Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2024. 05. 28- 2024. 05. 28Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V.25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény alapján az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselőtestület az önkormányzat 2023. évi költségvetését 158.510.260, - Ft bevétellel, és 158.510.260, - Ft kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2023. (II.9.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2024. május 28-án lép hatályba, és 2024. május 29-én hatályát veszti.
1. melléklet az 5/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat Módosított |
|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
38 764 480 |
42 105 731 |
|
Jubileumi jutalom (K1106) |
2 260 000 |
2 249 615 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
450 000 |
60 000 |
|
Ruházati költségtérítés (K1108) |
76 200 |
76 200 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
494 823 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
41 550 680 |
44 986 369 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
11 414 436 |
11 768 494 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
182 118 |
|
|
Külső személyi juttatások (K12) |
11 414 436 |
11 950 612 |
|
Személyi juttatások (K1) |
52 965 116 |
56 936 981 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
6 885 465 |
5 615 234 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
---- |
---- |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
---- |
---- |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
---- |
---- |
|
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
100 000 |
65 000 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
7 000 000 |
8 994 212 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
7 100 000 |
9 059 212 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
845 000 |
845 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
845 000 |
845 000 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 500 000 |
6 340 445 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
1 948 818 |
1 777 571 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 000 000 |
231 275 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
9 448 818 |
8 349 291 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
4 020 030 |
12 865 477 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 697 308 |
|
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
540 000 |
600 000 |
|
Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) |
1 700 000 |
4 407 583 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
---- |
---- |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
15 708 848 |
27 919 659 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
300 000 |
240 445 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
300 000 |
240 445 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
6 040 739 |
8 109 857 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) |
300 000 |
|
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
300 000 |
306 739 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
6 640 739 |
8 416 596 |
|
Dologi kiadások (K3) |
30 594 587 |
46 480 912 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
17 739 000 |
17 739 000 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
---- |
---- |
|
ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48) |
---- |
---- |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
---- |
---- |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
17 739 000 |
17 739 000 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
1 898 445 |
|
|
Elvonások és befizetések (K502) |
1 898 445 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
7 900 000 |
8 444 242 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
---- |
---- |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
---- |
---- |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
4 284 700 |
|
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
---- |
---- |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
---- |
---- |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
7 900 000 |
14 627 387 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
8 662 320 |
|
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
364 878 |
|
|
Beruházások (K6) |
9 027 198 |
|
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 330 709 |
4 537 880 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 169 291 |
1 225 229 |
|
Felújítások (K7) |
5 500 000 |
5 763 109 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
121 584 168 |
156 189 821 |
2. melléklet az 5/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
|---|---|---|
|
2 |
4 |
5 |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
30 355 695 |
28 905 695 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
23 471 780 |
24 579 470 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
1 913 490 |
16 247 271 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
25 385 270 |
40 826 741 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
8 870 375 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
58 010 965 |
81 119 811 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
34 807 457 |
32 984 262 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
---- |
---- |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
92 818 422 |
114 104 073 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
3 800 000 |
3 086 755 |
|
ebből: építményadó (B34) |
---- |
---- |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
---- |
---- |
|
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+135) (B351) |
9 000 000 |
7 552 024 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
---- |
---- |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
9 000 000 |
7 552 024 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
100 000 |
306 916 |
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
---- |
---- |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
12 900 000 |
10 945 695 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
3 444 000 |
1 249 882 |
|
Ellátási díjak (B405) |
1 440 000 |
1 892 400 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
50 |
14 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
50 |
14 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
644 684 |
|
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
700 000 |
1 968 904 |
|
Működési bevételek (B4) |
5 584 050 |
5 755 884 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
3 295 000 |
|
|
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
---- |
---- |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
3 295 000 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
3 347 118 |
|
|
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65) |
---- |
---- |
|
ebből: háztartások (B65) |
---- |
---- |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
---- |
---- |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
3 347 118 |
|
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
111 302 472 |
137 447 770 |
3. melléklet az 5/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
|---|---|---|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 320 439 |
2 320 439 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
2 320 439 |
2 320 439 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 320 439 |
2 320 439 |
4. melléklet az 5/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat eredeti |
Előirányzat módosított |
Követelés költségvetési évben esedékes |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
12 602 135 |
17 807 302 |
17 807 302 |
17 807 302 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
12 602 135 |
17 807 302 |
17 807 302 |
17 807 302 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
3 255 188 |
3 255 188 |
3 255 188 |
|
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
12 602 135 |
21 062 490 |
21 062 490 |
21 062 490 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
12 602 135 |
21 062 490 |
21 062 490 |
21 062 490 |
5. melléklet az 5/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|---|---|---|---|
|
Választott Tisztségviselő |
5 |
1 |
4 |
|
Kommunális dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
Tanyagondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Egészségügyi dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
Konyhai dolgozó |
1 |
0 |
1 |
|
Könyvtáros |
1 |
0 |
1 |
|
Létszám összesen: |
10 |
4 |
6 |
6. melléklet az 5/2024. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szeptember |
Október |
November |
December |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 673 |
9 508 670 |
114 104 073 |
|
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.Közhatalmi bevételek |
50 000 |
0 |
4 526 000 |
35 000 |
17 500 |
50 000 |
159 777 |
366 861 |
5 256 219 |
336 282 |
21 076 |
126 980 |
10 945 695 |
|
4.Működési bevételek |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
479 657 |
5 755 884 |
|
5. Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 255 188 |
3 255 188 |
|
6.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 295 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 295 000 |
|
7.Működési célú átvett pénzeszközök |
278 926 |
278 926 |
278 926 |
278 926 |
278 926 |
278 928 |
278 928 |
278 926 |
278 926 |
278 926 |
278 928 |
278 926 |
3 347 118 |
|
8. Előző évi pénzmaradvány |
17 807 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 807 302 |
|
9. Bevételek (1-7): |
28 124 558 |
10 267 256 |
14 793 256 |
10 302 256 |
13 579 756 |
10 317 258 |
10 427 035 |
10 634 117 |
15 523 475 |
10 603 538 |
10 288 334 |
13 649 421 |
158 510 260 |