Szany Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva és a 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 139. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében meghatározott kötelezettség alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 27. § (2) bekezdés alapján az önkormányzat a 2019. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

2. § (1) A képviselő-testület a Szany Nagyközség Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi költségvetési főösszegét 921.487 ezer forintban állapítja meg.

(2)Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 693.367 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  921.487 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 228.120 ezer forint hiány.

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                249.384 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:           244.694 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                155.565 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                    32.341 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                  5.923 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                      0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                          5.460 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                    693.367 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:          693.367 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:           0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:        0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételi előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzata:     437.290 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzata: 256.077 ezer forint.

(4) A rendelet 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép.

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   207.123 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         38.093 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          180.921 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              488 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     86.288 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               187.300 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                  219.574 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                    1.700 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                         921.487 ezer forint.

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:  921.487 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:   0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadási előirányzatai:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:      512.913 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:  408.574 ezer forint.

5. § A helyi önkormányzat nevében végzett:

1. beruházási kiadások:

2. felújítási kiadások:

6. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű

ellátások:

a) Eseti, létfenntartási támogatás                                                              33 ezer forint,

b) Települési temetési támogatás                                                             200 ezer forint,

c) Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás            

    (születési támogatás, beiskolázási támogatás)                                     255 ezer forint.

7. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 22.000 ezer forint, melyből:

a) az általános tartalék 0 ezer forint,

b) a céltartalék 0 ezer forint.

8. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 45 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 47 fő.

10. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés a) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 75.623 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 152.497 ezer forint hiány.

(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a), b) pontja szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással  228.120 ezer forint,

b) külső finanszírozással             0 ezer forint.

11. § A rendelet 3. számú melléklete helyébe ezen rendelet 3. számú melléklete lép.

12. § Az önkormányzat 2019. évi előirányzat- felhasználási tervét a 4. számú melléklet tartalmazza.

3. A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal

13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetési főösszegét 62.491 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatalköltségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:         4.021 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:        62.491 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 58.470 ezer forint hiány.

14. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                           4.020 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                           0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                                 1 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                             0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                            0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                              4.021 ezer forint.

(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatalköltségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:              4.021 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:            0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:        0 ezer forint.

(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatalköltségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat:      4.021 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat:        0 ezer forint.

15. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   49.162 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         9.890 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                          3.439 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                          0 ezer forint,

f) K6. Beruházások                                                                                      0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                       0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                       0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       62.491 ezer forint.

(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 62.491 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.

(3) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat: 62.491 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:     0 ezer forint.

16. §(1) A képviselő-testület a Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal– közfoglalkoztatottak nélküli – 2019. évre vonatkozólétszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 9 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 9 fő.

(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó (nem kötelezően megállapítandó) éves átlag létszám-előirányzata 0 fő.

17. § (1) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 11. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 58.470 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) A Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal- (1) bekezdés szerinti - 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással         90 ezer forint,

b) külső finanszírozással   58.380 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 58.380 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 58.380 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás     0 ezer forint.

4. Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetése

18. § (1) A képviselő-testület az Szanyi Körzeti Óvodai Társulás által irányított Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2019. évi költségvetési főösszegét 67.185 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:     687 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 67.185 ezer forint

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 66.498 ezer forint hiány.

19. § (1) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                         0 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                    0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                        0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                       687 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                     0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                    0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                              0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                         687 ezer forint.

(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:          687 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:    0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat:    687 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat:   0 ezer forint.

20. § (1) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                   42.684 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:         7.851 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         16.632 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                       18 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                      0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                       0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                     0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       67.185 ezer forint.

(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:      67.185 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:    0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat 67.185 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat:    0 ezer forint.

21. § (1) A képviselő-testület a Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda- közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatátaz alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 18 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18 fő.

(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvodánál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

22. § (1) Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 16. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 66.498 ezer forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) A Szanyi Kerekerdő Körzeti Óvoda (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással      187 ezer forint,

b) külső finanszírozással 66.311 ezer forint.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 70.359 ezer forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 66.311 ezer forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás     0 ezer forint.

5. Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetése

23. § (1) A képviselő-testület az Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2019. évi költségvetési főösszegét 127 ezer forintban állapítja meg.

(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 65.226 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:       127 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 65.099 ezer forint többlet.

24. § (1) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:             65.226 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                  0 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                       0 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                         0 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                    0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                    0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                             0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                                    65.226 ezer forint.

(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:     65.226 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:    0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési bevételei előirányzatai:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat: 65.226 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat:     0 ezer forint.

25. § (1) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                          0 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:              0 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                             106 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                              0 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                        21 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                                      0 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                        0 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                      0 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                            127 ezer forint.

(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési kiadási előirányzataiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:          127 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:    0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat   127 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat: 0 ezer forint.

26. § (1) A képviselő-testület a Szanyi Körzeti Óvodai Társulás- közfoglalkoztatottak nélküli - 2019. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 0 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 0 fő.

(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulásnál közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 0 fő.

27. § (1) Szanyi Körzeti Óvodai Társulás bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 21. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  65.099 ezer forint többlet,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint hiány.

(2) A Szanyi Körzeti Óvodai Társulás (1) bekezdés szerinti 2019. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 0 ezer forint,

b) külső finanszírozással 0 ezer forint.

6. Szany Nagyközség Önkormányzatának saját költségvetése

28. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi költségvetési főösszegét 791.684 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege: 623.433 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:   791.684 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 168.251 ezer forint hiány.

29. § (1) Szany Nagyközség Önkormányzatának költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:            180.138 ezer forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:       244.694 ezer forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                            155.565 ezer forint,

d) B4. Működési bevételek:                                                                 31.653 ezer forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                             5.923 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                     5.460 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen:                                               623.433 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei:         623.433 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:          0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei:       0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésibevételei előirányzatából:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat:    367.356 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat: 256.077 ezer forint.

30. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2019. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                  115.277 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:        20.352 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         160.744 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             488 ezer forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     86.249 ezer forint,

f) K6. Beruházások:                                                                               187.300 ezer forint,

g) K7. Felújítások:                                                                                 219.574 ezer forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                   1.700 ezer forint,

i) Költségvetési kiadások összesen:                                                       791.684 ezer forint.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:   791.684 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai:    0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzatából:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat:      383.110 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetési kiadási előirányzat: 408.571 ezer forint.

31. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 15 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 15 fő.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2019. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 2 fő.

7. Adósságot keletkeztető ügylet

32. § (1) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

8.A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

33. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrásfelhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

34. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosulta polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

35. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi pénzmaradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b)a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

36. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja.Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

37. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben megemelheti. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

38. § A képviselő-testület a 36. § (1) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 37. § (1) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

     a) az 1- 12. hónapban bekövetkezett változásokat december 15- ig,

b) az 1-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének

határidejéig (december 31-i hatállyal) módosítja a költségvetési rendeletét.

39. § (1) A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) meghatározott illetményalappal,

b) a helyi önkormányzat képviselő testülete 2011. CXCIX. törvény 234. § (3), (4) bekezdése alapján a Szanyi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére 20 %- os illetménykiegészítést állapít meg,

c) a köztisztviselők cafetéria juttatásának kerete 2019. évben - az Szja. tv. 71. § (1) bekezdésben meghatározott juttatások- a közterheket is magában foglaló együttes összege bruttó 200 ezer forint/fő/év. Egyes meghatározott juttatásként megállapított összeg- Szja. tv. 70. § (7) bekezdésében meghatározott juttatások – nettó 300 ezer forint/fő/év.

40. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait az 5. számú melléklet tartalmazza.

41. § A rendelet 6. számú melléklete helyébe ezen rendelet 6. számú melléklete lép.

9. Záró rendelkezések

42. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1- től kell alkalmazni.

P.H.

           ..............................................                                               …………………………………

                     Németh Gergely                                                                       Funtek János

                      polgármester                                                                               jegyző