Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 30Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelete
Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] Vezseny Községi Önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, amely tartalmazza az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatait. Vezseny Községi Önkormányzat ebből finanszírozza és látja el a törvényben előírt kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:
1. Az önkormányzat összesített 2025. évi költségvetése
1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését: 138.,294.423 Ft költségvetési bevétellel, 201.351.909 Ft költségvetési kiadással, 63.057.486 Ft költségvetési egyenleggel, melyből 694.921 Ft működési többlet, 694.921 Ft felhalmozási hiány, 82.135.616 Ft finanszírozási bevétellel, 19.078.130 Ft finanszírozási kiadással állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg.
(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2., 3., 4. mellékletek szerint állapítja meg.
(4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és a 6. melléklet részletezi.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében az előző év költségvetési maradványának 64.082.643, - Ft összegű igénybevételét rendeli el.
2. A költségvetés részletezése
3. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:
a) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. melléklet részletezi.
b) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
c) Az Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet részletezi.
d) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
e) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. melléklet szerint részletezi.
f) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
g) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, költségvetési szervenkénti megoszlását és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. - 20. mellékletek szerint határozza meg.
h) Tájékoztató a 2023.évi tény, 2024. évi várható és a 2025. évi terv adatokról a 21. melléklet szerint.
i) A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 22. melléklet tartalmazza.
j) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 23. melléklet részletezi.
k) Előirányzat-felhasználási tervet a 24. melléklet szerint határozza meg.
l) Az általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulását jogcímenként a 25. melléklet tartalmazza.
m) A céljelleggel adott támogatásokat a 26. melléklet részletezi.
n) A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételeit és kiadásait a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
o) Az Önkormányzat a kiadások között 18.383.271 Ft általános tartalékot állapít meg.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
4. § (1) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(3) Az államháztartás információs rendszere keretében a mindenkor érvényes jogszabályokban előírt módon és időben költségvetési tájékoztatást kell készíteni, és a központi adatszolgáltató rendszerben adatot kell szolgáltatni.
(4) Az önkormányzatnál és költségvetési szervénél foglalkoztatottak részére bankszámla költségtérítés címen havi 1.000, - Ft juttatást állapít meg, mely egyösszegben november hónapban kerülhet kifizetésre.
(5) Az önkormányzat 2025. január 1-től a Közös Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot változatlanul 46.380, - Ft-ban állapítja meg.
(6) A beiskolázási támogatás összege 2025. évben gyermekenként 20.000, - Ft.
4. Az előirányzatok módosítása
5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 1.500.000, - Ft összeghatárig – mely esetenként 500.000, - Ft összeget nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.
(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.
(6) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
5. Záró rendelkezés
6. § Ez a rendelet 2025. február 19-én lép hatályba.
7. § E rendeletet 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez2
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||
|
4. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. ÉVI |
|||
|
Eredeti |
4.sz. módosítás |
Összes |
Módosított |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
57 950 466 |
46 045 506 |
985 744 |
2 168 132 |
48 213 638 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 006 585 |
14 585 585 |
2 963 938 |
17 549 523 |
|
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 262 776 |
23 204 614 |
1 122 650 |
63 288 |
23 267 902 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 597 000 |
||||
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 652 280 |
4 137 345 |
-136 936 |
439 827 |
4 577 172 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 726 625 |
2 270 000 |
30 |
549 041 |
2 819 041 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 705 200 |
1 847 962 |
-1 847 962 |
||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 092 141 |
424 200 |
4 228 959 |
4 653 159 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 092 141 |
424 200 |
4 228 959 |
4 653 159 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
28 826 012 |
10 088 930 |
10 088 930 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
28 826 012 |
10 088 930 |
10 088 930 |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
28 826 012 |
9 277 |
9 277 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
76 668 852 |
31 449 616 |
8 414 650 |
39 864 266 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
63 600 |
21 000 |
21 000 |
||
|
4.2. |
Kommunális adó |
2 038 325 |
1 110 015 |
757 000 |
1 867 015 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
73 643 746 |
27 185 346 |
7 657 650 |
34 842 996 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
5 580 |
158 200 |
158 200 |
||
|
4.5. |
Késedelmi pótlék |
772 601 |
2 885 019 |
2 885 019 |
||
|
4.6. |
Bírság |
110 000 |
90 036 |
90 036 |
||
|
4.7. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
35 000 |
||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 566 980 |
13 484 134 |
751 681 |
14 235 815 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
787 640 |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 245 517 |
5 700 669 |
5 700 669 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 207 547 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
236 220 |
283 465 |
283 465 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
837 636 |
800 000 |
800 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 796 692 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
327 768 |
233 565 |
233 565 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
31 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
127 929 |
518 116 |
518 116 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 900 000 |
20 200 000 |
314 961 |
20 514 961 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 900 000 |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
314 961 |
314 961 |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
723 654 |
723 654 |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
723 654 |
723 654 |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
195 004 451 |
112 327 110 |
985 744 |
25 967 313 |
138 294 423 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
6 300 550 |
64 082 643 |
537 491 |
64 620 134 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 300 550 |
64 082 643 |
537 491 |
64 620 134 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 562 648 |
1 804 502 |
17 515 482 |
17 515 482 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 562 648 |
1 804 502 |
17 515 482 |
17 515 482 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
7 863 198 |
64 082 643 |
1 804 502 |
18 052 973 |
82 135 616 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
202 867 649 |
176 409 753 |
2 790 246 |
44 020 286 |
220 430 039 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
2025. ÉVI |
|||
|
Eredeti |
4. sz. módosítás |
Összes |
Módosított |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
104 999 255 |
152 647 105 |
985 744 |
14 868 501 |
167 515 606 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
35 037 560 |
39 310 360 |
-43 970 |
7 987 110 |
47 297 470 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 667 211 |
4 264 615 |
333 000 |
940 866 |
5 205 481 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
38 623 713 |
41 956 185 |
-1 496 936 |
8 337 525 |
50 293 710 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 681 000 |
5 600 000 |
1 071 000 |
1 071 000 |
6 671 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 989 771 |
43 132 674 |
13 608 260 |
56 740 934 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 559 245 |
6 000 000 |
668 373 |
6 668 373 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
23 710 311 |
11 481 105 |
35 191 416 |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 668 856 |
13 362 363 |
1 458 782 |
14 821 145 |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 761 670 |
60 000 |
60 000 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
18 383 271 |
1 122 650 |
-17 076 260 |
1 307 011 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
18 383 271 |
1 122 650 |
-17 076 260 |
1 307 011 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
31 400 419 |
22 200 000 |
11 636 303 |
33 836 303 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
1 556 650 |
21 756 650 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
31 400 419 |
2 000 000 |
10 079 653 |
12 079 653 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
31 400 419 |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
136 399 674 |
174 847 105 |
985 744 |
26 504 804 |
201 351 909 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 847 841 |
1 562 648 |
1 804 502 |
17 515 482 |
19 078 130 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 847 841 |
1 562 648 |
1 804 502 |
17 515 482 |
19 078 130 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 847 841 |
1 562 648 |
1 804 502 |
17 515 482 |
19 078 130 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
138 247 515 |
176 409 753 |
2 790 246 |
44 020 286 |
220 430 039 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - |
58 604 777 |
-62 519 995 |
-537 491 |
-63 057 486 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - |
6 015 357 |
62 519 995 |
537 491 |
63 057 486 |
|
2. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez3
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||
|
4. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL |
||||||
|
BEVÉTELEK, KIADÁSOK KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE |
||||||
|
B E V É T E L E K |
||||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2024. évi |
2025. ÉVI |
|||
|
Eredeti |
4.sz. |
Összes |
Módosított |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
57 950 466 |
46 045 506 |
985 744 |
2 168 132 |
48 213 638 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 006 585 |
14 585 585 |
2 963 938 |
17 549 523 |
|
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 262 776 |
23 204 614 |
1 122 650 |
63 288 |
23 267 902 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 597 000 |
||||
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 652 280 |
4 137 345 |
-136 936 |
439 827 |
4 577 172 |
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 726 625 |
2 270 000 |
30 |
549 041 |
2 819 041 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 705 200 |
1 847 962 |
-1 847 962 |
||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 092 141 |
424 200 |
4 228 959 |
4 653 159 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 092 141 |
424 200 |
4 228 959 |
4 653 159 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
28 826 012 |
10 088 930 |
10 088 930 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
28 826 012 |
10 088 930 |
10 088 930 |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
28 826 012 |
9 277 |
9 277 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
76 668 852 |
31 449 616 |
8 414 650 |
39 864 266 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
63 600 |
21 000 |
21 000 |
||
|
4.2. |
Kommunális adó |
2 038 325 |
1 110 015 |
757 000 |
1 867 015 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
73 643 746 |
27 185 346 |
7 657 650 |
34 842 996 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
5 580 |
158 200 |
158 200 |
||
|
4.5. |
Késedelmi pótlék |
772 601 |
2 885 019 |
2 885 019 |
||
|
4.6. |
Bírság |
110 000 |
90 036 |
90 036 |
||
|
4.7. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
35 000 |
||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 566 980 |
13 484 134 |
751 681 |
14 235 815 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
787 640 |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 245 517 |
5 700 669 |
5 700 669 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 207 547 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
236 220 |
283 465 |
283 465 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
837 636 |
800 000 |
800 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 796 692 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
327 768 |
233 565 |
233 565 |
||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
31 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
127 929 |
518 116 |
518 116 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 900 000 |
20 200 000 |
314 961 |
20 514 961 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 900 000 |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
314 961 |
314 961 |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
723 654 |
723 654 |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
723 654 |
723 654 |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
195 004 451 |
112 327 110 |
985 744 |
25 967 313 |
138 294 423 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
6 300 550 |
64 082 643 |
537 491 |
64 620 134 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 300 550 |
64 082 643 |
537 491 |
64 620 134 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 562 648 |
1 804 502 |
17 515 482 |
17 515 482 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 562 648 |
1 804 502 |
17 515 482 |
17 515 482 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
7 863 198 |
64 082 643 |
1 804 502 |
18 052 973 |
82 135 616 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
202 867 649 |
176 409 753 |
2 790 246 |
44 020 286 |
220 430 039 |
|
K I A D Á S O K |
||||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2024. évi |
2025. ÉVI |
|||
|
Eredeti |
4. sz. |
Összes |
Módosított |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
104 999 255 |
152 647 105 |
985 744 |
14 868 501 |
167 515 606 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
35 037 560 |
39 310 360 |
-43 970 |
7 987 110 |
47 297 470 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 667 211 |
4 264 615 |
333 000 |
940 866 |
5 205 481 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
38 623 713 |
41 956 185 |
-1 496 936 |
8 337 525 |
50 293 710 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 681 000 |
5 600 000 |
1 071 000 |
1 071 000 |
6 671 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 989 771 |
43 132 674 |
13 608 260 |
56 740 934 |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 559 245 |
6 000 000 |
668 373 |
6 668 373 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
23 710 311 |
11 481 105 |
35 191 416 |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 668 856 |
13 362 363 |
1 458 782 |
14 821 145 |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 761 670 |
60 000 |
60 000 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
18 383 271 |
1 122 650 |
-17 076 260 |
1 307 011 |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
18 383 271 |
1 122 650 |
-17 076 260 |
1 307 011 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
31 400 419 |
22 200 000 |
11 636 303 |
33 836 303 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
1 556 650 |
21 756 650 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
31 400 419 |
2 000 000 |
10 079 653 |
12 079 653 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
31 400 419 |
||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
136 399 674 |
174 847 105 |
985 744 |
26 504 804 |
201 351 909 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
1 847 841 |
1 562 648 |
1 804 502 |
17 515 482 |
19 078 130 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 847 841 |
1 562 648 |
1 804 502 |
17 515 482 |
19 078 130 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
1 847 841 |
1 562 648 |
1 804 502 |
17 515 482 |
19 078 130 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
138 247 515 |
176 409 753 |
2 790 246 |
44 020 286 |
220 430 039 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
58 604 777 |
-62 519 995 |
-537 491 |
-63 057 486 |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
6 015 357 |
62 519 995 |
537 491 |
63 057 486 |
|
3. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
|
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1,4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1,5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1,6 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
4.1. |
Építmáényadó |
|
|
4.2. |
Kommunális adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
|
|
4.7. |
Bírság |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
|
4. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |
||
|
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE |
||
|
B E V É T E L E K |
||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|
|
1,4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1,5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1,6 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
|
|
4.1. |
Építmáényadó |
|
|
4.2. |
Kommunális adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
|
|
4.7. |
Bírság |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
|
K I A D Á S O K |
||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
Sor- |
Kiadási jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||
|
3. sz. táblázat |
Forintban |
|
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) |
|
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |
|
5. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez4
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||||
|
Forintban |
||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi eredeti |
4. sz. módosítás |
Összes |
Módosított |
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi eredeti |
4. sz. |
Összes |
Módosított |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
57 950 466 |
46 045 506 |
985 744 |
2 168 132 |
48 213 638 |
Személyi juttatások |
35 037 560 |
39 310 360 |
-43 970 |
7 987 110 |
47 297 470 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 092 141 |
424 200 |
4 228 959 |
4 653 159 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális |
3 667 211 |
4 264 615 |
333 000 |
940 866 |
5 205 481 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
38 623 713 |
41 956 185 |
-1 496 936 |
8 337 525 |
50 293 710 |
|||||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
76 668 852 |
31 449 616 |
8 414 650 |
39 864 266 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 681 000 |
5 600 000 |
1 071 000 |
1 071 000 |
6 671 000 |
|
|
5. |
Működési bevételek |
14 566 980 |
13 484 134 |
751 681 |
14 235 815 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 989 771 |
43 132 674 |
13 608 260 |
56 740 934 |
||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Tartalékok |
18 383 271 |
1 122 650 |
-17 076 260 |
1 307 011 |
||||||
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||||||
|
8. |
||||||||||||
|
9. |
||||||||||||
|
10. |
||||||||||||
|
11. |
||||||||||||
|
12. |
||||||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen |
153 278 439 |
91 403 456 |
985 744 |
15 563 422 |
106 966 878 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
104 999 255 |
152 647 105 |
985 744 |
14 868 501 |
167 515 606 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
2 996 294 |
62 806 297 |
62 806 297 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||||||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
2 996 294 |
62 806 297 |
62 806 297 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|||||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
18. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
1 562 648 |
1 804 502 |
17 515 482 |
17 515 482 |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
||||||||||
|
21. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
1 562 648 |
1 804 502 |
17 515 482 |
17 515 482 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
1 847 841 |
1 562 648 |
1 804 502 |
17 515 482 |
19 078 130 |
|||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen |
4 558 942 |
62 806 297 |
1 804 502 |
17 515 482 |
80 321 779 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen |
1 847 841 |
1 562 648 |
1 804 502 |
17 515 482 |
19 078 130 |
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
157 837 381 |
154 209 753 |
2 790 246 |
33 078 904 |
187 288 657 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
106 847 096 |
154 209 753 |
2 790 246 |
32 383 983 |
186 593 736 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
- |
61 243 649 |
- |
- |
60 548 728 |
Költségvetési többlet: |
48 279 184 |
- |
- |
694 921 |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
- |
- |
- |
Bruttó többlet: |
50 990 285 |
- |
- |
694 921 |
694 921 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez5
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||||||||||
|
Forintban |
||||||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi eredeti |
3. sz. módostás |
Összes |
Módosított |
Megnevezés |
2024. évi |
2025. évi eredeti |
3. sz. módosítás |
Összes |
Módosított |
|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
28 826 012 |
10 088 930 |
10 088 930 |
Beruházások |
20 200 000 |
1 556 650 |
21 756 650 |
||||
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
28 826 012 |
9 277 |
9 277 |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
12 900 000 |
20 200 000 |
314 961 |
314 961 |
20 514 961 |
Felújítások |
31 400 419 |
2 000 000 |
-1 650 000 |
10 079 653 |
12 079 653 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
723 654 |
723 654 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
31 400 419 |
|||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||
|
7. |
||||||||||||
|
8. |
||||||||||||
|
9. |
||||||||||||
|
10. |
||||||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
20 923 654 |
314 961 |
10 403 891 |
31 327 545 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
31 400 419 |
22 200 000 |
-1 650 000 |
11 636 303 |
33 836 303 |
|
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
3 304 256 |
1 276 346 |
537 491 |
1 813 837 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
3 304 256 |
1 276 346 |
537 491 |
1 813 837 |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésae |
||||||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
3 304 256 |
1 276 346 |
537 491 |
1 813 837 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
45 030 268 |
22 200 000 |
314 961 |
10 941 382 |
33 141 382 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
31 400 419 |
22 200 000 |
-1 650 000 |
11 636 303 |
33 836 303 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
1 276 346 |
- |
1 232 412 |
2 508 758 |
Költségvetési többlet: |
10 325 593 |
- |
1 964 961 |
- |
- |
|
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
- |
694 921 |
694 921 |
Bruttó többlet: |
13 629 849 |
- |
1 964 961 |
- |
- |
|
7. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Vezseny Községi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||||
|
Sorszám |
MEGNEVEZÉS |
Évek |
Összesen |
||
|
2026. |
2027. |
2028. |
|||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1. |
- |
||||
|
2. |
NEMLEGES |
- |
|||
|
3. |
- |
||||
|
4. |
- |
||||
|
5. |
- |
||||
|
6. |
ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG |
- |
- |
- |
- |
8. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Vezseny Községi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Sorszám |
Bevételi jogcímek |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
|
|
1. |
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel |
28 316 361 |
|
2. |
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
|
|
3. |
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
|
|
4. |
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
20 200 000 |
|
5. |
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
3 133 255 |
|
6. |
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |
51 649 616 |
|
|
*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján. |
||
9. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Vezseny Községi Önkormányzat 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Sor-szám |
Fejlesztési cél leírása |
Fejlesztés várható kiadása |
|
A |
B |
|
|
1. |
||
|
2. |
NEMLEGES |
|
|
3. |
||
|
4. |
ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE* |
- |
|
* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek. |
||
10. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez6
|
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||
|
Beruházás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési |
Felhasználás 2024. december 31-ig |
2025. évi eredeti |
Előirányzat módosítás összesen |
Módosított előirányzat 2025. |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Üzletrész átruházásból eredő részesedés (Duna Aszfalt Kft.) |
20 200 000 |
2004 |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
Ingatlan vásárlás |
1 000 000 |
2025 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzés (hulladékgyűjtő edények) |
556 650 |
2025 |
556 650 |
556 650 |
||
|
ÖSSZESEN: |
21 756 650 |
21 200 000 |
556 650 |
21 756 650 |
||
11. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez7
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
||||||
|
Forintban |
||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás |
2025. évi előirányzat |
Előirányzat módosítás összesen |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G=(E+F) |
|
Viziközmű rendszer felújításai bérleti díj terhére |
2 000 000 |
2025 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
Útfelújítás- MFP keretében Széchenyi utca felújítása |
10 079 653 |
2025-2026 |
10 079 653 |
10 079 653 |
||
|
ÖSSZESEN: |
12 079 653 |
2 000 000 |
12 079 653 |
|||
12. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||
|
Támogatott neve |
Előirányzat |
|||
|
NEMLEGES |
||||
|
Összesen: |
||||
|
Európai uniós támogatással megvalósuló projektek |
||||
|
bevételei, kiadásai, hozzájárulások |
||||
|
EU-s projekt neve, azonosítója:* |
"Külterületi helyi közutak fejlesztése" VP6-7.2.1.1-21 |
|||
|
Forintban |
||||
|
Források |
Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások |
|||
|
Összes tervezett |
Évenkénti ütemezés |
|||
|
2025. előtt tervezett forrás, kiadás |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. év utáni tervezett forrás, kiadás |
||
|
A |
B=(C+D+E) |
C |
D |
E |
|
Saját erő |
||||
|
- saját erőből központi támogatás |
||||
|
EU-s forrás |
||||
|
Társfinanszírozás |
||||
|
Hitel |
||||
|
Egyéb forrás |
||||
|
Források összesen: |
||||
|
Személyi jellegű |
||||
|
Beruházások, beszerzések |
||||
|
Szolgáltatások igénybe vétele |
||||
|
Adminisztratív költségek |
||||
|
Kiadások összesen: |
||||
13. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez8
|
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
||||
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
|
2025. évi |
Forintban |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024 évi tényadat |
Eredeti |
4. sz. módosítás |
Összes |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
57 950 466 |
46 045 506 |
985 744 |
2 168 132 |
48 213 638 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 006 585 |
14 585 585 |
2 963 938 |
17 549 523 |
|
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 262 776 |
23 204 614 |
1 122 650 |
63 288 |
23 267 902 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 249 280 |
||||
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 137 345 |
-136 936 |
439 827 |
4 577 172 |
|
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 726 625 |
2 270 000 |
30 |
549 041 |
2 819 041 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 705 200 |
1 847 962 |
-1 847 962 |
||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 092 141 |
424 200 |
4 228 959 |
4 653 159 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 092 141 |
424 200 |
4 228 959 |
4 653 159 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
28 826 012 |
10 088 930 |
10 088 930 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
28 826 012 |
10 088 930 |
10 088 930 |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
28 826 012 |
9 277 |
9 277 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
76 668 852 |
31 449 616 |
8 414 650 |
39 864 266 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
63 600 |
21 000 |
21 000 |
||
|
4.2. |
Kommunális adó |
2 038 325 |
1 110 015 |
757 000 |
1 867 015 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
73 643 746 |
27 185 346 |
7 657 650 |
34 842 996 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
5 580 |
158 200 |
158 200 |
||
|
4.5. |
Késedelmi pótlék |
772 601 |
2 885 019 |
2 885 019 |
||
|
4.6. |
Bírság |
110 000 |
90 036 |
90 036 |
||
|
4.7. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
35 000 |
||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 238 980 |
13 484 134 |
297 681 |
13 781 815 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
787 640 |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 245 517 |
5 700 669 |
5 700 669 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 207 547 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
236 220 |
283 465 |
283 465 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
837 636 |
800 000 |
800 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 796 692 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
31 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
127 697 |
297 681 |
297 681 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 900 000 |
20 200 000 |
314 961 |
20 514 961 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 900 000 |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
314 961 |
314 961 |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
723 654 |
723 654 |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
723 654 |
723 654 |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
194 676 451 |
112 327 110 |
985 744 |
25 513 313 |
137 840 423 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
6 246 903 |
64 082 643 |
443 056 |
64 525 699 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 246 903 |
64 082 643 |
443 056 |
64 525 699 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 562 648 |
1 804 502 |
17 515 482 |
17 515 482 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 562 648 |
1 804 502 |
17 515 482 |
17 515 482 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
7 809 551 |
64 082 643 |
1 804 502 |
17 958 538 |
82 041 181 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
202 486 002 |
176 409 753 |
2 790 246 |
43 471 851 |
219 881 604 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
81 041 263 |
125 428 065 |
985 744 |
10 620 935 |
136 049 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
16 837 853 |
18 556 320 |
-349 970 |
5 229 810 |
23 786 130 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 325 900 |
1 549 615 |
350 000 |
634 166 |
2 183 781 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
35 206 739 |
38 206 185 |
-1 207 936 |
7 153 959 |
45 360 144 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 681 000 |
5 600 000 |
1 071 000 |
1 071 000 |
6 671 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 989 771 |
43 132 674 |
13 608 260 |
56 740 934 |
|
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 559 246 |
6 000 000 |
668 373 |
6 668 373 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
23 710 311 |
11 481 105 |
35 191 416 |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 668 856 |
13 362 363 |
1 458 782 |
14 821 145 |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 761 670 |
60 000 |
60 000 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
18 383 271 |
1 122 650 |
-17 076 260 |
1 307 011 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
18 383 271 |
1 122 650 |
-17 076 260 |
1 307 011 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
31 400 419 |
22 200 000 |
11 636 303 |
33 836 303 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
1 556 650 |
21 756 650 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
31 400 419 |
2 000 000 |
10 079 653 |
12 079 653 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
112 441 682 |
147 628 065 |
985 744 |
22 257 238 |
169 885 303 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
25 518 621 |
28 781 688 |
1 804 502 |
21 214 613 |
49 996 301 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 847 841 |
1 562 648 |
1 804 502 |
17 515 482 |
19 078 130 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
23 670 780 |
27 219 040 |
3 699 131 |
30 918 171 |
|
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
25 518 621 |
28 781 688 |
1 804 502 |
21 214 613 |
49 996 301 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
137 960 303 |
176 409 753 |
2 790 246 |
43 471 851 |
219 881 604 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
1 |
1 |
1 |
|||
14. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez9
|
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
||||
|
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
02 |
||||
|
2025. évi |
Forintban |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024 évi tényadat |
Eredeti |
4. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
57 950 466 |
46 045 506 |
985 744 |
2 168 132 |
48 213 638 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 006 585 |
14 585 585 |
2 963 938 |
17 549 523 |
|
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
21 262 776 |
23 204 614 |
1 122 650 |
63 288 |
23 267 902 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 249 280 |
||||
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 137 345 |
-136 936 |
439 827 |
4 577 172 |
|
|
1.5. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 726 625 |
2 270 000 |
30 |
549 041 |
2 819 041 |
|
1.6. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
4 705 200 |
1 847 962 |
-1 847 962 |
||
|
1.7. |
Elszámolásból származó bevételek |
|||||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
4 092 141 |
424 200 |
4 228 959 |
4 653 159 |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
4 092 141 |
424 200 |
4 228 959 |
4 653 159 |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
28 826 012 |
10 088 930 |
10 088 930 |
||
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
28 826 012 |
10 088 930 |
10 088 930 |
||
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
28 826 012 |
9 277 |
9 277 |
||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.) |
76 668 852 |
31 449 616 |
8 414 650 |
39 864 266 |
|
|
4.1. |
Építményadó |
63 600 |
21 000 |
21 000 |
||
|
4.2. |
Kommunális adó |
2 038 325 |
1 110 015 |
757 000 |
1 867 015 |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
73 643 746 |
27 185 346 |
7 657 650 |
34 842 996 |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
5 580 |
158 200 |
158 200 |
||
|
4.5. |
Késedelmi pótlék |
772 601 |
2 885 019 |
2 885 019 |
||
|
4.6. |
Bírság |
110 000 |
90 036 |
90 036 |
||
|
4.7. |
Igazgatási szolgáltatási díj |
35 000 |
||||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
14 238 980 |
13 484 134 |
297 681 |
13 781 815 |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
787 640 |
||||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
6 245 517 |
5 700 669 |
5 700 669 |
||
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
3 207 547 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
236 220 |
283 465 |
283 465 |
||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
837 636 |
800 000 |
800 000 |
||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 796 692 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
31 |
||||
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
127 697 |
297 681 |
297 681 |
||
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 900 000 |
20 200 000 |
314 961 |
20 514 961 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 900 000 |
20 200 000 |
20 200 000 |
||
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
314 961 |
314 961 |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
723 654 |
723 654 |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
723 654 |
723 654 |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
194 676 451 |
112 327 110 |
985 744 |
25 513 313 |
137 840 423 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
6 246 903 |
64 082 643 |
443 056 |
64 525 699 |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
6 246 903 |
64 082 643 |
443 056 |
64 525 699 |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 562 648 |
1 804 502 |
17 515 482 |
17 515 482 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 562 648 |
1 804 502 |
17 515 482 |
17 515 482 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
7 809 551 |
64 082 643 |
1 804 502 |
17 958 538 |
82 041 181 |
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
202 486 002 |
176 409 753 |
2 790 246 |
43 471 851 |
219 881 604 |
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
81 041 263 |
125 428 065 |
985 744 |
10 620 935 |
136 049 000 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
16 837 853 |
18 556 320 |
-349 970 |
5 229 810 |
23 786 130 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 325 900 |
1 549 615 |
350 000 |
634 166 |
2 183 781 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
35 206 739 |
38 206 185 |
-1 207 936 |
7 153 959 |
45 360 144 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 681 000 |
5 600 000 |
1 071 000 |
1 071 000 |
6 671 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
21 989 771 |
43 132 674 |
13 608 260 |
56 740 934 |
|
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
3 559 246 |
6 000 000 |
668 373 |
6 668 373 |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
23 710 311 |
11 481 105 |
35 191 416 |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
13 668 856 |
13 362 363 |
1 458 782 |
14 821 145 |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
4 761 670 |
60 000 |
60 000 |
||
|
1.18. |
Tartalékok |
18 383 271 |
1 122 650 |
-17 076 260 |
1 307 011 |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
18 383 271 |
1 122 650 |
-17 076 260 |
1 307 011 |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
31 400 419 |
22 200 000 |
11 636 303 |
33 836 303 |
|
|
2.1. |
Beruházások |
20 200 000 |
1 556 650 |
21 756 650 |
||
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||||
|
2.3. |
Felújítások |
31 400 419 |
2 000 000 |
10 079 653 |
12 079 653 |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
112 441 682 |
147 628 065 |
985 744 |
22 257 238 |
169 885 303 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||||
|
5.4. |
Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
25 518 621 |
28 781 688 |
1 804 502 |
21 214 613 |
49 996 301 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
1 847 841 |
1 562 648 |
1 804 502 |
17 515 482 |
19 078 130 |
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
23 670 780 |
27 219 040 |
3 699 131 |
30 918 171 |
|
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||||
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|||||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||||
|
9. |
Váltókiadások |
|||||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
25 518 621 |
28 781 688 |
1 804 502 |
21 214 613 |
49 996 301 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
137 960 303 |
176 409 753 |
2 790 246 |
43 471 851 |
219 881 604 |
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
5 |
5 |
5 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
1 |
1 |
1 |
|||
15. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása |
03 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
|
4.1. |
Építmáényadó |
|
|
4.2. |
Kommunális adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
|
|
4.7. |
Bírság |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
16. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
01 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása |
04 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
|
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |
|
|
1.4. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|
|
1.5. |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
|
|
1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
|
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
|
|
4.1. |
Építményadó |
|
|
4.2. |
Kommunális adó |
|
|
4.3. |
Iparűzési adó |
|
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
|
|
4.7. |
Bírság |
|
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
|
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
|
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
|
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
|
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|
|
15. |
Váltóbevételek |
|
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
|
|
18. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
|
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
1.6. |
az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
|
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
|
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
1.18. |
Tartalékok |
|
|
1.19. |
az 1.18-ból: - Általános tartalék |
|
|
1.20. |
- Céltartalék |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|
|
2.3. |
Felújítások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
|
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.) |
|
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|
|
6.3. |
Központi, irányító szervi támogatás |
|
|
6.4. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|
|
6.5. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |
|
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|
|
9. |
Váltókiadások |
|
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
|
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
17. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez10
|
Költségvetési |
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA |
02 |
||||
|
Feladat |
Összes bevétel, kiadás |
01 |
||||
|
2025. évi |
Forintban |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024 évi tényadat |
Eredeti előirányzat |
4. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
328 000 |
454 000 |
454 000 |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
327 768 |
233 565 |
233 565 |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
232 |
220 435 |
220 435 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
328 000 |
454 000 |
454 000 |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
23 724 427 |
27 219 040 |
3 793 566 |
31 012 606 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
53 647 |
94 435 |
94 435 |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
23 670 780 |
27 219 040 |
3 699 131 |
30 918 171 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
24 052 437 |
27 219 040 |
4 247 566 |
31 466 606 |
|
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
23 957 992 |
27 219 040 |
4 247 566 |
31 466 606 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
18 199 707 |
20 754 040 |
306 000 |
2 757 300 |
23 511 340 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 341 311 |
2 715 000 |
-17 000 |
306 700 |
3 021 700 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 416 974 |
3 750 000 |
-289 000 |
1 183 566 |
4 933 566 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
|||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
23 957 992 |
27 219 040 |
4 247 566 |
31 466 606 |
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|||
18. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez11
|
Költségvetési |
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA |
02 |
||||
|
Feladat |
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
||||
|
2025. évi |
Forintban |
|||||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
2024 évi tényadat |
Eredeti előirányzat |
4. sz. módosítás |
Összes módosítás |
Módosított előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
Bevételek |
||||||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
328 000 |
454 000 |
454 000 |
||
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|||||
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|||||
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||||
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|||||
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|||||
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
327 768 |
233 565 |
233 565 |
||
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|||||
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||||
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||||
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
232 |
220 435 |
220 435 |
||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|||||
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|||||
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|||||
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|||||
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||||
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|||||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|||||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|||||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
328 000 |
454 000 |
454 000 |
||
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
23 724 427 |
27 219 040 |
3 793 566 |
31 012 606 |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
53 647 |
94 435 |
94 435 |
||
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|||||
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
23 670 780 |
27 219 040 |
3 699 131 |
30 918 171 |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
24 052 437 |
27 219 040 |
4 247 566 |
31 466 606 |
|
|
Kiadások |
||||||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
23 957 992 |
27 219 040 |
4 247 566 |
31 466 606 |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
18 199 707 |
20 754 040 |
306 000 |
2 757 300 |
23 511 340 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 341 311 |
2 715 000 |
-17 000 |
306 700 |
3 021 700 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
3 416 974 |
3 750 000 |
-289 000 |
1 183 566 |
4 933 566 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|||||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|||||
|
2.1. |
Beruházások |
|||||
|
2.2. |
Felújítások |
|||||
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|||||
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|||||
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|||||
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
23 957 992 |
27 219 040 |
4 247 566 |
31 466 606 |
|
|
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) |
3 |
3 |
3 |
|||
|
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) |
0 |
0 |
0 |
|||
19. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA |
03 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |
03 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
20. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
VEZSENY KÖZSÉGI ÓVODA |
03 |
|---|---|---|
|
Feladat megnevezése |
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai |
04 |
|
Forintban |
||
|
Száma |
Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése |
Előirányzat |
|
A |
B |
|
|
Bevételek |
||
|
1. |
Működési bevételek (1.1.+…+1.11.) |
|
|
1.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|
|
1.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
|
|
1.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
|
|
1.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|
|
1.5. |
Ellátási díjak |
|
|
1.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
|
|
1.7. |
Általános forgalmi adó visszatérülése |
|
|
1.8. |
Kamatbevételek |
|
|
1.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|
|
1.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|
|
1.11. |
Egyéb működési bevételek |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|
|
2.2. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
2.3. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU támogatás |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
|
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.) |
|
|
4.1. |
Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről |
|
|
4.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|
|
4.3. |
4.2.-ből EU-s támogatás |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek (5.1.+…+5.3.) |
|
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése |
|
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|
|
8. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+…+7.) |
|
|
9. |
Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.) |
|
|
9.1. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
|
|
9.2. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
|
|
9.3. |
Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |
|
|
10. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) |
|
|
Kiadások |
||
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
|
|
1.1. |
Személyi juttatások |
|
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
1.3. |
Dologi kiadások |
|
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
1.5. |
Egyéb működési célú kiadások |
|
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.) |
|
|
2.1. |
Beruházások |
|
|
2.2. |
Felújítások |
|
|
2.3. |
Egyéb fejlesztési célú kiadások |
|
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |
|
|
3. |
Finanszírozási kiadások |
|
|
4. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.) |
|
|
Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |
||
|
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) |
||
21. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. évi terv adatokról |
||||
|
B E V É T E L E K |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2023. évi tény |
2024. évi várható |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
54 910 201 |
57 950 266 |
46 045 506 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
18 511 502 |
18 006 585 |
14 585 585 |
|
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
20 888 436 |
21 262 776 |
23 204 614 |
|
1.3. |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
4 431 000 |
5 597 000 |
|
|
1,4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 171 585 |
5 652 280 |
4 137 345 |
|
1,5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 596 178 |
2 726 625 |
2 270 000 |
|
1,6 |
Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások |
3 311 500 |
4 705 000 |
1 847 962 |
|
1,7 |
Elszámolásból származó bevételek |
|||
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
2 039 333 |
4 092 141 |
424 200 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
2 039 333 |
4 092 141 |
424 200 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
29 632 730 |
28 826 012 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
29 632 730 |
28 826 012 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
29 632 730 |
28 826 012 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
3 211 218 |
76 668 852 |
31 449 616 |
|
4.1. |
Építményadó |
77 100 |
63 600 |
21 000 |
|
4.2. |
Kommunális adó |
1 964 269 |
2 038 325 |
1 110 015 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
984 490 |
73 643 746 |
27 185 346 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
5 580 |
158 200 |
|
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
166 359 |
772 601 |
2 885 019 |
|
4.7. |
Bírság |
110 000 |
90 036 |
|
|
Igazgatási szolgáltatási díj |
19 000 |
35 000 |
||
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.) |
17 905 576 |
14 566 980 |
13 484 134 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
328 820 |
787 640 |
|
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
8 093 351 |
6 245 517 |
5 700 669 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
4 155 827 |
3 207 547 |
4 000 000 |
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
2 378 |
236 220 |
283 465 |
|
5.5. |
Ellátási díjak |
707 012 |
837 636 |
800 000 |
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
3 487 962 |
2 796 692 |
2 700 000 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
219 958 |
327 768 |
|
|
5.8. |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
10 |
31 |
|
|
5.9. |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
5.10. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.11. |
Egyéb működési bevételek |
910 258 |
127 929 |
|
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
12 900 000 |
20 200 000 |
|
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
12 900 000 |
20 200 000 |
|
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
|||
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
|||
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
96 570 |
723 654 |
|
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
96 570 |
723 654 |
|
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
107 795 628 |
195 004 251 |
112 327 110 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+…+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
48 925 895 |
6 300 550 |
64 082 643 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
48 925 895 |
6 300 550 |
64 082 643 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
1 857 179 |
1 562 648 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
1 857 179 |
1 562 648 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Lekötött betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Váltóbevételek |
|||
|
16. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
17. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.) |
50 783 074 |
7 863 198 |
64 082 643 |
|
18. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) |
158 578 702 |
202 867 449 |
176 409 753 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2023. évi tény |
2024. évi várható |
2025. évi előirányzat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.) |
81 020 607 |
104 999 255 |
152 647 105 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
28 652 086 |
35 037 560 |
39 310 360 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 416 076 |
3 667 211 |
4 264 615 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
31 747 475 |
38 623 713 |
41 956 185 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 435 000 |
5 681 000 |
5 600 000 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 769 970 |
21 989 771 |
43 132 674 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések |
188 494 |
3 559 245 |
6 000 000 |
|
1.7. |
- Törvényi előíráson alapuló befizetések |
23 710 311 |
||
|
1.8. |
- Elvonások és befizetések |
|||
|
1.9. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.12. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
8 811 744 |
13 668 856 |
13 362 363 |
|
1.13. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.14. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.15. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.16. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.17. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 769 732 |
4 761 670 |
60 000 |
|
1.18. |
Tartalékok |
18 383 271 |
||
|
1.19. |
- az 1.18-ból: - Általános tartalék |
18 383 271 |
||
|
1.20. |
- Céltartalék |
|||
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
69 116 378 |
31 400 419 |
22 200 000 |
|
2.1. |
Beruházások |
49 990 |
20 200 000 |
|
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
69 066 388 |
31 400 419 |
2 000 000 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
30 419 418 |
31 019 419 |
|
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
150 136 985 |
136 399 674 |
174 847 105 |
|
4. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.) |
|||
|
4.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
4.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.) |
|||
|
5.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.2. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
5.3. |
Kincstárjegyek beváltása |
|||
|
5.4. |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
5.5. |
Belföldi kötvények beváltása |
|||
|
5.6. |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
2 141 167 |
1 847 841 |
1 562 648 |
|
6.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
|||
|
6.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 141 167 |
1 847 841 |
1 562 648 |
|
6.3. |
Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése |
|||
|
6.4. |
Pénzügyi lízing kiadásai |
|||
|
7. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.) |
|||
|
7.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
7.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7.4. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |
|||
|
7.5. |
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek |
|||
|
8. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
|||
|
9. |
Váltókiadások |
|||
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.) |
2 141 167 |
1 847 841 |
1 562 648 |
|
11. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) |
152 278 152 |
138 247 515 |
176 409 753 |
22. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. éve |
2025 előtti kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2025. |
2026. |
2027. |
2027. után |
|||||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I=(D+E+F+G+H) |
|
1. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
5. |
Útfelújítás (Dózsa Gy. út.) |
|||||||
|
6. |
Komp felújítás |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
............................ |
|||||||
|
9. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
5 000 000 |
20 200 000 |
25 200 000 |
||||
|
10. |
Duna Aszfalt Kft.(üzletrész átruházási szerződésből eredő tartozás) |
2004 |
5 000 000 |
20 200 000 |
25 200 000 |
|||
|
11. |
............................ |
|||||||
|
12. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
5 000 000 |
20 200 000 |
25 200 000 |
|||||
23. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
|||
|
Forintban |
|||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
2. |
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
3. |
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
4. |
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
5. |
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
1 131 015 |
10 000 |
|
6. |
-ebből: Építményadó |
21 000 |
|
|
7. |
Telekadó |
||
|
9. |
Magánszemélyek kommunális adója |
1 110 015 |
10 000 |
|
10. |
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
11. |
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
12. |
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
13. |
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
14. |
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
15. |
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
16. |
Egyéb kedvezmény |
||
|
17. |
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
Összesen: |
1 131 015 |
10 000 |
24. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Forintban |
||||||||||||||
|
Sor- szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
3 837 125 |
3 837 126 |
3 837 125 |
3 837 126 |
3 837 125 |
3 837 126 |
3 837 125 |
3 837 126 |
3 837 125 |
3 837 126 |
3 837 125 |
3 837 126 |
46 045 506 |
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
133 400 |
145 400 |
145 400 |
424 200 |
|||||||||
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
2 620 801 |
2 620 801 |
2 620 801 |
2 620 801 |
2 620 801 |
2 620 801 |
2 620 801 |
2 620 801 |
2 620 801 |
2 620 801 |
2 620 801 |
2 620 805 |
31 449 616 |
|
6. |
Működési bevételek |
1 123 678 |
1 123 678 |
1 123 678 |
1 123 678 |
1 123 678 |
1 123 678 |
1 123 678 |
1 123 678 |
1 123 678 |
1 123 678 |
1 123 678 |
1 123 676 |
13 484 134 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
20 200 000 |
20 200 000 |
|||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
723 654 |
723 654 |
|||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
64 082 643 |
64 082 643 |
|||||||||||
|
11. |
Bevételek összesen: |
71 797 647 |
7 727 005 |
7 727 004 |
7 581 605 |
7 581 604 |
7 581 605 |
7 581 604 |
7 581 605 |
7 581 604 |
7 581 605 |
7 581 604 |
28 505 261 |
176 409 753 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
3 275 863 |
3 275 863 |
3 275 863 |
3 275 863 |
3 275 863 |
3 275 863 |
3 275 863 |
3 275 863 |
3 275 863 |
3 275 863 |
3 275 863 |
3 275 867 |
39 310 360 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
355 385 |
355 385 |
355 385 |
355 385 |
355 385 |
355 385 |
355 385 |
355 385 |
355 385 |
355 385 |
355 385 |
355 380 |
4 264 615 |
|
15. |
Dologi kiadások |
3 496 348 |
3 496 348 |
3 496 348 |
3 496 348 |
3 496 348 |
3 496 348 |
3 496 348 |
3 496 348 |
3 496 348 |
3 496 348 |
3 496 348 |
3 496 357 |
41 956 185 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
466 666 |
466 666 |
466 666 |
466 666 |
466 666 |
466 666 |
466 666 |
466 666 |
466 666 |
466 666 |
466 666 |
466 674 |
5 600 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 094 390 |
9 094 390 |
3 094 390 |
3 094 390 |
3 094 390 |
3 094 390 |
3 094 390 |
3 094 390 |
3 094 390 |
3 094 390 |
3 094 390 |
3 094 384 |
43 132 674 |
|
18. |
Beruházások |
20 200 000 |
20 200 000 |
|||||||||||
|
19. |
Felújítások |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 000 000 |
||||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
1 562 648 |
1 562 648 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
12 251 300 |
16 688 652 |
10 688 652 |
10 688 652 |
11 688 652 |
10 688 652 |
10 688 652 |
10 688 652 |
10 688 652 |
11 688 652 |
10 688 652 |
30 888 662 |
158 026 482 |
|
23. |
Egyenleg |
59 546 347 |
-8 961 647 |
-2 961 648 |
-3 107 047 |
-4 107 048 |
-3 107 047 |
-3 107 048 |
-3 107 047 |
-3 107 048 |
-4 107 047 |
-3 107 048 |
-2 383 401 |
18 383 271 |
25. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként |
||
|
Forintban |
||
|
2024. évi XC. törvény melléklete száma* |
Jogcím |
2025. évi tervezett támogatás összesen |
|
A |
B |
C |
|
2. |
1.A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
44 197 544 |
|
1.1. Települési önkormányzatok működésének támogatása |
14 585 585 |
|
|
2. zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos támogatás |
2 308 800 |
|
|
3. közvilágítás fenntartásának támogatása |
3 903 000 |
|
|
4. köztemető fenntartásával kapcsolatos támogatás |
845 710 |
|
|
5. közutak fenntartásának támogatása |
2 728 075 |
|
|
6. egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
4 800 000 |
|
|
7. lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
||
|
1.2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
23 204 614 |
|
|
1. 1. Óvodaműködtetési támogatás |
1 896 114 |
|
|
1.3. Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
820 000 |
|
|
2.1. pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
15 220 500 |
|
|
5.1.1. pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
5 268 000 |
|
|
1.3. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
||
|
1.4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
4 137 345 |
|
|
1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatása |
3 099 960 |
|
|
1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
1 028 835 |
|
|
2. Szünidei étkeztetés támogatása |
8 550 |
|
|
1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
|
2. települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
|
|
3. |
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai |
1 847 962 |
|
2,1,1. Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
||
|
2.4.7. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím |
||
|
Összesen: |
46 045 506 |
|
|
* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséról szóló törvény |
||
26. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
K I M U T A T Á S |
|||
|---|---|---|---|
|
Forintban |
|||
|
Sorszám |
Támogatott szervezet neve |
Támogatás célja |
Támogatás összege |
|
1. |
|||
|
2. |
NEMLEGES |
||
|
3. |
|||
|
4. |
|||
|
5. |
|||
|
6. |
|||
|
7. |
|||
|
8. |
|||
|
9. |
|||
|
10. |
|||
|
11. |
|||
|
12. |
|||
|
13. |
|||
|
14. |
|||
|
15. |
|||
|
16. |
|||
|
17. |
|||
|
18. |
|||
|
19. |
|||
|
20. |
|||
|
21. |
|||
|
22. |
|||
|
23. |
|||
|
24. |
|||
|
25. |
|||
|
26. |
|||
|
27. |
|||
|
28. |
|||
|
29. |
|||
|
30. |
|||
|
31. |
|||
|
32. |
|||
|
33. |
|||
|
Összesen: |
0 |
||
27. melléklet az 1/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelethez
|
VEZSENY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||
|---|---|---|---|---|
|
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT |
||||
|
BEVÉTELEI, KIADÁSAI |
||||
|
1. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sorszám |
Bevételi jogcím |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai |
46 045 506 |
46 045 506 |
46 045 506 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) |
76 518 271 |
76 518 271 |
76 518 271 |
|
4.1. |
Építményadó |
63 600 |
63 600 |
63 600 |
|
4.2. |
Kommunális adó |
2 038 325 |
2 038 325 |
2 038 325 |
|
4.3. |
Iparűzési adó |
73 643 746 |
73 643 746 |
73 643 746 |
|
4.4. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.5. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.6. |
Késedelmi pótlék |
772 600 |
772 600 |
772 600 |
|
4.7. |
Bírság |
|||
|
5. |
Működési bevételek |
14 566 980 |
14 566 980 |
14 566 980 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
137 130 757 |
137 130 757 |
137 130 757 |
|
10. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
|||
|
11. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) |
137 130 757 |
137 130 757 |
137 130 757 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
2. sz. táblázat |
Forintban |
|||
|
Sorszám |
Kiadási jogcímek |
2026. évi |
2027. évi |
2028. évi |
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai |
137 130 757 |
137 130 757 |
137 130 757 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) |
|||
|
2.1. |
Beruházások |
|||
|
2.2. |
Felújítások |
|||
|
2.3. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||
|
3. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) |
137 130 757 |
137 130 757 |
137 130 757 |
|
4. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: |
|||
|
5. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.) |
137 130 757 |
137 130 757 |
137 130 757 |
A 2. § (1) bekezdése a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Vezseny Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 13. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Vezseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (IV. 25.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 18. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2025. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.