Miske Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete
Miske Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 07. 09- 2021. 12. 21Miske Község Önkormányzata Polgármesterének 1/2021.(II.15.) önkormányzati rendelete
Miske Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről
Miske Község Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Miske Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:
1. Általános rendelkezések
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
(2) Miskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv költségvetését a 1. melléklet tartalmazza.
(3) Miskei Óvoda költségvetési szerv költségvetését a 2. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzati bevételek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzati kiadások részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzati költségvetésében szereplő nem intézményi keretek közt ellátott feladatok kiadásait a 5. melléklet tartalmazza.
2. Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
2. § [1] A képviselő-testület az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 342 627 807 forintban állapítja meg.
3. § (1)[2] Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- a) Irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 171 523 960 Ft
ebből: - államigazgatási feladatokra 4 461 206 Ft
- kötelező feladatokra 167 062 754 Ft
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 72 486 759 Ft
amelyből
-Elkülönített állami pénzalapból, 46 885 922 Ft
ebből: - önként vállalt feladatokra 46 885 922 Ft
- Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 15 883 200 Ft
ebből: - önként feladatokra 15 883 200 Ft
- Helyi önkormányzattól, 0 Ft
ebből: - államigazgatási feladatokra 0 Ft
- kötelező feladatokra 0 Ft
- Fejezeti kezelésű EU-s programokra 9 717 637 Ft
ebből: - önként vállalt feladatokra 9 717 637 Ft
c) Intézményi működési bevétel, 14 378 311 Ft
ebből: - kötelező feladatokra 10 665 384 Ft
- önként vállalt feladatokra 3 712 927 Ft
- államigazgatási feladatokra 0 Ft
d) Előző évi pénzmaradvány 70 072 439 Ft
ebből: - kötelező feladatokra 6 580 694 Ft
- államigazgatási feladatokra 3 794 Ft
- önként vállalt feladatokra 63 487 951 Ft
e) Önkormányzatok közhatalmi bevételei
- önkormányzatok sajátos működési bevételei: 12 000 000 Ft
ebből: - kötelező vállalt feladatokra 9 184 000 Ft
- önként vállalt feladatokra 2 816 000 Ft
f) Rövid lejáratú, hitelfelvétel 0 Ft
Rövid lejáratú működési likvid hitelfelvétel 0 Ft
Rövid lejáratú fejlesztési hitelfelvétel 0 Ft
g) Felhalmozási bevétel tárgyi eszköz értékesítésből 2 166 338 Ft
ebből: - kötelező vállalt feladatokra 2 166 338 Ft
ebből: - önként vállalt feladatokra 0 Ft
h) Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről 0 Ft
ebből: - önként vállalt feladatokra 0 Ft
ebből: - kötelező vállalt feladatokra 0 Ft
4. § (1)[3] Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
- a) működési költségvetés 261 177 654 Ft
- személyi jellegű kiadások: 152 141 464 Ft
ebből - kötelező feladatokra 105 999 281 Ft
- államigazgatási feladatokra 3 530 000 Ft
- önként vállalt feladatokra 42 612 183 Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és
- szociális hozzájárulási adó: 21 781 074 Ft
ebből - kötelező feladatokra 16 975 680 Ft
- államigazgatási feladatokra 560 000 Ft
-önként vállalt feladatokra 4 245 394 Ft
- dologi jellegű kiadások: 76 871 116 Ft
ebből - kötelező feladatokra 45 392 505 Ft
- államigazgatási feladatokra 375 000 Ft
- önként vállalt feladatokra 31 103 611 Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai: 9 184 000 Ft
ebből - kötelező feladatokra 9 184 000 Ft
- önként vállalt feladatokra 0 Ft
- egyéb működési célú kiadás állam.h.belülre: 300 000 Ft
ebből - kötelező feladatokra 300 000 Ft
- önként vállalt feladatokra 0 Ft
- egyéb működési célú kiadás áll.házt.kívülre : 900 000 Ft
ebből - önként vállalt feladatokra 900 000 Ft
ebből - kötelező feladatokra 0 Ft
b) tartalék 14 923 514 Ft
c) felhalmozási költségvetés 59 945 945 Ft
- Felújítások, Beruházás 59 845 945 Ft
ebből: - önként vállalt feladatokra 52 130 945 Ft
- kötelező feladatokra 7 715 000 Ft
- Kisértékű tárgyi eszköz 100 000 Ft
- önként vállalt feladatokra 100 000 Ft
-Felhalmozás célú visszatérítendő támogatások házt.(letelepedést segítő támogatás)
0 Ft
ebből - önként vállalt feladatokra 0 Ft
d) finanszírozási kiadások 6 580 694 Ft
- egyéb műk. célú kiadások államházt.megelőleg.tám.-ra: 6 580 694 Ft
ebből: - kötelező feladatokra 6 580 694 Ft
5. § (1) A költségvetési egyenleg
- a)[4] működési cél szerint 6 943 882 Ft többlet,
- b) felhalmozási cél szerint 54 718 113 Ft hiány.
- c) finanszírozási cél szerint 6 580 694 Ft hiány.
(2) Az önkormányzat 2021. évi működési hiányának finanszírozása az alábbiak
szerint történik
a) belső finanszírozással
- az előző évek pénzmaradványának igénybevétele 0 Ft
b) külső finanszírozással
- rövid lejáratú működési likvid hitelfelvétel 0 Ft
(3) Az önkormányzat 2021. évi felhalmozási hiányának finanszírozása az alábbiak
szerint történik.
a) belső finanszírozással
- előző évek pénzmaradványának igénybevétele 54 718 113 Ft,
(4) Az önkormányzat 2021. évi finanszírozási hiányának rendezése az alábbiak
szerint történik.
a) belső finanszírozással
- előző évek pénzmaradványának igénybevétele 6 580 694 Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat, hivatal és az intézmény 2021. évre összesített - közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
- a) Önkormányzat összesített átlagos statisztikai állományi létszám (átl.létszám) 34 fő
- aa) Miske Község Önkormányzatának létszáma: 9 fő + 7 fő
- ab) Miskei Közös Önkormányzati Hivatal létszáma: 9 fő
- ac) Miskei Óvoda létszáma: 9 fő
- b) Az év utolsó napján foglalkoztatottak és a választott képviselők záró létszáma 34 fő
(2) Az önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemtervét 6. melléklet tartalmazza
(3) A költségvetés bevételeinek és kiadásainak 2021. évi mérlegét 7. melléklet tartalmazza.
(4) Közvetett támogatásokat 2021. évben a 8. sz. melléklet tartalmazza.
(5) A képviselő-testület a Miskei Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztiszt-
viselők illetményalapját 46.380 Ft-ban állapítja meg 2021. évre.
(6) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 10. § (2) (3) alapján
adósságot keletkeztető ügyletek kimutatását a 9. sz. melléklet tartalmazza.
3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
7. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) A képviselő-testület az egységes költségvetést (a bevételek beszedését és a kiadások teljesítését) a költségvetési törvény, az államháztartási törvény az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. kormányrendelet, a Szervezeti és Működési Szabályzat továbbá ezen költségvetési rendelet előírásainak megfelelően hajtja végre a közös hivatal útján.
(3) Az évközben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról- amennyiben az érdemi döntést igényel – a Képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésében a költségvetés rendelet egyidejű módosításával.
(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési tartalék rendkívüli esetben, működési célra, esetenként 500.000 Ft erejéig történő felhasználására.
(5) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése tekintet nélkül annak értékhatárára a képviselő-testület hatásköre.
(6) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
4. Egyéb rendelkezések
8. § (1) 10.sz. melléklet szöveges indokolásának tartalmaznia kell a több éves kihatással járó döntések bontásán belül a megvalósítás ütemezés szerinti tényleges alakulását, készültségi fokát, a befejezés határidőre vagy lejáratra vonatkozó lényeges információkat a tervtől való eltérés okát.
(2) 11.sz. melléklet szöveges indokolásának tartalmaznia kell a közvetett támogatást megalapozó jogszabályt felhatalmazást, illetve a támogatás indokait.
5. Záró rendelkezések
9. § E rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január 1-től kell alkalmazni.