Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 11. 22- 2025. 11. 22Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI. 15.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (XI.15.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Nemesvid Község Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező feladatokat.
[2] Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján, a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 197 529 190,- Ft tárgyévi bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 4 400 000 Ft, 197 529 190,- Ft tárgyévi kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 2 655 582,- Ft állapítja meg.”
2. § (1) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. november 22-én lép hatályba, és 2025. november 23-án hatályát veszti.
1. melléklet a 12/2025. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
2025.évi módosítotti előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
43 910 558 |
51 661 784 |
0 |
|
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
||
|
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
||
|
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||
|
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||
|
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
||
|
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
312 500 |
0 |
|
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||
|
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
||
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
||
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
884 380 |
350 000 |
0 |
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) |
K11 |
44 794 938 |
52 324 284 |
0 |
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 442 800 |
19 339 091 |
0 |
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
150 000 |
150 000 |
0 |
|
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
17 592 800 |
19 489 091 |
0 |
|
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
62 387 738 |
71 813 375 |
0 |
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 137 302 |
6 830 588 |
0 |
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
9 500 000 |
9 500 000 |
0 |
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 000 000 |
1 385 000 |
0 |
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 000 000 |
1 385 000 |
0 |
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás |
K3311 |
5 500 000 |
3 850 000 |
0 |
|
Gázenergia szolgáltatás |
K3312 |
3 350 000 |
2 000 000 |
0 |
|
|
Víz- és csatornaszolgáltatás |
K3314 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
|
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
16 500 000 |
16 500 000 |
0 |
|
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
130 000 |
0 |
|
|
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
950 000 |
0 |
|
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 000 000 |
1 500 000 |
0 |
|
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 500 000 |
5 800 000 |
0 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
34 350 000 |
31 730 000 |
0 |
|
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
65 000 |
0 |
|
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
0 |
65 000 |
0 |
|
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 800 000 |
9 800 000 |
0 |
|
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
150 000 |
900 000 |
0 |
|
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
9 950 000 |
10 700 000 |
0 |
|
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
54 800 000 |
53 380 000 |
0 |
|
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
18 282 000 |
18 282 000 |
0 |
|
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
18 282 000 |
18 282 000 |
0 |
|
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
601 663 |
44 072 |
0 |
|
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
601 663 |
44 072 |
0 |
|
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 413 454 |
6 332 619 |
0 |
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 200 000 |
0 |
250 000 |
|
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|
71 |
Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70) |
K5 |
8 215 117 |
6 376 691 |
250 000 |
|
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
461 257 |
11 078 192 |
2 381 455 |
|
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
124 532 |
1 345 104 |
24 127 |
|
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
585 789 |
12 423 296 |
2 405 582 |
|
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
17 941 144 |
18 491 112 |
0 |
|
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 844 110 |
4 992 602 |
0 |
|
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
22 785 254 |
23 483 714 |
0 |
|
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
|
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
|
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
|
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
|
95 |
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) |
K1-K8 |
173 193 200 |
192 589 664 |
2 655 582 |
2. melléklet a 12/2025. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
2025.évi módosítotti előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
35 363 513 |
36 571 993 |
0 |
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
27 510 700 |
27 951 780 |
0 |
|
04 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
22 383 177 |
20 175 214 |
0 |
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
2 270 000 |
2 517 000 |
0 |
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, |
B115 |
4 200 000 |
4 834 099 |
0 |
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
731 040 |
0 |
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
91 727 390 |
92 781 126 |
0 |
|
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
34 545 320 |
38 716 448 |
0 |
|
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
126 272 710 |
131 497 574 |
0 |
|
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
5 001 260 |
0 |
|
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
5 001 260 |
0 |
|
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
2 600 000 |
3 150 000 |
0 |
|
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 050 000 |
13 250 000 |
0 |
|
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
9 050 000 |
13 250 000 |
0 |
|
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
250 000 |
450 000 |
0 |
|
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
11 900 000 |
16 850 000 |
0 |
|
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
600 000 |
300 000 |
0 |
|
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 300 000 |
450 000 |
0 |
|
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
2 550 000 |
3 305 202 |
0 |
|
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
10 |
15 |
0 |
|
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
10 |
15 |
0 |
|
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
500 000 |
3 296 327 |
0 |
|
50 |
Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48) |
B4 |
5 950 010 |
7 351 544 |
0 |
|
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
250 000 |
0 |
|
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
250 000 |
0 |
|
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3 680 000 |
650 000 |
4 400 000 |
|
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) |
B6 |
3 680 000 |
650 000 |
4 400 000 |
|
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) |
B1-B7 |
147 802 720 |
161 600 378 |
4 400 000 |
3. melléklet a 12/2025. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
2025.évi módosítotti előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9111 |
|||
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9113 |
|||
|
04 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||
|
06 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
|||
|
07 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
|||
|
08 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
|
09 |
Belföldi kötvények beváltása |
K9125 |
|||
|
10 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
K9126 |
|||
|
11 |
Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
2 346 944 |
2 346 944 |
0 |
|
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||
|
15 |
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
K916 |
|||
|
16 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9191 |
|||
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
K9192 |
|||
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19) |
K919 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20) |
K91 |
2 346 944 |
2 346 944 |
0 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
|
24 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
|
25 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek |
K924 |
|||
|
26 |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
K925 |
|||
|
27 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
|
29 |
Váltókiadások |
K94 |
|||
|
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
2 346 944 |
2 346 944 |
0 |
4. melléklet a 12/2025. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Rovat megnevezése |
Rovat |
2025.évi eredeti előirányzat |
2025.évi módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
2025.évi módosítotti előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
27 737 424 |
31 591 812 |
0 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
27 737 424 |
31 591 812 |
0 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8191 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei |
B8192 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) |
B819 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20) |
B81 |
27 737 424 |
31 591 812 |
0 |
|
22 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől |
B824 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől |
B825 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Váltóbevételek |
B84 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
27 737 424 |
31 591 812 |
0 |
5. melléklet a 12/2025. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|---|---|---|---|
|
Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
4 |
|
Közfoglalkoztatás |
18 |
18 |
0 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Kommunális dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
Gyermekétkeztetésben dolgozó |
2 |
0 |
2 |
|
Közművelődési munkatárs |
1 |
0 |
1 |
|
Létszám összesen: |
28 |
21 |
7 |
6. melléklet a 12/2025. (XI. 15.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
612 628 |
612 628 |
612 628 |
612 628 |
612 628 |
612 628 |
612 628 |
612 628 |
612 628 |
612 628 |
612 628 |
612 628 |
7 351 536 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
15 280 |
15 280 |
4 580 000 |
345 055 |
4 620 040 |
346 055 |
346 055 |
346 055 |
5 965 870 |
125 980 |
98 640 |
45 700 |
16 850 010 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
342 000 |
342 000 |
342 000 |
342 000 |
342 000 |
565 000 |
1 065 000 |
342 000 |
342 000 |
342 000 |
342 000 |
342 000 |
5 050 000 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
10 958 131 |
10 958 131 |
10 958 131 |
131 497 572 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
0 |
||||||||||||
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
250 000 |
5 001 260 |
5 251 260 |
||||||||||
|
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
||||||||||||
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
######## |
31 591 812 |
|||||||||||
|
9.Bevételek (1-8): |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
17 039 999 |
12 011 399 |
11 958 459 |
197 592 190 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
13 065 221 |
13 065 221 |
13 065 223 |
156 869 654 |
|
11.Felújítási kiadások |
######## |
5 374 908 |
23 483 714 |
||||||||||
|
12.Beruházási kiadások |
321 120 |
126 985 |
81 750 |
2 292 095 |
141 949 |
29 990 |
6 833 729 |
5 001 260 |
14 828 878 |
||||
|
13.Finanszírozási kiadások |
2 346 944 |
2 346 944 |
|||||||||||
|
14.Tartalék |
0 |
||||||||||||
|
15.Kiadások (10-14): |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
######## |
13 095 211 |
19 898 950 |
23 441 391 |
197 529 190 |