Héhalom Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
Hatályos: 2021. 02. 25Héhalom Község Önkormányzata Polgármesterének 2/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről
2021-02-25-tól
Héhalom Község Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) és f) pontjából fakadó eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 111. § (2) és 115. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotom.
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya kiterjed Héhalom Község Önkormányzatának Képviselő-testületére (továbbiakban: Képviselő-testület), Héhalom Község Önkormányzatára (továbbiakban: Önkormányzat) és a felügyelete alá tartozó intézményekre.
2. § (1) A képviselő-testület címrendjét a (2)-(4) bekezdések szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat az I. címet alkotja.
(3) A Héhalmi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: intézmény) a II. címet alkotja.
(4) A Héhalmi Óvoda (továbbiakban: intézmény) a III. címet alkotja.
A költségvetés bevételei és kiadásai
3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetésének összevont bevételi és kiadási főösszegét 329 237 043 forintban, költségvetési egyenlegét 0 forintban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület költségvetés a 329 237 043 Ft főösszegén belül az Önkormányzat és intézményei a kiemelt előirányzatainak összegét összevontan az alábbiak szerint határozza meg:
144 517 403 Ft | |
b) közhatalmi bevételek | 7 500 000 Ft |
c) működési bevételek | 10 503 000 Ft |
d) működési célú átvett pénzeszközök | 0 Ft |
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 Ft |
f) felhalmozási bevételek | 18 244 450 Ft |
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 Ft |
h) finanszírozási bevételek | 181 244 450 Ft |
i) személyi juttatások | 92 850 292 Ft |
j) munkaadót terhelő járulékok | 12 561 166 Ft |
k) dologi kiadások | 47 145 401 Ft |
l) ellátottak pénzbeli juttatásai | 9 900 000 Ft |
m) egyéb működési célú kiadások | 2 316 527 Ft |
ma) a tartalék összege | 2 316 527 Ft |
n) beruházások | 825 000 Ft |
o) felújítások | 163 000 000 Ft |
p) egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 Ft |
q) finanszírozási kiadások | 4 751 897 Ft |
(3) Az önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételekből
a) kötelező feladatok bevételei l | 171 237 403 Ft |
b) önként vállalt feladatok bevételei | 3 000 000 Ft |
(4) Az önkormányzati foglalkoztatottak létszámkerete 2 fő, a közfoglalkoztatottak létszámkerete 9 fő. A Héhalmi Közös Önkormányzati Hivatal létszámkerete 9 fő. A Héhalmi Óvoda létszámkerete 9 fő.
4. § (1) A 2021. évi költségvetés mérlegét az 1. számú melléklet tartalmazza.
(2) A helyi adóbevételek adónemenkénti összegét, a helyi önkormányzat általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások összegét, a beruházások, felújítások célonként meghatározott összegét, a lakosságnak juttatott támogatások és szociális ellátások összegét, valamint a tartalék összegét az 1. melléklet tartalmazza.
5. § A 2021. évi költségvetésben meghatározott fejlesztési célok megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem szükséges.
6. § Az önkormányzat több évre szólóan nem vállal kötelezettséget.
7. § Az önkormányzat Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.
8. § Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem határoz meg.
9. § Az önkormányzat és az intézmények bevételét meghatározó díjakat a 2. melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
10. § (1) A rendelet 3. § (2) bekezdésében megállapított bevételi és kiadási előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok növelése és csökkentése a Képviselő-testület hatásköre.
(2) Az önkormányzat kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a Képviselő-testület jogosult.
(3) Az önkormányzat kiemelt előirányzatain belüli rovatok közötti átcsoportosításra az Önkormányzat gazdálkodási feladatait ellátó önkormányzati szerv jogosult.
(4) A polgármester 500 000 forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásáról. A polgármester a forrás felhasználására vonatkozó döntésről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
(5) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére értékhatár nélkül jogosult a polgármester, melyről a betét elhelyezését követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.
11. § (1) A köztisztviselők illetményalapja – a költségvetési törvényben meghatározott összeggel egyezően – 46.380 Ft.
(2) A köztisztviselők cafeteria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt – a költségvetési törvényben meghatározott minimális határ figyelembe vételével – 250 000 forint/év/fő.
Záró rendelkezések
12.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Jelen rendeletben foglalt pénzügyi bevételi és kiadási előirányzatok 2021. január 1. napjától – visszamenőlegesen – hatályosak.
P.H.
Bakos József polgármester | Fóti Péter jegyző |
A rendelet kihirdetve: Héhalom, 2021. február 25.
Fóti Péter
jegyző
| 2021. évi költségvetés bevételei és kiadásai | |||||
| előirányzat csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban | |||||
| Ft-ban | |||||
| Bevételek | |||||
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | ||||
| I. Önkormányzat | II. Közös Önkor- mányzati Hivatal | III. Óvoda | Összesen: | ||
| Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | Eredeti előirányzat | ||
| Működési bevételek | |||||
| 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 144 517 403 | 0 | 0 | 144 517 403 | |
| 11 Önkormányzatok működési támogatásai | 0 | ||||
| 111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 71 757 746 | 0 | 71 757 746 | ||
| 112 Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 19 173 780 | 0 | 0 | 19 173 780 | |
| 113 Önkormányzatok szociálisfeladatainak támogatása | 9 900 000 | 0 | 9 900 000 | ||
| 1132 Egyes Szociális és gyerekjóléti feladatok támogatása | 2 381 040 | ||||
| 1134 Intézményi gyermek étkezés | 13 132 457 | ||||
| 11342 Szünidei gyermek étkezés | 182 400 | ||||
| 114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 2 270 000 | 0 | 2 270 000 | ||
| 115 Működési célú költségvetési - és kiegészítő támogatások | 0 | 0 | |||
| 116 Elszámolásból származó bevételek | 25 719 980 | 0 | 0 | 25 719 980 | |
| 12 Elvonások és befizetések bevételei | 0 | 0 | |||
| 13 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||
| 14 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||
| 15 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||
| 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | |||
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 | 0 | 0 | |||
| Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh. Belül B25 | 0 | ||||
| 3 Közhatalmi bevételek | 7 500 000 | 0 | 0 | 7 500 000 | |
| 31 Jövedelemadók | 0 | 0 | |||
| 32 Szociális hozzájárulási adó és járulékok | 0 | 0 | |||
| 33 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | 0 | 0 | |||
| 34 Vagyoni tíusú adók | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | ||
| Építményadó | 0 | 0 | |||
| Magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | |||
| 35 Termékek és szolgáltatások adói | 0 | 0 | |||
| 351 Értékesítési és forgalmi adók | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 | ||
| Helyi iparűzési adó | 0 | 0 | |||
| 352 Fogyasztási adók | 0 | 0 | |||
| 353 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | 0 | 0 | |||
| 354 Gépjárműadók | 0 | 0 | 0 | ||
| Belföldi gépjárművek adójának helyi önkormányzatot megillető része | 0 | 0 | |||
| 355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | 0 | 0 | |||
| Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 0 | 0 | |||
| Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | ||
| 36 Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 Működési bevételek | 7 220 000 | 0 | 3 283 000 | 10 503 000 | |
| 401 Készletértékesítés bevétele | 0 | 0 | 0 | ||
| 402 Szolgáltatások ellenértéke | 3 500 000 | 0 | 2 500 000 | 6 000 000 | |
| 403 Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
| 404 Tulajdonosi bevételek | 0 | ||||
| 405 Ellátási díjak | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | |
| 406 Kiszámlázott általános forgalmi adó | 1 700 000 | 0 | 783 000 | 2 483 000 | |
| 407 Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | 0 | |||
| 408 Kamatbevételek | 20 000 | 0 | 20 000 | ||
| 409 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | 0 | |||
| 411 Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
| 61 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 Egyéb pénzeszköz átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési bevételek összesen: | 159 237 403 | 0 | 3 283 000 | 162 520 403 | |
| Felhalmozási bevételek | 0 | ||||
| 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | ||||
| 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 Visszatérítendő támogatások és kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 Felhalmozási bevételek | 0 | ||||
| 51 Immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 Ingatlanok értékesítése | 18 724 047 | 0 | 0 | 18 724 047 | |
| 53 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||
| 54 Részesedések értékesítése | 0 | 0 | 0 | ||
| 55 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 0 | 0 | 0 | ||
| 64 Műkösédi célú visszatérítendő támogatások kölcsönök megtérülése áh. Kívül | 0 | ||||
| 65 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
| 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | ||||
| 71 Garancia- és kezességvállalás megtérülései államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 Támogatások és kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 73 Egyéb felhalmozási pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felhalmozási bevételek összesen: | 18 724 047 | 0 | 0 | 18 724 047 | |
| Költségvetési bevételek (működési és felhalmozási) összesen: | 177 961 450 | 0 | 3 283 000 | 181 244 450 | |
| Finanszírozási bevételek | 0 | ||||
| 8 Finanszírozási bevételek | 0 | ||||
| 81 Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | ||||
| 811 Hitel- és kölcsön felvétel államháztartáson kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 812 Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 813 Maradvány igénybevétele | 151 275 593 | 143859 | 686881 | 152 106 333 | |
| 814 Államháztatáson belüli megelőlegezések | 0 | ||||
| 815 Államháztatáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | ||||
| 816 Központi-, irányítószervi támogatás | 47 695 414 | 41 644 758 | 89 340 172 | ||
| 82 Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | ||||
| 83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finanszírozási bevételek összesen: | 151 275 593 | 47 839 273 | 42 331 639 | 241 446 505 | |
| Bevételek (költségvetési és finanszírozási) mindösszesen: | 329 237 043 | 47 839 273 | 45 614 639 | 422 690 955 | |
2. sz. melléklet a 2/2021. (II.25.) önkormányzati rendelethez
Héhalom Község Önkormányzata és intézményei bevételét meghatározó díjak
2021. március 1-től
I. Az intézményeknél a térítési díjak az alábbiak:
1. Intézményi étkezési térítési díj:
a) | Óvodás gyermek (napi háromszori étkezés) | 400 Ft |
b) | Alkalmazottak | 400 Ft |
c) | Vendég | 700 Ft |
d) | Napközi (napi háromszori étkezés) | 600 Ft |
e) | Menza (csak ebéd) | 380 Ft |
2. Szociális étkeztetés:
Étkezési térítési díj: | |
nyugdíjminimum esetén | 350 Ft |
nyugdíjminimum 150% alatti jövedelem esetén | 450 Ft |
nyugdíjminimum 150-300 % közötti jövedelem esetén | 550 Ft |
nyugdíjminimum 300 % feletti jövedelem esetén | 650 Ft |
Ebédszállítás díja | 100 Ft |
3. Betegszállítás díja Ft/alkalom:
Pásztói szakrendelőbe | 4 000 Ft |
Salgótarjáni szakrendelőbe | 8 000 Ft |
II. A Köztemető sírhelyeinek ára 25 évre:
8 000 Ft | |
kettes sírhely | 16 000 Ft |
urna sírhely | 6 000 Ft |
A Köztemető ravatalozójában lévő mélyhűtő koporsó használatáért a hozzátartozó 2 000 Ft/nap térítést köteles fizetni az önkormányzat költségvetési számlájára
A Köztemetőben síremlék felállításához, építéséhez, illetve síremlék felújításához igénybevett villamos energia, vagy vízszolgáltatás térítéseként a hozzátartozó 5 000 Ft/ nap átalánydíjat köteles fizetni az önkormányzat költségvetési számlájára.
III. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére megállapított díjak:
szolgálati lakás havonta | 15 000 Ft |
Könyvtár, Közösségi ház, Mindenki Háza óradíja | |
1-3 óra bérlet esetén/alkalom | 3 000 Ft |
3 órát meghaladó bérlet esetén/alkalom | 10 000 Ft |
A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját az Önkormányzat egyénileg határozza meg, a bérleti díj legkisebb összege nem lehet kevesebb, mint az évi m2-kénti 417 Ft/hó, de minimum helyiségenként 8 334 Ft/hó.
IV. A Héhalmi Közös Önkormányzati Hivatalban fizetendő szolgáltatási díjak:
fénymásoló használatáért/oldal | 15 000 Ft |
fekete-fehér | |
A 4-es lap | 40 Ft |
A 3-as lap | 80 Ft |
színes | |
A 4-es lap | 80 Ft |
A 3-as lap | 160 Ft |