Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 11. 28Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] A rendelet célja, hogy Mezőkeresztes Város Önkormányzata eleget tegyen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségének, biztosítsa a gazdálkodás folytonosságát és átláthatóságát. A költségvetés megteremti a forrást a település működéséhez és a szükséges fejlesztésekhez.
[3] Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a)1 költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 978 248 664 Ft-ban
b)2 költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 2 694 449 287 Ft-ban
c)3 finanszírozási bevételek főösszegét 2 230 978 620 Ft-ban
d)4 finanszírozási kiadások főösszegét 514 777 997 Ft-ban
e)5 bevételi főösszegét 3 209 227 284 Ft-ban
f)6 kiadási főösszegét 3 209 227 284 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. § a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet tartalmazza.
(3) A 2. § c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(4) A 2. § d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 26. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 27. melléklete tartalmazza.
(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 33. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül
a) 0 e Ft általános tartalékot és
b) 0 e Ft céltartalékot állapít meg.
(2) A céltartalék összege a 28. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik.
(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 29. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
8. § A köztisztviselői illetményalap összege 65.000 Ft.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.
10. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
11. § A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
12. § A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – a polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előzetes egyetértésével használhatja fel.
13. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
14. § (1) ) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forint értéket el nem érő kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
4. Egyéb rendelkezések
15. § A közvetett támogatások 2025. évre tervezett összegét e rendelet 32. melléklete tartalmazza.
16. § A 2025. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 31. melléklete tartalmazza.
17. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 30. melléklete tartalmazza.
18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.
5. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
20. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
604 011 694 |
K1. Személyi juttatás |
465 449 682 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
100 500 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
60 406 722 |
||
|
B4. Működési bevételek |
186 185 576 |
K3. Dologi kiadások |
326 485 242 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
290 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 400 000 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 570 267 522 |
||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
1 556 467 522 |
||||
|
Általános tartalék |
|||||
|
Céltartalék |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
890 987 270 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
2 440 009 168 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
18 461 394 |
K6. Beruházások |
110 355 672 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
33 800 000 |
K7. Felújítások |
138 769 447 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
35 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 315 000 |
||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
87 261 394 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
254 440 119 |
||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
978 248 664 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
2 694 449 287 |
||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
2 230 978 620 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
514 777 997 |
||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 733 202 810 |
||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
3 209 227 284 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
3 209 227 284 |
||
2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
183 101 912 |
183 101 912 |
|||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
188 607 355 |
188 607 355 |
|||
|
B1131. Települési önk. szociális feladatainak támogatása |
95 546 573 |
95 546 573 |
|||
|
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak |
62 936 344 |
62 936 344 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 185 742 |
12 185 742 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 542 159 |
2 542 159 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
691445 |
691445 |
|||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
58 400 164 |
0 |
0 |
58 400 164 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
604 011 694 |
0 |
0 |
604 011 694 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
100 500 000 |
xx |
xx |
100 500 000 |
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
11 835 803 |
17 881 772 |
29 717 575 |
||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 138 601 |
17 655 000 |
20 793 601 |
||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
xx |
xx |
|||
|
B405. Ellátási díjak |
32 018 000 |
32 018 000 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 647 946 |
18 157 000 |
20 804 946 |
||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
351454 |
2 500 000 |
2 851 454 |
||
|
B4. Működési bevételek összesen |
97 973 804 |
0 |
88 211 772 |
186 185 576 |
|
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
290 000 |
290 000 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
290 000 |
0 |
0 |
290 000 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
802 775 498 |
0 |
88 211 772 |
890 987 270 |
|
3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Szoc.tüzifa |
2 542 159 Ft |
|
Összesen |
2 542 159 Ft |
4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez10
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Társadalombiztosítási Alaptól |
198 000 |
198 000 |
||
|
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka) |
29 646 000 |
29 646 000 |
||
|
Diákmunka támogatása |
2 575 658 |
2 575 658 |
||
|
Helyi humán..pályázat |
25 980 506 |
25 980 506 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
58 400 164 |
0 |
0 |
58 400 164 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
|
|
Ebből: |
|
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
|
|
B34. Vagyoni típusu adók |
|
|
Ebből: |
|
|
a) építményadó |
|
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
|
|
d) telekadó |
|
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
100 000 000 |
|
Ebből: |
|
|
a) iparűzési adó |
100 000 000 |
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
Ebből: |
|
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
b) talajterhelési díj |
|
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
500 000 |
|
Ebből: |
|
|
a) eljárási illeték |
|
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|
|
d) környezetvédelmi bírság |
|
|
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj |
500 000 |
|
f) építésügyi bírság |
|
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önkormányzatot megillető rész |
|
|
Összesen |
100 500 000 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez11
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Közalapítványtól városnapra átvett pénzeszköz |
290 000 |
290 000 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
290 000 |
290 000 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez12
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
18 461 394 |
18 461 394 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
18 461 394 |
18 461 394 |
||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
33 800 000 |
33 800 000 |
||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
33 800 000 |
33 800 000 |
||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
87 261 394 |
0 |
0 |
87 261 394 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Összesen |
0 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez13
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Pályázati támogatás Leader |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
KEHOP szennyvíz |
10 981 083 |
10 981 083 |
||
|
Közfoglalkoztatottak felh. |
480 311 |
480 311 |
||
|
Összesen |
18 461 394 |
18 461 394 |
||
10. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez14
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|||
|
Könyvtár |
Óvoda |
MESZI |
Konyha |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 730 437 513 |
821 319 |
645 598 |
859 022 |
115 212 |
324 146 |
1 733 202 810 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
114 796 681 |
35 944 082 |
231 846 181 |
22 013 788 |
93 175 078 |
497 775 810 |
|
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
1 730 437 513 |
115 618 000 |
36 589 680 |
232 705 203 |
22 129 000 |
93 499 224 |
2 230 978 620 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez15
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
183 101 912 |
128 792 180 |
|
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
188 607 355 |
80 027 170 |
|
|
B1131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
95 546 573 |
38 791 004 |
|
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
62 936 344 |
57 185 605 |
|
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 185 742 |
7 996 450 |
|
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 542 159 |
0 |
|
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
691445 |
||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
32 419 658 |
25 980 506 |
58 400 164 |
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
578 031 188 |
25 980 506 |
604 011 694 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
100 500 000 |
100 500 000 |
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
11 835 803 |
11 835 803 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 138 601 |
3 138 601 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 647 946 |
2 647 946 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
351 454 |
351 454 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
97 973 804 |
97 973 804 |
|
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
290 000 |
290 000 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
290 000 |
290 000 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
776 794 992 |
25 980 506 |
802 775 498 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez16
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
480 311 |
17 981 083 |
18 461 394 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
480 311 |
17 981 083 |
18 461 394 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
33 800 000 |
33 800 000 |
|
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
33 800 000 |
33 800 000 |
|
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
480 311 |
86 781 083 |
87 261 394 |
13. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező felada- |
Önként vállalt |
Államigazg.-i |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állam- |
||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam- |
||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam- |
||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B405.Ellátási díjak |
||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ezer Ft-ban |
||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Összesen |
|||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állam- |
||||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam- |
||||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam- |
||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
||||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
480 000 |
480 000 |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||||
|
B405.Ellátási díjak |
||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
75 000 |
75 000 |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
||||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
3 055 000 |
3 055 000 |
||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állam- |
||||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam- |
||||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
3 055 000 |
3 055 000 |
|||
15. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez17
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
||
|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
17 401 772 |
17 401 772 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 655 000 |
17 655 000 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
32 018 000 |
32 018 000 |
|
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 082 000 |
18 082 000 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
85 156 772 |
85 156 772 |
|
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
85 156 772 |
85 156 772 |
|
16. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez18
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
K1. Személyi juttatás |
102 247 799 |
88 800 000 |
274 401 883 |
465 449 682 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 011 722 |
12 223 000 |
36 172 000 |
60 406 722 |
|
K3. Dologi kiadások |
152 081 246 |
13 940 000 |
160 463 996 |
326 485 242 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 400 000 |
0 |
0 |
17 400 000 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
1 570 267 522 |
0 |
0 |
1 570 267 522 |
|
Ebből: Általános tartalék |
1 556 467 522 |
1 556 467 522 |
||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
1 854 008 289 |
114 963 000 |
471 037 879 |
2 440 009 168 |
|
K6. Beruházások |
107 603 672 |
655 000 |
2 097 000 |
110 355 672 |
|
K7. Felújítások |
138 769 447 |
138 769 447 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
5 315 000 |
5 315 000 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
251 688 119 |
655 000 |
2 097 000 |
254 440 119 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) |
2 105 696 408 |
115 618 000 |
473 134 879 |
2 694 449 287 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 002 187 |
17 002 187 |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
497 775 810 |
xx |
xx |
497 775 810 |
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
|||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
514 777 997 |
0 |
514 777 997 |
|
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
2 620 474 405 |
115 618 000 |
473 134 879 |
3 209 227 284 |
17. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez19
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
|||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 002 187 Ft |
17 002 187 Ft |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
497 775 810 Ft |
xx |
xx |
497 775 810 Ft |
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
514 777 997 Ft |
514 777 997 Ft |
||
18. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Önkormányzati segély |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Temetési segély |
400 000 |
400 000 |
||
|
Köztemetés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Saját hatáskörben megállapított |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
|
Önk.rendeletben megállapított |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
17 400 000 |
17 400 000 |
19. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Szociális feladatokhoz hozzájárulás |
2 219 000 |
2 219 000 |
||
|
Tagdíjak Társulásban |
1 108 000 |
1 108 000 |
||
|
0 |
||||
|
Eger Társulás |
173 000 |
173 000 |
||
|
Összesen |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
20. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
, |
|||
21. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez20
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Civil |
10 300 000 |
10 300 000 |
||
|
Összesen |
10 300 000 |
10 300 000 |
||
22. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez21
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
460 949 682 |
4 500 000 |
465 449 682 |
|
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
59 820 722 |
586 000 |
60 406 722 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
309 661 024 |
16 824 218 |
326 485 242 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 400 000 |
17 400 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
1 544 700 120 |
25 567 402 |
1 570 267 522 |
|
|
Ebből: Általános tartalék |
1 530 900 120 |
25 567 402 |
1 556 467 522 |
|
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
2 392 531 548 |
47 477 620 |
2 440 009 168 |
|
|
0 |
||||
|
K6. Beruházások |
89 519 150 |
20 836 522 |
110 355 672 |
|
|
K7. Felújítások |
45 720 000 |
93 049 447 |
138 769 447 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
5 315 000 |
5 315 000 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
135 239 150 |
119 200 969 |
254 440 119 |
|
|
MINDÖSSZESEN: |
2 527 770 698 |
166 678 589 |
0 |
2 694 449 287 |
23. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez22
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
88 800 000 |
88 800 000 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 223 000 |
12 223 000 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
13 940 000 |
13 940 000 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
114 963 000 |
114 963 000 |
||
|
K6. Beruházások |
655 000 |
655 000 |
||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
655 000 |
655 000 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
115 618 000 |
0 |
0 |
115 618 000 |
24. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez23
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
||||
|
Ft-ban |
|||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||
|
Óvoda |
MESZI |
Könyvtár |
Konyha |
Összesen |
|
|
K1. Személyi juttatás |
189 548 203 |
16 012 000 |
21 106 680 |
47 735 000 |
274 401 883 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
25 267 000 |
2 142 000 |
2 257 000 |
6 506 000 |
36 172 000 |
|
K3. Dologi kiadások |
17 001 000 |
3 657 000 |
15 582 000 |
124 223 996 |
160 463 996 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
231 816 203 |
21 811 000 |
38 945 680 |
178 464 996 |
471 037 879 |
|
0 |
|||||
|
K6. Beruházások |
889 000 |
318 000 |
699 000 |
191 000 |
2 097 000 |
|
K7. Felújítások |
0 |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
889 000 |
318 000 |
699 000 |
191 000 |
2 097 000 |
|
MINDÖSSZESEN: |
232 705 203 |
22 129 000 |
39 644 680 |
178 655 996 |
473 134 879 |
25. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Költségvetési szervek |
||||
|
Ft-ban |
|||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||
|
Összesen |
|||||
|
K1. Személyi juttatás |
|||||
|
K2. Munkaadót terhelő |
|||||
|
K3. Dologi kiadások |
|||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli |
|||||
|
K5. Egyéb működési |
|||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
|||||
|
K6. Beruházások |
|||||
|
K7. Felújítások |
|||||
|
K8. Egyéb felhalmozási |
|||||
|
D. Felhalmozási költség- |
|||||
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez24
|
Ft-ban |
|||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl) |
564 000 |
564 000 |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
5 588 000 |
5 588 000 |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
655 000 |
2 097 000 |
2 752 000 |
Ovi, Konyha, Meszi, Ktár |
|
|
Élhető A pályázat |
12 190 000 |
12 190 000 |
|||
|
Ingatlanvásárlás |
80 615 150 |
80 615 150 |
|||
|
KEHOP szennyvíz |
8 646 522 |
8 646 522 |
|||
|
Beruházások összesen |
107 603 672 |
655 000 |
2 097 000 |
110 355 672 |
|
27. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez25
|
Ft-ban |
|||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
MFP Dózsa 8. 1/2 szolgálati lakás |
6 160 000 |
6 160 000 |
|||
|
Ingatlanok |
2 620 000 |
2 620 000 |
|||
|
Élhető B |
44 129 000 |
44 129 000 |
|||
|
Élhető C |
42 760 447 |
42 760 447 |
|||
|
Lapostetős épület |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
Útfelújítások |
38 100 000 |
38 100 000 |
|||
|
Felújítások összesen |
138 769 447 |
0 |
0 |
138 769 447 |
|
28. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
Céltartalék összesen |
0 |
29. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
E Ft-ban |
||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
330 000 |
340 000 |
350 000 |
K1. Személyi juttatás |
190 000 |
207 000 |
227 000 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
45 000 |
45 000 |
40 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és |
47 000 |
50 000 |
52 000 |
|
|
B4. Működési bevételek |
40 000 |
38 000 |
40 000 |
K3. Dologi kiadások |
128 000 |
121 000 |
103 000 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
80 000 |
75 000 |
78 000 |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 000 |
8 000 |
8 000 |
|||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
|
Céltartalék |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI |
415 000 |
423 000 |
430 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI |
455 000 |
461 000 |
468 000 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh-on belülről |
K6. Beruházások |
|||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
B. FELHALMO- |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
||||||
|
B811. Hitel-, és |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||
|
B812. Belföldi |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
40000 |
38000 |
36000 |
K913. Államháztartáson belüli |
||||
|
B814. Államház- |
K914. Államházt.-on belüli |
|||||||
|
B815. Államház- |
K915. Központi, irányítószervi |
220000 |
210000 |
200000 |
||||
|
B816. Központi, |
220000 |
210000 |
20000 |
K916. Pénzeszközök lekötött |
||||
|
B817. Lekötött |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök |
K919. Tulajdonosi kölcsönök |
|||||||
|
C. FINANSZÍRO- |
260 000 |
248 000 |
236 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
220 000 |
210 000 |
200 000 |
|
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
675 000 |
671 000 |
666 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
675 000 |
671 000 |
668 000 |
|
30. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2026. év |
2027. év |
2028.év |
2029. év |
2030. év |
2031. év után |
Összesen |
|
Hitel törlesztés |
|||||||
|
Kötvénybeváltás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… |
|||||||
|
………..…………… |
|||||||
|
………..…………… |
|||||||
|
……. pénzügyi |
|||||||
|
……. pénzügyi |
|||||||
|
Összesen |
0 |
31. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez26
|
Ft-ban |
||||||||
|
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
|
Január |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Február |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Március |
1 695 478 268 |
1 695 478 268 |
||||||
|
Április |
420 597 933 |
91 483 874 |
||||||
|
Május |
187 460 729 |
420 597 933 |
||||||
|
Június |
173 819 361 |
187 460 729 |
||||||
|
Július |
91 483 874 |
173 819 361 |
||||||
|
Augusztus |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Szeptember |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Október |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
November |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
December |
91 483 875 |
91 483 875 |
||||||
|
Összesen |
3 209 227 284 |
3 209 227 284 |
||||||
32. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő |
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök |
|
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
ÖSSZESEN |
0 |
33. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt |
|||||||||
|
Projekt azonosítója: |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
|||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|||||||||
|
EU-s forrás |
|||||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||
|
Hitel |
|||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||
|
Bevételek |
0 |
||||||||
|
Kiadások |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
Összesen |
||
|
Kadások összesen |
0 |
||||||||
A 2. § a) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § b) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § c) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § d) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § e) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § f) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.
A 31. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.