Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2026. 05. 28Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Mezőkeresztes Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.
[2] A rendelet célja, hogy Mezőkeresztes Város Önkormányzata eleget tegyen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségének, biztosítsa a gazdálkodás folytonosságát és átláthatóságát. A költségvetés megteremti a forrást a település működéséhez és a szükséges fejlesztésekhez.
[3] Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk. (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2019.(XI.29.) önkormányzati rendelet 27. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi, Oktatási és Kulturális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Mezőkeresztes Város Önkormányzatának Képviselő-testületére, bizottságaira, a képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire (intézményeire) terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének
a)1 költségvetési bevételi főösszegét (finanszírozási bevételek nélkül) 1 095 523 385 Ft-ban
b)2 költségvetési kiadási főösszegét (finanszírozási kiadások nélkül) 2 811 724 008 Ft-ban
c)3 finanszírozási bevételek főösszegét 2 264 314 914 Ft-ban
d)4 finanszírozási kiadások főösszegét 548 114 291 Ft-ban
e)5 bevételi főösszegét 3 359 838 299 Ft-ban
f)6 kiadási főösszegét 3 359 838 299 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A 2. § a) pontjában megállapított költségvetési bevételek előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet, 9. melléklet, 10. melléklet, 11. melléklet, 12. melléklet, 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet tartalmazza.
(2) A 2. § b) pontjában megállapított költségvetési kiadások előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatok szerinti, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti részletezését a 16. melléklet, 17. melléklet, 18. melléklet, 19. melléklet, 20. melléklet, 21. melléklet, 22. melléklet, 23. melléklet, 24. melléklet, 25. melléklet tartalmazza.
(3) A 2. § c) pontjában megállapított finanszírozási bevételek részletezését e rendelet 10. melléklete tartalmazza.
(4) A 2. § d) pontjában megállapított finanszírozási kiadások részletezését e rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzati szintű működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
4. § (1) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 26. melléklete tartalmazza.
(2) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadási előirányzat feladatonkénti részletezését e rendelet 27. melléklete tartalmazza.
(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat elkülönítetten e rendelet 33. melléklete tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési kiadási főösszegen belül
a) 0 e Ft általános tartalékot és
b) 0 e Ft céltartalékot állapít meg.
(2) A céltartalék összege a 28. mellékletben megjelölt célokhoz kapcsolódik.
(3) A tartalékok felhasználásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő-testület gyakorolja.
6. § A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 29. melléklet tartalmazza.
7. § (1) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal készítse elő a helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásának igénybejelentését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedések megtételéről és a támogatási igény kimunkálásáról, valamint annak határidőben történő benyújtásáról a Polgármester köteles gondoskodni.
8. § A köztisztviselői illetményalap összege 65.000 Ft.
3. A költségvetés végrehajtásának szabályai
9. § A Képviselő-testület e rendeletben jóváhagyott előirányzatok módosításának, átcsoportosításának jogát minden esetben fenntartja magának.
10. § A Képviselő-testület – az önkormányzati bevételek növelése érdekében – felhatalmazza a polgármestert, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket betétként elhelyezze, vagy tőkegarantált értékpapírt vásároljon.
11. § A költségvetési előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság tekintetében, az önkormányzati előirányzatok kivételével, a költségvetési szervek vezetői teljes jogkörrel rendelkeznek. Az önkormányzati előirányzatok felett kizárólag a polgármester rendelkezik teljes jogkörrel.
12. § A költségvetési szervek és a Polgármesteri Hivatal az államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök, valamint a támogatásértékű bevételek eredeti, illetve módosított előirányzatát meghaladó többletbevételeket – jegyző egyidejű tájékoztatása mellett – a polgármester a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság előzetes egyetértésével használhatja fel.
13. § A feladat elmaradásból származó – kiemelt – kiadási előirányzat megtakarítások felhasználására csak a Képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.
14. § (1) ) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és a költségvetési szervek bevételeinek beszedésekor, kiadásainak teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni.
(2) Az Önkormányzatnál, valamint az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél az alábbi jogcímeken teljesíthetők készpénzben kifizetések:
a) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére,
b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elszámolandó kiadások,
c) az egységes rovatrend K31. Készletbeszerzés és K34. Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elszámolandó kiadások,
d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elszámolandó, kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások,
e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elszámolandó, 1 000 000 forint értéket el nem érő kiadások,
f) a c)–e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó rovatain elszámolandó kiadások,
g) az a)–f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elszámolási kötelezettséggel adott előlegek,
h) az önkormányzat által az államháztartáson kívüli szervezetek, személyek számára biztosított támogatás kifizetése, abban az esetben, ha a támogatott szervezet, személy nem rendelkezik hitelintézeti számlával.
4. Egyéb rendelkezések
15. § A közvetett támogatások 2025. évre tervezett összegét e rendelet 32. melléklete tartalmazza.
16. § A 2025. év várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesülésére vonatkozó, önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemtervet e rendelet 31. melléklete tartalmazza.
17. § A többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve e rendelet 30. melléklete tartalmazza.
18. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott, az Önkormányzat Képviselő-testülete részére a zárszámadáshoz csatolandó vagyonkimutatást az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 30. §-ban meghatározott szerkezetben kell összeállítani, azt tovább nem kell részletezni.
5. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
20. § A rendelet rendelkezéseit 2025. január 1-jétől kell alkalmazni.
1. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
Ft-ban |
|||||
|
Bevétel |
Kiadás |
||||
|
Megnevezés |
Előirányzat |
Megnevezés |
Előirányzat |
||
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
627 865 046 |
K1. Személyi juttatás |
506 980 714 |
||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
151 814 204 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
66 840 928 |
||
|
B4. Működési bevételek |
197 110 741 |
K3. Dologi kiadások |
344 521 271 |
||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
290 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 400 000 |
||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
1 569 138 299 |
||||
|
Ebből: K513.Tartalékok összesen |
1 555 338 299 |
||||
|
Általános tartalék |
|||||
|
Céltartalék |
|||||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
977 079 991 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
2 504 881 212 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
23 311 394 |
K6. Beruházások |
159 074 179 |
||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
60 132 000 |
K7. Felújítások |
142 453 617 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
35 000 000 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
5 315 000 |
||
|
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
118 443 394 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
306 842 796 |
||
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
1 095 523 385 |
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
2 811 724 008 |
||
|
D. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
2 264 314 914 |
D. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
548 114 291 |
||
|
Ebből: B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 733 202 810 |
||||
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+D) |
3 359 838 299 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+D) |
3 359 838 299 |
||
2. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
Ft-ban |
|||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
182 221 912 |
182 221 912 |
|||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
195 844 417 |
195 844 417 |
|||
|
B1131. Települési önk. szociálisfeladatainak támogatása |
98 529 986 |
98 529 986 |
|||
|
B1132. Települési önk. gyermekétkeztetési feladatainak |
63 860 815 |
63 860 815 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 170 742 |
14 170 742 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
2 542 159 |
2 542 159 |
|||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
691 445 |
691445 |
|||
|
B12. Elvonások és befizetések bevételei |
|||||
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
69 403 570 |
0 |
600 000 |
70 003 570 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
627 265 046 |
0 |
600 000 |
627 865 046 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
151 814 204 |
xx |
xx |
151 814 204 |
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
13 635 445 |
21 581 015 |
35 216 460 |
||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 138 601 |
17 655 000 |
20 793 601 |
||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
xx |
xx |
|||
|
B405. Ellátási díjak |
32 018 000 |
32 018 000 |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 813 866 |
18 187 745 |
21 001 611 |
||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
3 466 698 |
4 614 371 |
8 081 069 |
||
|
B4. Működési bevételek összesen |
103 054 610 |
0 |
94 056 131 |
197 110 741 |
|
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
290 000 |
290 000 |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
290 000 |
0 |
0 |
290 000 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
882 423 860 |
0 |
94 656 131 |
977 079 991 |
|
3. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez9
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Szoc.tüzifa |
2 542 159 Ft |
|
Összesen |
2 542 159 Ft |
4. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez10
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Önkormányzatoktól Főépítészi fa. |
1 524 002 |
1 524 002 |
||
|
Társadalombiztosítási Alaptól |
1 649 500 |
1 649500 |
||
|
Elkülönített Állami Pénzalapok (Közmunka) |
37 523 904 |
37 523 904 |
||
|
Diákmuka támogatása |
2 575 658 |
2 575 658 |
||
|
Helyi humán..pályázat |
25 980 506 |
25 980 506 |
||
|
Versenyképes Járások I. |
150 000 |
150 000 |
||
|
Csoóri pályázat Műv.ház. |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
|
Összesen |
69 403 570 |
0 |
600 000 |
70 003 570 |
5. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez11
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
B311. Magánszemélyek jövedelemadói |
43 931 |
|
Ebből: |
|
|
a) termőföld bérbeadásából származó szem .jöv .adó |
43 831 |
|
B34. Vagyoni típusu adók |
|
|
Ebből: |
|
|
a) építményadó |
|
|
b) épület után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
c) magánszemélyek kommunális adója |
|
|
d) telekadó |
|
|
B351. Értékesítési és forgalmi adók |
150 641 390 |
|
Ebből: |
|
|
a) iparűzési adó |
150 641 390 |
|
B354. Gépjárműadó |
0 |
|
B355. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
|
|
Ebből: |
|
|
a) tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
|
|
b) talajterhelési díj |
|
|
c) a korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó befiz.-ből befolyt bevétel |
|
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
1 128 883 |
|
Ebből: |
|
|
a) eljárási illeték |
|
|
b) igazgatási szolgáltatási díj |
|
|
c) ebrendészeti hozzájárulás |
|
|
d) környezetvédelmi bírság |
|
|
e) Önk.által beszedett talajterhelési díj |
738 900 |
|
f) építésügyi bírság |
|
|
g) szabálysértési pénz- és helyszínbírság önormányzatot megillető rész |
|
|
Összesen |
151 814 204 |
6. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez12
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Közalapítványtól városnapra átvett pénzeszköz |
290 000 |
290 000 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
290 000 |
290 000 |
7. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez13
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
23 311 394 |
23 311 394 |
||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
23 311 394 |
23 311 394 |
||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
60 132 000 |
60 132 000 |
||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
60 132 000 |
60 132 000 |
||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen |
35 000 000 |
35 000 000 |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
118 443 394 |
0 |
0 |
118 443 394 |
8. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
|
Összesen |
0 |
9. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez14
|
Ft-ban |
||||
|
MEGNEVEZÉS |
Önkormányzat |
Önkormányz. Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
Pályázati támogatás Leader |
7 000 000 |
7 000 000 |
||
|
KEHOP szennyvíz |
10 981 083 |
10 981 083 |
||
|
Közfoglalkoztatottak felh. |
480 311 |
480 311 |
||
|
Versenyképes Járások I. |
4 850 000 |
4 850 000 |
||
|
Összesen |
23 311 394 |
23 311 394 |
||
10. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez15
|
Ft-ban |
|||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önkorm.-i Hivatal |
Költségvetési szervek |
Összesen |
|||
|
Könyvtár |
Óvoda |
MESZI |
Konyha |
||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
|||||||
|
B8131. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
1 730 437 513 |
821 319 |
645 598 |
859 022 |
115 212 |
324 146 |
1 733 202 810 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
0 |
||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
130 824 728 |
39 963 882 |
244 195 628 |
22 952 788 |
93 175 078 |
531 112 104 |
|
|
B817. Lekötött bankbetétek megszüntetése |
|||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök bevételei |
xx |
xx |
xx |
xx |
xx |
||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen |
1 730 437 513 |
131 646 047 |
40 609 480 |
245 054 650 |
23 068 000 |
93 499 224 |
2 264 314 914 |
11. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez16
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
182 221 912 |
182 221 912 |
|
|
B112. Települési önkormányzatok egyes köznevelési támogatás |
195 844 417 |
195 844 417 |
|
|
B1131. Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
98 529 986 |
98 529 986 |
|
|
B1132. Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
63 860 815 |
63 860 815 |
|
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
14 170 742 |
14 170 742 |
|
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegeészítő támogatások |
2 542 159 |
2 542 159 |
|
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
691 445 |
691 445 |
|
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
43 273 064 |
26 130 506 |
69 403 570 |
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
601 134 540 |
26 130 506 |
627 265 046 |
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
151 814 204 |
151 814 204 |
|
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
13 635 445 |
13 635 445 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
3 138 601 |
3 138 601 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
0 |
||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 813 866 |
2 813 866 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
80 000 000 |
80 000 000 |
|
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
3 466 698 |
3 466 698 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
103 054 610 |
103 054 610 |
|
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
290 000 |
290 000 |
|
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
290 000 |
290 000 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
856 293 354 |
26 130 506 |
882 423 860 |
12. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez17
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
480 311 |
22 831 083 |
23 311 394 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
480 311 |
22 831 083 |
23 311 394 |
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
|||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
60 132 000 |
60 132 000 |
|
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
B54. Részesedések értékesítése |
|||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
60 132 000 |
60 132 000 |
|
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B74. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B75. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
480 311 |
117 963 083 |
118 443 394 |
13. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Ft-ban |
||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező felada- |
Önként vállalt |
Államigazg.-i |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések állam- |
||||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése állam- |
||||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele állam- |
||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
0 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről összesen |
0 |
0 |
||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
||||
|
B405.Ellátási díjak |
||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
||||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek |
||||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
||||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
||||
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
||||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen |
||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez18
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
600 000 |
600 000 |
|
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
746 815 |
746 815 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
|||
|
B405.Ellátási díjak |
|||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
105 745 |
105 745 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
|
B4. Működési bevételek összesen |
3 352 560 |
3 352 560 |
|
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
0 |
3 952 560 |
3 952 560 |
15. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez19
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Konyha |
||
|
Ft-ban |
|||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Összesen |
|
B13. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
|||
|
B14. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
|||
|
B15. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
|||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
|||
|
B401. Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
20 834 200 |
20 834 200 |
|
|
B403. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
17 655 000 |
17 655 000 |
|
|
B405.Ellátási díjak |
32 018 000 |
32 018 000 |
|
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
18 082 000 |
18 082 000 |
|
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
|||
|
B408. Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
|||
|
B409. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
|||
|
B410. Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
|||
|
B4. Működési bevételek összesen |
88 589 200 |
88 589 200 |
|
|
B61. Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
|||
|
B64. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
B65. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
|||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
0 |
0 |
|
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.) |
88 589 200 |
88 589 200 |
|
16. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez20
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Önk.-i Hivatal |
Kv.-i szervek összesen |
Mindösszesen |
|
K1. Személyi juttatás |
116 941 112 |
101 687 047 |
288 352 555 |
506 980 714 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
13 813 543 |
13 693 000 |
39 334 385 |
66 840 928 |
|
K3. Dologi kiadások |
163 637 411 |
15 361 000 |
165 522 860 |
344 521 271 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 400 000 |
0 |
0 |
17 400 000 |
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
1 569 138 299 |
0 |
0 |
1 569 138 299 |
|
Ebből: Általános tartalék |
1 555 338 299 |
1 555 338 299 |
||
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
1 880 930 365 |
130 741 047 |
493 209 800 |
2 504 881 212 |
|
K6. Beruházások |
154 491 494 |
905 000 |
3 677 685 |
159 074 179 |
|
K7. Felújítások |
142 453 617 |
142 453 617 |
||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
5 315 000 |
5 315 000 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
302 260 111 |
905 000 |
3 677 685 |
306 842 796 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS MINDÖSZESESEN (A.+B.) |
2 183 190 476 |
131 646 047 |
496 887 485 |
2 811 724 008 |
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
0 |
|||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
0 |
|||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
0 |
|||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 002 187 |
17 002 187 |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
531 112 104 |
xx |
xx |
531 112 104 |
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
0 |
|||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
0 |
|||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
0 |
|||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
548 114 291 |
0 |
548 114 291 |
|
|
D. KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
2 731 304 767 |
131 646 047 |
496 887 485 |
3 359 838 299 |
17. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez21
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Költségvetési szervek |
|||
|
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
|
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
||||
|
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
||||
|
K913. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóstása |
||||
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
17 002 187 Ft |
17 002 187 Ft |
||
|
K915. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
531 112 104 Ft |
xx |
xx |
531 112 104 Ft |
|
K916. Péneszközök betétként elhelyezése |
||||
|
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
||||
|
K919. Tulajdonosi kölcsönök kiadásai |
||||
|
C. Finanszírozási kiadások összesen |
548 114 291 Ft |
548 114 291 Ft |
||
18. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Önkormányzati segély |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Temetési segély |
400 000 |
400 000 |
||
|
Köztemetés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
Saját hatáskörben megállapított |
13 000 000 |
13 000 000 |
||
|
Önk.rendeletben megállapított |
2 000 000 |
2 000 000 |
||
|
0 |
||||
|
Összesen |
17 400 000 |
17 400 000 |
19. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
0 |
||||
|
Szociális feladatokhoz hozzájárulás |
2 219 000 |
2 219 000 |
||
|
Tagdíjak Társulásban |
1 108 000 |
1 108 000 |
||
|
0 |
||||
|
Eger Társulás |
173 000 |
173 000 |
||
|
Összesen |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
20. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Összesen |
, |
|||
21. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez22
|
Ft-ban |
||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Kv.-i szervek összesen |
Önkorm.-i Hivatal |
Mindösszesen |
|
Civil |
10 300 000 |
10 300 000 |
||
|
Összesen |
10 300 000 |
10 300 000 |
||
22. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez23
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladatok |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
499 820 714 |
7 160 000 |
506 980 714 |
|
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
65 899 227 |
941 701 |
66 840 928 |
|
|
K3. Dologi kiadások |
321 157 023 |
23 364 248 |
344 521 271 |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 400 000 |
17 400 000 |
||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
1 556 775 430 |
12 362 869 |
1 569 138 299 |
|
|
Ebből: Általános tartalék |
1 542 975 430 |
12 362 869 |
1 555 338 299 |
|
|
Céltartalék |
0 |
|||
|
A. Működési költségvetési kiadásai összesen |
2 461 052 394 |
43 828 818 |
2 504 881 212 |
|
|
0 |
||||
|
K6. Beruházások |
126 969 505 |
32 104 674 |
159 074 179 |
|
|
K7. Felújítások |
49 692 830 |
92 760 787 |
142 453 617 |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
5 315 000 |
5 315 000 |
||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásai összesen |
176 662 335 |
130 180 461 |
306 842 796 |
|
|
MINDÖSSZESEN: |
2 637 714 729 |
174 009 279 |
0 |
2 811 724 008 |
23. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez24
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Polgármesteri Hivatal |
|||
|
Ft-ban |
||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazg.-i feladat |
Összesen |
|
K1. Személyi juttatás |
101 687 047 |
101 687 047 |
||
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
13 693 000 |
13 693 000 |
||
|
K3. Dologi kiadások |
15 361 000 |
15 361 000 |
||
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||
|
Céltartalék |
||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
130 741 047 |
130 741 047 |
||
|
K6. Beruházások |
905 000 |
905 000 |
||
|
K7. Felújítások |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
||||
|
D. Felhalmozási költségvetési kiadás összesen |
905 000 |
905 000 |
||
|
MINDÖSSZESEN: |
131 646 047 |
0 |
0 |
131 646 047 |
24. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez25
|
Költségvetési szerv megnevezése: |
Költségvetési szervek |
||||
|
Ft-ban |
|||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
KÖTELEZŐ FELADATOK |
||||
|
Óvoda |
MESZI |
Könyvtár |
Konyha |
Összesen |
|
|
K1. Személyi juttatás |
200 900 596 |
16 742 000 |
23 202 676 |
47 507 283 |
288 352 555 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó |
27 816 054 |
2 351 000 |
2 433 614 |
6 733 717 |
39 334 385 |
|
K3. Dologi kiadások |
17 527 371 |
3 657 000 |
17 216 620 |
127 121 869 |
165 522 860 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||
|
K5. Egyéb működési kiadások összesen |
|||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
246 244 021 |
22 750 000 |
42 852 910 |
181 362 869 |
493 209 800 |
|
0 |
|||||
|
K6. Beruházások |
925 000 |
318 000 |
1 709 130 |
725 555 |
3 677 685 |
|
K7. Felújítások |
0 |
||||
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
||||
|
B. Felhalmozási költségvetési kiadásösszesen |
925 000 |
318 000 |
1 709 130 |
725 555 |
3 677 685 |
|
MINDÖSSZESEN: |
247 169 021 |
23 068 000 |
44 562 040 |
182 088 424 |
496 887 485 |
25. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Költségvetési szerv |
Költségvetési szervek |
||||
|
Ft-ban |
|||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK |
||||
|
Összesen |
|||||
|
K1. Személyi juttatás |
|||||
|
K2. Munkaadót terhelő |
|||||
|
K3. Dologi kiadások |
|||||
|
K4. Ellátottak pénzbeli |
|||||
|
K5. Egyéb működési |
|||||
|
A. Működési költségvetési kiadás összesen |
|||||
|
K6. Beruházások |
|||||
|
K7. Felújítások |
|||||
|
K8. Egyéb felhalmozási |
|||||
|
D. Felhalmozási költség- |
|||||
|
MINDÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez26
|
Ft-ban |
|||||
|
Beruházási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
Tárgyi eszköz beszerzések (közfogl) |
564 000 |
564 000 |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
5 057 670 |
5 057 670 |
|||
|
Tárgyi eszköz beszerzések |
905 000 |
3 677 685 |
4 582 685 |
Ovi, Konyha, Meszi, Ktár |
|
|
Élhető A pályázat |
12 303 500 |
12 303 500 |
|||
|
Ingatlanvásárlás |
116 765 150 |
116 765 150 |
|||
|
KEHOP szennyvíz |
8 646 522 |
8 646 522 |
|||
|
KAP-Külterületi utak |
250 000 |
250 000 |
|||
|
Helyi humán-tárgyi eszköz |
5 524 322 |
5 524 322 |
|||
|
Versenyképes járások-tárgyi eszköz |
5 380 330 |
5 380 330 |
|||
|
Beruházások összesen |
154 491 494 |
905 000 |
3 677 685 |
159 074 179 |
|
27. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez27
|
Ft-ban |
|||||
|
Felújítási feladat |
Előirányzat összege |
Kv.-i szerv megnevezése |
|||
|
Önkormányzat |
Önkorm.hiv. |
Kv.-i szervek |
Összesen |
||
|
MFP Dózsa 8. 1/2 szolgálati lakás |
6 160 000 |
6 160 000 |
|||
|
Hivatal épület |
6 709 258 |
6 709 258 |
|||
|
Élhető B |
44 129 000 |
44 129 000 |
|||
|
Élhető C |
42 471 787 |
42 471 787 |
|||
|
Lapostetős épület |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
Útfelújítások |
21 906 497 |
21 906 497 |
|||
|
Óvoda pótmunka |
7 693 503 |
7 693 503 |
|||
|
járdák felújítás |
8 383 572 |
8 383 572 |
|||
|
Felújítások összesen |
142 453 617 |
0 |
0 |
142 453 617 |
|
28. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
|
Céltartalék összesen |
0 |
29. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
E Ft-ban |
||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||
|
Megnevezés |
Előirányzat összege |
Megnevezés |
Előirányzat összege |
|||||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások államházt.-on belülről |
330 000 |
340 000 |
350 000 |
K1. Személyi juttatás |
190 000 |
207 000 |
227 000 |
|
|
B3. Közhatalmi bevételek |
45 000 |
45 000 |
40 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és |
47 000 |
50 000 |
52 000 |
|
|
B4. Működési bevételek |
40 000 |
38 000 |
40 000 |
K3. Dologi kiadások |
128 000 |
121 000 |
103 000 |
|
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
80 000 |
75 000 |
78 000 |
||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 000 |
8 000 |
8 000 |
|||||
|
Ebből: Általános tartalék |
||||||||
|
Céltartalék |
||||||||
|
A. MŰKÖDÉSI |
415 000 |
423 000 |
430 000 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI |
455 000 |
461 000 |
468 000 |
|
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államh-on belülről |
K6. Beruházások |
|||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
K7. Felújítások |
|||||||
|
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|||||||
|
B. FELHALMO- |
0 |
B. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
||||||
|
B811. Hitel-, és |
K911. Hitel-, kölcsöntörlesztés |
|||||||
|
B812. Belföldi |
K912. Belföldi értékpapírok kiadásai |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
40000 |
38000 |
36000 |
K913. Államháztartáson belüli |
||||
|
B814. Államház- |
K914. Államházt.-on belüli |
|||||||
|
B815. Államház- |
K915. Központi, irányítószervi |
220000 |
210000 |
200000 |
||||
|
B816. Központi, |
220000 |
210000 |
20000 |
K916. Pénzeszközök lekötött |
||||
|
B817. Lekötött |
K917. Pénzügyi lízing kiadásai |
|||||||
|
B819. Tulajdonosi kölcsönök |
K919. Tulajdonosi kölcsönök |
|||||||
|
C. FINANSZÍRO- |
260 000 |
248 000 |
236 000 |
C. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
220 000 |
210 000 |
200 000 |
|
|
D. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
675 000 |
671 000 |
666 000 |
D. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
675 000 |
671 000 |
668 000 |
|
30. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ezer Ft-ban |
|||||||
|
Megnevezés |
2026. év |
2027. év |
2028.év |
2029. év |
2030. év |
2031. év után |
Összesen |
|
Hitel törlesztés |
|||||||
|
Kötvénybeváltás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… beruházás |
|||||||
|
………..…………… |
|||||||
|
………..…………… |
|||||||
|
………..…………… |
|||||||
|
……. pénzügyi |
|||||||
|
……. pénzügyi |
|||||||
|
Összesen |
0 |
31. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez28
|
Ft-ban |
||||||||
|
Hónap |
Költségvetési |
Folyószámla hitel |
Hitel |
Értékpapír |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Felvétel |
Törlesztés |
Eladás |
Vétel |
|
|
Január |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Február |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Március |
1 695 478 268 |
1 695 478 268 |
||||||
|
Április |
420 597 933 |
91 483 874 |
||||||
|
Május |
187 460 729 |
420 597 933 |
||||||
|
Június |
173 819 361 |
187 460 729 |
||||||
|
Július |
91 483 874 |
173 819 361 |
||||||
|
Augusztus |
242 094 889 |
242 094 889 |
||||||
|
Szeptember |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
Október |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
November |
91 483 874 |
91 483 874 |
||||||
|
December |
91 483 875 |
91 483 875 |
||||||
|
Összesen |
3 359 838 299 |
3 359 838 299 |
||||||
32. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Ft-ban |
|
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő |
|
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök |
|
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
|
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
|
|
Ebből: |
|
|
- építményadó |
|
|
- telekadó |
|
|
- vállalkozások kommunális adója |
|
|
- magánszemélyek kommunális adója |
|
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
|
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
|
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
|
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
|
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
|
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
|
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
|
|
ÖSSZESEN |
0 |
33. melléklet az 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
EU-s projekt |
|||||||||
|
Projekt azonosítója: |
|||||||||
|
Ft-ban |
|||||||||
|
Bevételek |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
Összesen |
||
|
Saját erő |
|||||||||
|
Saját erőből központi támogatás |
|||||||||
|
EU-s forrás |
|||||||||
|
Társfinanszírozás |
|||||||||
|
Hitel |
|||||||||
|
Egyéb forrás |
|||||||||
|
Bevételek |
0 |
||||||||
|
Kiadások |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
Összesen |
||
|
Kadások összesen |
0 |
||||||||
A 2. § a) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § b) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § b) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § c) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § c) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § d) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § d) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § e) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § e) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 2. § f) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § f) pontja a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 11. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 14. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 16. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.
A 17. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.
A 21. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 22. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg. A 22. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (14) bekezdésével megállapított szöveg.
A 23. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg. A 23. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (15) bekezdésével megállapított szöveg.
A 24. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. A 24. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (16) bekezdésével megállapított szöveg.
A 26. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg. A 26. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (17) bekezdésével megállapított szöveg.
A 27. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg. A 27. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (18) bekezdésével megállapított szöveg.
A 31. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (XI. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (20) bekezdésével megállapított szöveg. A 31. melléklet a Mezőkeresztes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2026. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.