Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Hatályos: 2026. 05. 20- 2026. 05. 20Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelete
Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról
[1] Nemesvid Község Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetés, ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező feladatokat.
[2] Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a alapján, a 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:
1. § A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését 206 642 697,- Ft- Ft tárgyévi bevétellel, 206 642 697,- Ft- Ft tárgyévi kiadással állapítja meg.”
2. § (1) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(2) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(3) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Nemesvid Község Önkormányzata Képviselőtestületének 1/2025. (II.18.) önkormányzati rendelete Nemesvid Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2026. május 20-án lép hatályba, és 2026. május 21-én hatályát veszti.
1. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
35 363 513 |
35 647 406 |
|
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
27 510 700 |
28 128 818 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
22 383 177 |
20 265 013 |
|
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
49 893 877 |
48 393 831 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 517 000 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
4 200 000 |
4 834 099 |
|
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
731 040 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
91 727 390 |
92 123 376 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
34 545 320 |
42 446 708 |
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
126 272 710 |
134 570 084 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
0 |
5 001 260 |
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
0 |
5 001 260 |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
2 600 000 |
3 064 016 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
9 050 000 |
13 070 562 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
9 050 000 |
13 070 562 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
250 000 |
534 634 |
|
ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36) |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
11 900 000 |
16 669 212 |
|
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
600 000 |
341 500 |
|
Tulajdonosi bevételek (B404) |
2 300 000 |
1 964 068 |
|
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404) |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak (B405) |
2 550 000 |
3 329 656 |
|
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
10 |
13 |
|
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
10 |
13 |
|
Egyéb működési bevételek (B411) |
500 000 |
4 827 698 |
|
Működési bevételek (B4) |
5 950 010 |
10 462 935 |
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
250 000 |
|
ebből: termőföld-eladás bevételei (B52) |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
250 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
3 680 000 |
5 050 000 |
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
0 |
|
ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (B65) |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
3 680 000 |
5 050 000 |
|
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
147 802 720 |
172 003 491 |
2. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
43 910 558 |
51 701 064 |
|
Béren kívüli juttatások (K1107) |
0 |
312 500 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
884 380 |
324 001 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
44 794 938 |
52 337 565 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
17 442 800 |
19 339 091 |
|
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
150 000 |
158 597 |
|
Külső személyi juttatások (K12) |
17 592 800 |
19 497 688 |
|
Személyi juttatások (K1) |
62 387 738 |
71 835 253 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2) |
6 137 302 |
6 849 429 |
|
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: táppénz hozzájárulás (K2) |
0 |
0 |
|
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
9 500 000 |
8 498 190 |
|
Készletbeszerzés (K31) |
9 500 000 |
8 498 190 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
1 000 000 |
1 053 097 |
|
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
1 000 000 |
1 053 097 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
5 500 000 |
3 108 986 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 350 000 |
1 773 984 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
1 000 000 |
920 136 |
|
Közüzemi díjak (K331) |
9 850 000 |
5 803 106 |
|
Vásárolt élelmezés (K332) |
16 500 000 |
17 015 396 |
|
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
130 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
500 000 |
982 553 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
1 000 000 |
1 205 952 |
|
Egyéb szolgáltatások (K337) |
6 500 000 |
5 738 857 |
|
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
|
Szolgáltatási kiadások (K33) |
34 350 000 |
30 875 864 |
|
Kiküldetések kiadásai (K341) |
0 |
44 735 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
0 |
44 735 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
9 800 000 |
9 555 093 |
|
Egyéb dologi kiadások (K355) |
150 000 |
801 558 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
9 950 000 |
10 356 651 |
|
Dologi kiadások (K3) |
54 800 000 |
50 828 537 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
18 282 000 |
17 824 677 |
|
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48) |
0 |
0 |
|
ebből: települési támogatás (K48) |
0 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
18 282 000 |
17 824 677 |
|
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
601 663 |
44 072 |
|
Elvonások és befizetések (K502) |
601 663 |
44 072 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
6 413 454 |
6 332 619 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
1 200 000 |
50 000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
|
Tartalékok (K513) |
0 |
14 229 574 |
|
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
8 215 117 |
20 656 265 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
461 257 |
11 959 647 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
124 532 |
869 231 |
|
Beruházások (K6) |
585 789 |
12 828 878 |
|
Ingatlanok felújítása (K71) |
17 941 144 |
18 491 112 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 844 110 |
4 992 602 |
|
Felújítások (K7) |
22 785 254 |
23 483 714 |
|
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
173 193 200 |
204 306 753 |
3. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
2 346 944 |
2 346 944 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
2 346 944 |
2 346 944 |
|
Finanszírozási kiadások (K9) |
2 346 944 |
2 346 944 |
4. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
27 737 424 |
31 591 812 |
|
Maradvány igénybevétele (B813) |
27 737 424 |
31 591 812 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
3 058 394 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
27 737 424 |
34 650 206 |
|
Finanszírozási bevételek (B8) |
27 737 424 |
34 650 206 |
5. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szervek |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Választott Tisztségviselő |
5 |
1 |
4 |
|
|
Közalkalmazott |
1 |
1 |
0 |
|
|
Falugondnok |
1 |
1 |
0 |
|
|
Konyhai dolgozó |
2 |
0 |
2 |
|
|
Könyvtáros |
1 |
0 |
1 |
|
|
Létszám összesen: |
10 |
3 |
7 |
|
|
A közfoglakoztatásban részt vevők létszáma |
||||
|
fő |
||||
|
Program neve |
Létszám |
Teljes munkaidős |
Rész- munkaidős |
|
|
Közfoglalkoztatások |
25 |
25 |
0 |
|
6. melléklet a 4/2026. (V. 19.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Aug. |
Szeptember |
Október |
November |
December |
S |
|
Bevételek |
|||||||||||||
|
1.Működési célú támogatások Áh-n belülről |
11 214 173 |
11 214 173 |
11 214 173 |
11 214 173 |
11 214 173 |
11 214 172 |
11 214 173 |
11 214 173 |
11 214 170 |
11 214 185 |
11 214 173 |
11 214 173 |
134 570 084 |
|
2.Felhalmozási célú támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 001 260 |
0 |
0 |
5 001 260 |
|
3.Közhatalmi bevételek |
250 726 |
396 820 |
3 987 521 |
1 020 455 |
4 698 520 |
137 580 |
172 890 |
1 012 870 |
3 968 752 |
411 870 |
261 700 |
349 508 |
16 669 212 |
|
4.Működési bevételek |
608 477 |
608 477 |
608 477 |
608 477 |
608 477 |
608 477 |
608 477 |
608 477 |
608 482 |
608 477 |
608 477 |
608 477 |
7 301 729 |
|
5. Áht-én belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 058 394 |
3 058 394 |
|
6.Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
|
7.Működési célú átvett pénzeszközök |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
1 600 000 |
350 000 |
250 000 |
450 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
5 050 000 |
|
8. Előző évi pénzmaradvány |
31 591 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 591 812 |
|
9. Bevételek (1-7): |
44 115 188 |
12 669 470 |
16 260 171 |
13 293 105 |
17 221 170 |
13 560 229 |
12 345 540 |
13 085 520 |
16 241 404 |
17 285 792 |
12 134 350 |
15 280 552 |
203 492 491 |
|
Kiadások |
|||||||||||||
|
9.Költségvetési kiadások |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 394 |
175 576 684 |
|
10.Finanszírozási kiadások |
2 346 944 |
2 346 944 |
|||||||||||
|
11.Maradvány |
25 568 863 |
25 568 863 |
|||||||||||
|
12. Kiadások (9-11): |
16 978 334 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
14 631 390 |
40 200 257 |
203 492 491 |