Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 05. 04Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről
2015-05-04-tól
Zebegény Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2014.(II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014.évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben)
Zebegény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk(1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1 . Általános rendelkezések
1.§. A rendelet hatálya az Önkormányzatra és az önállóan működő Zebegényi Napraforgó Óvodára terjed ki.
2. Az önkormányzat összesített 2014.évi költségvetése
2.§. [1] [2] [3]A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költség-
vetési
kiadási főösszegét 181.415 e Ft-ról 191.270 e Ft-ra
bevételi főösszegét 181.415 e Ft-ról 191.270 e Ft-ra módosítja.
3.§. [4] [5] [6]Az önkormányzat összesített 2014.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként az alábbiak:
B E V É T E L E K
eredeti módosítás módosított
előirányzat előirányzat
a)Az önkormányzat működési támogatása 64.553 e Ft 2.354 e Ft 66.907 e Ft
aa)működési általános támogatás 17.594 e Ft 1.787 e Ft 19.381 e Ft
ab)köznevelési fa.támog.(óvoda) 26.515 e Ft 600 e Ft 27.115 e Ft
ac)szoc.gyermekjól.étkeztetés 15.388 e Ft - 113 e Ft 15.275 e Ft
ad)kulturális feladat 1.440 e Ft 1.440 e Ft
ae)külterület 159 e Ft 159 e Ft
af) üdülőhelyi feladatok támogatása 1.714 e Ft 1.714 e Ft
ag) helyi önk.kiegészítő támogatása 1.618 e Ft 79 e Ft 1.697 e Ft
ah)működési célú központosított előir. 125 e Ft 1 e Ft 126 e Ft
b) államháztartáson belüli megelőlegezés 2.401 e Ft 2.401 e Ft
c)Az önkormányzat felhalmozási támogatása 3.173 e Ft 3.173 e Ft
ca)Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 106 e Ft
cb)Vis maior 2013.évi támogatás 3.067 e Ft
d)Működési c.támog.államházt.kívülről 1.900 e Ft 1.900 e Ft
da)MÁV támogatás
e)Felhalm.c.támog.államházt.belülről 2.416 e Ft 2.416 e Ft
ea) IFA támogatás 1.916 e Ft
eb)Virágos Mo.pályázat 500 e Ft
f)Közhatalmi bevételek 42.200 e Ft 3.619 e Ft 45.819 e Ft
fa)építmény adó 30.000 e Ft 296 e Ft 30.296 e Ft
fb)iparűzési adó 8.000 e Ft 3.315 e Ft 11.315 e Ft
fc)gépjármű adó 2.800 e Ft - 184 e Ft 2.616 e Ft
fd)pótlék,bírság,egyéb 400 e Ft 135 e Ft 535 e Ft
fe)idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.000 e Ft 57 e Ft 1.057 e Ft
g) Működési bevétel 20.578 e Ft 7.422 e Ft 28.000 e Ft
ga)étkezés térítési díj,szolgáltatás 10.015 e Ft 6.080. e Ft 16.095 e Ft
gb)bérleti díjak,továbbszámlázás 8.023 e Ft 8.023 e Ft
gc)ÁFA kiszámlázott 2.540 e Ft 988 e Ft 3.528 e Ft
gd) Áfa visszatérülés 352 e Ft 352 e Ft
ge)kamatbevételek 2 e Ft 2 e Ft
h)Működési c.átvett pénzeszköz 26.595 e Ft - 6.205 e Ft 20.390 e Ft
ha) OEP-től 4.542 e Ft - 454 e Ft 4.088 e Ft hb) Munkaügyi Központ 22.053 e Ft - 5.571 e Ft 16.302 e Ft
i)Pénzmaradvány igénybevétele 20.000 e Ft 20.000 e Ft
j) Felhalmozási bevétel (ing.ért.) 264 e Ft 264 e Ft
Bevételek összesen 181.415 e Ft 9.855 e Ft 191.270 e Ft
(2)Az önkormányzat bevételeiből
a)kötelező feladatok bevételei 133.596 e Ft
b)önként vállalt feladat 57.674 e Ft
(3)Az önkormányzat bevételeiből
a)működési bevételek 157.150 e Ft
b)felhalmozási bevételek 34.120 e Ft
KIADÁSOK:
4.§.(1) [7] [8] [9] Az önkormányzat összesített 2014.évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként az alábbi:
eredeti módosítás módosított
előirányzat előirányzat
a)működési költségvetés 112.451 e Ft 1.457 e Ft 113.908 e Ft
aa)személyi juttatás 45.492 e Ft - 4.854 e Ft 40.638 e Ft
ab)munkaadói járulék 9.489 e Ft - 289 e Ft 9.200 e Ft
ac)dologi kiadás 52.134 e Ft 5.937 e Ft 58.071 e Ft
ad)szociális juttatás 5.336 e Ft - 78 e Ft 5.258 e Ft
ae)működési támogatás 741 e Ft 741 e Ft
b)finanszírozási kiadások
ba)finanszírozási kiadások (óvoda) 38.426 e Ft - 4.035 e Ft 34.391 e Ft
bb)finanszírozási kiadások (áll.tám.megel.vf.) 2.401 e Ft 2.401 e Ft
c)felújítások 30.538 e Ft 1.897 e Ft 32.435 e Ft
ca)felújítások (óvoda) 27.365 e Ft 772 e Ft 28.137 e Ft
cb)vis maior 3.067 e Ft 3.067 e Ft
cc) egyéb felújítás 1.125 e Ft 1.125 e Ft
cc)könyvtár állomány gyarapítása 106 e Ft 106 e Ft
d)beruházások (tárgyi eszköz beszerzése) 0 Ft 1.685 e Ft 1.685 e Ft
e)tartalék 0 Ft 2.825 e Ft 2.825 e Ft
f)elvonások és befizetések 0 Ft 3.625 e Ft 3.625 e Ft
(3)Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6.§ (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok.
5.§.(1)A képviselőtestület az önkormányzat összevont 2014.évre-közfoglalkoztatottak nélküli- létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a)átlagos statisztikai állományi létszám: 20 fő
6.§ A képviselő testület az önkormányzat saját 2014.évi költségvetését az alábbiak szerint fogadja el:.
Zebegény Község Önkormányzatának 2014.évi saját költségvetése
BEVÉTELEK:
a)Az önkormányzat működési támogatása 34.638 e Ft
aa)működési általános támogatás 17.594 e Ft
ac)szoc.gyermekjól.étkeztetés 15.388 e Ft
ad)kulturális feladat 1.440 e Ft
ae)külterület 159 e Ft
af) üdülőhelyi feladatok támogatása 1.714 e Ft
b)Az önkormányzat felhalmozási támogatása 20.000 e Ft
aa)óvoda bővítésre elnyert támogatás
c)Működési c.támog.államházt.kívülről 1.900 e Ft
ba)MÁV támogatás
d)Felhalm.c.támog.államházt.belülről 2.416 e Ft
ca) IFA támogatás 1.916 e Ft
cb)Virágos Mo.pályázat 500 e Ft
e)Közhatalmi bevételek 42.200 e Ft
da)építmény adó 30.000 e Ft
db)iparűzési adó 8.000 e Ft
dc)gépjármű adó 2.800 e Ft
dd)pótlék,bírság,egyéb 400 e Ft
de)idegenforgalmi adó tartózkodás után 1.000 e Ft
f) Működési bevétel 19.972 e Ft
ea)étkezés térítési díj 9.409 e Ft
eb)bérleti díjak,továbbszla. 8.023 e Ft
ec)ÁFA 2.540 e Ft
g)Működési c.átvett pénzeszköz 4.542 e Ft
ga)átvett OEP-től 4.542 e Ft
(2)Az önkormányzat bevételeiből
a)kötelező feladatok bevételei 47.298 e Ft
b)önként vállalt feladat 66.459 e Ft
(3)Az önkormányzat bevételeiből
a)működési bevételek 93.757 e Ft
b)felhalmozási bevételek 20.000 e Ft
KIADÁSOK:
7.§.(1) Az önkormányzat összesített 2014.évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként az alábbi, összesen 156.879 e Ft
a)működési költségvetés 113.908 e Ft
aa)személyi juttatás 40.638 e Ft
ab)munkaadói járulék 9.200 e Ft
ac)dologi kiadás 58.071 e Ft
ad)szociális juttatás 5.258 e Ft
ae) működési támogatás 741 e Ft
b)finanszírozási kiadások
állami támogatás megelőlegezés visszafiz. 2.401 e Ft
b)felhalmozási kiadások 34.120 e Ft
ba)bővítés óvoda 28.137 e Ft
bb)vis maior 3.067 e Ft
bc)egyéb felújítás 1.125 e Ft
bd)Könyvtár állomány gyarapítás 106 e Ft
be)tárgyi eszköz beszerzés 1.685 e Ft
c)tartalék 2.825 e FT
d)elvonások és befizetések 3.625 e Ft
(1)Az önkormányzat összevont kiadásaiból
a)kötelező feladatok kiadásai 47.298 e Ft
b)önként vállalt feladat 66.459 e Ft
8.§.A képviselőtestület az önkormányzat saját létszám előirányzatát 12,5 főben határozza
meg.
9.§. A képviselő testület az önállóan működő óvoda 2014.évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg.
Zebegényi Napraforgó Óvoda 2014.évi Költségvetése
BEVÉTELEK összesen: 34.391 e Ft
óvodapedagógus és munkáját segítő támog. 24.483 e Ft
óvoda működtetés támogatása 2.632 e Ft
önkormányzati támogatás 7.276 e Ft
KIADÁSOK összesen: 34.391 e Ft
-személyi jellegű kiadások 25.346 e Ft
-járulékok, szoc.adó 6.558 e Ft
-dologi kiadás 2.487 e Ft
10.§ A képviselő testület az óvoda létszám előirányzatát 9 főben állapítja meg.
11.§ A bevételek és kiadások összegeit az 1.sz. és 2.sz. melléklet tartalmazza.
12.§ A bevételeket forrásonként kiemelt előirányzatonként az 1.számú melléklet tartalmazza.
13.§ A kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet tartalmazza.
14.§Az önkormányzat mérlegszerű bemutatását a 3.sz.melléklet tartalmazza.
15.§.Az önkormányzat és intézményei előirányzat felhasználási ütemtervét az 4.sz.melléklet tartalmazza.
16.§Az önkormányzat és intézményei létszámtervét az 5.sz.melléklet tartalmazza.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra való tekintet nélkül a képviselő testület hatásköre.
A képviselőtestület 2014.évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg :
a.köztisztviselői illetményalap 38.650 Ft
b.köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200.000 Ft/év/fő.
Záró rendelkezések
E rendelet 2014.január 1-én lép hatályba.
Zebegény , 2014.február 05.
Bahil Emilné dr. sk. Hutter Jánosné sk.
jegyző polgármester
Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Zebegény , 2014.február 17.
Bahil Emilné dr. sk.
jegyző
Módosította a 7/2014.(IX.30.)önkormányzati rendelet
Módosította az 1/2015.(II.04.)önkormányzati rendelet
Módosította a 6/2015.(V.04.)önkormányzati rendelet
Módosította a 7/2014.(IX.30.)önkormányzati rendelet
Módosította az 1/2015.(II.04.)önkormányzati rendelet
Módosította a 6/2015.(V.04.)önkormányzati rendelet
Módosította a 7/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet
Módosította az 1/2015.(II.04.) önkormányzati rendelet
Módosította a 6/2015.(V.04.) önkormányzati rndelet