635

316 316 203

15 055 432

10.4

Egyéb működési célú kiadások

5 013 027

9 709 232

45 643 947

55 353 179

52 560 761

2 792 418

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

1 205

1 205

1 205

-

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

4 120 000

-

4 120 000

3 620 000

500 000

10.4.3

Tartalékok

4 913 027

5 589 232

45 642 742

51 231 974

48 939 556

2 292 418

10.4.3.1

Általános tartalék

2 913 027

3 962 232

44 977 324

48 939 556

48 939 556

-

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

1 627 000

665 418

2 292 418

-

2 292 418

11.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

30 268 800

30 268 800

-

30 268 800

30 268 800

-

11.1

Beruházások

30 268 800

30 268 800

-

30 268 800

30 268 800

-

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

320 922 339

437 356 469

56 940 762

494 297 231

474 192 770

20 104 461

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

-

10 792 000

10 792 000

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

251 975 598

260 766 668

- 51 700 312

209 066 356

209 066 356

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

262 767 598

271 558 668

- 51 700 312

219 858 356

219 858 356

-

16.

Finanszírozási kiadások (6)

262 767 598

271 558 668

- 51 700 312

219 858 356

219 858 356

-

17.

Kiadások mindösszesen (3+7)

583 689 937

708 915 137

5 240 450

714 155 587

694 051 126

20 104 461

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat
2022.06.23.

Változás

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi kötelező feladatok

2022. évi önként vállalt feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

15 006 056

362 867 545

448 555

363 316 100

363 316 100

-

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

14 984 800

362 844 789

447 555

363 292 344

363 292 344

-

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14 984 800

362 844 789

447 555

363 292 344

363 292 344

-

1.2

Működési bevételek

21 256

22 756

1 000

23 756

23 756

-

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

-

17 136

17 136

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

-

3 120

3 120

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 000

2 000

1 000

3 000

3 000

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

-

500

-

500

500

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

-

-

-

-

-

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

15 006 056

362 867 545

448 555

363 316 100

363 316 100

-

4

Maradvány igénybevétele

43 753 334

43 753 334

-

43 753 334

43 753 334

-

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

251 975 598

260 766 668

- 51 700 312

209 066 356

209 066 356

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

295 728 932

304 520 002

- 51 700 312

252 819 690

252 819 690

-

8.

Finanszírozási bevételek (7)

295 728 932

304 520 002

- 51 700 312

252 819 690

252 819 690

-

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

310 734 988

667 387 547

- 51 251 757

616 135 790

616 135 790

-

10.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

310 734 988

661 594 856

- 53 263 729

608 331 127

608 331 127

-

10.1

Személyi juttatások

225 432 877

517 577 188

- 49 655 913

467 921 275

467 921 275

-

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 597 053

78 818 436

- 6 199 844

72 618 592

72 618 592

-

10.3

Dologi kiadások

45 705 058

65 199 232

2 592 028

67 791 260

67 791 260

-

10.4

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

-

-

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

10.4.3

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

10.4.3.1

Általános tartalék

-

-

-

-

-

-

10.4.3.2

Céltartalék

-

-

-

-

-

-

11.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

-

5 792 691

2 011 972

7 804 663

7 804 663

-

11.1

Beruházások

-

5 792 691

2 011 972

7 804 663

7 804 663

-

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

310 734 988

667 387 547

- 51 251 757

616 135 790

616 135 790

-

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

-

-

-

-

-

-

16.

Finanszírozási kiadások (6)

-

-

-

-

-

-

17.

Kiadások mindösszesen (3+7)

310 734 988

667 387 547

- 51 251 757

616 135 790

616 135 790

-

3. Veszprém Megyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat
2022.06.23.

Változás

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi kötelező feladatok

2022. évi önként vállalt feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

295 129 464

768 216 153

5 689 005

773 905 158

770 798 908

3 106 250

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

295 108 208

768 063 397

3 445 005

771 508 402

768 529 152

2 979 250

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

-

269 800 000

269 800 000

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

25 308 208

498 263 397

3 445 005

501 708 402

498 729 152

2 979 250

1.2

Működési bevételek

21 256

152 756

2 244 000

2 396 756

2 269 756

127 000

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

127 000

2 240 000

2 367 000

2 240 000

127 000

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

-

17 136

17 136

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

-

3 120

3 120

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 000

2 000

1 000

3 000

3 000

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

-

3 500

3 000

6 500

6 500

-

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

-

-

-

-

-

-

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

-

-

-

-

-

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

-

-

-

-

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

295 129 464

768 216 153

5 689 005

773 905 158

770 798 908

3 106 250

4

Maradvány igénybevétele

347 319 863

347 319 863

-

347 319 863

330 321 652

16 998 211

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

251 975 598

260 766 668

- 51 700 312

209 066 356

209 066 356

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

599 295 461

608 086 531

- 51 700 312

556 386 219

539 388 008

16 998 211

8.

Finanszírozási bevételek (7)

599 295 461

608 086 531

- 51 700 312

556 386 219

539 388 008

16 998 211

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

894 424 925

1 376 302 684

- 46 011 307

1 330 291 377

1 310 186 916

20 104 461

10.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

601 388 527

1 068 682 525

3 677 033

1 072 359 558

1 052 255 097

20 104 461

10.1

Személyi juttatások

287 004 659

582 198 974

- 46 074 329

536 124 645

533 897 284

2 227 361

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47 417 120

87 462 262

- 5 743 423

81 718 839

81 689 589

29 250

10.3

Dologi kiadások

261 953 721

389 312 057

9 850 838

399 162 895

384 107 463

15 055 432

10.4

Egyéb működési célú kiadások

5 013 027

9 709 232

45 643 947

55 353 179

52 560 761

2 792 418

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

1 205

1 205

1 205

-

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

4 120 000

-

4 120 000

3 620 000

500 000

10.4.3

Tartalékok

4 913 027

5 589 232

45 642 742

51 231 974

48 939 556

2 292 418

10.4.3.1

Általános tartalék

2 913 027

3 962 232

44 977 324

48 939 556

48 939 556

-

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

1 627 000

665 418

2 292 418

-

2 292 418

11.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

30 268 800

36 061 491

2 011 972

38 073 463

38 073 463

-

11.1

Beruházások

30 268 800

36 061 491

2 011 972

38 073 463

38 073 463

-

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

631 657 327

1 104 744 016

5 689 005

1 110 433 021

1 090 328 560

20 104 461

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

-

10 792 000

10 792 000

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

251 975 598

260 766 668

- 51 700 312

209 066 356

209 066 356

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

262 767 598

271 558 668

- 51 700 312

219 858 356

219 858 356

-

16.

Finanszírozási kiadások (6)

262 767 598

271 558 668

- 51 700 312

219 858 356

219 858 356

-

17.

Kiadások mindösszesen (3+7)

894 424 925

1 376 302 684

- 46 011 307

1 330 291 377

1 310 186 916

20 104 461”

2. melléklet

2. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

1. Veszprém Megyei Önkormányzat

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2022.06.23.

Változás

Módosított
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2022.06.23.

Változás

Módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

280 123 408

405 348 608

5 240 450

410 589 058

10.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

290 653 539

407 087 669

56 940 762

464 028 431

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

280 123 408

405 218 608

2 997 450

408 216 058

10.1

Személyi juttatások

61 571 782

64 621 786

3 581 584

68 203 370

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

0

269 800 000

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 820 067

8 643 826

456 421

9 100 247

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

10.3

Dologi kiadások

216 248 663

324 112 825

7 258 810

331 371 635

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 323 408

135 418 608

2 997 450

138 416 058

10.4

Egyéb működési célú kiadások

5 013 027

9 709 232

45 643 947

55 353 179

1.2

Működési bevételek

0

130 000

2 243 000

2 373 000

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

1 205

1 205

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

4 120 000

0

4 120 000

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

127 000

2 240 000

2 367 000

10.4.3

Tartalékok

4 913 027

5 589 232

45 642 742

51 231 974

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

10.4.3.1

Általános tartalék

2 913 027

3 962 232

44 977 324

48 939 556

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

1 627 000

665 418

2 292 418

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0

11.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

30 268 800

30 268 800

0

30 268 800

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

11.1

Beruházások

30 268 800

30 268 800

0

30 268 800

1.2.7

Egyéb működési bevételek

0

3 000

3 000

6 000

11.2

Felújítások

0

0

0

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

0

0

0

0

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

12.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

320 922 339

437 356 469

56 940 762

494 297 231

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

0

10 792 000

2.2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

14.

Központi, irányítószervi támogatás

251 975 598

260 766 668

-51 700 312

209 066 356

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

262 767 598

271 558 668

-51 700 312

219 858 356

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

16.

Finanszírozási kiadások (6)

262 767 598

271 558 668

-51 700 312

219 858 356

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

280 123 408

405 348 608

5 240 450

410 589 058

4

Maradvány igénybevétele

303 566 529

303 566 529

0

303 566 529

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

303 566 529

303 566 529

0

303 566 529

8.

Finanszírozási bevételek (7)

303 566 529

303 566 529

0

303 566 529

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

583 689 937

708 915 137

5 240 450

714 155 587

17.

Kiadások mindösszesen (3+7)

583 689 937

708 915 137

5 240 450

714 155 587

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2022.04.28.

Változás

Módosított
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2022.04.28.

Változás

Módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

15 006 056

362 867 545

448 555

363 316 100

10.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

310 734 988

661 594 856

-53 263 729

608 331 127

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

14 984 800

362 844 789

447 555

363 292 344

10.1

Személyi juttatások

225 432 877

517 577 188

-49 655 913

467 921 275

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 597 053

78 818 436

-6 199 844

72 618 592

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

10.3

Dologi kiadások

45 705 058

65 199 232

2 592 028

67 791 260

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14 984 800

362 844 789

447 555

363 292 344

10.4

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0

1.2

Működési bevételek

21 256

22 756

1 000

23 756

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0

10.4.3

Tartalékok

0

0

0

0

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

0

17 136

10.4.3.1

Általános tartalék

0

0

0

0

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

0

3 120

10.4.3.2

Céltartalék

0

0

0

0

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 000

2 000

1 000

3 000

11.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

0

5 792 691

2 011 972

7 804 663

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

11.1

Beruházások

0

5 792 691

2 011 972

7 804 663

1.2.7

Egyéb működési bevételek

0

500

0

500

11.2

Felújítások

0

0

0

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

0

0

0

0

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

12.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

310 734 988

667 387 547

-51 251 757

616 135 790

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0

2.2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

14.

Központi, irányítószervi támogatás

0

0

0

0

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

0

0

0

0

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

16.

Finanszírozási kiadások (6)

0

0

0

0

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

15 006 056

362 867 545

448 555

363 316 100

4

Maradvány igénybevétele

43 753 334

43 753 334

0

43 753 334

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

251 975 598

260 766 668

-51 700 312

209 066 356

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

295 728 932

304 520 002

-51 700 312

252 819 690

8.

Finanszírozási bevételek (7)

295 728 932

304 520 002

-51 700 312

252 819 690

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

310 734 988

667 387 547

-51 251 757

616 135 790

17.

Kiadások mindösszesen (3+7)

310 734 988

667 387 547

-51 251 757

616 135 790

3. Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2022.04.28.

Változás

Módosított
előirányzat

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2022.04.28.

Változás

Módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

295 129 464

768 216 153

5 689 005

773 905 158

10.

Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4)

601 388 527

1 068 682 525

3 677 033

1 072 359 558

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

295 108 208

768 063 397

3 445 005

771 508 402

10.1

Személyi juttatások

287 004 659

582 198 974

-46 074 329

536 124 645

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

0

269 800 000

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47 417 120

87 462 262

-5 743 423

81 718 839

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0

10.3

Dologi kiadások

261 953 721

389 312 057

9 850 838

399 162 895

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

25 308 208

498 263 397

3 445 005

501 708 402

10.4

Egyéb működési célú kiadások

5 013 027

9 709 232

45 643 947

55 353 179

1.2

Működési bevételek

21 256

152 756

2 244 000

2 396 756

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

1 205

1 205

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

4 120 000

0

4 120 000

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

127 000

2 240 000

2 367 000

10.4.3

Tartalékok

4 913 027

5 589 232

45 642 742

51 231 974

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

0

17 136

10.4.3.1

Általános tartalék

2 913 027

3 962 232

44 977 324

48 939 556

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

0

3 120

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

1 627 000

665 418

2 292 418

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 000

2 000

1 000

3 000

11.

Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3)

30 268 800

36 061 491

2 011 972

38 073 463

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0

11.1

Beruházások

30 268 800

36 061 491

2 011 972

38 073 463

1.2.7

Egyéb működési bevételek

0

3 500

3 000

6 500

11.2

Felújítások

0

0

0

0

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

0

0

0

0

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0

12.

Költségvetési kiadások összesen (1+2)

631 657 327

1 104 744 016

5 689 005

1 110 433 021

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

0

10 792 000

2.2

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

14.

Központi, irányítószervi támogatás

251 975 598

260 766 668

-51 700 312

209 066 356

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5)

262 767 598

271 558 668

-51 700 312

219 858 356

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

16.

Finanszírozási kiadások (6)

262 767 598

271 558 668

-51 700 312

219 858 356

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

295 129 464

768 216 153

5 689 005

773 905 158

4

Maradvány igénybevétele

347 319 863

347 319 863

0

347 319 863

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0

6.

Központi, irányító szervi támogatás

251 975 598

260 766 668

-51 700 312

209 066 356

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

599 295 461

608 086 531

-51 700 312

556 386 219

8.

Finanszírozási bevételek (7)

599 295 461

608 086 531

-51 700 312

556 386 219

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

894 424 925

1 376 302 684

-46 011 307

1 330 291 377

17.

Kiadások mindösszesen (3+7)

894 424 925

1 376 302 684

-46 011 307

1 330 291 377”

3. melléklet

3. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat
2022.06.23.

Változás

2022. évi
módosított
előirányzat

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő járulékok
és szociális
hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Egyéb működési kiadások

Beruházások

Egyéb
felhalmozási
célú kiadások

Államháztar-
táson belüli
megelőle-
gezések
visszafizetése

Központi,
irányítószervi
támogatás

Egyéb
működési
célú
támogatások
államháztartáson
belülre

Egyéb
működési
célú
támogatások
államháztartáson
kívülre

Tartalékok

Egyéb
felhalmozási
célú
támogatások
államháztartáson
belülre

Általános
tartalék

Céltartalék

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

70 134 513

70 629 813

2 800 000

73 429 813

60 077 916

7 330 199

6 021 698

-

-

-

-

-

-

-

-

K

1.

Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok

16 617 694

16 617 694

16 617 694

16 505 694

112 000

K

2.

Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

8 111 459

8 111 459

8 111 459

7 163 369

948 090

K

3.

Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok

24 845 100

24 845 100

24 845 100

22 848 000

1 997 100

K

4.

Eseti megbízások, külső szakértők

8 981 580

8 981 580

8 981 580

6 540 000

765 180

1 676 400

K

5.

Eseti megbízások, külső szakértők (2021. évi)

461 320

461 320

461 320

315 392

145 928

K

6.

Képviselők egyéb juttatásai

100 000

100 000

100 000

100 000

K

7.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)

4 535 428

4 535 428

2 800 000

7 335 428

3 465 587

1 557 043

2 312 798

K

8.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2021. évi)

220 974

220 974

220 974

151 074

69 900

K

9.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások

5 738 568

6 233 868

6 233 868

3 088 800

1 212 568

1 932 500

K

10.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2021. évi)

522 390

522 390

522 390

522 390

II. Önkormányzat feladatainak kiadásai

34 143 583

35 228 983

4 534 582

39 763 565

2 008 016

1 190 655

21 652 894

-

4 120 000

-

-

-

-

10 792 000

-

K

1.

Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön

4 971 139

4 971 139

4 790 000

9 761 139

1 548 174

320 139

7 892 826

K

2.

Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm

450 000

450 000

450 000

450 000

K

3.

Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával

-

-

-

K

a.

Veszprém Megyei Sportgála

650 000

650 000

650 000

650 000

K

b.

Köztársaság Kupa

200 000

200 000

200 000

200 000

K

c.

Megyefutás megrendezése

300 000

300 000

300 000

300 000

K

d.

Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság

150 000

150 000

150 000

150 000

K

e.

Balaton kupa Nemzetközi Serdülő Kézilabdatorna

3 520 000

3 520 000

3 520 000

3 520 000

K

4.

Tagdíjak:

-

-

-

K

a.

Balaton Fejlesztési Tanács

360 000

360 000

360 000

360 000

Ö

c.

Balatoni Szövetség

50 000

50 000

50 000

50 000

Ö

d.

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

893 550

893 550

893 550

893 550

Ö

e.

Klímabarát Települések Szövetsége

35 000

35 000

35 000

35 000

K

5.

Pénzügyi szolgáltatások díja

700 000

701 000

3 000

704 000

704 000

K

6.

2022. évi cégautóadó

712 800

712 800

148 800

861 600

861 600

K

7.

Kitüntetések adományozása

-

-

-

K

a.

Komjáthy Díj

323 400

307 800

18 200

326 000

200 000

26 000

100 000

K

b.

Felelősség a Közösségért díj

399 120

399 120

399 120

236 220

99 120

63 780

K

c.

Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása

464 494

464 494

464 494

7 874

228 494

228 126

K

d.

Pro Comitatu díj

42 117

42 117

42 117

7 874

24 117

10 126

K

e.

Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára

719 963

719 963

719 963

7 874

492 785

219 304

K

8.

Veszprém megye környezetvédelmi programja

1 500 000

1 500 000

- 1 500 000

-

K

9.

2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém Megyei Integrált Területi Program módosítása

1 500 000

1 500 000

- 1 500 000

-

Ö

10.

Föld Napja

150 000

150 000

150 000

150 000

Ö

11.

A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák, résztvevő települések részére díszoklevelek

180 000

180 000

334 582

514 582

514 582

K

12.

Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan

200 000

200 000

200 000

200 000

K

13.

2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2021. december havi kiutalásának visszafizetése

10 792 000

10 792 000

10 792 000

10 792 000

Ö

14.

Lasztovicza Jenő síremlékének helyreállítása

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

K

15.

Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2021. év)

2 880 000

2 880 000

2 880 000

2 880 000

Ö

16.

Veszprémi Főegyházmegyei Karitász részére támogatás az orosz-ukrán háború menekültjeinek megsegítésére

500 000

500 000

500 000

K

17.

„Veszprém megye terület- és településfejlesztési célkitűzései a 2021-2027 időszakra” című kiadvány megjelentetése

600 000

600 000

600 000

K

18.

Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2022. év)

2 240 000

2 240 000

2 240 000

III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység

224 709 676

336 466 276

3 963 506

340 429 782

6 117 438

579 393

295 017 187

1 205

-

-

-

29 268 800

-

-

9 445 759

K

1.

TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat

6 076 400

6 076 400

6 076 400

6 076 400

K

2.

„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt

1 299 002

1 299 002

1 299 002

206 752

697 500

394 750

Ö

3.

Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat

6 365 660

6 365 660

210 000

6 575 660

116 383

13 617

6 445 660

K

4.

„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

227 444

227 444

227 444

227 444

K

5.

„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

197 567

197 567

197 567

197 567

K

6.

„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

406 462

406 462

406 462

406 462

K

7.

„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

825 151

825 151

825 151

825 151

K

8.

"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat

988 912

988 912

988 912

654 950

333 962

K

9.

"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

K

10.

"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" (projekt támogatás: 32 000 000 Ft)

30 189 200

30 189 200

30 189 200

920 400

29 268 800

Ö

11.

"Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft)

2 414 001

2 414 001

2 414 001

2 414 001

K

12.

"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

53 118

53 118

53 118

53 118

K

13.

"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

82 864 655

82 864 655

82 864 655

82 863 450

1 205

K

14.

"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

41 186 390

41 186 390

41 186 390

41 186 390

K

15.

"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

24 303 245

24 303 245

24 303 245

24 303 245

Ö

16.

"A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlsztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat

1 700 000

1 700 000

1 700 000

481 298

1 218 702

K

17.

TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése

14 605 000

-

-

K

18.

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

9 416 669

9 416 669

9 416 669

935 850

145 061

5 254 710

3 081 048

K

19.

TOP-1.5.1-20-2021-00033 és a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárása hirdetményellenőrzési díja

200 000

200 000

200 000

200 000

K

20.

TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítása

390 800

701 600

701 600

701 600

K

21.

„A gasztronómia ereje a nemzeti összetartozás ügyében” TTT-KP-1-2022/1-000074 azonosítószámú projekt

1 000 000

1 000 000

747 196

252 804

K

22.

„Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok elősegítése Veszprém megyéből” TTT-KP-1-2022/2-000023 azonosítószámú projekt

1 000 000

1 000 000

669 736

330 264

K

23.

„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

10 000 000

10 000 000

6 250 000

3 750 000

K

24.

A TOP-1.5.1-20-2021-00032; a TOP-1.5.1-20-2021-00033; valamint a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú projektek közbeszerzési eljárási díja

940 000

700 000

1 640 000

1 640 000

K

25.

"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés -Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

111 275 800

111 275 800

111 275 800

K

26.

„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

1 835 000

1 835 000

1 420 912

184 713

229 375

Ö

27.

„Értékeled? – Érték Veled!” HUNG-2022/8905 azonosítószámú pályázat

2 979 250

2 979 250

1 746 063

29 250

1 203 937

K

28.

TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat megvalósításában kötött szerződés hibás teljesítése miatti fizetési meghagyásos eljárás és peres eljárás megindításának díja

74 256

74 256

74 256

IV. Vagyongazdálkodási feladatok

2 279 856

8 679 856

-

8 679 856

-

-

8 679 856

-

-

-

-

-

-

-

-

K

1.

Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai

1 900 000

1 900 000

1 900 000

1 900 000

K

2.

Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai

100 000

100 000

100 000

100 000

K

3.

Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok

180 000

180 000

180 000

180 000

K

4.

Vagyonbiztosítás

99 856

99 856

99 856

99 856

K

5.

Megyeháza épületében lift felújítása

900 000

900 000

900 000

K

6.

Megyeháza épületében Egry terem felújítása

5 500 000

5 500 000

5 500 000

V. Felhalmozási kiadások ( 5. melléklet )

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

VI. Tartalék ( 6. melléklet )

4 913 027

5 589 232

45 642 742

51 231 974

-

-

-

-

-

48 939 556

2 292 418

-

-

-

-

K

1.

Általános tartalék

2 913 027

3 962 232

44 977 324

48 939 556

48 939 556

Ö

2.

Céltartalék

2 000 000

1 627 000

665 418

2 292 418

2 292 418

VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:

337 180 655

457 594 160

56 940 830

514 534 990

68 203 370

9 100 247

331 371 635

1 205

4 120 000

48 939 556

2 292 418

30 268 800

-

10 792 000

9 445 759

VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)

246 509 282

251 320 977

- 51 700 380

199 620 597

199 620 597

IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

583 689 937

708 915 137

5 240 450

714 155 587

68 203 370

9 100 247

331 371 635

1 205

4 120 000

48 939 556

2 292 418

30 268 800

-

10 792 000

209 066 356

Kötelező feladatok összesen (K): 694.051.126 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 20.104.461 Ft
”

4. melléklet

4. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat
2022.06.23.

Változás

2022. évi
módosított
előirányzat

2021. évi
maradvány
terhére

2022. évi
költségvetési
támogatás
terhére

Országgyűlési
választás,
Országos
Népszavazás
2022. április 3.

2022. évi
Időközi
választások

TOP-5.3.2-17-
VE1-2020-
00001
kódszámú
pályázat

TOP-5.1.1-15-
VE1-2016-
00001
kódszámú
pályázat

TOP_PLUSZ-
3.1.1-21-VE1-
2022-00001
azonosítószámú
pályázat

EFOP-1.6.3-17-
2017-00009
kódszámú
pályázat

"Óvodai és
bölcsődei
fejlesztések
Megalapozó
dokumentumainak
elkészítése
Veszprém
megyében"
TOP-1.5.1-20-
2021-00030
azonosítószámú
pályázat

"Energia-
hatékonysági
fejlesztések
előkészítése
Veszprém
megyében"
TOP-1.5.1-20-
2021-00033
azonosítószámú
pályázat

"Felszíni
csapadékvíz elvezető hálózatok
tervezési térképének
előkészítése
Veszprém
megyében" TOP-
1.5.1-20-2021-
00032
azonosítószámú
pályázat

"OKOS város -
OKOS
kistérségi
kerékpár-
rendszer
tanulmányi
terveinek
elkészítése"
TOP-1.5.1-20-
2021-00037
azonosítószámú
pályázat

„A Bakony
a mi otthonunk!”
TOP-5.3.2-17-
VE1-2021-00003
azonosítószámú
pályázat

A 272/2013. (I.11.)
kormányrendelet
szerinti projekt-
menedzsmenti
feladatok

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

I. Személyi juttatások

225 432 877

517 577 188

- 49 655 913

467 921 275

11 834 621

130 516 174

19 814 911

481 105

293 602

10 793 813

263 704 900

48 740

2 316 411

991 737

19 296 189

305 595

3 247 300

4 276 177

K/Ö

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

175 796 885

431 732 627

- 47 684 358

384 048 269

6 902 759

81 919 786

293 602

10 793 813

253 704 900

2 316 411

991 737

19 296 189

305 595

3 247 300

4 276 177

-ebből a.

„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

196 929

196 929

196 929

196 929

b.

„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

679 632

679 632

679 632

679 632

c.

„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

324 508

357 547

357 547

357 547

d.

„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

123 079

171 506

171 506

171 506

e.

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

2 667 576

2 667 576

2 667 576

2 667 576

f.

„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

202 987

202 987

202 987

K

2.

Normatív jutalom

4 575 906

6 868 306

300 000

7 168 306

4 575 906

387 400

1 820 000

385 000

K

3.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

50 000

50 000

930 000

980 000

980 000

K

4.

Jubileumi jutalom

5 976 425

5 976 425

5 976 425

5 976 425

K

5.

Béren kívüli juttatások

11 648 740

19 148 740

- 1 000 000

18 148 740

10 600 000

7 500 000

48 740

K

6.

Ruházati költségtérítés

4 379 462

6 254 462

6 254 462

29 462

4 350 000

1 875 000

K

7.

Közlekedési költségtérítés

1 487 568

1 487 568

1 487 568

1 487 568

K

8.

Egyéb költségtérítések

2 828 000

3 453 000

3 453 000

2 828 000

625 000

K

9.

Szociális támogatások

909 200

1 475 450

1 475 450

1 475 450

K

10.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

89 595

4 061 560

202 340

4 263 900

1 339 248

2 924 652

K

11.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

15 226 494

20 787 182

- 4 903 895

15 883 287

326 494

14 207 695

1 252 993

96 105

K

12.

Egyéb külső személyi juttatások

2 464 602

16 281 868

2 500 000

18 781 868

4 964 602

13 817 266

K

13.

Céljuttatás, projektprémium

-

-

-

K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 597 053

78 818 436

- 6 199 844

72 618 592

3 234 808

23 624 584

2 656 128

61 295

40 360

1 447 111

36 926 640

341 908

359 013

131 002

2 554 808

47 365

502 700

690 870

-ebből a.

„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

30 515

30 515

30 515

30 515

b.

„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

145 519

145 519

145 519

145 519

c.

„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

81 954

48 915

48 915

48 915

d.

„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

74 488

26 061

26 061

26 061

e.

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

413 472

413 472

413 472

413 472

f.

„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

26 388

26 388

26 388

K. III. Dologi kiadások

45 705 058

65 199 232

2 592 028

67 791 260

4 800 894

45 503 595

99 277

-

-

625 972

16 757 420

4 102

-

-

-

-

-

K

1.

Szakmai anyagok beszerzése

1 347 668

1 347 668

300 000

1 647 668

1 647 668

K

2.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 563 028

14 114 613

- 584 230

13 530 383

3 563 028

4 664

492 891

9 469 800

K

3.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

6 163 449

6 163 449

6 163 449

6 163 449

K

4.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

953 006

2 807 726

2 807 726

953 006

1 854 720

K

5.

Közüzemi díjak

5 733

5 733

3 000

8 733

8 733

K

6.

Bérleti és lízingdíjak

-

-

-

K

7.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 796 812

2 796 812

2 796 812

1 222 009

1 574 803

K

8.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

926 929

1 326 929

1 326 929

1 326 929

K

9.

Egyéb szolgáltatások

24 765 649

24 365 649

3 000 000

27 365 649

3 366 395

23 999 254

K

10.

Kiküldetések kiadásai

926 914

3 302 194

3 302 194

922 812

2 375 280

4 102

K

11.

Reklám- és propagandakiadások

157 480

157 480

157 480

157 480

K

12.

Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa

4 761 203

8 473 289

- 426 742

8 046 547

212 490

4 548 746

94 610

133 081

3 057 620

K

13.

Egyéb dologi kiadások

320 051

320 554

300 000

620 554

620 551

3

K

14.

Közvetített szolgáltatások

17 136

17 136

17 136

17 136

K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)

-

5 792 691

2 011 972

7 804 663

7 804 663

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

310 734 988

667 387 547

- 51 251 757

616 135 790

19 870 323

199 644 353

22 570 316

542 400

333 962

12 866 896

325 193 623

394 750

2 675 424

1 122 739

21 850 997

352 960

3 750 000

4 967 047

Kötelező feladatok összesen (K): 616.135.790 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft
”

5. melléklet

5. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat
2022.06.23.

Változás

2022. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)

30 268 800

30 268 800

-

30 268 800

1.1

Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1.2

A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye

29 268 800

29 268 800

29 268 800

2.

BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)

-

5 792 691

2 011 972

7 804 663

2.1

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére

-

5 792 691

2 011 972

7 804 663

a.

Számítógép és monitor (5db)

1 670 647

1 670 647

b.

Notebook (3db)

1 358 997

1 358 997

c.

Szoftverbeszerzés (Windows, Office)

221 615

221 615

d.

Nyomtató (5db)

689 432

689 432

e.

Okostelefon (5db)

359 999

359 999

f.

Munkaállomás kialakítása (4db)

1 492 001

1 492 001

g.

Irodai eszközök beszerzése (számológép, pendrive, külső winchester, vonalas telefon, irodai szék)

2 011 972

2 011 972

3.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

30 268 800

36 061 491

2 011 972

38 073 463

4.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

30 268 800

36 061 491

2 011 972

68 342 263”
”

6. melléklet

6. melléklet
KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi tartalék előirányzatról

adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat
2022.06.23.

Változás

2022. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

1.

Általános tartalék

2 913 027

3 962 232

44 977 324

48 939 556

2.

Céltartalék

2 000 000

1 627 000

665 418

2 292 418

a.

Önként vállalt feladatok tartalék kerete

1 000 000

627 000

- 334 582

292 418

b.

A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei

1 000 000

1 000 000

1 000 000

c.

A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszobor állítása

1 000 000

1 000 000

3.

Tartalék összesen

4 913 027

5 589 232

45 642 742

51 231 974”
”

7. melléklet

7. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

Kiadások megnevezése

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

295 108 208

771 508 402

1.1

Személyi juttatások

287 004 659

536 124 645

1.2

Működési bevételek

21 256

2 396 756

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47 417 120

81 718 839

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

1.3

Dologi kiadások

261 953 721

399 162 895

1.

Költségvetési működési bevételek

295 129 464

773 905 158

1.4

Egyéb működési célú kiadások

5 013 027

55 353 179

2.1

Maradvány igénybevétele működési célra

317 051 063

317 051 063

1.

Költségvetési működési kiadások

601 388 527

1 072 359 558

2.2

Központi, irányítószervi támogatás működési célra

251 975 598

209 066 356

2.

Működési célú finanszírozási bevételek

569 026 661

526 117 419

2.

Működési célú finanszírozási kiadások

262 767 598

219 858 356

3.

Működési célú bevételek összesen:

864 156 125

1 300 022 577

3.

Működési célú kiadások összesen:

864 156 125

1 292 217 914

4.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4.1

Beruházások

30 268 800

38 073 463

4.2

Felhalmozási bevételek

4.2

Felújítások

4.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

4.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

4.

Költségvetési felhalmozási bevételek

-

-

4.

Költségvetési felhalmozási kiadások

30 268 800

38 073 463

5.1

Maradvány igénybevétele felhalmozási célra

30 268 800

30 268 800

5.2

Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra

-

-

5.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

30 268 800

30 268 800

5.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

6.

Felhalmozási célú bevételek összesen:

30 268 800

30 268 800

6.

Felhalmozások összesen:

30 268 800

38 073 463

7.

Bevételek összesen:

894 424 925

1 330 291 377

7.

Kiadások összesen:

894 424 925

1 330 291 377”
”

8. melléklet

8. melléklet
KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről

adatok Ft-ban

Sor- szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

1.

Induló pénzkészlet

315 251 999

314 775 057

287 910 475

719 784 992

673 856 939

613 926 328

576 220 066

548 243 497

518 320 112

475 824 551

451 555 689

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

21 584 000

36 474 800

31 584 008

492 623 739

22 001 400

23 499 450

21 584 000

22 031 555

24 581 450

21 584 000

21 584 000

32 376 000

771 508 402

3.

Működési bevételek

2 688

1 688

1 688

131 688

1 688

3 188

2 688

4 688

2 241 688

1 688

1 688

1 688

2 396 756

4.

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

6.

Felhalmozási bevételek

0

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

Finanszírozási bevételek

359 215 291

14 775 428

14 775 428

29 511 817

14 775 428

21 755 181

14 775 428

14 775 428

14 775 428

14 775 428

21 237 967

21 237 967

556 386 219

9.

Bevételek összesen

380 801 979

51 251 916

46 361 124

522 267 244

36 778 516

45 257 819

36 362 116

36 811 671

41 598 566

36 361 116

42 823 655

53 615 655

1 330 291 377

10.

Személyi juttatások

21 547 055

18 668 364

18 668 364

43 648 236

22 836 614

24 536 613

22 836 614

29 927 316

22 836 614

22 836 614

22 836 614

264 945 627

536 124 645

11.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 032 811

4 032 814

4 032 814

2 629 756

6 647 042

4 605 684

4 565 684

4 565 684

5 206 713

4 565 684

4 565 684

32 268 469

81 718 839

12.

Dologi kiadások

17 132 252

14 252 252

35 649 100

14 253 252

32 654 794

21 502 252

31 890 652

15 519 812

26 490 019

36 478 951

17 252 252

136 087 307

399 162 895

13.

Egyéb működési célú kiadások

100 000

500 000

3 520 000

1 205

1 000 000

50 231 974

55 353 179

14.

Felhalmozási kiadások

5 792 691

29 268 800

2 211 972

200 000

200 000

400 000

38 073 463

15.

Finanszírozási kiadások

22 837 862

14 775 428

14 775 428

29 361 483

14 775 428

21 755 081

14 775 428

14 775 428

14 775 428

14 775 428

21 237 967

21 237 967

219 858 356

16.

Kiadások összesen

65 549 980

51 728 858

73 225 706

90 392 727

82 706 569

105 188 430

74 068 378

64 788 240

71 521 951

78 856 677

67 092 517

505 171 344

1 330 291 377

17.

Záró pénzkészlet

315 251 999

314 775 057

287 910 475

719 784 992

673 856 939

613 926 328

576 220 066

548 243 497

518 320 112

475 824 551

451 555 689

0

”
”

9. melléklet

9. melléklet
Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez

1. A 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 773 905 158 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 526 117 419 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2021. évben előrehozott 2022. évi állami támogatás, továbbá a 2021. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 30 268 800 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, melynek teljes összege pályázati támogatás szerint kötött felhasználású. A 2021. évi maradvány biztosít forrást felhalmozási kiadásokra részben pályázati támogatás, részben saját forrás bevonásával. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 330 291 377 Ft.

2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása

A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználása, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.”

10. melléklet

A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2022. előtt

2022. évi

2022. után

1.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

100 000 000

62 373 334

100 000 000

62 373 334

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

100 000 000

62 373 334

100 000 000

62 373 334

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

100 000 000

62 373 334

100 000 000

56 296 934

6 076 400

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

100 000 000

62 373 334

100 000 000

56 296 934

6 076 400

2.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

60 162 000

60 162 000

60 162 000

60 162 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

60 162 000

60 162 000

60 162 000

60 162 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

24 341 642

24 341 642

24 341 642

24 292 902

48 740

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 687 946

4 687 946

4 687 946

4 139 286

548 660

9.

Dologi kiadások

29 633 145

29 633 145

29 633 145

28 931 543

701 602

10.

Beruházások

1 499 267

1 499 267

1 499 267

1 499 267

11.

Kiadások összesen:

60 162 000

60 162 000

60 162 000

58 862 998

1 299 002

3.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

4 993 500

4 993 500

4 993 500

4 993 500

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

4 993 500

4 993 500

4 993 500

4 993 500

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

4 250 000

4 306 049

4 076 270

4 109 120

173 730

196 929

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

743 500

687 451

651 842

656 936

91 658

30 515

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

4 993 500

4 993 500

4 728 112

4 766 056

265 388

227 444

4.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

3 829 787

3 829 787

3 706 708

3 706 708

123 079

123 079

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

670 213

670 213

595 725

595 725

74 488

74 488

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

4 500 000

4 500 000

4 302 433

4 302 433

197 567

197 567

5.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 960 000

1 960 000

1 656 320

1 635 492

303 680

357 547

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

340 000

340 000

261 258

258 046

78 742

48 915

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

2 300 000

2 300 000

1 917 578

1 893 538

382 422

406 462

6.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

2 820 000

2 820 000

2 820 000

2 820 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

2 820 000

2 820 000

2 820 000

2 820 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

2 400 000

2 456 723

1 720 368

1 777 091

679 632

679 632

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

420 000

363 277

301 064

217 758

118 936

145 519

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

2 820 000

2 820 000

2 021 432

1 994 849

798 568

825 151

7.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

4 995 900

4 995 900

4 995 900

4 995 900

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

4 995 900

4 995 900

4 995 900

4 995 900

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 077 900

1 082 434

538 950

788 832

538 950

293 602

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

167 100

162 634

83 550

122 274

83 550

40 360

9.

Dologi kiadások

3 750 900

3 750 832

3 750 900

3 095 882

654 950

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

4 995 900

4 995 900

4 373 400

4 006 988

622 500

988 912

8.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

125 000

125 000

125 000

125 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

125 000

125 000

125 000

125 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

125 000

125 000

41 500

71 882

83 500

53 118

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

125 000

125 000

41 500

71 882

83 500

53 118

9.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

82 936 410

82 863 450

82 936 410

82 936 410

-1 205

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

82 936 410

82 863 450

82 936 410

82 936 410

-1 205

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

82 936 410

82 863 450

71 755

71 755

82 864 655

82 863 450

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

82 936 410

82 863 450

71 755

71 755

82 864 655

82 863 450

10.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

58 354 710

43 369 910

58 354 710

43 369 910

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

58 354 710

43 369 910

58 354 710

43 369 910

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

58 354 710

43 369 910

58 354 710

2 706 882

43 369 910

40 663 028

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

58 354 710

43 369 910

58 354 710

2 706 882

43 369 910

40 663 028

11.
EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

24 375 000

24 375 000

24 375 000

24 375 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

24 375 000

24 375 000

24 375 000

24 375 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

24 375 000

24 375 000

12 291 500

71 755

12 083 500

24 303 245

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

24 375 000

24 375 000

12 291 500

71 755

12 083 500

24 303 245

12.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

10 000 006

10 000 006

10 000 006

10 000 006

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

10 000 006

10 000 006

10 000 006

10 000 006

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

4 108 480

4 108 480

505 054

505 054

2 667 576

2 667 576

935 850

935 850

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

636 816

636 816

78 283

78 283

413 472

413 472

145 061

145 061

9.

Dologi kiadások

5 254 710

5 254 710

5 171 882

5 171 882

82 828

82 828

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

10 000 006

10 000 006

583 337

583 337

8 252 930

8 252 930

1 163 739

1 163 739

13.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

111 275 800

111 275 800

111 275 800

111 275 800

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

111 275 800

111 275 800

111 275 800

111 275 800

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

111 275 800

111 275 800

3 810 000

3 810 000

24 337 000

24 337 000

83 128 800

83 128 800

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

111 275 800

111 275 800

3 810 000

3 810 000

24 337 000

24 337 000

83 128 800

83 128 800

14.
EU-s projekt neve, azonosítója: „A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

3 247 300

3 247 300

3 247 300

3 247 300

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

502 700

502 700

502 700

502 700

9.

Dologi kiadások

6 250 000

6 250 000

6 250 000

6 250 000

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

15.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

1 835 000

1 835 000

1 835 000

1 835 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

1 835 000

1 835 000

1 835 000

1 835 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 623 900

1 623 900

1 623 900

1 623 900

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

211 100

211 100

211 100

211 100

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

1 835 000

1 835 000

1 835 000

1 835 000

”
”

11. melléklet

12. melléklet
A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2022. előtt

2022. évi

2022. után

1.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

96 250 000

139 849 937

96 250 000

139 849 937

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

96 250 000

139 849 937

96 250 000

139 849 937

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

65 536 884

105 989 300

65 536 884

95 195 487

10 793 813

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 269 770

19 172 826

17 269 770

17 725 715

1 447 111

9.

Dologi kiadások

7 519 686

4 584 447

7 519 686

3 958 475

625 972

10.

Beruházások

5 923 660

10 103 364

5 923 660

10 103 364

11.

Kiadások összesen:

96 250 000

139 849 937

96 250 000

126 983 041

12 866 896

2.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

24 875 000

24 875 000

24 875 000

24 875 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

24 875 000

24 875 000

24 875 000

24 875 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

21 536 797

21 536 797

19 249 579

19 220 386

2 287 218

2 316 411

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 338 203

3 338 203

2 983 681

2 979 190

354 522

359 013

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

24 875 000

24 875 000

22 233 260

22 199 576

2 641 740

2 675 424

3.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

2 063 590

2 064 795

2 063 590

2 063 590

1 205

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

2 063 590

2 064 795

2 063 590

2 063 590

1 205

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 786 658

1 807 368

815 631

815 631

971 027

991 737

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

276 932

257 427

126 425

126 425

150 507

131 002

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

2 063 590

2 064 795

942 056

942 056

1 121 534

1 122 739

4.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

11 645 290

26 630 090

11 645 290

26 630 090

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

11 645 290

26 630 090

11 645 290

26 630 090

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

10 082 503

23 065 242

5 930 883

4 137 739

4 151 620

19 296 189

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 562 787

3 564 848

919 287

641 354

643 500

2 554 808

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

11 645 290

26 630 090

6 850 170

4 779 093

4 795 120

21 850 997

5.
EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

625 000

625 000

625 000

625 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

625 000

625 000

625 000

625 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

541 125

541 125

341 169

235 530

199 956

305 595

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

83 875

83 875

52 881

36 510

30 994

47 365

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

625 000

625 000

394 050

272 040

230 950

352 960

6.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz " TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

325 193 623

325 193 623

325 193 623

325 193 623

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

325 193 623

325 193 623

325 193 623

325 193 623

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

263 704 900

263 704 900

26 370 490

26 370 490

237 334 410

237 334 410

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36 926 640

36 926 640

3 692 664

3 692 664

33 233 976

33 233 976

9.

Dologi kiadások

18 769 392

16 757 420

5 378 045

3 366 073

13 391 347

13 391 347

10.

Beruházások

5 792 691

7 804 663

5 792 691

7 804 663

11.

Kiadások összesen:

325 193 623

325 193 623

41 233 890

41 233 890

283 959 733

283 959 733”
”