Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Hatályos: 2024. 05. 31Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetésről
Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a részönkormányzatra, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.
Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg
2. §1 A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 5.150.977 e Ft-ban állapítja meg.
Költségvetési bevételek
3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.
(2)2 A 2. § -ban meghatározott bevételi főösszegből
a) működési célokat szolgáló forrás 2.792.175 e Ft
b) felhalmozási célú bevétel 1.916.070 e Ft
c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 385.266 e Ft
d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele) 6.401 e Ft
e) államháztartáson belüli megelőlegezés 51.065 e Ft.
(3)3 Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:
a) Költségvetési támogatások 1.498.823 e Ft
b) működési célú támogatásértékű bevétel 81.321 e Ft
c) működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről 550 e Ft
d) helyi adók 739.995 e Ft
e) működési bevételek 494.133 e Ft
f) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 15.182 e Ft
g) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1.859.409 e Ft
h) felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 479 e Ft
i) elvonások és befizetések bevételei 18.353 e Ft.
(4) A működési célú források között 130.000 e Ft működési hitel igénybevétele szerepel. A hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.
(5) A feladatalapú finanszírozás előirányzatait jogcímenként a 2. melléklet mutatja.
(6) A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek 2023. évi önkormányzati támogatását a 3. melléklet tartalmazza.
(7) Az önkormányzat és az intézmények működési és felhalmozási pénzeszközátvételéről a 4. melléklet nyújt tájékoztatást.
(8) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását az 5. melléklet mutatja be.
Költségvetési kiadások
4. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.
(2)4 A 2. § -ban meghatározott kiadási főösszegből
a) működési, fenntartási kiadásokra 3.013.168 e Ft-ot
b) felhalmozási kiadásokra 2.127.984 e Ft-ot
c) finanszírozási kiadásokra 9.825 e Ft-otbiztosít.
5. § (1)5 A képviselő-testület az 4. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) személyi juttatások 543.995 e Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71.379 e Ft
c) dologi kiadások 679.787 e Ft
d) működési célú pénzeszközátadás 264.276 e Ft
e) támogatásértékű működési kiadás 1.193.417 e Ft
f) ellátottak juttatásai 13.500 e Ft
g) visszafizetések 47.147 e Ft
h) elvonások és befizetések 148.602 e Ft
i) működési tartalék 51.065 e Ft.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 7. melléklet részletezi.
(3) A 8. melléklet szemlélteti az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerinti megbontását.
(4) A támogatásokat, pénzeszközátadásokat és támogatásértékű pénzeszközátadásokat a 9. melléklet szemlélteti.
6. § (1)6 A képviselő-testület az 4. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) beruházások 2.006.959 e Ft
b) felújítások 90.203 e Ft
c) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 30.822 e Ft
(2) A 6. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 10. melléklet tartalmazza.
(3) A tervezett beruházási, felújítási kiadások közül azokra, melyekhez nem kapcsolódik elnyert pályázati támogatás, kötelezettségvállalás csak írásos polgármesteri engedély után történhet.
(4) Az önkormányzat 2023. évben nem tervez olyan fejlesztési kiadást, melyhez a Gazdasági stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügylet megkötése válik szükségessé.
7. § Az önkormányzat működési és felhalmozási tartalékot nem képez.
8. § Az önkormányzat hitelállományáról, a tőke és kamatfizetési kötelezettségekről a rendelet 11. melléklete tájékoztat.
9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 12. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.
10. § A képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 13. melléklet szerint rögzíti.
11. § Az önkormányzat Gazdasági stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 14. melléklet részletezi.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
12. § Az önkormányzat közvetett támogatást természetes személynek, vállalkozásnak, egyéb szervezetnek csak a helyi adórendeletekben biztosított körben és mértékben ad.
13. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.
(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek (saját bevétel, átvett pénzeszköz, feladatalapú finanszírozás) elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.
14. § (1) Létszámot növelni a képviselő-testület döntése alapján lehet.
(2) Az intézményvezetők kötelesek az intézményükben megüresedő álláshelyet a polgármesternek bejelenteni. A polgármester az érintett intézményvezető bevonásával megvizsgálja, hogy az adott álláshelyre megfelelő képzettséggel, végzettséggel rendelkező – más intézményben foglalkoztatott – munkavállaló áthelyezhető-e.
(3) A személyi juttatások év közben keletkezett megtakarítása tárgyévi felhasználásánál – a túlóra és helyettesítés jogcímek kivételével – jutalom, illetve cafetéria, csak a polgármester döntése alapján adható.
(4) Az intézménynél év közben keletkezett többletbevételek felhasználására – a bevétel eléréshez kapcsolódó költségek kivételével – csak a képviselő-testület döntése alapján kerülhet sor.
(5) A Polgármester a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére megállapított illetménykiegészítéssel megegyező mértékű jutalomra jogosult, mely 2023. évben 3,6 havi illetményének megfelelő összeg.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott juttatás kifizetésére évi két egyenlő részletben, június 30-ig és december 15-ig kerül sor.
15. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző Pénzügyi Iroda részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.
(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, azok elszámolásához szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a feladatalapú finanszírozás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.
16. § Az önkormányzat intézményei év közben pótelőirányzati kérelmet csak vis major esetén nyújthatnak be.
17. § Az intézményvezetők az év közben megjelenő pályázati lehetőségek igénybevételénél az alábbiak szerint járhatnak el:
a) Amennyiben a pályázathoz szükséges saját erőt az önkormányzat képviselő-testületétől kívánják biztosítani, azt összeghatárra való tekintet nélkül köteles döntésre a testület elé terjeszteni.
b) Amennyiben a szükséges saját erő részt az intézmény pénzmaradványából, éves költségvetéséből vagy többletbevételből fedezni tudja és a pályázat nem jár tartós működési kiadási elkötelezettséggel, úgy a pályázat önállóan benyújtható.
c) Tartós elkötelezettséggel járó pályázatok csak a képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatók be.
d) Az a) és c) pontok alapján benyújtott pályázatok eredményéről a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell.
e) Amennyiben az intézmények olyan pályázati kiírással találkoznak, melynek beadási határideje megelőzi a soron következő képviselő-testületi ülés időpontját, úgy a beadásról a polgármester, az érintett bizottságok elnökei együttesen határoznak a képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett.
18. § (1) A rendelet 9. számú melléklete szerinti egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról. Tárgyévben addig nem adható támogatás, míg az előző évi támogatással el nem számolt a támogatott szervezet.
(2) A képviselő-testület a polgármesteri hatáskörű keretre jóváhagyott 1.600 ezer Ft keretösszeg felhasználását a polgármester hatáskörébe utalja át.
19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított előirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elfogadását megelőzően december 31-i hatállyal módosítja.
20. § A költségvetési szervek előirányzatait – saját hatáskörű előirányzati módosítási kezdeményezéseket is tudomásul véve – az önkormányzat évente kétszer, legkésőbb a szeptemberi képviselő-testületi ülésen és az éves beszámolóhoz kapcsolódóan, azt megelőzve módosítja.
Záró rendelkezések
21. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.
22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7
adatok e Ft-ban |
|||
Bevétel megnevezése |
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2023. évi módosított előirányzat |
I./Működési bevételek |
|||
1. Intézményi működési bevételek |
|||
–Intézményi működési bevételek |
211 556 |
4 671 |
216 227 |
–Önkormányzat működési bevételei |
115 344 |
0 |
115 344 |
–ÁFA visszaigénylése |
162 562 |
0 |
162 562 |
Összesen: |
489 462 |
4 671 |
494 133 |
2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei: |
|||
–Helyi adók: |
|||
•iparűzési adó: |
677 195 |
0 |
677 195 |
•magánszemélyek kommunális adója: |
41 000 |
0 |
41 000 |
•idegenforgalmi adó |
14 000 |
0 |
14 000 |
•építményadó |
6 000 |
0 |
6 000 |
•pótlék, bírság: |
800 |
0 |
800 |
•talajterhelési díj: |
1 000 |
0 |
1 000 |
Összesen: |
739 995 |
0 |
739 995 |
II.Támogatások: |
|||
1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása: |
|||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
374 720 |
0 |
374 720 |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
259 550 |
5 833 |
265 383 |
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
686 412 |
-850 |
685 562 |
Gyermekétkeztetés támogatása |
102 300 |
-164 |
102 136 |
Kulturális feladatok támogatása |
40 111 |
0 |
40 111 |
Kiegészítő költségvetési támogatás |
10 882 |
0 |
10 882 |
Elszámolásból származó bevétel |
20 029 |
0 |
20 029 |
Összesen: |
1 494 004 |
4 819 |
1 498 823 |
2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása |
|||
• vis major támogatás |
131 869 |
-131 869 |
0 |
Összesen: |
131 869 |
-131 869 |
0 |
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: |
|||
1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei: |
|||
•ingatlanértékesítés |
14 982 |
0 |
14 982 |
•tárgyi eszköz értékesítés |
0 |
200 |
200 |
Összesen: |
14 982 |
200 |
15 182 |
IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök: |
|||
A./ Működési célú támogatásértékű bevétel |
|||
•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól |
6 000 |
0 |
6 000 |
•Leromlott városi területek rehabilitációja |
613 |
0 |
613 |
•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra |
127 |
2 322 |
2 449 |
•Vasparipán a Vulkánhoz |
39 921 |
-29 898 |
10 023 |
•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás |
4 227 |
0 |
4 227 |
•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön |
2 995 |
0 |
2 995 |
•Pihenősziget kialakítása a Vulkán Parknál |
1 103 |
0 |
1 103 |
•Konyha fejlesztéséhez TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
2 000 |
0 |
2 000 |
Iparterület fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 |
9 878 |
0 |
9 878 |
Vulkántól a Vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006 |
3 175 |
0 |
3 175 |
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
291 |
2 141 |
2 432 |
•Környezeti fenntarthatóság és helyi értékek |
44 |
0 |
44 |
•Négy évszak a Ság hegy lábánál |
65 |
0 |
65 |
•Nemzeti Kulturális Alaptól |
800 |
5 247 |
6 047 |
•Vas Megyei Kormányhivataltól |
9 185 |
15 086 |
24 271 |
•Miniszterelnökségtől |
6 000 |
-1 |
5 999 |
Összesen: |
86 424 |
-5 103 |
81 321 |
B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel |
|||
Beruházáshoz |
|||
Vasparipán a Vulkánhoz |
492 937 |
29 898 |
522 835 |
Vulkánság Kult(t)úra |
1 357 |
0 |
1 357 |
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013 |
154 091 |
0 |
154 091 |
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
326 811 |
-2 141 |
324 670 |
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
198 000 |
0 |
198 000 |
Iparterület fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 |
303 640 |
0 |
303 640 |
Vulkántól a Vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006 |
354 816 |
0 |
354 816 |
Összesen: |
1 831 652 |
27 757 |
1 859 409 |
C./ Felhalmozási pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
CVSE Swietelsky Aréna tetőfelújítási támogatás visszatérítése |
479 |
0 |
479 |
Összesen: |
479 |
0 |
479 |
D./ Működési pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
|||
Virágos vasútállomás támogatása |
0 |
150 |
150 |
Hexum Tartályparktól |
0 |
400 |
400 |
Összesen: |
0 |
550 |
550 |
V./ Elvonások és befizetések bevételei |
18 353 |
0 |
18 353 |
Működési és felhalmozási bevétel összesen: |
4 807 220 |
-98 975 |
4 708 245 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevétel |
0 |
0 |
0 |
Működési célú finanszírozási bevétel |
11 220 |
-4 819 |
6 401 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
51 065 |
51 065 |
Pénzmaradvány |
385 266 |
0 |
385 266 |
Bevétel összesen: |
5 203 706 |
-52 729 |
5 150 977 |
2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8
adatok Ft-ban |
|||||||
Támogatási jogcím |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|||||
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
|
1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása |
|||||||
1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása |
|||||||
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
5 873 000 |
34,41 |
202 081 203 |
5 873 000 |
34,41 |
202 081 203 |
0 |
1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása |
26 000 |
16 507 400 |
26 000 |
16 507 400 |
0 |
||
1.1.1.3. Közvilágítás támogatása |
38 099 700 |
38 099 700 |
0 |
||||
1.1.1.4. Köztemető támogatása |
1 572 050 |
1 572 050 |
0 |
||||
1.1.1.5. Közutak támogatása |
14 178 857 |
14 178 857 |
0 |
||||
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
28 680 400 |
28 680 400 |
0 |
||||
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
392 700 |
392 700 |
0 |
||||
2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása |
73 208 082 |
73 208 082 |
0 |
||||
1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása: |
374 720 392 |
374 720 392 |
0 |
||||
2023. évi eredeti előirányat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda) |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás |
137 000 |
271,0 |
37 068 900 |
137 000 |
271,0 |
37 127 000 |
58 100 |
1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
5 980 790 |
24,4 |
145 428 753 |
6 207 520 |
24,4 |
151 463 488 |
6 034 735 |
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
467 690 |
5,2 |
2 709 848 |
533 868 |
5,2 |
2 776 114 |
66 266 |
1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
4 421 000 |
16,4 |
72 830 200 |
4 421 000 |
16,4 |
72 504 400 |
-325 800 |
1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása |
189 000 |
8,0 |
1 512 000 |
189 000 |
8,0 |
1 512 000 |
0 |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
259 549 701 |
265 383 002 |
5 833 301 |
||||
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
|||||||
1.4.1.1. Bértámogatás |
2 700 300 |
12 769 100 |
2 700 300 |
12 769 100 |
0 |
||
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
11 143 165 |
11 143 165 |
0 |
||||
Gyermekétkeztetés Celldömölki Városi Óvoda összesen |
23 912 265 |
23 912 265 |
0 |
||||
Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda összesen |
281 949 966 |
287 783 267 |
5 833 301 |
||||
2023. évi eredeti előirányat |
2023. évi módosított előirányzat |
||||||
1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
fajlagos összeg |
mutató |
támogatás |
eltérés |
1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat |
5 928 000 |
3,70 |
21 933 600 |
5 928 000 |
3,70 |
21 933 600 |
0 |
1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ |
5 810 300 |
5,60 |
32 537 680 |
5 810 300 |
5,60 |
32 537 680 |
0 |
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás |
87 570 |
270,00 |
23 643 900 |
87 570 |
270,00 |
23 643 900 |
0 |
1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
25 000 |
3,00 |
75 000 |
0 |
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás |
698 160 |
132,00 |
92 157 120 |
698 160 |
132,00 |
92 157 120 |
0 |
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás |
477 940 |
190,00 |
90 808 600 |
477 940 |
190,00 |
90 808 600 |
0 |
1.3.2.7.2 Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás |
1 098 960 |
23,00 |
25 411 820 |
1 098 960 |
23,00 |
25 276 080 |
-135 740 |
1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak |
577 930 |
1,00 |
577 930 |
659 370 |
1,00 |
659 370 |
81 440 |
1.3.2.14. Támogató szolgálat |
30 504 000 |
30 504 000 |
0 |
||||
1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás |
12 641 200 |
12 641 200 |
0 |
||||
1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
|||||||
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
6 990 700 |
0,00 |
0 |
6 990 700 |
0,00 |
0 |
0 |
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
6 276 200 |
12,00 |
75 149 760 |
6 276 200 |
12,00 |
75 314 400 |
164 640 |
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
4 677 000 |
4 677 000 |
0 |
||||
1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása |
6 399 900 |
16 |
103 358 400 |
6 399 900 |
16 |
102 398 400 |
-960 000 |
1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás |
62 631 587 |
62 631 587 |
0 |
||||
Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen: |
576 107 597 |
575 257 937 |
-849 660 |
||||
1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím |
|||||||
1.4.1.1. Bértámogatás |
2 961 000 |
36 162 811 |
2 961 000 |
35 998 570 |
-164 241 |
||
1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás |
41 500 540 |
41 500 540 |
0 |
||||
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
285 |
2 543 |
724 755 |
285 |
2 543 |
724 755 |
0 |
Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen |
78 388 106 |
78 223 865 |
-164 241 |
||||
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység |
11 877 613 |
11 877 613 |
0 |
||||
Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen |
0 |
0 |
666 373 316 |
0 |
0 |
665 359 415 |
-1 013 901 |
1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
2 213 |
10243,00 |
22 667 759 |
2 213 |
10243,00 |
22 667 759 |
0 |
2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
17 443 502 |
17 443 502 |
0 |
||||
Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen |
40 111 261 |
40 111 261 |
0 |
||||
Mindösszesen: |
1 437 875 017 |
1 442 694 417 |
4 819 400 |
||||
42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő) |
-129 772 411 |
-129 772 411 |
0 |
||||
Mindösszesen |
1 308 102 606 |
1 312 922 006 |
4 819 400 |
3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9
adatok e Ft-ban |
||||||||||||||
Intézmény neve |
Saját bevétel |
Pénzeszközátvétel |
Állami támogatás |
Felhalmozási |
Pénz- |
Önkormányzati |
Összesen |
Önkorm. kiegészítés |
||||||
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
2023. évi |
|
Kemenesaljai Művelődési Központ és |
28 136 |
28 180 |
8 021 |
16 739 |
41 982 |
41 982 |
0 |
12 798 |
74 683 |
74 684 |
165 620 |
174 383 |
45 |
43 |
- ebből kötelező feladatok |
28 136 |
28 180 |
8 021 |
16 739 |
41 982 |
41 982 |
12 798 |
87 481 |
74 684 |
165 620 |
174 383 |
45 |
43 |
|
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Ebből: Art Mozi |
8 730 |
8 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 184 |
9 184 |
17 914 |
17 914 |
51 |
51 |
||
Városgondnokság összesen |
159 370 |
161 559 |
7 234 |
18 593 |
116 222 |
116 222 |
200 |
22 572 |
149 133 |
149 133 |
454 531 |
468 279 |
33 |
32 |
- ebből kötelező feladatok |
159 370 |
161 559 |
7 234 |
18 593 |
116 222 |
116 222 |
200 |
22 572 |
149 133 |
149 133 |
454 531 |
468 279 |
33 |
32 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kemenes Vulkánpark |
23 158 |
24 152 |
1 941 |
4 574 |
0 |
0 |
0 |
8 692 |
40 694 |
40 694 |
74 485 |
78 112 |
55 |
52 |
- ebből kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből önként vállalt feladatok |
23 158 |
24 152 |
1 941 |
4 574 |
0 |
0 |
40 694 |
40 694 |
74 485 |
78 112 |
55 |
52 |
||
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Celldömölki Közös Önk. Hiv. |
892 |
2 335 |
13 540 |
13 883 |
195 378 |
195 378 |
0 |
5 505 |
101 773 |
101 773 |
317 088 |
318 874 |
32 |
32 |
ebből kötelező feladat |
892 |
2 335 |
13 540 |
13 883 |
195 378 |
195 378 |
5 505 |
101 773 |
101 773 |
317 088 |
318 874 |
32 |
32 |
|
ebből önként vállalt feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
ebből állami feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Intézmények összesen |
211 556 |
216 226 |
30 736 |
53 789 |
353 582 |
353 582 |
200 |
49 567 |
366 283 |
366 284 |
1 011 724 |
1 039 648 |
36 |
35 |
ebből kötelező feladat |
188 398 |
192 074 |
28 795 |
49 215 |
353 582 |
353 582 |
200 |
40 875 |
338 387 |
325 590 |
937 239 |
961 536 |
49 |
34 |
ebből önként vállalt feladat |
23 158 |
24 152 |
1 941 |
4 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 694 |
40 694 |
74 485 |
78 112 |
55 |
52 |
ebből állami feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10
I. Működési célú támogatásértékű bevételek |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
adatok e Ft-ban |
||||||
Intézmény neve |
Közös Hivatalt |
TOP és TOP |
Nemzeti |
Kormányhivataltól |
Miniszterelnökségtől |
Összesen |
Celldömölk Város Önkormányzata |
0 |
27 930 |
0 |
0 |
0 |
27 930 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
6 000 |
7 540 |
0 |
344 |
0 |
13 884 |
Városgondnokság |
0 |
0 |
0 |
18 593 |
0 |
18 593 |
Kemenes Vulkán Park |
0 |
1 944 |
0 |
2 631 |
0 |
4 575 |
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
0 |
1 590 |
6 047 |
2 703 |
5 999 |
16 339 |
Összesen |
6 000 |
39 004 |
6 047 |
24 271 |
5 999 |
81 321 |
ebből kötelező önkormányzati feladat |
6 000 |
25 806 |
6 047 |
21 640 |
5 999 |
65 492 |
ebből önként vállalt feladat |
0 |
13 198 |
0 |
2 631 |
0 |
15 829 |
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek |
||||||
Intézmény neve |
TOP és TOP |
Összesen |
||||
Celldömölk Város Önkormányzata |
1 859 409 |
1 859 409 |
||||
Összesen |
1 859 409 |
1 859 409 |
||||
ebből kötelező önkormányzati feladat |
981 758 |
981 758 |
||||
ebből önként vállalt feladat |
877 651 |
877 651 |
||||
ebből államigazgatási feladat |
0 |
0 |
5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11
ezer forintban |
Önkorm. |
Önkormányzati igazgatás |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt. |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
Esélyegy.elősegítését célzó tev. |
Város és községgazdálkodás |
Turizmus igazgatása |
Turizmusfejl.tám. |
Helyi adó bevételek |
Szabadidős park fürdő |
Lakáshoz jutást seg.támogat. |
Komplex körny.véd.pr. |
Önkormányzati vagyonnal való gazd. |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
Civil szervezetek támogatása |
Óvodai nevelés,ellátás |
Szoc.étkeztetés szoc.konyhán |
Közműv.-közösségi és társ.részv.fejl. |
||
Sor- |
Rovat megnevezése |
018010 |
011130 |
018030 |
052080 |
063020 |
107080 |
066020 |
047310 |
047320 |
900020 |
081061 |
061030 |
056010 |
013350 |
053010 |
084031 |
091140 |
107051 |
082091 |
Összesen |
1. |
2. |
||||||||||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
374 720 |
374 720 |
||||||||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
265 383 |
265 383 |
||||||||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
685 562 |
685 562 |
||||||||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
102 136 |
102 136 |
||||||||||||||||||
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
40 111 |
40 111 |
||||||||||||||||||
06 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
10 882 |
10 882 |
||||||||||||||||||
07 |
Előző évek elszámolásaiból keletkezett bevétel |
20 029 |
20 029 |
||||||||||||||||||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
1 498 823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 498 823 |
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
18 353 |
18 353 |
||||||||||||||||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 995 |
3 175 |
5 223 |
4 227 |
9 878 |
2 432 |
27 930 |
|||||||||||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
1 498 823 |
0 |
18 353 |
0 |
0 |
2 995 |
0 |
3 175 |
5 223 |
0 |
0 |
0 |
4 227 |
9 878 |
0 |
0 |
2 432 |
0 |
0 |
1 545 106 |
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
0 |
|||||||||||||||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||||||||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
354 816 |
522 835 |
303 640 |
154 091 |
324 670 |
198 000 |
1 357 |
1 859 409 |
||||||||||||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 816 |
522 835 |
0 |
0 |
0 |
0 |
303 640 |
154 091 |
0 |
324 670 |
198 000 |
1 357 |
1 859 409 |
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
0 |
|||||||||||||||||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
0 |
|||||||||||||||||||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
|||||||||||||||||||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
|||||||||||||||||||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
47 000 |
47 000 |
||||||||||||||||||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
677 195 |
677 195 |
||||||||||||||||||
28 |
Fogyasztási adók |
0 |
|||||||||||||||||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
|||||||||||||||||||
30 |
Gépjárműadók |
0 |
|||||||||||||||||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
14 000 |
14 000 |
||||||||||||||||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
691 195 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
691 195 |
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
1 800 |
1 800 |
||||||||||||||||||
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
739 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
739 995 |
35 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
0 |
|||||||||||||||||||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 889 |
5 930 |
8 079 |
15 898 |
||||||||||||||||
37 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
90 |
90 |
||||||||||||||||||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
25 983 |
5 000 |
44 606 |
75 589 |
||||||||||||||||
39 |
Ellátási díjak |
0 |
|||||||||||||||||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
510 |
7 015 |
2 557 |
13 685 |
23 767 |
|||||||||||||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
8 975 |
140 450 |
13 137 |
162 562 |
||||||||||||||||
42 |
Kamatbevételek |
0 |
|||||||||||||||||||
43 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
|||||||||||||||||||
44 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
|||||||||||||||||||
45 |
Működési bevételek (=34+…+43) |
0 |
2 399 |
0 |
41 973 |
0 |
0 |
13 577 |
0 |
140 450 |
0 |
79 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 906 |
46 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||||
47 |
Ingatlanok értékesítése |
14 982 |
14 982 |
||||||||||||||||||
48 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||||
49 |
Részesedések értékesítése |
0 |
|||||||||||||||||||
50 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
0 |
|||||||||||||||||||
51 |
Felhalmozási bevételek (=45+…+49) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 982 |
52 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||||
53 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||||
54 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
150 |
150 |
||||||||||||||||||
55 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
56 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||||
57 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
|||||||||||||||||||
58 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
479 |
479 |
||||||||||||||||||
59 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
479 |
0 |
0 |
0 |
479 |
|||
60 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58) |
1 498 823 |
2 399 |
18 353 |
41 973 |
0 |
2 995 |
28 709 |
357 991 |
668 508 |
739 995 |
79 507 |
0 |
4 227 |
313 518 |
154 091 |
479 |
327 102 |
198 000 |
1 357 |
4 438 027 |
hitel |
6 401 |
||||||||||||||||||||
megelőlegezés |
51 065 |
||||||||||||||||||||
pm. |
385 266 |
||||||||||||||||||||
ÖNK.össz |
4 880 759 |
||||||||||||||||||||
intézmények |
270 216 |
||||||||||||||||||||
Mindössz.: |
5 150 975 |
6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12
adatok e Ft-ban |
adatok e Ft-ban |
||
2023. évi eredeti |
Módosítás |
2023. évi |
|
1./ Működési kiadások |
|||
• Személyi juttatások |
526 699 |
17 296 |
543 995 |
• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
70 584 |
795 |
71 379 |
• Dologi kiadások |
681 997 |
-2 210 |
679 787 |
ebből: hitelkamat |
4 499 |
0 |
4 499 |
• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek) |
13 500 |
0 |
13 500 |
• Működési célú pénzeszközátadás |
279 276 |
-15 000 |
264 276 |
• Támogatás értékű működési kiadások |
1 192 985 |
432 |
1 193 417 |
• Visszafizetések |
47 147 |
0 |
47 147 |
• Elvonások |
148 602 |
0 |
148 602 |
• Működési tartalék |
0 |
51 065 |
51 065 |
Összesen: |
2 960 790 |
52 378 |
3 013 168 |
2./ Felhalmozási kiadások |
|||
•Beruházások |
1 990 366 |
16 593 |
2 006 959 |
•Felújítások |
226 903 |
-136 700 |
90 203 |
•Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre |
15 822 |
15 000 |
30 822 |
Összesen: |
2 233 091 |
-105 107 |
2 127 984 |
Működési és felhalmozási kiadások összesen: |
5 193 881 |
-52 729 |
5 141 152 |
Finanszírozási kiadások |
|||
•Hitel törlesztés |
9 825 |
0 |
9 825 |
•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés) |
9 825 |
0 |
9 825 |
•Működési célú hitelek törlesztése |
0 |
0 |
0 |
Kiadások összesen |
5 203 706 |
-52 729 |
5 150 977 |
7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13
adatok e Ft-ban |
||||||||||||||||||||
Intézmények |
Személyi |
Járulékok |
Dologi és |
Ellátottak juttatásai |
Visszafizetések és |
Támogatásértékű |
Pénzeszköz átadások és törlesztések |
Tartalékok |
Felhalmozási |
Összesen |
||||||||||
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
2023. évi eredeti előirányzat |
2023. évi módosított előirányzat |
|
Kemenesaljai Művelődési |
70 637 |
77 038 |
9 181 |
9 335 |
79 362 |
81 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 |
772 |
584 |
584 |
0 |
0 |
5 152 |
5 639 |
165 620 |
174 383 |
- ebből kötelező feladatok |
70 637 |
77 038 |
9 181 |
9 335 |
79 362 |
81 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 |
772 |
584 |
584 |
0 |
0 |
5 152 |
5 639 |
165 620 |
174 383 |
- ebből önként vállalt |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 |
772 |
584 |
584 |
0 |
0 |
5 152 |
5 639 |
6 440 |
6 995 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 |
772 |
584 |
584 |
0 |
0 |
5 152 |
5 639 |
6 440 |
6 995 |
Kötelező feladatból: Art Mozi |
7 893 |
7 893 |
1 026 |
1 026 |
8 995 |
8 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 |
772 |
584 |
584 |
0 |
0 |
5 152 |
5 639 |
24 354 |
24 909 |
Városgond- |
132 545 |
143 196 |
15 757 |
16 464 |
249 331 |
236 434 |
0 |
0 |
16 228 |
16 228 |
116 |
156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 554 |
55 801 |
454 531 |
468 279 |
- ebből kötelező feladatok |
132 545 |
143 196 |
15 757 |
16 464 |
249 331 |
236 434 |
0 |
0 |
16 228 |
16 228 |
116 |
156 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 554 |
55 801 |
454 531 |
468 279 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kemenes Vulkánpark |
30 578 |
30 517 |
3 672 |
3 565 |
37 937 |
40 168 |
0 |
0 |
833 |
833 |
124 |
405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 341 |
2 624 |
74 485 |
78 112 |
- ebből kötelező feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- ebből önként vállalt feladatok |
30 578 |
30 517 |
3 672 |
3 565 |
37 937 |
40 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 187 |
74 250 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Celldömölki Közös Önk. Hivatal |
229 398 |
229 701 |
33 697 |
33 736 |
50 710 |
50 967 |
0 |
0 |
1 292 |
1 292 |
1 146 |
1 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
846 |
2 032 |
317 089 |
318 874 |
- ebből kötelező feladatok |
203 460 |
203 763 |
30 001 |
30 040 |
43 940 |
44 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
277 401 |
278 000 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
200 |
||
- ebből állami feladatok |
25 938 |
25 938 |
3 696 |
3 696 |
6 770 |
6 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 404 |
36 404 |
Intézmények összesen |
463 158 |
480 452 |
62 307 |
63 100 |
417 340 |
408 584 |
0 |
0 |
18 353 |
18 353 |
2 090 |
2 479 |
584 |
584 |
0 |
0 |
47 893 |
66 096 |
1 011 725 |
1 039 648 |
Önkormány- |
63 541 |
63 541 |
8 278 |
8 278 |
244 838 |
271 205 |
13 500 |
13 500 |
177 395 |
177 395 |
1 189 103 |
1 190 939 |
303 639 |
304 339 |
0 |
51 065 |
2 189 895 |
2 031 066 |
4 190 189 |
4 111 328 |
- ebből kötelező feladatok |
63 541 |
63 541 |
8 278 |
8 278 |
244 838 |
271 205 |
13 500 |
13 500 |
177 395 |
177 395 |
963 408 |
965 244 |
84 879 |
85 279 |
0 |
51 065 |
1 516 307 |
1 002 462 |
3 072 146 |
2 637 969 |
- ebből önként vállalt feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 760 |
219 060 |
0 |
0 |
673 588 |
1 028 604 |
892 348 |
1 247 664 |
- ebből állami feladatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 695 |
225 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 695 |
225 695 |
kiadások összesen |
526 699 |
543 993 |
70 585 |
71 378 |
662 178 |
679 789 |
13 500 |
13 500 |
195 748 |
195 748 |
1 191 193 |
1 193 418 |
304 223 |
304 923 |
0 |
51 065 |
2 237 788 |
2 097 162 |
5 201 914 |
5 150 976 |
ebből kötelező |
470 183 |
487 538 |
63 217 |
64 117 |
617 471 |
632 851 |
13 500 |
13 500 |
193 623 |
193 623 |
965 498 |
967 723 |
85 463 |
85 863 |
0 |
51 065 |
1 564 200 |
1 068 558 |
3 975 280 |
3 566 963 |
ebből önként vállalt |
30 578 |
30 517 |
3 672 |
3 565 |
37 937 |
40 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 760 |
219 060 |
0 |
0 |
673 588 |
1 028 604 |
964 535 |
1 321 914 |
ebből állami |
25 938 |
25 938 |
3 696 |
3 696 |
6 770 |
6 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 695 |
225 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 099 |
262 099 |
8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez14
Rovat megnevezése |
Víztermelés,-kezelés,-ellátás |
Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt. |
Út, autópálya építése |
Közutak fenntartása |
Önk.elszám.közp.költségvetéssel |
Önk. Igazgatási tev. |
Város, községgazdálkodás |
Esélyegy.előseg.célzó tev. |
Szabadidős park, fürdő |
Óvodai nevelés, ellátás |
Ellátottak jutt. |
Menekültek ideiglenes ellátása |
Civil szerv. tám. |
TV támogatása |
Turizmus igazgatása |
Közműv.-közösség és társ.részv.fejl. |
Komplex körny.véd.pr. |
Szoc.étkezés, szoc.konyhán |
Környezetszenny. csökk. |
Turizmusfejl.tám. |
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
Önk.vagyonnal való gazd. |
Finanszírozási műveletek |
||
1. |
2. |
063020 |
052080 |
045120 |
045160 |
018010 |
011130 |
066020 |
107080 |
081061 |
091140 |
Segély |
107070 |
084031 |
046020 |
047310 |
082091 |
056010 |
107051 |
053010 |
047320 |
086090 |
013350 |
018030 |
Összesen |
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 732 |
6 732 |
||||||||||||||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
0 |
|||||||||||||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
0 |
|||||||||||||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
0 |
|||||||||||||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
0 |
|||||||||||||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
700 |
700 |
||||||||||||||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
0 |
|||||||||||||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
|||||||||||||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 432 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 432 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
48 634 |
48 634 |
||||||||||||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
2 897 |
598 |
3 495 |
|||||||||||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
3 980 |
3 980 |
||||||||||||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 511 |
0 |
598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 109 |
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
62 943 |
0 |
598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 541 |
|||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 200 |
78 |
8 278 |
|||||||||||||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
150 |
150 |
||||||||||||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
571 |
4 595 |
553 |
5 719 |
||||||||||||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
0 |
|||||||||||||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
0 |
0 |
0 |
571 |
0 |
4 745 |
553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 869 |
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
0 |
|||||||||||||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
661 |
1 125 |
1 786 |
|||||||||||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
661 |
1 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 786 |
28 |
Közüzemi díjak |
300 |
1 754 |
2 054 |
|||||||||||||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
2 045 |
2 045 |
||||||||||||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
15 448 |
2 210 |
17 658 |
|||||||||||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
9 235 |
705 |
6 891 |
16 831 |
||||||||||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
90 |
90 |
||||||||||||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
975 |
11 485 |
1 600 |
2500 |
100 |
4600 |
7500 |
28 760 |
||||||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
14 592 |
5 210 |
44 706 |
58 |
661 |
191 |
65 418 |
|||||||||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
0 |
0 |
0 |
9 235 |
0 |
16 572 |
40 878 |
0 |
44 706 |
1 658 |
0 |
4 916 |
0 |
0 |
2 500 |
100 |
0 |
0 |
0 |
4 791 |
0 |
7 500 |
0 |
132 856 |
36 |
Kiküldetések kiadásai |
145 |
145 |
||||||||||||||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
1 431 |
1 431 |
||||||||||||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 576 |
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 648 |
2 843 |
9 248 |
12 070 |
434 |
308 |
675 |
27 |
133 |
2025 |
30 411 |
|||||||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
9 501 |
510 |
2 990 |
19 720 |
54717 |
87 438 |
||||||||||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
4 499 |
4 499 |
||||||||||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
0 |
|||||||||||||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
3 350 |
1 886 |
340 |
300 |
542 |
352 |
6 770 |
|||||||||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
0 |
9 501 |
0 |
2 648 |
0 |
6 703 |
18 623 |
0 |
31 790 |
774 |
0 |
308 |
0 |
0 |
675 |
27 |
0 |
0 |
0 |
55 150 |
542 |
2 377 |
0 |
129 118 |
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
0 |
9 501 |
0 |
12 454 |
0 |
30 257 |
61 179 |
0 |
76 496 |
2 432 |
0 |
5 224 |
0 |
0 |
3 175 |
127 |
0 |
0 |
0 |
59 941 |
542 |
9 877 |
0 |
271 205 |
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
47 |
Családi támogatások (óvodáztatási) |
0 |
|||||||||||||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
|||||||||||||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi ápolási,helyi közgyógy) |
0 |
|||||||||||||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT) |
0 |
|||||||||||||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartásitám.,adósságkezelés) |
0 |
|||||||||||||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||||||||||||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
13 500 |
13 500 |
||||||||||||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 500 |
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
0 |
|||||||||||||||||||||||
56 |
Elvonások és befizetések |
130 248 |
130 248 |
||||||||||||||||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
60 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 190 939 |
1 190 939 |
||||||||||||||||||||||
61 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
63 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
64 |
Kamattámogatások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
65 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
31 586 |
170 000 |
34 962 |
27 144 |
263 692 |
|||||||||||||||||||
66 |
Tartalékok |
51 065 |
51 065 |
||||||||||||||||||||||
67 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66) |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 248 |
51 065 |
31 586 |
0 |
170 000 |
0 |
0 |
0 |
34 962 |
27 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 190 939 |
1 635 944 |
68 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
7 874 |
7 874 |
||||||||||||||||||||||
69 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
255 563 |
155906 |
121331 |
386612 |
240295 |
1 159 707 |
||||||||||||||||||
70 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
|||||||||||||||||||||||
71 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
6 458 |
4 000 |
279 383 |
135 702 |
884 |
426 427 |
||||||||||||||||||
72 |
Részesedések beszerzése |
0 |
|||||||||||||||||||||||
73 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
0 |
|||||||||||||||||||||||
74 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
2 126 |
1 744 |
1 080 |
69 107 |
75 433 |
42 094 |
32 760 |
86 254 |
239 |
64 975 |
375 812 |
|||||||||||||
75 |
Beruházások (=68+…+74) |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
8 202 |
0 |
5 080 |
324 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
354 816 |
0 |
0 |
198 000 |
154 091 |
608 568 |
1 123 |
305 270 |
0 |
1 969 820 |
76 |
Ingatlanok felújítása |
4 477 |
32 211 |
11 537 |
48 225 |
||||||||||||||||||||
77 |
Informatikai eszközök felújítása |
0 |
|||||||||||||||||||||||
78 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
0 |
|||||||||||||||||||||||
79 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
1 209 |
8 697 |
3 115 |
13 021 |
||||||||||||||||||||
80 |
Felújítások (=76+...+79) |
5 686 |
40 908 |
14 652 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 246 |
81 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
82 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
83 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||||||||||||||||||
87 |
Lakástámogatás |
0 |
|||||||||||||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 369 |
15 000 |
12 453 |
30 822 |
||||||||||||||||||||
89 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88) |
0 |
0 |
3 369 |
0 |
0 |
0 |
15 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 822 |
90 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) |
5 686 |
50 409 |
28 021 |
12 454 |
130 248 |
152 465 |
115 967 |
676 |
251 576 |
327 102 |
13 500 |
5 224 |
47 415 |
27 144 |
357 991 |
127 |
0 |
198 000 |
154 091 |
668 509 |
1 665 |
315 147 |
1 190 939 |
4 054 356 |
hitel törl. |
9 825 |
||||||||||||||||||||||||
előleg vf. |
47 147 |
||||||||||||||||||||||||
Önk.mindösszesen: |
4 111 328 |
||||||||||||||||||||||||
intézmények: |
1 039 648 |
||||||||||||||||||||||||
Mindösszesen: |
5 150 976 |
9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez15
adatok e Ft-ban |
adatok e Ft-ban |
||
2023. évi eredeti |
Módosítás |
2023. évi módosított |
|
1. Működési célú pénzeszközátadások |
|||
Egyesületek támogatása |
|||
- CVSE (kötelező feladat összesen 30%) |
21 250 |
0 |
21 250 |
* Ebből: labdarúgás |
15 300 |
0 |
15 300 |
kosárlabda |
2 650 |
0 |
2 650 |
kézilabda |
3 000 |
0 |
3 000 |
sakk |
300 |
0 |
300 |
- CVSE úszóklub |
800 |
0 |
800 |
- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30% |
5 500 |
0 |
5 500 |
- Izsákfai Sportegyesület |
450 |
0 |
450 |
- Celldömölki Polgárőr Egyesület |
600 |
0 |
600 |
- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület |
3 000 |
0 |
3 000 |
- Polgármesteri hatáskörű keret |
1 467 |
0 |
1 467 |
- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap |
60 |
0 |
60 |
- Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság |
250 |
0 |
250 |
- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk |
150 |
0 |
150 |
- Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület |
100 |
0 |
100 |
- Arany János Tehetséggondozó Program |
60 |
0 |
60 |
- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége |
75 |
0 |
75 |
- Rocky-Dilly Akrobatikus Rock and Roll Club |
100 |
0 |
100 |
- Celldömölk és Kemenesalja Honismereti és Kulturális Egyesület |
1 100 |
0 |
1 100 |
Működési célú támogatások egyesületeknek összesen: |
34 962 |
0 |
34 962 |
Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás |
|||
Vulkán Gyógy -és Élményfürdőt Üzemeltető Kft. |
170 000 |
0 |
170 000 |
Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft. |
27 144 |
0 |
27 144 |
Kemenes Szolgáltató Kft. |
15 000 |
-15 000 |
0 |
Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen |
212 144 |
-15 000 |
197 144 |
Helyijárat működtetés támogatása |
31 586 |
0 |
31 586 |
Civil szervezetnek pályázat fel nem használt része |
584 |
0 |
584 |
1. Működési célú pénzeszközátadások összesen: |
279 276 |
-15 000 |
264 276 |
2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások: |
|||
Lakáslelépési díj |
|||
CVSE-nek kazánok vásárlásához |
8 556 |
0 |
8 556 |
CVSE-nek parketta felújításához |
2 997 |
0 |
2 997 |
Jóteljesítési biztosítékok visszautalása |
3 369 |
0 |
3 369 |
Celldömölki Református Egyházközségnek |
200 |
0 |
200 |
Magánszemélyeknek homlokzatfelújításhoz |
200 |
0 |
200 |
Kemenesaljai Mentésügyi Egyesületnek kompressziós készülék beszerzéséhez |
500 |
0 |
500 |
Kemenes Szolgáltató Kft. |
0 |
15 000 |
15 000 |
Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen: |
15 822 |
15 000 |
30 822 |
3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások |
|||
- BURSA alapítványnak |
2 560 |
0 |
2 560 |
- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek) |
1 701 |
0 |
1 701 |
- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak |
750 |
0 |
750 |
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek |
945 |
0 |
945 |
- Nemzeti Kulturális Alapnak |
31 |
0 |
31 |
- TOP pályázat fel nem használt része |
198 |
0 |
198 |
- Központi Statisztikai Hivatalnak |
1 146 |
0 |
1 146 |
- Elkülönített pénzalapnak |
703 |
432 |
1 135 |
-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére |
314 894 |
0 |
314 894 |
- ebből feladatalapú finanszírozás átadása |
291 729 |
5 833 |
297 562 |
- bankköltségre |
130 |
0 |
130 |
- ebből működési hiány finanszírozása |
23 035 |
-5 833 |
17 202 |
- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére |
870 058 |
0 |
870 058 |
- ebből ügyeleti szolgálat díj |
9 219 |
0 |
9 219 |
- ebből bankköltség |
86 |
0 |
86 |
-ebből feladatalapú fin. átadása |
797 858 |
-1 014 |
796 844 |
-ebből működési hiány támogatása |
62 895 |
1 014 |
63 909 |
Támogatásértékű működési kiadások összesen: |
1 192 986 |
432 |
1 193 418 |
Működési és felhalmozási célú támogatások összesen: |
1 488 084 |
432 |
1 488 516 |
10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez16
adatok e Ft-ban |
|||||
Tervezett beruházások |
Összesen |
Saját erő |
Pályázati bevétel a kifizetésekhez |
Felhalmozási pénz-maradvány |
Vissza-igényelhető ÁFA |
Celldömölk Város Önkormányzata |
|||||
Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
Vízi játszótér kialakítása a Vulkán fürdőn |
5 080 |
4 000 |
0 |
0 |
1 080 |
Játszótérépítés |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
Kamerarendszer bővítése |
3 202 |
3 202 |
0 |
0 |
0 |
Keszthelyi üdülő egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
1 123 |
1 123 |
0 |
0 |
0 |
Vasparipán a Vulkánhoz TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006 |
608 568 |
0 |
488 637 |
0 |
119 931 |
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002 |
1 630 |
0 |
0 |
1 630 |
0 |
Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016 |
324 670 |
0 |
324 670 |
0 |
0 |
Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013 |
154 091 |
0 |
154 091 |
0 |
0 |
Iparterület fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007 |
303 640 |
0 |
303 640 |
0 |
0 |
Vulkántól a Vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006 |
354 816 |
0 |
354 816 |
0 |
0 |
Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011 |
198 000 |
0 |
198 000 |
0 |
0 |
Celldömölk Város Önkormányzata összesen: |
1 969 820 |
23 325 |
1 823 854 |
1 630 |
121 011 |
Városgondnokság |
|||||
OBU S-550 műholdas jeladó |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
Samsung Galaxy mobiltelefon |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
Atlantic bojler (Horváth E. u. 30/B fsz 3.) |
66 |
66 |
0 |
0 |
0 |
Atlantic bojler (Horváth E. u. 30/A/1) |
65 |
65 |
0 |
0 |
0 |
Bosch vízmelegítő (Dózsa u. 2. fsz.3.) |
61 |
61 |
0 |
0 |
0 |
2 db retró konyhaszekrény |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
Konyha bútor |
90 |
90 |
0 |
0 |
0 |
Autóvásárlás |
3 990 |
3 990 |
0 |
0 |
0 |
Használt fűkasza |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
Használt fűnyíró |
50 |
50 |
0 |
0 |
0 |
Atlantic Opro+ Erp 50l villanybojler (Április u. 2/3) |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
Atlantic Opro+ Erp 50l villanybojler (Április u. 4/4) |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
Atlantic Opro+ Erp 50l villanybojler (Gábor Á u 29. 2/10.) |
59 |
59 |
0 |
0 |
0 |
Gázkazán (Vörösmarty u. 2/c rendelő) |
1 739 |
1 739 |
0 |
0 |
0 |
Mercedes Unimog 1200 (RJV-411) |
1 270 |
1 270 |
0 |
0 |
0 |
Mercedes Unimog 600 (HLN-395) |
3 683 |
3 683 |
0 |
0 |
0 |
Levélszívó, aprító, tároló (Unimog 1200) |
1 270 |
1 270 |
0 |
0 |
0 |
Wirax Z069 135 cm-es függesztett fűkasza |
381 |
381 |
0 |
0 |
0 |
Vario 320 hóeke |
635 |
635 |
0 |
0 |
0 |
Hajdu Z 80l Erp villanybojler |
118 |
118 |
0 |
0 |
0 |
Stihl ms 231 |
172 |
172 |
0 |
0 |
0 |
Stihl fs38 szegélynyíró |
84 |
84 |
0 |
0 |
0 |
Fűnyírógép mtd oldalkidobós |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
Stihl HT 135 magassági ágvágó |
458 |
458 |
0 |
0 |
0 |
Stihl fs261 c-e fűkasza |
340 |
340 |
0 |
0 |
0 |
Mikes utca parkoló építés |
287 |
287 |
0 |
0 |
0 |
Vasparipa Játszópark kerítés építés |
7 215 |
7 215 |
0 |
0 |
0 |
Temető urnafal építés |
4 343 |
4 343 |
0 |
0 |
0 |
Városgondnokság összesen: |
26 844 |
26 844 |
0 |
0 |
0 |
Kemenes Vulkán Park |
|||||
Üveges szekrény |
85 |
85 |
0 |
0 |
0 |
Felülfagyasztós hűtő |
115 |
115 |
0 |
0 |
0 |
Rozsdamentes munkaasztal |
60 |
60 |
0 |
0 |
0 |
Asus ExpertBook |
241 |
241 |
0 |
0 |
0 |
Xerox nyomtató |
41 |
41 |
0 |
0 |
0 |
Kamerarendszer |
601 |
601 |
0 |
0 |
0 |
Bajor sörpad |
198 |
198 |
0 |
0 |
0 |
Samsung X200 Galaxy tablet |
293 |
293 |
0 |
0 |
0 |
Asus ExpertBook, Asus Monitor |
990 |
990 |
0 |
0 |
0 |
Kemenes Vulkán Park összesen: |
2 624 |
2 624 |
0 |
0 |
0 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
WI-FI kiépítése |
1 187 |
1 187 |
0 |
0 |
0 |
Vírusirtó program |
846 |
846 |
0 |
0 |
0 |
Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen: |
2 033 |
2 033 |
0 |
0 |
0 |
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
|||||
Pénztárgép |
152 |
152 |
0 |
0 |
0 |
Nyomtató |
56 |
56 |
0 |
0 |
0 |
Klímák |
4 496 |
4 496 |
0 |
0 |
0 |
Partyhangszóró |
80 |
80 |
0 |
0 |
0 |
Ajtóportál |
855 |
855 |
0 |
0 |
0 |
Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
5 639 |
5 639 |
0 |
0 |
0 |
MINDÖSSZESEN: |
2 006 960 |
60 465 |
1 823 854 |
1 630 |
121 011 |
11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
||||
Törlesztés a futamidő végéig |
2023 |
2024 |
2025 |
Adósságszolgálat |
Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítására felvett hitel |
||||
tőke: |
4 200 |
4 200 |
4 300 |
12 700 |
kamat (3 havi BUBOR+1,55%): |
1 952 |
1 215 |
478 |
3 645 |
P+R parkolók építéséhez kölcsön |
||||
tőke: |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
7 500 |
kamat (3 havi BUBOR+1,25%): |
1 132 |
701 |
270 |
2 103 |
Fogorvosi rendelők és Védőnői Szolgálat kialakításához kölcsön |
||||
tőke: |
3 125 |
3 125 |
3 125 |
9 375 |
kamat (3 havi BUBOR+1,25%): |
1 415 |
876 |
337 |
2 628 |
Összesen: |
14 324 |
12 617 |
11 010 |
37 951 |
3 havi BUBOR értéke 2022.01.03-án: 4,22% |
||||
3 havi BUBOR értéke 2022.12.30-án: 16,18% |
||||
3 havi BUBOR 2023. évre kalkulált értéke: 16% |
12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez17
adatok e Ft-ban |
adatok e Ft-ban |
|||
2023. évi eredeti |
Módosítás |
2023. évi módosított |
||
Felhalmozási mérleg |
||||
1./ Felhalmozási célú bevételek: |
||||
•Ingatlanok értékesítése |
14 982 |
0 |
14 982 |
|
•Tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
200 |
200 |
|
•Lakosság kommunális adója |
41 000 |
0 |
41 000 |
|
•Felhalmozási célú támogatás |
131 869 |
-131 869 |
0 |
|
•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel |
1 831 652 |
27 757 |
1 859 409 |
|
•Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről |
479 |
0 |
479 |
|
Felhalmozási bevételek összesen: |
2 019 982 |
-103 912 |
1 916 070 |
|
2./ Felhalmozási kiadások: |
||||
•Beruházások |
1 990 366 |
16 593 |
2 006 959 |
|
•Felújítások |
226 903 |
-136 700 |
90 203 |
|
•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívűlre |
15 822 |
15 000 |
30 822 |
|
•Fejlesztési tartalék |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
2 233 091 |
-105 107 |
2 127 984 |
|
Felhalmozási mérleg |
||||
Bevételek: |
2 019 982 |
-103 912 |
1 916 070 |
|
Kiadások: |
2 233 091 |
-105 107 |
2 127 984 |
|
Felhalmozási mérleg egyenlege: |
-213 109 |
1 195 |
-211 914 |
|
2023. évi eredeti előirányzat |
Módosítás |
2023. évi eredeti előirányzat |
||
Működési mérleg |
||||
1. Működési célú bevételek |
||||
• Feladatalapú támogatás |
1 494 004 |
4 819 |
1 498 823 |
|
•Helyi adók |
697 195 |
0 |
697 195 |
|
•Pótlékok, díjak, bírságok |
1 800 |
0 |
1 800 |
|
•Működési célú támogatás értékű bevétel |
86 424 |
-5 103 |
81 321 |
|
•Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről |
0 |
550 |
550 |
|
•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel) |
489 462 |
4 671 |
494 133 |
|
•Elvonások |
18 353 |
0 |
18 353 |
|
Működési bevételek összesen: |
2 787 238 |
4 937 |
2 792 175 |
|
2./ Működési kiadások: |
||||
•Személyi juttatások |
526 699 |
17 296 |
543 995 |
|
•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó |
70 584 |
795 |
71 379 |
|
•Dologi kiadások |
681 997 |
-2 210 |
679 787 |
|
Ebből: hitel kamatkiadások |
4 499 |
0 |
4 499 |
|
•Működési célú pénzeszközátadás |
279 276 |
-15 000 |
264 276 |
|
•Támogatás értékű működési kiadás |
1 192 985 |
432 |
1 193 417 |
|
•Segélyek |
13 500 |
0 |
13 500 |
|
•Visszafizetések |
47 147 |
0 |
47 147 |
|
•Elvonások |
148 602 |
0 |
148 602 |
|
•Működési tartalék |
0 |
51 065 |
51 065 |
|
Működési kiadások összesen: |
2 960 790 |
52 378 |
3 013 168 |
|
Működési mérleg |
||||
Bevételek: |
2 787 238 |
4 937 |
2 792 175 |
|
Kiadások: |
2 960 790 |
52 378 |
3 013 168 |
|
Működési mérleg egyenlege: |
-173 552 |
-47 441 |
-220 993 |
|
Összes bevétel: |
4 807 220 |
-98 975 |
4 708 245 |
|
Összes kiadás: |
5 193 881 |
-52 729 |
5 141 152 |
|
Összevont mérleg egyenlege: |
-386 661 |
-46 246 |
-432 907 |
|
Hiány finanszírozása |
||||
Pénzmaradvány |
385 266 |
0 |
385 266 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
51 065 |
51 065 |
|
Finanszírozási műveletek |
||||
Finanszírozási bevételek: |
||||
Működési hitel felvétele |
11 220 |
-4 819 |
6 401 |
|
Fejlesztési hitel felvétele |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
11 220 |
-4 819 |
6 401 |
|
Finanszírozási kiadások: |
||||
Fejlesztési hitel törlesztése |
9 825 |
0 |
9 825 |
|
Finanszírozási kiadások összesen: |
9 825 |
0 |
9 825 |
|
Összes bevétel: |
5 203 706 |
-52 729 |
5 150 977 |
|
Összes kiadás: |
5 203 706 |
-52 729 |
5 150 977 |
|
Összevont egyenleg |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott |
2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott |
Összes állományba tartozó |
|||||||||||||||||||
Intézmény neve |
2022.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
2022.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
2022.12.31 |
2023.01.01 |
2023.12.31 |
||||||||||||
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
Szak-alk. |
Tech. alk. |
Össz. |
|
1. Kemenes Vulkán Park |
6 |
1 |
6 |
1 |
5 |
1 |
6 |
1 |
7 |
6 |
1 |
7 |
5 |
1 |
6 |
||||||
- ebből kötelező feladatok |
|||||||||||||||||||||
- ebből önként vállalt feladatok |
6 |
1 |
6 |
1 |
5 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
1 |
7 |
6 |
1 |
7 |
5 |
1 |
6 |
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
2. Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár |
11 |
7 |
11 |
7 |
9 |
7 |
11 |
7 |
18 |
11 |
7 |
18 |
9 |
7 |
16 |
||||||
- ebből kötelező feladatok |
11 |
6 |
11 |
6 |
10 |
7 |
11 |
7 |
18 |
11 |
7 |
18 |
9 |
7 |
16 |
||||||
- ebből önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
3. Városgondnokság |
28 |
6 |
27 |
6 |
27 |
6 |
1 |
1 |
1 |
28 |
7 |
35 |
27 |
7 |
34 |
27 |
7 |
34 |
|||
0,75 |
0,75 |
0,75 |
6,75 |
34,75 |
6,75 |
33,75 |
6,75 |
33,75 |
|||||||||||||
- ebből kötelező feladatok |
28 |
6 |
28 |
6 |
27 |
6 |
1 |
1 |
1 |
28 |
7 |
35 |
27 |
7 |
34 |
27 |
7 |
34 |
|||
- ebből önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
4. Celld. Közös Önk Hivatal |
39 |
4 |
39 |
4 |
39 |
4 |
4 |
4 |
4 |
43 |
4 |
47 |
43 |
4 |
47 |
43 |
4 |
47 |
|||
2 |
2 |
2 |
41 |
45 |
45 |
45 |
|||||||||||||||
- ebből kötelező feladatok |
34 |
4 |
34 |
4 |
34 |
4 |
4 |
4 |
4 |
38 |
4 |
42 |
38 |
4 |
42 |
38 |
4 |
42 |
|||
- ebből önként vállalt feladatok |
|||||||||||||||||||||
- ebből állami feladatok |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
||||||||||||
5. Celld. Város Önk. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
3 |
2 |
1 |
3 |
|||
0,75 |
0,75 |
0,75 |
1,75 |
2,75 |
1,75 |
2,75 |
1,75 |
2,75 |
|||||||||||||
- ebből kötelező feladatok |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||
- ebből önként vállalt feladatok |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
||||||||||||
- ebből állami feladatok |
|||||||||||||||||||||
Összesen |
85 |
19 |
84 |
19 |
81 |
19 |
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
1 |
90 |
20 |
110 |
89 |
20 |
109 |
86 |
20 |
106 |
Megváltozott munkaképességűek tervezett létszáma a létszámtáblán felül: Városgondnokság 2 fő, Hivatal 3 fő |
14. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
adatok e Ft-ban |
||||
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||
Előző években keletkezett fizetési kötelezettség |
||||
hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, |
||||
- fejlesztési hitelek törlesztése |
9 825 |
9 825 |
9 925 |
|
- működési hitel visszatörlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
- Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése |
0 |
0 |
0 |
|
- kezesség érvényesítés |
0 |
0 |
0 |
|
Tárgyévben keletkező, következő éveket terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen: |
9 825 |
9 825 |
9 925 |
|
353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) bekezdése alapján |
||||
Az Önkormányzat saját bevételei |
||||
2023. év |
2024. év |
2025. év |
||
1. |
helyi adókból származó bevétel |
695 000 |
699 000 |
699 000 |
iparűzési adó |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
41 000 |
41 000 |
41 000 |
|
idegenforgalmi adó |
14 000 |
18 000 |
18 000 |
|
2. |
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev. |
93 649 |
84 584 |
84 584 |
bérleti díjak |
78 668 |
84 584 |
84 584 |
|
épület értékesítés |
0 |
0 |
0 |
|
földterület értékesítés |
5 946 |
0 |
0 |
|
lakásértékesítés |
9 035 |
0 |
0 |
|
3. |
osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
osztalék |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev. |
0 |
0 |
0 |
5. |
bírság-, pótlék-, díjbevétel |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
pótlék, bírság |
800 |
800 |
800 |
|
talajterhelési díj |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|
6. |
kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
Összesen: |
795 449 |
790 384 |
790 384 |
A 2. § a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 6. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 6. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.