Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 28- 2026. 05. 28Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Mezőkeresztes Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának célja a költségvetést érintő előirányzat-változások átvezetése, melyeket gazdálkodási folyamatok, képviselő-testületi döntések eredményeztek.
[2] Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének)
2. § (1) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) A Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.
1. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
627 865 046 |
K1. Személyi juttatás |
506 980 714 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
151 814 204 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
66 840 928 |
||
|
B4. Működési bevételek |
197 110 741 |
K3. Dologi kiadások |
344 521 271 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
290 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 400 000 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 569 138 299 |
||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
1 555 338 299 |
||||
|
Általános tartalék |
|||||
|
Céltartalék |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
977 079 991 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
2 504 881 212 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
23 311 394 |
K6. Beruházások |
159 074 179 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
60 132 000 |
K7. Felújítások |
142 453 617 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
35 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 315 000 |
||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
118 443 394 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
306 842 796 |
||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
1 095 523 385 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
2 811 724 008 |
||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
2 264 314 914 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
548 114 291 |
||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 733 202 810 |
||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
3 359 838 299 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
3 359 838 299 |
||
2. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
182 221 912 |
182 221 912 |
|||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
195 844 417 |
195 844 417 |
|||
|
B1131. Települési önk. szociálisfeladatainak támogatása |
98 529 986 |
98 529 986 |
|||
|
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak |
63 860 815 |
63 860 815 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 170 742 |
14 170 742 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 542 159 |
2 542 159 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
691 445 |
691445 |
|||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
69 403 570 |
0 |
600 000 |
70 003 570 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
627 265 046 |
0 |
600 000 |
627 865 046 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
151 814 204 |
xx |
xx |
151 814 204 |
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
13 635 445 |
21 581 015 |
35 216 460 |
||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 138 601 |
17 655 000 |
20 793 601 |
||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
xx |
xx |
|||
|
B405. Ellátási díjak |
32 018 000 |
32 018 000 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 813 866 |
18 187 745 |
21 001 611 |
||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
3 466 698 |
4 614 371 |
8 081 069 |
||
|
B4. Működési bevételek összesen |
103 054 610 |
0 |
94 056 131 |
197 110 741 |
|
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
290 000 |
290 000 |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
290 000 |
0 |
0 |
290 000 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
882 423 860 |
0 |
94 656 131 |
977 079 991 |
|
3. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Önkormányzatoktól Főépítészi fa. |
1 524 002 |
1 524 002 |
||
|
Társadalombiztosítási Alaptól |
1 649 500 |
1 649500 |
||
|
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka) |
37 523 904 |
37 523 904 |
||
|
Diákmuka támogatása |
2 575 658 |
2 575 658 |
||
|
Helyi humán..pályázat |
25 980 506 |
25 980 506 |
||
|
Versenyképes Járások I. |
150 000 |
150 000 |
||
|
Csoóri pályázat Műv.ház. |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
|
Összesen |
69 403 570 |
0 |
600 000 |
70 003 570 |
4. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
43 931 |
|
Ebből: |
|
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
43 831 |
|
B34. Vagyoni típusu adók |
|
|
Ebből: |
|
|
a) építményadó |
|
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
|
|
d) telekadó |
|
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
150 641 390 |
|
Ebből: |
|
|
a) iparűzési adó |
150 641 390 |
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
Ebből: |
|
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
b) talajterhelési díj |
|
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 128 883 |
|
Ebből: |
|
|
a) eljárási illeték |
|
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|
|
d) környezetvédelmi bírság |
|
|
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj |
738 900 |
|
f) építésügyi bírság |
|
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
|
|
Összesen |
151 814 204 |
5. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
23 311 394 |
23 311 394 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
23 311 394 |
23 311 394 |
||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
60 132 000 |
60 132 000 |
||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
60 132 000 |
60 132 000 |
||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
118 443 394 |
0 |
0 |
118 443 394 |
6. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Pályázati támogatás Leader |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
KEHOP szennyvíz |
10 981 083 |
10 981 083 |
||
|
Közfoglalkoztatottak felh. |
480 311 |
480 311 |
||
|
Versenyképes Járások I. |
4 850 000 |
4 850 000 |
||
|
Összesen |
23 311 394 |
23 311 394 |
||
7. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|||
|
Könyvtár |
Óvoda |
MESZI |
Konyha |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 730 437 513 |
821 319 |
645 598 |
859 022 |
115 212 |
324 146 |
1 733 202 810 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
130 824 728 |
39 963 882 |
244 195 628 |
22 952 788 |
93 175 078 |
531 112 104 |
|
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
1 730 437 513 |
131 646 047 |
40 609 480 |
245 054 650 |
23 068 000 |
93 499 224 |
2 264 314 914 |
8. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
182 221 912 |
182 221 912 |
|
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
195 844 417 |
195 844 417 |
|
|
B1131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
98 529 986 |
98 529 986 |
|
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
63 860 815 |
63 860 815 |
|
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 170 742 |
14 170 742 |
|
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
2 542 159 |
2 542 159 |
|
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
691 445 |
691 445 |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
43 273 064 |
26 130 506 |
69 403 570 |
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
601 134 540 |
26 130 506 |
627 265 046 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
151 814 204 |
151 814 204 |
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
13 635 445 |
13 635 445 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 138 601 |
3 138 601 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 813 866 |
2 813 866 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
3 466 698 |
3 466 698 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
103 054 610 |
103 054 610 |
|
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
290 000 |
290 000 |
|
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
290 000 |
290 000 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
856 293 354 |
26 130 506 |
882 423 860 |
9. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
480 311 |
22 831 083 |
23 311 394 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
480 311 |
22 831 083 |
23 311 394 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
60 132 000 |
60 132 000 |
|
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
60 132 000 |
60 132 000 |
|
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
480 311 |
117 963 083 |
118 443 394 |
10. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
600 000 |
600 000 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
746 815 |
746 815 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
105 745 |
105 745 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
3 352 560 |
3 352 560 |
|
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
3 952 560 |
3 952 560 |
11. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
||
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
20 834 200 |
20 834 200 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 655 000 |
17 655 000 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
32 018 000 |
32 018 000 |
|
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 082 000 |
18 082 000 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
88 589 200 |
88 589 200 |
|
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
88 589 200 |
88 589 200 |
|
12. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
K1. Személyi juttatás |
116 941 112 |
101 687 047 |
288 352 555 |
506 980 714 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
13 813 543 |
13 693 000 |
39 334 385 |
66 840 928 |
|
K3. Dologi kiadások |
163 637 411 |
15 361 000 |
165 522 860 |
344 521 271 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 400 000 |
0 |
0 |
17 400 000 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
1 569 138 299 |
0 |
0 |
1 569 138 299 |
|
Ebből: Általános tartalék |
1 555 338 299 |
1 555 338 299 |
||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
1 880 930 365 |
130 741 047 |
493 209 800 |
2 504 881 212 |
|
K6. Beruházások |
154 491 494 |
905 000 |
3 677 685 |
159 074 179 |
|
K7. Felújítások |
142 453 617 |
142 453 617 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
5 315 000 |
5 315 000 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
302 260 111 |
905 000 |
3 677 685 |
306 842 796 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) |
2 183 190 476 |
131 646 047 |
496 887 485 |
2 811 724 008 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 002 187 |
17 002 187 |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
531 112 104 |
xx |
xx |
531 112 104 |
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
|||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
548 114 291 |
0 |
548 114 291 |
|
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
2 731 304 767 |
131 646 047 |
496 887 485 |
3 359 838 299 |
13. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
|||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 002 187 Ft |
17 002 187 Ft |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
531 112 104 Ft |
xx |
xx |
531 112 104 Ft |
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
548 114 291 Ft |
548 114 291 Ft |
||
14. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
499 820 714 |
7 160 000 |
506 980 714 |
|
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
65 899 227 |
941 701 |
66 840 928 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
321 157 023 |
23 364 248 |
344 521 271 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 400 000 |
17 400 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
1 556 775 430 |
12 362 869 |
1 569 138 299 |
|
|
Ebből: Általános tartalék |
1 542 975 430 |
12 362 869 |
1 555 338 299 |
|
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
2 461 052 394 |
43 828 818 |
2 504 881 212 |
|
|
0 |
||||
|
K6. Beruházások |
126 969 505 |
32 104 674 |
159 074 179 |
|
|
K7. Felújítások |
49 692 830 |
92 760 787 |
142 453 617 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
5 315 000 |
5 315 000 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
176 662 335 |
130 180 461 |
306 842 796 |
|
|
MINDÖSSZESEN: |
2 637 714 729 |
174 009 279 |
0 |
2 811 724 008 |
15. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
101 687 047 |
101 687 047 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
13 693 000 |
13 693 000 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
15 361 000 |
15 361 000 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
130 741 047 |
130 741 047 |
||
|
K6. Beruházások |
905 000 |
905 000 |
||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
905 000 |
905 000 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
131 646 047 |
0 |
0 |
131 646 047 |
16. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
||||
|
Ft-ban |
|||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||
|
Óvoda |
MESZI |
Könyvtár |
Konyha |
Összesen |
|
|
K1. Személyi juttatás |
200 900 596 |
16 742 000 |
23 202 676 |
47 507 283 |
288 352 555 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
27 816 054 |
2 351 000 |
2 433 614 |
6 733 717 |
39 334 385 |
|
K3. Dologi kiadások |
17 527 371 |
3 657 000 |
17 216 620 |
127 121 869 |
165 522 860 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
246 244 021 |
22 750 000 |
42 852 910 |
181 362 869 |
493 209 800 |
|
0 |
|||||
|
K6. Beruházások |
925 000 |
318 000 |
1 709 130 |
725 555 |
3 677 685 |
|
K7. Felújítások |
0 |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
925 000 |
318 000 |
1 709 130 |
725 555 |
3 677 685 |
|
MINDÖSSZESEN: |
247 169 021 |
23 068 000 |
44 562 040 |
182 088 424 |
496 887 485 |
17. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl) |
564 000 |
564 000 |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
5 057 670 |
5 057 670 |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
905 000 |
3 677 685 |
4 582 685 |
Ovi, Konyha, Meszi, Ktár |
|
|
Élhető A pályázat |
12 303 500 |
12 303 500 |
|||
|
Ingatlanvásárlás |
116 765 150 |
116 765 150 |
|||
|
KEHOP szennyvíz |
8 646 522 |
8 646 522 |
|||
|
KAP-Külterületi utak |
250 000 |
250 000 |
|||
|
Helyi humán-tárgyi eszköz |
5 524 322 |
5 524 322 |
|||
|
Versenyképes járások-tárgyi eszköz |
5 380 330 |
5 380 330 |
|||
|
Beruházások összesen |
154 491 494 |
905 000 |
3 677 685 |
159 074 179 |
|
18. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
MFP Dózsa 8. 1/2 szolgálati lakás |
6 160 000 |
6 160 000 |
|||
|
Hivatal épület |
6 709 258 |
6 709 258 |
|||
|
Élhető B |
44 129 000 |
44 129 000 |
|||
|
Élhető C |
42 471 787 |
42 471 787 |
|||
|
Lapostetős épület |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
Útfelújítások |
21 906 497 |
21 906 497 |
|||
|
Óvoda pótmunka |
7 693 503 |
7 693 503 |
|||
|
járdák felújítás |
8 383 572 |
8 383 572 |
|||
|
Felújítások összesen |
142 453 617 |
0 |
0 |
142 453 617 |
|
19. melléklet a 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||||||
|
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
|
Január |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Február |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Március |
1 695 478 268 |
1 695 478 268 |
||||||
|
Április |
420 597 933 |
91 483 874 |
||||||
|
Május |
187 460 729 |
420 597 933 |
||||||
|
Június |
173 819 361 |
187 460 729 |
||||||
|
Július |
91 483 874 |
173 819 361 |
||||||
|
Augusztus |
242 094 889 |
242 094 889 |
||||||
|
Szeptember |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Október |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
November |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
December |
91 483 875 |
91 483 875 |
||||||
|
Összesen |
3 359 838 299 |
3 359 838 299 |
||||||