Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 12. 21- 2025. 12. 22Helvécia Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025 (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Jelen rendelet szabályozási célja Helvécia Nagyközség Önkormányzata 2025. évi költségvetési rendeletének módosítása a bekövetkezett előirányzatmódosítások, előirányzat-átcsoportosítások átvezetése, az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseivel és más önkormányzati döntésekkel való összhang megteremtése érdekében.
[2] Helvécia Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014 (XII.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2–4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„2. § (1) Az Önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének összesített
a) bevételi főösszege 1 745 536 620 Ft
b) kiadási főösszege 1 966 339 620 Ft
c) költségvetési hiány összege 220 803 000 Ft
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 1 389 011 361 Ft működési költségvetési bevétel, ezen belül:
a) 966 573 154 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
b) 252 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
c) 165 147 499 Ft Működési bevételek
d) 5 290 708 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 1 375 313 981 Ft működési költségvetési kiadás, ezen belül:
a) 583 654 363 Ft Személyi juttatással,
b) 82 226 118 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
c) 404 543 293 Ft Dologi kiadással
d) 14 000 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai
e) 290 890 207 Ft Egyéb működési célú kiadások
(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti bevételből 356 525 259 Ft felhalmozási költségvetési bevétel, ezen belül
a) 34 170 730 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
b) 321 346 871 Ft Felhalmozási bevételek
c) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
(5) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kiadásból 564 062 793 Ft felhalmozási költségvetési kiadás, ezen belül:
a) 515 210 021 Ft Beruházási kiadás
b) 48 505 730 Ft Felújítási kiadás
c) 347 042 Ft Egyéb felhalmozási célú kiadások
3. § (1) A tárgyévi működési bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt a képviselő-testület 13 265 466 Ft összegben, a felhalmozási bevételek és kiadások különbözeteként keletkező hiányt 207 537 534 Ft összegben, ezek együttes összegét 220 803 000 Ft összegben állapítja meg.
(2) A hiány finanszírozásának módja: a költségvetési hiány belső finanszírozására működési célra 13 265 466 Ft, felhalmozási célra 207 537 534 Ft előző évi költségvetési maradvány igénybevételét határozza el.
4. § Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására a képviselő-testület az egyéb működési célú kiadásokon belül 25 939 434 Ft általános tartalékot, valamint 50 000 Ft céltartalékot különít el.”
2. § A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) ) A képviselő-testület az Önkormányzat működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 1 339 029 356 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül:
aa) 966 573 154 Ft Működési célú támogatások államháztartáson belülről
ab) 252 000 000 Ft Közhatalmi bevételek
ac) 115 165 494 Ft Működési bevételek
ad) 5 290 708 Ft Működési célú átvett pénzeszközök
b) 667 662 381 Ft Működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 143 400 363 Ft Személyi juttatással,
bb) 19 013 118 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
bc) 200 358 693 Ft Dologi kiadások
bd) 14 000 000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatása
be) 290 890 207 Ft Egyéb működési célú kiadások
c) 356 525 259 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel, ezen belül:
ca) 34 170 730 Ft Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
cb) 321 346 871 Ft Felhalmozási bevételek
cc) 1 007 658 Ft Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
d) 554 571 393 Ft Felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül:
da) 505 718 621 Ft Beruházási kiadással
db) 48 505 730 Ft Felújítási kiadással
dc) 347 042 Ft Egyéb felhalmozási célú kiadások”
3. § A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Helvéciai Polgármesteri Hivatal működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 2 721 249 Ft Működési költségvetési bevétellel, ezen belül 2 721 249 Ft Működési bevétel
b) 147 331 000 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 117 272 000 Ft Személyi juttatással,
bb) 15 201 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval
bc) 14 858 000 Ft Dologi kiadással
c) 0 ezer Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
d) 6 858 000 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 6 858 000 Ft beruházási kiadással”
4. § A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő-testület a Helvéciai Napvirág Óvoda és Bölcsőde költségvetési szervének működési költségvetését és felhalmozási költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) 47 260 756 Ft működési költségvetési bevétellel, ezen belül 47 260 756 Ft működési bevétellel
b) 560 320 600 Ft működési költségvetési kiadással, ezen belül:
ba) 322 982 000 Ft Személyi juttatással,
bb) 48 012 000 Ft Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adóval,
bc) 189 326 600 Ft Dologi kiadással
c) 0 Ft felhalmozási költségvetési bevétellel,
d) 2 633 400 Ft felhalmozási költségvetési kiadással, ezen belül 2 633 400 Ft beruházási kiadással”
5. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 19/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet a 19/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet a 19/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet a 19/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
5. melléklet a 19/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet a 19/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet a 19/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
8. melléklet a 19/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet a 19/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
10. melléklet a 19/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez
11. melléklet a 19/2025. (XII. 18.) önkormányzati rendelethez