Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 28- 2025. 11. 28Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja a költségvetést érintő előirányzat-változások átvezetése, melyeket gazdálkodási folyamatok, képviselő-testületi döntések eredményeztek.
[2] Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének)
2. § (1) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
604 011 694 |
K1. Személyi juttatás |
465 449 682 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
100 500 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
60 406 722 |
||
|
B4. Működési bevételek |
186 185 576 |
K3. Dologi kiadások |
326 485 242 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
290 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 400 000 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 570 267 522 |
||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
1 556 467 522 |
||||
|
Általános tartalék |
|||||
|
Céltartalék |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
890 987 270 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
2 440 009 168 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
18 461 394 |
K6. Beruházások |
110 355 672 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
33 800 000 |
K7. Felújítások |
138 769 447 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
35 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 315 000 |
||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
87 261 394 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
254 440 119 |
||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
978 248 664 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
2 694 449 287 |
||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
2 230 978 620 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
514 777 997 |
||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 733 202 810 |
||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
3 209 227 284 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
3 209 227 284 |
||
2. melléklet a 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
183 101 912 |
183 101 912 |
|||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
188 607 355 |
188 607 355 |
|||
|
B1131. Települési önk. szociális feladatainak támogatása |
95 546 573 |
95 546 573 |
|||
|
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak |
62 936 344 |
62 936 344 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 185 742 |
12 185 742 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 542 159 |
2 542 159 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
691445 |
691445 |
|||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
58 400 164 |
0 |
0 |
58 400 164 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
604 011 694 |
0 |
0 |
604 011 694 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
100 500 000 |
xx |
xx |
100 500 000 |
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
11 835 803 |
17 881 772 |
29 717 575 |
||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 138 601 |
17 655 000 |
20 793 601 |
||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
xx |
xx |
|||
|
B405. Ellátási díjak |
32 018 000 |
32 018 000 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 647 946 |
18 157 000 |
20 804 946 |
||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
351454 |
2 500 000 |
2 851 454 |
||
|
B4. Működési bevételek összesen |
97 973 804 |
0 |
88 211 772 |
186 185 576 |
|
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
290 000 |
290 000 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
290 000 |
0 |
0 |
290 000 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
802 775 498 |
0 |
88 211 772 |
890 987 270 |
|
3. melléklet a 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Szoc.tüzifa |
2 542 159 Ft |
|
Összesen |
2 542 159 Ft |
4. melléklet a 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Társadalombiztosítási Alaptól |
198 000 |
198 000 |
||
|
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka) |
29 646 000 |
29 646 000 |
||
|
Diákmunka támogatása |
2 575 658 |
2 575 658 |
||
|
Helyi humán..pályázat |
25 980 506 |
25 980 506 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
58 400 164 |
0 |
0 |
58 400 164 |
5. melléklet a 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Közalapítványtól városnapra átvett pénzeszköz |
290 000 |
290 000 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
290 000 |
290 000 |
6. melléklet a 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
18 461 394 |
18 461 394 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
18 461 394 |
18 461 394 |
||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
33 800 000 |
33 800 000 |
||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
33 800 000 |
33 800 000 |
||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
87 261 394 |
0 |
0 |
87 261 394 |
7. melléklet a 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Pályázati támogatás Leader |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
KEHOP szennyvíz |
10 981 083 |
10 981 083 |
||
|
Közfoglalkoztatottak felh. |
480 311 |
480 311 |
||
|
Összesen |
18 461 394 |
18 461 394 |
||
8. melléklet a 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|||
|
Könyvtár |
Óvoda |
MESZI |
Konyha |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 730 437 513 |
821 319 |
645 598 |
859 022 |
115 212 |
324 146 |
1 733 202 810 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
114 796 681 |
35 944 082 |
231 846 181 |
22 013 788 |
93 175 078 |
497 775 810 |
|
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
1 730 437 513 |
115 618 000 |
36 589 680 |
232 705 203 |
22 129 000 |
93 499 224 |
2 230 978 620 |
9. melléklet a 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
183 101 912 |
128 792 180 |
|
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
188 607 355 |
80 027 170 |
|
|
B1131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
95 546 573 |
38 791 004 |
|
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
62 936 344 |
57 185 605 |
|
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
12 185 742 |
7 996 450 |
|
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 542 159 |
0 |
|
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
691445 |
||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
32 419 658 |
25 980 506 |
58 400 164 |
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
578 031 188 |
25 980 506 |
604 011 694 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
100 500 000 |
100 500 000 |
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
11 835 803 |
11 835 803 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 138 601 |
3 138 601 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 647 946 |
2 647 946 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
351 454 |
351 454 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
97 973 804 |
97 973 804 |
|
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
290 000 |
290 000 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
290 000 |
290 000 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
776 794 992 |
25 980 506 |
802 775 498 |
10. melléklet a 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
480 311 |
17 981 083 |
18 461 394 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
480 311 |
17 981 083 |
18 461 394 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
33 800 000 |
33 800 000 |
|
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
33 800 000 |
33 800 000 |
|
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
480 311 |
86 781 083 |
87 261 394 |
11. melléklet a 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
||
|---|---|---|---|
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
17 401 772 |
17 401 772 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 655 000 |
17 655 000 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
32 018 000 |
32 018 000 |
|
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 082 000 |
18 082 000 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
85 156 772 |
85 156 772 |
|
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
85 156 772 |
85 156 772 |
|
12. melléklet a 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
K1. Személyi juttatás |
102 247 799 |
88 800 000 |
274 401 883 |
465 449 682 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 011 722 |
12 223 000 |
36 172 000 |
60 406 722 |
|
K3. Dologi kiadások |
152 081 246 |
13 940 000 |
160 463 996 |
326 485 242 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 400 000 |
0 |
0 |
17 400 000 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
1 570 267 522 |
0 |
0 |
1 570 267 522 |
|
Ebből: Általános tartalék |
1 556 467 522 |
1 556 467 522 |
||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
1 854 008 289 |
114 963 000 |
471 037 879 |
2 440 009 168 |
|
K6. Beruházások |
107 603 672 |
655 000 |
2 097 000 |
110 355 672 |
|
K7. Felújítások |
138 769 447 |
138 769 447 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
5 315 000 |
5 315 000 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
251 688 119 |
655 000 |
2 097 000 |
254 440 119 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) |
2 105 696 408 |
115 618 000 |
473 134 879 |
2 694 449 287 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 002 187 |
17 002 187 |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
497 775 810 |
xx |
xx |
497 775 810 |
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
|||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
514 777 997 |
0 |
514 777 997 |
|
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
2 620 474 405 |
115 618 000 |
473 134 879 |
3 209 227 284 |
13. melléklet a 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
|||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 002 187 Ft |
17 002 187 Ft |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
497 775 810 Ft |
xx |
xx |
497 775 810 Ft |
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
514 777 997 Ft |
514 777 997 Ft |
||
14. melléklet a 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Civil |
10 300 000 |
10 300 000 |
||
|
Összesen |
10 300 000 |
10 300 000 |
||
15. melléklet a 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
460 949 682 |
4 500 000 |
465 449 682 |
|
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
59 820 722 |
586 000 |
60 406 722 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
309 661 024 |
16 824 218 |
326 485 242 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 400 000 |
17 400 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
1 544 700 120 |
25 567 402 |
1 570 267 522 |
|
|
Ebből: Általános tartalék |
1 530 900 120 |
25 567 402 |
1 556 467 522 |
|
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
2 392 531 548 |
47 477 620 |
2 440 009 168 |
|
|
0 |
||||
|
K6. Beruházások |
89 519 150 |
20 836 522 |
110 355 672 |
|
|
K7. Felújítások |
45 720 000 |
93 049 447 |
138 769 447 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
5 315 000 |
5 315 000 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
135 239 150 |
119 200 969 |
254 440 119 |
|
|
MINDÖSSZESEN: |
2 527 770 698 |
166 678 589 |
0 |
2 694 449 287 |
16. melléklet a 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
88 800 000 |
88 800 000 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
12 223 000 |
12 223 000 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
13 940 000 |
13 940 000 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
114 963 000 |
114 963 000 |
||
|
K6. Beruházások |
655 000 |
655 000 |
||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
655 000 |
655 000 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
115 618 000 |
0 |
0 |
115 618 000 |
17. melléklet a 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
||||
|
Ft-ban |
|||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||
|
Óvoda |
MESZI |
Könyvtár |
Konyha |
Összesen |
|
|
K1. Személyi juttatás |
189 548 203 |
16 012 000 |
21 106 680 |
47 735 000 |
274 401 883 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
25 267 000 |
2 142 000 |
2 257 000 |
6 506 000 |
36 172 000 |
|
K3. Dologi kiadások |
17 001 000 |
3 657 000 |
15 582 000 |
124 223 996 |
160 463 996 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
231 816 203 |
21 811 000 |
38 945 680 |
178 464 996 |
471 037 879 |
|
0 |
|||||
|
K6. Beruházások |
889 000 |
318 000 |
699 000 |
191 000 |
2 097 000 |
|
K7. Felújítások |
0 |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
889 000 |
318 000 |
699 000 |
191 000 |
2 097 000 |
|
MINDÖSSZESEN: |
232 705 203 |
22 129 000 |
39 644 680 |
178 655 996 |
473 134 879 |
18. melléklet a 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl) |
564 000 |
564 000 |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
5 588 000 |
5 588 000 |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
655 000 |
2 097 000 |
2 752 000 |
Ovi, Konyha, Meszi, Ktár |
|
|
Élhető A pályázat |
12 190 000 |
12 190 000 |
|||
|
Ingatlanvásárlás |
80 615 150 |
80 615 150 |
|||
|
KEHOP szennyvíz |
8 646 522 |
8 646 522 |
|||
|
Beruházások összesen |
107 603 672 |
655 000 |
2 097 000 |
110 355 672 |
|
19. melléklet a 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
MFP Dózsa 8. 1/2 szolgálati lakás |
6 160 000 |
6 160 000 |
|||
|
Ingatlanok |
2 620 000 |
2 620 000 |
|||
|
Élhető B |
44 129 000 |
44 129 000 |
|||
|
Élhető C |
42 760 447 |
42 760 447 |
|||
|
Lapostetős épület |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
Útfelújítások |
38 100 000 |
38 100 000 |
|||
|
Felújítások összesen |
138 769 447 |
0 |
0 |
138 769 447 |
|
20. melléklet a 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
|
Január |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Február |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Március |
1 695 478 268 |
1 695 478 268 |
||||||
|
Április |
420 597 933 |
91 483 874 |
||||||
|
Május |
187 460 729 |
420 597 933 |
||||||
|
Június |
173 819 361 |
187 460 729 |
||||||
|
Július |
91 483 874 |
173 819 361 |
||||||
|
Augusztus |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Szeptember |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Október |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
November |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
December |
91 483 875 |
91 483 875 |
||||||
|
Összesen |
3 209 227 284 |
3 209 227 284 |
||||||