Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról
Hatályos: 2022. 06. 24- 2022. 09. 29Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megállapításáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra terjed ki.
2. A 2022. évi költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2022. évi költségvetés
a) működési költségvetési bevételi összegét: 1 346 033 884 Ft-ban,
b) működési költségvetési kiadási összegét: 1 340 241 193 Ft-ban,
c) +5 792 691 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá
d) felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 30 268 800 Ft-ban
e) felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 36 061 491 Ft-ban,
f) -5 792 691 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.
(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi engedélyezett létszámát 1 főben, a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 29 főben állapítja meg.
3. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2. § szerint megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja
(2) A 2. § szerint meghatározott költségvetési bevételi és kiadási főösszegnek kiemelt előirányzatok szerinti bontását költségvetési szervenként a 2. melléklet részletezésében állapítja meg.
(3)2 A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 708 915 137 Ft-ban határozza meg.
(4)3 A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 667 387 547 Ft-ban határozza meg.
(5)4 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási előirányzatokat feladatonként az 5. melléklet szerint 36 061 491 Ft-ban határozza meg.
(6)5 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék előirányzatát 3 962 232 Ft-ban, a 6. melléklet 2. pontja szerint a céltartalék előirányzatát 1 627 000 Ft-ban határozza meg.
(7) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 7. melléklet részletezi.
(8) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 8. melléklet szerint tudomásul veszi a 2022. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét.
(9) A 9. melléklet mutatja be a 7., 8. mellékletek szöveges indokolását.
(10) A Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik. Az adósságot keletkeztető ügyletekből, önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettség költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 10. melléklet mutatja be.
(11) A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 11. melléklet részletezi.
(12) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait a 12. melléklet részletezi.
(13) A Veszprém Megyei Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit a 13. melléklet részletezi.
(14) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése közvetett támogatást és államigazgatási feladatokat nem határoz meg.
3. A költségvetés végrehajtása, finanszírozása
4. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.
(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében engedélyezett pótelőirányzatokat, pályázat útján elnyert összegeket, meghatározott céllal, feladattal szereplő költségvetési előirányzatokat – összeghatár nélkül – engedélyezzen átcsoportosítani.
(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott általános tartalék terhére, és mértékéig pótelőirányzat címen előirányzat-átcsoportosítást engedélyezzen. A pótelőirányzat átcsoportosítás a rendkívüli helyzetekkel kapcsolatos többletigények kezelésére szolgál.
(4) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a 3. § (6) bekezdésében meghatározott céltartalékban nevesített feladathoz kapcsolódó előirányzat átcsoportosításról 1 000 000 Ft összeghatárig a feladat megvalósításának időpontjához igazodva, bizonylatok alátámasztása mellett gondoskodjon.
(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 10 000 000 Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül legfeljebb 100 000 000 Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen.
(6) A közgyűlés elnöke az (1)–(5) bekezdésekben meghatározott döntésekről a közgyűlést tájékoztatja.
(7) A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását.
(8) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalban az előre nem meghatározott követelményekhez kapcsolódóan a normatív jutalmazásra, céljuttatásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 15 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
(9) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat, illetve költségvetési szerve harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 150 millió forintot, akkor a Veszprém Megyei Önkormányzat önkormányzati biztost bíz meg.
(10) A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi saját bevételének 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges.
(11) A költségvetési hiány kialakulásának megakadályozása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
(12) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a közgyűlés elnöke gondoskodik, külön közgyűlési döntés alapján.
(13) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a közgyűlés gyakorolja.
(14) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a közgyűlés elnöke, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásárért a megyei jegyző a felelős.
(15) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a közgyűlés, a gazdálkodás szabályszerűségéért a közgyűlés elnöke felelős.
5. § (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt a 4. § (1)–(5) bekezdésben a közgyűlés elnökének adott hatáskörök megtartása mellett.
(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.
(3) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti.
(4) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a közgyűlés elnöke a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését tájékoztatja.
(5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése munkarendje szerint meghatározott időpontokban, valamint legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal a jóváhagyott költségvetési előirányzatokat köteles betartani.
6. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzat, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal - ha a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, illetve az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben - a leltározást három évenként hajtsa végre.
(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a Veszprém Megyei Önkormányzatra, és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalra az (1) bekezdésben megfogalmazott feltételek esetén az engedélyt megadja.
7. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülről forrást vehet át. A bevétel kötelező és önként vállalt feladatok forrása lehet.
(2) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének felhatalmazása alapján a közgyűlés elnöke államháztartási körön kívülre forrást adhat át. A kiadás nem veszélyeztetheti az önkormányzat működését.
8. § A Veszprém Megyei Önkormányzat ellenőrzése belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek kialakításáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért, függetlenségének biztosításáért a megyei jegyző felelős.
9. § (1) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal készpénzt vehet fel a házipénztárába. A házipénztárból felvett készpénzelőleggel a készpénz felvevőnek el kell számolnia a Veszprém Megyei Önkormányzat Készpénzkezelési Szabályzatában meghatározottak szerint.
(2) Készpénz felvétel a következő kifizetésekre igényelhető:
a) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
b) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
c) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások,
d) az alkalmazottak belföldi és külföldi kiküldetéséhez kapcsolódó napidíjak, illetménybe nem tartozó kiadások,
e) az illetékbélyeg-beszerzés kiadásai,
f) az a)–c) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások, és
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra az alkalmazottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek kisösszegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére, a Készpénzkezelési Szabályzatban meghatározott házipénztári keret nagyságára figyelemmel.
10. § (1) Amennyiben a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése december 31-ig nem fogadja el a következő év költségvetési rendeletét, úgy a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése felhatalmazza a közgyűlés elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében.
(2) Az (1) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról a közgyűlés előtt el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.
(3) Az (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési rendelet elfogadásáig érvényes.
11. § (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2012. évi V. törvény 38. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően az érvényesnek tekintendő önkormányzati illetményalap 40 000 Ft, melyet a megyei közgyűlés tisztviselőinek és tagjainak juttatásai, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal foglalkoztatottai esetén a nyelvpótlék megállapításakor kell alkalmazni.
(1a)6 A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek 2022. évi illetménykiegészítését az alábbiak szerint állapítja meg:
a) valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 40 %-a.
b) valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselő illetménykiegészítésnek mértéke a köztisztviselő alapilletményének 20 %-a.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak kivételével az illetményalap a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdése alapján meghatározott összeg szerint 38 650 Ft-ban kerül meghatározásra.
12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
13. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet7
1. Veszprém Megyei Önkormányzat
adatok Ft-ban |
|||||||
Elő- irányzat száma |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
280 123 408 |
403 528 208 |
1 820 400 |
405 348 608 |
405 221 608 |
127 000 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
280 123 408 |
403 399 208 |
1 819 400 |
405 218 608 |
405 218 608 |
- |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 323 408 |
133 599 208 |
1 819 400 |
135 418 608 |
135 418 608 |
- |
1.2 |
Működési bevételek |
- |
129 000 |
1 000 |
130 000 |
3 000 |
127 000 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
127 000 |
- |
127 000 |
- |
127 000 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.5 |
Álatlános forgalmi adó visszatérítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
- |
2 000 |
1 000 |
3 000 |
3 000 |
- |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
280 123 408 |
403 528 208 |
1 820 400 |
405 348 608 |
405 221 608 |
127 000 |
4 |
Maradvány igénybevétele |
303 566 529 |
303 566 529 |
- |
303 566 529 |
287 778 318 |
15 788 211 |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
303 566 529 |
303 566 529 |
- |
303 566 529 |
287 778 318 |
15 788 211 |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
303 566 529 |
303 566 529 |
- |
303 566 529 |
287 778 318 |
15 788 211 |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
583 689 937 |
707 094 737 |
1 820 400 |
708 915 137 |
692 999 926 |
15 915 211 |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
290 653 539 |
405 784 489 |
1 303 180 |
407 087 669 |
391 172 458 |
15 915 211 |
10.1 |
Személyi juttatások |
61 571 782 |
62 603 193 |
2 018 593 |
64 621 786 |
64 140 488 |
481 298 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 820 067 |
8 461 096 |
182 730 |
8 643 826 |
8 643 826 |
- |
10.3 |
Dologi kiadások |
216 248 663 |
320 747 823 |
3 365 002 |
324 112 825 |
310 805 912 |
13 306 913 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 013 027 |
13 972 377 |
- 4 263 145 |
9 709 232 |
7 582 232 |
2 127 000 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
600 000 |
3 520 000 |
4 120 000 |
3 620 000 |
500 000 |
10.4.3 |
Tartalékok |
4 913 027 |
13 372 377 |
- 7 783 145 |
5 589 232 |
3 962 232 |
1 627 000 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
2 913 027 |
11 745 377 |
- 7 783 145 |
3 962 232 |
3 962 232 |
- |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 000 000 |
1 627 000 |
- |
1 627 000 |
- |
1 627 000 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
30 268 800 |
30 268 800 |
- |
30 268 800 |
30 268 800 |
- |
11.1 |
Beruházások |
30 268 800 |
30 268 800 |
- |
30 268 800 |
30 268 800 |
- |
11.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
320 922 339 |
436 053 289 |
1 303 180 |
437 356 469 |
421 441 258 |
15 915 211 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
- |
10 792 000 |
10 792 000 |
- |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
251 975 598 |
260 249 448 |
517 220 |
260 766 668 |
260 766 668 |
- |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
262 767 598 |
271 041 448 |
517 220 |
271 558 668 |
271 558 668 |
- |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
262 767 598 |
271 041 448 |
517 220 |
271 558 668 |
271 558 668 |
- |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
583 689 937 |
707 094 737 |
1 820 400 |
708 915 137 |
692 999 926 |
15 915 211 |
2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
adatok Ft-ban |
|||||||
Elő- irányzat száma |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
15 006 056 |
362 770 995 |
96 550 |
362 867 545 |
362 867 545 |
- |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 984 800 |
362 748 739 |
96 050 |
362 844 789 |
362 844 789 |
- |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 984 800 |
362 748 739 |
96 050 |
362 844 789 |
362 844 789 |
- |
1.2 |
Működési bevételek |
21 256 |
22 256 |
500 |
22 756 |
22 756 |
- |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
17 136 |
- |
17 136 |
17 136 |
- |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
3 120 |
- |
3 120 |
3 120 |
- |
1.2.5 |
Álatlános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 |
2 000 |
- |
2 000 |
2 000 |
- |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
- |
- |
500 |
500 |
500 |
- |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
15 006 056 |
362 770 995 |
96 550 |
362 867 545 |
362 867 545 |
- |
4 |
Maradvány igénybevétele |
43 753 334 |
43 753 334 |
- |
43 753 334 |
43 753 334 |
- |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
251 975 598 |
260 249 448 |
517 220 |
260 766 668 |
260 766 668 |
- |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
295 728 932 |
304 002 782 |
517 220 |
304 520 002 |
304 520 002 |
- |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
295 728 932 |
304 002 782 |
517 220 |
304 520 002 |
304 520 002 |
- |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
310 734 988 |
666 773 777 |
613 770 |
667 387 547 |
667 387 547 |
- |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
310 734 988 |
660 981 086 |
613 770 |
661 594 856 |
661 594 856 |
- |
10.1 |
Személyi juttatások |
225 432 877 |
517 050 468 |
526 720 |
517 577 188 |
517 577 188 |
- |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 597 053 |
78 753 313 |
65 123 |
78 818 436 |
78 818 436 |
- |
10.3 |
Dologi kiadások |
45 705 058 |
65 177 305 |
21 927 |
65 199 232 |
65 199 232 |
- |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.3 |
Tartalékok |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
- |
5 792 691 |
- |
5 792 691 |
5 792 691 |
- |
11.1 |
Beruházások |
- |
5 792 691 |
- |
5 792 691 |
5 792 691 |
- |
11.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
310 734 988 |
666 773 777 |
613 770 |
667 387 547 |
667 387 547 |
- |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
310 734 988 |
666 773 777 |
613 770 |
667 387 547 |
667 387 547 |
- |
3. Veszprém Megyei Önkormányzat összesen
adatok Ft-ban |
|||||||
Elő- irányzat száma |
Előirányzat megnevezése |
2022. évi |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
2022. évi |
2022. évi |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
295 129 464 |
766 299 203 |
1 916 950 |
768 216 153 |
768 089 153 |
127 000 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
295 108 208 |
766 147 947 |
1 915 450 |
768 063 397 |
768 063 397 |
- |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
269 800 000 |
269 800 000 |
- |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 308 208 |
496 347 947 |
1 915 450 |
498 263 397 |
498 263 397 |
- |
1.2 |
Működési bevételek |
21 256 |
151 256 |
1 500 |
152 756 |
25 756 |
127 000 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
- |
127 000 |
- |
127 000 |
- |
127 000 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
17 136 |
- |
17 136 |
17 136 |
- |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
3 120 |
- |
3 120 |
3 120 |
- |
1.2.5 |
Álatlános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 |
2 000 |
- |
2 000 |
2 000 |
- |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
- |
2 000 |
1 500 |
3 500 |
3 500 |
- |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
295 129 464 |
766 299 203 |
1 916 950 |
768 216 153 |
768 089 153 |
127 000 |
4 |
Maradvány igénybevétele |
347 319 863 |
347 319 863 |
- |
347 319 863 |
331 531 652 |
15 788 211 |
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
251 975 598 |
260 249 448 |
517 220 |
260 766 668 |
260 766 668 |
- |
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
599 295 461 |
607 569 311 |
517 220 |
608 086 531 |
592 298 320 |
15 788 211 |
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
599 295 461 |
607 569 311 |
517 220 |
608 086 531 |
592 298 320 |
15 788 211 |
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
894 424 925 |
1 373 868 514 |
2 434 170 |
1 376 302 684 |
1 360 387 473 |
15 915 211 |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
601 388 527 |
1 066 765 575 |
1 916 950 |
1 068 682 525 |
1 052 767 314 |
15 915 211 |
10.1 |
Személyi juttatások |
287 004 659 |
579 653 661 |
2 545 313 |
582 198 974 |
581 717 676 |
481 298 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 417 120 |
87 214 409 |
247 853 |
87 462 262 |
87 462 262 |
- |
10.3 |
Dologi kiadások |
261 953 721 |
385 925 128 |
3 386 929 |
389 312 057 |
376 005 144 |
13 306 913 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 013 027 |
13 972 377 |
- 4 263 145 |
9 709 232 |
7 582 232 |
2 127 000 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
600 000 |
3 520 000 |
4 120 000 |
3 620 000 |
500 000 |
10.4.3 |
Tartalékok |
4 913 027 |
13 372 377 |
- 7 783 145 |
5 589 232 |
3 962 232 |
1 627 000 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
2 913 027 |
11 745 377 |
- 7 783 145 |
3 962 232 |
3 962 232 |
- |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 000 000 |
1 627 000 |
- |
1 627 000 |
- |
1 627 000 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
30 268 800 |
36 061 491 |
- |
36 061 491 |
36 061 491 |
- |
11.1 |
Beruházások |
30 268 800 |
36 061 491 |
- |
36 061 491 |
36 061 491 |
- |
11.2 |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
631 657 327 |
1 102 827 066 |
1 916 950 |
1 104 744 016 |
1 088 828 805 |
15 915 211 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
- |
10 792 000 |
10 792 000 |
- |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
251 975 598 |
260 249 448 |
517 220 |
260 766 668 |
260 766 668 |
- |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
262 767 598 |
271 041 448 |
517 220 |
271 558 668 |
271 558 668 |
- |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
262 767 598 |
271 041 448 |
517 220 |
271 558 668 |
271 558 668 |
- |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
894 424 925 |
1 373 868 514 |
2 434 170 |
1 376 302 684 |
1 360 387 473 |
15 915 211 |
2. melléklet8
1. Veszprém Megyei Önkormányzat
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
Módosított |
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
280 123 408 |
403 528 208 |
1 820 400 |
405 348 608 |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
290 653 539 |
405 784 489 |
1 303 180 |
407 087 669 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
280 123 408 |
403 399 208 |
1 819 400 |
405 218 608 |
10.1 |
Személyi juttatások |
61 571 782 |
62 603 193 |
2 018 593 |
64 621 786 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
269 800 000 |
0 |
269 800 000 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 820 067 |
8 461 096 |
182 730 |
8 643 826 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3 |
Dologi kiadások |
216 248 663 |
320 747 823 |
3 365 002 |
324 112 825 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
10 323 408 |
133 599 208 |
1 819 400 |
135 418 608 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 013 027 |
13 972 377 |
-4 263 145 |
9 709 232 |
1.2 |
Működési bevételek |
0 |
129 000 |
1 000 |
130 000 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
600 000 |
3 520 000 |
4 120 000 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
127 000 |
0 |
127 000 |
10.4.3 |
Tartalékok |
4 913 027 |
13 372 377 |
-7 783 145 |
5 589 232 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
2 913 027 |
11 745 377 |
-7 783 145 |
3 962 232 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 000 000 |
1 627 000 |
0 |
1 627 000 |
1.2.5 |
Álatlános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
30 268 800 |
30 268 800 |
0 |
30 268 800 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1 |
Beruházások |
30 268 800 |
30 268 800 |
0 |
30 268 800 |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 000 |
1 000 |
3 000 |
11.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
320 922 339 |
436 053 289 |
1 303 180 |
437 356 469 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
0 |
10 792 000 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
251 975 598 |
260 249 448 |
517 220 |
260 766 668 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
262 767 598 |
271 041 448 |
517 220 |
271 558 668 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
262 767 598 |
271 041 448 |
517 220 |
271 558 668 |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
280 123 408 |
403 528 208 |
1 820 400 |
405 348 608 |
||||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
303 566 529 |
303 566 529 |
0 |
303 566 529 |
||||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
303 566 529 |
303 566 529 |
0 |
303 566 529 |
||||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
303 566 529 |
303 566 529 |
0 |
303 566 529 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
583 689 937 |
707 094 737 |
1 820 400 |
708 915 137 |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
583 689 937 |
707 094 737 |
1 820 400 |
708 915 137 |
2. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
Módosított |
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
15 006 056 |
362 770 995 |
96 550 |
362 867 545 |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
310 734 988 |
660 981 086 |
613 770 |
661 594 856 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
14 984 800 |
362 748 739 |
96 050 |
362 844 789 |
10.1 |
Személyi juttatások |
225 432 877 |
517 050 468 |
526 720 |
517 577 188 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 597 053 |
78 753 313 |
65 123 |
78 818 436 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3 |
Dologi kiadások |
45 705 058 |
65 177 305 |
21 927 |
65 199 232 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
14 984 800 |
362 748 739 |
96 050 |
362 844 789 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2 |
Működési bevételek |
21 256 |
22 256 |
500 |
22 756 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.3 |
Tartalékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
17 136 |
0 |
17 136 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
3 120 |
0 |
3 120 |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.5 |
Álatlános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
0 |
5 792 691 |
0 |
5 792 691 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1 |
Beruházások |
0 |
5 792 691 |
0 |
5 792 691 |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
500 |
500 |
11.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
310 734 988 |
666 773 777 |
613 770 |
667 387 547 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
15 006 056 |
362 770 995 |
96 550 |
362 867 545 |
||||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
43 753 334 |
43 753 334 |
0 |
43 753 334 |
||||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
251 975 598 |
260 249 448 |
517 220 |
260 766 668 |
||||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
295 728 932 |
304 002 782 |
517 220 |
304 520 002 |
||||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
295 728 932 |
304 002 782 |
517 220 |
304 520 002 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
310 734 988 |
666 773 777 |
613 770 |
667 387 547 |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
310 734 988 |
666 773 777 |
613 770 |
667 387 547 |
3. Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen
adatok Ft-ban |
|||||||||||
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
Módosított |
Kiemelt |
Kiemelt előirányzat neve |
Eredeti |
Módosított |
Változás |
Módosított |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
1. |
Működési bevételek összesen (1.1+…+1.3) |
295 129 464 |
766 299 203 |
1 916 950 |
768 216 153 |
10. |
Működési kiadások összesen (1.1+…+1.4) |
601 388 527 |
1 066 765 575 |
1 916 950 |
1 068 682 525 |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
295 108 208 |
766 147 947 |
1 915 450 |
768 063 397 |
10.1 |
Személyi juttatások |
287 004 659 |
579 653 661 |
2 545 313 |
582 198 974 |
1.1.1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
269 800 000 |
269 800 000 |
0 |
269 800 000 |
10.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 417 120 |
87 214 409 |
247 853 |
87 462 262 |
1.1.2 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.3 |
Dologi kiadások |
261 953 721 |
385 925 128 |
3 386 929 |
389 312 057 |
1.1.3 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
25 308 208 |
496 347 947 |
1 915 450 |
498 263 397 |
10.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 013 027 |
13 972 377 |
-4 263 145 |
9 709 232 |
1.2 |
Működési bevételek |
21 256 |
151 256 |
1 500 |
152 756 |
10.4.1 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.2.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
10.4.2 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
100 000 |
600 000 |
3 520 000 |
4 120 000 |
1.2.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
127 000 |
0 |
127 000 |
10.4.3 |
Tartalékok |
4 913 027 |
13 372 377 |
-7 783 145 |
5 589 232 |
1.2.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 136 |
17 136 |
0 |
17 136 |
10.4.3.1 |
Általános tartalék |
2 913 027 |
11 745 377 |
-7 783 145 |
3 962 232 |
1.2.4 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 120 |
3 120 |
0 |
3 120 |
10.4.3.2 |
Céltartalék |
2 000 000 |
1 627 000 |
0 |
1 627 000 |
1.2.5 |
Álatlános forgalmi adó visszatérítése |
1 000 |
2 000 |
0 |
2 000 |
11. |
Felhalmozási kiadások összesen (2.1+…+2.3) |
30 268 800 |
36 061 491 |
0 |
36 061 491 |
1.2.6 |
Kamatbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.1 |
Beruházások |
30 268 800 |
36 061 491 |
0 |
36 061 491 |
1.2.7 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
2 000 |
1 500 |
3 500 |
11.2 |
Felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.3.1 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. |
Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
11.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. |
Költségvetési kiadások összesen (1+2) |
631 657 327 |
1 102 827 066 |
1 916 950 |
1 104 744 016 |
2.1.1 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
0 |
10 792 000 |
2.2 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. |
Központi, irányítószervi támogatás |
251 975 598 |
260 249 448 |
517 220 |
260 766 668 |
2.2.1 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
15. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (4+5) |
262 767 598 |
271 041 448 |
517 220 |
271 558 668 |
2.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. |
Finanszírozási kiadások (6) |
262 767 598 |
271 041 448 |
517 220 |
271 558 668 |
2.3.1 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
2.3.2 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
3. |
Költségvetési bevételek összesen (1+2) |
295 129 464 |
766 299 203 |
1 916 950 |
768 216 153 |
||||||
4 |
Maradvány igénybevétele |
347 319 863 |
347 319 863 |
0 |
347 319 863 |
||||||
5. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
6. |
Központi, irányító szervi támogatás |
251 975 598 |
260 249 448 |
517 220 |
260 766 668 |
||||||
7. |
Belföldi finanszírozás bevételei (4+5+6) |
599 295 461 |
607 569 311 |
517 220 |
608 086 531 |
||||||
8. |
Finanszírozási bevételek (7) |
599 295 461 |
607 569 311 |
517 220 |
608 086 531 |
||||||
9. |
Bevételek mindösszesen (3+8) |
894 424 925 |
1 373 868 514 |
2 434 170 |
1 376 302 684 |
17. |
Kiadások mindösszesen (3+7) |
894 424 925 |
1 373 868 514 |
2 434 170 |
1 376 302 684 |
3. melléklet9
adatok Ft-ban |
||||||||||||||||
Sor- |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
Személyi |
Munkaadókat |
Dologi kiadások |
Egyéb működési kiadások |
Beruházások |
Államháztar- |
Központi, |
||||
Egyéb |
Egyéb |
Tartalékok |
||||||||||||||
Általános |
Céltartalék |
|||||||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások |
70 134 513 |
70 134 513 |
495 300 |
70 629 813 |
58 077 916 |
6 530 199 |
6 021 698 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K |
1. |
Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok |
16 617 694 |
16 617 694 |
16 617 694 |
16 505 694 |
112 000 |
|||||||||
K |
2. |
Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok |
8 111 459 |
8 111 459 |
8 111 459 |
7 163 369 |
948 090 |
|||||||||
K |
3. |
Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése, egyéb díjazása és munkaadókat terhelő járulékok |
24 845 100 |
24 845 100 |
24 845 100 |
22 848 000 |
1 997 100 |
|||||||||
K |
4. |
Eseti megbízások, külső szakértők |
8 981 580 |
8 981 580 |
8 981 580 |
6 540 000 |
765 180 |
1 676 400 |
||||||||
K |
5. |
Eseti megbízások, külső szakértők (2021. évi) |
461 320 |
461 320 |
461 320 |
315 392 |
145 928 |
|||||||||
K |
6. |
Képviselők egyéb juttatásai |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
K |
7. |
Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) |
4 535 428 |
4 535 428 |
4 535 428 |
1 465 587 |
757 043 |
2 312 798 |
||||||||
K |
8. |
Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) (2021. évi) |
220 974 |
220 974 |
220 974 |
151 074 |
69 900 |
|||||||||
K |
9. |
Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások |
5 738 568 |
5 738 568 |
495 300 |
6 233 868 |
3 088 800 |
1 212 568 |
1 932 500 |
|||||||
K |
10. |
Önkormányzati tevékenységgel kapcsolatos egyéb kiadások (2021. évi) |
522 390 |
522 390 |
522 390 |
522 390 |
||||||||||
II. Önkormányzat feladatainak kiadásai |
34 143 583 |
34 643 583 |
585 400 |
35 228 983 |
2 308 016 |
1 172 455 |
16 836 512 |
- |
4 120 000 |
- |
- |
- |
10 792 000 |
- |
||
K |
1. |
Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön |
4 971 139 |
4 971 139 |
4 971 139 |
1 848 174 |
320 139 |
2 802 826 |
||||||||
K |
2. |
Veszprém megye nevezetességeit bemutató imázsfilm |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
450 000 |
||||||||||
K |
3. |
Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával |
- |
- |
- |
|||||||||||
K |
a. |
Veszprém Megyei Sportgála |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
650 000 |
||||||||||
K |
b. |
Köztársaság Kupa |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||||||
K |
c. |
Megyefutás megrendezése |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
K |
d. |
Magyarországi Önkormányzatok Országos Szenior Egyéni Rapid Sakkbajnokság |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||||||||
K |
e. |
Balaton kupa Nemzetközi Serdülő Kézilabdatorna |
3 520 000 |
3 520 000 |
3 520 000 |
3 520 000 |
||||||||||
K |
4. |
Tagdíjak: |
- |
- |
- |
|||||||||||
K |
a. |
Balaton Fejlesztési Tanács |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
||||||||||
Ö |
c. |
Balatoni Szövetség |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
||||||||||
Ö |
d. |
Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége |
893 550 |
893 550 |
893 550 |
893 550 |
||||||||||
Ö |
e. |
Klímabarát Települések Szövetsége |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
35 000 |
||||||||||
K |
5. |
Pénzügyi szolgáltatások díja |
700 000 |
700 000 |
1 000 |
701 000 |
701 000 |
|||||||||
K |
6. |
2022. évi cégautóadó |
712 800 |
712 800 |
712 800 |
712 800 |
||||||||||
K |
7. |
Kitüntetések adományozása |
- |
- |
- |
|||||||||||
K |
a. |
Komjáthy Díj |
323 400 |
323 400 |
- 15 600 |
307 800 |
200 000 |
7 800 |
100 000 |
|||||||
K |
b. |
Felelősség a Közösségért díj |
399 120 |
399 120 |
399 120 |
236 220 |
99 120 |
63 780 |
||||||||
K |
c. |
Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés adományozása |
464 494 |
464 494 |
464 494 |
7 874 |
228 494 |
228 126 |
||||||||
K |
d. |
Pro Comitatu díj |
42 117 |
42 117 |
42 117 |
7 874 |
24 117 |
10 126 |
||||||||
K |
e. |
Veszprém Megye Tiszteletbeli Polgára |
719 963 |
719 963 |
719 963 |
7 874 |
492 785 |
219 304 |
||||||||
K |
8. |
Veszprém megye környezetvédelmi programja |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||
K |
9. |
2021-27 tervezési időszakra vonatkozó Veszprém Megyei Integrált Területi Program módosítása |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||||||
Ö |
10. |
Föld Napja |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||||||||||
Ö |
11. |
A tiszta és virágos Veszprém megyéért közterületi szépítési verseny díjazottjai részére emléktáblák |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
||||||||||
K |
12. |
Sajtómegjelenés feladatokhoz kapcsolódóan |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||||||
K |
13. |
2022. évi "0"-dik havi nettó finanszírozás 2021. december havi kiutalásának visszafizetése |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
10 792 000 |
||||||||||
Ö |
14. |
Lasztovicza Jenő síremlékének helyreállítása |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
K |
15. |
Falu- és tanyagondnoki képzés ellátása együttműködés alapján |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
2 880 000 |
||||||||||
Ö |
16. |
Veszprémi Főegyházmegyei Karitász részére támogatás az orosz-ukrán háború menekültjeinek megsegítésére |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||
K |
17. |
„Veszprém megye terület- és településfejlesztési célkitűzései a 2021-2027 időszakra” című kiadvány megjelentetése |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||||||||
III. Pályázati / projektmenedzsmenti tevékenység |
224 709 676 |
334 631 276 |
1 835 000 |
336 466 276 |
4 235 854 |
941 172 |
292 574 759 |
- |
- |
- |
- |
29 268 800 |
- |
9 445 691 |
||
K |
1. |
TOP-5.1.1-15-VE1-2016-00001 kódszámú „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” pályázat |
6 076 400 |
6 076 400 |
6 076 400 |
6 076 400 |
||||||||||
K |
2. |
„Veszprém megyei esélyegyenlőségi és felzárkózási együttműködés” megnevezésű, EFOP-1.6.3-17-2017-00009 azonosítószámú projekt |
1 299 002 |
1 299 002 |
1 299 002 |
206 752 |
697 500 |
394 750 |
||||||||
Ö |
3. |
Előadó művészeti szervezetek többlettámogatása program EMT-E-19-0195 azonosítószámú pályázat |
6 365 660 |
6 365 660 |
6 365 660 |
116 383 |
13 617 |
6 235 660 |
||||||||
K |
4. |
„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat |
227 444 |
227 444 |
227 444 |
227 444 |
||||||||||
K |
5. |
„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat |
197 567 |
197 567 |
197 567 |
197 567 |
||||||||||
K |
6. |
„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat |
406 462 |
406 462 |
406 462 |
406 462 |
||||||||||
K |
7. |
„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat |
825 151 |
825 151 |
825 151 |
825 151 |
||||||||||
K |
8. |
"Ébresszük újra Somlót" TOP-5.3.2-17-VE1-2020-00001 azonosítószámú pályázat |
988 912 |
988 912 |
988 912 |
655 018 |
333 894 |
|||||||||
K |
9. |
"Kábítószerügyi Egyeztető Fórum Veszprém megyében" KAB-KEF-20-0013 azonosítószámú pályázat |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||
K |
10. |
"A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye" (projekt támogatás: 32 000 000 Ft) |
30 189 200 |
30 189 200 |
30 189 200 |
920 400 |
29 268 800 |
|||||||||
Ö |
11. |
"Veszprém megye értékei" HF/675/2020 azonosítószámú pályázat (Agrárminisztérium által nyújtott támogatás: 4 000 000 Ft) |
2 414 001 |
2 414 001 |
2 414 001 |
2 414 001 |
||||||||||
K |
12. |
"Óvodai és bölcsődei fejlesztések Megalapozó dokumentumainak elkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00030 azonosítószámú pályázat |
53 118 |
53 118 |
53 118 |
53 118 |
||||||||||
K |
13. |
"Energiahatékonysági fejlesztések előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00033 azonosítószámú pályázat |
82 864 655 |
82 864 655 |
82 864 655 |
82 864 655 |
||||||||||
K |
14. |
"Felszíni csapadékvíz elvezető hálózatok tervezési térképének előkészítése Veszprém megyében" TOP-1.5.1-20-2021-00032 azonosítószámú pályázat |
41 186 390 |
41 186 390 |
41 186 390 |
41 186 390 |
||||||||||
K |
15. |
"OKOS város - OKOS kistérségi kerékpárrendszer tanulmányi terveinek elkészítése" TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat |
24 303 245 |
24 303 245 |
24 303 245 |
24 303 245 |
||||||||||
Ö |
16. |
"A Veszprém Megyei Értéktár népszerűsítése: kreatív pályázat gyerekeknek, digitális fejlsztés és kiadványkészítés" című HUNG-2021/7658 azonosítószámú pályázat |
1 700 000 |
1 700 000 |
1 700 000 |
481 298 |
1 218 702 |
|||||||||
K |
17. |
TOP_Plusz-3.1.1-21 Megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés című felhíváshoz kapcsolódó projektelőkészítési szolgáltatás beszerzése |
14 605 000 |
- |
- |
|||||||||||
K |
18. |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
9 416 669 |
9 416 669 |
9 416 669 |
935 850 |
145 061 |
5 254 710 |
3 081 048 |
|||||||
K |
19. |
TOP-1.5.1-20-2021-00033 és a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat közbeszerzési eljárása hirdetményellenőrzési díja |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||||||
K |
20. |
TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú pályázat ismételt közbeszerzési eljárás lebonyolítása |
390 800 |
701 600 |
701 600 |
701 600 |
||||||||||
K |
21. |
„A gasztronómia ereje a nemzeti összetartozás ügyében” TTT-KP-1-2022/1-000074 azonosítószámú projekt |
1 000 000 |
1 000 000 |
629 920 |
370 080 |
||||||||||
K |
22. |
„Magyar-magyar gazdasági kapcsolatok elősegítése Veszprém megyéből” TTT-KP-1-2022/2-000023 azonosítószámú projekt |
1 000 000 |
1 000 000 |
651 491 |
20 949 |
327 560 |
|||||||||
K |
23. |
„A Bakony a mi otthonunk!” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 250 000 |
3 750 000 |
||||||||||
K |
24. |
A TOP-1.5.1-20-2021-00032; a TOP-1.5.1-20-2021-00033; valamint a TOP-1.5.1-20-2021-00037 azonosítószámú projektek közbeszerzési eljárási díja |
940 000 |
940 000 |
940 000 |
|||||||||||
K |
25. |
"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés -Plusz" TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
|||||||||||
K |
26. |
„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 420 912 |
184 713 |
229 375 |
|||||||||
IV. Vagyongazdálkodási feladatok |
2 279 856 |
2 279 856 |
6 400 000 |
8 679 856 |
- |
- |
8 679 856 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
K |
1. |
Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek kiadásai |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
||||||||||
K |
2. |
Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti irodahelyiségek karbantartási feladatai |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||||||||||
K |
3. |
Veszprém, Kórház utcai parkoló karbantartása, tereprendezési feladatok |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
||||||||||
K |
4. |
Vagyonbiztosítás |
99 856 |
99 856 |
99 856 |
99 856 |
||||||||||
K |
5. |
Megyeháza épületében lift felújítása |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
|||||||||||
K |
6. |
Megyeháza épületében Egry terem felújítása |
5 500 000 |
5 500 000 |
5 500 000 |
|||||||||||
V. Felhalmozási kiadások ( 5. melléklet ) |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||||||||
VI. Tartalék ( 6. melléklet ) |
4 913 027 |
13 372 377 |
- 7 783 145 |
5 589 232 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 962 232 |
1 627 000 |
- |
- |
- |
||
K |
1. |
Általános tartalék |
2 913 027 |
11 745 377 |
- 7 783 145 |
3 962 232 |
3 962 232 |
|||||||||
Ö |
2. |
Céltartalék |
2 000 000 |
1 627 000 |
1 627 000 |
1 627 000 |
||||||||||
VII. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: |
337 180 655 |
456 061 605 |
1 532 555 |
457 594 160 |
64 621 786 |
8 643 826 |
324 112 825 |
- |
4 120 000 |
3 962 232 |
1 627 000 |
30 268 800 |
10 792 000 |
9 445 691 |
||
VIII. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása (K/Ö) |
246 509 282 |
251 033 132 |
287 845 |
251 320 977 |
251 320 977 |
|||||||||||
IX. KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
583 689 937 |
707 094 737 |
1 820 400 |
708 915 137 |
64 621 786 |
8 643 826 |
324 112 825 |
- |
4 120 000 |
3 962 232 |
1 627 000 |
30 268 800 |
10 792 000 |
260 766 668 |
||
Kötelező feladatok összesen (K): 692 999 926 Ft |
||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 15 915 211 Ft |
4. melléklet10
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||
Sor- |
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
2021. évi |
2022. évi |
Országgyűlési |
2022. évi |
TOP-5.3.2-17- |
TOP-5.1.1-15- |
TOP_PLUSZ- |
EFOP-1.6.3-17- |
"Óvodai és |
"Energia- |
"Felszíni |
"OKOS város - |
„A Bakony |
A 272/2013. (I.11.) |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
||
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások |
|||||||||||||||||||||
I. Személyi juttatások |
225 432 877 |
517 050 468 |
526 720 |
517 577 188 |
11 834 621 |
180 593 436 |
19 814 911 |
85 000 |
289 068 |
10 793 813 |
263 704 900 |
48 740 |
2 316 411 |
971 027 |
19 296 189 |
305 595 |
3 247 300 |
4 276 177 |
|||
K/Ö |
1. |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
175 796 885 |
432 925 105 |
- 1 192 478 |
431 732 627 |
6 902 759 |
129 629 388 |
289 068 |
10 793 813 |
253 704 900 |
2 316 411 |
971 027 |
19 296 189 |
305 595 |
3 247 300 |
4 276 177 |
||||
-ebből a. |
„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat |
196 929 |
196 929 |
196 929 |
196 929 |
||||||||||||||||
b. |
„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat |
679 632 |
679 632 |
679 632 |
679 632 |
||||||||||||||||
c. |
„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat |
324 508 |
357 547 |
357 547 |
357 547 |
||||||||||||||||
d. |
„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat |
123 079 |
171 506 |
171 506 |
171 506 |
||||||||||||||||
e. |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
2 667 576 |
2 667 576 |
2 667 576 |
2 667 576 |
||||||||||||||||
f. |
„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat |
202 987 |
202 987 |
202 987 |
|||||||||||||||||
K |
2. |
Normatív jutalom |
4 575 906 |
6 395 906 |
472 400 |
6 868 306 |
4 575 906 |
387 400 |
1 820 000 |
85 000 |
|||||||||||
K |
3. |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|||||||||||||||
K |
4. |
Jubileumi jutalom |
5 976 425 |
5 976 425 |
5 976 425 |
5 976 425 |
|||||||||||||||
K |
5. |
Béren kívüli juttatások |
11 648 740 |
19 148 740 |
19 148 740 |
11 600 000 |
7 500 000 |
48 740 |
|||||||||||||
K |
6. |
Ruházati költségtérítés |
4 379 462 |
6 254 462 |
6 254 462 |
29 462 |
4 350 000 |
1 875 000 |
|||||||||||||
K |
7. |
Közlekedési költségtérítés |
1 487 568 |
1 487 568 |
1 487 568 |
1 487 568 |
|||||||||||||||
K |
8. |
Egyéb költségtérítések |
2 828 000 |
3 453 000 |
3 453 000 |
2 828 000 |
625 000 |
||||||||||||||
K |
9. |
Szociális támogatások |
909 200 |
909 200 |
566 250 |
1 475 450 |
1 475 450 |
||||||||||||||
K |
10. |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
89 595 |
3 638 707 |
422 853 |
4 061 560 |
1 136 908 |
2 924 652 |
|||||||||||||
K |
11. |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
15 226 494 |
20 529 487 |
257 695 |
20 787 182 |
326 494 |
19 207 695 |
1 252 993 |
||||||||||||
K |
12. |
Egyéb külső személyi juttatások |
2 464 602 |
16 281 868 |
16 281 868 |
2 464 602 |
13 817 266 |
||||||||||||||
K |
13. |
Céljuttatás, projektprémium |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
K/Ö II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 597 053 |
78 753 313 |
65 123 |
78 818 436 |
3 234 808 |
29 850 702 |
2 656 128 |
11 050 |
44 826 |
1 447 111 |
36 926 640 |
341 908 |
359 013 |
150 507 |
2 554 808 |
47 365 |
502 700 |
690 870 |
|||
-ebből a. |
„Új bölcsőde építése Vaszar községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00003 azonosítószámú pályázat |
30 515 |
30 515 |
30 515 |
30 515 |
||||||||||||||||
b. |
„Minibölcsődei férőhelyek kialakítása Noszlop településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00014 azonosítószámú pályázat |
145 519 |
145 519 |
145 519 |
145 519 |
||||||||||||||||
c. |
„Minibölcsőde kialakítása Csót községben” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00017 azonosítószámú pályázat |
81 954 |
48 915 |
48 915 |
48 915 |
||||||||||||||||
d. |
„Új mini bölcsőde építése Mihályháza településen” TOP-1.4.1-19-VE1-2019-00016 azonosítószámú pályázat |
74 488 |
26 061 |
26 061 |
26 061 |
||||||||||||||||
e. |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat |
413 472 |
413 472 |
413 472 |
413 472 |
||||||||||||||||
f. |
„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat |
26 388 |
26 388 |
26 388 |
|||||||||||||||||
K. III. Dologi kiadások |
45 705 058 |
65 177 305 |
21 927 |
65 199 232 |
4 800 894 |
40 899 595 |
99 277 |
- |
- |
625 972 |
18 769 392 |
4 102 |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
K |
1. |
Szakmai anyagok beszerzése |
1 347 668 |
1 347 668 |
1 347 668 |
1 347 668 |
|||||||||||||||
K |
2. |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 563 028 |
14 096 193 |
18 420 |
14 114 613 |
2 563 028 |
4 664 |
492 891 |
11 054 030 |
|||||||||||
K |
3. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
6 163 449 |
6 163 449 |
6 163 449 |
6 163 449 |
|||||||||||||||
K |
4. |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
953 006 |
2 807 726 |
2 807 726 |
953 006 |
1 854 720 |
||||||||||||||
K |
5. |
Közüzemi díjak |
5 733 |
5 733 |
5 733 |
5 733 |
|||||||||||||||
K |
6. |
Bérleti és lízingdíjak |
- |
- |
- |
||||||||||||||||
K |
7. |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
2 796 812 |
2 796 812 |
2 796 812 |
1 222 009 |
1 574 803 |
||||||||||||||
K |
8. |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
926 929 |
1 326 929 |
1 326 929 |
1 326 929 |
|||||||||||||||
K |
9. |
Egyéb szolgáltatások |
24 765 649 |
24 365 649 |
24 365 649 |
3 366 395 |
20 999 254 |
||||||||||||||
K |
10. |
Kiküldetések kiadásai |
926 914 |
3 302 194 |
3 302 194 |
922 812 |
2 375 280 |
4 102 |
|||||||||||||
K |
11. |
Reklám- és propagandakiadások |
157 480 |
157 480 |
157 480 |
157 480 |
|||||||||||||||
K |
12. |
Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa |
4 761 203 |
8 470 282 |
3 007 |
8 473 289 |
212 490 |
4 547 746 |
94 610 |
133 081 |
3 485 362 |
||||||||||
K |
13. |
Egyéb dologi kiadások |
320 051 |
320 054 |
500 |
320 554 |
320 551 |
3 |
|||||||||||||
K |
14. |
Közvetített szolgáltatások |
17 136 |
17 136 |
17 136 |
17 136 |
|||||||||||||||
K. IV. Beruházások (a beruházások részletezését az 5. melléklet mutatja be) |
- |
5 792 691 |
5 792 691 |
5 792 691 |
|||||||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
310 734 988 |
666 773 777 |
613 770 |
667 387 547 |
19 870 323 |
251 343 733 |
22 570 316 |
96 050 |
333 894 |
12 866 896 |
325 193 623 |
394 750 |
2 675 424 |
1 121 534 |
21 850 997 |
352 960 |
3 750 000 |
4 967 047 |
|||
Kötelező feladatok összesen (K): 667 387 547 Ft |
|||||||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen(Ö): 0 Ft |
5. melléklet11
adatok Ft-ban |
||||
Megnevezés |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
1. |
BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) |
30 268 800 |
- |
30 268 800 |
1.1 |
Önkormányzati tevékenység ellátásához szükséges eszközbeszerzések |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
1.2 |
A térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése - Veszprém megye |
29 268 800 |
29 268 800 |
|
2. |
BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) |
- |
5 792 691 |
5 792 691 |
2.1 |
TOP_PLUSZ-3.1.1-21-VE1-2022-00001 azonosítószámú pályázat terhére |
- |
5 792 691 |
5 792 691 |
a. |
Számítógép és monitor (5db) |
1 670 647 |
1 670 647 |
|
b. |
Notebook (3db) |
1 358 997 |
1 358 997 |
|
c. |
Szoftverbeszerzés (Windows, Office) |
221 615 |
221 615 |
|
d. |
Nyomtató (5db) |
689 432 |
689 432 |
|
e. |
Okostelefon (5db) |
359 999 |
359 999 |
|
f. |
Munkaállomás kialakítása (4db) |
1 492 001 |
1 492 001 |
|
3. |
BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: |
30 268 800 |
5 792 691 |
36 061 491 |
4. |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
30 268 800 |
5 792 691 |
36 061 491 |
6. melléklet12
adatok Ft-ban |
|||||
Megnevezés |
2022. évi |
2022. évi |
Változás |
2022. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1. |
Általános tartalék |
2 913 027 |
11 745 377 |
- 7 783 145 |
3 962 232 |
2. |
Céltartalék |
2 000 000 |
1 627 000 |
- |
1 627 000 |
a. |
Önként vállalt feladatok tartalék kerete |
1 000 000 |
627 000 |
627 000 |
|
b. |
A Veszprém Megyei Önkormányzat saját halottjává nyilvánítás szabályozásáról szóló 5/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet alapján az önkormányzat saját halottja temetési költségei |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
3. |
Tartalék összesen |
4 913 027 |
13 372 377 |
- 7 783 145 |
5 589 232 |
7. melléklet13
adatok Ft-ban |
|||||||
Bevételek megnevezése |
2022. évi |
2022. évi |
Kiadások megnevezése |
2022. évi |
2022. évi |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
1.1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
295 108 208 |
768 063 397 |
1.1 |
Személyi juttatások |
287 004 659 |
582 198 974 |
1.2 |
Működési bevételek |
21 256 |
152 756 |
1.2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
47 417 120 |
87 462 262 |
1.3 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
1.3 |
Dologi kiadások |
261 953 721 |
389 312 057 |
1. |
Költségvetési működési bevételek |
295 129 464 |
768 216 153 |
1.4 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 013 027 |
9 709 232 |
2.1 |
Maradvány igénybevétele működési célra |
317 051 063 |
317 051 063 |
1. |
Költségvetési működési kiadások |
601 388 527 |
1 068 682 525 |
2.2 |
Központi, irányítószervi támogatás működési célra |
251 975 598 |
260 766 668 |
||||
2. |
Működési célú finanszírozási bevételek |
569 026 661 |
577 817 731 |
2. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
262 767 598 |
271 558 668 |
3. |
Működési célú bevételek összesen: |
864 156 125 |
1 346 033 884 |
3. |
Működési célú kiadások összesen: |
864 156 125 |
1 340 241 193 |
4.1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
4.1 |
Beruházások |
30 268 800 |
36 061 491 |
||
4.2 |
Felhalmozási bevételek |
4.2 |
Felújítások |
||||
4.3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
4.3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
4. |
Költségvetési felhalmozási bevételek |
- |
- |
4. |
Költségvetési felhalmozási kiadások |
30 268 800 |
36 061 491 |
5.1 |
Maradvány igénybevétele felhalmozási célra |
30 268 800 |
30 268 800 |
||||
5.2 |
Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra |
- |
- |
||||
5. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
30 268 800 |
30 268 800 |
5. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
||
6. |
Felhalmozási célú bevételek összesen: |
30 268 800 |
30 268 800 |
6. |
Felhalmozások összesen: |
30 268 800 |
36 061 491 |
7. |
Bevételek összesen: |
894 424 925 |
1 376 302 684 |
7. |
Kiadások összesen: |
894 424 925 |
1 376 302 684 |
8. melléklet14
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
Összesen |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
|
1 |
Induló pénzkészlet |
315 402 433 |
309 090 983 |
276 391 893 |
708 266 410 |
656 579 066 |
592 089 163 |
548 322 610 |
519 895 486 |
490 539 375 |
441 984 523 |
412 656 370 |
||
2 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
21 584 000 |
36 474 800 |
31 584 008 |
492 623 739 |
22 001 400 |
23 499 450 |
21 584 000 |
21 584 000 |
21 584 000 |
21 584 000 |
21 584 000 |
32 376 000 |
768 063 397 |
3 |
Működési bevételek |
2 688 |
1 688 |
1 688 |
131 688 |
1 688 |
3 188 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
1 688 |
152 756 |
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
5 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
||||||||||||
6 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||||||||||
7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||||||||||
8 |
Finanszírozási bevételek |
365 677 830 |
21 237 967 |
21 237 967 |
29 511 817 |
21 237 967 |
21 755 181 |
21 237 967 |
21 237 967 |
21 237 967 |
21 237 967 |
21 237 967 |
21 237 967 |
608 086 531 |
9 |
Bevételek összesen |
387 264 518 |
57 714 455 |
52 823 663 |
522 267 244 |
43 241 055 |
45 257 819 |
42 823 655 |
42 823 655 |
42 823 655 |
42 823 655 |
42 823 655 |
53 615 655 |
1 376 302 684 |
10 |
Személyi juttatások |
21 547 055 |
24 427 655 |
24 427 655 |
43 648 236 |
28 595 905 |
29 095 905 |
28 895 905 |
29 927 316 |
28 895 905 |
28 895 905 |
28 895 905 |
264 945 627 |
582 198 974 |
11 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 032 811 |
4 032 814 |
4 032 814 |
2 629 756 |
6 647 042 |
4 605 684 |
4 565 684 |
4 565 684 |
5 206 713 |
4 565 684 |
4 565 684 |
38 011 892 |
87 462 262 |
12 |
Dologi kiadások |
17 132 252 |
14 252 252 |
35 649 100 |
14 253 252 |
32 654 794 |
21 502 252 |
31 890 652 |
15 519 812 |
16 639 181 |
36 478 951 |
17 252 252 |
136 087 307 |
389 312 057 |
13 |
Egyéb működési célú kiadások |
100 000 |
500 000 |
3 520 000 |
5 589 232 |
9 709 232 |
||||||||
14 |
Felhalmozási kiadások |
5 792 691 |
29 268 800 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
400 000 |
36 061 491 |
||||||
15 |
Finanszírozási kiadások |
29 149 967 |
21 313 184 |
21 313 184 |
29 361 483 |
21 237 967 |
21 755 081 |
21 237 967 |
21 237 967 |
21 237 967 |
21 237 967 |
21 237 967 |
21 237 967 |
271 558 668 |
16 |
Kiadások összesen |
71 862 085 |
64 025 905 |
85 522 753 |
90 392 727 |
94 928 399 |
109 747 722 |
86 590 208 |
71 250 779 |
72 179 766 |
91 378 507 |
72 151 808 |
466 272 025 |
1 376 302 684 |
17 |
Záró pénzkészlet |
315 402 433 |
309 090 983 |
276 391 893 |
708 266 410 |
656 579 066 |
592 089 163 |
548 322 610 |
519 895 486 |
490 539 375 |
441 984 523 |
412 656 370 |
0 |
9. melléklet15
1. A 2022. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása
A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a költségvetési működési bevételek 768 063 397 Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 577 817 731 Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A költségvetés működési bevételei tartalmazzák a megyei önkormányzat központi forrásból származó támogatását, a projektmenedzsmenti tevékenységgel összefüggő pályázati támogatásokat, továbbá a működéssel kapcsolatban közvetlenül jelentkező bevételeket. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, az államháztartáson belüli megelőlegezés címen folyósított, 2021. évben előrehozott 2022. évi állami támogatás, továbbá a 2021. évi maradvány összege jelenik meg. A maradvány tartalmazza a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal folyamatban lévő pályázatainak forrását, valamint az önkormányzati tevékenység biztonságos ellátásához szükséges azon forrást, melyet az önkormányzati költségvetési bevétel részben finanszíroz. A 30 268 800 Ft felhalmozási finanszírozási bevétel az év közben megvalósuló felhalmozási kiadások forrása, melynek teljes összege pályázati támogatás szerint kötött felhasználású. A 2021. évi maradvány biztosít forrást felhalmozási kiadásokra részben pályázati támogatás, részben saját forrás bevonásával. A központi költségvetésről szóló törvény alapján az önkormányzatot megillető működési célú támogatás terhére felmalmozási kiadások is megvalósíthatók. A bevételek és kiadások főösszege: 1 376 302 684 Ft.
2. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása
A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelenik meg. A pályázatokból származó átvett pénzeszközök előleg formájában a projekt teljes időszakára egy összegben kerülnek az Önkormányzat számlájára utalásra, azonban felhasználásuk több évre tolódik. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználása, valamint az előző évi maradványhoz kapcsolódó kötelezettség vállalások teljesítéséhez igazodik. A felhalmozási kiadások teljesítése a pályázatból kapott támogatás ütemezéséhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.
10. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||
Sor-szám |
Megnevezés |
2022. év |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető fizetési kötelezettség |
||
2023. év |
2024. év |
2025. év |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
1 |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből, vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
Bírság-, pótlék-, díjbevétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
Saját bevételek (1+…+6) |
- |
- |
- |
- |
8 |
Saját bevételek (7) 50 %-a |
- |
- |
- |
- |
9 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (10+…+16) |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 |
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (18+…+24) |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
Hitelviszonyt megtestesítő érékpapír |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
Adott váltó |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 |
Pénzügyi lízing |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 |
Halasztott fizetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 |
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
Fizetési kötelezettség összesen (9+17) |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (8-25) |
- |
- |
- |
- |
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 19/2022. (II.10.) MÖK határozata alapján a 2022-2023-2024-2025. években a Veszprém Megyei Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletre, önkormányzati garanciára, önkormányzati kezességre irányuló kötelezettséget nem vállal. |
11. melléklet16
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2022. előtt |
2022. évi |
2022. után |
|||||||
1. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
62 373 334 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
62 373 334 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
56 296 934 |
6 076 400 |
||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
100 000 000 |
62 373 334 |
100 000 000 |
56 296 934 |
6 076 400 |
||||
2. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
24 341 642 |
24 341 642 |
24 341 642 |
24 292 902 |
48 740 |
||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 687 946 |
4 687 946 |
4 687 946 |
4 139 286 |
548 660 |
||||
9. |
Dologi kiadások |
29 633 145 |
29 633 145 |
29 633 145 |
28 931 543 |
701 602 |
||||
10. |
Beruházások |
1 499 267 |
1 499 267 |
1 499 267 |
1 499 267 |
|||||
11. |
Kiadások összesen: |
60 162 000 |
60 162 000 |
60 162 000 |
58 862 998 |
1 299 002 |
||||
3. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 993 500 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
4 250 000 |
4 306 049 |
4 076 270 |
4 109 120 |
173 730 |
196 929 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
743 500 |
687 451 |
651 842 |
656 936 |
91 658 |
30 515 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
4 993 500 |
4 993 500 |
4 728 112 |
4 766 056 |
265 388 |
227 444 |
|||
4. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
3 829 787 |
3 829 787 |
3 706 708 |
3 706 708 |
123 079 |
123 079 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
670 213 |
670 213 |
595 725 |
595 725 |
74 488 |
74 488 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
4 500 000 |
4 500 000 |
4 302 433 |
4 302 433 |
197 567 |
197 567 |
|||
5. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 960 000 |
1 960 000 |
1 656 320 |
1 635 492 |
303 680 |
357 547 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
340 000 |
340 000 |
261 258 |
258 046 |
78 742 |
48 915 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 917 578 |
1 893 538 |
382 422 |
406 462 |
|||
6. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 820 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
2 400 000 |
2 456 723 |
1 720 368 |
1 777 091 |
679 632 |
679 632 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
420 000 |
363 277 |
301 064 |
217 758 |
118 936 |
145 519 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
2 820 000 |
2 820 000 |
2 021 432 |
1 994 849 |
798 568 |
825 151 |
|||
7. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 995 900 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 077 900 |
1 077 900 |
538 950 |
788 832 |
538 950 |
289 068 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
167 100 |
167 100 |
83 550 |
122 274 |
83 550 |
44 826 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
3 750 900 |
3 750 900 |
3 750 900 |
3 095 882 |
655 018 |
||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
4 995 900 |
4 995 900 |
4 373 400 |
4 006 988 |
622 500 |
988 912 |
|||
8. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
125 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
125 000 |
125 000 |
41 500 |
71 882 |
83 500 |
53 118 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
125 000 |
125 000 |
41 500 |
71 882 |
83 500 |
53 118 |
|||
9. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
82 936 410 |
82 936 410 |
82 936 410 |
82 936 410 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
82 936 410 |
82 936 410 |
82 936 410 |
82 936 410 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
82 936 410 |
82 936 410 |
71 755 |
71 755 |
82 864 655 |
82 864 655 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
82 936 410 |
82 936 410 |
71 755 |
71 755 |
82 864 655 |
82 864 655 |
|||
10. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
43 369 910 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
43 369 910 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
2 706 882 |
43 369 910 |
40 663 028 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
58 354 710 |
43 369 910 |
58 354 710 |
2 706 882 |
43 369 910 |
40 663 028 |
|||
11. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
24 375 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
24 375 000 |
24 375 000 |
12 291 500 |
71 755 |
12 083 500 |
24 303 245 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
24 375 000 |
24 375 000 |
12 291 500 |
71 755 |
12 083 500 |
24 303 245 |
|||
12. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
10 000 006 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
4 108 480 |
4 108 480 |
505 054 |
505 054 |
2 667 576 |
2 667 576 |
935 850 |
935 850 |
|
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
636 816 |
636 816 |
78 283 |
78 283 |
413 472 |
413 472 |
145 061 |
145 061 |
|
9. |
Dologi kiadások |
5 254 710 |
5 254 710 |
5 171 882 |
5 171 882 |
82 828 |
82 828 |
|||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
10 000 006 |
10 000 006 |
583 337 |
583 337 |
8 252 930 |
8 252 930 |
1 163 739 |
1 163 739 |
|
13. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
111 275 800 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
|||||||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||||||||
9. |
Dologi kiadások |
111 275 800 |
111 275 800 |
3 810 000 |
3 810 000 |
24 337 000 |
24 337 000 |
83 128 800 |
83 128 800 |
|
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
111 275 800 |
111 275 800 |
3 810 000 |
3 810 000 |
24 337 000 |
24 337 000 |
83 128 800 |
83 128 800 |
|
14. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
3 247 300 |
3 247 300 |
3 247 300 |
3 247 300 |
|||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
502 700 |
502 700 |
502 700 |
502 700 |
|||||
9. |
Dologi kiadások |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
6 250 000 |
|||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||||
15. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 835 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 835 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 623 900 |
1 623 900 |
1 623 900 |
1 623 900 |
|||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
211 100 |
211 100 |
211 100 |
211 100 |
|||||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 835 000 |
1 835 000 |
12. melléklet17
adatok Ft-ban |
||||||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
||
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||||||||
Eredeti |
Módosított |
Évenkénti üteme |
||||||||
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
Eredeti |
Módosított |
|||||
Összes bevétel, |
2022. előtt |
2022. évi |
2022. után |
|||||||
1. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
96 250 000 |
139 849 937 |
96 250 000 |
139 849 937 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
96 250 000 |
139 849 937 |
96 250 000 |
139 849 937 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
65 536 884 |
105 989 300 |
65 536 884 |
95 195 487 |
10 793 813 |
||||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
17 269 770 |
19 172 826 |
17 269 770 |
17 725 715 |
1 447 111 |
||||
9. |
Dologi kiadások |
7 519 686 |
4 584 447 |
7 519 686 |
3 958 475 |
625 972 |
||||
10. |
Beruházások |
5 923 660 |
10 103 364 |
5 923 660 |
10 103 364 |
|||||
11. |
Kiadások összesen: |
96 250 000 |
139 849 937 |
96 250 000 |
126 983 041 |
12 866 896 |
||||
2. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
24 875 000 |
24 875 000 |
24 875 000 |
24 875 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
24 875 000 |
24 875 000 |
24 875 000 |
24 875 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
21 536 797 |
21 536 797 |
19 249 579 |
19 220 386 |
2 287 218 |
2 316 411 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 338 203 |
3 338 203 |
2 983 681 |
2 979 190 |
354 522 |
359 013 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
24 875 000 |
24 875 000 |
22 233 260 |
22 199 576 |
2 641 740 |
2 675 424 |
|||
3. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
2 063 590 |
2 063 590 |
2 063 590 |
2 063 590 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
2 063 590 |
2 063 590 |
2 063 590 |
2 063 590 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
1 786 658 |
1 786 658 |
815 631 |
815 631 |
971 027 |
971 027 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
276 932 |
276 932 |
126 425 |
126 425 |
150 507 |
150 507 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
2 063 590 |
2 063 590 |
942 056 |
942 056 |
1 121 534 |
1 121 534 |
|||
4. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
11 645 290 |
26 630 090 |
11 645 290 |
26 630 090 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
11 645 290 |
26 630 090 |
11 645 290 |
26 630 090 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
10 082 503 |
23 065 242 |
5 930 883 |
4 137 739 |
4 151 620 |
19 296 189 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 562 787 |
3 564 848 |
919 287 |
641 354 |
643 500 |
2 554 808 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
11 645 290 |
26 630 090 |
6 850 170 |
4 779 093 |
4 795 120 |
21 850 997 |
|||
5. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
625 000 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
541 125 |
541 125 |
341 169 |
235 530 |
199 956 |
305 595 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
83 875 |
83 875 |
52 881 |
36 510 |
30 994 |
47 365 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
|||||||||
10. |
Beruházások |
|||||||||
11. |
Kiadások összesen: |
625 000 |
625 000 |
394 050 |
272 040 |
230 950 |
352 960 |
|||
6. |
||||||||||
Bevételek |
||||||||||
1. |
Saját erő |
|||||||||
2. |
EU-s forrás |
325 193 623 |
325 193 623 |
325 193 623 |
325 193 623 |
|||||
3. |
Társfinanszírozás |
|||||||||
4. |
Hitel |
|||||||||
5. |
Egyéb forrás |
|||||||||
6. |
Források összesen: |
325 193 623 |
325 193 623 |
325 193 623 |
325 193 623 |
|||||
Kiadások, költségek |
||||||||||
7. |
Személyi juttatások |
263 704 900 |
263 704 900 |
26 370 490 |
26 370 490 |
237 334 410 |
237 334 410 |
|||
8. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 926 640 |
36 926 640 |
3 692 664 |
3 692 664 |
33 233 976 |
33 233 976 |
|||
9. |
Dologi kiadások |
18 769 392 |
18 769 392 |
5 378 045 |
5 378 045 |
13 391 347 |
13 391 347 |
|||
10. |
Beruházások |
5 792 691 |
5 792 691 |
5 792 691 |
5 792 691 |
|||||
11. |
Kiadások összesen: |
325 193 623 |
325 193 623 |
41 233 890 |
41 233 890 |
283 959 733 |
283 959 733 |
13. melléklet18
adatok Ft-ban |
|||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Éves hatása a további években |
|||||
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I. |
Működési kapacitás növekedés miatti és egyéb többletkiadások |
||||||
1 |
„Veszprém megye keleti kincseinek őrzői” TOP-5.3.2-17-VE1-2021-00003 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében) |
8 252 930 |
1 163 739 |
||||
2 |
"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" |
24 337 000 |
10 003 000 |
10 993 600 |
34 290 000 |
21 818 600 |
9 833 600 |
3 |
"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" |
34 966 143 |
63 474 144 |
63 474 144 |
63 474 144 |
63 474 144 |
30 538 213 |
4. |
„Szápár Község Önkormányzata „EGÉSZSÉGHÁZ” és könyvtár épületének energetikai korszerűsítése” TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VE1-2022-00025 azonosítószámú pályázat (Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében) |
458750 |
1 376 250 |
||||
Összesen: |
68 014 823 |
76 017 133 |
74 467 744 |
97 764 144 |
85 292 744 |
40 371 813 |
|
II. |
Felhalmozási kiadással összefüggő többletkiadások |
5 792 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
"Veszprém megyei foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködés- Plusz" |
5 792 691 |
||||||
Összesen: |
5 792 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
III. |
Mindösszesen: |
73 807 514 |
76 017 133 |
74 467 744 |
97 764 144 |
85 292 744 |
40 371 813 |
A 2. § (1) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (4) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (4) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (5) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (6) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (6) bekezdése a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. § (1a) bekezdését a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 5/2022. (V. 2.) önkormányzati rendelete 4. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/2022. (VI. 23.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.