Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2025. 06. 26- 2025. 06. 26Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VI.18.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Nemesvid Község Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező feladatokat.
[2] Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján, a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 192.769.246, - Ft tárgyévi bevétellel, ebből önként vállalt feladatok bevételei 3.030.000, - Ft, 192.769.246, - Ft tárgyévi kiadással, ebből önként vállalt feladatok kiadásai 1.650.000, - Ft állapítja meg.”
2. § (1) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. június 26-án lép hatályba, és 2025. június 27-én hatályát veszti.
1. melléklet a 8/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat |
2025. évi Eredeti előirányzat |
2025. évi Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
2025. évi Módosított előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|---|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
B111 |
35 363 513 |
38 238 115 |
|
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
B1131 |
27 510 700 |
27 863 260 |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
B1132 |
22 383 177 |
21 383 177 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
B114 |
2 270 000 |
2 517 060 |
|
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
B115 |
4 200 000 |
4 200 000 |
|
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
B116 |
0 |
731 040 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
91 727 390 |
94 932 652 |
|
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
34 545 320 |
37 685 718 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
126 272 710 |
132 618 370 |
|
|
Vagyoni típusú adók |
B34 |
2 600 000 |
2 600 000 |
|
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
9 050 000 |
9 050 000 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
250 000 |
390 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
11 900 000 |
12 040 000 |
|
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
600 000 |
600 000 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
2 300 000 |
1 300 000 |
|
|
Ellátási díjak |
B405 |
2 550 000 |
2 050 000 |
|
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
10 |
10 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
500 000 |
8 889 054 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
5 950 010 |
12 839 064 |
|
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
3 680 000 |
650 000 |
3 030 000 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
B6 |
3 680 000 |
650 000 |
3 030 000 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
B1-B7 |
147 802 720 |
158 147 434 |
3 030 000 |
2. melléklet a 8/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
2025. évi Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
2025. évi Módosított előirányzat ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
43 910 558 |
50 764 745 |
- |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
- |
312 500 |
- |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
884 380 |
358 091 |
- |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
44 794 938 |
51 435 336 |
- |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
17 442 800 |
18 455 350 |
- |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
150 000 |
150 000 |
- |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
17 592 800 |
18 605 350 |
- |
|
Személyi juttatások |
K1 |
62 387 738 |
70 040 686 |
- |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 137 302 |
6 635 553 |
- |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 500 000 |
9 500 000 |
- |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
9 500 000 |
9 500 000 |
- |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 000 000 |
1 350 000 |
- |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 000 000 |
1 350 000 |
- |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
5 500 000 |
5 500 000 |
- |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3 350 000 |
3 850 000 |
- |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
9 850 000 |
10 350 000 |
- |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
16 500 000 |
13 957 282 |
- |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
750 000 |
- |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 000 000 |
750 000 |
- |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
6 500 000 |
6 500 000 |
- |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
34 350 000 |
32 307 282 |
- |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
- |
15 000 |
- |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadáso |
K34 |
- |
15 000 |
- |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
9 800 000 |
9 800 000 |
- |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
150 000 |
750 000 |
- |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
9 950 000 |
10 550 000 |
- |
|
Dologi kiadások |
K3 |
54 800 000 |
53 722 282 |
- |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
18 282 000 |
18 282 000 |
- |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
18 282 000 |
18 282 000 |
- |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
601 663 |
44 072 |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
6 413 454 |
6 332 619 |
- |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 200 000 |
1 100 000 |
150 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
8 215 117 |
7 476 691 |
150 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
461 257 |
7 740 029 |
1 181 102 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
124 532 |
2 089 807 |
318 898 |
|
Beruházások |
K6 |
585 789 |
9 829 836 |
1 500 000 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
17 941 144 |
17 941 144 |
- |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
4 844 110 |
4 844 110 |
- |
|
Felújítások |
K7 |
22 785 254 |
22 785 254 |
- |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
173 193 200 |
188 772 302 |
1 650 000 |
3. melléklet a 8/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
2025. évi Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
|---|---|---|---|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
K914 |
2 346 944 |
2 346 944 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
K91 |
2 346 944 |
2 346 944 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
K9 |
2 346 944 |
2 346 944 |
4. melléklet a 8/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
2025. évi Módosított előirányzat KÖTELEZŐ FELADAT |
|---|---|---|---|
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
27 737 424 |
31 591 812 |
|
Maradvány igénybevétele |
B8131 |
27 737 424 |
31 591 812 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
27 737 424 |
31 591 812 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
27 737 424 |
31 591 812 |
5. melléklet a 8/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős (4 -6 órás) |
|---|---|---|---|
|
Önkormányzat |
26 |
19 |
7 |
|
Közfoglalkoztatás |
16 |
16 |
0 |
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
Kommunális dolgozó |
1 |
1 |
0 |
|
Gyermekétkeztetésben dolgozó |
2 |
0 |
2 |
|
Közművelődési dolgozó |
1 |
0 |
1 |
|
Választott tisztségviselők |
5 |
1 |
4 |
|
Létszám összesen: |
26 |
19 |
7 |
6. melléklet a 8/2025. (VI. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szept. |
Október |
Nov. |
Dec. |
S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési bevételek |
3 684 054 |
510 119 |
510 119 |
510 119 |
510 119 |
2 295 834 |
510 119 |
510 119 |
1 195 834 |
1 495 834 |
579 645 |
527 149 |
12 839 064 |
|
2.Közhatalmi bevételek |
5 000 |
25 000 |
3 259 630 |
278 690 |
2 339 445 |
120 145 |
263 000 |
400 500 |
4 795 840 |
326 500 |
162 875 |
63 375 |
12 040 000 |
|
3.Működési célú átvett pénzeszköz. |
306 667 |
306 667 |
306 667 |
306 667 |
306 667 |
306 667 |
306 667 |
306 667 |
306 667 |
306 667 |
306 667 |
306 663 |
3 680 000 |
|
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám. |
10 503 286 |
7 319 717 |
7 319 717 |
7 319 717 |
7 319 717 |
7 319 717 |
10 610 843 |
7 319 717 |
7 319 717 |
7 319 717 |
7 319 717 |
7 941 070 |
94 932 652 |
|
5.Műk.-i célú tám.értékű bev. |
2 512 387 |
2 512 387 |
6 909 064 |
2 512 387 |
2 512 387 |
3 349 849 |
3 349 849 |
3 349 849 |
2 512 387 |
2 512 387 |
2 512 387 |
5 652 785 |
37 685 718 |
|
6.Felhalm.-i célú bev. |
0 |
||||||||||||
|
7.Tám.-i kölcsön vtér. |
0 |
||||||||||||
|
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel. |
31 591 812 |
31 591 812 |
|||||||||||
|
9.Bevételek (1-8): |
48 603 206 |
10 673 890 |
18 305 197 |
10 927 580 |
12 988 335 |
13 392 212 |
15 040 478 |
11 886 852 |
16 130 445 |
11 961 105 |
10 881 291 |
14 491 042 |
192 769 246 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
10.Működési kiadások |
13 025 601 |
13 025 601 |
13 025 601 |
13 025 601 |
13 025 601 |
13 025 601 |
13 025 601 |
13 025 601 |
13 025 601 |
13 025 601 |
13 025 601 |
13 025 601 |
156 307 212 |
|
11.Felújítási kiadások |
22 785 254 |
22 785 254 |
|||||||||||
|
12.Beruházási kiadások |
9 244 047 |
585 789 |
1 500 000 |
11 329 836 |
|||||||||
|
13.Finanszírozási kiadások |
2 346 944 |
2 346 944 |
|||||||||||
|
14.Kiadások (10-13): |
24 616 592 |
13 025 601 |
13 611 390 |
13 025 601 |
35 810 855 |
13 025 601 |
14 525 601 |
13 025 601 |
13 025 601 |
13 025 601 |
13 025 601 |
13 025 601 |
192 769 246 |