Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016 (I.28.) önkormányzati rendelete

a Kulcs Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 29- 2016. 01. 29

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 3/2015. (II.12.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) 3. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:



„3. § Kulcs Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                           658,946 e Ft-ban,

                   Ebből:

      

       a) az Önkormányzatok költségvetési támogatás összegét      155,840  e Ft-ban,


b) a működési célú támogatásértékű bevétel összegét              41,904 e Ft-ban,

                   ebből:

                        ba) elkülönített állami pénzalapból                                16,716  e Ft-ban,

                        bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból                24,587  e Ft-ban,

                        bc) műk.célú pénzeszk.átvét.háztartásoktól                       601 e Ft-ban

                       

c) a közhatalmi bevételek összegét                                          100,100 e Ft-ban,

            ebből:

            ca) helyi adók                                                                           88,000  e Ft-ban,

            cb) átengedett központi adók                                                    8,100  e Ft-ban,

            cd) bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek         4,000 e Ft-ban,


d) az intézményi működési bevételek összegét                        12,064 e Ft-ban,


e) a felhalmozási célú támogatási bevételek összegét               200,015  e Ft-ban,

            ebből:

            ea) fejezeti kezelési szerv által finanszírozott támogatással

                 megvalósuló programok, projektek bevételei           200,015 e Ft-ban,

      

       f) a kölcsönök összegét                                                                        2,300  e Ft-ban,

                   ebből:

                   fa) nyújtott kölcsönök visszatérülése                                    300 e Ft-ban,

                  fb) beruházási célú pénzeszköz átvétel                                2,000 e Ft-ban


g) pénzügyi befektetések                                                              20,000 e Ft-ban 

                       

            2.) Kiadási főösszegét                                                                      658,946  e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                              

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                               367,499 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                              52,681 e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                              16,639  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                 131,612 e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                              166,567 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a támogatásértékű működési kiadások összegét 152,022 e Ft-ban,

adb) a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre összegét                                                                      5,100 e Ft-ban,

adc) a társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás összegét                                                            4,135 e Ft-ban,

add) egyéb                                                                5,310    e Ft-ban,


            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                            284,114 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                          259,214 e Ft-ban,

                        bb) egyéb felhalmozási kiadások összegét                              4,900   e Ft-ban,

                        ebből:

                                   bba) felújítási kiadások összegét                                 4,900  e Ft-ban,

                                   bbb) felhalmozási célú kamatkiadás összegét                       0  e Ft-ban,

                       bc) pénzügyi befektetések összegét                                           20,000 e Ft-ban 

                                  

            c) a kölcsönök összegét                                                                         4,333 e Ft-ban,

            ebből

                        ca) a kölcsönök nyújtása összegét                                              1.000 e Ft-ban,

                        cb) a támogatási kölcsönök törlesztése összegét                         3,333 e Ft-ban,


            d) az általános tartalék összegét                                                                3,000 e Ft-ban,

állapítja meg. ”

2. § A R. 4. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. § Az önállóan működő és gazdálkodó Kulcs Község Polgármesteri Hivatala 2015. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                                    70,596    e Ft-ban,

                   Ebből:


       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                       62,693    e Ft-ban,


b) a közhatalmi bevételek összegét                                                         0    e Ft-ban,

            ebből:

            ba) igazgatási szolgáltatási díj bevétel                                        0    e Ft-ban,

           

c) az intézményi működési bevételek összegét                                     6,072 e Ft-ban,


d) az előző évi pénzmaradvány összegét                                              1,831  e Ft-ban,

      

                  

            2.) Kiadási főösszegét                                                                      70,596  e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                              

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                               67,596 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                            37,494  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                9,530  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                  13,936  e Ft-ban,

                        ad) egyéb működési kiadások összegét                                  6,636 e Ft-ban,

                        ebből:

ada) a kamat kiadások összegét                                            0 e Ft-ban,


            b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                   3,000 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                  3,000 e Ft-ban,

             állapítja meg.” 

3. §  A R.  5. § (1)-(2) pontjai helyébe a következő rendelkezés lép:


„5. § Az önállóan működő Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde 2015. évi költségvetésének


       1.) Bevételi  főösszegét                                                                       91,812   e Ft-ban,

                   Ebből:

      

       a) az Irányító szervtől kapott működési támogatás összegét                          83,529  e Ft-ban,


b) az intézményi működési bevételek összegét                                    7,000   e Ft-ban,

c) az előző évi pénzmaradvány összegét                                               1,283 e Ft-ban

            

            2.) Kiadási főösszegét                                                                          91,812 e Ft-ban,

                        Ebből:                                                                                              

    

            a)  a Működési költségvetés összegét                                                    91,312 e Ft-ban,

            ebből

                        aa) személyi juttatások összegét                                                 58,000  e Ft-ban,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összegét

                                                                                                   16,314  e Ft-ban,

                        ac) dologi kiadások összegét                                                      16,998 e Ft-ban,

                       

            állapítja meg.

           b) a felhalmozási költségvetés összegét                                                      500 e Ft-ban,

            ebből

                        ba) beruházási kiadások összegét                                                    500 e Ft-ban,

            állapítja meg.”


4. §   (1)      A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

          (2)     A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

          (3)     A R.  3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

          (4)     A R.  4.a melléklete helyébe e rendelet 4.a melléklete lép.

          (5)     A R.  4.b melléklete helyébe e rendelet 4. b melléklete lép

          (6)     A R.  8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

5. §    Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Kulcs, 2016. január 28.





Jobb Gyula  sk.                                                                                                   Dr. Árva Helga  sk.

 polgármester                                                                                                      jegyző

Záradék:




A rendelet 2016. január 28. napján kihirdetésre került.





Dr. Árva Helga sk.

  jegyző