Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról

Hatályos: 2024. 04. 26

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról

2024.04.26.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

1. § (1) A Közgyűlés jóváhagyja Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadást az 1–13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

a) 50.940.650.288 forint bevétellel,

b) 44.879.995.484 forint kiadással,

c) 6.060.654.804 forint helyesbített maradvánnyal.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokat, teljesítéseket az alábbi részletezettséggel jóváhagyja

a) az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott önkormányzati szintű bevételeit és kiadásait jogcímenként az 1. melléklet,

b) a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek,

c) a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet,

d) az igényelt normatív állami támogatás és központosított előirányzatokból származó források jogcímeinek és összegének elszámolását az 5. melléklet,

e) a 2023. évi önkormányzati támogatás alapjául szolgáló, intézményi adatközlésen alapuló normatív, kötött felhasználású állami támogatás elszámolását a 6. melléklet,

f) az Önkormányzat egyes bevételeinek teljesítését a 7. melléklet,

g) az Önkormányzatnál kezelt feladatok kiadási előirányzatának teljesítését a 8. melléklet,

h) az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2023. évi teljesítését a 9. melléklet,

i) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek címenkénti alakulását a 10. és 11. mellékletek,

j) az Önkormányzat 2023. évi december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. és 13. mellékletek,

k) az Önkormányzat bevételeinek forrásösszetételét a 14. melléklet,

l) a kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok forrásösszetételét a 15. melléklet,

m) az Önkormányzat vállalt kötelezettségeinek szöveges indokolását a 16. melléklet,

n) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet,

o) az Önkormányzat bankszámláinak egyenlegét a 19. melléklet,

p) a 2023. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 20. melléklet,

q) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2023. évi alakulását a 24. melléklet,

r) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szakmai beszámolóját a 25. melléklet,

s) a költségvetési intézmények vezetőinek a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát a 26. melléklet,

t) az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadást elemző könyvvizsgálói jelentést a 27. melléklet

szerint.

(3) A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások e rendelet 1. mellékletében teljeskörűen bemutatásra kerültek azzal, hogy az 1. melléklet BEVÉTELEK táblázati oszlopában szereplő 2.693.898.058 forint előirányzat az 1.2 Önkormányzat működési támogatásai előirányzatot növeli meg az 5. melléklet szerint, és az 1. melléklet KIADÁSOK táblázati oszlopában szereplő 2.693.898.058 forint előirányzat az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat összegét növeli.

2. Állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások

2. § (1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően az Önkormányzat 2023. évi működési kiadásaihoz a feladatfinanszírozás keretében biztosított állami hozzájárulások elszámolása a 6. mellékletben foglaltak alapján megtörtént, a feladatfinanszírozás keretében az Önkormányzatnak 20.719.171 forint összegű állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

(2) A Magyar Állammal szembeni elszámolást követően a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulásának 16.025.853 forint összegű állami támogatás igénylési lehetősége keletkezett.

3. A 2023. évi maradvány megállapítása

3. § (1) A 2023. évi maradvány elszámolást a 18. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat - 18. melléklet 2. pontjában foglalt - maradvány elszámolását a 18. melléklet 3. pontjában részletezett kötelezettség terheli.

(3) Az Önkormányzat 2023. évi maradványából 5.722.108.160 forint felhasználásáról Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.29.) önkormányzati rendeletében rendelkezett.

(4) A 18. melléklet 2. pontjában foglaltak szerint az intézményi maradvány 171.959.016 forint, melyből a kötelezettséggel terhelt rész 160.745.242 forint, a szabad rendeltetésű maradvány 11.213.774 forint.

(5) Az intézmények 2023. évi alulfinanszírozásából eredő maradvány 465.420.600 forint összegben az Önkormányzat 2023. évi pénzmaradványának részét képezi.

(6) Az (5) bekezdésben foglalt 2023. évi maradványból 166.587.628 forint az intézmények 2024. évi feladatainak forrásául szolgál a 18. melléklet 3. pontjában részletezett módon.

(7) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői gondoskodni kötelesek az (1)–(6) bekezdés szerint megállapított maradványnak a 2024. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről.

4. Mérleg és vagyonkimutatás

4. § A Közgyűlés az Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a 21. mellékletben foglalt mérlegben szereplő adatok alapján, valamint a 22. és 23. mellékletben részletezett módon – 114.349.715.713 forintban állapítja meg.

5. Záró rendelkezések

5. § (1) Hatályát veszti a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 24.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.

(3) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének likviditását biztosító folyószámlahitel igénybevételéről szóló 283/2022. (XI.24.) határozat.

(4) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 25/2023. (II.23.) határozat.

(5) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének aktuális helyzetéről és a kapcsolódó döntések meghozataláról szóló 234/2023. (X.26.) határozat.

(6) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 25/2023. (II.23.) határozat módosításáról szóló 263/2023. (X.26.) határozat.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

adatok Ft-ban

B E V É T E L E K	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a	K I A D Á S O K	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.1. Működési bevételek	14 446 335 733	16 104 374 593	14 280 303 450	88,67%	2.1. Intézmények elemi kiadásai	8 836 580 147	9 680 672 202	8 984 191 234	92,81%
					Ebből: Polgármesteri Hivatal	1 694 777 524	1 806 902 113	1 692 912 778	93,69%
1.1.1 Intézményi működési bevételek	636 351 896	828 280 648	769 256 335	92,87%
1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	8 963 000 000	10 387 734 861	10 422 816 809	100,34%	2.2. Önkormányzat kiadásai	25 387 549 461	30 795 100 561	22 630 126 349	73,49%
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek	8 963 000 000	10 373 332 955	10 408 414 903	100,34%	Önkormányzat működési kiadásai	9 154 031 825	12 559 902 977	11 324 951 295	90,17%
Melyből: Iparűzési adóbevétel	7 300 000 000	8 700 919 955	8 723 149 735	100,26%	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	16 233 517 636	18 235 197 584	11 305 175 054	62,00%
Építményadó	1 630 000 000	1 630 000 000	1 641 335 447	100,70%
Idegenforgalmi adó	15 000 000	15 000 000	13 886 600	92,58%	Ebből
Talajterhelési díj	4 000 000	5 213 000	2 993 961	57,43%	Működési költségvetés céltartaléka	351 000 000	148 058 394
Pótlék, bírság	14 000 000	22 200 000	27 049 160	121,84%	Fejlesztési feladatok céltartaléka		1 395 258 325
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek		14 401 906	14 401 906	100,00%	Általános tartalék	60 000 000	151 266 434
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele	4 846 983 837	4 888 359 084	3 088 230 306	63,18%
1.1.3.1. Működési bevételek	4 846 983 837	4 888 359 084	3 088 230 306	63,18%

1.2. Önkormányzat működési támogatásai	6 084 403 311	6 531 349 107	6 531 349 107	100,00%	2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%
					Ebből
1.2.1.1. A helyi Önkormányzatok működésének általános támogatása	2 201 374 363	2 251 586 203	2 251 586 203	100,00%	Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	6 100 000	6 100 000	6 100 000	100,00%
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 518 873 388	1 752 009 715	1 752 009 715	100,00%	Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	3 800 000	3 800 000	3 800 000	100,00%
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	893 555 200	1 039 010 849	1 039 010 849	100,00%	Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	100 000	100 000	100 000	100,00%
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	601 239 806	603 523 786	603 523 786	100,00%
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	869 360 554	885 218 554	885 218 554	100,00%
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
1.2.1.6. Felhalmozási célú támogatások és kiegészítő támogatások
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek	265 000 000	269 729 350	159 569 431	59,16%
1.3.1. Felhalmozási bevételek	265 000 000	269 729 350	159 569 431	59,16%	*Kiemelt előirányzatok*
Melyből: Intézmények		4 729 350	4 729 350	100,00%	Személyi juttatás	5 675 984 313	5 898 446 523	5 717 180 539	96,93%
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök	2 422 306 047	3 394 748 525	2 715 103 631	79,98%	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás	22 397 083	38 158 741	38 158 742	100,00%
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök	1 098 702 897	1 515 129 841	1 246 654 626	82,28%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	759 881 601	844 522 629	822 652 913	97,41%
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 094 202 897	1 361 544 419	1 093 069 204	80,28%	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 911 621	7 162 272	7 162 272	100,00%
Melyből: Intézmények	473 279 978	436 071 219	435 994 181	99,98%	Dologi kiadás	10 872 996 956	13 095 738 626	10 753 389 247	82,11%
NEAK-tól átvett pénzeszköz	430 202 712	369 989 100	369 989 100	100,00%	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások	3 863 378 128	4 957 557 834	4 036 569 589	81,42%
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	153 585 422	153 585 422	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 990 257	97 112 120	80 927 746	83,33%
Melyből: Intézmények		11 920 432	11 920 432	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	6 280 668 392	10 547 688 323	8 732 112 548	82,79%
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	1 323 603 150	1 879 618 684	1 468 449 005	78,12%	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési célú kiadások		35 479 883	4 274 335	12,05%
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 318 603 150	1 874 403 724	1 465 234 045	78,17%	Felhalmozási kiadások	12 316 315 701	11 900 064 024	7 368 405 718	61,92%
Melyből: Intézmények		30 345 600	30 345 600	100,00%	Beruházási kiadások	7 721 205 755	7 210 102 115	4 626 325 590	64,16%
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 214 960	3 214 960	61,65%	Felújítási kiadások	4 132 114 125	4 451 340 666	2 592 739 407	58,25%
Melyből: Intézmények					Egyéb felhalmozási kiadások	462 995 821	238 621 243	149 340 721	62,58%
1.5. Finanszírozási bevételek	11 624 644 943	13 804 775 023	13 804 775 023	100,00%	Finanszírozási kiadások	4 793 637 397	11 593 637 397	11 405 326 773	98,38%
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 666 293 445	2 410 325 447	2 410 325 447	100,00%
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	9 958 351 498	11 394 449 576	11 394 449 576	100,00%
1.6. Pénzügyi elszámolások	5 944 784 583	13 872 233 044	13 449 549 646	96,95%	2.4. Pénzügyi elszámolások	6 553 345 009	13 491 436 879	13 255 677 901	98,25%
Összesen	40 787 474 617	53 977 209 642	50 940 650 288	94,37%
Fedezethiány
Összesen	40 787 474 617	53 977 209 642	50 940 650 288	94,37%	Összesen	40 787 474 617	53 977 209 642	44 879 995 484	83,15%

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	1 998 368 575	2 693 898 058	2 693 898 058	100,00%	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása	1 998 368 575	2 693 898 058	2 693 898 058	100,00%
Mindösszesen	42 785 843 192	56 671 107 700	53 634 548 346	94,64%	Mindösszesen	42 785 843 192	56 671 107 700	47 573 893 542	83,95%
					Pénzkészlet január 1-jén			11 293 419 012
					Pénzkészlet december 31-én			5 040 472 316

2. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	636 351 896	828 280 648	769 256 335	Személyi juttatások	5 653 587 230	5 860 287 782	5 679 021 797
Önkormányzat közhatalmi bevétele	8 963 000 000	10 387 734 861	10 422 816 809	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	756 969 980	837 360 357	815 490 641
Önkormányzat működési bevétele	2 126 925 154	2 131 197 351	1 901 796 517	Dologi kiadások	7 009 618 828	8 125 321 478	6 716 819 658
Önkormányzatok működési támogatásai	6 084 403 311	6 531 349 107	6 531 349 107	Ellátottak pénzbeli juttatásai	87 990 257	97 112 120	80 927 746
Működésre átvett pénzeszközök	1 098 702 897	1 515 129 841	1 246 654 626	Egyéb működési célú kiadások	5 859 668 392	8 804 605 787	6 837 307 448
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	1 666 293 445	2 410 325 447	2 410 325 447	Tartalékok	411 000 000	299 324 828
Pénzügyi elszámolások	3 976 545 873	10 881 222 659	11 164 377 699	Nemzetiségi Önkormányzatok	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Működési hitel		1 535 006 018	1 535 006 018	Pénzügyi elszámolások	4 763 387 889	11 566 407 389	13 255 608 030
Bevételek összesen	24 552 222 576	36 220 245 932	35 981 582 558	Kiadások összesen	24 552 222 576	35 600 419 741	33 395 175 320
Tárgyévi hiány	----	----	----	Tárgyévi többlet	----	619 826 191	2 586 407 238

3. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban

Bevételek				Kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási bevételek	265 000 000	269 729 350	159 569 431	Felhalmozási kiadások	15 146 201 752	15 709 819 361	10 946 590 603
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 318 603 150	1 874 403 724	1 465 234 045	Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások	1 005 570 421	1 030 984 241	328 334 943
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 214 960	3 214 960	Intézményi felhalmozási kiadások	53 230 360	210 478 466	179 645 110
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	1 948 858 683	1 948 858 683	975 674 212	Adósságszolgálat finanszírozási kiadás	30 249 508	30 249 508	30 249 508
Vagyonértékesítés Áfa	71 550 000	71 550 000	39 232 378	Tartalékok		1 395 258 325
Tulajdonosi bevételek	699 650 000	736 753 050	171 527 199
Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	9 958 351 498	11 394 449 576	11 394 449 576
Pénzügyi elszámolások	638 476 553	638 476 553
Fejlesztési hitel	684 019 586	684 019 586	300 000 000
Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése	645 742 571	133 508 228
Bevétel összesen	16 235 252 041	17 756 963 710	14 508 901 801	Kiadások összesen	16 235 252 041	18 376 789 901	11 484 820 164
Tárgyévi hiány	----	619 826 191	----	Tárgyévi többlet	----	----	3 024 081 637

4. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2023. évi költségvetési előirányzatainak teljesítése

1. Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata, Szolnok Városi Óvodák

adatok Ft-ban
Megnevezés		Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen			ebből:
					Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetése			Szolnok Városi Óvodák
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B E V É T E L
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		855 594	855 594					855 594	855 594
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek
IV.	Működési bevételek	215 799 544	263 684 168	251 355 367	140 831 751	180 048 624	168 408 224	74 967 793	83 635 544	82 947 143
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 204 934	35 528 301	36 461 568	20 343 934	32 667 301	34 527 401	2 861 000	2 861 000	1 934 167
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	46 562 684	50 220 911	48 399 587	46 562 684	46 562 684	44 780 750		3 658 227	3 618 837
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak	89 288 733	98 668 161	90 169 707	49 197 884	58 577 312	49 411 624	40 090 849	40 090 849	40 758 083
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	56 743 193	67 657 271	64 792 042	24 727 249	35 641 327	33 166 615	32 015 944	32 015 944	31 625 427
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek		11 609 524	11 532 463		6 600 000	6 521 834		5 009 524	5 010 629
V.	Felhalmozási bevételek		3 550 000	3 550 000		3 550 000	3 550 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele		54 192 492	54 192 492		51 129 714	51 129 714		3 062 778	3 062 778
IX.	Önkormányzati támogatás	2 870 256 655	2 956 576 173	2 727 386 044	583 216 373	647 339 960	534 876 952	2 287 040 282	2 309 236 213	2 192 509 092
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 086 056 199	3 278 858 427	3 037 339 497	724 048 124	882 068 298	757 964 890	2 362 008 075	2 396 790 129	2 279 374 607
K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	1 800 281 851	1 813 129 826	1 783 481 619	219 655 155	232 503 130	221 735 552	1 580 626 696	1 580 626 696	1 561 746 067
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	234 869 987	257 549 805	253 522 131	28 693 542	30 452 360	29 875 434	206 176 445	227 097 445	223 646 697
III.	Dologi kiadások	1 047 904 361	1 184 032 518	982 464 512	475 699 427	603 147 675	498 308 168	572 204 934	580 884 843	484 156 344
1.	melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja	29 410 950	34 410 950	28 902 269	6 767 100	11 767 100	11 014 036	22 643 850	22 643 850	17 888 233
2.	Gázenergia szolgáltatás díja	67 605 500	107 605 500	58 233 105	23 842 000	63 842 000	30 725 504	43 763 500	43 763 500	27 507 601
3.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	118 231 179	122 959 179	94 398 842	27 671 127	31 671 127	26 586 124	90 560 052	91 288 052	67 812 718
4.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	9 667 356	9 667 356	6 979 302	3 683 104	3 683 104	1 944 733	5 984 252	5 984 252	5 034 569
5.	Vásárolt élelmezés	327 416 065	327 416 065	294 922 257	89 043 645	89 043 645	78 784 444	238 372 420	238 372 420	216 137 813
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások	3 000 000	24 146 278	15 588 707		15 965 133	7 460 123	3 000 000	8 181 145	8 128 584
1.	- Beruházás	3 000 000	19 655 398	15 588 707		11 474 253	7 460 123	3 000 000	8 181 145	8 128 584
2.	- Felújítás		4 490 880			4 490 880
3.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 086 056 199	3 278 858 427	3 035 056 969	724 048 124	882 068 298	757 379 277	2 362 008 075	2 396 790 129	2 277 677 692
	létszám: (fő)	388,30	388,30	365,63	43,98	43,98	38,73	344,32	344,32	326,90
	ebből: szakmai (fő)	176,60	176,60	166,70				176,60	176,60	166,70
	ebből: technikai (fő)	211,70	211,70	198,93	43,98	43,98	38,73	167,72	167,72	160,20

2. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

adatok Ft-ban
Megnevezés		Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B E V É T E L
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	430 202 712	372 989 100	372 989 100	315 666	2 227 250	2 150 212		9 759 258	9 759 258
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás	430 202 712	369 989 100	369 989 100
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek								14 401 906	14 401 906
IV.	Működési bevételek	289 945 733	246 827 121	200 131 609	14 110 160	46 170 561	46 170 561		113 966	113 966
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 800 000	7 952 213	7 961 705	10 518 306	14 553 576	14 553 576
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	91 668 846	50 668 846	20 917 100	2 047 359	23 215 461	23 215 461
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak	132 146 319	132 146 319	126 869 769
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	60 323 568	55 823 568	44 146 860	1 310 495	7 115 153	7 115 153
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei					190	190
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek	7 000	236 175	236 175	234 000	1 286 181	1 286 181		113 966	113 966
V.	Felhalmozási bevételek		1 149 350	1 149 350		30 000	30 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele		86 786 488	86 786 488		8 590 097	8 590 097		84 903 336	84 903 336
IX.	Önkormányzati támogatás	1 471 924 073	1 551 699 466	1 493 029 974	635 183 034	662 863 352	619 718 096	1 694 777 524	1 697 723 647	1 598 590 440
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 192 072 518	2 259 451 525	2 154 086 521	649 608 860	719 881 260	676 658 966	1 694 777 524	1 806 902 113	1 707 768 906
K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	1 310 058 719	1 332 780 091	1 308 345 721	186 745 946	207 095 443	205 866 154	1 444 401 536	1 524 342 994	1 431 802 065
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	169 317 181	191 434 550	187 189 100	27 257 819	33 590 568	32 773 885	209 981 549	220 339 271	215 455 969
III.	Dologi kiadások	701 390 618	692 230 560	568 203 157	435 605 095	462 774 410	408 758 177	33 613 676	55 439 085	39 373 981
1.	melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja	9 455 850	12 455 850	8 985 891	58 395 000	38 395 000	24 670 276
2.	Gázenergia szolgáltatás díja	24 347 000	24 347 000	14 527 294	2 693 500	2 693 500	1 057 120
3.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja	60 670 907	61 670 907	38 732 879	69 921 665	94 683 570	72 298 444
4.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 953 500	2 603 500	2 134 616	1 461 831	1 461 831	1 003 180
5.	Vásárolt élelmezés	269 868 617	274 649 617	251 801 507
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások							6 280 763	6 280 763	6 280 763
VI.	Felhalmozási kiadások	11 306 000	43 006 324	37 449 405		16 420 839	14 931 440	500 000	500 000
1.	- Beruházás	11 306 000	43 006 324	37 449 405		16 420 839	14 931 440	500 000	500 000
2.	- Felújítás
3.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 192 072 518	2 259 451 525	2 101 187 383	649 608 860	719 881 260	662 329 656	1 694 777 524	1 806 902 113	1 692 912 778
	létszám: (fő)	240,00	219,00	212,85	34,00	34,00	33,00	202,00	200,00	186,00
	ebből: szakmai (fő)	159,52	139,52	139,46				202,00	200,00	186,00
	ebből: technikai (fő)	80,48	79,48	73,39	34,00	34,00	33,00

3. Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet, Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény

adatok Ft-ban
Megnevezés		Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen			ebből
		Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen			Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés			Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B E V É T E L
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 761 600	50 240 017	50 240 017					9 614 372	9 614 372
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		30 345 600	30 345 600					1 000 000	1 000 000
III.	Közhatalmi bevételek
IV.	Működési bevételek	116 496 459	271 484 832	271 484 832		6 063	6 063	18 478 760	29 946 085	29 946 085
1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 100 035	1 100 035
2.	Szolgáltatások ellenértéke	72 169 653	164 607 924	164 607 924				5 108 473	12 792 896	12 792 896
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	141 732	115 302	115 302				141 732	115 302	115 302
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	43 685 074	105 341 497	105 341 497				13 228 555	17 014 331	17 014 331
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés			280 711
9.	Egyéb működési bevételek		320 074	39 363		6 063	6 063		23 556	23 556
V.	Felhalmozási bevételek
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		11 920 432	11 920 432					11 920 432	11 920 432
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele		135 026 324	135 026 324		50 342	50 342		21 969 814	21 969 814
IX.	Önkormányzati támogatás	1 054 806 987	1 116 561 672	1 081 279 155	45 353 244	50 596 475	50 347 728	520 523 679	535 597 674	505 506 516
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 214 065 046	1 615 578 877	1 580 296 360	45 353 244	50 652 880	50 404 133	539 002 439	610 048 377	579 957 219
K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	684 864 105	743 078 530	723 610 170	37 837 394	42 477 421	42 168 336	308 971 506	319 219 513	315 824 652
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 026 980	102 190 637	98 923 656	4 908 290	5 511 494	5 507 067	40 055 679	43 621 023	42 883 920
III.	Dologi kiadások	402 749 601	641 931 926	556 522 305	2 607 560	2 563 965	2 532 385	183 496 494	225 847 298	201 855 157
1.	melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja	35 721 983	39 593 754	36 014 338				12 312 900	12 312 900	10 111 709
2.	Gázenergia szolgáltatás díja	47 893 500	59 021 729	53 462 382				19 193 000	24 193 000	20 904 872
3.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja
4.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 700 000	1 700 000	1 455 613				850 000	850 000	746 281
5.	Vásárolt élelmezés
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások		1 972 759	1 972 759					871 436	871 436
VI.	Felhalmozási kiadások	38 424 360	126 405 025	111 675 558		100 000	95 490	6 478 760	20 489 107	12 427 616
1.	- Beruházás	37 948 110	95 727 191	88 617 724		100 000	95 490	6 002 510	12 392 857	11 951 366
2.	- Felújítás	476 250	30 677 834	23 057 834				476 250	8 096 250	476 250
3.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 214 065 046	1 615 578 877	1 492 704 448	45 353 244	50 652 880	50 303 278	539 002 439	610 048 377	573 862 781
	létszám: (fő)	137,75	137,75	133,50	7,00	7,00	6,00	66,50	66,50	65,50
	ebből: szakmai (fő)	116,25	115,75	112,50	7,00	7,00	6,00	53,00	53,00	53,00
	ebből: technikai (fő)	21,50	22,00	21,00				13,50	13,50	12,50

4. Damjanich János Múzeum, Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus, összesítés

adatok Ft-ban
Megnevezés		ebből						Mindösszesen
		Damjanich János Múzeum			Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus			Mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B E V É T E L
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	42 761 600	28 344 048	28 344 048		12 281 597	12 281 597	473 279 978	436 071 219	435 994 181
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás							430 202 712	369 989 100	369 989 100
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		29 345 600	29 345 600					30 345 600	30 345 600
III.	Közhatalmi bevételek								14 401 906	14 401 906
IV.	Működési bevételek	95 517 699	238 020 788	238 020 788	2 500 000	3 511 896	3 511 896	636 351 896	828 280 648	769 256 335
1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 100 035	1 100 035				500 000	1 100 035	1 100 035
2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 561 180	148 305 619	148 305 619	2 500 000	3 509 409	3 509 409	111 692 893	222 642 014	223 584 773
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							140 420 621	124 220 520	92 647 450
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak							221 435 052	230 814 480	217 039 476
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	30 456 519	88 327 166	88 327 166				162 062 330	235 937 489	221 395 552
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei								190	190
8.	Biztosító által fizetett kártérítés			280 711						280 711
9.	Egyéb működési bevételek		287 968	7 257		2 487	2 487	241 000	13 565 920	13 208 148
V.	Felhalmozási bevételek								4 729 350	4 729 350
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök								11 920 432	11 920 432
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Előző év pénzmaradvány igénybevétele		104 812 195	104 812 195		8 193 973	8 193 973		369 498 737	369 498 737
IX.	Önkormányzati támogatás	373 402 528	412 373 197	407 431 324	115 527 536	117 994 326	117 993 587	7 726 948 273	7 985 424 310	7 520 003 709
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		511 681 827	812 895 828	807 953 955	118 027 536	141 981 792	141 981 053	8 836 580 147	9 680 672 202	9 156 150 250
K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	248 426 536	288 740 659	272 976 245	89 628 669	92 640 937	92 640 937	5 426 352 157	5 620 426 884	5 453 105 729
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 643 060	42 528 951	40 003 500	10 419 951	10 529 169	10 529 169	729 453 516	805 104 831	787 864 741
III.	Dologi kiadások	198 666 631	375 490 878	319 004 316	17 978 916	38 029 785	33 130 447	2 621 263 351	3 036 408 499	2 555 322 132
1.	melyből: Villamosenergia szolgáltatás díja	23 409 083	27 280 854	25 902 629				132 983 783	124 855 554	98 572 774
2.	Gázenergia szolgáltatás díja	28 700 500	34 828 729	32 557 510				142 539 500	193 667 729	127 279 901
3.	Távhő és melegvíz szolgáltatás díja							248 823 751	279 313 656	205 430 165
4.	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	850 000	850 000	709 332				14 782 687	15 432 687	11 572 711
5.	Vásárolt élelmezés							597 284 682	602 065 682	546 723 764
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások		567 922	567 922		533 401	533 401	6 280 763	8 253 522	8 253 522
VI.	Felhalmozási kiadások	31 945 600	105 567 418	98 903 952		248 500	248 500	53 230 360	210 478 466	179 645 110
1.	- Beruházás	31 945 600	82 985 834	76 322 368		248 500	248 500	52 754 110	175 309 752	156 587 276
2.	- Felújítás		22 581 584	22 581 584				476 250	35 168 714	23 057 834
3.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN		511 681 827	812 895 828	731 455 935	118 027 536	141 981 792	137 082 454	8 836 580 147	9 680 672 202	8 984 191 234
	létszám: (fő)	46,25	46,25	44,00	18,00	18,00	18,00	1 002,05	979,05	930,98
	ebből: szakmai (fő)	39,25	39,25	37,00	17,00	16,50	16,50	654,37	631,87	604,66
	ebből: technikai (fő)	7,00	7,00	7,00	1,00	1,50	1,50	347,68	347,18	326,32

5. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi normatív állami támogatás és központosított előirányzatokból származó források jogcímeinek és összegének elszámolása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások	Módosított előirányzat	Állami támogatás teljesítése
1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	1 463 473 410	50 211 840	1 513 685 250	1 513 685 250
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	827 449 280	50 211 840	877 661 120	877 661 120
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	100 370 400		100 370 400	100 370 400
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	153 935 000		153 935 000	153 935 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	294 780		294 780	294 780
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	191 157 900		191 157 900	191 157 900
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	189 442 400		189 442 400	189 442 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	823 650		823 650	823 650
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 518 873 388	233 136 327	1 752 009 715	1 752 009 715
*1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás*	*221 221 000*	14 240 900	*235 461 900*	*235 461 900*
*1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása*	*793 645 320*	147 414 712	*941 060 032*	*941 060 032*
*1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzet*tséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	*75 285 468*	*13 009 711*	*88 295 179*	*88 295 179*
1.2.3.1. 1.1. Minősítést 2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű	71 345 108	7 691 009	79 036 117	79 036 117
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	29 838 622	6 197 468	36 036 090	36 036 090
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	41 506 486	1 493 541	43 000 027	43 000 027
1.2.3.1. Minősítést 2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű	3 940 360	557 560	4 497 920	4 497 920
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3 940 360	557 560	4 497 920	4 497 920
1.2.3.1. Minősítést 2023. január 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű		4 761 142	4 761 142	4 761 142
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		2 936 292	2 936 292	2 936 292
1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 824 850	1 824 850	1 824 850
*1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetle*nül segítők átlagbéralapú támogatása	*428 241 600*	*58 471 004*	*486 712 604*	*486 712 604*
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	407 190 000	62 762 300	469 952 300	469 952 300
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	21 051 600	-4 291 296	16 760 304	16 760 304
*1.2.7.Diabétesz ellátási pótlék*	*480 000*		*480 000*	*480 000*
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	893 555 200	109 810 610	1 003 365 810	1 003 365 810
*1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*	*893 555 200*	*109 810 610*	*1 003 365 810*	*1 003 365 810*
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás	727 058 200	104 551 610	831 609 810	831 609 810
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	181 758 200	28 507 810	210 266 010	210 266 010
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	545 300 000	76 043 800	621 343 800	621 343 800
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	166 497 000	5 259 000	171 756 000	171 756 000
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	601 239 806	2 283 980	603 523 786	603 523 786
*1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása*	*598 675 091*	*2 459 540*	*601 134 631*	*601 134 631*
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	349 364 814	6 488 166	355 852 980	355 852 980
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	249 310 277	-4 028 626	245 281 651	245 281 651
*1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása*	*2 564 715*	-175 560	*2 389 155*	*2 389 155*
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	109 186 852	15 054 000	124 240 852	124 240 852
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	65 222 312	15 054 000	80 276 312	80 276 312
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	43 964 540		43 964 540	43 964 540
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	1 498 074 655	36 449 039	1 534 523 694	1 534 523 694
*2.1.9. A 10 000 lakos feletti önkormányzatok energiaár-emelkedés miatti támogatása*	737 900 953		737 900 953	737 900 953
*2.2 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék*	0	*35 645 039*	35 645 039	*35 645 039*
2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék		35 645 039	35 645 039	35 645 039
*2.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása*	*760 173 702*	*804 000*	*760 977 702*	*760 977 702*
2.3.2.1 Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	159 326 418		159 326 418	159 326 418
2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	192 700 000		192 700 000	192 700 000
2.3.2.4. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		804 000	804 000	804 000
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)	209 250 000		209 250 000	209 250 000
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)	72 190 000		72 190 000	72 190 000
*2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása*	*126 707 284*	0	*126 707 284*	*126 707 284*
1. 1. Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatás	29 583 174		29 583 174	29 583 174
1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás	74 351 107		74 351 107	74 351 107
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás	22 773 003		22 773 003	22 773 003
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai			0
Önkormányzat összesen	*6 084 403 311*	*446 945 796*	*6 531 349 107*	*6 531 349 107*

1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)
*1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*	1 019 457 956	133 034 784	1 152 492 740	1 152 492 740
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat	96 424 072	15 022 328	96 424 072	111 446 400
1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ	89 912 314	15 654 546	89 912 314	105 566 860
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	95 154 680	9 228 760	104 383 440	104 383 440
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	408 308 160	64 348 000	472 656 160	472 656 160
1.3.2.4.1 Házi segítségnyújtás - szociális segítés	700 000		700 000	700 000
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	407 608 160	64 348 000	471 956 160	471 956 160
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	20 569 200	1 879 600	20 569 200	22 448 800
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	108 952 580	21 525 040	130 477 620	130 477 620
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	6 742 540	-148 780	6 593 760	6 593 760
1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	9 824 810	-4 549 850	5 274 960	5 274 960
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	23 722 400	179 200	23 901 600	23 901 600
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	25 295 000	6 427 520	31 722 520	31 722 520
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás	1 517 700	779 420	2 297 120	2 297 120
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	4 607 100	-283 420	4 323 680	4 323 680
1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma- társulás által történő feladatellátás		648 560	648 560	648 560
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	14 099 600	1 536 000	14 099 600	15 635 600
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	11 045 900	1 234 000	11 045 900	12 279 900
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás	51 085 980	-6 364 420	44 721 560	44 721 560
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás	26 870 000	2 870 000	26 870 000	29 740 000
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000		3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	23 870 000	2 870 000	23 870 000	26 740 000
1.3.2.15. Közösségi alapellátások	25 325 920	3 048 280	28 374 200	28 374 200
1.3.2.15.1.1. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000		2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.1.2. Közösségi alapellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	11 147 640	2 585 360	13 733 000	13 733 000
1.3.2.15.2.1. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000		2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.2.2. Közösségi alapellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	10 178 280	462 920	10 641 200	10 641 200
*1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása*	*911 736 600*	*145 135 295*	*1 056 871 895*	*1 056 871 895*
1.3.4.1. Bértámogatás	674 547 600	119 040 000	674 547 600	793 587 600
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	237 189 000	26 095 295	263 284 295	263 284 295
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	67 174 019	417 359 404	484 533 423	484 533 423
*2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása*	*67 174 019*	*417 359 404*	*484 533 423*	*484 533 423*
*2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék*	0	*408 933 404*	*408 933 404*	*408 933 404*
2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék		401 127 566	401 127 566	401 127 566
2.2.2 Egészségügyi kiegészítő pótlék		7 805 838	7 805 838	7 805 838
*2.2.3 Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása*	*67 174 019*	*8 426 000*	*75 600 019*	*75 600 019*
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	67 174 019	8 426 000	67 174 019	75 600 019
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen	1 998 368 575	695 529 483	2 693 898 058	2 693 898 058
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen	8 082 771 886	1 142 475 279	9 225 247 165	9 225 247 165

6. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulásának elszámolása

adatok Ft-ban

Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat			2023. évi módosított előirányzat					2023. évi támogatás elszámolása				Eltérés
	Alap támogatás			Alap támogatás		Kiegészítő támogatás		Összes támogatás	Alap támogatás		Kiegészítő támogatás	Összes támogatás	Alap támogatás	Kiegészítő támogatás
	naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás	naturális mutató	Állami támogatás	Fajlagos összeg	Állami támogatás	Összes támogatás	naturális mutató	Állami támogatás	Állami támogatás	Összes támogatás	Alap támogatás	Kiegészítő támogatás
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			1 463 473 410		1 463 473 410		50 211 840	1 513 685 250		1 463 473 410	50 211 840	1 513 685 250
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	149,44	5 537 000	827 449 280	149,44	827 449 280	336 000	50 211 840	877 661 120	149,44	827 449 280	50 211 840	877 661 120
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 860,40	26 000	100 370 400	3 860,40	100 370 400			100 370 400	3 860,40	100 370 400		100 370 400
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	362,20	425 000	153 935 000	362,20	153 935 000			153 935 000	362,20	153 935 000		153 935 000
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	3 468,00	85	294 780	3 468,00	294 780			294 780	3 468,00	294 780		294 780
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	394,14	485 000	191 157 900	394,14	191 157 900			191 157 900	394,14	191 157 900		191 157 900
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	67 658	2 800	189 442 400	67 658,00	189 442 400			189 442 400	67 658,00	189 442 400		189 442 400
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	323	2 550	823 650	323,00	823 650			823 650	323,00	823 650		823 650
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			1 518 873 388		1 525 558 017		226 451 698	1 752 009 715		1 524 901 727	226 350 236	1 751 251 963	-656 290	-101 462
*1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás*	*1 701,70*	*130 000*	*221 221 000*	*1 718,70*	*223 431 000*	*7 000*	*12 030 900*	*235 461 900*	*1 717,70*	*223 301 000*	*12 023 900*	*235 324 900*	*-130 000*	*-7 000*
*1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása*	*150,80*	*5 262 900*	*793 645 320*	*151,60*	*797 855 640*	*944 620*	*143 204 392*	*941 060 032*	*151,50*	*797 329 350*	*143 109 930*	*940 439 280*	*-526 290*	*-94 462*
*1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképze*ttséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			*75 285 468*		*77 350 147*		*10 945 032*	*88 295 179*		*77 350 147*	*10 945 032*	*88 295 179*
1.2.3.1. 1.1. Minősítést 2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű			71 345 108		69 238 827		9 797 290	79 036 117		69 238 827	9 797 290	79 036 117
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	63,80	467 690	29 838 622	67,50	31 569 075	66 178	4 467 015	36 036 090	67,50	31 569 075	4 467 015	36 036 090
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	23,80	1 743 970	41 506 486	21,60	37 669 752	246 772	5 330 275	43 000 027	21,60	37 669 752	5 330 275	43 000 027
1.2.3.1. Minősítést 2022. január 1-ig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű			3 940 360		3 940 360		557 560	4 497 920		3 940 360	557 560	4 497 920
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	2,00	1 970 180	3 940 360	2,00	3 940 360	278 780	557 560	4 497 920	2,00	3 940 360	557 560	4 497 920
1.2.3.1. Minősítést 2023. január 1-ig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű					4 170 960		590 182	4 761 142		4 170 960	590 182	4 761 142
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		428 720		6,00	2 572 320	60 662	363 972	2 936 292	6,00	2 572 320	363 972	2 936 292
1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 598 640		1,00	1 598 640	226 210	226 210	1 824 850	1,00	1 598 640	226 210	1 824 850
*1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása*			*428 241 600*		*426 441 230*		*60 271 374*	*486 712 604*		*426 441 230*	*60 271 374*	*486 712 604*
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	105,00	3 878 000	407 190 000	106,30	412 231 400	543 000	57 720 900	469 952 300	106,30	412 231 400	57 720 900	469 952 300
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	4,00	5 262 900	21 051 600	2,70	14 209 830	944 620	2 550 474	16 760 304	2,70	14 209 830	2 550 474	16 760 304
*1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék*	1,00	480 000	*480 000*	1,00	*480 000*			*480 000*	1,00	*480 000*		*480 000*
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			893 555 200		900 351 900		103 013 910	1 003 365 810		900 659 440	103 008 656	1 003 668 096	307 540	-5 254
*1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*			*893 555 200*		*900 351 900*		*103 013 910*	*1 003 365 810*		*900 659 440*	*103 008 656*	*1 003 668 096*	*307 540*	*-5 254*
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás			727 058 200		728 595 900		103 013 910	831 609 810		728 903 440	103 008 656	831 912 096	307 540	-5 254
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	26,00	6 990 700	181 758 200	27,00	188 748 900	796 930	21 517 110	210 266 010	27,20	190 147 040	21 676 496	211 823 536	1 398 140	159 386
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	100,00	5 453 000	545 300 000	99,00	539 847 000	823 200	81 496 800	621 343 800	98,80	538 756 400	81 332 160	620 088 560	-1 090 600	-164 640
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			166 497 000		171 756 000			171 756 000		171 756 000		171 756 000
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			601 239 806		572 192 860		31 330 926	603 523 786		566 549 869	30 804 312	597 354 181	-5 642 991	-526 614
*1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása*			*598 675 091*		*569 803 705*		*31 330 926*	*601 134 631*		*564 349 099*	*30 804 312*	*595 153 411*	*-5 454 606*	*-526 614*
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	129,38	2 700 300	349 364 814	120,18	324 522 054	260 700	31 330 926	355 852 980	118,16	319 067 448	30 804 312	349 871 760	-5 454 606	-526 614
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			249 310 277		245 281 651			245 281 651		245 281 651		245 281 651
*1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása*	*8 999,00*	*285*	*2 564 715*	*8 383,00*	*2 389 155*			*2 389 155*	*7 722,00*	*2 200 770*		*2 200 770*	-188 385
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			109 186 852		109 186 852		15 054 000	124 240 852		109 186 852	15 054 000	124 240 852
1.5.1. Vármegyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	67 658,00	964	65 222 312	67 658,00	65 222 312		15 054 000	80 276 312	67 658,00	65 222 312	15 054 000	80 276 312
1.5.5. Vármegyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása			43 964 540		43 964 540			43 964 540		43 964 540		43 964 540
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai			1 498 074 655		1 534 523 694			1 534 523 694		1 520 429 594		1 520 429 594	-14 094 100
*2.1.9. A 10.000 lakos feletti önkormányzatok energiaár-emelkedés miatti támogatása*			*737 900 953*		*737 900 953*			*737 900 953*		*737 900 953*		*737 900 953*
*2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása*					35 645 039			35 645 039		35 645 039		35 645 039
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék					35 645 039			35 645 039		35 645 039		35 645 039
*2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása*			*633 466 418*		*634 270 418*			*634 270 418*		*634 270 418*		*634 270 418*
2.3.2.1. Vármegyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			159 326 418		159 326 418			159 326 418		159 326 418		159 326 418
2.3.2.2. Vármegyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása			192 700 000		192 700 000			192 700 000		192 700 000		192 700 000
2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása					804 000			804 000		804 000		804 000
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)			209 250 000		209 250 000			209 250 000		209 250 000		209 250 000
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)			72 190 000		72 190 000			72 190 000		72 190 000		72 190 000
*2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása*			*126 707 284*		*126 707 284*			*126 707 284*		*112 613 184*		*112 613 184*	*-14 094 100*
1.1. Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. - ágazati bértámogatás			29 583 174		29 583 174			29 583 174		29 137 199		29 137 199	-445 975
1.2. Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft - ágazati bértámogatás			74 351 107		74 351 107			74 351 107		62 181 894		62 181 894	-12 169 213
1.3. RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. - ágazati bértámogatás			22 773 003		22 773 003			22 773 003		21 294 091		21 294 091	-1 478 912
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai
Önkormányzat összesen			6 084 403 311		6 105 286 733		426 062 374	6 531 349 107		6 085 200 892	425 429 044	6 510 629 936	-20 085 841	-633 330

1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)
*1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*			*1 019 457 956*		*1 013 678 246*		*138 814 494*	*1 152 492 740*		*1 016 741 629*	*138 977 164*	*1 155 718 793*	3 063 383	162 670
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat	18,8	5 128 940	96 424 072	18,8	96 424 072	799 060	15 022 328	111 446 400	18,80	96 424 072	15 022 328	111 446 400
1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ	18,6	4 843 970	89 912 314	18,56	89 912 314	966 330	15 654 546	105 566 860	18,56	89 912 314	15 654 546	105 566 860
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	1 172,0	81 190	95 154 680	1 192,00	96 778 480	6 380	7 604 960	104 383 440	1 205,00	97 833 950	7 687 900	105 521 850	1 055 470	82 940
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás
1.3.2.4.1 Házi segítségnyújtás - szociális segítés	28,0	25 000	700 000	28,00	700 000			700 000	29,00	725 000		725 000	25 000
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	677,0	602 080	407 608 160	676,00	407 006 080	96 080	64 950 080	471 956 160	667,00	401 587 360	64 085 360	465 672 720	-5 418 720	-864 720
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4,0	5 142 300	20 569 200	4,00	20 569 200	469 900	1 879 600	22 448 800	4,00	20 569 200	1 879 600	22 448 800
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	257,0	423 940	108 952 580	273,00	115 735 620	54 000	14 742 000	130 477 620	280,00	118 703 200	15 120 000	133 823 200	2 967 580	378 000
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	7,0	963 220	6 742 540	6,00	5 779 320	135 740	814 440	6 593 760	6,00	5 779 320	814 440	6 593 760
1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás	17,0	577 930	9 824 810	8,00	4 623 440	81 440	651 520	5 274 960	11,00	6 357 230	895 840	7 253 070	1 733 790	244 320
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	26,0	912 400	23 722 400	24,00	21 897 600	83 500	2 004 000	23 901 600	24,00	21 897 600	2 004 000	23 901 600
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	50,0	505 900	25 295 000	58,00	29 342 200	41 040	2 380 320	31 722 520	58,00	29 342 200	2 380 320	31 722 520
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	5,0	303 540	1 517 700	7,00	2 124 780	24 620	172 340	2 297 120	7,00	2 124 780	172 340	2 297 120
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	9,0	511 900	4 607 100	8,00	4 095 200	28 560	228 480	4 323 680	8,00	4 095 200	228 480	4 323 680
1.3.2.10.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott szenvedélybetegek száma- társulás által történő feladatellátás		307 140		2,00	614 280	17 140	34 280	648 560	2,00	614 280	34 280	648 560
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	40,0	352 490	14 099 600	40,00	14 099 600	38 400	1 536 000	15 635 600	48,00	16 919 520	1 843 200	18 762 720	2 819 920	307 200
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolotikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1,00		11 045 900	1,00	11 045 900		1 234 000	12 279 900	1,00	11 045 900	1 234 000	12 279 900
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás	66,0	774 030	51 085 980	52,00	40 249 560	86 000	4 472 000	44 721 560	53,00	41 023 590	4 558 000	45 581 590	774 030	86 000
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1,00	3 000 000	3 000 000	1,00	3 000 000			3 000 000	1,00	3 000 000		3 000 000
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	7 000,0	3 410	23 870 000	7 000,00	23 870 000	410	2 870 000	26 740 000	7 000,00	23 870 000	2 870 000	26 740 000
1.3.2.15. Közösségi ellátások
1.3.2.15.1.1. Közösségi ellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	1,00	2 000 000	2 000 000	1,00	2 000 000			2 000 000	1,00	2 000 000		2 000 000
1.3.2.15.1.2. Közösségi ellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	46,0	242 340	11 147 640	50,00	12 117 000	32 320	1 616 000	13 733 000	50,00	12 117 000	1 616 000	13 733 000
1.3.2.15.2.1. Közösségi ellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	1,00	2 000 000	2 000 000	1,00	2 000 000			2 000 000	0,92	1 833 333		1 833 333	-166 667
1.3.2.15.2.2. Közösségi ellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	42,0	242 340	10 178 280	40,00	9 693 600	23 690	947 600	10 641 200	37,00	8 966 580	876 530	9 843 110	-727 020	-71 070
*1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása*			*911 736 600*		*937 831 895*		*119 040 000*	*1 056 871 895*		*948 711 695*	*120 960 000*	*1 069 671 695*	*10 879 800*	*1 920 000*
1.3.4.1. Bértámogatás	124,0	5 439 900	674 547 600	124,00	674 547 600	960 000	119 040 000	793 587 600	126,00	685 427 400	120 960 000	806 387 400	10 879 800	1 920 000
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás			237 189 000		263 284 295			263 284 295		263 284 295		263 284 295
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai			67 174 019		476 107 423		8 426 000	484 533 423		476 107 423	8 426 000	484 533 423
*2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása*			*67 174 019*		*476 107 423*		*8 426 000*	484 533 423		*476 107 423*	*8 426 000*	484 533 423
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék					401 127 566			401 127 566		401 127 566		401 127 566
2.2.2. A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás					7 805 838			7 805 838		7 805 838		7 805 838
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			67 174 019		67 174 019		8 426 000	75 600 019		67 174 019	8 426 000	75 600 019
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen			1 998 368 575		2 427 617 564		266 280 494	2 693 898 058		2 441 560 747	268 363 164	2 709 923 911	13 943 183	2 082 670
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen			8 082 771 886		8 532 904 297		692 342 868	9 225 247 165		8 526 761 639	693 792 208	9 220 553 848	-6 142 658	1 449 340

7. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi egyes bevételeinek teljesítése

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési bevétel	4 846 983 837	4 888 359 084	3 088 230 306	63,18%
1.1 Működési bevételek		1 463 716 657	1 467 988 854	1 150 225 995	78,35%
1.1.1	Közterületfoglalási díj	12 000 000	12 000 000	18 667 827	155,57%
1.1.2	Szakfelügyeleti díj	55 118 110	55 118 110	36 523 701	66,26%
1.1.3	Lakásalap:	426 000 000	426 000 000	388 206 531	91,13%
1.1.3.1	Lakbérek	400 000 000	400 000 000	369 283 671	92,32%
1.1.3.2	Zöld Ház társasház bérleti díj	26 000 000	26 000 000	18 922 860	72,78%
1.1.4	Helyiségbérleti díjak	108 000 000	108 000 000	121 811 499	112,79%
1.1.5	Földhaszonbérlet	7 800 000	7 800 000	6 572 559	84,26%
1.1.6	Szúnyoggyérítés továbbszámlázása	21 899 418	21 899 418	2 008 978	9,17%
1.1.7	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	100 000 000	96 931 360	76 436 073	78,86%
1.1.8	Parkolók 2022. évi bérleti díja	130 000 000	130 000 000	134 707 798	103,62%
1.1.9	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke	5 000 000	5 000 000		0,00%
1.1.10	Biztosítási díjak továbbszámlázása	27 000 000	27 000 000	26 604 257	98,53%
1.1.11	Köztemetés megtérítése	4 500 000	4 500 000	3 123 603	69,41%
1.1.12	Logisztikai Központ üzemeltetési díj	2 410 183	2 410 183	2 546 202	105,64%
1.1.13	Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése	200 000	200 000	233 878	116,94%
1.1.14	Gyermekétkeztetés	207 494 930	207 494 930	195 618 481	94,28%
1.1.15	Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM)	320 400 000	320 400 000	122 109 444	38,11%
1.1.16	Versenypiacon kívüli energia kiadások bevétele	20 934 016	20 934 016	6 943 230	33,17%
1.1.17	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke	14 960 000	14 960 000		0,00%
1.1.18	Biztosító által megtérített kár		5 923 857	5 923 857	100,00%
1.1.19	Közvetített szolgáltatás		1 416 980	2 188 077	154,42%
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések		2 763 267 180	2 771 155 230	1 781 541 608	64,29%
1.2.1	Áfa bevétel	363 208 497	363 208 497	280 819 857	77,32%
1.2.2	Áfa visszatérülés	300 000 000	300 000 000	470 750 665	156,92%
1.2.3	Koncessziós díjak Áfa	79 650 000	87 538 050	15 064 496	17,21%
1.2.4	Vagyonértékesítés Áfa	71 550 000	71 550 000	39 232 378	54,83%
1.2.5	Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	1 948 858 683	1 948 858 683	975 674 212	50,06%
1.3. Tulajdonosi bevételek		620 000 000	649 215 000	156 462 703	24,10%
1.3.1	Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt	295 000 000	324 215 000	55 794 273	17,21%
1.3.2	Szollak Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	25 000 000	25 000 000	25 668 430	102,67%
1.3.3	Területhasználati jog rendezése SZTHT	100 000 000	100 000 000		0,00%
1.3.5	Osztalék fizetés NHSZ	200 000 000	200 000 000	75 000 000	37,50%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	620 922 919	925 473 200	657 075 023	71,00%
2.1	SZKTT munkaszervezet feladatellátás	10 740 807	10 740 807	11 855 911	110,38%
2.2	LIFE-IP HungAIRy	106 084 111	49 513 281		0,00%
2.3	Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	21 154 593	80 000 000	80 000 000	100,00%
2.4	Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása	432 131 408	432 131 408	432 131 408	100,00%
2.5	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek	10 453 000	28 716 476	28 716 476	100,00%
2.6	Helyettesítő 23. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat finanszírozási bevétele	9 600 000	9 600 000	9 600 000	100,00%
2.7	Vízilabda Aréna üzemeltetési támogatása Honvédelmi Minisztériumtól	30 759 000	64 807 990	64 807 990	100,00%
2.8	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatása SZKTT-nek		10 290 840	10 290 840	100,00%
2.9	Hulladékgazdálkodási rendszer működtetéséhez pénzeszköz átvétel SZTHT-től		220 000 000		0,00%
2.10	Diákmunka támogatása		12 782 697	12 782 697	100,00%
2.11	Továbbszámlázott köztemetés		6 889 701	6 889 701	100,00%
3	Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	141 664 990	141 664 990	100,00%
3.1	ZÖLD BUSZ Demonstrációs mintaprojekt	4 500 000	4 500 000	4 500 000	100,00%
3.2	Előző évek fel nem használt támogatások visszafizetése		80 594 160	80 594 160	100,00%
3.3	LIFE-IP HungAIRy		56 570 830	56 570 830	100,00%
Működési bevételek összesen (1+2+3)		5 472 406 756	5 955 497 274	3 886 970 319	65,27%
4.	Felhalmozási jellegű bevételek	265 000 000	265 000 000	154 840 081	58,43%
4.1	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés	15 000 000	15 000 000	30 416 877	202,78%
4.2	Telekértékesítés	200 000 000	200 000 000	77 600 474	38,80%
4.3	Lakásértékesítés bevétele	50 000 000	50 000 000	46 822 730	93,65%
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 318 603 150	1 844 058 124	1 434 888 445	77,81%
5.1	Véső úti R.A.J.T.	300 100 585	300 100 585	300 100 585	100,00%
5.2	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon	54 967 032	78 184 483	78 184 483	100,00%
5.3	Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója	3 499 991	3 499 991		0,00%
5.4	a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása	101 424 726	101 424 726		0,00%
5.5	Kacsa úti Óvoda fejlesztése	363 000 000	363 000 000	363 000 000	100,00%
5.6	Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II.	281 960 000	281 960 000		0,00%
5.7	Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	23 884 962	23 884 962		0,00%
5.8	Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	187 765 854	187 765 854	187 765 854	100,00%
5.9	Európai Mobilitási Hét, Autómentes Nap pályázati támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000	100,00%
5.10	Eötvös téri alapszolgáltatási központ létrehozása		73 500	73 500	100,00%
5.11	Komplex Telep III. -Törteli út környéki szegregátum infrastruktúrális fejlesztése		2 788 994	2 788 994	100,00%
5.12	Új Óvoda építése a szandaszőllősi városrészben		499 375 029	499 375 029	100,00%
5.13	Szolnok, ahol játszani jó (Miniszterelnökség)			1 600 000
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 214 960	3 214 960	61,65%
6.1	Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás útrekonstrukcióra	5 000 000	5 000 000		0,00%
6.2	Közcélú érdekeltségi hozzájárulás Vízpart krt V - VI tömb		214 960	214 960	100,00%
6.3	Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás parkoló			3 000 000
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6)		1 588 603 150	2 114 273 084	1 592 943 486	75,34%
7.	Pénzügyi elszámolások	5 944 784 583	13 872 233 044	13 449 549 646	96,95%
7.1	Átmenetileg szabad pénzeszközök beválltása	3 000 000 000	9 800 000 000	9 800 000 000	100,00%
7.2	Folyószámla hitel	1 500 000 000	1 500 000 000	1 311 689 376	87,45%
7.3	Fejlesztési hitel	684 019 586	684 019 586	300 000 000	43,86%
7.4	Előző évek elszámolásának bevétele	115 022 426	219 699 212	212 118 363	96,55%
7.5	Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése	645 742 571	133 508 228		0,00%
7.6	Működési hitel		1 535 006 018	1 535 006 018	100,00%
7.7	Állami támogatás előlege (2024. évi)			290 735 889
Bevételek mindösszesen		13 005 794 489	21 942 003 402	18 929 463 451	86,27%

8. melléklet a 11/2024. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2023. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése

adatok Ft-ban

Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	E B B Ő L
						Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások
						Személyi juttatás		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
I.	Adósságszolgálat	183 993 834	85 107 545	85 107 545	100,00%			54 858 037							30 249 508
1.1	Fejlesztési hitel (+ kamat)	183 993 834	85 107 545	85 107 545	100,00%			54 858 037							30 249 508
II.	Városüzemeltetési feladatok	2 725 074 037	5 487 149 058	4 712 766 888	85,89%			2 165 332 564		2 467 465 767	79 968 557	40 808 557	37 460 000	1 700 000
2.1	Út-híd	485 482 911	421 935 642	281 738 202	66,77%			266 988 202			14 750 000		14 750 000
2.1.1	Útfenntartás	283 576 371	131 985 702	105 133 926	79,66%			105 133 926
2.1.2	Hídfenntartás	35 163 439	35 163 439	13 973 673	39,74%			13 973 673
2.1.3	Járdafenntartás	57 202 868	72 202 868	10 815 001	14,98%			10 815 001
2.1.4	Kerékpárút fenntartás	4 875 252	4 875 252	270 556	5,55%			270 556
2.1.5	Forgalomszabályozás	11 405 981	11 049 381	9 764 920	88,38%			9 764 920
2.1.6	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	42 514 600	90 514 600	77 100 705	85,18%			62 350 705			14 750 000		14 750 000
2.1.7	Burkolatjel festés	50 744 400	76 144 400	64 679 421	84,94%			64 679 421
2.2	Parkfenntartás	559 274 417	734 411 995	705 354 983	96,04%			705 354 983
2.2.1	Zöldfelületek gondozása	259 153 098	356 970 383	356 969 441	100,00%			356 969 441
2.2.2	Fás szárú növények gondozása	105 925 125	172 628 429	168 991 660	97,89%			168 991 660
2.2.3	Növényvédelem és gyomírtás	21 441 925	20 864 781	19 880 806	95,28%			19 880 806
2.2.4	Öntözőrendszerek üzemeltetése	36 132 980	41 232 980	35 853 317	86,95%			35 853 317
2.2.5	Erdőápolás	16 550 566	9 550 566	9 541 363	99,90%			9 541 363
2.2.6	Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása	54 997 897	50 954 452	37 803 889	74,19%			37 803 889
2.2.7	Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása	30 202 813	44 340 391	42 428 523	95,69%			42 428 523
2.2.8	Szökőkutak üzemeltetése	34 870 013	37 870 013	33 885 984	89,48%			33 885 984
2.3	Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	57 700 000	57 470 000	44 954 700	78,22%			38 004 700			6 950 000		6 950 000
2.3.1	Víziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	30 478 000	28 506 353	19 894 517	69,79%			12 944 517			6 950 000		6 950 000
2.3.2	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	16 320 000	16 320 000	12 416 536	76,08%			12 416 536
2.3.3	Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése	10 902 000	12 643 647	12 643 647	100,00%			12 643 647
2.4	Köztisztaság	350 891 280	496 929 366	462 184 424	93,01%			462 184 424
2.4.1	Téli hómunka	82 082 000	71 125 184	71 125 090	100,00%			71 125 090
2.4.2	Kézi-gépi úttisztítás	192 800 000	353 692 860	346 415 237	97,94%			346 415 237
2.4.3	Közterületi hulladék elszállítása	74 000 000	68 307 848	40 840 624	59,79%			40 840 624
2.4.4	Köztéri illemhely üzemeltetése	2 009 280	3 803 474	3 803 473	100,00%			3 803 473
2.5	Temetőfenntartás	9 000 000	9 000 000	8 375 000	93,06%			8 375 000
2.5.1	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	9 000 000	9 000 000	8 375 000	93,06%			8 375 000
2.6	Közvilágítás	645 393 292	645 213 292	403 901 609	62,60%			403 901 609
2.6.1	Közvilágítás üzemeltetés	79 000 000	79 000 000	78 803 281	99,75%			78 803 281
2.6.2	Közvilágítás villamosenergia díja	554 893 292	554 713 292	317 079 140	57,16%			317 079 140
2.6.3	Gyalogátkelőhelyek közlekedésbiztonsági rendszerének fejlesztése	11 500 000	11 500 000	8 019 188	69,73%			8 019 188
2.7	Állategészségügy	121 992 100	131 992 100	131 211 015	99,41%			73 307 764		57 903 251
2.7.1	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	2 000 000	2 000 000	1 454 150	72,71%			1 454 150
2.7.2	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	44 203 251	54 203 251	54 203 251	100,00%					54 203 251
2.7.3	Patkánymentesítés közterületen	30 600 000	30 667 500	30 667 500	100,00%			30 667 500
2.7.4	Állatorvosi ügyelet biztosítása	4 440 000	3 935 200	3 700 000	94,02%					3 700 000
2.7.5	Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése	40 748 849	41 186 149	41 186 114	100,00%			41 186 114
2.8	Mezőgazdaság	55 000 000	11 147 227	10 086 500	90,48%			10 086 500
2.8.1	Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja	55 000 000	11 147 227	10 086 500	90,48%			10 086 500
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	440 340 037	2 979 049 436	2 664 960 455	89,46%			197 129 382		2 409 562 516	58 268 557	40 808 557	15 760 000	1 700 000
2.9.1	Szervezetek támogatása	2 025 000	3 025 000	2 025 000	66,94%					2 025 000
2.9.2	MUSZOL Kft. önkormányzati támogatása	127 289 700	127 289 700	127 289 700	100,00%					127 289 700
2.9.3	Polgári védelem	2 737 500	6 637 500	6 555 403	98,76%			4 255 403		600 000	1 700 000			1 700 000
2.9.4	Térfigyelő rendszer működtetése	51 104 192	52 204 192	51 531 506	98,71%			41 190 213			10 341 293	10 341 293
2.9.5	Rendőrség működési feladatainak támogatása	3 750 000	3 750 000	3 750 000	100,00%					3 750 000
2.9.6	Hatósági és közbeszerzési eljárások díja	1 500 000	12 213 958	4 303 958	35,24%			4 303 958
2.9.7	Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése	25 000 000	25 000 000	6 286 500	25,15%			6 286 500
2.9.8	Szobrok fenntartása	3 600 000	3 600 000	3 427 589	95,21%			3 427 589
2.9.9	Közkifolyók fenntartása	1 440 000	1 440 000	1 034 622	71,85%			1 034 622
2.9.10	Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése	70 000 000	70 000 000	51 023 520	72,89%			51 023 520
2.9.11	Energiagazdálkodási feladatok ellátása	8 000 000	8 356 600	8 356 600	100,00%			8 356 600
2.9.12	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért	6 000 000	6 000 000	6 000 000	100,00%					6 000 000
2.9.13	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok	2 325 000	3 925 000	3 925 000	100,00%					3 925 000
2.9.14	Közösségi közlekedés költsége	30 966 798	2 265 972 816	2 265 972 816	100,00%					2 265 972 816
2.9.15	Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése	20 000 000	3 284 791	967 264	29,45%						967 264	967 264
2.9.16	Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója	34 577 631	67 155 262	45 260 000	67,40%						45 260 000	29 500 000	15 760 000
2.9.17	Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása	32 169 286	32 169 286	10 225 646	31,79%			10 225 646
2.9.18	Postai Szolgáltatóhely szolgáltatási díja	17 854 930	67 025 331	67 025 331	100,00%			67 025 331
2.9.19	Hulladékgazdálkodási rendszer működtetése		220 000 000		0,00%
III.	Városfejlesztési feladatok	15 000 000	20 000 000	7 138 289	35,69%			7 138 289
3.1	Egyéb városfejlesztési kiadások	15 000 000	20 000 000	7 138 289	35,69%			7 138 289
IV.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	4 013 729 745	4 510 310 668	4 448 714 378	98,63%	17 672 514	5 415 826	119 563 721		4 262 948 394	43 113 923	1 413 923		41 700 000
4.1	Oktatási feladatok	33 850 000	33 850 000	30 250 542	89,37%	1 197 984	411 151	3 491 407		15 150 000	10 000 000			10 000 000
4.1.1	Oktatási programok, rendezvények	18 850 000	18 850 000	15 250 542	80,90%	1 197 984	411 151	3 491 407		10 150 000
4.1.2.	Egyházak támogatása	15 000 000	15 000 000	15 000 000	100,00%					5 000 000	10 000 000			10 000 000
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	1 090 144 706	1 494 697 968	1 461 601 974	97,79%	1 393 408	683 270	10 155 554		1 429 129 762	20 239 980	239 980		20 000 000
4.2.1	Szervezetek támogatása	819 460 000	967 889 272	967 889 272	100,00%					947 889 272	20 000 000			20 000 000
	Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása	811 960 000	951 389 272	951 389 272	100,00%					931 389 272	20 000 000			20 000 000
	Egyéb szervezetek támogatása	7 500 000	16 500 000	16 500 000	100,00%					16 500 000
4.2.2	Sport rendezvények	8 994 111	7 994 111	7 561 654	94,59%	202 489	75 950	370 715		6 912 500
4.2.3	Ifjúságpolitikai feladatok	48 806 595	50 006 595	40 043 058	80,08%	1 190 919	607 320	9 784 839		28 220 000	239 980	239 980
4.2.4	Sport célú támogatás	212 884 000	468 807 990	446 107 990	95,16%					446 107 990
4.3	Egészségügyi feladatok	56 657 165	69 212 826	67 715 339	97,84%	8 189 453	3 037 276	26 448 667		29 961 000	78 943	78 943
4.3.1	Egészségügyi feladatok, programok támogatása	49 978 754	62 534 415	61 036 928	97,61%	7 689 453	2 976 202	20 331 330		29 961 000	78 943	78 943
4.3.2	Foglalkozás-egészségügyi feladatok	5 400 000	5 400 000	5 400 000	100,00%			5 400 000
4.3.3	Hivatali pályázat	1 278 411	1 278 411	1 278 411	100,00%	500 000	61 074	717 337
4.4	Szociális feladatok	919 874 373	919 574 373	900 151 664	97,89%	1 503 279	219 658	65 385 895		833 042 832
4.4.1	Kistérségi feladatok támogatása	851 947 613	844 897 613	826 095 918	97,77%			56 301 522		769 794 396
4.4.2	Szociális feladatok, programok támogatása	52 743 643	52 743 643	52 618 143	99,76%	438 018	61 138	2 280 551		49 838 436
4.4.3	Integrációs program	4 100 000	4 100 000	4 082 780	99,58%			602 780		3 480 000
4.4.4	Civil és kábítószerügyi feladatok	9 583 117	16 333 117	15 854 823	97,07%	1 065 261	158 520	6 201 042		8 430 000
4.4.5	Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása	1 500 000	1 500 000	1 500 000	100,00%					1 500 000
4.5	Közművelődési feladatok	1 913 203 501	1 992 975 501	1 988 994 859	99,80%	5 388 390	1 064 471	14 082 198		1 955 664 800	12 795 000	1 095 000		11 700 000
4.5.1	Szervezetek támogatása	1 877 500 500	1 956 452 500	1 956 202 500	99,99%					1 944 502 500	11 700 000			11 700 000
	*Ebből:*
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása	367 821 000	375 811 000	375 811 000	100,00%					375 811 000
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Támogatása - állami támogatás	209 250 000	209 250 000	209 250 000	100,00%					209 250 000
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. Támogatása - önkormányzati támogatás	158 571 000	166 561 000	166 561 000	100,00%					166 561 000
	Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása	340 686 174	372 686 174	372 686 174	100,00%					368 186 174	4 500 000			4 500 000
	Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Támogatása - állami támogatás	29 583 174	29 583 174	29 583 174	100,00%					29 583 174
	Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Támogatása - önkormányzati támogatás	311 103 000	343 103 000	343 103 000	100,00%					338 603 000	4 500 000			4 500 000
	Szolnok Televízió Zrt. támogatása	142 929 000	144 949 000	144 949 000	100,00%					144 949 000
	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	833 614 923	833 614 923	833 614 923	100,00%					833 614 923
	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Támogatása - állami támogatása	506 482 515	506 482 515	506 482 515	100,00%					506 482 515
	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. Támogatása - önkormányzati támogatás	327 132 408	327 132 408	327 132 408	100,00%					327 132 408
	RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása	155 699 403	171 041 403	171 041 403	100,00%					163 841 403	7 200 000			7 200 000
	RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. Támogatása - állami támogatás	22 773 003	22 773 003	22 773 003	100,00%					22 773 003
	RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. Támogatása - önkörmányzati támogatás	132 926 400	148 268 400	148 268 400	100,00%					141 068 400	7 200 000			7 200 000
	Egyéb szervezetek támogatása	36 750 000	58 350 000	58 100 000	99,57%					58 100 000
4.5.2	Közművelődési rendezvények	35 703 001	36 523 001	32 792 359	89,79%	5 388 390	1 064 471	14 082 198		11 162 300	1 095 000	1 095 000
V.	Szociális ellátások kiadásai	694 059 186	700 948 887	650 356 783	92,78%			555 759 163	80 927 746	12 119 874	1 550 000			1 550 000
5.1	Települési támogatás	50 120 000	49 120 000	35 024 829	71,30%			1 081 079	33 943 750
5.2	Rendkívüli települési támogatás	30 000 000	30 000 000	29 156 021	97,19%			963 886	28 192 135
5.3	Köztemetés	14 870 257	21 759 958	20 028 735	92,04%				18 791 861	1 236 874
5.4	Bursa Hungarica ösztöndíj	6 716 000	6 716 000	5 808 000	86,48%					5 808 000
5.5	Szervezetek támogatása	4 075 000	5 075 000	5 075 000	100,00%					5 075 000
5.6	Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés	50 000	50 000		0,00%
5.7	Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása	10 000 000	10 000 000	1 550 000	15,50%						1 550 000			1 550 000
5.8	Gyermekétkeztetés	578 227 929	578 227 929	553 714 198	95,76%			553 714 198
VI.	Alap	4 292 488	4 292 488	4 111 129	95,77%			4 111 129
6.1	Környezetvédelmi Alap	4 292 488	4 292 488	4 111 129	95,77%			4 111 129
VII.	Várospolitika	79 420 356	101 420 356	80 851 748	79,72%	10 310 147	3 796 542	33 509 731		31 460 000	1 775 328	1 775 328
7.1	Várospolitikai feladatok	2 074 720	2 074 720	2 021 779	97,45%	828 533	276 171	917 075
7.2	Nemzetközi kapcsolatok	5 038 179	5 038 179	4 941 972	98,09%	3 016 940	1 120 993	804 039
7.3	Városmarketing feladatok	31 953 650	53 953 650	46 791 663	86,73%	4 209 312	1 816 148	16 906 203		23 860 000
7.4	Koordinációs feladatok	34 853 807	34 853 807	24 596 334	70,57%	2 255 362	583 230	14 882 414		5 100 000	1 775 328	1 775 328
7.5	Menekültügyi feladatok	5 500 000	5 500 000	2 500 000	45,45%					2 500 000
VIII.	Fejlesztési kiadások	15 227 947 215	15 759 240 283	10 899 722 191	69,16%	47 221 550	8 324 472	3 979 476 169		4 274 335	6 860 425 665	4 374 113 528	2 388 291 506	98 020 631
8.1	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	1 178 262 567	1 178 262 567	1 170 004 658	99,30%			284 633 878			885 370 780	885 370 780
8.2	Véső úti R.A.J.T.	1 161 525 537	1 161 525 537	1 156 651 370	99,58%			278 192 596			878 458 774	878 458 774
8.3	Temető úti rendelő újjáépítése	408 503 007	408 503 007	389 358 032	95,31%			76 698 931			312 659 101	312 659 101
8.4	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon	54 967 032	54 967 032	54 921 113	99,92%			27 424 257			27 496 856	27 496 856
8.5	Temető Úti Bölcsőde újjáépítése	374 843 200	374 843 200	374 831 849	100,00%			93 760 391			281 071 458	281 071 458
8.6	Az Üteg és Búzavirág utcák szegregátumainak komplex humán fejlesztése	158 553 653	158 553 653	96 419 452	60,81%	37 898 741	7 128 472	51 392 239
8.7	Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben	1 130 606 162	1 130 606 162	1 103 156 934	97,57%			218 169 826			884 987 108	884 987 108
8.8	Szolnoki önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	310 734 972	310 734 972	3 222 984	1,04%			3 222 984
8.9	Dobó utcai játszótér fejújítása	41 618 985	41 618 985	41 618 985	100,00%			6 492			41 612 493		41 612 493
8.10	Szolnok és térsége Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája	21 154 593	21 154 593	6 692 428	31,64%			6 692 428
8.11	Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	2 598 772 348	2 598 772 348	765 708 067	29,46%			158 140 641			607 567 426	458 810 426	148 757 000
8.12	A Szolnoki Művésztelep fejlesztése	653 243 643	653 243 643	45 155	0,01%			45 155
8.13	Szolnoki Szigligeti Színház felújítása	52 199 440	52 199 440	52 199 440	100,00%						52 199 440		52 199 440
8.14	LIFE-IP HungAIRy	132 976 329	132 976 329	13 456 841	10,12%	9 062 808	1 162 200	3 231 833
8.15	A viziközmű- szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás	5 250 180	5 250 180	5 199 380	99,03%			5 199 380
8.16	Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM)	29 845 000	268 307 635	10 659 705	3,97%			10 659 705
8.17	Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése	37 013 902	37 013 902	36 913 902	99,73%						36 913 902		36 913 902
8.18	Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt	8 814 541	8 814 541	6 899 618	78,28%			6 899 618
8.19	Infrastruktúra-fejlesztési és rekonstrukciós feladatok	1 693 438 145	1 593 438 145	1 411 372 121	88,57%			27 050 828			1 384 321 293		1 384 321 293
8.20	Szolnok, Gátőr úti ivóvízhálózat rekonstrukciója	300 305 976	300 305 976	284 773 753	94,83%			55 131 204			229 642 549	229 642 549
8.21	Szolnok központú agglomeráció szennyvízelvezetési és - tisztítási fejlesztésének előkészülete	2 484 905 535	2 484 905 535	2 483 108 497	99,93%			2 483 108 497
8.22	a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása	101 424 726	101 424 726	677 495	0,67%			677 495
8.23	Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése	296 119 586	296 119 586	181 539 680	61,31%						181 539 680		181 539 680
8.24	Kacsa úti Óvoda fejlesztése	363 000 000	363 000 000	283 272 339	78,04%			15 356 550			267 915 789		267 915 789
8.25	Szolnok Napra kész! - középületek energetikai fejlesztése II.	281 960 000	281 960 000	8 458 800	3,00%			8 458 800
8.26	Szolnoki pumpapálya	32 150 000	32 150 000	20 000 000	62,21%						20 000 000			20 000 000
8.27	Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	110 325 774	110 325 774	68 456 698	62,05%			12 725 122			55 731 576			55 731 576
8.28	Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	238 462 635
8.29	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	374 919	374 919	374 919	100,00%						374 919			374 919
8.30	Projekt feladatok ellátása	391 318 128	642 453 754	500 096 664	77,84%	260 001	33 800	142 597 319		4 274 335	352 931 209	305 315 189	25 701 884	21 914 136
8.31	Tiszavirág híd pallóburkolat rekonstrukció (WPC)	70 000 000	71 400 000	70 000 000	98,04%						70 000 000		70 000 000
8.32	Tiszavirág híd közvilágítási rekonstrukció	12 176 700	12 420 234	12 176 700	98,04%						12 176 700		12 176 700
8.33	Dr. Kaposvári Gyula híd engedélyes tervkészítés	43 000 000	43 860 000	40 850 001	93,14%						40 850 001	40 850 001
8.34	SZVÜ Kft. 2023. évi fejlesztési csomag SZOLLAK Kft. műszaki ellenőrzése	2 200 000			0,00%
8.35	Fásítás	10 000 000	10 000 000	10 000 000	100,00%			10 000 000
8.36	Energetikai fejlesztés	387 900 000	387 900 000		0,00%
8.37	Temető útfelúítás III. ütem	50 000 000
8.38	Gátőr út csapadékvíz - elvezetésének kivitelezése		45 000 000	35 568 071	79,04%						35 568 071		35 568 071
8.39	Gátőr út - közműrekonstrukciót követő - helyreállítása		54 000 000	54 000 000	100,00%						54 000 000		54 000 000
8.40	Tiszavirág híd korrózió védelmi feladatok		30 600 000	30 000 000	98,04%						30 000 000		30 000 000
8.41	Simon F. u. buszmegálló környékén gyalogátkelőhely létesítése		9 914 401	7 653 544	77,20%						7 653 544	7 653 544
8.42	Csapadékvíz jelzőrendszer kialakítása Pozsonyi úti aluljáróban		16 195 648	15 878 086	98,04%						15 878 086	15 878 086
8.43	Dembinszky u. részleges útrekonstrukció		14 685 260	14 397 314	98,04%						14 397 314		14 397 314
8.44	Nagyfelületű zöldterület-rekonstrukció (közműrekonstrukció miatt)		21 420 000	21 000 000	98,04%						21 000 000		21 000 000
8.45	Holt-Tiszai Vízisport Központ parkoló kialakítás		28 463 055	27 904 956	98,04%						27 904 956	27 904 956
8.46	Holt-Tiszai Vízisport Központ út kialakításához: közműkiváltás		1 622 483	1 590 670	98,04%						1 590 670	1 590 670
8.47	Durst J. u. útfelújítás (viziközmű rekonstrukciója elkülönített csapadékvíz elvezetéssel)		3 087 586	3 027 045	98,04%						3 027 045		3 027 045
8.48	Kaán K. u. térségének csapadékvízelvezetés kialakítása az övárokba		8 376 255	8 212 015	98,04%						8 212 015	8 212 015
8.49	Meder u. elkülönített csapadékvízelvezetés kialakítása		8 376 255	8 212 015	98,04%						8 212 015	8 212 015
8.50	Berzsenyi D. u. víziközmű rekonstrukciója		7 304 113	7 160 895	98,04%						7 160 895		7 160 895
8.51	Szórt felületű utak emulziós felületi zárása		178 768 852		0,00%
8.52	Tiszavirághíd mészkőburkolat renkonstrukció		2 040 000	2 000 000	98,04%						2 000 000		2 000 000
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	456 090 000	545 587 728	539 002 935	98,79%			482 081 201		55 000 000	1 921 734			1 921 734
9.1	Lakásüzemeltetés	110 000 000	111 407 193	111 374 408	99,97%			111 374 408
9.2	Közös költség	90 000 000	106 200 000	105 775 261	99,60%			105 775 261
9.3	Zöld Ház társasház közös költsége	51 090 000	43 103 000	43 102 022	100,00%			41 180 288			1 921 734			1 921 734
9.4	Karbantartás	30 000 000	27 737 000	27 078 431	97,63%			27 078 431
9.5	Kezelési díj	125 000 000	180 000 000	175 045 113	97,25%			120 045 113		55 000 000
9.6	Lakásfelújítás	50 000 000	77 140 535	76 627 700	99,34%			76 627 700
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	971 999 395	1 091 134 493	423 925 282	38,85%			223 859 990		59 891	200 005 401	51 626 978	143 930 067	4 448 356
10.1	Ingatlanvagyon biztosítása	41 000 000	41 000 000	40 630 152	99,10%			40 630 152
10.2	Ingatlanok üzemeltetése	61 825 950	86 768 757	83 564 311	96,31%			83 564 311
10.3	Helyiségek karbantartása	8 993 229	14 993 229	14 776 950	98,56%			10 328 594			4 448 356			4 448 356
10.4	Vagyonhasznosítás előkészítése	75 056 586	123 883 027	92 711 933	74,84%			89 336 933			3 375 000	3 375 000
10.5	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	374 862 019	411 965 069	37 103 050	9,01%						37 103 050	815 243	36 287 807
10.6	Tulajdonosi helytállási kötelezettség	3 353 611	3 353 611	59 891	1,79%					59 891
10.7	MVM távhő fejlesztési kiadásai	406 908 000	409 170 800	155 078 995	37,90%						155 078 995	47 436 735	107 642 260
XI.	Igazgatási kiadások	304 943 205	317 725 902	300 870 704	94,70%	188 870 599	17 251 332	94 748 773
11.1	Önkormányzat igazgatási kiadásai	304 933 205	317 715 902	300 870 704	94,70%	188 870 599	17 251 332	94 748 773
11.2	Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei	10 000	10 000		0,00%
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	300 000 000	477 600 000	477 558 477	99,99%			477 558 477
XIII.	Tartalékok	411 000 000	1 694 583 153		0,00%
13.1	Működési költségvetés céltartaléka	351 000 000	148 058 394		0,00%
13.2	Fejlesztési feladatok céltartaléka	0	1 395 258 325		0,00%
13.3	Általános tartalék	60 000 000	151 266 434		0,00%
XIV.	Pénzügyi elszámolások	6 553 345 009	13 491 436 879	13 255 677 901	98,25%