Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 03. 02- 2018. 03. 02Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2018. 03. 02- 2018. 03. 02
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2018. (III. 01.)
önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]
Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2), a 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (I. 30.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevétel: 91.181.149,- Ft
b) irányító szertől kapott támogatás: 69.606.961,- Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz: 435.500.125,- Ft
d) maradvány igénybevétele működési célra: 76.804.558,- Ft”
(2) A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. § (2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások: 316.833.322,- Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:73.678.867,- Ft
c) dologi kiadások:253.687.915,- Ft
d) egyéb működési célú kiadások: 4.800.000,- Ft
d) engedélyezett létszámkeret:106 fő”
(3) A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„1. § (3) A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 23.992.689,- Ft összegben állapítja meg."
2. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
- § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevétel: 49.821.896,- Ft
b) irányító szertől kapott támogatás: 69.018.140,- Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz: 15.155.949,- Ft
d) maradvány igénybevétele működési célra: 17.317.623,- Ft”
(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § (2) A Képviselő-testület Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások: 48.337.601,- Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:10.424.061,- Ft
c) dologi kiadások:76.993.428,- Ft
d) engedélyezett létszámkerete:16 fő”
(3) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„2. § (3) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 15.558.518,- Ft összegben állapítja meg.”
3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevétel: 4.035.646,- Ft
b) irányító szertől kapott támogatás. 21.923.553,- Ft
c) működési célú átvett pénzeszköz 1.834.016,- Ft
d) maradvány igénybevétele működési célra 3.394.548,- Ft”
(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„3. § (2) A Képviselő-testület Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások: 14.752.480,- Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:3.321.675,- Ft
c) dologi kiadások:12.730.800,- Ft
d) engedélyezett létszámkerete:7 fő”
(3) A Rendelet 3. § -a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:
„3. § (3) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 382.808,- Ft összegben állapítja meg.”
4. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek: | 1.957.932,- Ft |
b) irányító szervtől kapott támogatás: c) működési célú átvett pénzeszköz: d) maradvány igénybevétele működési célra: | 36.743.554,- Ft 1.261.519,- Ft 2.258.700,- Ft” |
(2) A Rendelet 4. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások: | 26.025.419,- Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 5.682.215,- Ft |
c) dologi kiadások: | 10.489.213,- Ft |
d) engedélyezett létszámkerete: | 8 fő” |
(3) A Rendelet 4. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:
„4.§ (3) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 24.858,- Ft összegben állapítja meg.”
5. § (1) A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. § (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevétel: 134.649.848,- Ft
b) irányító szertől kapott támogatás. 319.073.809,- Ft
c) maradvány igénybevétele működési célra 7.555.935,- Ft”
(2) A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7.§ (2) A Képviselő-testület Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások: 232.612.175,- Ft
b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 54.148.170,- Ft
c) dologi kiadások:167.319.639,- Ft
d) egyéb működési célú kiadások:687.810,- Ft
e) engedélyezett létszámkerete:72 fő”
(3) A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„7. § (3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 4.911.798,- Ft-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadást 1.600.000,- Ft-ban állapítja meg.”
6. § (1) A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:
a) intézményi működési bevételek: | 192.359.296,- Ft |
b) közhatalmi bevételek: | 568.491.000,- Ft |
c) államtól kapott támogatás: | 1.309.066.410,- Ft |
d) működési célú átvett pénzeszközök: | 627.239.011,- Ft |
e) Maradvány igénybevétele működési célra: | 104.069.000,- Ft” |
(2) A Rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (2) a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: 172.175.968,- Ft”
(3) A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) személyi juttatások: | 467.780.135,- Ft |
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 61.805.619,- Ft |
c) dologi kiadások: | 572.464.641,- Ft |
d) ellátottak pénzbeli juttatása: | 118.319.900,- Ft |
e) egyéb működési célú kiadások: | 958.451.423,- Ft |
f) működési célú tartalékok: | 154.022.285,- Ft” |
(4) § A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:
a) beruházások, felújítások: | 375.539.171 Ft |
b) egyéb felhalmozási célú kiadások: | 43.706.560,- Ft |
c) fejlesztési célú tartalékok: | 170.284.839,- Ft” |
7. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § A Képviselő-testület Békés város 2017. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
a) működési bevételek
aa) intézményi működési bevételek: | 582.206.471,- Ft |
ab) közhatalmi bevételek: | 568.491.000,- Ft |
ac) kapott támogatás: | 1.309.066.410,- Ft |
ad) működési célú átvett pénzeszközök: | 1.080.990.620,- Ft |
b) működési kiadások:
ba) személyi juttatások: | 1.131.559.141,- Ft |
bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 214.985.213- Ft |
bc) dologi kiadások: | 1.212.369.465,- Ft |
bd) ellátottak pénzbeli juttatása: | 118.319.900,- Ft |
be) egyéb működési célú kiadások: | 965.129.738,- Ft |
bf) működési célú tartalékok: bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés) | 154.022.285,- Ft 41.616.596,- Ft |
c) a működési költségvetés hiánya 68.060.084,- Ft
d) működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 229.187.753,- Ft”
8. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A Képviselő-testület Békés város 2017. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:
a) felhalmozási bevételek:
aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz: | 172.175.968,- Ft |
ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek: | 54.875.000,- Ft |
b) felhalmozási kiadások:
ba) beruházások, felújítások: | 420.409.842,- Ft |
bb) egyéb felhalmozási célú kiadások: | 45.507.963,- Ft |
bc) felhalmozási célú tartalékok: | 170.284.839,- Ft |
c) a felhalmozási költségvetés többlete: 68.060.084,- Ft
d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására: 477.211.760,- Ft”
9. § A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. § A Képviselő-testület Békés város 2017. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4.776.463.310,- Ft-ban állapítja meg.”
10. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
11. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
12. § A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
13. § A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
14. § A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi IV. negyedévi előirányzatai módosításának indoklását feladatonkénti bontásban e rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
16. § A Képviselő-testület az Önkormányzat működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.
17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.
Békés, 2018. február 28.
Izsó Gábor s.k. Tárnok Lászlóné s.k.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetésre került: 2018. március hó 01.napján.
Dr. Kiss Mihály s.k.
aljegyző
A rendeletet Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. II. 28. napján tartott ülésén fogadta el.