Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 12. 12

Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelete

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 12. 12

Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró képviselő-testületi bizottságok véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Mezőkeresztesi Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének

a)1 költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 944 082 117 Ft-ban

b)2 költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 1 313 777 252 Ft-ban

c)3 finanszírozási bevételek főösszegét 841 673 130 Ft-ban

d)4 finanszírozási kiadások főösszegét 471 977 995 Ft-ban

e)5 bevételi főösszegét 1 785 755 247 Ft-ban

f)6 kiadási főösszegét 1 785 755 247 Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését e rendelet a 36. melléklet, 37. melléklet, 38. melléklet, 39. melléklet, 40. melléklet, 41. melléklet, 42. melléklet, 43. melléklet, 44. melléklet, 45. melléklet, 46. melléklet, 47. melléklet, 48. melléklet, 49. melléklet, 50. melléklet, 51. melléklet, 52. melléklet, 53. melléklet tartalmazza.

(3) A 2. § c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

(4) A 2. § d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 36. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 54. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 55. melléklete tartalmazza.

(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 64. melléklete tartalmazza.

5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül

a) 0 e Ft általános tartalékot és

b) 0 e Ft céltartalékot állapít meg.

(2) A céltartalék összege a 56. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik.

(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.

6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 57. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.

(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.

8. § A köztisztviselői illetményalap összege 65.000 Ft.

3. A költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok, és létszámkeretek módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.

10. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.

11. § A Költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a Polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.

12. § A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – a polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előzetes egyetértésével használhatja fel.

13. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

14. § (1) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:

a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,

b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,

c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,

d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,

e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forint értéket el nem érő kiadások,

f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,

g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,

h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.

4. Egyéb rendelkezések

15. § A közvetett támogatások 2024. évre tervezett összegét e rendelet 63. melléklete tartalmazza.

16. § Az önkormányzat saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatását e rendelet 65. melléklet és az 59. melléklet, 60. melléklet, 61. melléklet tartalmazzák.

17. § A 2024. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 62. melléklete tartalmazza.

18. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 58. melléklete tartalmazza.

19. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.

5. Záró rendelkezések

20. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

21. § A rendelet rendelkezéseit 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.

1. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez7

KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE 2024. III. negyedév

Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Megnevezés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

494 758 072

509 916 727

387 590 952

K1. Személyi juttatás

423 894 000

428 078 161

303 628 736

B3. Közhatalmi bevételek

120 500 000

121 359 916

136 518 011

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

55 456 000

55 877 089

42 194 982

B4. Működési bevételek

185 910 000

226 593 433

208 587 315

K3. Dologi kiadások

302 995 000

316 506 750

212 048 419

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

770 000

870 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 475 000

9 475 000

2 515 091

K5. Egyéb működési célú kiadások

14 341 796

30 175 968

17 219 885

Ebből: K513.Tartalékok összesen

Általános tartalék

11 194 473

Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

801 168 072

858 640 076

733 566 278

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

806 161 796

840 112 968

577 607 113

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

41 000 000

41 442 041

44 059 239

K6. Beruházások

122 342 000

125 414 280

78 490 541

B5. Felhalmozási bevételek

44 000 000

44 000 000

52 550 000

K7. Felújítások

326 536 000

342 275 237

82 760 712

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

153 000

5 974 767

5 974 767

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

85 000 000

85 442 041

96 609 239

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

449 031 000

473 664 284

167 226 020

C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B)

886 168 072

944 082 117

830 175 517

C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)

1 255 192 796

1 313 777 252

744 833 133

D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

835 084 939

841 673 130

11 802 889 587

D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

466 060 215

471 977 995

11 503 194 452

Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

385 027 977

385 698 388

385 698 388

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D)

1 721 253 011

1 785 755 247

12 633 065 104

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D)

1 721 253 011

1 785 755 247

12 248 027 585

2. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez8

A 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkorm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

158 945 081

158 945 081

120 798 257

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

151 018 854

151 018 854

114 774 326

B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

65 833 894

65 842 408

50 038 021

B1131. Települési önk. szociális feladatainak támogatása

71 880 421

74 905 969

57 127 619

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 174 822

12 185 742

9 261 170

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 499 868

2 499 868

B116. Elszámolásból származó bevételek

1 200 151

1 200 151

B12. Elvonások és befizetések bevételei

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

38 905 000

39 940 300

28 513 186

3 378 354

3 378 354

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen

494 758 072

506 538 373

384 212 598

0

0

0

3 378 354

3 378 354

B3. Közhatalmi bevételek összesen

120 500 000

121 359 916

136 518 011

xx

xx

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

6 030 000

18 648 100

21 765 330

16 480 000

16 580 000

13 053 608

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 550 000

2 550 000

1 711 993

21186000

21186000

11 300 340

B404. Tulajdonosi bevételek

xx

xx

B405. Ellátási díjak

20 980 000

20 980 000

17 036 482

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 404 000

4 952 926

5 130 924

15 780 000

15 780 000

10 969 904

B407. Általános forgalmi adó visszatérítése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

100 000 000

119 322 650

119 322 650

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

3 283 768

3 283 768

1500000

3 309 989

5 012 316

B4. Működési bevételek összesen

109 984 000

148 757 444

151 214 665

0

75 926 000

77 835 989

57 372 650

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

770 000

770 000

100 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

770 000

770 000

0

0

0

100 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

725 242 072

777 425 733

672 715 274

0

0

75 926 000

81 214 343

60 851 004

3. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez9

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Szoc.tüzifa

2 499 868

Összesen

2 499 868

4. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

B14. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

5. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

B15. Működ. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

6. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez10

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

0

Társadalombiztosítási Alaptól

198 000

198 000

Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka)

38 707 000

38 707 000

diákmunka

1 035 300

1 035 300

B-A-Z Várm.Kh. (választás)

3 378 354

3 378 354

Összesen

39 940 300

0

3 378 354

43 318 654

7. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez11

B3 KÖZHATALMI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B311. Magánszemélyek jövedelemadói

80 019

80 019

Ebből:

a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó

80 019

80 019

B34. Vagyoni típusu adók

Ebből:

a) építményadó

b) épület után fizetett idegenforgalmi adó

c) magánszemélyek kommunális adója

d) telekadó

B351. Értékesítési és forgalmi adók

Ebből:

a) iparűzési adó

120 000 000

120 000 000

135 015 575

B354. Gépjárműadó

0

0

0

B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

Ebből:

a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

b) talajterhelési díj

c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel

B36. Egyéb közhatalmi bevételek

Ebből:

a) eljárási illeték

b) igazgatási szolgáltatási díj

c) ebrendészeti hozzájárulás

d) környezetvédelmi bírság

e) Önk.által beszedett talajterhelési díj

500 000

500 000

633 129

f) építésügyi bírság

g) egyéb közhatalmi

779897

789 288

Összesen

120 500 000

121 359 916

136 518 011

8. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

9. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez12

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen (mód.ei)

Közalapítvány

770 000

770 000

Összesen

10. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez13

A 2024. III. negyedévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkorm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

41 000 000

41 442 041

44 059 239

0

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

41 000 000

41 442 041

44 059 239

0

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

44 000 000

44 000 000

52 550 000

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

44 000 000

44 000 000

52 550 000

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

85 000 000

85 442 041

96 609 239

0

0

-

0

0

-

11. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Összesen

0

12. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

13. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

14. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez14

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

VP Külterületi utak

34 000 000

34 000 000

Leader eszközbeszerzés

7 000 000

7 000 000

Közfogl.felh.c.tám.

442 041

442 041

Összesen

41 442 041

41 442 041

15. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

16. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Önkormányzat

Önkormányz. Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Összesen

0

17. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez15

2024. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önkorm.-i Hivatal

Költségvetési szervek

Összesen

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel
pénzügyi vállalkozástól

xx

xx

B812. Belföldi értékpapírok be- vételei

B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

383 017 350

827 111

1 853 927

385 698 388

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

B816. Központi, irányító szervi támogatás

110 157 889

345 816 853

455 974 742

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

xx

xx

B8. Finanszírozási bevételek összesen

383 017 350

110 985 000

347 670 780

841 673 130

18. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez16

2024. évi FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Költségvetési szerv

Könyvtár

Óvoda

MESZI

Konyha

Mindösszesen

B811. Hitel-, és
kölcsönfelvétel
pénzügyi vállalko-
zástól

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

B812. Belföldi
értékpapírok be.
vételei

B8131. Előző évi költségvetési ma- radvány igénybe-
vétele

16 271

1 031 329

63 758

742 569

1 853 927

B814. Államház- tartáson belüli
megelőlegezések

0

B815. Államház- tartáson belüli megelőlegezések
törlesztése

0

B816. Központi,
irányító szervi tá-
mogatás

34 706 729

195 326 671

20 888 242

94 895 211

345 816 853

B817. Lekötött
bankbetétek meg-
szüntetése

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevé-
telei

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

B8. Finanszíro-
zási bevételek
összesen

34 723 000

196 358 000

20 952 000

95 637 780

347 670 780

19. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez17

A 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Összesen Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok
működésének általános támogatása

158 945 081

158 945 081

120 798 257

120 798 257

B112. Települési önkormányza-tok egyes köznevelési támogatás

151 018 854

151 018 854

114 774 326

114 774 326

B11132. Települési önkor-
mányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

65 833 894

65 842 408

50 038 021

50 038 021

B11131. Települési önkor- mányzatok szociális feladatai- nak támogatása

71 880 421

74 905 969

57 127 619

57 127 619

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tá-
mogatása

8 174 822

12 185 742

9 261 170

9 261 170

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 499 868

2 499 868

2 499 868

B116. Elszámolásból származó bevételek

1 200 151

1 200 151

1 200 151

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból szár-
mazó megtérülések államház-
tartáson belülről

B14. Működési célú visszatérí- tendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartá- son belülről

B15. Működési célú visszatérí- tendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartá- son belülről

B16. Egyéb működési célú tá-mogatások bevételei államház- tartáson belülről

38 905 000

39 940 300

28 513 186

0

28 513 186

B1. Működési célú támoga- tások államázt.-on belülről összesen

494 758 072

506 538 373

384 212 598

0

0

0

384 212 598

B3. Közhatalmi bevételek összesen

120 500 000

121 359 916

136 518 011

136 518 011

B401. Készletértékesítés el- lenértéke

B402. Szolgáltatások ellenér- téke

6 030 000

18 648 100

21 765 330

21 765 330

B403. Közvetített szolgáltatá- sok ellenértéke

2 550 000

2 550 000

1 711 993

1 711 993

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 404 000

4 952 926

5 130 924

5 130 924

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

100 000 000

119 322 650

119 322 650

B409. Egyéb pénzügyi műve- letek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevé- telek

3 283 768

3 283 768

3 283 768

B4. Működési bevételek összesen

109 984 000

148 757 444

151 214 665

151 214 665

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból szár- mazó megtérülések államház- tartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérí- tendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartá- son kívülről

B65. Egyéb működési célú át- vett pénzeszközök

770 000

770 000

B6. Működési célú átvett
pénzeszközök összesen

770 000

770 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

725 242 072

777 425 733

672 715 274

0

0

0

672 715 274

20. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez18

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

158 945 081

158 945 081

120 798 257

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

151 018 854

151 018 854

114 774 326

B11132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

65 833 894

65 842 408

50 038 021

B11131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása

71 880 421

74 905 969

57 127 619

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

8 174 822

12 185 742

9 261 170

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

2 499 868

2 499 868

B116. Elszámolásból származó bevételek

1 200 151

1 200 151

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

38 905 000

39 940 300

28 513 186

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

494 758 072

506 538 373

384 212 598

B3. Közhatalmi bevételek összesen

120 500 000

121 359 916

136 518 011

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

6 030 000

18 648 100

21 765 330

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 550 000

2 550 000

1 711 993

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 404 000

4 952 926

5 130 924

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

100 000 000

119 322 650

119 322 650

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

3 283 768

3 283 768

B4. Működési bevételek összesen

109 984 000

148 757 444

151 214 665

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívül- ről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

770 000

770 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

770 000

770 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

725 242 072

777 425 733

672 715 274

21. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Összesen

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás

B113. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B116. Elszámolásból származó bevételek

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen

B3. Közhatalmi bevételek összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

0

22. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez19

A 2024. III. negyedévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA FELADATONKÉNT ÖNKORMÁNYZAT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szár-mazó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államház- tartáson belülről

442 041

662 506

41 000 000

41 000 000

43 396 733

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről összesen

0

442 041

662 506

41 000 000

41 000 000

43 396 733

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból szár-mazó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

442 041

662 506

41 000 000

41 000 000

43 396 733

23. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez20

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. III. negyedévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államház- tartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar- táson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztar- táson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

442 041

662 506

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

0

442 041

662 506

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államház- tartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar- táson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

-

442 041

662 506

24. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez21

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. III. negyedévi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államház- tartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar- táson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztar- táson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

41 000 000

41 000 000

43 396 733

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

41 000 000

41 000 000

43 396 733

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államház- tartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar- táson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

41 000 000

41 000 000

43 396 733

25. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez22

A 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező
feladatok

Önként vállalt
feladatok

Államigazg.-i
feladatok

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államház-
tartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar-
táson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztar-
táson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 378 354

3 378 354

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen

3 378 354

0

0

3 378 354

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államház-
tartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztar-
táson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

3 378 354

0

0

3 378 354

26. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez23

A 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADAT

Módosított ei

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztar- táson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartá- son belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

3 378 354 Ft

3 378 354 Ft

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen

3 378 354 Ft

3 378 354 Ft

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztar- táson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

3 378 354 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

3 378 354 Ft

27. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

28. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A 2024 évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

29. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (államigazg.) feladatok

Összesen

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

B51. Immateriális javak értékesítése

B52. Ingatlanok értékesítése

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B54. Részesedések értékesítése

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B5. Felhalmozási bevételek összesen

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

30. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez24

A 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv
megnevezése:

Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

480 000

480 000

522 378

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

75 000

75 000

57 432

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

1 500 000

3 273 100

3 307 000

B4. Működési bevételek összesen

2 055 000

3 828 100

3 886 810

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

100 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

100 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

2 055 000

3 828 100

3 986 810

31. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADAT

Könyvtár

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen

0

0

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

0

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

0

0

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

0

0

0

0

32. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez25

A 2024 III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Tahy Olga Művelődési Ház és Könyvtár

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson
belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

480 000

480 000

522 378

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

75 000

75 000

57 432

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

1 500 000

3 273 100

3 307 000

B4. Működési bevételek összesen

2 055 000

3 828 100

3 886 810

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

100 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

100 000

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

2 055 000

3 828 100

3 986 810

33. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez26

A 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv
megnevezése:

Konyha

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

16 000 000

16 100 000

12 531 230

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

21 186 000

21 186 000

11 300 340

B405.Ellátási díjak

20 980 000

20 980 000

17 036 482

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

15 705 000

15 705 000

10 912 472

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

889

889

B4. Működési bevételek összesen

73 871 000

73 971 889

51 781 413

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson
kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

73 871 000

73 971 889

51 781 413

0

34. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez27

A 2024. III .negyedévi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Konyha

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADAT

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele
államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

16 000 000

16 100 000

12 531 230

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

21 186 000

21 186 000

11 300 340

B404. Tulajdonosi bevételek

20 980 000

20 980 000

17 036 482

B405.Ellátási díjak

15 705 000

15 705 000

10 912 472

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

889

889

B4. Működési bevételek összesen

73 871 000

73 971 889

51 781 413

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések
államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

73 871 000

73 971 889

51 781 413

35. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATONKÉNT

Költségvetési szerv megnevezése:

Konyha

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT

Összesen

B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen

B401. Készletértékesítés ellenértéke

B402. Szolgáltatások ellenértéke

B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B404. Tulajdonosi bevételek

B405.Ellátási díjak

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B410. Biztosító által fizetett kártérítés

B411. Egyéb működési bevételek

B4. Működési bevételek összesen

B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)

0

36. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez28

A 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI, valamint FINANSZÍROZÁSI KIADÁS ELŐIRÁNYZATAI MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Önkormányzat

Önk.-i Hivatal

Kv.-i szervek összesen

Mindösszesen

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

104 020 000

105 270 300

74 322 035

85 823 000

88 399 081

66 665 403

234 051 000

234 408 780

162 641 298

423 894 000

428 078 161

303 628 736

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

11 892 000

11 962 750

8 735 515

11 877 000

12 227 339

9 554 842

31 687 000

31 687 000

23 904 625

55 456 000

55 877 089

42 194 982

K3. Dologi kiadások

140 056 000

148 718 107

96 670 814

12 650 000

13 101 934

9 674 552

150 289 000

154 686 709

105 703 053

302 995 000

316 506 750

212 048 419

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 475 000

9 475 000

2 515 091

0

0

9 475 000

9 475 000

2 515 091

K5. Egyéb működési kiadások
összesen

14 341 796

30 175 968

17 219 885

0

0

14 341 796

30 175 968

17 219 885

Ebből: Általános tartalék

11 194 473

0

11 194 473

0

Céltartalék

0

0

0

0

0

0

A. Működési költségvetési
kiadásai összesen

279 784 796

305 602 125

199 463 340

110 350 000

113 728 354

85 894 797

416 027 000

420 782 489

292 248 976

806 161 796

840 112 968

577 607 113

0

0

0

K6. Beruházások

120 055 000

120 055 000

74 050 776

635 000

635 000

227 965

1 652 000

4 724 280

4 211 800

122 342 000

125 414 280

78 490 541

K7. Felújítások

326 536 000

342 275 237

82 760 712

326 536 000

342 275 237

82 760 712

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

153 000

5 974 767

5 974 767

153 000

5 974 767

5 974 767

B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen

446 744 000

468 305 004

162 786 255

635 000

635 000

227 965

1 652 000

4 724 280

4 211 800

449 031 000

473 664 284

167 226 020

0

0

0

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS
MINDÖSZESESEN (A.+B.)

726 528 796

773 907 129

362 249 595

110 985 000

114 363 354

86 122 762

417 679 000

425 506 769

296 460 776

1 255 192 796

1 313 777 252

744 833 133

0

0

0

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés
államháztartáson kívülre

0

0

0

K912. Belföldi értékpapírok
kiadásai

0

0

0

K913. Államháztartáson belüli
megelőlegezések folyósítása

0

0

0

K914. Államháztartáson belüli
megelőlegezések visszafizetése

16 003 253

16 003 253

16 003 253

16 003 253

16 003 253

16 003 253

K915. Központi, irányítószervi
támogatás folyósítása

450 056 962

455 974 742

337 191 199

450 056 962

455 974 742

337 191 199

K916. Pénzeszközök betétként
elhelyezése

11 150 000 000

0

0

11 150 000 000

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

0

0

0

K919. Tulajdonosi kölcsönök
kiadásai

0

0

0

C. Finanszírozási kiadások
összesen

466 060 215

471 977 995

11 503 194 452

0

466 060 215

471 977 995

11 503 194 452

0

0

0

D. KIADÁS MINDÖSSZESEN
(A+B+C)

1 192 589 011

1 245 885 124

11 865 444 047

110 985 000

114 363 354

86 122 762

417 679 000

425 506 769

296 460 776

1 721 253 011

1 785 755 247

12 248 027 585

37. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Költségvetési szervek

Mindösszesen

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása

K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

xx

xx

xx

xx

K916. Péneszközök betétként elhelyezése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

C. Finanszírozási kiadások összesen

0

38. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Önkormányzati segély

1 000 000

1 000 000

Temetési segély

400 000

400 000

Köztemetés

1 000 000

1 000 000

Saját hatáskörben megállapított juttatás

5 075 000

5 075 000

Önk.rendeletben megállapított juttatás

2 000 000

2 000 000

0

Összesen

9 475 000

9 475 000

39. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

K504. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Összesen

0

40. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

K505. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Összesen

0

41. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

K506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

0

Szociális feladatokhoz hozzájárulás

1 150 000

1 150 000

Tagdíjak Társulásban

1 150 000

1 150 000

0

Eger Társulás

200 000

200 000

Összesen

2 500 000

2 500 000

42. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

K508. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Összesen

,

43. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez29

K512. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat mód.ei.

Kv.-i szervek összesen

Önkorm.-i Hivatal

Mindösszesen

Civil szervezetek támogatása

12 000 000

12 000 000

Összesen

12 000 000

12 000 000

44. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez30

A 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai MINDÖSSZESEN

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt
feladatok

Államigazg.-i
feladatok

Összesen

K1. Személyi juttatás

91 453 300

13 817 000

105 270 300

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

10 166 750

1 796 000

11 962 750

K3. Dologi kiadások

137 589 107

11 129 000

148 718 107

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 475 000

9 475 000

K5. Egyéb működési kiadások összesen

30 175 968

30 175 968

Ebből: Általános tartalék

11 194 473

11 194 473

Céltartalék

0

0

A. Működési költségvetési kiadásai összesen

278 860 125

26 742 000

305 602 125

0

K6. Beruházások

21 556 000

98 499 000

120 055 000

K7. Felújítások

111 639 237

230 636 000

342 275 237

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

5 974 767

5 974 767

B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen

133 195 237

335 109 767

468 305 004

MINDÖSSZESEN:

412 055 362

361 851 767

0

773 907 129

45. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez31

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

91 453 300

91 453 300

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

10 166 750

10 166 750

K3. Dologi kiadások

137 589 107

137 589 107

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 475 000

9 475 000

K5. Egyéb működési kiadások összesen

30 175 968

30 175 968

Ebből: Általános tartalék

11 194 473

11 194 473

Céltartalék

0

0

A. Működési költségvetési kiadás összesen

278 860 125

278 860 125

0

K6. Beruházások

21 556 000

21 556 000

K7. Felújítások

111 639 237

111 639 237

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

133 195 237

133 195 237

MINDÖSSZESEN:

412 055 362

412 055 362

46. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez32

Az ÖNKORMÁNYZAT 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

13 817 000

13 817 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

1 796 000

1 796 000

K3. Dologi kiadások

11 129 000

11 129 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

K5. Egyéb működési kiadások összesen

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadás összesen

26 742 000

26 742 000

K6. Beruházások

98 499 000

98 499 000

K7. Felújítások

230 636 000

230 636 000

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

5 974 767

5 974 767

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

335 109 767

335 109 767

MINDÖSSZESEN:

361 851 767

361 851 767

47. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

Polgármesteri Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazg.-i feladat

Összesen

K1. Személyi juttatás

85 823 000

85 823 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

11 877 000

11 877 000

K3. Dologi kiadások

12 650 000

12 650 000

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. Működési költségvetési kiadás összesen

110 350 000

110 350 000

K6. Beruházások

635 000

635 000

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

635 000

635 000

MINDÖSSZESEN:

110 985 000

0

0

110 985 000

48. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez33

A 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési szerv megnevezése:

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

85 823 000

88 399 081

66 665 403

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

11 877 000

12 227 339

9 554 842

K3. Dologi kiadások

12 650 000

13 101 934

9 674 552

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

100 996

100 996

A. Működési költségvetési kiadásai összesen

110 350 000

113 829 350

85 995 793

K6. Beruházások

635 000

635 000

227 965

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen

635 000

635 000

227 965

49. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

0

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Összesen

K1. Személyi juttatás

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

0

50. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

0

Önkormányzati Hivatal

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK

Összesen

K1. Személyi juttatás

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

0

51. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez34

A 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI

Költségvetési szerv megnevezése:

Óvoda, MESZI, Könyvtár, Konyha

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

234 051 000

234 408 780

162 641 298

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

31 687 000

31 687 000

23 904 625

K3. Dologi kiadások

150 289 000

154 686 709

105 703 053

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

416 027 000

420 782 489

292 248 976

K6. Beruházások

1 652 000

4 724 280

4 211 800

K7. Felújítások

0

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

0

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

1 652 000

4 724 280

4 211 800

MINDÖSSZESEN:

417 679 000

425 506 769

296 460 776

0

52. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez35

A 2024. III. negyedévi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI KÖTELEZŐ FELADATOK

Költségvetési
szerv megnevezése:

Költségvetési szervek

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

KÖTELEZŐ FELADATOK

Óvoda

MESZI

Könyvtár

Konyha

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

Eredeti ei

Módosított ei

Teljesítés

K1. Személyi juttatás

158 510 000

158 510 000

114 586 101

15 136 000

15 136 000

1 529 804

18 429 000

18 429 000

13 942 257

41 976 000

42 333 780

32 583 136

K2. Munkaadót terhelő
járulékok és szoc.
hozzájár. adó

21 386 000

21 386 000

16 154 263

2 028 000

2 028 000

1 529 804

2 516 000

2 516 000

1 476 777

5 757 000

5 757 000

4 743 781

K3. Dologi kiadások

15 351 000

15 374 720

7 191 496

3 470 000

3 470 000

1 707 995

11 250 000

15 523 100

11 724 406

120 218 000

120 318 889

85 079 156

K4. Ellátottak pénzbeli
juttatásai

K5. Egyéb működési
kiadások összesen

A. Működési költség- vetési kiadás össze- sen

195 247 000

195 270 720

137 931 860

20 634 000

20 634 000

4 767 603

32 195 000

36 468 100

27 143 440

167 951 000

168 409 669

122 406 073

K6. Beruházások

889 000

1 123 280

1 123 280

318 000

318 000

139 900

445 000

2 083 000

1 761 600

0

1 200 000

1 187 020

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

B. Felhalmozási
költségvetési kiadás
összesen

889 000

1 123 280

1 123 280

318 000

318 000

139 900

445 000

2 083 000

1 761 600

0

1 200 000

1 187 020

MINDÖSSZESEN:

196 136 000

196 394 000

139 055 140

20 952 000

20 952 000

4 907 503

32 640 000

38 551 100

28 905 040

167 951 000

169 609 669

123 593 093

53. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A 2024. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

0

Költségvetési szervek

Ft-ban

KIADÁSOK JOGCÍMEI

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK

Összesen

K1. Személyi juttatás

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások összesen

A. Működési költségvetési kiadás összesen

K6. Beruházások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási kiadások

D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen

MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

54. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

K6. Beruházási kiadások feladatonkénti részletezése

Ft-ban

Beruházási feladat

Előirányzat összege

Kv.-i szerv megnevezése

Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Kv.-i szervek

Összesen

Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl)

1 048 000

1 048 000

Tárgyi eszköz beszerzések

508 000

508 000

Tárgyi eszköz beszerzések

635 000

1 652 000

2 287 000

Ovi, Konyha, Meszi, Ktár

Élhető A pályázat

84 499 000

84 499 000

Ingatlanvásárlás

10 000 000

10 000 000

Leader

1 000 000

1 000 000

Top + kisbusz

13 000 000

13 000 000

Top + kisbusz önerő

10 000 000

10 000 000

0

0

Beruházások összesen

120 055 000

635 000

1 652 000

122 342 000

55. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez36

K7. Felújítások célonkénti részletezése

Ft-ban

Felújítási feladat

Módosított ei összege

Kv.-i szerv megnevezé-
se

Önkormányzat

Önkorm.hiv.

Kv.-i szervek

Összesen

VP külterületi utak

34 013 000

34 013 000

VP önerő

5 000 000

5 000 000

TOP + Sportöltöző

3 250 000

3 250 000

Ingatlanok

2 000 000

2 000 000

Élhető B

45 399 000

45 399 000

Élhető C

45 397 000

45 397 000

TOP + Ovi

69 076 000

69 076 000

TOP + Orvosi rendelő

33 501 000

33 501 000

Útfelújítások

88 900 000

88 900 000

Vízhálózat felújítása

15 739 237

15 739 237

Felújítások összesen

342 275 237

0

0

342 275 237

56. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Céltartalék célonkénti részletezése

Ft-ban

Megnevezés

Önkormányzat

Céltartalék összesen

0

57. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

E Ft-ban

Bevétel

Kiadás

Megnevezés

Előirányzat összege

Megnevezés

Előirányzat összege

2025

2026

2027

2025

2026

2027

B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről

320 000

315 000

310 000

K1. Személyi juttatás

180 000

182 000

185 000

B3. Közhatalmi bevételek

45 000

45 000

40 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzáj. adó

47 000

50 000

52 000

B4. Működési bevételek

40 000

38 000

40 000

K3. Dologi kiadások

128 000

121 000

103 000

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

80 000

75 000

78 000

K5. Egyéb működési célú kiadások

10 000

8 000

8 000

Ebből: Általános tartalék

Céltartalék

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

405 000

398 000

390 000

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

445 000

436 000

426 000

B2. Felhalmozási célú támogatások államh.-on belülről

K6. Beruházások

B5. Felhalmozási bevételek

K7. Felújítások

B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

0

B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt.-on kívülre

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

K912. Belföldi értékpapírok kiadásai

B813. Maradvány igénybevétele

40000

38000

36000

K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

K914. Államházt.-on belüli megelőlegez. visszafizetése

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése törlesztése

K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

220000

210000

200000

B816. Központi, irányító szervi támogatás

220000

210000

20000

K916. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése

K917. Pénzügyi lízing kiadásai

B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei

K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

260 000

248 000

236 000

C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

220 000

210 000

200 000

D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

665 000

646 000

626 000

D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C)

665 000

646 000

626 000

58. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

Ezer Ft-ban

Megnevezés

2025. év

2026.

2027.

2028. év

2029. év

2030. év után

Összesen

Hitel törlesztés

Kötvénybeváltás kiadásai

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… beruházás

………..…………… felújítás

………..…………… felújítás

………..…………… felújítás

……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség

……. pénzügyi lízingből eredő kötelezettség

Összesen

0

59. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a saját bevételek összegéről

ezer Ft

Saját bevétel megnevezése *

Az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig

Tárgyévi saját bevételek összege

Helyi adóból és trelepülési adóból származó bevétel

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel

Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel

Részvény értékesítéséből származó bevétel

Részesedés értékesítéséből származó bevétel

Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevétel összesen

0

0

60. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről

ezer Ft

Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése **

A futamidő végéig fennálló összeg

A fennálló összegből tárgyévben esedékes tőketartozás

Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás

Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás

Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás

A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke

Egyéb értékpapír vételára

Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke

A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege.

A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár

Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték

Hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen

0

0

** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV törvény 3. § (1) bekezdése alapján

61. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségéig fennálló kötelezettségekről

ezer Ft

Kezességvállalás megnevezése

Összeg

Összesen

0

62. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez37

2024. III. negyedévi ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI TERV

Ft-ban

Hónap

Költségvetési

Folyószámla hitel

Hitel

Értékpapír

Bevétel

Kiadás

Felvétel

Törlesztés

Felvétel

Törlesztés

Eladás

Vétel

Január

91483874

91483874

Február

91483874

91483874

Március

344944515

334298452

Április

525971991

91483874

Május

91483874

536618054

Június

91483874

91483874

Július

91483874

91483874

Augusztus

91483874

91483874

Szeptember

91483874

91483874

Október

91483874

91483874

November

91483874

91483874

December

91483875

91483875

Összesen

1785755247

1785755247

63. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS a közvetett támogatások 2024. évi tervezett összegéről

Ft-ban

Közvetett támogatás megnevezése

Közvetett támogatás tervezett összege

Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege

Helyi adónál biztosított kedvezmény összege

Ebből:

- építményadó

- telekadó

- vállalkozások kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

- idegenforgalmi adó tartózkodás után

- idegenforgalmi adó épületek után

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege

Helyi adónál biztosított mentesség összege

Ebből:

- építményadó

- telekadó

- vállalkozások kommunális adója

- magánszemélyek kommunális adója

- idegenforgalmi adó tartózkodás után

- idegenforgalmi adó épületek után

- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után

Gépjárműadónál biztosított mentesség összege

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege

Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

ÖSSZESEN

0

64. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt címe:

Projekt azonosítója:

Ft-ban

Bevételek

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Összesen

Saját erő

Saját erőből központi támogatás

EU-s forrás

Társfinanszírozás

Hitel

Egyéb forrás

Bevételek összesen

0

Kiadások

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Összesen

Kadások összesen

0

65. melléklet a 2/2024. (II. 19.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása*

Ft

Megnevezés

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032. év

2033. év

2034. év

2035. év

2036. év

2037. év

2038. év

2039. év

Összesen

Helyi adók

Önkorm.-i vagyon, vagyoni értékű jog értékesít. bevét.

Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel

Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

Saját bevételek összesen

Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Adott váltó (kamat nélkül)

Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege

Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés

Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség

Fizetési kötelezettség összesen

* Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja alapján
1

A 2. § a) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § b) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § c) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. § d) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 2. § e) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 2. § f) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

Az 1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 3. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 6. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 9. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 10. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 14. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 17. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 18. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 19. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 20. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 22. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 23. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 24. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 25. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 26. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 30. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 32. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 33. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 34. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (21) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 36. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (22) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 43. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (23) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 44. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (24) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 45. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (25) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 46. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (26) bekezdésével megállapított szöveg.

33

A 48. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (27) bekezdésével megállapított szöveg.

34

Az 51. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (28) bekezdésével megállapított szöveg.

35

Az 52. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (29) bekezdésével megállapított szöveg.

36

Az 55. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (30) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 62. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. § (31) bekezdésével megállapított szöveg.