Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 11. 26- 2022. 11. 27Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelete
a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2022. évi költségvetés)
2. § A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (3)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 715 971 412 Ft-ban határozza meg.
(4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 617 718 733 Ft-ban határozza meg.
(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 43 753 463 Ft-ban határozza meg.
(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 43 791 538 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 2 292 418 Ft-ban határozza meg.”
3. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
(10) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete a 10. melléklet szerint módosul.
(11) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. § (3)-(4) bekezdése alapján végrehajtott előirányzat-átcsoportosításról szóló tájékoztatást.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 9/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Veszprém Megyei Önkormányzat
adatok Ft-ban |
|||||||
Elő- irányzat száma |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
2022. évi kötelező feladatok |
2022. évi önként vállalt feladatok |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
280 123 408 |
410 589 058 |
1 729 825 |
412 318 883 |
409 212 633 |
3 106 250 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
280 123 408 |
408 216 058 |
- |
408 216 058 |
405 236 808 |
2 979 250 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 323 408 |
138 416 058 |
- |
138 416 058 |
135 436 808 |
2 979 250 |
1.2 |
Működési bevételek |
- |
2 373 000 |
1 729 825 |
4 102 825 |
3 975 825 |
127 000 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
2 367 000 |
1 729 825 |
4 096 825 |
3 969 825 |
127 000 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
- |
6 000 |
- |
6 000 |
6 000 |
- |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
- |
- |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
- |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
- |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
86 000 |
86 000 |
86 000 |
- |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
280 123 408 |
410 589 058 |
1 815 825 |
412 404 883 |
409 298 633 |
3 106 250 |
4 |
Maradvány igénybevétele |
303 566 529 |
303 566 529 |
- |
303 566 529 |
286 568 318 |
16 998 211 |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
303 566 529 |
303 566 529 |
- |
303 566 529 |
286 568 318 |
16 998 211 |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
303 566 529 |
303 566 529 |
- |
303 566 529 |
286 568 318 |
16 998 211 |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
583 689 937 |
714 155 587 |
1 815 825 |
715 971 412 |
695 866 951 |
20 104 461 |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
290 653 539 |
464 028 431 |
- 5 068 018 |
458 960 413 |
438 855 952 |
20 104 461 |
10.1 |
Személyi juttatások |
61 571 782 |
68 203 370 |
64 508 |
68 267 878 |
66 040 517 |
2 227 361 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 820 067 |
9 100 247 |
24 835 |
9 125 082 |
9 095 832 |
29 250 |
10.3 |
Dologi kiadások |
216 248 663 |
331 371 635 |
- 9 343 |
331 362 292 |
316 306 860 |
15 055 432 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 013 027 |
55 353 179 |
- 5 148 018 |
50 205 161 |
47 412 743 |
2 792 418 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
1 205 |
- |
1 205 |
1 205 |
- |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
4 120 000 |
- |
4 120 000 |
3 620 000 |
500 000 |
10.4.3 |
Tartalékok |
4 913 027 |
51 231 974 |
- 5 148 018 |
46 083 956 |
43 791 538 |
2 292 418 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
2 913 027 |
48 939 556 |
- 5 148 018 |
43 791 538 |
43 791 538 |
- |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 000 000 |
2 292 418 |
- |
2 292 418 |
- |
2 292 418 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
30 268 800 |
30 268 800 |
5 500 000 |
35 768 800 |
35 768 800 |
- |
11.1 |
Beruházások |
30 268 800 |
30 268 800 |
5 500 000 |
35 768 800 |
35 768 800 |
- |
11.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
320 922 339 |
494 297 231 |
431 982 |
494 729 213 |
474 624 752 |
20 104 461 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
- |
10 792 000 |
10 792 000 |
- |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
251 975 598 |
209 066 356 |
1 383 843 |
210 450 199 |
210 450 199 |
- |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
262 767 598 |
219 858 356 |
1 383 843 |
221 242 199 |
221 242 199 |
- |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
262 767 598 |
219 858 356 |
1 383 843 |
221 242 199 |
221 242 199 |
- |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
583 689 937 |
714 155 587 |
1 815 825 |
715 971 412 |
695 866 951 |
20 104 461 |
2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
adatok Ft-ban |
|||||||
Elő- irányzat száma |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
2022. évi kötelező feladatok |
2022. évi önként vállalt feladatok |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
15 006 056 |
363 316 100 |
193 100 |
363 509 200 |
363 509 200 |
- |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 984 800 |
363 292 344 |
192 100 |
363 484 444 |
363 484 444 |
- |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 984 800 |
363 292 344 |
192 100 |
363 484 444 |
363 484 444 |
- |
1.2 |
Működési bevételek |
21 256 |
23 756 |
1 000 |
24 756 |
24 756 |
- |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
17 136 |
- |
17 136 |
17 136 |
- |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
3 120 |
- |
3 120 |
3 120 |
- |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 |
3 000 |
1 000 |
4 000 |
4 000 |
- |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
- |
500 |
- |
500 |
500 |
- |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
- |
- |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
- |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
- |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
- |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
15 006 056 |
363 316 100 |
199 100 |
363 515 200 |
363 515 200 |
- |
4 |
Maradvány igénybevétele |
43 753 334 |
43 753 334 |
- |
43 753 334 |
43 753 334 |
- |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
251 975 598 |
209 066 356 |
1 383 843 |
210 450 199 |
210 450 199 |
- |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
295 728 932 |
252 819 690 |
1 383 843 |
254 203 533 |
254 203 533 |
- |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
295 728 932 |
252 819 690 |
1 383 843 |
254 203 533 |
254 203 533 |
- |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
310 734 988 |
616 135 790 |
1 582 943 |
617 718 733 |
617 718 733 |
- |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
310 734 988 |
608 331 127 |
1 582 943 |
609 914 070 |
609 914 070 |
- |
10.1 |
Személyi juttatások |
225 432 877 |
467 921 275 |
- 9 610 736 |
458 310 539 |
458 310 539 |
- |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 597 053 |
72 618 592 |
- 1 313 321 |
71 305 271 |
71 305 271 |
- |
10.3 |
Dologi kiadások |
45 705 058 |
67 791 260 |
12 507 000 |
80 298 260 |
80 298 260 |
- |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.3 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
- |
7 804 663 |
- |
7 804 663 |
7 804 663 |
- |
11.1 |
Beruházások |
- |
7 804 663 |
- |
7 804 663 |
7 804 663 |
- |
11.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
310 734 988 |
616 135 790 |
1 582 943 |
617 718 733 |
617 718 733 |
- |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
310 734 988 |
616 135 790 |
1 582 943 |
617 718 733 |
617 718 733 |
- |
3. Veszprém Megyei Önkormányzat összesen
adatok Ft-ban |
|||||||
Elő- irányzat száma |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
2022. évi kötelező feladatok |
2022. évi önként vállalt feladatok |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
295 129 464 |
773 905 158 |
1 922 925 |
775 828 083 |
772 721 833 |
3 106 250 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
295 108 208 |
771 508 402 |
192 100 |
771 700 502 |
768 721 252 |
2 979 250 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 308 208 |
501 708 402 |
192 100 |
501 900 502 |
498 921 252 |
2 979 250 |
1.2 |
Működési bevételek |
21 256 |
2 396 756 |
1 730 825 |
4 127 581 |
4 000 581 |
127 000 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
2 367 000 |
1 729 825 |
4 096 825 |
3 969 825 |
127 000 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
17 136 |
- |
17 136 |
17 136 |
- |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
3 120 |
- |
3 120 |
3 120 |
- |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 |
3 000 |
1 000 |
4 000 |
4 000 |
- |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
- |
6 500 |
- |
6 500 |
6 500 |
- |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
- |
- |
92 000 |
92 000 |
92 000 |
- |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
92 000 |
92 000 |
92 000 |
- |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
92 000 |
92 000 |
92 000 |
- |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
295 129 464 |
773 905 158 |
2 014 925 |
775 920 083 |
772 813 833 |
3 106 250 |
4 |
Maradvány igénybevétele |
347 319 863 |
347 319 863 |
- |
347 319 863 |
330 321 652 |
16 998 211 |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
251 975 598 |
209 066 356 |
1 383 843 |
210 450 199 |
210 450 199 |
- |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
599 295 461 |
556 386 219 |
1 383 843 |
557 770 062 |
540 771 851 |
16 998 211 |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
599 295 461 |
556 386 219 |
1 383 843 |
557 770 062 |
540 771 851 |
16 998 211 |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
894 424 925 |
1 330 291 377 |
3 398 768 |
1 333 690 145 |
1 313 585 684 |
20 104 461 |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
601 388 527 |
1 072 359 558 |
- 3 485 075 |
1 068 874 483 |
1 048 770 022 |
20 104 461 |
10.1 |
Személyi juttatások |
287 004 659 |
536 124 645 |
- 9 546 228 |
526 578 417 |
524 351 056 |
2 227 361 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 417 120 |
81 718 839 |
- 1 288 486 |
80 430 353 |
80 401 103 |
29 250 |
10.3 |
Dologi kiadások |
261 953 721 |
399 162 895 |
12 497 657 |
411 660 552 |
396 605 120 |
15 055 432 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 013 027 |
55 353 179 |
- 5 148 018 |
50 205 161 |
47 412 743 |
2 792 418 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
1 205 |
- |
1 205 |
1 205 |
- |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
4 120 000 |
- |
4 120 000 |
3 620 000 |
500 000 |
10.4.3 |
Tartalékok |
4 913 027 |
51 231 974 |
- 5 148 018 |
46 083 956 |
43 791 538 |
2 292 418 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
2 913 027 |
48 939 556 |
- 5 148 018 |
43 791 538 |
43 791 538 |
- |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 000 000 |
2 292 418 |
- |
2 292 418 |
- |
2 292 418 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
30 268 800 |
38 073 463 |
5 500 000 |
43 573 463 |
43 573 463 |
- |
11.1 |
Beruházások |
30 268 800 |
38 073 463 |
5 500 000 |
43 573 463 |
43 573 463 |
- |
11.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
631 657 327 |
1 110 433 021 |
2 014 925 |
1 112 447 946 |
1 092 343 485 |
20 104 461 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
- |
10 792 000 |
10 792 000 |
- |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
251 975 598 |
209 066 356 |
1 383 843 |
210 450 199 |
210 450 199 |
- |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
262 767 598 |
219 858 356 |
1 383 843 |
221 242 199 |
221 242 199 |
- |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
262 767 598 |
219 858 356 |
1 383 843 |
221 242 199 |
221 242 199 |
- |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
894 424 925 |
1 330 291 377 |
3 398 768 |
1 333 690 145 |
1 313 585 684 |
20 104 461 |
2. melléklet a 9/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
1. Veszprém Megyei Önkormányzat
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
Módosított |
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
280 123 408 |
410 589 058 |
1 729 825 |
412 318 883 |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
290 653 539 |
464 028 431 |
-5 068 018 |
458 960 413 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
280 123 408 |
408 216 058 |
0 |
408 216 058 |
10.1 |
Személyi juttatások |
61 571 782 |
68 203 370 |
64 508 |
68 267 878 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
269 800 000 |
0 |
269 800 000 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 820 067 |
9 100 247 |
24 835 |
9 125 082 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3 |
Dologi kiadások |
216 248 663 |
331 371 635 |
-9 343 |
331 362 292 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 323 408 |
138 416 058 |
0 |
138 416 058 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 013 027 |
55 353 179 |
-5 148 018 |
50 205 161 |
1.2 |
Működési bevételek |
0 |
2 373 000 |
1 729 825 |
4 102 825 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
1 205 |
0 |
1 205 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
4 120 000 |
0 |
4 120 000 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
2 367 000 |
1 729 825 |
4 096 825 |
10.4.3 |
Tartalékok |
4 913 027 |
51 231 974 |
-5 148 018 |
46 083 956 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
2 913 027 |
48 939 556 |
-5 148 018 |
43 791 538 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 000 000 |
2 292 418 |
0 |
2 292 418 |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
30 268 800 |
30 268 800 |
5 500 000 |
35 768 800 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1 |
Beruházások |
30 268 800 |
30 268 800 |
5 500 000 |
35 768 800 |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
6 000 |
0 |
6 000 |
11.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
0 |
0 |
86 000 |
86 000 |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
320 922 339 |
494 297 231 |
431 982 |
494 729 213 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
0 |
10 792 000 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
86 000 |
86 000 |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
251 975 598 |
209 066 356 |
1 383 843 |
210 450 199 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
86 000 |
86 000 |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
262 767 598 |
219 858 356 |
1 383 843 |
221 242 199 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
262 767 598 |
219 858 356 |
1 383 843 |
221 242 199 |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
280 123 408 |
410 589 058 |
1 815 825 |
412 404 883 |
||||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
303 566 529 |
303 566 529 |
0 |
303 566 529 |
||||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
303 566 529 |
303 566 529 |
0 |
303 566 529 |
||||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
303 566 529 |
303 566 529 |
0 |
303 566 529 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
583 689 937 |
714 155 587 |
1 815 825 |
715 971 412 |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
583 689 937 |
714 155 587 |
1 815 825 |
715 971 412 |
2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
Módosított |
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
15 006 056 |
363 316 100 |
193 100 |
363 509 200 |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
310 734 988 |
608 331 127 |
1 582 943 |
609 914 070 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 984 800 |
363 292 344 |
192 100 |
363 484 444 |
10.1 |
Személyi juttatások |
225 432 877 |
467 921 275 |
-9 610 736 |
458 310 539 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 597 053 |
72 618 592 |
-1 313 321 |
71 305 271 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3 |
Dologi kiadások |
45 705 058 |
67 791 260 |
12 507 000 |
80 298 260 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 984 800 |
363 292 344 |
192 100 |
363 484 444 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
Működési bevételek |
21 256 |
23 756 |
1 000 |
24 756 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.3 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
17 136 |
0 |
17 136 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
3 120 |
0 |
3 120 |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 |
3 000 |
1 000 |
4 000 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
0 |
7 804 663 |
0 |
7 804 663 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1 |
Beruházások |
0 |
7 804 663 |
0 |
7 804 663 |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
500 |
0 |
500 |
11.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
310 734 988 |
616 135 790 |
1 582 943 |
617 718 733 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
15 006 056 |
363 316 100 |
199 100 |
363 515 200 |
||||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
43 753 334 |
43 753 334 |
0 |
43 753 334 |
||||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
251 975 598 |
209 066 356 |
1 383 843 |
210 450 199 |
||||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
295 728 932 |
252 819 690 |
1 383 843 |
254 203 533 |
||||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
295 728 932 |
252 819 690 |
1 383 843 |
254 203 533 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
310 734 988 |
616 135 790 |
1 582 943 |
617 718 733 |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
310 734 988 |
616 135 790 |
1 582 943 |
617 718 733 |
3. Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
Módosított |
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
295 129 464 |
773 905 158 |
1 922 925 |
775 828 083 |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
601 388 527 |
1 072 359 558 |
-3 485 075 |
1 068 874 483 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
295 108 208 |
771 508 402 |
192 100 |
771 700 502 |
10.1 |
Személyi juttatások |
287 004 659 |
536 124 645 |
-9 546 228 |
526 578 417 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
269 800 000 |
0 |
269 800 000 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 417 120 |
81 718 839 |
-1 288 486 |
80 430 353 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3 |
Dologi kiadások |
261 953 721 |
399 162 895 |
12 497 657 |
411 660 552 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 308 208 |
501 708 402 |
192 100 |
501 900 502 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 013 027 |
55 353 179 |
-5 148 018 |
50 205 161 |
1.2 |
Működési bevételek |
21 256 |
2 396 756 |
1 730 825 |
4 127 581 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
1 205 |
0 |
1 205 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
4 120 000 |
0 |
4 120 000 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
2 367 000 |
1 729 825 |
4 096 825 |
10.4.3 |
Tartalékok |
4 913 027 |
51 231 974 |
-5 148 018 |
46 083 956 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
17 136 |
0 |
17 136 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
2 913 027 |
48 939 556 |
-5 148 018 |
43 791 538 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
3 120 |
0 |
3 120 |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 000 000 |
2 292 418 |
0 |
2 292 418 |
1.2.5 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 |
3 000 |
1 000 |
4 000 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
30 268 800 |
38 073 463 |
5 500 000 |
43 573 463 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1 |
Beruházások |
30 268 800 |
38 073 463 |
5 500 000 |
43 573 463 |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
6 500 |
0 |
6 500 |
11.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
0 |
0 |
92 000 |
92 000 |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
631 657 327 |
1 110 433 021 |
2 014 925 |
1 112 447 946 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
0 |
10 792 000 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
92 000 |
92 000 |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
251 975 598 |
209 066 356 |
1 383 843 |
210 450 199 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
92 000 |
92 000 |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
262 767 598 |
219 858 356 |
1 383 843 |
221 242 199 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
262 767 598 |
219 858 356 |
1 383 843 |
221 242 199 |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
295 129 464 |
773 905 158 |
2 014 925 |
775 920 083 |
||||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
347 319 863 |
347 319 863 |
0 |
347 319 863 |
||||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
251 975 598 |
209 066 356 |
1 383 843 |
210 450 199 |
||||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
599 295 461 |
556 386 219 |
1 383 843 |
557 770 062 |
||||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
599 295 461 |
556 386 219 |
1 383 843 |
557 770 062 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
894 424 925 |
1 330 291 377 |
3 398 768 |
1 333 690 145 |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
894 424 925 |
1 330 291 377 |
3 398 768 |
1 333 690 145 |
3. melléklet a 9/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||
Sor- |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Egyéb működési kiadások |
Beruházások |
Egyéb |
Államháztar- |
Központi, |
||||
Egyéb |
Egyéb |
Tartalékok |
Egyéb |
||||||||||||||
Általános |
Céltartalék |
||||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások |
70 134 513 |
73 429 813 |
- |
73 429 813 |
60 077 916 |
7 330 199 |
6 021 698 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K |
1. |
Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok |
16 617 694 |
16 617 694 |
16 617 694 |
16 505 694 |
112 000 |
||||||||||
K |
2. |
Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok |
8 111 459 |
8 111 459 |
8 111 459 |
7 163 369 |
948 090 |
||||||||||
K |
3. |
Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok |
24 845 100 |
24 845 100 |
24 845 100 |
22 848 000 |
1 997 100 |
||||||||||
K |
4. |
Eseti megbízások, külső szakértők |
8 981 580 |
8 981 580 |
8 981 580 |
6 540 000 |
765 180 |
1 676 400 |
|||||||||
K |
5. |
Eseti megbízások, külső szakértők (2021. évi) |
461 320 |
461 320 |
461 320 |
315 392 |
145 928 |
||||||||||
K |
6. |
Képviselők egyéb juttatásai |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
K |
7. |
Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) |
4 535 428 |
7 335 428 |
7 335 428 |
3 465 587 |
1 557 043 |
2 312 798 |
|||||||||
K |
8. |
Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2021. évi) |
220 974 |
220 974 |
220 974 |
151 074 |
69 900 |
||||||||||
K |
9. |
Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások |
5 738 568 |
6 233 868 |
6 233 868 |
3 088 800 |
1 212 568 |
1 932 500 |
|||||||||
K |
10. |
Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2021. évi) |
522 390 |
522 390 |
522 390 |
522 390 |
|||||||||||
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai |
34 143 583 |
39 763 565 |
- |
39 763 565 |
2 008 016 |
1 190 655 |
21 652 894 |
- |
4 120 000 |
- |
- |
- |
- |
10 792 000 |
- |
||
K |
1. |
Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön |
4 971 139 |
9 761 139 |
9 761 139 |
1 548 174 |
320 139 |
7 892 826 |
|||||||||
K |
2. |
Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
|||||||||||
K |
3. |
Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával |
- |
- |
- |
||||||||||||
K |
a. |
Veszprém Megyei Sportgála |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
|||||||||||
K |
b. |
Köztársaság Kupa |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
K |
c. |
Megyefutás megrendezése |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|||||||||||
K |
d. |
Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||
K |
e. |
Balaton kupa Nemzetközi Serdülő Kézilabdatorna |
3 520 000 |
3 520 000 |
3 520 000 |
3 520 000 |
|||||||||||
K |
4. |
Tagdíjak: |
- |
- |
- |
||||||||||||
K |
a. |
Balaton Fejlesztési Tanács |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
|||||||||||
Ö |
c. |
Balatoni Szövetség |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||
Ö |
d. |
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége |
893 550 |
893 550 |
893 550 |
893 550 |
|||||||||||
Ö |
e. |
Klímabarát Települések Szövetsége |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
|||||||||||
K |
5. |
Pénzügyi szolgáltatások díja |
700 000 |
704 000 |
704 000 |
704 000 |
|||||||||||
K |
6. |
2022. évi cégautóadó |
712 800 |
861 600 |
861 600 |
861 600 |
|||||||||||
K |
7. |
Kitüntetések adományozása |
- |
- |
- |
||||||||||||
K |
a. |
Komjáthy Díj |
323 400 |
326 000 |
326 000 |
200 000 |
26 000 |
100 000 |
|||||||||
K |
b. |
Felelősség a Közösségért díj |
399 120 |
399 120 |
399 120 |
236 220 |
99 120 |
63 780 |
|||||||||
K |
c. |
Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása |
464 494 |
464 494 |
464 494 |
7 874 |
228 494 |
228 126 |
|||||||||
K |
d. |
Pro Comitatu díj |
42 117 |
42 117 |
42 117 |
7 874 |
24 117 |
10 126 |
|||||||||
K |
e. |
Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára |
719 963 |
719 963 |
719 963 |
7 874 |
492 785 |
219 304 |
|||||||||
K |
8. |
Veszprém megye környezetvédelmi programja |
1 500 000 |
- |
- |
||||||||||||
K |
9. |
2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém Megyei Integrált Területi Program módosítása |
1 500 000 |
- |
- |
||||||||||||
Ö |
10. |
Föld Napja |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
|||||||||||
Ö |
11. |
A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák, résztvevő települések részére díszoklevelek |
180 000 |
514 582 |
514 582 |
514 582 |
|||||||||||
K |
12. |
Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
K |
13. |
2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2021. december havi kiutalásának visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
|||||||||||
Ö |
14. |
Lasztovicza Jenő síremlékének helyreállítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||||
K |
15. |
Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2021. év) |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
|||||||||||
Ö |
16. |
Veszprémi Főegyházmegyei Karitász részére támogatás az orosz-ukrán háború menekültjeinek megsegítésére |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
||||||||||||
K |
17. |
„Veszprém megye terület- és településfejlesztési célkitűzései a 2021-2027 időszakra” című kiadvány megjelentetése |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||||||||||||
K |
18. |
Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2022. év) |
2 240 000 |
2 240 000 |
2 240 000 |
||||||||||||
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység |
224 709 676 |
340 429 782 |
80 000 |
340 509 782 |
6 181 946 |
604 228 |
295 007 844 |
1 205 |
- |
- |
- |
29 268 800 |
- |
- |
9 445 759 |
||
K |
1. |
TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat |
6 076 400 |
6 076 400 |
6 076 400 |
6 076 400 |
|||||||||||
K |
2. |
„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt |
1 299 002 |
1 299 002 |
1 299 002 |
206 752 |
697 500 |
394 750 |
|||||||||
Ö |
3. |
Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat |
6 365 660 |
6 575 660 |
6 575 660 |
116 383 |
13 617 |
6 445 660 |
|||||||||
K |
4. |
„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat |
227 444 |
227 444 |
227 444 |
227 444 |
|||||||||||
K |
5. |
„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat |
197 567 |
197 567 |
197 567 |
197 567 |
|||||||||||
K |
6. |
„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat |
406 462 |
406 462 |
406 462 |
406 462 |
|||||||||||
K |
7. |
„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat |
825 151 |
825 151 |
825 151 |
825 151 |
|||||||||||
K |
8. |
"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat |
988 912 |
988 912 |
988 912 |
654 950 |
333 962 |
||||||||||
K |
9. |
"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
62 002 |
24 835 |
913 163 |
|||||||||
K |
10. |
"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" (projekt támogatás: 32 000 000 Ft) |
30 189 200 |
30 189 200 |
30 189 200 |
920 400 |
29 268 800 |
||||||||||
Ö |
11. |
"Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft) |
2 414 001 |
2 414 001 |
2 414 001 |
2 414 001 |
|||||||||||
K |
12. |
"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat |
53 118 |
53 118 |
53 118 |
53 118 |
|||||||||||
K |
13. |
"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat |
82 864 655 |
82 864 655 |
82 864 655 |
82 863 450 |
1 205 |
||||||||||
K |
14. |
"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat |
41 186 390 |
41 186 390 |
41 186 390 |
41 186 390 |
|||||||||||
K |
15. |
"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat |
24 303 245 |
24 303 245 |
24 303 245 |
24 303 245 |
|||||||||||
Ö |
16. |
"A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlsztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
481 298 |
1 218 702 |
||||||||||
K |
17. |
TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése |
14 605 000 |
- |
- |
||||||||||||
K |
18. |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
9 416 669 |
9 416 669 |
9 416 669 |
935 850 |
145 061 |
5 254 710 |
3 081 048 |
||||||||
K |
19. |
TOP-1.5.1-20-2021-00033 és a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárása hirdetményellenőrzési díja |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
|||||||||||
K |
20. |
TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítása |
390 800 |
701 600 |
701 600 |
701 600 |
|||||||||||
K |
21. |
„A gasztronómia ereje a nemzeti összetartozás ügyében” TTT-KP-1-2022/1-000074 azonosítószámú projekt |
1 000 000 |
1 000 000 |
747 196 |
252 804 |
|||||||||||
K |
22. |
„Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok elősegítése Veszprém megyéből” TTT-KP-1-2022/2-000023 azonosítószámú projekt |
1 000 000 |
1 000 000 |
672 242 |
327 758 |
|||||||||||
K |
23. |
„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
10 000 000 |
80 000 |
10 080 000 |
6 330 000 |
3 750 000 |
||||||||||
K |
24. |
A TOP-1.5.1-20-2021-00032; a TOP-1.5.1-20-2021-00033; valamint a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú projektek közbeszerzési eljárási díja |
1 640 000 |
1 640 000 |
1 640 000 |
||||||||||||
K |
25. |
"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés -Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
||||||||||||
K |
26. |
„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 420 912 |
184 713 |
229 375 |
||||||||||
Ö |
27. |
„Értékeled? – Érték Veled!” HUNG-2022/8905 azonosítószámú pályázat |
2 979 250 |
2 979 250 |
1 746 063 |
29 250 |
1 203 937 |
||||||||||
K |
28. |
TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat megvalósításában kötött szerződés hibás teljesítése miatti fizetési meghagyásos eljárás és peres eljárás megindításának díja |
74 256 |
74 256 |
74 256 |
||||||||||||
IV. Vagyongazdálkodási feladatok |
2 279 856 |
8 679 856 |
- |
8 679 856 |
- |
- |
8 679 856 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K |
1. |
Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|||||||||||
K |
2. |
Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
|||||||||||
K |
3. |
Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|||||||||||
K |
4. |
Vagyonbiztosítás |
99 856 |
99 856 |
99 856 |
99 856 |
|||||||||||
K |
5. |
Megyeháza épületében lift felújítása |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
||||||||||||
K |
6. |
Megyeháza épületében Egry terem felújítása |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
||||||||||||
V. Felhalmozási kiadások ( 5. melléklet ) |
1 000 000 |
1 000 000 |
5 500 000 |
6 500 000 |
6 500 000 |
||||||||||||
VI. Tartalék ( 6. melléklet ) |
4 913 027 |
51 231 974 |
- 5 148 018 |
46 083 956 |
- |
- |
- |
- |
- |
43 791 538 |
2 292 418 |
- |
- |
- |
- |
||
K |
1. |
Általános tartalék |
2 913 027 |
48 939 556 |
- 5 148 018 |
43 791 538 |
43 791 538 |
||||||||||
Ö |
2. |
Céltartalék |
2 000 000 |
2 292 418 |
2 292 418 |
2 292 418 |
|||||||||||
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: |
337 180 655 |
514 534 990 |
431 982 |
514 966 972 |
68 267 878 |
9 125 082 |
331 362 292 |
1 205 |
4 120 000 |
43 791 538 |
2 292 418 |
35 768 800 |
- |
10 792 000 |
9 445 759 |
||
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö) |
246 509 282 |
199 620 597 |
1 383 843 |
201 004 440 |
201 004 440 |
||||||||||||
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
583 689 937 |
714 155 587 |
1 815 825 |
715 971 412 |
68 267 878 |
9 125 082 |
331 362 292 |
1 205 |
4 120 000 |
43 791 538 |
2 292 418 |
35 768 800 |
- |
10 792 000 |
210 450 199 |
||
Kötelező feladatok összesen (K): 695.866.951 Ft |
|||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 20.104.461 Ft |
4. melléklet a 9/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
Sor- |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
2021. évi |
2022. évi |
Országgyűlési |
2022. évi |
TOP-5.3.2-17- |
TOP-5.1.1-15- |
TOP_PLUSZ- |
EFOP-1.6.3-17- |
"Óvodai és |
"Energia- |
"Felszíni |
"OKOS város - |
„A Bakony |
A 272/2013. (I.11.) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
||
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások |
|||||||||||||||||||||
I. Személyi juttatások |
225 432 877 |
467 921 275 |
- 9 610 736 |
458 310 539 |
11 834 621 |
120 679 724 |
19 814 911 |
651 512 |
293 602 |
10 793 813 |
263 704 900 |
48 740 |
2 316 411 |
991 737 |
19 296 189 |
311 822 |
3 247 300 |
4 325 257 |
|||
K/Ö |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
175 796 885 |
384 048 269 |
- 21 033 606 |
363 014 663 |
6 902 759 |
60 830 873 |
293 602 |
10 793 813 |
253 704 900 |
2 316 411 |
991 737 |
19 296 189 |
311 822 |
3 247 300 |
4 325 257 |
||||
-ebből a. |
„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat |
196 929 |
196 929 |
196 929 |
196 929 |
||||||||||||||||
b. |
„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat |
679 632 |
679 632 |
49 080 |
728 712 |
728 712 |
|||||||||||||||
c. |
„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat |
324 508 |
357 547 |
357 547 |
357 547 |
||||||||||||||||
d. |
„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat |
123 079 |
171 506 |
171 506 |
171 506 |
||||||||||||||||
e. |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
2 667 576 |
2 667 576 |
2 667 576 |
2 667 576 |
||||||||||||||||
f. |
„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat |
202 987 |
202 987 |
202 987 |
|||||||||||||||||
K |
2. |
Normatív jutalom |
4 575 906 |
7 168 306 |
10 736 503 |
17 904 809 |
4 575 906 |
10 988 903 |
1 820 000 |
520 000 |
|||||||||||
K |
3. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
50 000 |
980 000 |
980 000 |
980 000 |
|||||||||||||||
K |
4. |
Jubileumi jutalom |
5 976 425 |
5 976 425 |
5 976 425 |
5 976 425 |
|||||||||||||||
K |
5. |
Béren kívüli juttatások |
11 648 740 |
18 148 740 |
1 187 500 |
19 336 240 |
11 787 500 |
7 500 000 |
48 740 |
||||||||||||
K |
6. |
Ruházati költségtérítés |
4 379 462 |
6 254 462 |
6 254 462 |
29 462 |
4 350 000 |
1 875 000 |
|||||||||||||
K |
7. |
Közlekedési költségtérítés |
1 487 568 |
1 487 568 |
1 487 568 |
1 487 568 |
|||||||||||||||
K |
8. |
Egyéb költségtérítések |
2 828 000 |
3 453 000 |
- 1 475 500 |
1 977 500 |
1 352 500 |
625 000 |
|||||||||||||
K |
9. |
Szociális támogatások |
909 200 |
1 475 450 |
1 475 450 |
1 475 450 |
|||||||||||||||
K |
10. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
89 595 |
4 263 900 |
938 960 |
5 202 860 |
2 278 208 |
2 924 652 |
|||||||||||||
K |
11. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
15 226 494 |
15 883 287 |
35 407 |
15 918 694 |
326 494 |
14 207 695 |
1 252 993 |
131 512 |
|||||||||||
K |
12. |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 464 602 |
18 781 868 |
18 781 868 |
4 964 602 |
13 817 266 |
||||||||||||||
K |
13. |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 597 053 |
72 618 592 |
- 1 313 321 |
71 305 271 |
3 234 808 |
22 344 877 |
2 656 128 |
82 988 |
40 360 |
1 447 111 |
36 926 640 |
341 908 |
359 013 |
131 002 |
2 554 808 |
41 138 |
502 700 |
641 790 |
|||
-ebből a. |
„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat |
30 515 |
30 515 |
30 515 |
30 515 |
||||||||||||||||
b. |
„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat |
145 519 |
145 519 |
- 49 080 |
96 439 |
96 439 |
|||||||||||||||
c. |
„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat |
81 954 |
48 915 |
48 915 |
48 915 |
||||||||||||||||
d. |
„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat |
74 488 |
26 061 |
26 061 |
26 061 |
||||||||||||||||
e. |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
413 472 |
413 472 |
413 472 |
413 472 |
||||||||||||||||
f. |
„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat |
26 388 |
26 388 |
26 388 |
|||||||||||||||||
K. III. Dologi kiadások |
45 705 058 |
67 791 260 |
12 507 000 |
80 298 260 |
4 800 894 |
58 010 595 |
99 277 |
- |
- |
625 972 |
16 757 420 |
4 102 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
K |
1. |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 347 668 |
1 647 668 |
1 647 668 |
1 647 668 |
|||||||||||||||
K |
2. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 563 028 |
13 530 383 |
1 039 370 |
14 569 753 |
4 602 398 |
4 664 |
492 891 |
9 469 800 |
|||||||||||
K |
3. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
6 163 449 |
6 163 449 |
1 594 845 |
7 758 294 |
7 758 294 |
||||||||||||||
K |
4. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
953 006 |
2 807 726 |
2 807 726 |
953 006 |
1 854 720 |
||||||||||||||
K |
5. |
Közüzemi díjak |
5 733 |
8 733 |
8 733 |
8 733 |
|||||||||||||||
K |
6. |
Bérleti és lízingdíjak |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
K |
7. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 796 812 |
2 796 812 |
- 994 000 |
1 802 812 |
1 222 009 |
580 803 |
|||||||||||||
K |
8. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
926 929 |
1 326 929 |
1 326 929 |
1 326 929 |
|||||||||||||||
K |
9. |
Egyéb szolgáltatások |
24 765 649 |
27 365 649 |
8 546 887 |
35 912 536 |
3 366 395 |
32 546 141 |
|||||||||||||
K |
10. |
Kiküldetések kiadásai |
926 914 |
3 302 194 |
3 302 194 |
922 812 |
2 375 280 |
4 102 |
|||||||||||||
K |
11. |
Reklám- és propagandakiadások |
157 480 |
157 480 |
157 480 |
157 480 |
|||||||||||||||
K |
12. |
Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa |
4 761 203 |
8 046 547 |
1 319 898 |
9 366 445 |
212 490 |
5 868 644 |
94 610 |
133 081 |
3 057 620 |
||||||||||
K |
13. |
Egyéb dologi kiadások |
320 051 |
620 554 |
1 000 000 |
1 620 554 |
1 620 551 |
3 |
|||||||||||||
K |
14. |
Közvetített szolgáltatások |
17 136 |
17 136 |
17 136 |
17 136 |
|||||||||||||||
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be) |
- |
7 804 663 |
7 804 663 |
7 804 663 |
|||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
310 734 988 |
616 135 790 |
1 582 943 |
617 718 733 |
19 870 323 |
201 035 196 |
22 570 316 |
734 500 |
333 962 |
12 866 896 |
325 193 623 |
394 750 |
2 675 424 |
1 122 739 |
21 850 997 |
352 960 |
3 750 000 |
4 967 047 |
|||
Kötelező feladatok összesen (K): 617.718.733 Ft |
|||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft |
5. melléklet a 9/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) |
30 268 800 |
30 268 800 |
5 500 000 |
35 768 800 |
1.1 |
Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.2 |
A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye |
29 268 800 |
29 268 800 |
29 268 800 |
|
1.3 |
Informatikai eszközök infobiztonsági előírásoknak történő megfeleltetése |
5 500 000 |
5 500 000 |
||
2. |
BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) |
- |
7 804 663 |
- |
7 804 663 |
2.1 |
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére |
- |
7 804 663 |
- |
7 804 663 |
a. |
Számítógép és monitor (5db) |
1 670 647 |
1 670 647 |
||
b. |
Notebook (3db) |
1 358 997 |
1 358 997 |
||
c. |
Szoftverbeszerzés (Windows, Office) |
221 615 |
221 615 |
||
d. |
Nyomtató (5db) |
689 432 |
689 432 |
||
e. |
Okostelefon (5db) |
359 999 |
359 999 |
||
f. |
Munkaállomás kialakítása (4db) |
1 492 001 |
1 492 001 |
||
g. |
Irodai eszközök beszerzése (számológép, pendrive, külső winchester, vonalas telefon, irodai szék) |
2 011 972 |
2 011 972 |
||
3. |
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: |
30 268 800 |
38 073 463 |
5 500 000 |
43 573 463 |
4. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
30 268 800 |
38 073 463 |
5 500 000 |
43 573 463 |
6. melléklet a 9/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Általános tartalék |
2 913 027 |
48 939 556 |
- 5 148 018 |
43 791 538 |
2. |
Céltartalék |
2 000 000 |
2 292 418 |
- |
2 292 418 |
a. |
Önként vállalt feladatok tartalék kerete |
1 000 000 |
292 418 |
292 418 |
|
b. |
A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
c. |
A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszobor állítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
3. |
Tartalék összesen |
4 913 027 |
51 231 974 |
- 5 148 018 |
46 083 956 |
7. melléklet a 9/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
|||||||
Bevételek megnevezése |
2022. évi |
2022. évi |
Kiadások megnevezése |
2022. évi |
2022. évi |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
295 108 208 |
771 700 502 |
1.1 |
Személyi juttatások |
287 004 659 |
526 578 417 |
1.2 |
Működési bevételek |
21 256 |
4 127 581 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 417 120 |
80 430 353 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
1.3 |
Dologi kiadások |
261 953 721 |
411 660 552 |
1. |
Költségvetési működési bevételek |
295 129 464 |
775 828 083 |
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 013 027 |
50 205 161 |
2.1 |
Maradvány igénybevétele működési célra |
317 051 063 |
317 051 063 |
1. |
Költségvetési működési kiadások |
601 388 527 |
1 068 874 483 |
2.2 |
Központi, irányítószervi támogatás működési célra |
251 975 598 |
210 450 199 |
||||
2. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
569 026 661 |
527 501 262 |
2. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
262 767 598 |
221 242 199 |
3. |
Működési célú bevételek összesen: |
864 156 125 |
1 303 329 345 |
3. |
Működési célú kiadások összesen: |
864 156 125 |
1 290 116 682 |
4.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4.1 |
Beruházások |
30 268 800 |
43 573 463 |
||
4.2 |
Felhalmozási bevételek |
92 000 |
4.2 |
Felújítások |
|||
4.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
4. |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
- |
92 000 |
4. |
Költségvetési felhalmozási kiadások |
30 268 800 |
43 573 463 |
5.1 |
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
30 268 800 |
30 268 800 |
||||
5.2 |
Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra |
- |
- |
||||
5. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
30 268 800 |
30 268 800 |
5. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||
6. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
30 268 800 |
30 360 800 |
6. |
Felhalmozások összesen: |
30 268 800 |
43 573 463 |
7. |
Bevételek összesen: |
894 424 925 |
1 333 690 145 |
7. |
Kiadások összesen: |
894 424 925 |
1 333 690 145 |
8. melléklet a 9/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||||||
Sor- szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1. |
Induló pénzkészlet |
315 251 999 |
314 775 057 |
287 910 475 |
719 784 992 |
673 856 939 |
613 926 328 |
576 220 066 |
548 243 497 |
518 320 112 |
477 839 476 |
454 570 614 |
||
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 584 000 |
36 474 800 |
31 584 008 |
492 623 739 |
22 001 400 |
23 499 450 |
21 584 000 |
22 031 555 |
24 581 450 |
21 776 100 |
21 584 000 |
32 376 000 |
771 700 502 |
3. |
Működési bevételek |
2 688 |
1 688 |
1 688 |
131 688 |
1 688 |
3 188 |
2 688 |
4 688 |
2 241 688 |
1 732 513 |
1 688 |
1 688 |
4 127 581 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
5. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
6. |
Felhalmozási bevételek |
92 000 |
92 000 |
|||||||||||
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
8. |
Finanszírozási bevételek |
359 215 291 |
14 775 428 |
14 775 428 |
29 511 817 |
14 775 428 |
21 755 181 |
14 775 428 |
14 775 428 |
14 775 428 |
14 775 428 |
21 237 967 |
22 621 810 |
557 770 062 |
9. |
Bevételek összesen |
380 801 979 |
51 251 916 |
46 361 124 |
522 267 244 |
36 778 516 |
45 257 819 |
36 362 116 |
36 811 671 |
41 598 566 |
38 376 041 |
42 823 655 |
54 999 498 |
1 333 690 145 |
10. |
Személyi juttatások |
21 547 055 |
18 668 364 |
18 668 364 |
43 648 236 |
22 836 614 |
24 536 613 |
22 836 614 |
29 927 316 |
22 836 614 |
22 836 614 |
22 836 614 |
255 399 399 |
526 578 417 |
11. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 032 811 |
4 032 814 |
4 032 814 |
2 629 756 |
6 647 042 |
4 605 684 |
4 565 684 |
4 565 684 |
5 206 713 |
4 565 684 |
4 565 684 |
30 979 983 |
80 430 353 |
12. |
Dologi kiadások |
17 132 252 |
14 252 252 |
35 649 100 |
14 253 252 |
32 654 794 |
21 502 252 |
31 890 652 |
15 519 812 |
26 490 019 |
36 478 951 |
17 252 252 |
148 584 964 |
411 660 552 |
13. |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
500 000 |
3 520 000 |
1 205 |
46 083 956 |
50 205 161 |
|||||||
14. |
Felhalmozási kiadások |
5 792 691 |
29 268 800 |
2 211 972 |
200 000 |
200 000 |
5 900 000 |
43 573 463 |
||||||
15. |
Finanszírozási kiadások |
22 837 862 |
14 775 428 |
14 775 428 |
29 361 483 |
14 775 428 |
21 755 081 |
14 775 428 |
14 775 428 |
14 775 428 |
14 775 428 |
21 237 967 |
22 621 810 |
221 242 199 |
16. |
Kiadások összesen |
65 549 980 |
51 728 858 |
73 225 706 |
90 392 727 |
82 706 569 |
105 188 430 |
74 068 378 |
64 788 240 |
71 521 951 |
78 856 677 |
66 092 517 |
509 570 112 |
1 333 690 145 |
17. |
Záró pénzkészlet |
315 251 999 |
314 775 057 |
287 910 475 |
719 784 992 |
673 856 939 |
613 926 328 |
576 220 066 |
548 243 497 |
518 320 112 |
477 839 476 |
454 570 614 |
0 |
9. melléklet a 9/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. „A 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása
10. melléklet a 9/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. év |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség |
||
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel |
92 000 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Saját bevételek (1+…+6) |
92 000 |
- |
- |
- |
8 |
Saját bevételek (7) 50 %-a |
46 000 |
- |
- |
- |
9 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+…+16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+…+24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Fizetési kötelezettség összesen (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25) |
46 000 |
- |
- |
- |
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 19/2022. (II.10.) MÖK határozata alapján a 2022-2023-2024-2025. években a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal. |
11. melléklet a 9/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2022. előtt |
2022. évi |
2022. után |
|||||||
1. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
62 373 334 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
62 373 334 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
56 296 934 |
6 076 400 |
||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
56 296 934 |
6 076 400 |
||||
2. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
24 341 642 |
24 341 642 |
24 341 642 |
24 292 902 |
48 740 |
||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 687 946 |
4 687 946 |
4 687 946 |
4 139 286 |
548 660 |
||||
9. |
Dologi kiadások |
29 633 145 |
29 633 145 |
29 633 145 |
28 931 543 |
701 602 |
||||
10. |
Beruházások |
1 499 267 |
1 499 267 |
1 499 267 |
1 499 267 |
|||||
11. |
Kiadások összesen: |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
58 862 998 |
1 299 002 |
||||
3. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
4 250 000 |
4 306 049 |
4 076 270 |
4 109 120 |
173 730 |
196 929 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
743 500 |
687 451 |
651 842 |
656 936 |
91 658 |
30 515 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 728 112 |
4 766 056 |
265 388 |
227 444 |
|||
4. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
3 829 787 |
3 829 787 |
3 706 708 |
3 706 708 |
123 079 |
123 079 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
670 213 |
670 213 |
595 725 |
595 725 |
74 488 |
74 488 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 302 433 |
4 302 433 |
197 567 |
197 567 |
|||
5. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 960 000 |
1 960 000 |
1 656 320 |
1 635 492 |
303 680 |
357 547 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
340 000 |
340 000 |
261 258 |
258 046 |
78 742 |
48 915 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 917 578 |
1 893 538 |
382 422 |
406 462 |
|||
6. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
2 400 000 |
2 456 723 |
1 720 368 |
1 777 091 |
679 632 |
728 712 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
420 000 |
363 277 |
301 064 |
217 758 |
118 936 |
96 439 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 021 432 |
1 994 849 |
798 568 |
825 151 |
|||
7. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 077 900 |
1 082 434 |
538 950 |
788 832 |
538 950 |
293 602 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
167 100 |
162 634 |
83 550 |
122 274 |
83 550 |
40 360 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
3 750 900 |
3 750 832 |
3 750 900 |
3 095 882 |
654 950 |
||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 373 400 |
4 006 988 |
622 500 |
988 912 |
|||
8. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
125 000 |
125 000 |
41 500 |
71 882 |
83 500 |
53 118 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
125 000 |
125 000 |
41 500 |
71 882 |
83 500 |
53 118 |
|||
9. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
82 936 410 |
82 863 450 |
82 936 410 |
82 936 410 |
-1 205 |
||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
82 936 410 |
82 863 450 |
82 936 410 |
82 936 410 |
-1 205 |
||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
82 936 410 |
82 863 450 |
71 755 |
71 755 |
82 864 655 |
82 863 450 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
82 936 410 |
82 863 450 |
71 755 |
71 755 |
82 864 655 |
82 863 450 |
|||
10. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
43 369 910 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
43 369 910 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
2 706 882 |
43 369 910 |
40 663 028 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
2 706 882 |
43 369 910 |
40 663 028 |
|||
11. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
24 375 000 |
24 375 000 |
12 291 500 |
71 755 |
12 083 500 |
24 303 245 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
24 375 000 |
24 375 000 |
12 291 500 |
71 755 |
12 083 500 |
24 303 245 |
|||
12. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
4 108 480 |
4 108 480 |
505 054 |
505 054 |
2 667 576 |
2 667 576 |
935 850 |
935 850 |
|
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
636 816 |
636 816 |
78 283 |
78 283 |
413 472 |
413 472 |
145 061 |
145 061 |
|
9. |
Dologi kiadások |
5 254 710 |
5 254 710 |
5 171 882 |
5 171 882 |
82 828 |
82 828 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
10 000 006 |
10 000 006 |
583 337 |
583 337 |
8 252 930 |
8 252 930 |
1 163 739 |
1 163 739 |
|
13. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
111 275 800 |
111 275 800 |
3 810 000 |
3 810 000 |
24 337 000 |
24 337 000 |
83 128 800 |
83 128 800 |
|
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
111 275 800 |
111 275 800 |
3 810 000 |
3 810 000 |
24 337 000 |
24 337 000 |
83 128 800 |
83 128 800 |
|
14. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
3 247 300 |
3 247 300 |
3 247 300 |
3 247 300 |
|||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
502 700 |
502 700 |
502 700 |
502 700 |
|||||
9. |
Dologi kiadások |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
|||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
15. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 835 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 835 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 623 900 |
1 623 900 |
1 623 900 |
1 623 900 |
|||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
211 100 |
211 100 |
211 100 |
211 100 |
|||||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 835 000 |
12. melléklet a 9/2022. (XI. 25.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2022. előtt |
2022. évi |
2022. után |
|||||||
1. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
96 250 000 |
139 849 937 |
96 250 000 |
139 849 937 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
96 250 000 |
139 849 937 |
96 250 000 |
139 849 937 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
65 536 884 |
105 989 300 |
65 536 884 |
95 195 487 |
10 793 813 |
||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 269 770 |
19 172 826 |
17 269 770 |
17 725 715 |
1 447 111 |
||||
9. |
Dologi kiadások |
7 519 686 |
4 584 447 |
7 519 686 |
3 958 475 |
625 972 |
||||
10. |
Beruházások |
5 923 660 |
10 103 364 |
5 923 660 |
10 103 364 |
|||||
11. |
Kiadások összesen: |
96 250 000 |
139 849 937 |
96 250 000 |
126 983 041 |
12 866 896 |
||||
2. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
24 875 000 |
24 875 000 |
24 875 000 |
24 875 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
24 875 000 |
24 875 000 |
24 875 000 |
24 875 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
21 536 797 |
21 536 797 |
19 249 579 |
19 220 386 |
2 287 218 |
2 316 411 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 338 203 |
3 338 203 |
2 983 681 |
2 979 190 |
354 522 |
359 013 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
24 875 000 |
24 875 000 |
22 233 260 |
22 199 576 |
2 641 740 |
2 675 424 |
|||
3. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
2 063 590 |
2 064 795 |
2 063 590 |
2 063 590 |
1 205 |
||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
2 063 590 |
2 064 795 |
2 063 590 |
2 063 590 |
1 205 |
||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 786 658 |
1 807 368 |
815 631 |
815 631 |
971 027 |
991 737 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
276 932 |
257 427 |
126 425 |
126 425 |
150 507 |
131 002 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
2 063 590 |
2 064 795 |
942 056 |
942 056 |
1 121 534 |
1 122 739 |
|||
4. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
11 645 290 |
26 630 090 |
11 645 290 |
26 630 090 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
11 645 290 |
26 630 090 |
11 645 290 |
26 630 090 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
10 082 503 |
23 065 242 |
5 930 883 |
4 137 739 |
4 151 620 |
19 296 189 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 562 787 |
3 564 848 |
919 287 |
641 354 |
643 500 |
2 554 808 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
11 645 290 |
26 630 090 |
6 850 170 |
4 779 093 |
4 795 120 |
21 850 997 |
|||
5. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
541 125 |
541 125 |
341 169 |
235 530 |
199 956 |
311 822 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
83 875 |
83 875 |
52 881 |
36 510 |
30 994 |
41 138 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
625 000 |
625 000 |
394 050 |
272 040 |
230 950 |
352 960 |
|||
6. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
325 193 623 |
325 193 623 |
325 193 623 |
325 193 623 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
325 193 623 |
325 193 623 |
325 193 623 |
325 193 623 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
263 704 900 |
263 704 900 |
26 370 490 |
26 370 490 |
237 334 410 |
237 334 410 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 926 640 |
36 926 640 |
3 692 664 |
3 692 664 |
33 233 976 |
33 233 976 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
18 769 392 |
16 757 420 |
5 378 045 |
3 366 073 |
13 391 347 |
13 391 347 |
|||
10. |
Beruházások |
5 792 691 |
7 804 663 |
5 792 691 |
7 804 663 |
|||||
11. |
Kiadások összesen: |
325 193 623 |
325 193 623 |
41 233 890 |
41 233 890 |
283 959 733 |
283 959 733 |