Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 05. 31

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Hatályos: 2024. 05. 31

Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a részönkormányzatra, a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekre terjed ki.

Költségvetési bevételek, kiadások, költségvetési egyenleg

2. §1 A Képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét és kiadását 5.150.977 e Ft-ban állapítja meg.

Költségvetési bevételek

3. § (1) A bevételek címek szerinti részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

(2)2 A 2. § -ban meghatározott bevételi főösszegből

a) működési célokat szolgáló forrás 2.792.175 e Ft

b) felhalmozási célú bevétel 1.916.070 e Ft

c) maradvány (hiány belső finanszírozási bevétele) 385.266 e Ft

d) működési hitel felvétel (hiány külső finanszírozási bevétele) 6.401 e Ft

e) államháztartáson belüli megelőlegezés 51.065 e Ft.

(3)3 Költségvetési bevételek megoszlása kiemelt előirányzatok szerint:

a) Költségvetési támogatások 1.498.823 e Ft

b) működési célú támogatásértékű bevétel 81.321 e Ft

c) működési célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről 550 e Ft

d) helyi adók 739.995 e Ft

e) működési bevételek 494.133 e Ft

f) felhalmozási és tőkejellegű bevétel 15.182 e Ft

g) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 1.859.409 e Ft

h) felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 479 e Ft

i) elvonások és befizetések bevételei 18.353 e Ft.

(4) A működési célú források között 130.000 e Ft működési hitel igénybevétele szerepel. A hitel igénybevétele a mindenkori pénzügyi szükségletek függvényében történik.

(5) A feladatalapú finanszírozás előirányzatait jogcímenként a 2. melléklet mutatja.

(6) A bevételek kiemelt előirányzatok szerinti bontását, a költségvetési szervek 2023. évi önkormányzati támogatását a 3. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat és az intézmények működési és felhalmozási pénzeszközátvételéről a 4. melléklet nyújt tájékoztatást.

(8) Az önkormányzat bevételeinek kormányzati funkciók szerinti bontását az 5. melléklet mutatja be.

Költségvetési kiadások

4. § (1) A kiadások címek szerinti részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(2)4 A 2. § -ban meghatározott kiadási főösszegből

a) működési, fenntartási kiadásokra 3.013.168 e Ft-ot

b) felhalmozási kiadásokra 2.127.984 e Ft-ot

c) finanszírozási kiadásokra 9.825 e Ft-otbiztosít.

5. § (1)5 A képviselő-testület az 4. § (2) bekezdés a) pontjában megjelölt működési, fenntartási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások 543.995 e Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 71.379 e Ft

c) dologi kiadások 679.787 e Ft

d) működési célú pénzeszközátadás 264.276 e Ft

e) támogatásértékű működési kiadás 1.193.417 e Ft

f) ellátottak juttatásai 13.500 e Ft

g) visszafizetések 47.147 e Ft

h) elvonások és befizetések 148.602 e Ft

i) működési tartalék 51.065 e Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt kiadásokat és kiemelt előirányzatokat intézményi megbontásban a 7. melléklet részletezi.

(3) A 8. melléklet szemlélteti az önkormányzat kiadásainak kormányzati funkciók szerinti megbontását.

(4) A támogatásokat, pénzeszközátadásokat és támogatásértékű pénzeszközátadásokat a 9. melléklet szemlélteti.

6. § (1)6 A képviselő-testület az 4. § (2) bekezdés b) pontjában megjelölt felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megbontását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) beruházások 2.006.959 e Ft

b) felújítások 90.203 e Ft

c) felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 30.822 e Ft

(2) A 6. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban megjelölt beruházási, felújítási kiadásokat tételesen a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A tervezett beruházási, felújítási kiadások közül azokra, melyekhez nem kapcsolódik elnyert pályázati támogatás, kötelezettségvállalás csak írásos polgármesteri engedély után történhet.

(4) Az önkormányzat 2023. évben nem tervez olyan fejlesztési kiadást, melyhez a Gazdasági stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti ügylet megkötése válik szükségessé.

7. § Az önkormányzat működési és felhalmozási tartalékot nem képez.

8. § Az önkormányzat hitelállományáról, a tőke és kamatfizetési kötelezettségekről a rendelet 11. melléklete tájékoztat.

9. § A képviselő-testület a fejlesztési és működési feladatok mérlegét a 12. mellékletben kimutatottak szerint veszi tudomásul.

10. § A képviselő-testület a költségvetési intézmények létszámkeretét a 13. melléklet szerint rögzíti.

11. § Az önkormányzat Gazdasági stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 14. melléklet részletezi.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

12. § Az önkormányzat közvetett támogatást természetes személynek, vállalkozásnak, egyéb szervezetnek csak a helyi adórendeletekben biztosított körben és mértékben ad.

13. § (1) A költségvetési szerveknek a jóváhagyott éves költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályokban, valamint az alapító okiratukban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével kell működniük és gazdálkodniuk a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség, átláthatóság szempontjainak biztosítása mellett.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szerveket a költségvetésben előírt bevételeik beszedésére, és – a bevételek teljesülése függvényében - a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) A költségvetési szerveknél a tervezett bevételek (saját bevétel, átvett pénzeszköz, feladatalapú finanszírozás) elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. Amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, a tervezett kiadási előirányzatok nem teljesíthetők.

14. § (1) Létszámot növelni a képviselő-testület döntése alapján lehet.

(2) Az intézményvezetők kötelesek az intézményükben megüresedő álláshelyet a polgármesternek bejelenteni. A polgármester az érintett intézményvezető bevonásával megvizsgálja, hogy az adott álláshelyre megfelelő képzettséggel, végzettséggel rendelkező – más intézményben foglalkoztatott – munkavállaló áthelyezhető-e.

(3) A személyi juttatások év közben keletkezett megtakarítása tárgyévi felhasználásánál – a túlóra és helyettesítés jogcímek kivételével – jutalom, illetve cafetéria, csak a polgármester döntése alapján adható.

(4) Az intézménynél év közben keletkezett többletbevételek felhasználására – a bevétel eléréshez kapcsolódó költségek kivételével – csak a képviselő-testület döntése alapján kerülhet sor.

(5) A Polgármester a Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott felsőfokú végzettségű köztisztviselők részére megállapított illetménykiegészítéssel megegyező mértékű jutalomra jogosult, mely 2023. évben 3,6 havi illetményének megfelelő összeg.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott juttatás kifizetésére évi két egyenlő részletben, június 30-ig és december 15-ig kerül sor.

15. § (1) A feladatalapú finanszírozást megalapozó feladatmutatók felméréséről, évközi változásáról, elszámolásáról a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylést végző Pénzügyi Iroda részére a kért határidőre adatot szolgáltatni.

(2) A költségvetési szervek vezetői felelősek a feladatalapú finanszírozás igénylését, évközi változásait, elszámolását megalapozó mutatószámok valóságtartalmáért, azok elszámolásához szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek a feladatalapú finanszírozás alapját képező nyilvántartásokat naprakészen vezetni.

16. § Az önkormányzat intézményei év közben pótelőirányzati kérelmet csak vis major esetén nyújthatnak be.

17. § Az intézményvezetők az év közben megjelenő pályázati lehetőségek igénybevételénél az alábbiak szerint járhatnak el:

a) Amennyiben a pályázathoz szükséges saját erőt az önkormányzat képviselő-testületétől kívánják biztosítani, azt összeghatárra való tekintet nélkül köteles döntésre a testület elé terjeszteni.

b) Amennyiben a szükséges saját erő részt az intézmény pénzmaradványából, éves költségvetéséből vagy többletbevételből fedezni tudja és a pályázat nem jár tartós működési kiadási elkötelezettséggel, úgy a pályázat önállóan benyújtható.

c) Tartós elkötelezettséggel járó pályázatok csak a képviselő-testület jóváhagyásával nyújthatók be.

d) Az a) és c) pontok alapján benyújtott pályázatok eredményéről a képviselő-testületet haladéktalanul tájékoztatni kell.

e) Amennyiben az intézmények olyan pályázati kiírással találkoznak, melynek beadási határideje megelőzi a soron következő képviselő-testületi ülés időpontját, úgy a beadásról a polgármester, az érintett bizottságok elnökei együttesen határoznak a képviselő-testület utólagos jóváhagyása mellett.

18. § (1) A rendelet 9. számú melléklete szerinti egyesületeknek, civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel az önkormányzat nevében a polgármester megállapodást köt a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról, valamint annak elszámolásáról. Tárgyévben addig nem adható támogatás, míg az előző évi támogatással el nem számolt a támogatott szervezet.

(2) A képviselő-testület a polgármesteri hatáskörű keretre jóváhagyott 1.600 ezer Ft keretösszeg felhasználását a polgármester hatáskörébe utalja át.

19. § A képviselő-testület az önkormányzat számára év közben biztosított előirányzatokkal a költségvetési rendeletet legalább negyedévente, de legkésőbb az éves beszámoló elfogadását megelőzően december 31-i hatállyal módosítja.

20. § A költségvetési szervek előirányzatait – saját hatáskörű előirányzati módosítási kezdeményezéseket is tudomásul véve – az önkormányzat évente kétszer, legkésőbb a szeptemberi képviselő-testületi ülésen és az éves beszámolóhoz kapcsolódóan, azt megelőzve módosítja.

Záró rendelkezések

21. § A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

22. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez7

Bevételek

adatok e Ft-ban

Bevétel megnevezése

2023. évi eredeti előirányzat

Módosítás

2023. évi módosított előirányzat

I./Működési bevételek

1. Intézményi működési bevételek

–Intézményi működési bevételek

211 556

4 671

216 227

–Önkormányzat működési bevételei

115 344

0

115 344

–ÁFA visszaigénylése

162 562

0

162 562

Összesen:

489 462

4 671

494 133

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei:

–Helyi adók:

•iparűzési adó:

677 195

0

677 195

•magánszemélyek kommunális adója:

41 000

0

41 000

•idegenforgalmi adó

14 000

0

14 000

•építményadó

6 000

0

6 000

•pótlék, bírság:

800

0

800

•talajterhelési díj:

1 000

0

1 000

Összesen:

739 995

0

739 995

II.Támogatások:

1./ Önkormányzatok költségvetési támogatása:

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

374 720

0

374 720

Egyes köznevelési feladatok támogatása

259 550

5 833

265 383

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

686 412

-850

685 562

Gyermekétkeztetés támogatása

102 300

-164

102 136

Kulturális feladatok támogatása

40 111

0

40 111

Kiegészítő költségvetési támogatás

10 882

0

10 882

Elszámolásból származó bevétel

20 029

0

20 029

Összesen:

1 494 004

4 819

1 498 823

2./ Önkormányzatok fejlesztési támogatása

• vis major támogatás

131 869

-131 869

0

Összesen:

131 869

-131 869

0

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:

1./ Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei:

•ingatlanértékesítés

14 982

0

14 982

•tárgyi eszköz értékesítés

0

200

200

Összesen:

14 982

200

15 182

IV./ Véglegesen átvett pénzeszközök:

A./ Működési célú támogatásértékű bevétel

•Közös Hivatal működtetéséhez hozzájárulás falvaktól

6 000

0

6 000

•Leromlott városi területek rehabilitációja

613

0

613

•Helyi identitás erősítése Vulkánság kult(t)úra

127

2 322

2 449

•Vasparipán a Vulkánhoz

39 921

-29 898

10 023

•Te tegyél érte! Lakossági szemléletformálás

4 227

0

4 227

•Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok Celldömölkön

2 995

0

2 995

•Pihenősziget kialakítása a Vulkán Parknál

1 103

0

1 103

•Konyha fejlesztéséhez TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011

2 000

0

2 000

Iparterület fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007

9 878

0

9 878

Vulkántól a Vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006

3 175

0

3 175

Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016

291

2 141

2 432

•Környezeti fenntarthatóság és helyi értékek

44

0

44

•Négy évszak a Ság hegy lábánál

65

0

65

•Nemzeti Kulturális Alaptól

800

5 247

6 047

•Vas Megyei Kormányhivataltól

9 185

15 086

24 271

•Miniszterelnökségtől

6 000

-1

5 999

Összesen:

86 424

-5 103

81 321

B./ Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

Beruházáshoz

Vasparipán a Vulkánhoz

492 937

29 898

522 835

Vulkánság Kult(t)úra

1 357

0

1 357

Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013

154 091

0

154 091

Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016

326 811

-2 141

324 670

Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011

198 000

0

198 000

Iparterület fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007

303 640

0

303 640

Vulkántól a Vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006

354 816

0

354 816

Összesen:

1 831 652

27 757

1 859 409

C./ Felhalmozási pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

CVSE Swietelsky Aréna tetőfelújítási támogatás visszatérítése

479

0

479

Összesen:

479

0

479

D./ Működési pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

Virágos vasútállomás támogatása

0

150

150

Hexum Tartályparktól

0

400

400

Összesen:

0

550

550

V./ Elvonások és befizetések bevételei

18 353

0

18 353

Működési és felhalmozási bevétel összesen:

4 807 220

-98 975

4 708 245

Felhalmozási célú finanszírozási bevétel

0

0

0

Működési célú finanszírozási bevétel

11 220

-4 819

6 401

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

51 065

51 065

Pénzmaradvány

385 266

0

385 266

Bevétel összesen:

5 203 706

-52 729

5 150 977

2. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez8

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 2023. év

adatok Ft-ban

Támogatási jogcím

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

fajlagos összeg

mutató

támogatás

fajlagos összeg

mutató

támogatás

eltérés

1.1. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

1.1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

5 873 000

34,41

202 081 203

5 873 000

34,41

202 081 203

0

1.1.1.2. Zöldterület gazdálkodás támogatása

26 000

16 507 400

26 000

16 507 400

0

1.1.1.3. Közvilágítás támogatása

38 099 700

38 099 700

0

1.1.1.4. Köztemető támogatása

1 572 050

1 572 050

0

1.1.1.5. Közutak támogatása

14 178 857

14 178 857

0

1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

28 680 400

28 680 400

0

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

392 700

392 700

0

2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása

73 208 082

73 208 082

0

1.1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása:

374 720 392

374 720 392

0

2023. évi eredeti előirányat

2023. évi módosított előirányzat

1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (Városi Óvoda)

fajlagos összeg

mutató

támogatás

fajlagos összeg

mutató

támogatás

eltérés

1.2.1.1. Óvodaműködtetési támogatás

137 000

271,0

37 068 900

137 000

271,0

37 127 000

58 100

1.2.2.1. Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

5 980 790

24,4

145 428 753

6 207 520

24,4

151 463 488

6 034 735

1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

467 690

5,2

2 709 848

533 868

5,2

2 776 114

66 266

1.2.5.1.1. Pedagógusok szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

4 421 000

16,4

72 830 200

4 421 000

16,4

72 504 400

-325 800

1.2.6. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása

189 000

8,0

1 512 000

189 000

8,0

1 512 000

0

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

259 549 701

265 383 002

5 833 301

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím

1.4.1.1. Bértámogatás

2 700 300

12 769 100

2 700 300

12 769 100

0

1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás

11 143 165

11 143 165

0

Gyermekétkeztetés Celldömölki Városi Óvoda összesen

23 912 265

23 912 265

0

Feladatalapú finanszírozás Celldömölki Városi Óvoda összesen

281 949 966

287 783 267

5 833 301

2023. évi eredeti előirányat

2023. évi módosított előirányzat

1.3. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

fajlagos összeg

mutató

támogatás

fajlagos összeg

mutató

támogatás

eltérés

1.3.2.1. Család és gyermekjóléti szolgálat

5 928 000

3,70

21 933 600

5 928 000

3,70

21 933 600

0

1.3.2.2. Család és gyermekjóléti központ

5 810 300

5,60

32 537 680

5 810 300

5,60

32 537 680

0

1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás

87 570

270,00

23 643 900

87 570

270,00

23 643 900

0

1.3.2.4.1. Házi segítségnyújtás - szociális segítés

25 000

3,00

75 000

25 000

3,00

75 000

0

1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

698 160

132,00

92 157 120

698 160

132,00

92 157 120

0

1.3.2.6.2. Időskorúak nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás

477 940

190,00

90 808 600

477 940

190,00

90 808 600

0

1.3.2.7.2 Fogyatékos személyek nappali ellátása - társulás által történő feladatellátás

1 098 960

23,00

25 411 820

1 098 960

23,00

25 276 080

-135 740

1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak

577 930

1,00

577 930

659 370

1,00

659 370

81 440

1.3.2.14. Támogató szolgálat

30 504 000

30 504 000

0

1.3.2.15. Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátás

12 641 200

12 641 200

0

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

6 990 700

0,00

0

6 990 700

0,00

0

0

1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása

6 276 200

12,00

75 149 760

6 276 200

12,00

75 314 400

164 640

1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás

4 677 000

4 677 000

0

1.3.4.1. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - szakmai dolgozók bértámogatása

6 399 900

16

103 358 400

6 399 900

16

102 398 400

-960 000

1.3.4.2. Időskorúak átmeneti és tartós bentlakásos ellátása - intézmény-üzemeltetési támogatás

62 631 587

62 631 587

0

Szociális feladatok ellátása Népjóléti Szolgálat összesen:

576 107 597

575 257 937

-849 660

1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím

1.4.1.1. Bértámogatás

2 961 000

36 162 811

2 961 000

35 998 570

-164 241

1.4.1.2. Üzemeltetési támogatás

41 500 540

41 500 540

0

1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása

285

2 543

724 755

285

2 543

724 755

0

Gyermekétkeztetés Népjóléti Szolgálat összesen

78 388 106

78 223 865

-164 241

2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

11 877 613

11 877 613

0

Feladatalapú finanszírozás Népjóléti Szolgálat összesen

0

0

666 373 316

0

0

665 359 415

-1 013 901

1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása

2 213

10243,00

22 667 759

2 213

10243,00

22 667 759

0

2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása

17 443 502

17 443 502

0

Feladatalapú finanszírozás KMKK összesen

40 111 261

40 111 261

0

Mindösszesen:

1 437 875 017

1 442 694 417

4 819 400

42.5.5. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás (fizetendő)

-129 772 411

-129 772 411

0

Mindösszesen

1 308 102 606

1 312 922 006

4 819 400

3. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez9

Intézményi bevételek

adatok e Ft-ban

Intézmény neve

Saját bevétel

Pénzeszközátvétel

Állami támogatás

Felhalmozási
bevétel

Pénz-
maradvány

Önkormányzati
finanszírozás

Összesen

Önkorm. kiegészítés
aránya

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított előirányzat

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

2023. évi
eredeti
előirányzat

2023. évi
módosított
előirányzat

Kemenesaljai Művelődési Központ és
Könyvtár

28 136

28 180

8 021

16 739

41 982

41 982

0

12 798

74 683

74 684

165 620

174 383

45

43

- ebből kötelező feladatok

28 136

28 180

8 021

16 739

41 982

41 982

12 798

87 481

74 684

165 620

174 383

45

43

- ebből önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- ebből állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ebből: Art Mozi

8 730

8 730

0

0

0

0

9 184

9 184

17 914

17 914

51

51

Városgondnokság összesen

159 370

161 559

7 234

18 593

116 222

116 222

200

22 572

149 133

149 133

454 531

468 279

33

32

- ebből kötelező feladatok

159 370

161 559

7 234

18 593

116 222

116 222

200

22 572

149 133

149 133

454 531

468 279

33

32

- ebből önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- ebből állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kemenes Vulkánpark

23 158

24 152

1 941

4 574

0

0

0

8 692

40 694

40 694

74 485

78 112

55

52

- ebből kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

8 692

0

0

0

0

0

0

ebből önként vállalt feladatok

23 158

24 152

1 941

4 574

0

0

40 694

40 694

74 485

78 112

55

52

- ebből állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celldömölki Közös Önk. Hiv.

892

2 335

13 540

13 883

195 378

195 378

0

5 505

101 773

101 773

317 088

318 874

32

32

ebből kötelező feladat

892

2 335

13 540

13 883

195 378

195 378

5 505

101 773

101 773

317 088

318 874

32

32

ebből önként vállalt feladat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ebből állami feladat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Intézmények összesen

211 556

216 226

30 736

53 789

353 582

353 582

200

49 567

366 283

366 284

1 011 724

1 039 648

36

35

ebből kötelező feladat

188 398

192 074

28 795

49 215

353 582

353 582

200

40 875

338 387

325 590

937 239

961 536

49

34

ebből önként vállalt feladat

23 158

24 152

1 941

4 574

0

0

0

0

40 694

40 694

74 485

78 112

55

52

ebből állami feladat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez10

Átvett pénzeszközök

I. Működési célú támogatásértékű bevételek

adatok e Ft-ban

Intézmény neve

Közös Hivatalt
fenntartó
településektől

TOP és TOP
PLUSZ
pályázatokhoz

Nemzeti
Kulturális Alaptól

Kormányhivataltól

Miniszterelnökségtől

Összesen

Celldömölk Város Önkormányzata

0

27 930

0

0

0

27 930

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

6 000

7 540

0

344

0

13 884

Városgondnokság

0

0

0

18 593

0

18 593

Kemenes Vulkán Park

0

1 944

0

2 631

0

4 575

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

0

1 590

6 047

2 703

5 999

16 339

Összesen

6 000

39 004

6 047

24 271

5 999

81 321

ebből kötelező önkormányzati feladat

6 000

25 806

6 047

21 640

5 999

65 492

ebből önként vállalt feladat

0

13 198

0

2 631

0

15 829

ebből államigazgatási feladat

0

0

0

0

0

0

II. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Intézmény neve

TOP és TOP
PLUSZ pályázatokhoz

Összesen

Celldömölk Város Önkormányzata

1 859 409

1 859 409

Összesen

1 859 409

1 859 409

ebből kötelező önkormányzati feladat

981 758

981 758

ebből önként vállalt feladat

877 651

877 651

ebből államigazgatási feladat

0

0

5. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez11

Önkormányzat 2023. évi bevételei kormányzati funkciók szerinti megbontásban

ezer forintban

Önkorm.
elszámolásai

Önkormányzati igazgatás

Támogatási célú finanszírozási műveletek

Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt.

Víztermelés,-kezelés,-ellátás

Esélyegy.elősegítését célzó tev.

Város és községgazdálkodás

Turizmus igazgatása

Turizmusfejl.tám.

Helyi adó bevételek

Szabadidős park fürdő

Lakáshoz jutást seg.támogat.

Komplex körny.véd.pr.

Önkormányzati vagyonnal való gazd.

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

Civil szervezetek támogatása

Óvodai nevelés,ellátás

Szoc.étkeztetés szoc.konyhán

Közműv.-közösségi és társ.részv.fejl.

Sor-
szám

Rovat megnevezése

018010

011130

018030

052080

063020

107080

066020

047310

047320

900020

081061

061030

056010

013350

053010

084031

091140

107051

082091

Összesen

1.

2.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

374 720

374 720

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

265 383

265 383

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

685 562

685 562

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

102 136

102 136

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

40 111

40 111

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

10 882

10 882

07

Előző évek elszámolásaiból keletkezett bevétel

20 029

20 029

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

1 498 823

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 498 823

09

Elvonások és befizetések bevételei

18 353

18 353

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 995

3 175

5 223

4 227

9 878

2 432

27 930

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

1 498 823

0

18 353

0

0

2 995

0

3 175

5 223

0

0

0

4 227

9 878

0

0

2 432

0

0

1 545 106

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

354 816

522 835

303 640

154 091

324 670

198 000

1 357

1 859 409

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

0

0

0

0

0

0

0

354 816

522 835

0

0

0

0

303 640

154 091

0

324 670

198 000

1 357

1 859 409

21

Magánszemélyek jövedelemadói

0

22

Társaságok jövedelemadói

0

23

Jövedelemadók (=20+21)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

26

Vagyoni tipusú adók

47 000

47 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

677 195

677 195

28

Fogyasztási adók

0

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

0

30

Gépjárműadók

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

14 000

14 000

32

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

691 195

0

0

0

0

0

0

0

0

0

691 195

33

Egyéb közhatalmi bevételek

1 800

1 800

34

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

739 995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

739 995

35

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

0

36

Szolgáltatások ellenértéke

1 889

5 930

8 079

15 898

37

Közvetített szolgáltatások értéke

90

90

38

Tulajdonosi bevételek

25 983

5 000

44 606

75 589

39

Ellátási díjak

0

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

510

7 015

2 557

13 685

23 767

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

8 975

140 450

13 137

162 562

42

Kamatbevételek

0

43

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

44

Egyéb működési bevételek

0

45

Működési bevételek (=34+…+43)

0

2 399

0

41 973

0

0

13 577

0

140 450

0

79 507

0

0

0

0

0

0

0

0

277 906

46

Immateriális javak értékesítése

0

47

Ingatlanok értékesítése

14 982

14 982

48

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

49

Részesedések értékesítése

0

50

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

51

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

0

0

0

0

0

0

14 982

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 982

52

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

53

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

54

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

150

150

55

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

0

0

0

0

0

0

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150

56

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

58

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

479

479

59

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

479

0

0

0

479

60

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

1 498 823

2 399

18 353

41 973

0

2 995

28 709

357 991

668 508

739 995

79 507

0

4 227

313 518

154 091

479

327 102

198 000

1 357

4 438 027

hitel

6 401

megelőlegezés

51 065

pm.

385 266

ÖNK.össz

4 880 759

intézmények

270 216

Mindössz.:

5 150 975

6. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez12

Kiadások

adatok e Ft-ban

adatok e Ft-ban

2023. évi eredeti
előirányzat

Módosítás

2023. évi
módosított
előirányzat

1./ Működési kiadások

• Személyi juttatások

526 699

17 296

543 995

• Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

70 584

795

71 379

• Dologi kiadások

681 997

-2 210

679 787

ebből: hitelkamat

4 499

0

4 499

• Szociális juttatások (önkormányzati segélyek)

13 500

0

13 500

• Működési célú pénzeszközátadás

279 276

-15 000

264 276

• Támogatás értékű működési kiadások

1 192 985

432

1 193 417

• Visszafizetések

47 147

0

47 147

• Elvonások

148 602

0

148 602

• Működési tartalék

0

51 065

51 065

Összesen:

2 960 790

52 378

3 013 168

2./ Felhalmozási kiadások

•Beruházások

1 990 366

16 593

2 006 959

•Felújítások

226 903

-136 700

90 203

•Felhalmozási pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

15 822

15 000

30 822

Összesen:

2 233 091

-105 107

2 127 984

Működési és felhalmozási kiadások összesen:

5 193 881

-52 729

5 141 152

Finanszírozási kiadások

•Hitel törlesztés

9 825

0

9 825

•Fejlesztési hitel törlesztése (tőketörlesztés)

9 825

0

9 825

•Működési célú hitelek törlesztése

0

0

0

Kiadások összesen

5 203 706

-52 729

5 150 977

7. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez13

Intézményi kiadások

adatok e Ft-ban

Intézmények

Személyi
juttatások

Járulékok

Dologi és
folyó kiadások

Ellátottak juttatásai

Visszafizetések és
elvonások

Támogatásértékű
működési kiadás

Pénzeszköz átadások és törlesztések

Tartalékok

Felhalmozási
kiadások

Összesen

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

2023. évi eredeti előirányzat

2023. évi módosított előirányzat

Kemenesaljai Művelődési
Központ és
Könyvtár

70 637

77 038

9 181

9 335

79 362

81 015

0

0

0

0

704

772

584

584

0

0

5 152

5 639

165 620

174 383

- ebből kötelező feladatok

70 637

77 038

9 181

9 335

79 362

81 015

0

0

0

0

704

772

584

584

0

0

5 152

5 639

165 620

174 383

- ebből önként vállalt
feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

704

772

584

584

0

0

5 152

5 639

6 440

6 995

- ebből állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

704

772

584

584

0

0

5 152

5 639

6 440

6 995

Kötelező feladatból: Art Mozi

7 893

7 893

1 026

1 026

8 995

8 995

0

0

0

0

704

772

584

584

0

0

5 152

5 639

24 354

24 909

Városgond-
nokság

132 545

143 196

15 757

16 464

249 331

236 434

0

0

16 228

16 228

116

156

0

0

0

0

40 554

55 801

454 531

468 279

- ebből kötelező feladatok

132 545

143 196

15 757

16 464

249 331

236 434

0

0

16 228

16 228

116

156

0

0

0

0

40 554

55 801

454 531

468 279

- ebből önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- ebből állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kemenes Vulkánpark

30 578

30 517

3 672

3 565

37 937

40 168

0

0

833

833

124

405

0

0

0

0

1 341

2 624

74 485

78 112

- ebből kötelező feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- ebből önként vállalt feladatok

30 578

30 517

3 672

3 565

37 937

40 168

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

72 187

74 250

- ebből állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Celldömölki Közös Önk. Hivatal

229 398

229 701

33 697

33 736

50 710

50 967

0

0

1 292

1 292

1 146

1 146

0

0

0

0

846

2 032

317 089

318 874

- ebből kötelező feladatok

203 460

203 763

30 001

30 040

43 940

44 197

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277 401

278 000

- ebből önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

200

- ebből állami feladatok

25 938

25 938

3 696

3 696

6 770

6 770

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 404

36 404

Intézmények összesen

463 158

480 452

62 307

63 100

417 340

408 584

0

0

18 353

18 353

2 090

2 479

584

584

0

0

47 893

66 096

1 011 725

1 039 648

Önkormány-
zat

63 541

63 541

8 278

8 278

244 838

271 205

13 500

13 500

177 395

177 395

1 189 103

1 190 939

303 639

304 339

0

51 065

2 189 895

2 031 066

4 190 189

4 111 328

- ebből kötelező feladatok

63 541

63 541

8 278

8 278

244 838

271 205

13 500

13 500

177 395

177 395

963 408

965 244

84 879

85 279

0

51 065

1 516 307

1 002 462

3 072 146

2 637 969

- ebből önként vállalt feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

218 760

219 060

0

0

673 588

1 028 604

892 348

1 247 664

- ebből állami feladatok

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

225 695

225 695

0

0

0

0

0

0

225 695

225 695

kiadások összesen

526 699

543 993

70 585

71 378

662 178

679 789

13 500

13 500

195 748

195 748

1 191 193

1 193 418

304 223

304 923

0

51 065

2 237 788

2 097 162

5 201 914

5 150 976

ebből kötelező

470 183

487 538

63 217

64 117

617 471

632 851

13 500

13 500

193 623

193 623

965 498

967 723

85 463

85 863

0

51 065

1 564 200

1 068 558

3 975 280

3 566 963

ebből önként vállalt

30 578

30 517

3 672

3 565

37 937

40 168

0

0

0

0

0

0

218 760

219 060

0

0

673 588

1 028 604

964 535

1 321 914

ebből állami

25 938

25 938

3 696

3 696

6 770

6 770

0

0

0

0

225 695

225 695

0

0

0

0

0

0

262 099

262 099

8. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez14

Önkormányzat 2023. évi kiadásai kormányzati funkciók szerinti megbontásban

Rovat megnevezése

Víztermelés,-kezelés,-ellátás

Szennyvíz csat.ép.,fenntart.,üzemelt.

Út, autópálya építése

Közutak fenntartása

Önk.elszám.közp.költségvetéssel

Önk. Igazgatási tev.

Város, községgazdálkodás

Esélyegy.előseg.célzó tev.

Szabadidős park, fürdő

Óvodai nevelés, ellátás

Ellátottak jutt.

Menekültek ideiglenes ellátása

Civil szerv. tám.

TV támogatása

Turizmus igazgatása

Közműv.-közösség és társ.részv.fejl.

Komplex körny.véd.pr.

Szoc.étkezés, szoc.konyhán

Környezetszenny. csökk.

Turizmusfejl.tám.

Egyéb szabadidős szolgáltatás

Önk.vagyonnal való gazd.

Finanszírozási műveletek

1.

2.

063020

052080

045120

045160

018010

011130

066020

107080

081061

091140

Segély

107070

084031

046020

047310

082091

056010

107051

053010

047320

086090

013350

018030

Összesen

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

6 732

6 732

02

Normatív jutalmak

0

03

Céljuttatás, projektprémium

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

05

Végkielégítés

0

06

Jubileumi jutalom

0

07

Béren kívüli juttatások

700

700

08

Ruházati költségtérítés

0

09

Közlekedési költségtérítés

0

10

Egyéb költségtérítések

0

11

Lakhatási támogatások

0

12

Szociális támogatások

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

0

0

0

0

0

7 432

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 432

15

Választott tisztségviselők juttatásai

48 634

48 634

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

2 897

598

3 495

17

Egyéb külső személyi juttatások

3 980

3 980

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

0

0

0

0

0

55 511

0

598

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56 109

19

Személyi juttatások (=14+18)

62 943

0

598

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

63 541

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 200

78

8 278

21

Szakmai anyagok beszerzése

150

150

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

571

4 595

553

5 719

23

Árubeszerzés

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

0

0

0

571

0

4 745

553

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 869

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

661

1 125

1 786

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

0

0

0

0

0

661

1 125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 786

28

Közüzemi díjak

300

1 754

2 054

29

Vásárolt élelmezés

2 045

2 045

30

Bérleti és lízing díjak

15 448

2 210

17 658

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

9 235

705

6 891

16 831

32

Közvetített szolgáltatások

90

90

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

975

11 485

1 600

2500

100

4600

7500

28 760

34

Egyéb szolgáltatások

14 592

5 210

44 706

58

661

191

65 418

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

0

0

0

9 235

0

16 572

40 878

0

44 706

1 658

0

4 916

0

0

2 500

100

0

0

0

4 791

0

7 500

0

132 856

36

Kiküldetések kiadásai

145

145

37

Reklám- és propagandakiadások

1 431

1 431

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

0

0

0

0

0

1 576

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 576

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 648

2 843

9 248

12 070

434

308

675

27

133

2025

30 411

40

Fizetendő általános forgalmi adó

9 501

510

2 990

19 720

54717

87 438

41

Kamatkiadások

4 499

4 499

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

0

43

Egyéb dologi kiadások

3 350

1 886

340

300

542

352

6 770

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

0

9 501

0

2 648

0

6 703

18 623

0

31 790

774

0

308

0

0

675

27

0

0

0

55 150

542

2 377

0

129 118

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

0

9 501

0

12 454

0

30 257

61 179

0

76 496

2 432

0

5 224

0

0

3 175

127

0

0

0

59 941

542

9 877

0

271 205

46

Társadalombiztosítási ellátások

0

47

Családi támogatások (óvodáztatási)

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

0

49

Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi ápolási,helyi közgyógy)

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (FHT)

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartásitám.,adósságkezelés)

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

13 500

13 500

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 500

55

Nemzetközi kötelezettségek

0

56

Elvonások és befizetések

130 248

130 248

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

60

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 190 939

1 190 939

61

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

0

64

Kamattámogatások

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

31 586

170 000

34 962

27 144

263 692

66

Tartalékok

51 065

51 065

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

0

0

0

0

130 248

51 065

31 586

0

170 000

0

0

0

34 962

27 144

0

0

0

0

0

0

0

0

1 190 939

1 635 944

68

Immateriális javak beszerzése, létesítése

7 874

7 874

69

Ingatlanok beszerzése, létesítése

255 563

155906

121331

386612

240295

1 159 707

70

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

71

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

6 458

4 000

279 383

135 702

884

426 427

72

Részesedések beszerzése

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

2 126

1 744

1 080

69 107

75 433

42 094

32 760

86 254

239

64 975

375 812

75

Beruházások (=68+…+74)

0

0

10 000

0

0

0

8 202

0

5 080

324 670

0

0

0

0

354 816

0

0

198 000

154 091

608 568

1 123

305 270

0

1 969 820

76

Ingatlanok felújítása

4 477

32 211

11 537

48 225

77

Informatikai eszközök felújítása

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

0

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 209

8 697

3 115

13 021

80

Felújítások (=76+...+79)

5 686

40 908

14 652

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

61 246

81

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

0

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

0

83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

0

84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

0

87

Lakástámogatás

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3 369

15 000

12 453

30 822

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

0

0

3 369

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

12 453

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 822

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

5 686

50 409

28 021

12 454

130 248

152 465

115 967

676

251 576

327 102

13 500

5 224

47 415

27 144

357 991

127

0

198 000

154 091

668 509

1 665

315 147

1 190 939

4 054 356

hitel törl.

9 825

előleg vf.

47 147

Önk.mindösszesen:

4 111 328

intézmények:

1 039 648

Mindösszesen:

5 150 976

9. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez15

2023. évi pénzeszköz átadások, támogatások

adatok e Ft-ban

adatok e Ft-ban

2023. évi eredeti
előirányzat

Módosítás

2023. évi módosított
előirányzat

1. Működési célú pénzeszközátadások

Egyesületek támogatása

- CVSE (kötelező feladat összesen 30%)

21 250

0

21 250

* Ebből: labdarúgás

15 300

0

15 300

kosárlabda

2 650

0

2 650

kézilabda

3 000

0

3 000

sakk

300

0

300

- CVSE úszóklub

800

0

800

- CVSE Cellsport (asztalitenisz) kötelező feladat 30%

5 500

0

5 500

- Izsákfai Sportegyesület

450

0

450

- Celldömölki Polgárőr Egyesület

600

0

600

- Soltis Lajos Színház Művelődési Egyesület

3 000

0

3 000

- Polgármesteri hatáskörű keret

1 467

0

1 467

- Kresznerics Ferenc Tehetségtámogató Alap

60

0

60

- Celldömölki Önkormányzati Tűzoltóság

250

0

250

- Önkéntes Tűzoltó Egyesület Celldömölk

150

0

150

- Kemenesaljai Mentésügyi Egyesület

100

0

100

- Arany János Tehetséggondozó Program

60

0

60

- Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége

75

0

75

- Rocky-Dilly Akrobatikus Rock and Roll Club

100

0

100

- Celldömölk és Kemenesalja Honismereti és Kulturális Egyesület

1 100

0

1 100

Működési célú támogatások egyesületeknek összesen:

34 962

0

34 962

Önkormányzati Tulajdonú gazdasági társaságoknak veszteségpótlás

Vulkán Gyógy -és Élményfürdőt Üzemeltető Kft.

170 000

0

170 000

Celldömölki Média Nonprofit közhasznú kft.

27 144

0

27 144

Kemenes Szolgáltató Kft.

15 000

-15 000

0

Veszteségpótlás és pe. átadás gazdasági társaságoknak összesen

212 144

-15 000

197 144

Helyijárat működtetés támogatása

31 586

0

31 586

Civil szervezetnek pályázat fel nem használt része

584

0

584

1. Működési célú pénzeszközátadások összesen:

279 276

-15 000

264 276

2./Fejlesztési célú pénzeszközátadások:

Lakáslelépési díj

CVSE-nek kazánok vásárlásához

8 556

0

8 556

CVSE-nek parketta felújításához

2 997

0

2 997

Jóteljesítési biztosítékok visszautalása

3 369

0

3 369

Celldömölki Református Egyházközségnek

200

0

200

Magánszemélyeknek homlokzatfelújításhoz

200

0

200

Kemenesaljai Mentésügyi Egyesületnek kompressziós készülék beszerzéséhez

500

0

500

Kemenes Szolgáltató Kft.

0

15 000

15 000

Fejlesztési célú pénzeszközátadások összesen:

15 822

15 000

30 822

3. Támogatás értékű működési célú pénzeszközátadások

- BURSA alapítványnak

2 560

0

2 560

- Társulás által fenntartott óvodába bejáró gyermekek buszközlekedésének támogatása (Tokorcs és Nemeskocs községeknek)

1 701

0

1 701

- Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak

750

0

750

- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőnek

945

0

945

- Nemzeti Kulturális Alapnak

31

0

31

- TOP pályázat fel nem használt része

198

0

198

- Központi Statisztikai Hivatalnak

1 146

0

1 146

- Elkülönített pénzalapnak

703

432

1 135

-Celldömölk és Környéke Közoktatási Intézményfenntartó Társulásnak Városi Óvoda működtetésére

314 894

0

314 894

- ebből feladatalapú finanszírozás átadása

291 729

5 833

297 562

- bankköltségre

130

0

130

- ebből működési hiány finanszírozása

23 035

-5 833

17 202

- Kemenesaljai Szociális, Gyerekjóléti és Egészségügyi Intézményfenntartó Társulásnak Népjóléti Szolgálat és az ügyeleti ellátás működtetésére

870 058

0

870 058

- ebből ügyeleti szolgálat díj

9 219

0

9 219

- ebből bankköltség

86

0

86

-ebből feladatalapú fin. átadása

797 858

-1 014

796 844

-ebből működési hiány támogatása

62 895

1 014

63 909

Támogatásértékű működési kiadások összesen:

1 192 986

432

1 193 418

Működési és felhalmozási célú támogatások összesen:

1 488 084

432

1 488 516

10. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez16

2023. évi tervezett beruházások és felújítások

adatok e Ft-ban

Tervezett beruházások

Összesen

Saját erő

Pályázati bevétel a kifizetésekhez

Felhalmozási pénz-maradvány

Vissza-igényelhető ÁFA

Celldömölk Város Önkormányzata

Önkormányzati utak tervezése és egyéb tervezési feladatok

10 000

10 000

0

0

0

Vízi játszótér kialakítása a Vulkán fürdőn

5 080

4 000

0

0

1 080

Játszótérépítés

5 000

5 000

0

0

0

Kamerarendszer bővítése

3 202

3 202

0

0

0

Keszthelyi üdülő egyéb tárgyi eszköz beszerzés

1 123

1 123

0

0

0

Vasparipán a Vulkánhoz TOP-1.2.1-15-VS1-2016-00006

608 568

0

488 637

0

119 931

Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP-1.1.1-16-VS1-2018-00002

1 630

0

0

1 630

0

Celldömölki Városi Óvoda Alsósági tagóvodájának fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.1-21-VS1-2022-00016

324 670

0

324 670

0

0

Önkormányzati épületek energetikai fejlesztése TOP_PLUSZ-2.1.1.-21-VS1-2022-00013

154 091

0

154 091

0

0

Iparterület fejlesztése II. ütem TOP_PLUSZ-1.1.1-21-VS1-2022-00007

303 640

0

303 640

0

0

Vulkántól a Vulkánig TOP_PLUSZ-1.1.3-21-VS1-2022-00006

354 816

0

354 816

0

0

Konyha fejlesztése TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00011

198 000

0

198 000

0

0

Celldömölk Város Önkormányzata összesen:

1 969 820

23 325

1 823 854

1 630

121 011

Városgondnokság

OBU S-550 műholdas jeladó

50

50

0

0

0

Samsung Galaxy mobiltelefon

58

58

0

0

0

Atlantic bojler (Horváth E. u. 30/B fsz 3.)

66

66

0

0

0

Atlantic bojler (Horváth E. u. 30/A/1)

65

65

0

0

0

Bosch vízmelegítő (Dózsa u. 2. fsz.3.)

61

61

0

0

0

2 db retró konyhaszekrény

90

90

0

0

0

Konyha bútor

90

90

0

0

0

Autóvásárlás

3 990

3 990

0

0

0

Használt fűkasza

50

50

0

0

0

Használt fűnyíró

50

50

0

0

0

Atlantic Opro+ Erp 50l villanybojler (Április u. 2/3)

60

60

0

0

0

Atlantic Opro+ Erp 50l villanybojler (Április u. 4/4)

60

60

0

0

0

Atlantic Opro+ Erp 50l villanybojler (Gábor Á u 29. 2/10.)

59

59

0

0

0

Gázkazán (Vörösmarty u. 2/c rendelő)

1 739

1 739

0

0

0

Mercedes Unimog 1200 (RJV-411)

1 270

1 270

0

0

0

Mercedes Unimog 600 (HLN-395)

3 683

3 683

0

0

0

Levélszívó, aprító, tároló (Unimog 1200)

1 270

1 270

0

0

0

Wirax Z069 135 cm-es függesztett fűkasza

381

381

0

0

0

Vario 320 hóeke

635

635

0

0

0

Hajdu Z 80l Erp villanybojler

118

118

0

0

0

Stihl ms 231

172

172

0

0

0

Stihl fs38 szegélynyíró

84

84

0

0

0

Fűnyírógép mtd oldalkidobós

100

100

0

0

0

Stihl HT 135 magassági ágvágó

458

458

0

0

0

Stihl fs261 c-e fűkasza

340

340

0

0

0

Mikes utca parkoló építés

287

287

0

0

0

Vasparipa Játszópark kerítés építés

7 215

7 215

0

0

0

Temető urnafal építés

4 343

4 343

0

0

0

Városgondnokság összesen:

26 844

26 844

0

0

0

Kemenes Vulkán Park

Üveges szekrény

85

85

0

0

0

Felülfagyasztós hűtő

115

115

0

0

0

Rozsdamentes munkaasztal

60

60

0

0

0

Asus ExpertBook

241

241

0

0

0

Xerox nyomtató

41

41

0

0

0

Kamerarendszer

601

601

0

0

0

Bajor sörpad

198

198

0

0

0

Samsung X200 Galaxy tablet

293

293

0

0

0

Asus ExpertBook, Asus Monitor

990

990

0

0

0

Kemenes Vulkán Park összesen:

2 624

2 624

0

0

0

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal

WI-FI kiépítése

1 187

1 187

0

0

0

Vírusirtó program

846

846

0

0

0

Celldömölki Közös Önkormányzati Hivatal összesen:

2 033

2 033

0

0

0

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

Pénztárgép

152

152

0

0

0

Nyomtató

56

56

0

0

0

Klímák

4 496

4 496

0

0

0

Partyhangszóró

80

80

0

0

0

Ajtóportál

855

855

0

0

0

Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár összesen:

5 639

5 639

0

0

0

MINDÖSSZESEN:

2 006 960

60 465

1 823 854

1 630

121 011

11. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Hitelek törlesztése

adatok e Ft-ban

Törlesztés a futamidő végéig

2023

2024

2025

Adósságszolgálat

Berzsenyi Dániel Gimnázium tetőfelújítására felvett hitel

tőke:

4 200

4 200

4 300

12 700

kamat (3 havi BUBOR+1,55%):

1 952

1 215

478

3 645

P+R parkolók építéséhez kölcsön

tőke:

2 500

2 500

2 500

7 500

kamat (3 havi BUBOR+1,25%):

1 132

701

270

2 103

Fogorvosi rendelők és Védőnői Szolgálat kialakításához kölcsön

tőke:

3 125

3 125

3 125

9 375

kamat (3 havi BUBOR+1,25%):

1 415

876

337

2 628

Összesen:

14 324

12 617

11 010

37 951

3 havi BUBOR értéke 2022.01.03-án: 4,22%

3 havi BUBOR értéke 2022.12.30-án: 16,18%

3 havi BUBOR 2023. évre kalkulált értéke: 16%

12. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez17

Mérlegek

adatok e Ft-ban

adatok e Ft-ban

2023. évi eredeti
előirányzat

Módosítás

2023. évi módosított
előirányzat

Felhalmozási mérleg

1./ Felhalmozási célú bevételek:

•Ingatlanok értékesítése

14 982

0

14 982

•Tárgyi eszközök értékesítése

0

200

200

•Lakosság kommunális adója

41 000

0

41 000

•Felhalmozási célú támogatás

131 869

-131 869

0

•Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel

1 831 652

27 757

1 859 409

•Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH-on kívülről

479

0

479

Felhalmozási bevételek összesen:

2 019 982

-103 912

1 916 070

2./ Felhalmozási kiadások:

•Beruházások

1 990 366

16 593

2 006 959

•Felújítások

226 903

-136 700

90 203

•Fejlesztési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívűlre

15 822

15 000

30 822

•Fejlesztési tartalék

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen:

2 233 091

-105 107

2 127 984

Felhalmozási mérleg

Bevételek:

2 019 982

-103 912

1 916 070

Kiadások:

2 233 091

-105 107

2 127 984

Felhalmozási mérleg egyenlege:

-213 109

1 195

-211 914

2023. évi eredeti előirányzat

Módosítás

2023. évi eredeti előirányzat

Működési mérleg

1. Működési célú bevételek

• Feladatalapú támogatás

1 494 004

4 819

1 498 823

•Helyi adók

697 195

0

697 195

•Pótlékok, díjak, bírságok

1 800

0

1 800

•Működési célú támogatás értékű bevétel

86 424

-5 103

81 321

•Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

550

550

•Önkormányzati működési bevételek (intézményekkel)

489 462

4 671

494 133

•Elvonások

18 353

0

18 353

Működési bevételek összesen:

2 787 238

4 937

2 792 175

2./ Működési kiadások:

•Személyi juttatások

526 699

17 296

543 995

•Munkáltatót terhelő járulékok és szoc. hj. adó

70 584

795

71 379

•Dologi kiadások

681 997

-2 210

679 787

Ebből: hitel kamatkiadások

4 499

0

4 499

•Működési célú pénzeszközátadás

279 276

-15 000

264 276

•Támogatás értékű működési kiadás

1 192 985

432

1 193 417

•Segélyek

13 500

0

13 500

•Visszafizetések

47 147

0

47 147

•Elvonások

148 602

0

148 602

•Működési tartalék

0

51 065

51 065

Működési kiadások összesen:

2 960 790

52 378

3 013 168

Működési mérleg

Bevételek:

2 787 238

4 937

2 792 175

Kiadások:

2 960 790

52 378

3 013 168

Működési mérleg egyenlege:

-173 552

-47 441

-220 993

Összes bevétel:

4 807 220

-98 975

4 708 245

Összes kiadás:

5 193 881

-52 729

5 141 152

Összevont mérleg egyenlege:

-386 661

-46 246

-432 907

Hiány finanszírozása

Pénzmaradvány

385 266

0

385 266

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

51 065

51 065

Finanszírozási műveletek

Finanszírozási bevételek:

Működési hitel felvétele

11 220

-4 819

6 401

Fejlesztési hitel felvétele

0

0

0

Finanszírozási bevételek összesen:

11 220

-4 819

6 401

Finanszírozási kiadások:

Fejlesztési hitel törlesztése

9 825

0

9 825

Finanszírozási kiadások összesen:

9 825

0

9 825

Összes bevétel:

5 203 706

-52 729

5 150 977

Összes kiadás:

5 203 706

-52 729

5 150 977

Összevont egyenleg

0

0

0

13. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek létszámadatai

1/ Teljes munkaidőben foglalkoztatott

2/ Részmunkaidőben foglalkoztatott

Összes állományba tartozó

Intézmény neve

2022.12.31

2023.01.01

2023.12.31

2022.12.31

2023.01.01

2023.12.31

2022.12.31

2023.01.01

2023.12.31

Szak-alk.

Tech. alk.

Szak-alk.

Tech. alk.

Szak-alk.

Tech. alk.

Szak-alk.

Tech. alk.

Szak-alk.

Tech. alk.

Szak-alk.

Tech. alk.

Szak-alk.

Tech. alk.

Össz.

Szak-alk.

Tech. alk.

Össz.

Szak-alk.

Tech. alk.

Össz.

1. Kemenes Vulkán Park

6

1

6

1

5

1

6

1

7

6

1

7

5

1

6

- ebből kötelező feladatok

- ebből önként vállalt feladatok

6

1

6

1

5

1

0

0

0

0

0

0

6

1

7

6

1

7

5

1

6

- ebből állami feladatok

2. Kemenesaljai Művelődési Központ és Könyvtár

11

7

11

7

9

7

11

7

18

11

7

18

9

7

16

- ebből kötelező feladatok

11

6

11

6

10

7

11

7

18

11

7

18

9

7

16

- ebből önként vállalt feladatok

- ebből állami feladatok

3. Városgondnokság

28

6

27

6

27

6

1

1

1

28

7

35

27

7

34

27

7

34

0,75

0,75

0,75

6,75

34,75

6,75

33,75

6,75

33,75

- ebből kötelező feladatok

28

6

28

6

27

6

1

1

1

28

7

35

27

7

34

27

7

34

- ebből önként vállalt feladatok

- ebből állami feladatok

4. Celld. Közös Önk Hivatal

39

4

39

4

39

4

4

4

4

43

4

47

43

4

47

43

4

47

2

2

2

41

45

45

45

- ebből kötelező feladatok

34

4

34

4

34

4

4

4

4

38

4

42

38

4

42

38

4

42

- ebből önként vállalt feladatok

- ebből állami feladatok

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5. Celld. Város Önk.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

3

2

1

3

2

1

3

0,75

0,75

0,75

1,75

2,75

1,75

2,75

1,75

2,75

- ebből kötelező feladatok

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

- ebből önként vállalt feladatok

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- ebből állami feladatok

Összesen

85

19

84

19

81

19

5

1

5

1

5

1

90

20

110

89

20

109

86

20

106

Megváltozott munkaképességűek tervezett létszáma a létszámtáblán felül: Városgondnokság 2 fő, Hivatal 3 fő

14. melléklet a 2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Celldömölk Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletei és saját bevételei

adatok e Ft-ban

2023. év

2024. év

2025. év

Előző években keletkezett fizetési kötelezettség

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,

- fejlesztési hitelek törlesztése

9 825

9 825

9 925

- működési hitel visszatörlesztése

0

0

0

- Vas Megyei Önkormányzatnak kölcsön törlesztése

0

0

0

- kezesség érvényesítés

0

0

0

Tárgyévben keletkező, következő éveket terhelő fizetési kötelezettség

0

0

0

Összesen:

9 825

9 825

9 925

353/2011.(XII.30.) Korm. Rend. 2. § (1) bekezdése alapján

Az Önkormányzat saját bevételei

2023. év

2024. év

2025. év

1.

helyi adókból származó bevétel

695 000

699 000

699 000

iparűzési adó

640 000

640 000

640 000

magánszemélyek kommunális adója

41 000

41 000

41 000

idegenforgalmi adó

14 000

18 000

18 000

2.

az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bev.

93 649

84 584

84 584

bérleti díjak

78 668

84 584

84 584

épület értékesítés

0

0

0

földterület értékesítés

5 946

0

0

lakásértékesítés

9 035

0

0

3.

osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

5 000

5 000

5 000

osztalék

0

0

0

4.

tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.

0

0

0

5.

bírság-, pótlék-, díjbevétel

1 800

1 800

1 800

pótlék, bírság

800

800

800

talajterhelési díj

1 000

1 000

1 000

6.

kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

Összesen:

795 449

790 384

790 384

1

A 2. § a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 4. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (2) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 5. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

6

A 6. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 4. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

Az 5. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 7. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 8. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 9. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 10. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 12. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (V. 31.) önkormányzati rendelete 6. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete 6. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 23.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (XII. 21.) önkormányzati rendelete 6. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete 6. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.