Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 04. 10Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről
[1] Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2026. évi költségvetésének tervezésénél figyelemmel volt arra, hogy megvalósítandó fejlesztések és beruházások mellett az önkormányzati intézmények működési színvonala ne csökkenjen. A rendelkezésre álló központi támogatások és saját bevételek hatékony, takarékos felhasználása mellett az intézményrendszer működtetési színvonalának megtartása és a fejlesztések megvalósítása a 2026. évi cél. A fentiekre tekintettel a következő rendeletet alkotja.
[2] A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra és az általa fenntartott költségvetési szervekre.
2. § Az önkormányzat 2026. évi költségvetését, e rendelet mellékleteit az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján hagyja jóvá.
3. §1 A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes 2026. évi költségvetésének:
a) bevételi főösszegét 1.162.872 e Ft-ban, ezen belül
aa) működési költségvetési bevételét 896.259 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 49.664 e Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételét 216.949 e Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 1.162.872 e Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását 965.672 e Ft-ban, ezen belül a személyi jellegű kiadásokat 570.864 e Ft-ban, a munkaadókat terhelő járulékokat 68.076 e Ft-ban, a dologi jellegű kiadásokat 281.514 e Ft-ban, a működési célú pénzeszköz átadását 6.977 e Ft-ban, az ellátottak pénzbeli juttatásai 20.310 e Ft-ban, a tartalékot 17.931 e Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 50.420 e Ft-ban, ezen belül a beruházások előirányzatát 6.619 e Ft-ban, a felújítások előirányzatát 43.801 e Ft-ban
bc) finanszírozási költségvetési kiadását 146.780 e Ft-ban
c) költségvetési hiányát 0 e Ft-ban, ezen belül
ca) működési költségvetési hiányát 0 e Ft-ban,
cb) felhalmozási költségvetési hiányát 0 e Ft-ban
állapítja meg.
4. § A Képviselő-testület Kiszombor Nagyközség Önkormányzata költségvetésének címrendjét e rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
5. § Az Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az önkormányzati szintű költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban e rendelet 2. melléklete (1-17 pontja) tartalmazza.
6. § A Képviselő-testület az egyes címek költségvetését a következők szerint határozza meg:
a) az Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint engedélyezett létszámát e rendelet 2. melléklet 5. pontja,
b) az önkormányzati fenntartású költségvetési szervek (intézmények) kiadásait, valamint engedélyezett létszámát e rendelet 2. melléklet 6. pontja,
c) az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásait e rendelet 2. melléklet 5. pontja,
d) az Önkormányzat pénzeszközátadásait e rendelet 2. melléklet 4. pontja,
e) az Önkormányzat kiemelt felújításait és beruházásait e rendelet 2. melléklet 3. és 2. pontja tartalmazza.
7. § A Képviselő-testület az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 24. § (1) bekezdés a) pontja és bd) pontja alapján e rendelet 2. melléklet 11. pontja szerint hagyja jóvá.
8. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (3) bekezdése, valamint az Ávr. 24. § (1) bekezdés bc) pontja alapján az Önkormányzat 2026. évi általános és céltartalékát e rendelet 2. melléklet 12. pontja szerint hagyja jóvá.
9. § A Képviselő-testület az önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervét e rendelet 2. melléklet 18. pontja, az önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatását e rendelet 2. melléklet 19. pontja, az Önkormányzatot megillető 2026. évi hozzájárulások, támogatások alakulását e rendelet 2. melléklet 20. pontja valamint az önkormányzati szintű 2026. évi költségvetés működési és felhalmozási bevételeit és kiadásait e rendelet 2. melléklet 21. pontja szerint hagyja jóvá.
10. § A Képviselő-testület az Áht. 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei, valamint az Áht. 24. § (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó kötelezettségei számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 2. melléklet 22. pontja szerint hagyja jóvá.
11. § A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja alapján a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet 2. melléklet 23. pontja szerint hagyja jóvá.
12. § A Képviselő-testület az Áht. 24. § (4) bekezdés d) pontja alapján az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett bevétel és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban e rendelet 2. melléklet 24. pont szerint hagyja jóvá.
13. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, hogy a 2026. évi költségvetésében az Önkormányzatot és az önkormányzati költségvetési szerveket megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, ennek érdekében szerződéseket kössön, illetve pályázatokat nyújtson be, valamint tegyen intézkedéseket a jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználására.
(2) A polgármester 1.000.000, - Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, amelyről tájékoztatja a testületet a soron következő képviselő-testületi ülésen.
14. § (1) E rendelet keretein belül az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek a költségvetési előirányzataik felett teljes jogosultsággal bírnak.
(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben módosíthatók.
(3) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzat fő összegének módosítását – az intézményi költségvetés bevételi főösszegét meghaladó többletbevételből – saját hatáskörében kezdeményezheti. Kiemelt bevételi jogcím többletteljesítése esetén – amíg más bevételi jogcím teljesítése nem éri el az előirányzatot – a költségvetési főösszeg csak szerződés alapján, meghatározott célra átvett pénzeszközökkel emelhető.
(4) A költségvetési szervek a kiemelt előirányzaton belül a részelőirányzatokkal a jogszabályi előírások figyelembevételével önállóan gazdálkodnak.
15. § (1) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek pénzmaradványát a Képviselő-testület a zárszámadási rendeletével hagyja jóvá.
(2) A 2026. évi költségvetési pénzmaradvány elszámolása során elvonásra kerül:
a) a végleges feladatelmaradás szerinti összeg;
b) a meghatározott célra rendelkezésre bocsátott, áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg;
c) munkaadókat terhelő járulékok előirányzat támogatással fedezett, illetve arányos részének maradványából azon összeg, amely nem kapcsolódik a személyi juttatások előirányzatának járulékköteles maradványához.
(3) Az előző évi Képviselő-testület által jóváhagyott pénzmaradvány összegével az intézmény költségvetését a Képviselő-testület módosítja.
16. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodása során az év közben létrejött hiány fedezésének módjáról a Képviselő-testület dönt.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet értékpapír vásárlásra fordítható.
(4) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a számlavezető pénzintézetnél, a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.
(5) Az Önkormányzat értékpapír állománya értékesítésére és vásárlására az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 1/2021.(II. 11.) önkormányzati rendelet 14. § (2) és (3) bekezdéseiben foglalt rendelkezések az irányadóak.
17. § (1) A tárgyévi költségvetési törvényben a kis összegű követelések értékhatárát kötelezettenként el nem érő, be nem hajtható követelések lemondásáról és törléséről a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a polgármester dönt.
(2) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a 2025. december 31-én fennálló 1.000 Ft-ot meg nem haladó követeléseket az önkéntes teljesítésre történő felhívástól számított 6 hónap elteltével saját hatáskörben törölheti.
18. § (1) Az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek számláit az OTP Bank Nyrt. vezeti. Az Önkormányzat a Magyar Államkincstárnál 2 db bankszámlát vezet. Az egyik a európai uniós forrásból nyújtott támogatás elkülönített kezelésére szolgáló számla az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. § (3) bekezdése értelmében, a másik a hazai forrásból származó költségvetési támogatás elszámolására szolgála bankszámla.
(2) Az Önkormányzat az átmeneti finanszírozási gondjainak áthidalására a működés folyamatosságának biztosítására a számlavezető pénzintézettől a bankszámlaszerződés alapján likviditási hitelt vehet igénybe. A hitel felvételével kapcsolatos előzetes intézkedések megtételére – a Képviselő-testület jóváhagyásával – a polgármester jogosult.
19. § (1) A kiadások teljesítésekor (a beszerzések, szolgáltatások pénzügyi teljesítésénél) az Áht. 85. §-ára figyelemmel előnyben kell részesíteni a banki átutalással történő fizetési módokat.
(2) A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak az e rendeletben szabályozott esetekben kerülhet sor.
(3) Az alábbi esetekben igényelhető készpénz felvétele, illetve készpénzes kifizetés a házipénztárból:
a) bérjellegű kifizetések:
aa) közfoglalkoztatottak személyi juttatása,
ab) eseti megbízási díj,
ac) önkormányzati képviselők és külsős bizottsági tagok tiszteletdíja;
b) illetményelőleg,
c) belföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
d) a saját személygépkocsi hivatali célú használatáért fizetett költségtérítés,
e) üzemanyag vásárlással kapcsolatos kiadások,
f) helyi és helyközi utazási költségtérítés,
g) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
h) reprezentációs kiadások,
i) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
j) az önkormányzat és az intézmények rendezvényeivel kapcsolatos kiadások,
k) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek,
l) egyéb fentiekben nem részletezett működtetéssel, üzemeltetéssel kapcsolatban felmerülő azonnali kifizetések esetei egyedi engedély alapján.
(4) A (3) bekezdésben foglalt eseteken túlmenően az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek házipénztárából csak a kötelezettségvállalásra jogosult egyedi írásbeli engedélye alapján teljesíthető készpénzkifizetés.
20. § (1) A költségvetési szerv az Áht. 71. § (1) bekezdésében foglaltak bekövetkeztét haladéktalanul köteles az irányító szervnek jelezni.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelésére, megbízására, a költségek viselésére az Ávr. 116-118. §-aiban foglaltak az irányadók.
21. § (1) A Képviselő-testület a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdése alapján az önkormányzat saját forrásai terhére a Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben (a továbbiakban: Kttv.) foglaltaktól eltérően – a köztisztviselők illetményalapját 2026. január 1-jétől 52 000,- Ft-ban határozza meg.
(2) A Képviselő-testület a felsőfokú és az érettségi végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítését egységesen 10 %-ban határozza meg a Kttv. 234. § (3) bekezdés b) pontja és (4) bekezdése alapján. Az illetménykiegészítés csak egy jogcímen érvényesíthető.
(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői, továbbá a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott – köztisztviselőnek, ügykezelőnek nem minősülő – munkavállalói részére az Ávr. 51. § (1) bekezdésével összhangban jutalom céljára az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12 %-os mértékéig vállalható kötelezettség.
(4) A költségvetési szervek a személyi jellegű kiadások eredeti előirányzatának 3,5 %-át a dolgozók illetményelőlegének folyósítására használhatják, negyedéves ütemezésben. Az illetményelőleg törlesztéséből visszafolyó összeg az igénybe vehető előlegkeretet nem növeli.
(5) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői, ügykezelői, továbbá a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatott – köztisztviselőnek, ügykezelőnek nem minősülő – munkavállalói részére 260.000, - Ft/fő/év cafetéria-juttatást biztosít.
(6) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek adható szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokról és a szociális és kegyeleti támogatásokról szóló 23/2001.(X. 30.) KKÖT rendelet 5. §-a szerinti szociális keret 2026. évben 5.000 Ft/fő.
(7) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat és a költségvetési szervek főállású dolgozóinak a saját gépjárművel történő munkábajárás esetén 30 Ft/km költségtérítést biztosít.
22. § E rendelet rendelkezéseit 2026. január 1. napjától kell alkalmazni.
23. § Ez a rendelet 2026. február 12-én lép hatályba.
1. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez
1. alcím Önkormányzati jogalkotás
2. alcím Köztemető-fenntartás
3. alcím Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
4. alcím Közfoglalkoztatás
5. alcím Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése
6. alcím Piac üzemeltetése
7. alcím Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek
8. alcím Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
9. alcím: Településfejlesztési projektek és támogatásuk
10. alcím Közvilágítás
11. alcím Zöldterület-kezelés
12. alcím Város- és községgazdálkodás
13. alcím Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
14. alcím Könyvtári szolgáltatás
15. alcím Művelődési Ház
16. alcím Óvoda
17. alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
18. alcím Idősek nappali ellátása
19. alcím Bölcsőde
20. alcím Gyermekétkeztetés (bölcsőde)
21. alcím Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
22. alcím Gyermekek napközbeni ellátása
23. alcím Önkormányzatok funkcióra sem sorolható bevételei ÁH-n kívülről
24. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai
25. alcím Pénzeszközátadás
26. alcím Kiemelt felújítási kiadások
27. alcím Kiemelt beruházási kiadások
28. alcím Általános és céltartalék
29. alcím Finanszírozási kiadások
30. alcím Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
31. alcím Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
32. alcím Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
33. alcím Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
34. alcím Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
35. alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
36. alcím Idősek nappali ellátása
37. alcím Gyermekek napközbeni ellátása
38. alcím Gyermekétkeztetés bölcsődében
39. alcím Család és gyermekjóléti szolgálat
40. alcím Szociális étkeztetés
41. alcím Házi segítségnyújtás
42. alcím Közfoglalkoztatás
2. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez2
1. Bevételek
|
adatok ezer Ft-ban |
adatok ezer Ft-ban |
|||||
|
2026. évi előirányzat |
2025. évi tényadat |
|||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Polgármesteri |
Összesen |
Önkormányzat |
Polgármesteri |
Összesen |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111 |
198 829 |
0 |
198 829 |
- |
- |
|
|
Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112 |
198 762 |
0 |
198 762 |
- |
- |
|
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti |
132 389 |
0 |
132 389 |
- |
- |
|
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
88 354 |
0 |
88 354 |
- |
- |
|
|
Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114 |
20 746 |
0 |
20 746 |
- |
- |
|
|
Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115 |
0 |
0 |
- |
- |
||
|
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
|
Önkormányzatok működési támogatása összesen B11 |
639 080 |
0 |
639 080 |
- |
- |
- |
|
Központi központi költségvetési szervtől kapott működési célú tám. B16 |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
Központi kezelésű előirányzattól kapott működési célú tám. |
1 167 |
5 120 |
6 287 |
|||
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott működési célú tám |
0 |
3 749 |
3 749 |
|||
|
Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16 |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16 |
45 616 |
3 490 |
49 106 |
- |
||
|
Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16 |
46 783 |
12 359 |
59 142 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
|
|
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott felhalm. Célú tám. |
23 704 |
0 |
23 704 |
|||
|
Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 |
23 704 |
0 |
23 704 |
- |
- |
- |
|
Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
Magánszemélyek kommunális adója B34 |
18 500 |
0 |
18 500 |
- |
- |
|
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351 |
70 000 |
0 |
70 000 |
- |
- |
|
|
Talajterhelési díj B36 |
1 300 |
0 |
1 300 |
- |
- |
|
|
Egyéb bírságok B36 |
250 |
0 |
250 |
- |
- |
|
|
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36 |
500 |
0 |
500 |
- |
- |
|
|
Közhatalmi bevételek összesen B3 |
90 550 |
0 |
90 550 |
- |
- |
- |
|
Áru és készletértékesítés B401 |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke B402 |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 |
22 139 |
0 |
22 139 |
- |
||
|
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404 |
30 589 |
0 |
30 589 |
- |
||
|
Intézményi ellátási díjak B405 |
13 550 |
11 025 |
24 575 |
- |
||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 |
14 268 |
2 653 |
16 921 |
- |
||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése B407 |
1 839 |
0 |
1 839 |
- |
||
|
Befektett pügyi eszközökből származó bevételek B4081 |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
Kamatbevételek B4082 |
9 774 |
0 |
9 774 |
- |
||
|
Biztosító által fizetett kártérítés B410 |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
Egyéb működési bevétel B411 |
1 400 |
0 |
1 400 |
- |
||
|
Működési bevételek összesen B4 |
93 559 |
13 678 |
107 237 |
- |
- |
- |
|
Ingatlanok értékesítése B52 |
25 710 |
0 |
25 710 |
- |
- |
|
|
Felhalmozási bevételek B5 |
25 710 |
0 |
25 710 |
- |
- |
- |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
250 |
0 |
250 |
- |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
250 |
0 |
250 |
- |
- |
- |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
250 |
0 |
250 |
- |
- |
|
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
250 |
0 |
250 |
- |
- |
- |
|
Maradvány igénybevétele B8131 |
112 504 |
305 |
112 809 |
- |
||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 |
104 140 |
0 |
104 140 |
- |
||
|
ÁH-n belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
- |
||
|
Finanszírozási bevételek összesen B8 |
216 644 |
305 |
216 949 |
- |
- |
- |
|
Bevételek összesen |
1 136 530 |
26 342 |
1 162 872 |
- |
- |
- |
2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei 2026. évben
|
adatok ezer forintban |
|||
|
2026. évi előirányzat |
|||
|
Cím-szám |
Alcímszám |
Megnevezés |
Működési bevétel |
|
I. |
Önkormányzat |
||
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
10 302 |
|
|
2. |
Köztemető-fenntartás |
1 397 |
|
|
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
50 398 |
|
|
7. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
|
|
12. |
Város- és községgazdálkodás |
1 778 |
|
|
13 |
Család- és nővédelmi eügyi gondozás |
2 574 |
|
|
14. |
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
|
|
15. |
Művelődési ház |
127 |
|
|
17. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
16 510 |
|
|
22. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
699 |
|
|
23. |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
9 774 |
|
|
Összesen: |
93 559 |
||
3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2026. évben
|
adatok ezer forintban |
|||
|
2026. évi előirányzat |
|||
|
Címszám |
Alcímszám |
Megnevezés |
Működési bevételek |
|
II. |
Polgármesteri Hivatal |
0 |
|
|
III. |
Óvoda |
0 |
|
|
IV. |
KSZGYI |
||
|
34. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
|
|
35. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
|
|
36. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
572 |
|
|
37. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
0 |
|
|
38. |
Szociális étkeztetés |
11 906 |
|
|
39. |
Házi segítségnyújtás |
1 200 |
|
|
Összesen: |
13 678 |
||
4. Önkormányzati szintű kiadások 2026. évben
|
adatok ezer forintban |
adatok ezer forintban |
||||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
2025. évi tényadat |
||||
|
Önkormányzat |
Polgármesteri |
Összesen |
Önkormányzat |
Polgármesteri |
Összesen |
||
|
1. |
Személyi jellegű kiadás |
125 952 |
444 912 |
570 864 |
- |
||
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
11 180 |
56 896 |
68 076 |
- |
||
|
3. |
Dologi kiadások |
232 210 |
49 304 |
281 514 |
- |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
20 310 |
0 |
20 310 |
- |
||
|
5. |
Pénzeszközátadás |
6 977 |
0 |
6 977 |
- |
||
|
6. |
Beruházási kiadások |
5 353 |
1 266 |
6 619 |
- |
||
|
7. |
Felújítási kiadás |
43 801 |
0 |
43 801 |
- |
||
|
8. |
Tartalék |
17 931 |
0 |
17 931 |
- |
||
|
9. |
Finanszírozási kiadások |
146 780 |
0 |
146 780 |
- |
||
|
Összesen: |
610 494 |
552 378 |
1 162 872 |
- |
- |
- |
|
5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2026. évben
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||
|
Címszám |
Alcímszám |
Megnevezés |
Működési kiadások |
Beruházási |
Felújítási |
Kiadás |
Engedélyezett |
||||
|
Személyi jell. |
Munkaadókat |
Dologi |
Összesen |
Főfogl. |
Rész |
||||||
|
I. |
Önkormányzat |
||||||||||
|
1. |
Önkormányzati jogalkotás |
29 265 |
960 |
40 302 |
70 527 |
800 |
71 327 |
1 |
|||
|
2. |
Köztemető-fenntartás |
6 048 |
665 |
4 000 |
10 713 |
843 |
11 556 |
1 |
1 |
||
|
3. |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
0 |
0 |
23 899 |
23 899 |
800 |
4 405 |
29 104 |
|||
|
4. |
Közfoglalkoztatás |
37 654 |
2 482 |
3 602 |
43 738 |
710 |
44 448 |
17 |
|||
|
5. |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
0 |
8 983 |
8 983 |
0 |
5 080 |
14 063 |
|||
|
6. |
Piac üzemeltetése |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
7. |
Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek |
0 |
0 |
1 800 |
1 800 |
1 800 |
|||||
|
8. |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
9. |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
0 |
5 725 |
5 725 |
0 |
|||||
|
10. |
Közvilágítás |
0 |
0 |
19 641 |
19 641 |
19 641 |
|||||
|
11. |
Zöldterület-kezelés |
558 |
0 |
1 000 |
1 558 |
1 558 |
|||||
|
12. |
Város- és községgazdálkodás |
11 817 |
1 597 |
16 000 |
29 414 |
500 |
29 914 |
2 |
|||
|
13. |
Család- és nővédelmi eügyi gondozás |
480 |
62 |
2 122 |
2 664 |
2 664 |
1 |
||||
|
14. |
Könyvtári szolgáltatás |
19 009 |
2 607 |
5 300 |
26 916 |
1 700 |
28 616 |
2 |
1 |
||
|
15. |
Művelődési ház |
12 866 |
1 673 |
15 000 |
29 539 |
29 539 |
2 |
||||
|
16. |
Óvoda |
0 |
0 |
71 |
71 |
71 |
|||||
|
17. |
Gyermekétkeztetés köznevelési int.-ben |
8 255 |
1 134 |
83 000 |
92 389 |
92 389 |
2 |
||||
|
18. |
Idősek nappali ellátása |
0 |
0 |
17 |
17 |
17 |
|||||
|
19. |
Bölcsőde |
0 |
0 |
100 |
100 |
100 |
|||||
|
20. |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
0 |
0 |
50 |
50 |
50 |
|||||
|
21. |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
736 |
736 |
736 |
|||||
|
22. |
Gyemekek napközbeni ellátása |
0 |
0 |
762 |
762 |
762 |
|||||
|
Összesen: |
125 952 |
11 180 |
232 210 |
369 342 |
5 353 |
9 485 |
378 455 |
27 |
3 |
||
6. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2026. évben
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||
|
Címszám |
Alcím-szám |
Megnevezés |
Működési kiadások |
Beruházási |
Felújítási |
Kiadás |
Engedélyezett |
||||
|
Személyi jell. |
Szociális |
Dologi |
Összesen |
Főfogl. |
Rész |
||||||
|
II. |
Polgármesteri Hivatal |
134 401 |
17 758 |
9 652 |
161 811 |
0 |
0 |
161 811 |
12 |
1 |
|
|
30. |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok |
131 230 |
17 332 |
9 500 |
158 062 |
0 |
0 |
158 062 |
12 |
1 |
|
|
31. |
Országgyűlési, önkormányzati és európai |
3 171 |
426 |
152 |
3 749 |
0 |
0 |
3 749 |
|||
|
III. |
Óvoda |
184 714 |
23 051 |
10 250 |
218 015 |
150 |
0 |
218 165 |
21 |
0 |
|
|
32. |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
174 541 |
21 741 |
0 |
196 282 |
0 |
0 |
196 282 |
19 |
0 |
|
|
33. |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai |
950 |
111 |
0 |
1 061 |
0 |
1 061 |
0 |
0 |
||
|
34. |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
4 396 |
571 |
10 000 |
14 967 |
150 |
0 |
15 117 |
1 |
0 |
|
|
35. |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
4 827 |
628 |
250 |
5 705 |
0 |
0 |
5 705 |
1 |
0 |
|
|
IV. |
KSZGYI |
125 797 |
16 087 |
29 402 |
171 286 |
1 116 |
0 |
172 402 |
23 |
6 |
|
|
36. |
Idősek nappali ellátása |
13 369 |
1 725 |
4 700 |
19 794 |
608 |
0 |
20 402 |
1 |
2 |
|
|
37. |
Gyermekek napközbeni ellátása |
71 960 |
9 355 |
7 500 |
88 815 |
508 |
0 |
89 323 |
8 |
1 |
|
|
38. |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
9 700 |
1 247 |
5 800 |
16 747 |
0 |
16 747 |
1 |
2 |
||
|
39. |
Család és gyermekjóléti szolg. |
10 921 |
1 394 |
800 |
13 115 |
0 |
13 115 |
3 |
0 |
||
|
40. |
Szociális étkezés |
1 268 |
165 |
10 302 |
11 735 |
0 |
0 |
11 735 |
1 |
||
|
41. |
Házi segítségnyújtás |
15 302 |
1 988 |
300 |
17 590 |
0 |
0 |
17 590 |
3 |
0 |
|
|
42. |
Közfoglalkoztatás |
3 277 |
213 |
- |
3 490 |
0 |
0 |
3 490 |
7 |
0 |
|
|
Összesen (II.- IV.) |
444 912 |
56 896 |
49 304 |
551 112 |
1 266 |
0 |
552 378 |
56 |
7 |
||
7. I. cím Önkormányzat 24. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Szociálpolitikai juttatás önkormányzat |
|
2026. évi előirányzat |
||
|
1. |
Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48 |
6 700 |
|
2. |
Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506 |
3 235 |
|
3. |
Köztemetés K48 |
400 |
|
4. |
Települési tám. lakásfenntartási támogatás K48 |
3 000 |
|
5. |
Települési tám. gyógyszertámogatás K48 |
1 400 |
|
6. |
Települési tám. temetési segély K48 |
500 |
|
7. |
Települési tám. Krízis segély K48 |
700 |
|
8. |
Települési tám. Rendkívüli tám. K48 |
200 |
|
9. |
Egyéb települési támogatás K48 |
4 175 |
|
10. |
Ellátottak pénzbeli juttatása összesen : |
20 310 |
8. I. cím Önkormányzat 25. alcím Pénzeszközátadás
|
adatok ezer Ft-ban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
1. |
Makói Kistérség Többcélú Társulása |
5 043 |
|
2. |
Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás |
284 |
|
3. |
TÖOSZ |
97 |
|
4. |
Helyi civilszervezetnek átadott pénzeszköz |
1 500 |
|
5. |
Visszafizetési kötelezettség (2025. évi beszámoló) |
53 |
|
Összesen: |
6 977 |
|
9. I. cím Önkormányzat 26. alcím Kiemelt felújítási kiadások
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
1. |
Táncsics Mihály utca felújítása - VKJP |
15 651 |
|
2. |
Táncsics Mihály utca felújítása II. ütem- VKJP |
18 665 |
|
Összesen: |
34 316 |
|
10. I. cím Önkormányzat 27. alcím Kiemelt beruházási kiadások
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
1. |
||
|
Összesen |
0 |
|
11. Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2026. évi adatairól
|
adatok ezer forintban |
||||
|
Sorszám |
Megnevezés |
Tervezett költségvetési adatok |
||
|
1. |
Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron |
Bevétel |
Tárgy évet megelőző |
|
|
Kiadások |
Terv évet megelőző |
|||
|
Kiadások (terv évi) |
Személyi juttatások |
|||
|
Munkaadót terhelő járulékok |
||||
|
Pénzeszköz átadás |
||||
|
Dologi kiadások |
||||
|
Ellátottak juttatásai |
||||
|
Felhalmozási kiadások |
||||
12. I. cím Önkormányzat 28. alcím Általános és céltartalék
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
1. |
Általános tartalék |
0 |
|
Működési |
0 |
|
|
Felhalmozási |
||
|
2. |
Céltartalék |
17 931 |
|
Tartalék összesen: |
17 931 |
|
13. I. cím Önkormányzat 29. alcím Finanszírozási kiadások
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2026. évi előirányzat |
|
1. |
Hitel visszafizetés |
9 859 |
|
Tőke (K9111) |
8 940 |
|
|
Kamat (K353) |
919 |
|
|
2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914) |
23 007 |
|
3. |
Befektetési célú értékpapír vásárlása |
113 914 |
|
Finanszírozási kiadás összesen: |
146 780 |
|
14. Kiszombori Polgármesteri Hivatal 2026.évi bevételi és kiadási előirányzatai
|
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok eFt-ban |
||||||||||
|
Bevételek |
2026.évi |
Kiadások |
2026.évi |
||||||||
|
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
134 401 |
||||
|
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
1 280 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 758 |
||||
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
9 652 |
||||
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||||
|
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
||||
|
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
||||||||
|
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
||||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
1 280 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
161 811 |
||||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||||
|
Bevételek |
2026.évi |
Kiadások |
2026.évi |
||||||||
|
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
0 |
||||
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
||||
|
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
0 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
|||||||||||
|
Bevételek |
2026.évi |
Kiadások |
2026.évi |
||||||||
|
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
|||||
|
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) |
50 |
|||||||||
|
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
160 481 |
|||||||||
|
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján) |
130 443 |
||||||||
|
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
30 038 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
160 531 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
||||||||
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
161 811 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
161 811 |
||||||||
15. Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2026.évi bevételi és kiadási előirányzatai
|
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok ezer forintban |
|||||||||
|
Bevételek |
2026.évi |
Kiadások |
2026.évi |
|||||||
|
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
184 714 |
|||
|
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
5 120 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
23 051 |
|||
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
10 250 |
|||
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||||
|
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
5 120 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
218 015 |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
|
Bevételek |
2026.évi |
Kiadások |
2026.évi |
|||||||
|
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
150 |
|||
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
|
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
150 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
|
Bevételek |
2026.évi |
Kiadások |
2026.évi |
|||||||
|
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) |
136 |
||||||||
|
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
212 909 |
||||||||
|
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján) |
198 762 |
|||||||
|
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
14 147 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
213 045 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|||||||
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
218 165 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
218 165 |
|||||||
16. Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2026.évi bevételi és kiadási előirányzatai
|
Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
adatok ezer forintban |
|||||||||
|
Bevételek |
2026.évi |
Kiadások |
2026.évi |
|||||||
|
1. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1. |
K1 |
Személyi juttatások |
125 797 |
|||
|
1.1 |
B1 |
Egyéb működési célú tám. |
3 490 |
2. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
16 087 |
|||
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
3. |
K3 |
Dologi kiadások |
29 402 |
|||
|
3. |
B4 |
Működési bevételek |
13 678 |
4. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
|
4. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
5. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
|||
|
5.1. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
|||||||
|
5.2. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
17 168 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
171 286 |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
|
Bevételek |
2026.évi |
Kiadások |
2026.évi |
|||||||
|
5. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
6. |
K6 |
Beruházások |
1 116 |
|||
|
6. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
7. |
K7 |
Felújítások |
0 |
|||
|
7. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
8. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
0 |
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
1 116 |
|||||||
|
Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok |
||||||||||
|
Bevételek |
2026.évi |
Kiadások |
2026.évi |
|||||||
|
8. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
9. |
K9 |
Működési célú finanszírozási kiadások |
0 |
||||
|
8.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131) |
119 |
||||||||
|
8.2. |
Központi, irányító szervi támogatás (B816) |
155 115 |
||||||||
|
8.2.1. |
ebből: |
állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján) |
114 783 |
|||||||
|
ebből: |
önkormányzati saját forrás |
40 332 |
||||||||
|
Finanszírozási bevételek összesen: |
155 234 |
Finanszírozási kiadások összesen: |
0 |
|||||||
|
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE: |
172 402 |
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE: |
172 402 |
|||||||
17. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Önként vállalt feladatok |
2026. eredeti előirányzat |
|
Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai |
||
|
1. |
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat |
3 235 |
|
2. |
Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása |
1 500 |
|
Összesen |
4 735 |
|
|
Sorszám |
Önként vállalt feladatok |
2026. eredeti előirányzat |
|
Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai |
||
|
1. |
||
|
Összesen |
0 |
|
|
Sorszám |
Működési célú kötelező feladatok kiadásai |
2026. eredeti előirányzat |
|
1. |
Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok |
943 006 |
|
2. |
Tartalék |
17 931 |
|
3. |
Finanszírozási kiadások (megelőlegezés) |
23 007 |
|
Összesen: |
983 944 |
|
|
Sorszám |
Működési célú kötelező feladatok bevételei |
2026. eredeti előirányzat |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatása |
639 080 |
|
2. |
Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül |
59 142 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
90 550 |
|
4. |
Működési bevételek |
107 237 |
|
5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
250 |
|
6. |
Maradvány igénybevétele |
92 420 |
|
Összesen: |
988 679 |
|
|
Sorszám |
Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai |
2026. eredeti előirányzat |
|
1. |
Beruházási kiadások |
6 619 |
|
2. |
Felújítási kiadás |
43 801 |
|
3. |
Ép. Vásárlás |
113 914 |
|
4. |
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat)) |
9 859 |
|
5. |
Tartalék |
0 |
|
Összesen: |
174 193 |
|
|
Sorszám |
Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei |
2026. eredeti előirányzat |
|
1. |
Maradvány igénybevétele |
20 389 |
|
2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
104 140 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
25 710 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
23 704 |
|
7. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
250 |
|
Összesen |
174 193 |
|
18. Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2026. évben
|
adatok ezer forintban |
|||||||||||||
|
Jogcímek |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen: |
|
Személyi jellegű kiadás |
44 649 |
44 649 |
44 649 |
44 649 |
44 649 |
44 648 |
44 649 |
44 648 |
44 649 |
44 648 |
44 649 |
44 649 |
535 785 |
|
Szociális hozzájárulási adó |
5 451 |
5 452 |
5 451 |
5 452 |
5 451 |
5 451 |
5 452 |
5 451 |
5 452 |
5 451 |
5 452 |
5 451 |
65 417 |
|
Dologi kiadások |
22 731 |
22 731 |
22 731 |
22 732 |
22 732 |
22 731 |
22 731 |
22 731 |
22 731 |
22 731 |
22 731 |
22 731 |
272 774 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 037 |
517 |
517 |
516 |
517 |
517 |
517 |
4 464 |
2 750 |
517 |
2 604 |
4 837 |
20 310 |
|
Pénzeszköz átadás |
0 |
0 |
1 260 |
284 |
97 |
1 261 |
1 500 |
0 |
1 260 |
0 |
0 |
1 261 |
6 923 |
|
Beruházási kiadások |
0 |
0 |
3 866 |
1 200 |
843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 909 |
|
Felújítási kiadások |
0 |
0 |
4 405 |
15 651 |
0 |
5 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 136 |
|
Tartalék |
17 931 |
17 931 |
|||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
23 237 |
50 |
115 018 |
50 |
50 |
2 526 |
50 |
50 |
3 217 |
50 |
50 |
2 432 |
146 780 |
|
Kiadások összesen: |
98 105 |
73 399 |
197 897 |
90 534 |
74 339 |
82 214 |
74 899 |
77 344 |
80 059 |
73 397 |
75 486 |
99 292 |
1 096 965 |
|
Önkormányzatok működési támogatása |
53 024 |
53 024 |
53 025 |
53 024 |
53 024 |
53 025 |
53 024 |
53 024 |
53 025 |
53 024 |
53 024 |
53 025 |
636 292 |
|
Egyéb működési célú támogatás bevétele |
4 896 |
4 896 |
6 895 |
609 |
608 |
608 |
608 |
608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 728 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek |
170 |
171 |
45 920 |
170 |
13 000 |
7 341 |
171 |
170 |
18 800 |
4 296 |
171 |
170 |
90 550 |
|
Működési bevételek |
8 181 |
8 182 |
16 512 |
8 181 |
8 182 |
8 181 |
8 181 |
8 181 |
8 912 |
8 181 |
8 181 |
8 182 |
107 237 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
25 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 710 |
|
Működési célú visszatérítendő |
0 |
0 |
250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő |
62 |
0 |
0 |
63 |
0 |
0 |
62 |
0 |
0 |
63 |
0 |
0 |
250 |
|
Finanszírozási bevételek |
31 772 |
7 126 |
49 585 |
28 487 |
-475 |
13 059 |
12 853 |
15 361 |
-678 |
7 833 |
14 110 |
37 915 |
216 949 |
|
Bevételek összesen: |
98 105 |
73 399 |
197 897 |
90 534 |
74 339 |
82 214 |
74 899 |
77 344 |
80 059 |
73 397 |
75 486 |
99 292 |
1 096 966 |
|
Bevétel-kiadás egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása
|
adatok ezer forintban |
||
|
Sorszám |
Megnevezés |
2026. évre terv |
|
1. |
Személyi jellegű kiadás |
570 864 |
|
2. |
Szociális hozzájárulási adó |
68 076 |
|
3. |
Dologi kiadások |
281 514 |
|
4. |
Szociálpolitikai juttatások |
20 310 |
|
5. |
Pénzeszköz átadás |
6 977 |
|
6. |
Beruházási kiadások |
6 619 |
|
7. |
Felújítási kiadás |
43 801 |
|
8. |
Tartalék |
17 931 |
|
9. |
Finanszírozási kiadások |
146 780 |
|
9. |
Kiadások összesen |
1 162 872 |
|
10. |
Önkormányzatok működési támogatása |
639 080 |
|
11. |
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül |
59 142 |
|
12. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
|
13. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről |
23 704 |
|
14. |
Közhatalmi bevételek |
90 550 |
|
15. |
Működési bevételek |
107 237 |
|
16. |
Felhalmozási bevételek |
25 710 |
|
17. |
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
250 |
|
18. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
250 |
|
19. |
Finanszírozási bevételek |
216 949 |
|
20. |
Bevételek összesen |
1 162 872 |
20. Önkormányzatot megillető 2026. évi hozzájárulások, támogatások
|
Jogcím |
Jogcím megnevezése |
Mennyiségi |
Fajlagos |
Mutató |
Forint |
A költségvetési |
Emelt fajlagos |
|
1.1.1. Info 1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali |
elismert hivatali |
9 280 000 |
10,46 |
97 068 800 |
9 761 000 |
102 100 060 |
|
1.1.1. Info 2 |
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos |
forint |
0 |
97 068 800 |
0 |
102 100 060 |
|
|
1.1.1. Info 3 |
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos |
forint |
0 |
124 015 028 |
0 |
130 442 962 |
|
|
1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél) |
forint |
9 280 000 |
124 015 028 |
9 761 000 |
130 442 962 |
|
|
1.1.2. Info |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - |
hektár |
26 000 |
9 113 000 |
26 000 |
9 113 000 |
|
|
1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
forint |
0 |
11 642 762 |
0 |
11 642 762 |
|
|
1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
forint |
0 |
19 641 000 |
0 |
19 641 000 |
|
|
1.1.4. Info |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
0 |
4 371 720 |
0 |
4 371 720 |
|
|
1.1.4. |
Településüzemeltetés - köztemető támogatása |
forint |
0 |
5 585 306 |
0 |
5 585 306 |
|
|
1.1.5. Info |
Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt |
forint |
7 105 000 |
7 105 000 |
|||
|
1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
forint |
9 077 343 |
9 077 343 |
|||
|
1.1.6. Info |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
lakos |
10698800 |
10 698 800 |
|||
|
1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
forint |
13668779 |
13 668 779 |
|||
|
1.1.7. Info |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt |
külterületi lakos |
79050 |
79 050 |
|||
|
1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
forint |
2550 |
100994 |
2 550 |
100 994 |
|
|
1.1.8. |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
köbméter |
0 |
0 |
0 |
||
|
1.1.9. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki- és belépési |
2 |
0 |
0 |
2 |
0 |
|
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
183 731 212 |
190 159 146 |
||||
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri |
fő |
172 374 |
118 |
20 288 420 |
172 374 |
20 288 420 |
|
1.2.2.1. |
pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
fő |
10 147 000 |
11 |
112 631 700 |
11 460 000 |
127 206 000 |
|
1.2.3.1.1.1. |
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus |
fő |
869 000 |
7 |
5 822 300 |
956 000 |
6 405 200 |
|
1.2.5.1.1. |
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú |
fő |
5 268 000 |
6 |
31 608 000 |
5 567 000 |
33 402 000 |
|
1.2.5.1.2. |
pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú |
fő |
10 147 000 |
1 |
10 147 000 |
11 460 000 |
11 460 000 |
|
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak |
forint |
180 497 420 |
198 761 620 |
|||
|
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak |
forint |
23 296 504 |
23 296 504 |
|||
|
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
számított |
7 140 000 |
7 140 000 |
7 855 000 |
7 855 000 |
|
|
1.3.2.3.1. |
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás |
fő |
88 520 |
22 |
1 947 440 |
94 500 |
2 079 000 |
|
1.3.2.4.2. |
Személyi gondozás - önálló feladatellátás |
fő |
648 100 |
14 |
9 073 400 |
714 500 |
10 003 000 |
|
1.3.2.6.1. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás |
fő |
372 600 |
23 |
8 569 800 |
404 300 |
9 298 900 |
|
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók |
fő |
10 297 000 |
1 |
10 297 000 |
11 312 000 |
11 312 000 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, |
fő |
7 338 000 |
7 |
50 632 200 |
8 538 000 |
58 912 200 |
|
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
forint |
6 844 200 |
6 844 200 |
|||
|
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti |
forint |
117 800 544 |
129 600 804 |
|||
|
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
3 924 000 |
8 |
30 136 320 |
4 400 000 |
33 792 000 |
|
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
forint |
- |
53 826 095 |
- |
53 826 095 |
|
|
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
étkezési adag |
950 |
775 |
736 250 |
950 |
736 250 |
|
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak |
84 698 665 |
88 354 345 |
||||
|
1.5.2. |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
forint |
2213 |
8 455 873 |
2 213 |
8 455 873 |
|
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű |
4 143 461 |
4 143 461 |
|||||
|
2026. évi kulturális területen biztosítandó bérfejlesztés, valamint a |
8 146 347 |
8 146 347 |
|||||
|
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
forint |
20 745 681 |
20 745 681 |
21. Önkormányzati szintű 2026. évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai működési és felhalmozási bevételei és kiadásai
|
adatok ezer forintban |
|||||
|
Megnevezés |
Megnevezés |
||||
|
Működési bevételek: |
Működési kiadások |
||||
|
Önkormányzati jogalkotás |
10 302 |
Önkormányzati jogalkotás |
70 527 |
||
|
Köztemető-fenntartás |
1 397 |
Köztemető-fenntartás |
10 713 |
||
|
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
50 398 |
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás |
23 899 |
||
|
Közfoglalkoztatás |
0 |
Közfoglalkoztatás |
43 738 |
||
|
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
0 |
Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése |
8 983 |
||
|
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység |
0 |
Piac üzemeltetése |
100 |
||
|
Közvilágítás |
0 |
Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek |
1 800 |
||
|
Gyermekek napközbeni ellátása |
699 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev. |
0 |
||
|
Család- és nővédelmi egészségügyi szolgáltatás |
2 574 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
5 725 |
||
|
Könyvtári szolgáltatás |
0 |
Közvilágítás |
19 641 |
||
|
Művelődési ház |
127 |
Zöldterület-kezelés |
1 558 |
||
|
Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
16 510 |
Város- és községgazdálkodás |
29 414 |
||
|
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
9 774 |
Család- és nővédelmi eügyi gondozás |
2 664 |
||
|
Város- és községgazdálkodás |
1 778 |
Könyvtári szolgáltatás |
26 916 |
||
|
Polgármesteri Hivatal |
0 |
Művelődési ház |
29 539 |
||
|
Óvodai nevelés |
0 |
Óvoda |
71 |
||
|
KSZGYI |
0 |
Gyermekétkeztetés köznevelési int. |
92 389 |
||
|
Idősek nappali ellátása |
0 |
Idősek nappali ellátása |
17 |
||
|
Gyermekek napközbeni ellátása |
0 |
Bölcsőde |
100 |
||
|
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
572 |
Gyermekétkeztetés (bölcsőde) |
50 |
||
|
Család és gyermekjóléti szolg. |
0 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
736 |
||
|
Szociális étkezés |
11 906 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
762 |
||
|
Házi segítségnyújtás |
1 |
Polgármesteri Hivatal |
161 811 |
||
|
Önkormányzatok működési támogatása összesen |
639 080 |
Óvodai nevelés |
218 015 |
||
|
Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen |
59 142 |
KSZGYI |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
90 550 |
Idősek nappali ellátása |
19 794 |
||
|
Költségvetési pénzmaradvány |
92 420 |
Gyermekek napközbeni ellátása |
88 815 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei |
250 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
16 747 |
||
|
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
Család és gyermekjóléti szolg. |
13 115 |
|||
|
Szociális étkezés |
11 735 |
||||
|
Házi segítségnyújtás |
17 590 |
||||
|
Közfoglalkoztatás |
3 490 |
||||
|
Szociálpolitikai juttatások |
20 310 |
||||
|
Pénzeszközátadás |
6 977 |
||||
|
Tartalék |
17 931 |
||||
|
I. |
Finanszírozási kiadások |
23 007 |
|||
|
I. |
Működési bevételek összesen: |
988 679 |
I. |
Működési kiadások összesen: |
988 679 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
23 704 |
Forgatási célú értékpapír vásárlása |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
- |
Beruházási kiadások |
6 619 |
||
|
Maradvány igénybevétele |
20 389 |
Felújítási kiadás |
43 801 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése |
250 |
Tartalék |
113 914 |
||
|
Ép beváltás |
104 140 |
Finanszírozási kiadások |
9 859 |
||
|
Egyéb felhalmozási bevételek összesen: |
25 710 |
||||
|
II. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
174 193 |
II. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
174 193 |
|
Önkormányzat bevételei összesen: |
1 162 872 |
Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 162 872 |
||
22. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve Többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve
|
adatok ezer forintban |
|||||||
|
HITELSZERZŐDÉS |
Kamat mértéke |
Fennálló tartozás |
|||||
|
HITELFELVÉTEL ÉVE |
CÉLJA |
ÖSSZEGE |
2026. évben |
2027. évben |
2028. évben |
||
|
2018. |
Beruházási hitel |
100 000 |
3,92 |
26 805 |
9 859 |
9 509 |
9143 |
|
Tőketörlesztés összesen: |
- |
- |
26 805 |
8 940 |
8 940 |
8 925 |
|
|
Éves kamattörlesztés összesen: |
- |
- |
919 |
569 |
218 |
||
|
1 A kamat mértéke a futamidő végéig fix. |
|||||||
23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2026. évi közvetett támogatásai
|
Közvetett tám. megnevezése |
Mentesség |
Kedvezmény |
Összesen |
||||||
|
jogcíme |
mennyis. |
mértéke |
összege |
jogcíme |
mennyis. |
mértéke |
összege |
||
|
Ellátottak tér.díjának méltányossági alapon történő elengedése |
- |
- |
|||||||
|
Lakosság részére lakásépítéséhez nyújtott kölcsönök elengedésének |
- |
- |
|||||||
|
Helyi adó, gépjármű adó esetén biztosított kedvezmény, mentesség |
|||||||||
|
- kommunális adó |
időskorúak járadékában részesülők |
0 |
8 000 |
0 |
- |
||||
|
- iparűzési adó |
- |
- |
|||||||
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bev.-ből nyújtott |
- |
- |
|||||||
|
Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege |
- |
- |
|||||||
24. A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően
|
adatok ezer forintban |
||||
|
Bevételi előirányzatok |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|
Termőföld bérbeadása miatti SZJA |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek kommunális adója |
18 500 |
18 500 |
18 500 |
18 500 |
|
Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó |
70 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
|
Egyéb bírságok |
250 |
250 |
250 |
250 |
|
Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás |
500 |
500 |
500 |
500 |
|
Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel |
29 389 |
29 389 |
29 389 |
29 389 |
|
Kiadási előirányzatok |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
2029. év |
|
Tőke visszafizetés |
8 940 |
8 940 |
8 925 |
0 |
|
Hitelkamat fizetés |
919 |
569 |
218 |
0 |
A 3. § a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (IV. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (IV. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.