Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2025. 02. 15

Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

2025.02.15.

Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) és a 24. § (2)-(4) bekezdéseiben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kistapolca Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzat kötelező, önként és államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati hivatalára.

2. A rendelet szerkezete

2. § (1)¹ A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetésének bevételi főösszegét 80.200 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési bevétel 80.200 ezer forint,

b) a felhalmozási bevétel 0 ezer forint.

(2)² A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2024. évi kiadási főösszegét 80.200 ezer forintban állapítja meg, ebből

a) a működési kiadás 80.200 ezer forint,

b) a felhalmozási kiadás 10.146 ezer forint,

c) a felhalmozási hiány -10.146 ezer forint.

(3)³ A helyi önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzat 2024. évi költségvetésének működési többletét 598 ezer forintban állapítja meg.

(4) Az önkormányzat összevont költségvetését előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerinti bontásban a 1. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetési bevételek

3. § (1) Az Önkormányzat bevételi költségvetését – előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat kiadási költségvetését – előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok és feladattípusok szerint – a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(3) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet állapítja meg.

(4) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat működési célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat felhalmozási célú átvett pénzeszközeit, támogatási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza.

4. A költségvetési kiadások

4. § (1) Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat felhalmozási célra átadott pénzeszközeit a 9. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzat felújítási előirányzatait a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat beruházási előirányzatait a 12. melléklet tartalmazza.

5. A költségvetési kiadások és bevételek

6. § (1)⁴ Az Önkormányzat tartalék összegét 10.744 ezer forintban hagyja jóvá, ebből

a) az általános tartalék 160 ezer forint,

b) a működési tartalék 10.584 ezer forint.

(2) A tartalékok részletezését a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A tartalék felhasználására vonatkozó szabály:

a) Az általános tartalék összege nem lehet kevesebb, mint a költségvetés főösszegének 0,2%-a.

b) A képviselő-testület az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásáról szóló I. féléves beszámolót megelőzően az általános tartalékot csak elemi károk enyhítésére, elmaradt bevételek pótlására használhatja fel.

c) Tartalékkal való rendelkezés jogát az önkormányzat képviselő-testülete saját hatáskörében tartja.

7. § (1) A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezeteknek biztosított pénzeszközök – a 10. és 11. §-ban foglalt kötelezettségvállalások kivételével – megállapodás alapján folyósíthatók.

(2) A (1) bekezdés szerinti támogatásokról szóló megállapodásokat Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntése alapján a polgármester köti meg és írja alá. A megállapodásnak tartalmaznia kell, hogy a kedvezményezett a támogatást milyen célra használhatja fel. Több cél megjelölése esetén külön-külön kell rendelkezni az egyes feladatokra fordítható támogatás összegéről. A megállapodásnak tartalmaznia kell továbbá a támogatás felhasználásának elszámolási módját, az elszámolás ellenőrizhetőségének lehetőségét. A támogatás felhasználásáról a támogatott feladatjellegétől függően legkésőbb 2024. március 31-ig el kell számolni. Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő részére újabb támogatás 2 évig nem adható.

(3) Az önkormányzat által pályázati úton vagy azon kívül nyújtott támogatások közzétételével kapcsolatban a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szabályai az irányadók.

6. A költségvetés végrehajtási szabályai

8. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Költségvetési szerv jóváhagyott éves költségvetés vagy költségvetési keret alapján, a vonatkozó jogszabályokban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével működik és gazdálkodik.

(3) A költségvetési szerv elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá.

(4) A választások költségeinek, tételeinek, elszámolására, belső ellenőrzési rendjére, kötelezettségvállalására a jegyző jogosult a mindenkori jogszabályi és belső szabályzatok alapján.

(5) A Beremendi Közös Önkormányzati Hivatal az önkormányzat a tárgyévben várható bevételei és kiadási előirányzatok teljesüléséről havi bontású, éves előirányzat-felhasználási tervet készít.

9. § (1) A helyi önkormányzat a költségvetését az Áht. 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 43. §-a alapján e rendelet módosításával megváltoztathatja.

(2) Az önkormányzat a költségvetési rendeletben meghatározott létszámkeretet nem lépheti túl.

(3) A költségvetési szervek a létszámot érintő változásokat (feladat elmaradása, csökkentése, nyugdíjazás, átszervezés stb.) kötelesek a végrehajtást megelőzően 2 hónappal a Közös Önkormányzati Hivatalhoz bejelenteni.

(4) A képviselő-testület által jóváhagyott előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között az önálló gazdasági szervezettel rendelkező valamint az az önkormányzat irányítása alatt működő költségvetési szerv saját hatáskörben az Ávr. 42. § szerint átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A költségvetési szerv az Ávr. 43. § (1)-(3) bekezdése alapján – az Ávr. 44. § (2) bekezdésére tekintettel – átcsoportosítást hajthat végre, azonban ez nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatának növelésére, kivéve, ha az irányító szerv azt engedélyezi az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt.

(6) A költségvetési szervek a többlet bevételük terhére is csak a forrás képződés mértékének és ütemének figyelembe vételével, valamint az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(7) Az önkormányzati intézményeknél a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési fenntartói támogatás növekedését, hanem azt a kiadás csökkentésével kell egyensúlyozni.

(8) Az élet és vagyon biztonságot veszélyeztető elemi csapás vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körébe az Áht. 40. § (5) bekezdése szerint átmeneti intézkedéseket hozhat, melyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

10. § Költségvetési szerv pénzmaradványának és előirányzat maradványának felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

11. § (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10. §-a alapján köthet.

(2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel, a számlavezető pénzintézettől.

(3) A hitelfelvétellel kapcsolatos szerződés megkötésének jogát és kezesség vállalását a képviselő-testület gyakorolja. A polgármester a képviselő-testület döntése alapján köthet hitelszerződést és vállalhat kezességet.

12. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja és befektetési alapokba helyezheti el.

7. Záró rendelkezések

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁵

Kistapolca Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege

Megnevezés		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. módosítás	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. módosítás

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
Működési bevételek (intézményi)		2 900 000	2 900 000	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	3 008 639	0
Közhatalmi bevételek		2 710 000	2 710 000	Felhalmozási bevételek
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről		29 616 055	30 877 742	tárgyi eszk., imm.javak értékestése
- ebből: általános működési támogatás		17 831 475	17 581 475	pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
- ebből : feladatalapú támogatás		11 784 580	13 296 267	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről
- ebből: támogatásértékű
Működési célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről		19 753 428	22 958 441	Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
Működési célú hitel				Előző évi fejlesztési pénzmaradvány
Előző évi pénzmaradvány		19 447 456	19 446 959
Finanszírozási bevételek			1 306 424
Átfutó kiadások, bevételek
Működési bevételek összesen		74 426 939	80 199 566	Felhalmozási bevételek összesen	3 008 639	0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
Személyi juttatások		36 502 738	38 578 734	Beruházások	3 008 639	5 532 891
Munkaadókat terhelő járulékok		3 869 584	3 155 024	Felújítások	4 613 402	4 613 402
Dologi kiadások		23 536 653	21 431 009	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Ellátottak pénzbeni juttatásai		3 391 000	4 278 815	- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülről
Egyéb működési célú kiadások		610 060	610 060	- ebből : felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülről
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre		368 000	368 000	Felhalmozási hitel kamata, árfolyamveszteség
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre		242 060	242 060	Felhalmozási célú hitel visszafizetése
Pénzforgalom nélküli kiadások- pénzkészlet		6 516 904	10 744 238	Felhalmozási tartalék
Általános tartalék		154 871	160 399
Működési tartalékok		6 362 033	10 583 839
Finanszírozási kiadások			1 401 686
Működési kiadások összesen		74 426 939	80 199 566	Felhalmozási kiadások összesen	7 622 041	10 146 293
	Működési többlet:	1 903 502	597 945	Felhalmozási hiány:	-4 613 402	-10 146 293

2. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁶

Kistapolca Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése bevételei

Kiemelt bevételi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	2024. évi III. módosítás
*Működési költségvetés*
I. Működési bevétel (intézményi)	2 900 000	2 900 000		2 900 000
II. Közhatalmi bevételek	2 710 000	2 710 000		2 710 000
III. Működési célú támogatások ÁHT. Belülről	29 616 055	29 616 055		30 877 742
Általános működési támogatás	17 831 475	17 831 475		17 581 475
Feladatalapú támogatás	11 784 580	11 784 580		13 296 267
Támogatásértékű bevétel	0
IV.Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	19 753 428	19 753 428		22 958 441
V. Működési célú hitel
VI. Előző évi működési pénzmaradvány	19 447 456	19 447 456		19 446 959
VII. Finanszírozási bevételek				1 306 424
*Felhalmozási költségvetés*
I. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	3 008 639	3 008 639		0
II. Felhalmozási bevételek
tárgyi eszk., imm. Javak értékesítése
pénzügyi befektetések bevételei- részesedések
III. Felhalmozási célú támogatás ÁHT kívülről
IV. Felhalmozási (fejlesztési) hitel felvétele
V. Előző évi felh.cél.pénzm.átfutó kiadások
VI. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 435 578	77 435 578	0	80 199 566

3. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁷

Kistapolca Község Önkormányzata 2024. évi költségvetése kiadásai

Kiemelt bevételi előirányzat	2024. évi eredeti előirányzat
Kiemelt bevételi előirányzat	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	2024. évi II. módosítás
*Működési költségvetés*
I. Személyi juttatások összesen	36 502 738	36 502 738		38 578 734
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	3 869 584	3 869 584		3 155 024
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	23 536 653	23 536 653		21 431 009
IV. Ellátottak pénzbeni juttatásai	3 391 000	3 391 000		4 278 815
V. Egyéb működési célú kiadások	610 060	610 060		610 060
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre	368 000	368 000		368 000
- ebből : Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre	242 060	242 060		242 060
VI. Tartalékok	6 516 904	6 516 904		10 744 238
Általános tartalék	154 871	154 871		160 899
Működési tartalék (céltartalék)	6 362 033	6 362 033		10 583 339
VII. Finanszírozási kiadások	0			1 401 686
*Felhalmozási költségvetés*
I. Beruházások	3 008 639	3 008 639		5 532 891
II. Felújítások	4 613 402	4 613 402		4 613 402
III. Egyéb felhalmozási kiadások
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre
- ebből: felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre
IV. Tartalékok
Felhalmozási tartalék
V. Finanszírozási kiadások összesen
Hiteltörlesztés ÁHT-on kívülre
KIADÁSOK ÖSSZESEN	82 048 980	82 048 980	0	90 345 859

4. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁸

Helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások 2024.

adatok Ft-ban
Jogcím
I. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA		Mennyiségi egység	Mutató	Ft	2024. évi III. módosítás
	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	forint		0	0
	1.1.1.2 Info Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt	forint		980 200	980 200
	1.1.1.2 Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	forint		1 291 003	1 291 003
	1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	forint		837 500	837 500
	1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	forint		490 000	490 000
	1.1.1.4. Info Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt	forint		1 854 700	1 854 700
	1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	forint		2 442 790	2 442 790
	1.1.1.5. Info Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt	forint		458 640	458 640
	1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	forint		604 066	604 066
	1.1.1.6. Info Egyéb önkormányzati feladatok támogatása- kiegészítés előtt	forint		6 600 000	6 600 000
	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint		8 692 734	8 692 734
	1.1.1.7. Info Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt	forint		22 950	22 950
	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint		30 227	30 227
	1.1.4. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 443 155	3 443 155
	1.1. A települési önkormányzatok műkdésének általános támogatása	forint		17 831 475	17 581 475
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint		3 391 000	3 391 000
	1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	forint		6 047 200	6 464 563
	1. 3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	forint		9 438 200	9 855 563
	1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatás	forint		76 380	55 860
	1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint		76 380	55 860
	1.5.2. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatianak támogatása	forint		2 270 000	2 566 964
	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000	2 566 964
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (szoc. Tüzifa)					817 880
MINDÖSSZESEN:		forint		29 616 055	30 877 742

5. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

B3. Közhatalmi bevételek 2024. (adatok Ft-ban)

Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
Építményadó
Telekadó
Vállalkozók kommunális adója
Magánszemélyek kommunális adója	210 000
Idegenforgalmi adó /tart. utáni/
Iparűzési adó /áll.jell./	2 500 000
Iparűzési adó /ideiglenes.jell./
Helyi adók összesen	2 710 000
Gépjármű adó
Pótlék, bírság, egyéb bevételek
Talajterhelési díj
Közhatalmi bevételek mindösszesen	2 710 000

6. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez⁹

B6. Működési célú átvett pénzeszközök 2024. (adatok Ft-ban)

Funkció	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. módosítás
	Működési célú támogatási bevételek Kistapolca Község Önkormányzat Központi költségvetési szervtől Közcélú foglalkoztatás Központi költségvetésből- bértámogatás-munkaügyi Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás	19 753 428	22 958 441
	Kistapolca Község Önkormányzat	19 753 428	22 958 441
041233	Központi költségvetési szervtől
	Közcélú foglalkoztatás	19 333 428	19 333 428
066020	Központi költségvetésből- bértámogatás- munkaügyi		133 400
066020	Helyi önkormányzattól- temető hozzájárulás	420 000	420 000
	Orvosi ügyeletből pénzmaradvány visszaosztása		62 974
	Önjárú fűnyíró vásárlása pályázat		3 008 639
Működési célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen		19 753 428	22 958 441

7. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹⁰

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2024. (adatok Ft-ban)

Funkció	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. módosítás
	Felhalmozási célú támogatási bevételek	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök és támogatások összesen		0	0

8. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

K5. Egyéb működési célú kiadások 2024. (adatok Ft-ban)

Funkció	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat
Pénzeszköz átadások		610 060
Kistapolca Község Önkormányzata		610 060
011130	Önkormányzati igazgatás Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete KÖSZ részvételi díj Hétvégi ügyelet Helyi Védelmi Bizottság támogatása Baranyavíz támogatása Nefela Mecsek- Dráva Önkormányzati Társulás támogatása Határ menti Települések tám. 2023. évi tagdíj KÖSZ tagdíj- TÖOSZ tagdíj 25 Ft/lakos	610 060
		35 000
		200 000
		207 060
		5 000
		100 000
		7 000
		35 000
		15 000
		6 000
	Bursa Hungarica támogatás
011130	KÖH-nek átadott - bértámogatás
107054	Beremendi Alapszolgáltatási Központ átadott támogatás
074011	Foglalkozás egészségügy
Támogatásértékű kiadások		0
52020
	Polgárőrség támogatása
Egyéb működési célú kiadások összesen		610 060

9. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2024. (adatok Ft-ban)

Funkció	Megnevezés

	Felhalmozási célú támogatások
11130	0
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök és támogatások összesen:

10. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹¹

K4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 2024. (adatok Ft-ban)

Sorszám	Megnevezés	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. módosítás
1.	Társadalombiztosítási ellátások	K41
2.	Családi támogatások	K42	0	0
	egyéb önkorm. Pénzbeni család támogatás	K42/29
	rendszeres gyerekvédelmi támogatás	K42/31	0	0
3.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
4.	Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások	K44	0	0
	ápolási díj	K44/21
	közgyógyellátás	K44/22
5.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
	foglalkoztatást helyettesítő támogatás	K45/27
6.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	72 000	72 000
	lakásfenntartási támogatások	K46/21	72 000	72 000
7.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (gyerekétkeztetés)	K47/9	0	0
8.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 319 000	3 388 935
	rendszeres szociális támogatás	K48/21
	átmeneti segélyek	K48/22	100 000	100 000
	temetési segély	K48/23	80 000	80 000
	köztemetés	K48/24	300 000	300 000
	egyéb az önkorm. Rendeletben megállapított juttatás	K48/25	2 839 000	2 908 935
	Szociális célú tűzifa szállítása
	Szociális célú tűzifa			817 880
9.	Önkormányzat által folyósított ellátások összesen	K4	3 391 000	4 278 815

11. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

K7. Felújítások 2024. (adatok Ft-ban)

Funkció	Felújítási cél	2024. évi eredeti előirányzat
Funkció	Felújítási cél	nettó	Áfa	bruttó
011130	Kistapolca Község Önkormányzat	3 632 600	980 802	4 613 402
011130	Új járda építése, felújítása	3 632 600	980 802	4 613 402
	ÖSSZESEN	3 632 600	980 802	4 613 402

12. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹²

K6. Beruházások 2024. (adatok Ft-ban)

Funkció	Beruházási cél	2024. évi eredeti előirányzat			2024. évi III. módosítás
Funkció	Beruházási cél	nettó	Áfa	bruttó
011130	Kistapolca Község Önkormányzat	2 369 007	639 632	3 008 639	3 008 639
	Önjáró fűnyíró	2 369 007	639 632	3 008 639	3 008 639
	Laptop vásárlás				427 101
	Temető kerítés				2 097 151
	ÖSSZESEN	2 369 007	639 632	3 008 639	5 532 891

13. melléklet a 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelethez¹³

K512. Tartalékok 2024. (adatok Ft-ban)

Előirányzat		2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi III. módosítás
1.	Általános tartalék:	154 871	160 399
2.	Céltartalék összesen: Működési céltartalék Felhalmozási céltartalék Pályázati önrész Egyéb	6 362 033	10 583 839
		6 362 033	10 583 839



	Tartalék összesen	6 516 904	10 744 238

A 2. § (1) bekezdése a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.25. A 2. § (1) bekezdése a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024.12.12. A 2. § (1) bekezdése a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2025.02.15.

A 2. § (2) bekezdése a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.25. A 2. § (2) bekezdése a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024.12.12. A 2. § (2) bekezdése a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2025.02.15.

A 2. § (3) bekezdése a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.25. A 2. § (3) bekezdése a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024.12.12. A 2. § (3) bekezdése a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2025.02.15.

⁴

A 6. § (1) bekezdése a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.25. A 6. § (1) bekezdése a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2024.12.12. A 6. § (1) bekezdése a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. Hatályos: 2025.02.15.

⁵

Az 1. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.25. Az 1. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.12.12. Az 1. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2025.02.15.

⁶

A 2. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.25. A 2. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.12.12. A 2. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2025.02.15.

⁷

A 3. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.25. A 3. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.12.12. A 3. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2025.02.15.

⁸

A 4. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.25. A 4. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.12.12. A 4. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2025.02.15.

⁹

A 6. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (IX. 24.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.09.25. A 6. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.12.12. A 6. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2025.02.15.

¹⁰

A 7. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2025.02.15.

¹¹

A 10. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.12.12. A 10. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2025.02.15.

¹²

A 12. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (XII. 12.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2024.12.12. A 12. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2025.02.15.

¹³

A 13. melléklet a Kistapolca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. Hatályos: 2025.02.15.