Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörében meghozott Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2021. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 02. 17- 2021. 02. 18Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület feladat-és hatáskörében meghozott Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2021 (II.16.) önkormányzati rendelete
a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2021. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 02. 17- 2021. 02. 18
Budapest Főváros VI. kerület Újpest Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében megállapított jogkörében eljárva, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének feladat-és hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében a) és f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, és a 34. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2021. évi összevont költségvetéséről és végrehajtás szabályairól szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) – (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
- „A Polgármester az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2021. évi költségvetésének:
ezer forintban | |
Költségvetési bevételek | 19.710.561 |
Költségvetési kiadások | 24.542.534 |
Költségvetési egyenleg | -4.831.973 |
- ebből működési költségvetés egyenlege | -133.035 |
- ebből felhalmozási költségvetés egyenlege | -4.698.938 |
Finanszírozási bevételek | 5.021.519 |
Finanszírozási kiadások | 189.546 |
Finanszírozási egyenleg | 4.831.973 |
- ebből: működési finanszírozás egyenlege (belső finanszírozás) | 623.786 |
- ebből felhalmozási finanszírozás egyenlege (belső finanszírozás) | 4.208.187 |
Bevételek összesen | 24.732.080 |
Kiadások összesen | 24.732.080 |
határozza meg.
- A Polgármester a 2021. évi költségvetés kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint határozza meg:”
ezer forintban
Költségvetési és finanszírozási bevételek együttes főösszege | 24.732.080 |
Felhalmozási célú bevételek | 2.418.957 |
Működési célú bevételek | 17.291.604 |
Finanszírozási bevételek | 5.021.519 |
Költségvetési és finanszírozási kiadások együttes főösszege | 24.732.080 |
Felhalmozási célú kiadások | 7.117.895 |
ebből: | |
- beruházási kiadások | 5.652.972 |
- felújítások | 656.690 |
- egyéb felhalmozási célú kiadások | 536.733 |
- fejlesztési tartalékok | 271.500 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások | 0 |
Működési célú kiadások | 17.424.639 |
ebből: | |
- személyi juttatások és munkaadókat terhelő járulékok | 6.782.344 |
- dologi kiadások | 5.913.422 |
- ellátottak pénzbeli juttatásai | 333.212 |
- egyéb működési célú kiadások | 3.946.960 |
- működési tartalékok | 448.701 |
Működési célú finanszírozási kiadások | 189.546 |
AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI
A Rendelet 4.§ helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A Polgármester az önkormányzat bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1 b. számú melléklet „2021. évi I. módosítás.” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.”
A Rendelet 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Polgármester a költségvetési és finanszírozási bevételek főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1 a. számú melléklet C. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2021. évi I. módosítás” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.”
A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 5. §-ban megállapított bevételek és finanszírozási műveletek közül a Polgármester az intézményi bevételek tartalmát költségvetési szervenként a 2. számú melléklet A./1-7. sorai szerinti tartalommal, a „2021. évi I. módosítás” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.
AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
A Rendelet 7. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.§ A Polgármester a költségvetési kiadások és finanszírozási kiadások főösszege forrásonkénti megbontásának tartalmát az 1.a számú melléklet F. sorának 2. oszlopa, összegeit a „2021. évi I. módosítás” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.”
A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 7. §-ban megállapított költségvetési és finanszírozási kiadások közül a Polgármester az intézményi kiadások tartalmát költségvetési szervenként a 2. számú melléklet B./1-9. sorai szerinti tartalommal, a „2021. évi I. módosítás” oszlopai szerinti összegekben hagyja jóvá.”
A Rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (5) A Polgármester az Önkormányzat tartalékait a 6. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti célokra, a „2021. évi I. módosítás” oszlopa szerinti összegekben állapítja meg.”
A Rendelet 1-12. mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-12. mellékletei lépnek.
HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Dr. Dallos Andrea Déri Tibor
jegyző polgármester
Záradék
A rendelet kihirdetve a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján 2021. február 16. napján.
Dr. Dallos Andrea
jegyző
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 30. § és 34-35. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet előirányzat módosításra és átcsoportosításra vonatkozó rendelkezései alapján hajtja végre a Polgármester. A módosítás a vagyonnal való felelősségteljes, átgondolt, tervszerű, hatékony, szigorú, takarékos gazdálkodási fegyelem betartása, valamint a működési egyenleg javítása érdekében vált szükségessé.
Megjelennek a rendeletben bevételi oldalon a forgatási célú értékpapír beváltása, értékesítése előirányzat csökkentése, kiadási oldalon pedig az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok éves közszolgáltatási tervben meghatározott előre látható feladatokra az eredeti költségvetésben előirányzott kompenzáció alapján a tartalékkeretre vonatkozó céltartalékok előirányzata.
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2021. évi költségvetésének a bevételei és kiadásai részletezését tartalmazza, az általános indokolásban leírtak szerint.
2. §-hoz
Az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza mérlegszerűen.
3.-4. §-hoz
Az Önkormányzat bevételeit tartalmazza a 2. §-ban megállapított főösszeg forrásonkénti megbontásban, a bevételek közül az intézményi bevételeket intézményenként történő részletezésben, és rögzíti, hogy a rendelet hivatkozott mellékletei egyben az ok Polgármester által jóváhagyott tartalmi elemeit is meghatározzák.
5.-6. §-hoz
Az Önkormányzat költségvetési és finanszírozási kiadásait rögzíti forrásonkénti bontásban.
7. §-hoz
Rögzíti az Önkormányzat tartalékait.
8.§-hoz
A Rendelet módosított mellékleteire hivatkozik.
9. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján
A tervezett jogszabály várható következményei:
Társadalmi hatásai: A rendelettervezet elfogadásának közvetlen társadalmi hatása nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.
Gazdasági hatásai: A rendelettervezet elfogadásának közvetlen gazdasági hatása nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.
Költségvetési hatásai: Az Önkormányzat költségvetéséről szóló rendeletet módosítja az előterjesztésben részletezettek szerint.
Környezeti következmények: A rendelettervezet elfogadásának közvetlen környezeti következménye nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.
Egészségügyi következmények: A rendelettervezet elfogadásának közvetlen egészségügyi következménye nincs, közvetett hatások az egyes módosítással érintett feladatokon keresztül érvényesülhetnek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: A rendelettervezet elfogadásának az adminisztratív terheket tekintve számottevő hatása nincs.
A jogszabály megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ának rendelkezései szerint:
(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.
(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.
(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak.
(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként -az első negyedév kivételével -negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés -a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A Kormányhivatal az Alaptörvényben, illetve a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben foglaltak szerint törvényességi felügyeleti eszközökkel élhet.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.