Békés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2018. (III. 01.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 02- 2018. 03. 02

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2018. (III. 01.)

önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról[1]


Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2), a 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2017. évi költségvetésről szóló 1/2017. (I. 30.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § (1) A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel: 91.181.149,- Ft

b) irányító szertől kapott támogatás:                                                   69.606.961,- Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz:                                                  435.500.125,- Ft

d) maradvány igénybevétele működési célra:                                   76.804.558,- Ft”


(2) A Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. § (2) A Képviselő-testület Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások: 316.833.322,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:73.678.867,- Ft

c) dologi kiadások:253.687.915,- Ft

d) egyéb működési célú kiadások: 4.800.000,- Ft

d) engedélyezett létszámkeret:106 fő”


(3) A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„1. § (3) A Képviselő-testület a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 23.992.689,- Ft összegben állapítja meg."


2. § (1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

  1. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai központ költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel: 49.821.896,- Ft

b) irányító szertől kapott támogatás:                                                  69.018.140,- Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz:                                                   15.155.949,- Ft

d) maradvány igénybevétele működési célra:                                   17.317.623,- Ft”


(2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (2) A Képviselő-testület Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai központ költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások: 48.337.601,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:10.424.061,- Ft

c) dologi kiadások:76.993.428,- Ft

d) engedélyezett létszámkerete:16 fő”


(3) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„2. § (3) A Képviselő-testület a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai központ költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 15.558.518,- Ft összegben állapítja meg.”


3. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel: 4.035.646,- Ft

b) irányító szertől kapott támogatás.                                                   21.923.553,- Ft

c) működési célú átvett pénzeszköz                                                       1.834.016,- Ft

d) maradvány igénybevétele működési célra                                      3.394.548,- Ft”


(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (2) A Képviselő-testület Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások: 14.752.480,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:3.321.675,- Ft

c) dologi kiadások:12.730.800,- Ft

d) engedélyezett létszámkerete:7 fő”


(3) A Rendelet 3. § -a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:

„3. § (3) A Képviselő-testület a Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 382.808,- Ft összegben állapítja meg.”


4. § (1) A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek:

1.957.932,- Ft

b) irányító szervtől kapott támogatás:

c) működési célú átvett pénzeszköz:

d) maradvány igénybevétele működési célra:

 36.743.554,- Ft

 1.261.519,- Ft

2.258.700,- Ft”


(2) A Rendelet 4. §. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (2) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások:

26.025.419,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

5.682.215,- Ft

c) dologi kiadások:

     10.489.213,- Ft

d) engedélyezett létszámkerete:

8 fő”


(3) A Rendelet 4. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel:

„4.§ (3) A Képviselő-testület a Békés Városi Püski Sándor Könyvtár költségvetési szerv felhalmozási kiadásait 24.858,- Ft összegben állapítja meg.”


5. § (1) A Rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § (1) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevétel: 134.649.848,- Ft

b) irányító szertől kapott támogatás.                                                 319.073.809,- Ft

c) maradvány igénybevétele működési célra                                       7.555.935,- Ft”


(2) A Rendelet 7. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7.§ (2) A Képviselő-testület Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások: 232.612.175,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó:       54.148.170,- Ft

c) dologi kiadások:167.319.639,- Ft

d) egyéb működési célú kiadások:687.810,- Ft

e) engedélyezett létszámkerete:72 fő”


(3) A Rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § (3) A Képviselő-testület a Békési Polgármesteri Hivatal költségvetési szerv felhalmozási kiadásait (beruházások, felújítások) 4.911.798,- Ft-ban, az egyéb felhalmozási célú kiadást 1.600.000,- Ft-ban állapítja meg.”


6. § (1) A Rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési bevételeit a következők szerint határozza meg:

a) intézményi működési bevételek:

192.359.296,- Ft

b) közhatalmi bevételek:

568.491.000,- Ft

c) államtól kapott támogatás:

1.309.066.410,- Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök:

    627.239.011,- Ft

e) Maradvány igénybevétele működési célra:

104.069.000,- Ft”


(2) A Rendelet 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (2) a) felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                                  172.175.968,- Ft”


(3) A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (3) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy működési kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások:

467.780.135,- Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

61.805.619,- Ft

c) dologi kiadások:

572.464.641,- Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatása:

118.319.900,- Ft

e) egyéb működési célú kiadások:

958.451.423,- Ft

f) működési célú tartalékok:

154.022.285,- Ft”


(4) § A Rendelet 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (4) A Képviselő-testület az Önkormányzat, mint törzskönyvi jogi személy felhalmozási kiadásait a következők szerint határozza meg:

a) beruházások, felújítások:

375.539.171 Ft

b) egyéb felhalmozási célú kiadások:

43.706.560,- Ft

c) fejlesztési célú tartalékok:


   170.284.839,- Ft”


7. § A Rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § A Képviselő-testület Békés város 2017. évi működési költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

            a) működési bevételek

aa) intézményi működési bevételek:

582.206.471,- Ft

ab) közhatalmi bevételek:

568.491.000,- Ft

ac) kapott támogatás:

1.309.066.410,- Ft

ad) működési célú átvett pénzeszközök:

1.080.990.620,- Ft

          b) működési kiadások:

ba) személyi juttatások:

1.131.559.141,- Ft

bb) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

214.985.213- Ft

bc) dologi kiadások:

1.212.369.465,- Ft

bd) ellátottak pénzbeli juttatása:

118.319.900,- Ft

be) egyéb működési célú kiadások:

965.129.738,- Ft

bf) működési célú tartalékok:

bg) finanszírozási kiadások (államháztartáson belüli megelőlegezés)

154.022.285,- Ft

     41.616.596,- Ft

          c) a működési költségvetés hiánya 68.060.084,- Ft

       d) működési célú maradvány igénybevétele a hiány belső finanszírozására 229.187.753,- Ft”


8. § A Rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § A Képviselő-testület Békés város 2017. évi felhalmozási költségvetését a következők szerint hagyja jóvá:

a) felhalmozási bevételek:

aa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz:

172.175.968,- Ft

ab) felhalmozási és tőkejellegű bevételek:

54.875.000,- Ft

b) felhalmozási kiadások:

ba) beruházások, felújítások:

420.409.842,- Ft

bb) egyéb felhalmozási célú kiadások:

  45.507.963,- Ft

bc) felhalmozási célú tartalékok:

170.284.839,- Ft

c) a felhalmozási költségvetés többlete:                                             68.060.084,- Ft

d) a felhalmozási célú maradvány igénybevétele a felhalmozási költségvetés hiányának belső finanszírozására:                                                477.211.760,- Ft”


9. § A Rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A Képviselő-testület Békés város 2017. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 4.776.463.310,- Ft-ban állapítja meg.”


10. § A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


11. § A Rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


12. § A Rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


13. § A Rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


14. § A Rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.


15. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi IV. negyedévi előirányzatai módosításának indoklását feladatonkénti bontásban e rendelet 5. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.


16. § A Képviselő-testület az Önkormányzat működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, e rendelet 7. melléklete szerint hagyja jóvá.


17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Békés, 2018. február 28.


                Izsó Gábor s.k.                                               Tárnok Lászlóné s.k.

                 polgármester                                                              jegyző


A rendelet kihirdetésre került: 2018. március hó 01.napján.


              Dr. Kiss Mihály s.k.

                      aljegyző

[1]

A rendeletet Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. II. 28. napján tartott ülésén fogadta el.