Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról

Hatályos: 2023. 04. 29- 2024. 05. 30

Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlésének 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról

2023.04.29.

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésére, bizottságaira, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. § (1) A Veszprém Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a 2022. évi költségvetésének végrehajtását

a) 1 325 611 107 Ft bevétellel

b) 817 493 050 Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A Közgyűlés a pénzforgalmi bevételek és kiadások teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését az 1. melléklet részletezése szerint elfogadja.

(3) A Közgyűlés a kiadások költségvetési szervek szerinti teljesítését és a költségvetési előirányzatokkal való egybevetését a 2. melléklet szerint elfogadja.

(4) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat működésével és egyes felhalmozási kiadásaival összefüggésben a 3. melléklet részletezése szerint 522 161 041 Ft került felhasználásra.

(5) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal működési kiadásai tekintetében a 4. mellékletben részletezett feladatokkal összefüggésben 295 332 009 Ft került felhasználásra.

(6) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. melléklet II.7.2.1.7.7.2. pontja szerinti megyei önkormányzatok feladatainak támogatása jogcímen kapott forrás elszámolása megtörtént. A támogatás teljes összegét a Veszprém Megyei Önkormányzat felhasználta.

(7) A Közgyűlés tudomásul veszi, hogy a költségvetésben tervezett tartalék – 47 686 179 Ft kivételével – felhasználásra került. A tartalék felhasználásáról a költségvetési rendeletmódosítások során történt tételes elszámolás.

(8) A Közgyűlés

a) az 5. melléklet szerint részletezett felhalmozási kiadásainak,

b) a 6. melléklet szerint közgazdasági tagolásban bemutatott költségvetési mérlegének, és

c) a 8. mellékletben részletezett összes bevétel, kiadás, finanszírozás és pénzeszköz változásának

bemutatásáról szóló tájékoztatást elfogadja.

(9) A Közgyűlés tudomásul veszi a Veszprém Vármegyei Önkormányzati Hivatal vármegyei jegyzője által tett vezetői nyilatkozatot a 9. melléklet szerint.

3. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.

(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat nem rendelkezett közvetett támogatások nyújtásáról.

(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseit a 17. melléklet részletezi.

(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évben európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjait a 18. melléklet és a 19. melléklet szerint mutatja be.

4. § A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetési maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet részletezése szerint 508 118 057 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja és engedélyezi.

5. § (1) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat vagyoni helyzetét tükröző mérleget a 11. melléklet részletezésében a következő főösszegekkel fogadja el:

a) Eszközök: 649 659 396 Ft,

b) Források: 649 659 396 Ft.

(2) A Közgyűlés a Veszprém Megyei Önkormányzat

a) a 2022. évi bevételeinek és kiadásainak konszolidált beszámolóját a 10. melléklet,

b) a konszolidált vagyonát nettó értéken a 11. melléklet,

c) a konszolidált eredménykimutatását a 12. melléklet,

d) az adósságállományát a 13. melléklet,

e) a vagyonkimutatását a 14. melléklet,

f) az ingatlan vagyonának bemutatását a 15. melléklet,

g) a tulajdonában álló műemléki védettség alatt álló területekről szóló kimutatást a 16. melléklet részletezésében tudomásul veszi.

(3) A 14. melléklet szerint bemutatott vagyonkimutatásban szereplő ingatlanvagyon számviteli nyilvántartás szerinti bruttó értéke és az ingatlan vagyonkataszteri nyilvántartásban szereplő ingatlanvagyon bruttó értéke megegyezik.

6. § Hatályát veszti A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet.

7. § Hatályát veszti a Veszprém Megyei Önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról, költségvetési maradvány megállapításáról szóló 4/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelet.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2024. május 31-én hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban

1. Veszprém Megyei Önkormányzat

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2021. évi tény

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi
kötelező
feladatok

2022. évi
önként
vállalt
feladatok

2022. évi
tény

2022. évi tény

2021. évi
tény
%-ában

2022. évi
eredeti
előirányzat
%-ában

2022. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

470 068 201

280 123 408

414 321 172

411 214 922

3 106 250

414 321 170

88,14

147,91

100,00

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

464 660 044

280 123 408

408 216 058

405 236 808

2 979 250

408 216 056

87,85

145,73

100,00

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

269 800 000

269 800 000

-

269 800 000

100,00

100,00

100,00

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

194 860 044

10 323 408

138 416 058

135 436 808

2 979 250

138 416 056

71,03

1 340,80

100,00

1.2

Működési bevételek

5 408 157

-

6 105 114

5 978 114

127 000

6 105 114

112,89

-

100,00

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

5 273 575

-

6 096 825

5 969 825

127 000

6 096 825

115,61

-

100,00

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

134 582

-

8 289

8 289

-

8 289

6,16

-

100,00

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

87 000

-

86 000

86 000

-

86 000

98,85

-

100,00

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

87 000

-

86 000

86 000

-

86 000

98,85

-

100,00

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

87 000

-

86 000

86 000

-

86 000

98,85

-

100,00

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

470 155 201

280 123 408

414 407 172

411 300 922

3 106 250

414 407 170

88,14

147,94

100,00

4

Maradvány igénybevétele

157 512 136

303 566 529

303 566 529

286 568 318

16 998 211

303 566 529

192,73

100,00

100,00

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 792 000

-

10 792 000

10 792 000

-

10 792 000

100,00

-

100,00

6.

Központi, irányító szervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

168 304 136

303 566 529

314 358 529

297 360 318

16 998 211

314 358 529

186,78

103,56

100,00

8.

Finanszírozási bevételek (7)

168 304 136

303 566 529

314 358 529

297 360 318

16 998 211

314 358 529

186,78

103,56

100,00

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

638 459 337

583 689 937

728 765 701

708 661 240

20 104 461

728 765 699

114,14

124,85

100,00

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

126 833 578

290 653 539

460 962 602

440 858 141

20 104 461

292 969 783

230,99

100,80

63,56

10.1

Személyi juttatások

54 672 595

61 571 782

68 207 878

65 980 517

2 227 361

58 050 712

106,18

94,28

85,11

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

6 430 143

7 820 067

9 125 082

9 095 832

29 250

6 029 354

93,77

77,10

66,07

10.3

Dologi kiadások

65 630 840

216 248 663

331 822 258

316 766 826

15 055 432

224 768 512

342,47

103,94

67,74

10.4

Egyéb működési célú kiadások

100 000

5 013 027

51 807 384

49 014 966

2 792 418

4 121 205

4 121,21

82,21

7,95

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

1 205

1 205

-

1 205

-

-

100,00

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

100 000

4 120 000

3 620 000

500 000

4 120 000

4 120,00

4 120,00

100,00

10.4.3

Tartalékok

-

4 913 027

47 686 179

45 393 761

2 292 418

-

-

-

-

10.4.3.1

Általános tartalék

-

2 913 027

45 393 761

45 393 761

-

-

-

-

-

10.4.3.2

Céltartalék

-

2 000 000

2 292 418

-

2 292 418

-

-

-

-

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

19 617 025

30 268 800

35 708 900

35 708 900

-

28 827 010

146,95

95,24

80,73

11.1

Beruházások

19 617 025

30 268 800

35 708 900

35 708 900

-

28 827 010

146,95

95,24

80,73

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

146 450 603

320 922 339

496 671 502

476 567 041

20 104 461

321 796 793

219,73

100,27

64,79

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

21 584 000

21 584 000

-

10 792 000

100,00

100,00

50,00

14.

Központi, irányítószervi támogatás

177 650 205

251 975 598

210 510 199

210 510 199

-

189 572 248

106,71

75,23

90,05

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

188 442 205

262 767 598

232 094 199

232 094 199

-

200 364 248

106,33

76,25

86,33

16.

Finanszírozási kiadások (15)

188 442 205

262 767 598

232 094 199

232 094 199

-

200 364 248

106,33

76,25

86,33

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

334 892 808

583 689 937

728 765 701

708 661 240

20 104 461

522 161 041

155,92

89,46

71,65

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2021. évi tény

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi
kötelező
feladatok

2022. évi
önként
vállalt
feladatok

2022. évi
tény

2022. évi tény

2021. évi
tény
%-ában

2022. évi
eredeti
előirányzat
%-ában

2022. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

66 409 870

15 006 056

363 514 326

363 514 326

-

363 514 326

547,38

2 422,45

100,00

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

66 380 845

14 984 800

363 484 444

363 484 444

-

363 484 444

547,57

2 425,69

100,00

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

66 380 845

14 984 800

363 484 444

363 484 444

-

363 484 444

547,57

2 425,69

100,00

1.2

Működési bevételek

29 025

21 256

29 882

29 882

-

29 882

102,95

140,58

100,00

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

17 136

17 136

-

17 136

100,00

100,00

100,00

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

3 120

3 120

-

3 120

100,00

100,00

100,00

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

7 445

1 000

4 000

4 000

-

4 000

53,73

400,00

100,00

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

1 324

-

5 626

5 626

-

5 626

424,92

-

100,00

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

-

-

6 000

6 000

-

6 000

-

-

100,00

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

-

-

6 000

6 000

-

6 000

-

-

100,00

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

6 000

6 000

-

6 000

-

-

100,00

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

66 409 870

15 006 056

363 520 326

363 520 326

-

363 520 326

547,39

2 422,49

100,00

4

Maradvány igénybevétele

39 450 325

43 753 334

43 753 334

43 753 334

-

43 753 334

110,91

100,00

100,00

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Központi, irányító szervi támogatás

177 650 205

251 975 598

210 510 199

210 510 199

-

189 572 248

106,71

75,23

90,05

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

217 100 530

295 728 932

254 263 533

254 263 533

-

233 325 582

107,47

78,90

91,77

8.

Finanszírozási bevételek (7)

217 100 530

295 728 932

254 263 533

254 263 533

-

233 325 582

107,47

78,90

91,77

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

283 510 400

310 734 988

617 783 859

617 783 859

-

596 845 908

210,52

192,08

96,61

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

240 015 499

310 734 988

609 979 195

609 979 195

-

289 050 110

120,43

93,02

47,39

10.1

Személyi juttatások

164 055 172

225 432 877

458 368 062

458 368 062

-

201 450 406

122,79

89,36

43,95

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

24 237 917

39 597 053

71 307 748

71 307 748

-

29 564 583

121,98

74,66

41,46

10.3

Dologi kiadások

51 722 410

45 705 058

80 303 385

80 303 385

-

58 035 121

112,20

126,98

72,27

10.4

Egyéb működési célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.4.3

Tartalékok

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.4.3.1

Általános tartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.4.3.2

Céltartalék

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

1 584 965

-

7 804 664

7 804 664

-

6 281 899

396,34

-

80,49

11.1

Beruházások

1 584 965

-

7 804 664

7 804 664

-

6 281 899

396,34

-

80,49

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

241 600 464

310 734 988

617 783 859

617 783 859

-

295 332 009

122,24

95,04

47,81

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Központi, irányítószervi támogatás

-

-

-

-

-

-

-

-

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

16.

Finanszírozási kiadások (15)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

241 600 464

310 734 988

617 783 859

617 783 859

-

295 332 009

122,24

95,04

47,81

3. Veszprém Megyei Önkormányzat összesen

adatok Ft-ban

Elő- irány-
zat
száma

Előirányzat megnevezése

2021. évi tény

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi
kötelező
feladatok

2022. évi
önként
vállalt
feladatok

2022. évi
tény

2022. évi tény

2021. évi
tény
%-ában

2022. évi
eredeti
előirányzat
%-ában

2022. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

536 478 071

295 129 464

777 835 498

774 729 248

3 106 250

777 835 496

144,99

263,56

100,00

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

531 040 889

295 108 208

771 700 502

768 721 252

2 979 250

771 700 500

145,32

261,50

100,00

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

269 800 000

269 800 000

-

269 800 000

100,00

100,00

100,00

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

261 240 889

25 308 208

501 900 502

498 921 252

2 979 250

501 900 500

192,12

1 983,15

100,00

1.2

Működési bevételek

5 437 182

21 256

6 134 996

6 007 996

127 000

6 134 996

112,83

28 862,42

100,00

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

5 273 575

-

6 096 825

5 969 825

127 000

6 096 825

115,61

-

100,00

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

17 136

17 136

-

17 136

100,00

100,00

100,00

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

3 120

3 120

-

3 120

100,00

100,00

100,00

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

7 445

1 000

4 000

4 000

-

4 000

53,73

400,00

100,00

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

135 906

-

13 915

13 915

-

13 915

10,24

-

100,00

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

87 000

-

92 000

92 000

-

92 000

105,75

-

100,00

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

87 000

-

92 000

92 000

-

92 000

105,75

-

100,00

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

87 000

-

92 000

92 000

-

92 000

105,75

-

100,00

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

536 565 071

295 129 464

777 927 498

774 821 248

3 106 250

777 927 496

144,98

263,59

100,00

4

Maradvány igénybevétele

196 962 461

347 319 863

347 319 863

330 321 652

16 998 211

347 319 863

176,34

100,00

100,00

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 792 000

-

10 792 000

10 792 000

-

10 792 000

100,00

-

100,00

6.

Központi, irányító szervi támogatás

177 650 205

251 975 598

210 510 199

210 510 199

-

189 572 248

106,71

75,23

90,05

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

385 404 666

599 295 461

568 622 062

551 623 851

16 998 211

547 684 111

142,11

91,39

96,32

8.

Finanszírozási bevételek (7)

385 404 666

599 295 461

568 622 062

551 623 851

16 998 211

547 684 111

142,11

91,39

96,32

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

921 969 737

894 424 925

1 346 549 560

1 326 445 099

20 104 461

1 325 611 607

143,78

148,21

98,45

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

366 849 077

601 388 527

1 070 941 797

1 050 837 336

20 104 461

582 019 893

158,65

96,78

54,35

10.1

Személyi juttatások

218 727 767

287 004 659

526 575 940

524 348 579

2 227 361

259 501 118

118,64

90,42

49,28

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

30 668 060

47 417 120

80 432 830

80 403 580

29 250

35 593 937

116,06

75,07

44,25

10.3

Dologi kiadások

117 353 250

261 953 721

412 125 643

397 070 211

15 055 432

282 803 633

240,98

107,96

68,62

10.4

Egyéb működési célú kiadások

100 000

5 013 027

51 807 384

49 014 966

2 792 418

4 121 205

4 121,21

82,21

7,95

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

1 205

1 205

-

1 205

-

-

100,00

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

100 000

4 120 000

3 620 000

500 000

4 120 000

4 120,00

4 120,00

100,00

10.4.3

Tartalékok

-

4 913 027

47 686 179

45 393 761

2 292 418

-

-

-

-

10.4.3.1

Általános tartalék

-

2 913 027

45 393 761

45 393 761

-

-

-

-

-

10.4.3.2

Céltartalék

-

2 000 000

2 292 418

-

2 292 418

-

-

-

-

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

21 201 990

30 268 800

43 513 564

43 513 564

-

35 108 909

165,59

115,99

80,68

11.1

Beruházások

21 201 990

30 268 800

43 513 564

43 513 564

-

35 108 909

165,59

115,99

80,68

11.2

Felújítások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

388 051 067

631 657 327

1 114 455 361

1 094 350 900

20 104 461

617 128 802

159,03

97,70

55,37

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

21 584 000

21 584 000

-

10 792 000

100,00

100,00

50,00

14.

Központi, irányítószervi támogatás

177 650 205

251 975 598

210 510 199

210 510 199

-

189 572 248

106,71

75,23

90,05

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

188 442 205

262 767 598

232 094 199

232 094 199

-

200 364 248

106,33

76,25

86,33

16.

Finanszírozási kiadások (15)

188 442 205

262 767 598

232 094 199

232 094 199

-

200 364 248

106,33

76,25

86,33

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

576 493 272

894 424 925

1 346 549 560

1 326 445 099

20 104 461

817 493 050

141,80

91,40

60,71

2. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben

1. Veszprém Megyei Önkormányzat

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi
teljesítés

Teljesítés a
2022. évi
módosított
előirányzat
%-ában

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi
teljesítés

Teljesítés a
2022. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

280 123 408

414 321 172

414 321 170

100,00

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

290 653 539

460 962 602

292 969 783

63,56

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

280 123 408

408 216 058

408 216 056

100,00

10.1

Személyi juttatások

61 571 782

68 207 878

58 050 712

85,11

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

269 800 000

100,00

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 820 067

9 125 082

6 029 354

66,07

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0,00

10.3

Dologi kiadások

216 248 663

331 822 258

224 768 512

67,74

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

10 323 408

138 416 058

138 416 056

100,00

10.4

Egyéb működési célú kiadások

5 013 027

51 807 384

4 121 205

7,95

1.2

Működési bevételek

0

6 105 114

6 105 114

100,00

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

1 205

1 205

100,00

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0,00

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

4 120 000

4 120 000

100,00

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

6 096 825

6 096 825

100,00

10.4.3

Tartalékok

4 913 027

47 686 179

0

0,00

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0,00

10.4.3.1

Általános tartalék

2 913 027

45 393 761

0

0,00

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

0

0

0,00

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

2 292 418

0

0,00

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

0

0

0,00

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

30 268 800

35 708 900

28 827 010

80,73

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

0

0,00

11.1

Beruházások

30 268 800

35 708 900

28 827 010

80,73

1.2.7

Egyéb működési bevételek

0

8 289

8 289

100,00

11.2

Felújítások

0

0

0

0,00

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0,00

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

0

86 000

86 000

100,00

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0,00

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0,00

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

320 922 339

496 671 502

321 796 793

64,79

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0,00

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

21 584 000

10 792 000

50,00

2.2

Felhalmozási bevételek

0

86 000

86 000

100,00

14.

Központi, irányítószervi támogatás

251 975 598

210 510 199

189 572 248

90,05

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

86 000

86 000

100,00

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

262 767 598

232 094 199

200 364 248

86,33

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

16.

Finanszírozási kiadások (15)

262 767 598

232 094 199

200 364 248

86,33

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0,00

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

280 123 408

414 407 172

414 407 170

100,00

4

Maradvány igénybevétele

303 566 529

303 566 529

303 566 529

100,00

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

10 792 000

10 792 000

100,00

6.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0,00

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

303 566 529

314 358 529

314 358 529

100,00

8.

Finanszírozási bevételek (7)

303 566 529

314 358 529

314 358 529

100,00

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

583 689 937

728 765 701

728 765 699

100,00

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

583 689 937

728 765 701

522 161 041

71,65

2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi
teljesítés

Teljesítés a
2022. évi
módosított
előirányzat
%-ában

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi
teljesítés

Teljesítés a
2022. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

15 006 056

363 514 326

363 514 326

100,00

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

310 734 988

609 979 195

289 050 110

47,39

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

14 984 800

363 484 444

363 484 444

100,00

10.1

Személyi juttatások

225 432 877

458 368 062

201 450 406

43,95

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0,00

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 597 053

71 307 748

29 564 583

41,46

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0,00

10.3

Dologi kiadások

45 705 058

80 303 385

58 035 121

72,27

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

14 984 800

363 484 444

363 484 444

100,00

10.4

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0,00

1.2

Működési bevételek

21 256

29 882

29 882

100,00

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0,00

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0,00

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0,00

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

0

0

0,00

10.4.3

Tartalékok

0

0

0

0,00

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

17 136

100,00

10.4.3.1

Általános tartalék

0

0

0

0,00

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

3 120

100,00

10.4.3.2

Céltartalék

0

0

0

0,00

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 000

4 000

4 000

100,00

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

0

7 804 664

6 281 899

80,49

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

5 626

0,00

11.1

Beruházások

0

7 804 664

6 281 899

80,49

1.2.7

Egyéb működési bevételek

0

5 626

0

0,00

11.2

Felújítások

0

0

0

0,00

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0,00

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

0

6 000

6 000

100,00

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0,00

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0,00

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

310 734 988

617 783 859

295 332 009

47,81

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0,00

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

0

0

0

0,00

2.2

Felhalmozási bevételek

0

6 000

6 000

100,00

14.

Központi, irányítószervi támogatás

0

0

0

0,00

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

6 000

6 000

100,00

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

0

0

0

0,00

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

16.

Finanszírozási kiadások (15)

0

0

0

0,00

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0,00

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

15 006 056

363 520 326

363 520 326

100,00

4

Maradvány igénybevétele

43 753 334

43 753 334

43 753 334

100,00

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0,00

6.

Központi, irányító szervi támogatás

251 975 598

210 510 199

189 572 248

90,05

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

295 728 932

254 263 533

233 325 582

91,77

8.

Finanszírozási bevételek (7)

295 728 932

254 263 533

233 325 582

91,77

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

310 734 988

617 783 859

596 845 908

96,61

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

310 734 988

617 783 859

295 332 009

47,81

3. Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen

adatok Ft-ban

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi
teljesítés

Teljesítés a
2022. évi
módosított
előirányzat
%-ában

Kiemelt
előirányzat
száma

Kiemelt előirányzat neve

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi
teljesítés

Teljesítés a
2022. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

295 129 464

777 835 498

777 835 496

100,00

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

601 388 527

1 070 941 797

582 019 893

54,35

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

295 108 208

771 700 502

771 700 500

100,00

10.1

Személyi juttatások

287 004 659

526 575 940

259 501 118

49,28

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

269 800 000

100,00

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

47 417 120

80 432 830

35 593 937

44,25

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0,00

10.3

Dologi kiadások

261 953 721

412 125 643

282 803 633

68,62

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

25 308 208

501 900 502

501 900 500

100,00

10.4

Egyéb működési célú kiadások

5 013 027

51 807 384

4 121 205

7,95

1.2

Működési bevételek

21 256

6 134 996

6 134 996

100,00

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

1 205

1 205

100,00

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

0

0

0

0,00

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

4 120 000

4 120 000

100,00

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

0

6 096 825

6 096 825

100,00

10.4.3

Tartalékok

4 913 027

47 686 179

0

0,00

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

17 136

100,00

10.4.3.1

Általános tartalék

2 913 027

45 393 761

0

0,00

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

3 120

100,00

10.4.3.2

Céltartalék

2 000 000

2 292 418

0

0,00

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

1 000

4 000

4 000

100,00

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

30 268 800

43 513 564

35 108 909

80,68

1.2.6

Kamatbevételek

0

0

5 626

0,00

11.1

Beruházások

30 268 800

43 513 564

35 108 909

80,68

1.2.7

Egyéb működési bevételek

0

13 915

8 289

59,57

11.2

Felújítások

0

0

0

0,00

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0,00

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

0

0,00

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

0

92 000

92 000

100,00

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0,00

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

0

0,00

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

631 657 327

1 114 455 361

617 128 802

55,37

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0,00

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

21 584 000

10 792 000

50,00

2.2

Felhalmozási bevételek

0

92 000

92 000

100,00

14.

Központi, irányítószervi támogatás

251 975 598

210 510 199

189 572 248

90,05

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

92 000

92 000

100,00

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

262 767 598

232 094 199

200 364 248

86,33

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

16.

Finanszírozási kiadások (15)

262 767 598

232 094 199

200 364 248

86,33

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0,00

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0,00

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

295 129 464

777 927 498

777 927 496

100,00

4

Maradvány igénybevétele

347 319 863

347 319 863

347 319 863

100,00

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

10 792 000

10 792 000

100,00

6.

Központi, irányító szervi támogatás

251 975 598

210 510 199

189 572 248

90,05

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

599 295 461

568 622 062

547 684 111

96,32

8.

Finanszírozási bevételek (7)

599 295 461

568 622 062

547 684 111

96,32

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

894 424 925

1 346 549 560

1 325 611 607

98,45

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

894 424 925

1 346 549 560

817 493 050

60,71

3. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi
tény

2022. évi
teljesítés
a módosított előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások

70 134 513

73 429 813

65 841 696

89,67

K

1.

Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok

16 617 694

16 617 694

16 541 369

99,54

K

2.

Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok

8 111 459

8 111 459

8 074 737

99,55

K

3.

Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok

24 845 100

24 845 100

24 845 100

100,00

K

4.

Eseti megbízások, külső szakértők

8 981 580

8 981 580

7 044 297

78,43

K

5.

Eseti megbízások, külső szakértők (2021. évi)

461 320

461 320

461 320

100,00

K

6.

Képviselők egyéb juttatásai

100 000

100 000

-

K

7.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)

4 535 428

7 335 428

4 625 210

63,05

K

8.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2021. évi)

220 974

220 974

220 974

100,00

K

9.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások

5 738 568

6 233 868

3 506 299

56,25

K

10.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2021. évi)

522 390

522 390

522 390

100,00

II. Önkormányzat feladatainak kiadásai

34 143 583

50 555 565

32 491 510

64,27

K

1.

Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön

4 971 139

9 761 139

7 986 350

81,82

K

2.

Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm

450 000

450 000

450 000

100,00

K

3.

Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával

K

a.

Veszprém Megyei Sportgála

650 000

650 000

650 000

100,00

K

b.

Köztársaság Kupa

200 000

200 000

-

K

c.

Megyefutás megrendezése

300 000

300 000

-

K

d.

Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság

150 000

150 000

-

K

e.

Balaton kupa Nemzetközi Serdülő Kézilabdatorna

3 520 000

3 520 000

3 520 000

100,00

K

4.

Tagdíjak:

K

a.

Balaton Fejlesztési Tanács

360 000

360 000

360 000

100,00

Ö

b.

Balatoni Helyi Önkormányzatok Szövetsége

50 000

50 000

50 000

100,00

Ö

c.

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

893 550

893 550

893 550

100,00

Ö

d.

Klímabarát Települések Szövetsége

35 000

35 000

35 000

100,00

K

5.

Pénzügyi szolgáltatások díja

700 000

704 000

543 807

77,25

K

6.

2022. évi cégautóadó

712 800

861 600

835 200

96,94

K

7.

Kitüntetések adományozása

K

a.

Komjáthy Díj

323 400

326 000

326 000

100,00

K

b.

Felelősség a Közösségért díj

399 120

399 120

-

K

c.

Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása

464 494

464 494

112 595

24,24

K

d.

Pro Comitatu díj

42 117

42 117

18 026

42,80

K

e.

Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára

719 963

719 963

60 000

8,33

K

8.

Veszprém megye környezetvédelmi programja

1 500 000

-

-

-

K

9.

2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém Megyei Integrált Területi Program módosítása

1 500 000

-

-

-

Ö

10.

Föld Napja

150 000

150 000

-

Ö

11.

A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák, résztvevő települések részére díszoklevelek

180 000

514 582

494 983

96,19

K

12.

Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan

200 000

200 000

-

-

K

13.

2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2021. december havi kiutalásának visszafizetése

10 792 000

10 792 000

10 792 000

100,00

Ö

14.

Lasztovicza Jenő síremlékének helyreállítása

2 000 000

2 000 000

1 384 000

69,20

K

15.

Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2021. év)

2 880 000

2 880 000

2 880 000

100,00

Ö

16.

Veszprémi Főegyházmegyei Karitász részére támogatás az orosz-ukrán háború menekültjeinek megsegítésére

-

500 000

500 000

100,00

K

17.

„Veszprém megye terület- és településfejlesztési célkitűzései a 2021-2027 időszakra” című kiadvány megjelentetése

-

600 000

599 999

100,00

K

18.

Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2022. év)

-

2 240 000

-

-

K

19.

Államháztartáson belüli megelőlegezés

-

10 792 000

-

-

III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység

224 709 676

340 509 798

219 305 251

64,40

K

1.

TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat

6 076 400

6 076 400

6 076 400

100,00

K

2.

„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt

1 299 002

1 299 002

-

-

Ö

3.

Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat

6 365 660

6 575 660

6 575 660

100,00

K

4.

„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

227 444

227 444

-

-

K

5.

„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

197 567

197 567

-

-

K

6.

„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

406 462

406 462

-

-

K

7.

„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

825 151

825 151

-

-

K

8.

"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat

988 912

988 912

623 200

63,02

K

9.

"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat

1 000 000

1 000 000

999 998

100,00

K

10.

"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" (projekt támogatás: 32 000 000 Ft)

30 189 200

30 189 200

22 468 130

74,42

Ö

11.

"Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft)

2 414 001

2 414 001

2 400 000

99,42

K

12.

"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

53 118

53 118

53 118

100,00

K

13.

"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

82 864 655

82 864 655

82 864 655

100,00

K

14.

"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

41 186 390

41 186 390

41 186 390

100,00

K

15.

"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

24 303 245

24 303 245

23 856 665

98,16

Ö

16.

"A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlsztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat

1 700 000

1 700 000

1 700 000

100,00

K

17.

TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése

14 605 000

-

-

-

K

18.

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

9 416 669

9 416 685

5 169 970

54,90

K

19.

TOP-1.5.1-20-2021-00033 és a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárása hirdetményellenőrzési díja

200 000

200 000

200 000

100,00

K

20.

TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítása

390 800

701 600

621 600

88,60

K

21.

„A gasztronómia ereje a nemzeti összetartozás ügyében” TTT-KP-1-2022/1-000074 azonosítószámú projekt

-

1 000 000

1 000 000

100,00

K

22.

„Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok elősegítése Veszprém megyéből” TTT-KP-1-2022/2-000023 azonosítószámú projekt

-

1 000 000

1 000 000

100,00

K

23.

„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat

-

10 080 000

1 466 159

14,55

K

24.

A TOP-1.5.1-20-2021-00032; a TOP-1.5.1-20-2021-00033; valamint a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú projektek közbeszerzési eljárási díja

-

1 640 000

1 640 000

100,00

K

25.

"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés -Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

-

111 275 800

19 329 050

17,37

K

26.

„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

-

1 835 000

-

-

Ö

27.

„Értékeled? – Érték Veled!” HUNG-2022/8905 azonosítószámú pályázat

-

2 979 250

-

-

K

28.

TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat megvalósításában kötött szerződés hibás teljesítése miatti fizetési meghagyásos eljárás és peres eljárás megindításának díja

-

74 256

74 256

100,00

IV. Vagyongazdálkodási feladatok

2 279 856

8 679 856

8 348 326

96,18

K

1.

Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai

1 900 000

1 900 000

1 751 346

92,18

K

2.

Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai

100 000

100 000

16 980

16,98

K

3.

Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok

180 000

180 000

180 000

100,00

K

4.

Vagyonbiztosítás

99 856

99 856

-

-

K

5.

Megyeháza épületében lift felújítása

-

900 000

900 000

100,00

K

6.

Megyeháza épületében Egry terem felújítása

-

5 500 000

5 500 000

100,00

V. Felhalmozási kiadások ( 5. melléklet )

1 000 000

6 900 050

6 602 010

95,68

VI. Tartalék ( 6. melléklet )

4 913 027

47 686 179

-

-

K

1.

Általános tartalék

2 913 027

45 393 761

-

-

Ö

2.

Céltartalék

2 000 000

2 292 418

-

-

VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen:

337 180 655

527 761 261

332 588 793

63,02

VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö)

246 509 282

201 004 440

189 572 248

94,31

IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN:

583 689 937

728 765 701

522 161 041

71,65

Kötelező feladatok összesen (K): 708.661.240 Ft

Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 20.104.461 Ft

4. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2022. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése

adatok Ft-ban

Sor-
szám

Megnevezés

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi
tény

Teljesítés a
2022. évi
módosított előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások

I. Személyi juttatások

225 432 877

458 368 062

201 450 406

43,95

K/Ö

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

175 796 885

363 072 186

125 702 020

34,62

-ebből a.

„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

196 929

196 929

196 929

100,00

b.

„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

679 632

728 712

728 712

100,00

c.

„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

324 508

357 547

357 547

100,00

d.

„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

123 079

171 506

171 506

100,00

e.

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

2 667 576

2 727 576

2 719 281

99,70

f.

„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

-

202 987

200 138

98,60

K

2.

Normatív jutalom

4 575 906

17 904 809

17 874 584

99,83

K

3.

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

50 000

980 000

930 000

94,90

K

4.

Jubileumi jutalom

5 976 425

5 976 425

5 976 425

100,00

K

5.

Béren kívüli juttatások

11 648 740

19 336 240

10 684 426

55,26

K

6.

Ruházati költségtérítés

4 379 462

6 254 462

3 574 683

57,15

K

7.

Közlekedési költségtérítés

1 487 568

1 487 568

1 150 578

77,35

K

8.

Egyéb költségtérítések

2 828 000

1 977 500

780 790

39,48

K

9.

Szociális támogatások

909 200

1 475 450

1 047 300

70,98

K

10.

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

89 595

5 202 860

4 618 009

88,76

K

11.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

15 226 494

15 918 694

12 647 956

79,45

K

12.

Egyéb külső személyi juttatások

2 464 602

18 781 868

16 463 635

87,66

K

13.

Céljuttatás, projektprémium

-

-

-

-

K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 597 053

71 307 748

29 564 583

41,46

-ebből a.

„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

30 515

30 515

30 515

100,00

b.

„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

145 519

96 439

96 439

100,00

c.

„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

81 954

48 915

48 915

100,00

d.

„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

74 488

26 061

26 061

100,00

e.

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

413 472

413 472

359 069

86,84

f.

„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

-

26 388

26 019

98,60

K. III. Dologi kiadások

45 705 058

80 303 385

58 035 121

72,27

K

1.

Szakmai anyagok beszerzése

1 347 668

1 647 668

1 394 112

84,61

K

2.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 563 028

14 569 752

5 979 489

41,04

K

3.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

6 163 449

8 058 294

7 628 296

94,66

K

4.

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

953 006

2 507 726

328 152

13,09

K

5.

Közüzemi díjak

5 733

8 733

6 245

71,51

K

6.

Bérleti és lízingdíjak

-

-

-

-

K

7.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

2 796 812

1 802 812

1 206 440

66,92

K

8.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

926 929

1 326 929

1 325 296

99,88

K

9.

Egyéb szolgáltatások

24 765 649

35 912 536

32 512 992

90,53

K

10.

Kiküldetések kiadásai

926 914

3 302 194

626 343

18,97

K

11.

Reklám- és propagandakiadások

157 480

157 480

-

-

K

12.

Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa

4 761 203

9 366 445

5 887 779

62,86

K

13.

Egyéb dologi kiadások

320 051

1 625 680

1 122 841

69,07

K

14.

Közvetített szolgáltatások

17 136

17 136

17 136

100,00

K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be)

-

7 804 664

6 281 899

80,49

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

310 734 988

617 783 859

295 332 009

47,81

Kötelező feladatok összesen (K): 617.783.859 Ft

Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft

5. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai

adatok Ft-ban

Megnevezés

2022. évi
eredeti
előirányzat

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi
tény

Teljesítés a
2022. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

1.

BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat)

30 268 800

35 708 900

28 827 010

80,73

1.1

Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések

1 000 000

1 000 000

702 225

70,22

1.2

A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye

29 268 800

28 808 850

22 225 000

77,15

1.3

Informatikai eszközök infobiztonsági előírásoknak történő megfeleltetése

5 500 000

5 499 735

100,00

1.4

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése képviselői részére bérelt laptopok kivásárlása

400 050

400 050

100,00

2.

BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal)

-

7 804 664

6 281 899

80,49

2.1

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére

-

7 804 664

6 281 899

80,49

a.

Számítógép és monitor (5db)

1 670 647

1 670 647

100,00

b.

Notebook (3db)

1 244 970

1 244 970

100,00

c.

Szoftverbeszerzés (Windows, Office)

221 615

221 615

100,00

d.

Nyomtató (5db)

743 716

743 716

100,00

e.

Okostelefon (5db)

388 978

388 978

100,00

f.

Munkaállomás kialakítása (4db)

1 522 765

-

g.

Irodai eszközök beszerzése (számológép, pendrive, külső winchester, vonalas telefon, irodai szék)

2 011 973

2 011 973

100,00

3.

BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN:

30 268 800

43 513 564

35 108 909

80,68

4.

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

30 268 800

43 513 564

35 108 909

80,68

6. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek megnevezése

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi
teljesítés

Teljesítés a
2022. évi
módosított
előirányzat
%-ában

Kiadások megnevezése

2022. évi
módosított
előirányzat

2022. évi
teljesítés

Teljesítés a
2022. évi
módosított
előirányzat
%-ában

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

771 700 502

771 700 500

100,00

1.1

Személyi juttatások

526 575 940

259 501 118

49,28

1.2

Működési bevételek

6 134 996

6 134 496

99,99

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

80 432 830

35 593 937

44,25

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

-

1.3

Dologi kiadások

412 125 643

282 803 633

68,62

1.

Költségvetési működési bevételek

777 835 498

777 834 996

100,00

1.4

Egyéb működési célú kiadások

51 807 384

4 121 205

7,95

2.1

Maradvány igénybevétele működési célra

317 051 063

317 051 063

100,00

1.

Költségvetési működési kiadások

1 070 941 797

582 019 893

54,35

2.2

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 792 000

10 792 000

100,00

2.

Működési célú finanszírozási kiadások

232 094 199

200 364 248

86,33

2.3

Központi, irányítószervi támogatás működési célra

210 510 199

189 572 248

90,05

2.

Működési célú finanszírozási bevételek

538 353 262

517 415 311

96,11

3.

Működési célú bevételek összesen:

1 316 188 760

1 295 250 307

98,41

3.

Működési célú kiadások összesen:

1 303 035 996

782 384 141

60,04

4.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

4.1

Beruházások

43 513 564

35 108 909

80,68

4.2

Felhalmozási bevételek

92 000

92 000

100,00

4.2

Felújítások

-

-

-

4.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

4.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

4.

Költségvetési felhalmozási bevételek

92 000

92 000

100,00

4.

Költségvetési felhalmozási kiadások

43 513 564

35 108 909

80,68

5.1

Maradvány igénybevétele felhalmozási célra

30 268 800

30 268 800

100,00

5.2

Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra

-

-

-

5.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

30 268 800

30 268 800

100,00

5.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások

-

-

-

6.

Felhalmozási célú bevételek összesen:

30 360 800

30 360 800

100,00

6.

Felhalmozások összesen:

43 513 564

35 108 909

80,68

7.

Bevételek összesen:

1 346 549 560

1 325 611 107

98,45

7.

Kiadások összesen:

1 346 549 560

817 493 050

60,71

7. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetési maradványát terhelő kötelezettségek

adatok Ft-ban

Megnevezés

Összeg

Személyi
juttatások

Munkaadókat
terhelő járulékok
és szociális
hozzájárulási adó

Dologi kiadások

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Államháztar-
táson belüli
megelőle-
gezések
visszafizetése

Központi,
irányítószervi
támogatás

Egyéb
működési
célú
támogatások
államháztartáson
belülre

Céltartalék

A

B

C

D

E

F

G

I

J

K

L

I. Veszprém Megyei Önkormányzat

1.

Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok

24 813 600

22 848 000

1 965 600

2.

Eseti megbízások, külső szakértők

4 484 200

2 400 000

280 800

1 803 400

3.

Eseti megbízások, külső szakértők (2022. évi)

83 700

60 300

23 400

4.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés)

4 580 975

1 781 189

495 600

2 304 186

5.

Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2022. évi)

296 641

296 641

6.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások

3 993 175

2 160 000

1 006 832

826 343

7.

Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2022. évi)

163 053

163 053

8.

Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön

12 127 700

4 110 000

2 036 760

5 980 940

9.

Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön (2022. évi)

124 728

124 728

10.

Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával

a.

Veszprém Megyei Sportgála

400 000

400 000

b.

Köztársaság Kupa

200 000

200 000

c.

Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság

150 000

150 000

d.

Megyefutás

300 000

300 000

e.

Telekom Veszprém Kézilabdacsapat mérkőzéseire szurkolói bérlet vásárlása

1 287 827

762 205

319 827

205 795

11.

Tagdíjak:

a.

Balaton Fejlesztési Tanács

360 000

360 000

b.

Balatoni Szövetség

50 000

50 000

c.

Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége

893 550

893 550

d.

Klímabarát Települések Szövetsége

50 000

50 000

12.

Pénzügyi szolgáltatások díja

549 999

549 999

13.

2023. évi cégautóadó

1 308 000

1 308 000

14.

Kitüntetések adományozása

a.

Felelősség a közösségért és a környezetért díj

30 000

30 000

b.

Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés

337 247

3 937

114 247

219 063

c.

Pro Comitatu díj

44 117

7 874

24 117

12 126

d.

Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára

727 963

7 874

492 785

227 304

15.

Veszprém vármegye környezetvédelmi programjának megújítása

10 000 000

10 000 000

16.

2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém vármegyei Integrált Területi Program módosítása

2 000 000

2 000 000

17.

Stratégia kidolgozása Vidékfejlesztési feladatok ellátására

6 000 000

6 000 000

18.

A tiszta és virágos Veszprém vármegyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák

350 000

350 000

19.

Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan

300 000

300 000

20.

2023. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2022. december havi kiutalásának visszafizetése

10 792 000

10 792 000

21.

Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján (2022. év)

2 240 000

2 240 000

22.

„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt

1 299 002

206 752

697 500

394 750

23.

"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat

31 750

31 750

24.

"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat

2

2

25.

"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye"

7 721 070

1 197 400

6 523 670

26.

"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

446 580

446 580

27.

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

91 946 750

91 946 750

28.

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

1 168 365

84 756

1 083 609

29.

„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat

5 884 715

4 783 841

1 100 874

30.

„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

1 608 843

1 608 843

31.

„Értékeled? – Érték Veled!” HUNG-2022/8905 azonosítószámú pályázat

2 979 250

1 746 063

29 250

1 203 937

32.

Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek fenntartásával kapcsolattos kiadások

2 100 000

2 100 000

33.

Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok

180 000

180 000

34.

Vagyonbiztosítás

99 856

99 856

35.

Céltartalék

2 100 000

2 100 000

I. Veszprém Megyei Önkormányzat összesen:

206 604 658

35 887 442

7 610 392

139 056 496

446 582

2 100 000

6 523 670

10 792 000

4 188 076

II. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal

1.

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

8 003 647

8 003 647

2.

Normatív jutalom

30 225

30 225

3.

Béren kívüli juttatások

4.

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

240 738

240 738

5.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

169 020

169 020

6.

Üzemeltetési anyagok beszerzése

500 000

500 000

7.

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

783 068

783 068

8.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

500 000

500 000

9.

Egyéb szolgáltatások

1 326 200

1 326 200

10.

Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa

500 000

500 000

11.

„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt

394 750

48 740

341 908

4 102

12.

OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

26 789

26 789

13.

„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat

1 100 874

902 941

197 933

14.

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

287 938 088

237 817 959

33 590 821

15 006 543

1 522 765

II. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal összesen:

301 513 399

247 044 250

34 299 682

18 619 913

26 789

-

1 522 765

-

-

2022. évi költségvetési maradvány összesen:

508 118 057

282 931 692

41 910 074

157 676 409

473 371

2 100 000

8 046 435

10 792 000

4 188 076

8. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének összes bevétele, kiadása, finanszírozása és pénzeszközének változása

adatok Ft-ban

A

B

C

D

Megnevezés

Pénzkészlet változás

Veszprém Megyei
Önkormányzat

Veszprém Megyei
Önkormányzati
Hivatal

Összesen

I. Az Áhsz. 17. számú melléklet 4. a) pontja szerinti kötelező egyezőség levezetése:

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

306 737 248

36 390 651

343 127 899

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

0

931 028

931 028

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]

306 737 248

35 459 623

342 196 871

04

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

-83 878 935

265 146 898

181 267 963

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-522 161 041

-295 332 009

-817 493 050

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

728 765 699

596 845 408

1 325 611 107

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-303 566 529

-43 753 334

-347 319 863

08

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]

0

0

0

09

Kincstáron kívüli forintszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3318]

0

0

0

10

Kincstáron kívül devizaszámlák értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-3328]

0

0

0

11

Pénzeszközök átvezetési számla forgalma [+/-361]

0

0

0

12

Azonosítás alatt álló tételek forgalma [+/-363]

0

0

0

13

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36411]

0

0

0

14

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]

0

0

0

15

Kapott előleghez kapcsolódó fizetendő általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36421]

0

0

0

16

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

527 400

-446 667

80 733

17

Immateriális javakra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36511]

0

0

0

18

Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]

0

0

0

19

Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]

0

0

0

20

Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]

527 400

0

527 400

21

Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]

0

-446 667

-446 667

22

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]

0

0

0

23

Adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36518]

0

0

0

24

Immateriális javakra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365181]

0

0

0

25

Beruházásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365182]

0

0

0

26

Készletekre adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365183]

0

0

0

27

Igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365184]

0

0

0

28

Foglalkoztatottaknak adott előlegek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365185]

0

0

0

29

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-365186]

0

0

0

30

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3652]

0

0

0

31

Más által beszedett bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3653]

0

0

0

32

Forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3654]

0

0

0

33

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3656]

0

0

0

34

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]

0

0

0

35

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]

0

0

0

36

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]

-2 445 312

-6 902 759

-9 348 071

37

December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]

-2 445 312

-6 902 759

-9 348 071

38

Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]

0

0

0

39

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]

0

0

0

40

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

0

0

0

41

Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]

0

0

0

42

Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3672]

0

0

0

43

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]

0

0

0

44

Forgótőke elszámolása (Kincstár) tárgyidőszaki forgalma [+/-3674]

0

0

0

45

Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai egymás közötti elszámolásai megtérítésének elszámolása tárgyidőszaki forgalma [+/-3676]

0

0

0

46

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/-3678]

-11 165 024

0

-11 165 024

47

Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]

0

0

0

48

Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]

0

0

0

49

Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek forgalma [+/-36792]

0

0

0

50

Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége tárgyidőszaki egyenlege [+/-8552]

0

0

51

Egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége tárgyidőszaki egyenlege [+/- 9352]

0

-37 407

-37 407

52

Az Áhsz. 14. § (4a) bekezdés c) pontja által előírt számlák év végi egyenlegének összevezetéséből származó összeg (a Kincstár nyilvántartása alapján ez a sor kizárólag a 2021. 12. havi adatszolgáltatásban kerül kitöltésre)

0

0

0

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

222 858 313

301 537 549

524 395 862

54

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]

222 858 313

301 537 549

524 395 862

55

E. Eltérés (C - D)

0

0

0

II. A lekötött bankbetétek pénzforgalmának egyeztetése az Áhsz. 17. számú melléklet 4. b) pontja szerinti kötelező egyezőség alapján:

0

56

A. 31. számla nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181)+ (312-3182)]

0

0

0

57

B. Korrekciós tételek összesen: (+58+59-60)

0

0

0

58

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [+059163]

0

0

0

59

Lekötött bankbetétek megszüntetése teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [- 098173]

0

0

0

60

Lekötött bankbetétek értékvesztése és annak visszaírása tárgyidőszaki forgalma [+/-318]

0

0

0

61

C. 31. számla számított tárgyidőszaki záróegyenlege (A + B)

0

0

0

62

D. 31. számla főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+ (311-3181) + (312-3182)]

0

0

0

63

E. Eltérés (C - D)

0

0

0

9. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

10. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak konszolidált beszámolója

adatok Ft-ban

Elő- irányzat száma

Előirányzat megnevezése

2022. évi
bevételek konszolidálás
előtti összege

Konszolidálás

2022. évi
bevételek konszolidált
összege

A

B

C

D

E

1.

Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3)

777 834 996

-

777 834 996

1.1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

771 700 500

-

771 700 500

1.1.1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

269 800 000

269 800 000

1.1.2

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

1.1.3

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

501 900 500

501 900 500

1.2

Működési bevételek

6 134 496

-

6 134 496

1.2.1

Készletértékesítés ellenértéke

-

-

1.2.2

Szolgáltatások ellenértéke

6 096 825

6 096 825

1.2.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

17 136

17 136

1.2.4

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 120

3 120

1.2.5

Általános forgalmi adó visszatérítése

4 000

4 000

1.2.6

Kamatbevételek

-

-

1.2.7

Egyéb működési bevételek

13 415

13 415

1.3

Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

1.3.1

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

2.

Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4)

92 000

-

92 000

2.1

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

2.1.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

2.2

Felhalmozási bevételek

92 000

-

92 000

2.2.1

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

92 000

92 000

2.3

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

2.3.1

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

2.3.2

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

3.

Költségvetési bevételek összesen (1+2)

777 926 996

-

777 926 996

4

Maradvány igénybevétele

347 319 863

347 319 863

5.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 792 000

10 792 000

6.

Központi, irányító szervi támogatás

189 572 248

- 189 572 248

-

7.

Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6)

547 684 111

- 189 572 248

358 111 863

8.

Finanszírozási bevételek (7)

547 684 111

- 189 572 248

358 111 863

9.

Bevételek mindösszesen (3+8)

1 325 611 107

- 189 572 248

1 136 038 859

10.

Működési kiadások összesen (10.1+…+10.4)

582 019 893

-

582 019 893

10.1

Személyi juttatások

259 501 118

259 501 118

10.2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

35 593 937

35 593 937

10.3

Dologi kiadások

282 803 633

282 803 633

10.4

Egyéb működési célú kiadások

4 121 205

-

4 121 205

10.4.1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 205

1 205

10.4.2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 120 000

4 120 000

10.4.3

Tartalékok

-

-

-

10.4.3.1

Általános tartalék

-

-

10.4.3.2

Céltartalék

-

-

11.

Felhalmozási kiadások összesen (11.1+…+11.3)

35 108 909

-

35 108 909

11.1

Beruházások

35 108 909

35 108 909

11.2

Felújítások

-

-

11.3

Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

-

-

11.3.1

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

-

11.3.2

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

-

12.

Költségvetési kiadások összesen (10+11)

617 128 802

-

617 128 802

13.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

10 792 000

10 792 000

14.

Központi, irányítószervi támogatás

189 572 248

- 189 572 248

-

15.

Belföldi finanszírozás kiadásai (13+14)

200 364 248

- 189 572 248

10 792 000

16.

Finanszírozási kiadások (15)

200 364 248

- 189 572 248

10 792 000

17.

Kiadások mindösszesen (12+16)

817 493 050

- 189 572 248

627 920 802

11. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő konszolidált vagyonról 2022. december 31-én nettó értékben

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző időszak

Tárgy időszak

Konszolidált összeg

Konszolidálás
előtti
összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

A

B

C

D

E

1

ESZKÖZÖK

2

A/I Immateriális javak

0

19 017 209

19 017 209

3

A/II Tárgyi eszközök

99 179 239

92 201 086

92 201 086

4

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

5

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

0

0

0

6

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

99 179 239

111 218 295

111 218 295

7

B/I Készletek

4 650 381

8 128 613

8 128 613

8

B/II Értékpapírok

0

0

0

9

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

4 650 381

8 128 613

8 128 613

10

C/I Lekötött bankbetétek

0

0

0

11

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

931 028

926 065

926 065

12

C/III Forintszámlák és devizaszámlák

342 196 871

523 469 797

523 469 797

13

C) PÉNZESZKÖZÖK

343 127 899

524 395 862

524 395 862

14

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

0

0

0

15

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

0

0

0

16

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

3 473 333

3 554 066

3 554 066

17

D) KÖVETELÉSEK

3 473 333

3 554 066

3 554 066

18

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

9 348 071

0

0

19

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

1 099 727

2 362 560

2 362 560

20

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

460 878 650

649 659 396

0

649 659 396

21

FORRÁSOK

0

0

22

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

299 787 573

299 787 573

299 787 573

23

G/IV Felhalmozott eredmény

-29 442 750

116 811 577

116 811 577

24

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

0

0

0

25

G/VI Mérleg szerinti eredmény

146 254 327

172 886 262

172 886 262

26

G) SAJÁT TŐKE

416 599 150

589 485 412

589 485 412

27

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

403 833

873 721

873 721

28

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

10 792 000

21 554 129

21 554 129

29

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

8 576 031

19 741 055

19 741 055

30

H) KÖTELEZETTSÉGEK

19 771 864

42 168 905

42 168 905

31

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

0

0

0

32

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

24 507 636

18 005 079

18 005 079

33

FORRÁSOK ÖSSZESEN

460 878 650

649 659 396

0

649 659 396

12. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi konszolidált eredménykimutatása

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző időszak

Tárgy időszak

Konszolidálás
előtti
összeg

Konszolidálás

Konszolidált
összeg

A

B

C

D

E

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

0

0

0

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

0

6 113 961

6 113 961

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

0

0

0

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

447 450 205

6 113 961

0

6 113 961

04 Saját termelésű készletek állományváltozása

261 240 889

0

0

05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke

0

0

0

II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)

2 066 304

0

0

0

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

710 757 398

459 372 248

-189 572 248

269 800 000

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

11 499 928

501 900 500

501 900 500

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

92 659 981

0

0

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

0

105 415

105 415

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

17 136

961 378 163

-189 572 248

771 805 915

10 Anyagköltség

104 177 045

8 758 157

8 758 157

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

140 115 553

221 622 676

221 622 676

12 Eladott áruk beszerzési értéke

83 591 272

0

0

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

31 030 189

17 136

17 136

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

254 737 014

230 397 969

0

230 397 969

14 Bérköltség

13 227 039

148 959 062

148 959 062

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

197 657 897

117 639 030

117 639 030

16 Bérjárulékok

146 249 114

32 756 535

0

32 756 535

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

0

299 354 627

0

299 354 627

VI Értékcsökkenési leírás

0

15 233 472

15 233 472

VII Egyéb ráfordítások

0

249 657 201

-189 572 248

60 084 953

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

0

172 848 855

0

172 848 855

17 Kapott (járó) osztalék és részesedés

5 227

0

0

18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

0

0

0

19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek

5 227

0

0

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

5 227

0

0

21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)

0

37 407

37 407

21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

0

0

21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamnyeresége

0

37 407

37 407

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

0

37 407

0

37 407

22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

0

23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek

0

0

0

0

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

14

0

0

0

25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése (>=25a+25b)

0

0

0

25a - ebből: lekötött bankbetétek értékvesztése

14

0

0

25b - ebből: Kincstáron kívüli forint- és devizaszámlák értékvesztése

14

0

0

0

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

5 213

0

0

26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

146 254 327

0

0

0

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0

0

0

0

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0

0

0

0

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

0

37 407

0

37 407

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

0

172 886 262

0

172 886 262

13. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságállományáról 2022. december 31-én

adatok Ft-ban

Adósságállomány bemutatása lejárat szerint

30 napon belüli

30 napon túli

Veszprém
Megyei
Önkormányzat

Veszprém
Megyei
Önkormányzati
Hivatal

Összesen

Veszprém
Megyei
Önkormányzat

Veszprém
Megyei
Önkormányzati
Hivatal

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

1

H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

0

0

0

2

H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

0

0

0

3

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

635 000

238 721

873 721

0

0

0

4

H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

0

0

0

5

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)

0

0

0

0

0

0

6

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

0

0

0

7

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

0

0

0

8

H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)

0

0

0

0

0

0

9

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9l)

0

0

0

0

0

0

10

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

635 000

238 721

873 721

0

0

0

11

H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

2 758 482

8 003 647

10 762 129

0

0

0

12

H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra

0

0

0

0

0

0

13

H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

0

0

14

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira

0

0

0

0

0

0

15

H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)

0

0

0

0

0

0

16

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

0

0

0

17

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra

0

0

0

0

0

0

18

H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)

0

0

0

0

0

19

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

10 792 000

0

10 792 000

0

0

0

20

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

13 550 482

8 003 647

21 554 129

0

0

0

21

H/III/1 Kapott előlegek

0

0

0

0

0

0

22

H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása

0

0

0

0

0

0

23

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0

0

0

0

0

0

24

H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)

0

0

0

0

0

0

25

H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközökkel kapcsolatos egyes kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

0

0

0

0

0

0

26

H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása

0

0

0

0

0

0

27

H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása

0

0

0

0

0

0

28

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

19 741 055

0

19 741 055

0

0

0

29

H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei

0

0

0

0

0

0

30

H/III/10 Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek

0

0

0

0

0

0

31

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

19 741 055

0

19 741 055

0

0

0

32

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

33 926 537

8 242 368

42 168 905

0

0

0

A bemutatott adósságállomány nem kapcsolódik a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § -a szerinti adósságot keletkeztető ügyletek fogalmába.

14. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat vagyonkimutatása 2022. december 31-i bruttó értéken

adatok Ft-ban

ESZKÖZÖK

2022. év

Forgalom
képtelen
törzsvagyon

Nemzet-
gazdasági
szempontból
kiemelt
jelentőségű
törzsvagyon

Korlátozottan
forgalomképes
vagyon

Üzleti
vagyon

A

B

C

D

E

F

ESZKÖZÖK

1

A/I Immateriális javak

24 395 557

24 395 557

2

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

88 561 654

63 160 886

25 400 768

3

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

138 805 494

138 805 494

4

A/II/3 Tenyészállatok

-

-

5

A/II/4 Beruházások, felújítások

-

-

6

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

7

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

227 367 148

-

-

63 160 886

164 206 262

8

A/III/1 Tartós részesedések

-

-

-

9

A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban

-

-

10

A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállakozásban

-

-

11

A/III/1c - ebből: tartós részesedések pénzügyi vállalkozásban

-

12

A/III/1d - ebből: tartós részesedések társulásban

-

13

A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések

-

14

A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

-

-

15

A/III/2a - ebből: államkötvények

-

-

16

A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei

-

-

17

A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

-

-

18

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

-

-

-

-

-

19

A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

-

-

20

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

251 762 705

-

-

63 160 886

188 601 819

21

B/I Készletek

8 128 613

8 128 613

22

B/II Értékpapírok

-

-

23

B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)

8 128 613

-

-

-

8 128 613

24

C/I Lekötött bankbetétek

-

-

25

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

926 065

926 065

26

C/III Forintszámlák

523 469 797

523 469 797

27

C/IV Devizaszámlák

-

-

28

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V)

524 395 862

-

-

-

524 395 862

29

D/I Költségvetési évben esedékes követelések

-

-

30

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések

-

-

31

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások

3 554 066

3 554 066

32

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

3 554 066

3 554 066

33

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK

-

-

34

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

2 362 560

2 362 560

35

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

790 203 806

-

-

63 160 886

727 042 920

36

FORRÁSOK

37

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

205 838 236

38

G/II Nemzeti vagyon változásai

-

39

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

93 949 337

40

G/IV Felhalmozott eredmény

116 811 577

41

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

-

42

G/VI Mérleg szerinti eredmény

172 886 262

43

G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI)

589 485 412

44

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

873 721

45

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

21 554 129

46

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

19 741 055

47

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

42 168 905

48

I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

-

49

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

18 005 079

50

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)

649 659 396

15. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

16. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő műemléki védettség alatt álló területről 2022. évben

A

B

C

Helyrajzi szám

Megnevezés

Védettség megnevezés

1

5035/A/1

Veszprém, Megyeház tér 1.

Országos egyedi műemléki védettség

17. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseinek előirányzat szükséglete 2022. és az azt követő években

adatok Ft-ban

Sor-szám

Megnevezés

Éves hatása a további években

2022. év

2023. év

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

A

B

C

D

E

F

G

H

I.

Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások

1

"Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)

1 299 002

2

"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)

957 162

31 750

OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)

23 856 665

446 580

„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)

8 248 230

1 168 365

„Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)

15 519 050

24 337 000

16 902 437

16 902 438

16 902 437

16 902 438

„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)

4 115 285

5 884 715

„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében)

226 157

1 608 843

OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)

326 171

26 789

Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)

37 255 535

62 263 784

63 474 144

63 474 144

63 474 144

35 251 872

A szlovéniai Miren-Kostanjevica településen első világháborús emlékszobor állítása (40/2022. (IX.29.) MÖK határozat alapján)

500 000

500 000

Összesen:

91 004 255

97 566 828

80 376 581

80 376 582

80 376 581

52 154 310

II.

Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások

Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésében)

6 281 899

1 522 765

Összesen:

6 281 899

1 522 765

0

0

0

0

III.

Mindösszesen:

97 286 154

99 089 593

80 376 581

80 376 582

80 376 581

52 154 310

18. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2022. előtt

2022. évi

2022. után

1.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

100 000 000

62 373 334

100 000 000

62 373 334

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

100 000 000

62 373 334

100 000 000

62 373 334

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

100 000 000

62 373 334

100 000 000

56 296 934

6 076 400

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

100 000 000

62 373 334

100 000 000

56 296 934

6 076 400

2.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megye esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés" EFOP-1.6.3.17-2017-00009 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

60 162 000

60 162 000

60 162 000

60 162 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

60 162 000

60 162 000

60 162 000

60 162 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

24 341 642

24 341 642

24 341 642

24 341 642

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 687 946

4 687 946

4 687 946

4 687 946

206 752

9.

Dologi kiadások

29 633 145

29 633 145

29 633 145

29 633 145

1 092 250

10.

Beruházások

1 499 267

1 499 267

1 499 267

1 499 267

11.

Kiadások összesen:

60 162 000

60 162 000

60 162 000

60 162 000

1 299 002

3.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

4 993 500

4 993 500

4 993 500

4 993 500

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

4 993 500

4 993 500

4 993 500

4 993 500

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

4 250 000

4 306 049

4 076 270

4 109 120

173 730

196 929

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

743 500

687 451

651 842

656 936

91 658

30 515

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

4 993 500

4 993 500

4 728 112

4 766 056

265 388

227 444

4.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

4 500 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

3 829 787

3 829 787

3 706 708

3 706 708

123 079

171 506

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

670 213

670 213

595 725

595 725

74 488

26 061

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

4 500 000

4 500 000

4 302 433

4 302 433

197 567

197 567

5.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

2 300 000

2 300 000

2 300 000

2 300 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 960 000

1 960 000

1 656 320

1 635 492

303 680

357 547

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

340 000

340 000

261 258

258 046

78 742

48 915

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

2 300 000

2 300 000

1 917 578

1 893 538

382 422

406 462

6.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

2 820 000

2 820 000

2 820 000

2 820 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

2 820 000

2 820 000

2 820 000

2 820 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

2 400 000

2 456 723

1 720 368

1 777 091

679 632

728 712

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

420 000

363 277

301 064

217 758

118 936

96 439

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

2 820 000

2 820 000

2 021 432

1 994 849

798 568

825 151

7.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

4 995 900

4 995 900

4 995 900

4 995 900

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

4 995 900

4 995 900

4 995 900

4 995 900

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 077 900

1 082 434

538 950

788 832

538 950

293 602

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

167 100

162 634

83 550

122 274

83 550

40 360

9.

Dologi kiadások

3 750 900

3 750 832

3 750 900

3 095 882

623 200

31 750

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

4 995 900

4 995 900

4 373 400

4 006 988

622 500

957 162

31 750

8.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

125 000

125 000

125 000

125 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

125 000

125 000

125 000

125 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

125 000

125 000

41 500

71 882

83 500

53 118

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

125 000

125 000

41 500

71 882

83 500

53 118

9.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

82 936 410

82 863 450

82 936 410

82 936 410

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

82 936 410

82 863 450

82 936 410

82 936 410

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

82 936 410

82 935 205

82 935 205

71 755

82 864 655

82 863 450

10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 205

1 205

11.

Kiadások összesen:

82 936 410

82 936 410

82 935 205

71 755

82 864 655

82 864 655

10.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

58 354 710

43 369 910

58 354 710

43 369 910

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

523 362

523 362

6.

Források összesen:

58 354 710

43 893 272

58 354 710

43 893 272

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

58 354 710

43 893 272

58 354 710

2 706 882

43 369 910

41 186 390

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

58 354 710

43 893 272

58 354 710

2 706 882

43 369 910

41 186 390

11.
EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

24 375 000

24 375 000

24 375 000

24 375 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

24 375 000

24 375 000

24 375 000

24 375 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

24 375 000

23 928 420

12 291 500

71 755

12 083 500

23 856 665

10.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

446 580

446 580

11.

Kiadások összesen:

24 375 000

24 375 000

12 291 500

71 755

12 083 500

23 856 665

446 580

12.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

10 000 006

10 000 006

10 000 006

10 000 006

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

16

6.

Források összesen:

10 000 006

10 000 022

10 000 006

10 000 006

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

4 108 480

4 183 281

505 054

505 054

2 667 576

2 719 281

935 850

958 946

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

636 816

562 015

78 283

78 283

413 472

359 069

145 061

124 663

9.

Dologi kiadások

5 254 710

5 254 726

5 171 882

5 169 970

82 828

84 756

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

10 000 006

10 000 022

583 337

583 337

8 252 930

8 248 320

1 163 739

1 168 365

13.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz” TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

111 275 800

111 275 800

111 275 800

111 275 800

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

111 275 800

111 275 800

111 275 800

111 275 800

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

9.

Dologi kiadások

111 275 800

111 275 800

3 810 000

3 810 000

24 337 000

15 519 050

83 128 800

91 946 750

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

111 275 800

111 275 800

3 810 000

3 810 000

24 337 000

15 519 050

83 128 800

91 946 750

14.
EU-s projekt neve, azonosítója: „A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00002 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

3 247 300

3 247 300

3 247 300

2 344 359

902 941

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

502 700

502 700

502 700

304 767

197 933

9.

Dologi kiadások

6 250 000

6 250 000

6 250 000

1 466 159

4 783 841

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

10 000 000

10 000 000

10 000 000

4 115 285

5 884 715

15.
EU-s projekt neve, azonosítója: „Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

1 835 000

1 835 000

1 835 000

1 835 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

1 835 000

1 835 000

1 835 000

1 835 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 623 900

1 623 893

1 623 900

200 138

1 423 755

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

211 100

211 107

211 100

26 019

185 088

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

1 835 000

1 835 000

1 835 000

226 157

1 608 843

19. melléklet a 9/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei

adatok Ft-ban

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Források

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Eredeti

Módosított

Évenkénti üteme

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Eredeti

Módosított

Összes bevétel,
kiadás

2022. előtt

2022. évi

2022. után

1.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés" TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

96 250 000

139 849 937

96 250 000

139 849 937

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

96 250 000

139 849 937

96 250 000

139 849 937

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

65 536 884

105 989 300

65 536 884

95 195 487

10 793 813

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

17 269 770

19 172 826

17 269 770

17 725 715

1 447 111

9.

Dologi kiadások

7 519 686

4 584 447

7 519 686

3 958 475

625 972

10.

Beruházások

5 923 660

10 103 364

5 923 660

10 103 364

11.

Kiadások összesen:

96 250 000

139 849 937

96 250 000

126 983 041

12 866 896

2.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

24 875 000

24 875 000

24 875 000

24 875 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

24 875 000

24 875 000

24 875 000

24 875 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

21 536 797

21 536 797

19 249 579

19 220 386

2 287 218

2 316 411

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 338 203

3 338 203

2 983 681

2 979 190

354 522

359 013

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

24 875 000

24 875 000

22 233 260

22 199 576

2 641 740

2 675 424

3.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

2 063 590

2 064 795

2 063 590

2 063 590

1 205

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

2 063 590

2 064 795

2 063 590

2 063 590

1 205

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

1 786 658

1 807 368

815 631

815 631

971 027

991 737

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

276 932

257 427

126 425

126 425

150 507

131 002

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

2 063 590

2 064 795

942 056

942 056

1 121 534

1 122 739

4.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése és a TOP Plusz indítása Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

11 645 290

26 630 090

11 645 290

26 630 090

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

11 645 290

26 630 090

11 645 290

26 630 090

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

10 082 503

23 065 242

5 930 883

4 137 739

4 151 620

19 296 189

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 562 787

3 564 848

919 287

641 354

643 500

2 554 808

9.

Dologi kiadások

10.

Beruházások

11.

Kiadások összesen:

11 645 290

26 630 090

6 850 170

4 779 093

4 795 120

21 850 997

5.
EU-s projekt neve, azonosítója: "OKOS város - OKOS kistérségi közösségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése " TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

625 000

625 000

625 000

625 000

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

625 000

625 000

625 000

625 000

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

541 125

541 125

341 169

235 530

199 956

282 556

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

83 875

83 875

52 881

36 510

30 994

43 615

9.

Dologi kiadások

10.

Egyéb működési célú
támogatások államháztartáson
belülre

26 789

11.

Kiadások összesen:

625 000

625 000

394 050

272 040

230 950

326 171

26 789

6.
EU-s projekt neve, azonosítója: "Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz " TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat

Bevételek

1.

Saját erő

2.

EU-s forrás

325 193 623

325 193 623

325 193 623

325 193 623

3.

Társfinanszírozás

4.

Hitel

5.

Egyéb forrás

6.

Források összesen:

325 193 623

325 193 623

325 193 623

325 193 623

Kiadások, költségek

7.

Személyi juttatások

263 704 900

263 784 900

26 370 490

25 886 941

237 334 410

237 897 959

8.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

36 926 640

36 926 640

3 692 664

3 335 819

33 233 976

33 590 821

9.

Dologi kiadások

18 769 392

16 757 419

5 378 045

1 750 876

13 391 347

15 006 543

10.

Beruházások

5 792 691

7 804 664

5 792 691

6 281 899

1 522 765

11.

Kiadások összesen:

325 193 623

325 273 623

41 233 890

37 255 535

283 959 733

288 018 088