Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról

Hatályos: 2023. 04. 29- 2024. 04. 25

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról

2023.04.29.

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi, Költségvetési és Közbeszerzési Bizottsága véleményének kikérésével, a következőket rendeli el:

1. A költségvetési előirányzatok teljesítése

1. § (1) A Közgyűlés jóváhagyja Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadást az 1–13. mellékletekben foglaltaknak megfelelően

a) 50.375.899.424 forint bevétellel,

b) 36.571.124.401 forint kiadással,

c) 13.804.775.023 forint helyesbített maradvánnyal.

(2) A Közgyűlés az (1) bekezdésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatokat, teljesítéseket az alábbi részletezettséggel jóváhagyja

a) az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott önkormányzati szintű bevételeit és kiadásait jogcímenként az 1. melléklet,

b) a működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. és 3. mellékletek,

c) a költségvetési intézmények bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 4. melléklet,

d) az igényelt normatív állami támogatás és központosított előirányzatokból származó források jogcímeinek és összegének elszámolását az 5. melléklet,

e) a 2022. évi önkormányzati támogatás alapjául szolgáló, intézményi adatközlésen alapuló normatív, kötött felhasználású állami támogatás elszámolását a 6. melléklet,

f) az Önkormányzat egyes bevételeinek teljesítését a 7. melléklet,

g) az Önkormányzatnál kezelt feladatok kiadási előirányzatának teljesítését a 8. melléklet,

h) az Önkormányzat Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2022. évi teljesítését a 9. melléklet,

i) a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek címenkénti alakulását a 10. és 11. mellékletek,

j) az Önkormányzat 2022. évi december 31-i állapot szerinti adósságállományát lejárat és eszközök szerinti bontásban a 12. és 13. mellékletek,

k) az Önkormányzat bevételeinek forrásösszetételét a 14. melléklet,

l) a kötelező, önként vállalt és az államigazgatási feladatok forrásösszetételét a 15. melléklet,

m) az Önkormányzat vállalt kötelezettségeinek szöveges indokolását a 16. melléklet,

n) az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 17. melléklet,

o) az Önkormányzat bankszámláinak egyenlegét a 19. melléklet,

p) a 2022. évi pénzeszközök változásának bemutatását a 20. melléklet,

q) az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések 2022. évi alakulását a 24. melléklet,

r) Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló szakmai beszámolóját a 25. melléklet,

s) a költségvetési intézmények vezetőinek a belső kontrollrendszer működéséről szóló nyilatkozatát a 26. melléklet,

t) az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadást elemző könyvvizsgálói jelentést a 27. melléklet

szerint.

(3) A Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulása működésével kapcsolatos bevételek és kiadások e rendelet 1. mellékletében teljeskörűen bemutatásra kerültek azzal, hogy az 1. melléklet BEVÉTELEK táblázati oszlopában szereplő 2.378.187.505 forint előirányzat az 1.2 Önkormányzat működési támogatásai előirányzatot növeli meg az 5. melléklet szerint, és az 1. melléklet KIADÁSOK táblázati oszlopában szereplő 2.378.187.505 forint előirányzat az Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat összegét növeli.

2. Állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolások

2. § (1) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési év lezárását követően az Önkormányzat 2022. évi működési kiadásaihoz a feladatfinanszírozás keretében biztosított állami hozzájárulások elszámolása a 6. mellékletben foglaltak alapján megtörtént, a feladatfinanszírozás keretében az Önkormányzatnak 7.273.309 forint összegű állami támogatás visszafizetési kötelezettsége keletkezett.

(2) A Magyar Állammal szembeni elszámolást követően a Szolnoki Kistérségi Többcélú Társulásának 18.611.810 forint összegű állami támogatás igénylési lehetősége keletkezett.

3. A 2022. évi maradvány megállapítása

3. § (1) A 2022. évi maradvány elszámolást a 18. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat - 18. melléklet 2. pontjában foglalt - maradvány elszámolását a 18. melléklet 3. pontjában részletezett kötelezettség terheli.

(3) Az Önkormányzat 2022. évi maradványából 11.624.664.943 forint felhasználásáról Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletében rendelkezett.

(4) A 18. melléklet 2. pontjában foglaltak szerint az intézményi maradvány 369.498.737 forint, melyből a kötelezettséggel terhelt rész 309.249.330 forint, a szabad rendeltetésű maradvány 60.249.407 forint.

(5) Az intézmények 2022. évi alulfinanszírozásából eredő maradvány 209.828.801 forint összegben az Önkormányzat 2022. évi pénzmaradványának részét képezi.

(6) A 2022. évi maradványból 1.800.483.413 forint az Önkormányzat, 10.147.930 forint az intézmények 2023. évi feladatainak forrásául szolgál a 18. melléklet 3. pontjában részletezett módon.

(7) A (6) bekezdés szerint megállapított 2022. évi maradványból 1.536.093.789 forint a 2023. évi költségvetés tartalékát növeli.

(8) A jegyző és a költségvetési szervek vezetői gondoskodni kötelesek az (1)–(7) bekezdés szerint megállapított maradványnak a 2023. évi költségvetési előirányzatokon történő átvezetéséről.

4. Mérleg és vagyonkimutatás

4. § A Közgyűlés az Önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát – a 21. mellékletben foglalt mérlegben szereplő adatok alapján, valamint a 22. és 23. mellékletben részletezett módon – 122.184.119.525 forintban állapítja meg.

5. § (1) Hatályát veszti a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének teljesítéséről, az egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyásáról szóló 20/2013. (V. 3.) önkormányzati rendelet.

(2) Hatályát veszti a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének teljesítéséről, az egyszerűsített éves beszámoló jóváhagyásáról szóló 11/2014. (IV.28.) önkormányzati rendelet.

(3) Hatályát veszti a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének teljesítéséről összeállított beszámoló jóváhagyásáról szóló 15/2015. (V.5.) önkormányzati rendelet.

(4) Hatályát veszti a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének teljesítéséről összeállított beszámoló jóváhagyásáról szóló 10/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelet.

(5) Hatályát veszti a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló 12/2017. (V.2.) önkormányzati rendelet.

(6) Hatályát veszti a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló 10/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet.

(7) Hatályát veszti a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló 11/2019. (IV.26.) önkormányzati rendelet.

(8) Hatályát veszti a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló 9/2020. (VI.27.) önkormányzati rendelet.

(9) Hatályát veszti a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Polgármesterének 12/2021. (IV.30.) önkormányzati rendelete.

(10) Hatályát veszti a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II. 24.) önkormányzati rendelet.

(11) Hatályát veszti a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló 8/2022. (IV. 28.) önkormányzati rendelet.

(12) Hatályát veszti a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelet.

(13) Hatályát veszti a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 5/2022. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 15/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelet.

(14) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének aktuális helyzetéről és a kapcsolódó döntések meghozataláról szóló 249/2022. (IX.25.) közgyűlési határozat.

(15) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról szóló 42/2022.(II.24.) közgyűlési határozat.

(16) Hatályát veszti Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi folyószámlahitel igénybevételéről szóló 321/2021. (XI.25) közgyűlési határozat.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak teljesítése

adatok Ft-ban
B E V É T E L E K	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a	K I A D Á S O K	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.1. Működési bevételek	12 557 794 447	14 004 750 042	12 459 144 313	88,96%	2.1. Intézmények elemi kiadásai	7 668 240 390	8 718 872 643	8 117 025 698	93,10%
					Ebből: Polgármesteri Hivatal	1 434 432 034	1 724 809 485	1 630 916 154	94,56%
1.1.1 Intézményi működési bevételek	520 913 501	687 524 495	665 005 088	96,72%

1.1.2. Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 575 000 000	7 779 762 411	8 052 450 066	103,51%	2.2. Önkormányzat kiadásai	32 545 886 915	37 485 339 552	20 803 750 729	55,50%
1.1.2.1. Közhatalmi bevételek	6 575 000 000	7 775 355 177	8 048 042 832	103,51%	Önkormányzat működési kiadásai	8 108 712 273	13 761 463 422	8 438 889 228	61,32%
Melyből: Iparűzési adóbevétel	4 900 000 000	6 100 000 000	6 378 737 968	104,57%	Önkormányzat felhalmozási kiadásai	24 437 174 642	23 723 876 130	12 364 861 501	52,12%
Építményadó	1 650 000 000	1 650 000 000	1 631 164 397	98,86%
Idegenforgalmi adó	7 000 000	11 186 516	15 391 650	137,59%	Ebből
Talajterhelési díj	4 000 000	4 168 661	4 113 631	98,68%	Működési költségvetés céltartaléka	301 697 057	85 070 743
Pótlék, bírság	14 000 000	10 000 000	18 635 186	186,35%	Fejlesztési feladatok céltartaléka	0	3 455 069 362
					Általános tartalék	60 000 000	1 005 595 225
1.1.2.2. Intézményi közhatalmi bevételek		4 407 234	4 407 234	100,00%
1.1.3. Önkormányzat működési bevétele	5 461 880 946	5 537 463 136	3 741 689 159	67,57%
1.1.3.1. Működési bevételek	5 461 880 946	5 537 463 136	3 741 689 159	67,57%

1.2. Önkormányzat működési támogatásai	5 193 594 610	5 866 869 599	5 866 869 599	100,00%	2.3. Nemzetiségi Önkormányzatok	7 080 000	9 080 000	8 480 000	93,39%
1.2.1.1. A települési Önkormányzatok működésének általános támogatása	1 475 132 760	1 475 132 760	1 475 132 760	100,00%	Ebből
1.2.1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 577 522 308	1 573 662 322	1 573 662 322	100,00%	Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata	4 080 000	5 080 000	5 080 000	100,00%
1.2.1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	907 692 500	936 467 383	936 467 383	100,00%	Szolnoki Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat	2 400 000	3 400 000	3 400 000	100,00%
1.2.1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	614 514 738	622 735 476	622 735 476	100,00%	Szolnoki Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat	600 000	600 000	0	0,00%
1.2.1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	618 732 304	619 164 304	619 164 304	100,00%
1.2.1.6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		599 651 259	599 651 259	100,00%
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai		40 056 095	40 056 095	100,00%
1.3. Felhalmozási jellegű bevételek	230 503 000	235 408 000	171 881 345	73,01%
1.3.1. Felhalmozási bevételek	230 503 000	235 408 000	171 881 345	73,01%	*Kiemelt előirányzatok*
Melyből: Intézmények		4 905 000	4 905 000	100,00%	Személyi juttatás	5 149 291 073	5 517 535 276	5 328 035 148	96,57%
1.4. Véglegesen átvett pénzeszközök	6 412 683 780	6 952 656 039	6 558 643 847	94,33%	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Személyi juttatás	65 981 451	65 981 451	47 982 281	72,72%
1.4.1 Működésre átvett pénzeszközök	1 748 714 844	2 245 447 190	2 230 547 320	99,34%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	713 193 323	827 395 068	782 894 425	94,62%
1.4.1.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 744 214 844	2 214 180 288	2 203 780 288	99,53%	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 577 588	8 577 588	6 664 422	77,70%
Melyből: Intézmények	471 969 573	787 773 160	787 773 160	100,00%	Dologi kiadás	8 520 213 911	9 464 649 532	7 166 632 510	75,72%
NEAK-tól átvett pénzeszköz	471 611 364	445 216 800	445 216 800	100,00%	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Dologi kiadások	3 005 134 231	2 917 819 930	1 486 448 865	50,94%
1.4.1.2. Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	31 266 902	26 767 032	85,61%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 900 000	80 241 741	62 354 578	77,71%
Melyből: Intézmények		10 616 878	10 616 878	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	6 056 373 835	11 308 986 908	6 647 493 664	58,78%
1.4.2. Felhalmozásra átvett pénzeszközök	4 663 968 936	4 707 208 849	4 328 096 527	91,95%	ebből: Fejlesztési kiadásokhoz kapcsolódó Egyéb működési kiadások	2 263 051	29 301 453	27 962 715	95,43%
1.4.2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 663 968 936	4 691 929 064	4 312 722 432	91,92%	Felhalmozási kiadások	21 453 038 571	20 967 531 079	10 912 206 380	52,04%
Melyből: Intézmények		43 018 400	43 018 400	100,00%	Beruházási kiadások	14 919 903 145	12 632 948 826	5 440 432 681	43,07%
1.4.2.2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 279 785	15 374 095	100,62%	Felújítási kiadások	5 567 101 818	6 469 316 026	3 682 402 444	56,92%
Melyből: Intézmények					Egyéb felhalmozási kiadások	966 033 608	1 865 266 227	1 789 371 255	95,93%
1.5. Finanszírozási bevételek	14 886 961 106	17 959 028 218	17 959 028 218	100,00%	Finanszírozási kiadások	1 848 820 565	7 188 820 565	5 671 507 696	78,89%
1.5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	911 349 549	1 765 296 954	1 765 296 954	100,00%
1.5.2. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	13 975 611 557	16 193 731 264	16 193 731 264	100,00%
1.6. Pénzügyi elszámolások	4 542 294 335	10 336 448 271	7 360 332 102	71,21%
Összesen	43 823 831 278	55 355 160 169	50 375 899 424	91,00%	2.4. Pénzügyi elszámolások	3 602 623 973	9 141 867 974	7 641 867 974	83,59%
Fedezethiány
Összesen	43 823 831 278	55 355 160 169	50 375 899 424	91,00%	Összesen	43 823 831 278	55 355 160 169	36 571 124 401	66,07%

Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	1 916 718 675	2 378 187 505	2 378 187 505	100,00%	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok ellátása	1 916 718 675	2 378 187 505	2 378 187 505	100,00%
Mindösszesen	45 740 549 953	57 733 347 674	52 754 086 929	91,38%	Mindösszesen	45 740 549 953	57 733 347 674	38 949 311 906	67,46%
					Pénzkészlet január 1-jén			15 728 729 244
					Pénzkészlet december 31-én			11 293 419 012

2. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében a működési célú bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	520 913 501	687 524 495	665 005 088	Személyi juttatások	5 083 309 622	5 451 553 825	5 280 052 867
Önkormányzat közhatalmi bevétele	6 575 000 000	7 779 762 411	8 052 450 066	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	704 615 735	818 817 480	776 230 003
Önkormányzat működési bevétele	1 482 005 512	1 886 005 121	1 795 783 446	Dologi kiadások	5 515 079 680	6 546 829 602	5 680 183 645
Önkormányzatok működési támogatásai	5 193 594 610	5 826 813 504	5 826 813 504	Ellátottak pénzbeli juttatásai	82 900 000	80 241 741	62 354 578
Működésre átvett pénzeszközök	1 748 714 844	2 245 447 190	2 230 547 320	Egyéb működési célú kiadások	5 685 333 727	6 724 870 125	6 611 050 949
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	911 349 549	1 765 296 954	1 765 296 954	Tartalékok	361 697 057	1 090 665 968
Forgatási célú értékpapír beváltása / Lekötött bankbetétek megszüntetése	1 090 287 342	6 008 402 371	5 760 378 029	Nemzetiségi Önkormányzatok	7 080 000	9 080 000	8 480 000
Folyószámla hitel	1 500 000 000	1 500 000 000		Pénzügyi elszámolások	1 748 820 565	7 148 820 565	5 648 820 565
Pénzügyi elszámolások	166 971 028	171 627 260	380 110 173	Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	1 916 718 675	2 378 187 505	2 378 187 505
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása feladatok	1 916 718 675	2 378 187 505	2 378 187 505
Bevételek összesen	21 105 555 061	30 249 066 811	28 854 572 085	Kiadások összesen	21 105 555 061	30 249 066 811	26 445 360 112
Tárgyévi hiány	----	----	----	Tárgyévi többlet	----	----	2 409 211 973

3. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege

adatok Ft-ban
Bevételek				Kiadások
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Felhalmozási bevételek	230 503 000	235 408 000	171 881 345	Felhalmozási kiadások	23 529 948 021	22 603 026 946	11 657 770 494
Önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai		40 056 095	40 056 095	Hivatalban kezelt egyéb felhalmozási kiadások	907 226 621	1 120 849 184	662 072 549
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 663 968 936	4 691 929 064	4 312 722 432	Intézményi felhalmozási kiadások	97 820 250	265 335 371	161 421 620
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 279 785	15 374 095	Tartalékok		3 455 069 362
Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	3 386 420 104	3 027 453 224	1 538 774 686	Adósságszolgálat finanszírozási kiadás	100 000 000	40 000 000	22 687 131
Vagyonértékesítés Áfa	62 235 810	62 235 810	44 693 618	Pénzügyi elszámolások
Tulajdonosi bevételek	531 219 520	561 768 981	362 437 409
Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztési célra	13 975 611 557	16 193 731 264	16 193 731 264
Forgatási célú értékpapír beváltása / Lekötött bankbetétek megszüntetése	182 233 658	664 118 629	912 142 971
Fejlesztési hitel	1 320 507 884	1 849 418 685	307 700 929
Pénzügyi elszámolások	282 294 423	142 881 326
Bevétel összesen	24 634 994 892	27 484 280 863	23 899 514 844	Kiadások összesen	24 634 994 892	27 484 280 863	12 503 951 794
Tárgyévi hiány	----	----	----	Tárgyévi többlet	----	----	11 395 563 050

4. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetési intézményei 2022. évi költségvetési előirányzatainak teljesítése

adatok Ft-ban
Megnevezés		Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata mindösszesen			ebből:
					Szolnok Megyei Jogú Város Intézményszolgálata saját költségvetése			Szolnok Városi Óvodák
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B E V É T E L
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	471 611 364	454 815 904	454 815 904					9 599 104	9 599 104
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás	471 611 364	445 216 800	445 216 800
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek
IV.	Működési bevételek	335 575 239	397 212 278	374 692 871	234 030 496	286 639 627	273 501 804	58 391 404	63 145 551	58 232 057
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 606 634	67 250 427	66 659 212	16 680 779	58 085 572	58 085 135	2 300 000	2 300 000	1 710 000
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	62 645 964	63 868 039	59 400 985	51 837 746	52 903 821	52 903 821		156 000	155 867
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak	156 188 068	169 079 891	157 909 661	106 664 200	112 762 023	102 970 116	29 500 036	32 421 036	31 042 899
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	91 134 573	93 722 655	87 438 800	58 847 771	60 494 183	57 148 704	26 591 368	27 380 038	24 441 867
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei
8.	Biztosító által fizetett kártérítés		13 000	12 909					13 000	12 909
9.	Egyéb működési bevételek		3 278 266	3 271 304		2 394 028	2 394 028		875 477	868 515
V.	Felhalmozási bevételek		3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Önkormányzati támogatás	3 880 437 420	4 067 458 425	3 867 494 179	803 588 610	875 832 145	796 206 907	1 962 825 703	2 036 498 660	1 955 507 325
IX.	Maradvány		55 974 813	55 974 813		12 686 182	12 686 182		9 844 987	9 844 987
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		4 687 624 023	4 978 461 420	4 755 977 767	1 037 619 106	1 178 157 954	1 085 394 893	2 021 217 107	2 119 088 302	2 033 183 473
K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	2 876 336 197	2 919 989 826	2 840 326 314	254 587 353	267 193 206	254 345 231	1 380 401 249	1 392 451 053	1 386 559 080
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	377 583 785	428 105 183	421 772 004	33 608 364	35 627 019	33 868 201	181 357 695	210 212 169	208 141 821
III.	Dologi kiadások	1 375 783 791	1 560 296 348	1 303 060 192	729 423 389	851 652 919	723 853 829	449 458 163	501 534 679	424 546 865
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások
VI.	Felhalmozási kiadások	57 920 250	70 070 063	49 840 277	20 000 000	23 684 810	22 197 918	10 000 000	14 890 401	10 872 929
1.	- Beruházás	52 920 250	69 270 063	49 079 547	15 000 000	22 884 810	21 437 188	10 000 000	14 890 401	10 872 929
2.	- Felújítás	5 000 000	800 000	760 730	5 000 000	800 000	760 730
3.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN		4 687 624 023	4 978 461 420	4 614 998 787	1 037 619 106	1 178 157 954	1 034 265 179	2 021 217 107	2 119 088 302	2 030 120 695
	létszám: (fő)	642,80	642,80	599,59	59,48	60,48	47,98	343,32	345,32	336,75
	ebből: szakmai (fő)	345,10	345,10	318,86				180,60	180,60	170,00
	ebből: technikai (fő)	297,70	297,70	280,73	59,48	60,48	47,98	162,72	164,72	166,75

Megnevezés		ebből:			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátó és Szolgáltató Szervezete			Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
		Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága						Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B E V É T E L
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	471 611 364	445 216 800	445 216 800	358 209	26 340 818	26 340 818		134 493 527	134 493 527
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás	471 611 364	445 216 800	445 216 800
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
III.	Közhatalmi bevételek								4 407 234	4 407 234
IV.	Működési bevételek	43 153 339	47 427 100	42 959 010	18 858 840	42 512 284	42 512 284
1.	Készletértékesítés ellenértéke
2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 625 855	6 864 855	6 864 077	8 975 974	11 946 423	11 946 423
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 808 218	10 808 218	6 341 297	7 086 265	22 638 515	22 638 515
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak	20 023 832	23 896 832	23 896 646
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	5 695 434	5 848 434	5 848 229	2 451 047	6 192 855	6 192 855
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei					328	328
8.	Biztosító által fizetett kártérítés					451 163	451 163
9.	Egyéb működési bevételek		8 761	8 761	345 554	1 283 000	1 283 000
V.	Felhalmozási bevételek					1 905 000	1 905 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Önkormányzati támogatás	1 114 023 107	1 155 127 620	1 115 779 947	488 506 942	514 840 935	514 349 848	1 434 432 034	1 516 432 034	1 507 442 039
IX.	Maradvány		33 443 644	33 443 644		11 798 041	11 798 041		69 476 690	69 476 690
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 628 787 810	1 681 215 164	1 637 399 401	507 723 991	597 397 078	596 905 991	1 434 432 034	1 724 809 485	1 715 819 490
K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	1 241 347 595	1 260 345 567	1 199 422 003	163 860 896	194 294 165	191 042 708	1 211 579 533	1 432 986 357	1 373 844 004
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	162 617 726	182 265 995	179 761 982	24 021 691	32 938 437	31 661 442	182 189 534	226 965 570	201 792 737
III.	Dologi kiadások	196 902 239	207 108 750	154 659 498	294 441 404	335 771 054	335 257 318	40 162 967	55 297 986	46 118 734
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások								1 559 572	1 517 664
VI.	Felhalmozási kiadások	27 920 250	31 494 852	16 769 430	25 400 000	34 393 422	30 354 426	500 000	8 000 000	7 643 015
1.	- Beruházás	27 920 250	31 494 852	16 769 430	25 400 000	34 393 422	30 354 426	500 000	8 000 000	7 643 015
2.	- Felújítás
3.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 628 787 810	1 681 215 164	1 550 612 913	507 723 991	597 397 078	588 315 894	1 434 432 034	1 724 809 485	1 630 916 154
	létszám: (fő)	240,00	237,00	214,86	37,00	37,00	31,00	212,00	212,00	195,00
	ebből: szakmai (fő)	164,50	164,50	148,86				212,00	212,00	195,00
	ebből: technikai (fő)	75,50	72,50	66,00	37,00	37,00	31,00

Megnevezés		Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen			ebből
		Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet mindösszesen			Szolnoki Kulturális Ellátó Szervezet saját költségvetés			Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B E V É T E L
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		172 122 911	172 122 911		111 058	111 058		71 149 989	71 149 989
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		43 018 400	43 018 400					2 600 000	2 600 000
III.	Közhatalmi bevételek
IV.	Működési bevételek	166 479 422	247 799 933	247 799 933		5 026	5 026	18 140 740	35 552 640	35 552 640
1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 416 031	1 416 031
2.	Szolgáltatások ellenértéke	106 718 128	158 274 637	158 274 637				4 758 536	8 270 931	8 270 931
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	201 701	338 008	338 008				201 701	338 008	338 008
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	59 059 593	87 745 959	87 745 959				13 180 503	26 940 596	26 940 596
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei		11 000	11 000
8.	Biztosító által fizetett kártérítés
9.	Egyéb működési bevételek		14 298	14 298		5 026	5 026		3 105	3 105
V.	Felhalmozási bevételek
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		10 616 878	10 616 878					10 316 878	10 316 878
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Önkormányzati támogatás	871 980 920	813 721 373	813 337 900	40 824 013	44 036 211	43 863 992	428 194 338	403 675 611	403 675 611
IX.	Maradvány		130 925 165	130 925 165		164 952	164 952		14 843 977	14 843 977
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 038 460 342	1 418 204 660	1 417 821 187	40 824 013	44 317 247	44 145 028	446 335 078	538 139 095	538 139 095
K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	616 028 588	682 384 833	665 752 686	33 682 440	36 561 039	36 499 452	263 115 600	277 192 921	273 369 874
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 029 670	97 431 197	95 308 620	4 436 513	5 046 122	5 023 967	34 588 926	41 522 277	41 101 418
III.	Dologi kiadások	327 402 084	485 090 677	447 723 588	2 705 060	2 510 286	2 371 467	144 630 552	192 588 496	179 538 838
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások		426 067	426 067					219 341	219 341
VI.	Felhalmozási kiadások	14 000 000	152 871 886	73 583 902		199 800	199 800	4 000 000	26 616 060	21 939 810
1.	- Beruházás	12 000 000	128 367 642	49 601 563		199 800	199 800	4 000 000	26 139 810	21 939 810
2.	- Felújítás	2 000 000	24 504 244	23 982 339					476 250
3.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 038 460 342	1 418 204 660	1 282 794 863	40 824 013	44 317 247	44 094 686	446 335 078	538 139 095	516 169 281
	létszám: (fő)	134,75	137,75	133,50	7,00	7,00	6,00	63,50	66,50	65,50
	ebből: szakmai (fő)	113,25	116,25	113,00	7,00	7,00	6,00	50,00	53,00	53,00
	ebből: technikai (fő)	21,50	21,50	20,50				13,50	13,50	12,50

Megnevezés		ebből						Mindösszesen
		Damjanich János Múzeum			Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus			Mindösszesen
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
B E V É T E L
I.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		73 124 366	73 124 366		27 737 498	27 737 498	471 969 573	787 773 160	787 773 160
	Melyből: NEAK-tól átvett támogatás							471 611 364	445 216 800	445 216 800
II.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		40 418 400	40 418 400					43 018 400	43 018 400
III.	Közhatalmi bevételek								4 407 234	4 407 234
IV.	Működési bevételek	145 838 682	208 483 857	208 483 857	2 500 000	3 758 410	3 758 410	520 913 501	687 524 495	665 005 088
1.	Készletértékesítés ellenértéke	500 000	1 416 031	1 416 031				500 000	1 416 031	1 416 031
2.	Szolgáltatások ellenértéke	99 459 592	146 248 415	146 248 415	2 500 000	3 755 291	3 755 291	141 300 736	237 471 487	236 880 272
3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							69 933 930	86 844 562	82 377 508
4.	Tulajdonosi bevételek
5.	Ellátási díjak							156 188 068	169 079 891	157 909 661
6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó és visszatérítése	45 879 090	60 805 363	60 805 363				152 645 213	187 661 469	181 377 614
7.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek és egyéb pénzügyi műveletek bevételei		11 000	11 000					11 328	11 328
8.	Biztosító által fizetett kártérítés								464 163	464 072
9.	Egyéb működési bevételek		3 048	3 048		3 119	3 119	345 554	4 575 564	4 568 602
V.	Felhalmozási bevételek								4 905 000	4 905 000
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök		300 000	300 000					10 616 878	10 616 878
VII.	Felhalmozásra átvett pénzeszközök
VIII.	Önkormányzati támogatás	296 629 393	275 046 075	275 046 075	106 333 176	90 963 476	90 752 222	6 675 357 316	6 912 452 767	6 702 623 966
IX.	Maradvány		99 428 559	99 428 559		16 487 677	16 487 677		268 174 709	268 174 709
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		442 468 075	696 801 257	696 801 257	108 833 176	138 947 061	138 735 807	7 668 240 390	8 718 872 643	8 486 524 435
K I A D ÁS
I.	Személyi juttatások	239 280 808	284 434 531	272 066 679	79 949 740	84 196 342	83 816 681	4 867 805 214	5 229 655 181	5 070 965 712
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 509 711	41 134 290	39 502 748	10 494 520	9 728 508	9 680 487	664 824 680	785 440 387	750 534 803
III.	Dologi kiadások	161 677 556	245 138 684	228 937 617	18 388 916	44 853 211	36 875 666	2 037 790 246	2 436 456 065	2 132 159 832
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
V.	Egyéb működési célú kiadások		206 726	206 726					1 985 639	1 943 731
VI.	Felhalmozási kiadások	10 000 000	125 887 026	51 275 292		169 000	169 000	97 820 250	265 335 371	161 421 620
1.	- Beruházás	8 000 000	101 859 032	27 292 953		169 000	169 000	90 820 250	240 031 127	136 678 551
2.	- Felújítás	2 000 000	24 027 994	23 982 339				7 000 000	25 304 244	24 743 069
3.	- Egyéb felhalmozási célú kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN		442 468 075	696 801 257	591 989 062	108 833 176	138 947 061	130 541 834	7 668 240 390	8 718 872 643	8 117 025 698
	létszám: (fő)	46,25	46,25	44,00	18,00	18,00	18,00	1 026,55	1 029,55	959,09
	ebből: szakmai (fő)	39,25	39,25	37,00	17,00	17,00	17,00	670,35	673,35	626,86
	ebből: technikai (fő)	7,00	7,00	7,00	1,00	1,00	1,00	356,20	356,20	332,23

5. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi normatív állami támogatás és központosított előirányzatokból származó források jogcímeinek és összegének elszámolása

adatok Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Évközi előirányzat módosítások	Módosított előirányzat	Állami támogatás teljesítése
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	1 475 132 760	0	1 475 132 760	1 475 132 760
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	836 862 180		836 862 180	836 862 180
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	100 367 800		100 367 800	100 367 800
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	153 212 500		153 212 500	153 212 500
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	294 780		294 780	294 780
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	191 157 900		191 157 900	191 157 900
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	192 362 800		192 362 800	192 362 800
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	874 800		874 800	874 800
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	1 577 522 308	-3 859 986	1 573 662 322	1 573 662 322
*1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás*	*233 961 000*	*-2 860 000*	*231 101 000*	*231 101 000*
*1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása*	*835 222 230*	*-8 420 640*	*826 801 590*	*826 801 590*
*1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképze*ttséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	*66 875 278*	*7 420 654*	*74 295 932*	*74 295 932*
1.2.3.1. Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű	64 905 098	-5 434 774	59 470 324	59 470 324
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	30 025 698	-2 993 216	27 032 482	27 032 482
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	34 879 400	-2 441 558	32 437 842	32 437 842
1.2.3.2. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű		10 885 248	10 885 248	10 885 248
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		2 572 320	2 572 320	2 572 320
1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		8 312 928	8 312 928	8 312 928
1.2.3.2. Minősítést 2021. január 1-jéig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű	1 970 180	1 970 180	3 940 360	3 940 360
1.2.3.1.1.2.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1 970 180	1 970 180	3 940 360	3 940 360
*1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása*	*440 983 800*		*440 983 800*	*440 983 800*
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	430 458 000		430 458 000	430 458 000
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	10 525 800		10 525 800	10 525 800
*1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék*	*480 000*		*480 000*	*480 000*
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	907 692 500	267 990	907 960 490	907 960 490
*1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*	907 692 500	267 990	907 960 490	907 960 490
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás	709 161 500	9 702 990	718 864 490	718 864 490
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	174 767 500	11 884 190	186 651 690	186 651 690
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	534 394 000	-2 181 200	532 212 800	532 212 800
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	198 531 000	-9 435 000	189 096 000	189 096 000
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	614 514 738	8 220 738	622 735 476	622 735 476
*1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása*	*612 038 088*	*8 380 908*	*620 418 996*	*620 418 996*
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	370 373 148	-24 464 718	345 908 430	345 908 430
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	241 664 940	32 845 626	274 510 566	274 510 566
*1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása*	*2 476 650*	*-160 170*	*2 316 480*	*2 316 480*
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	110 192 304	0	110 192 304	110 192 304
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	66 227 764		66 227 764	66 227 764
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	43 964 540		43 964 540	43 964 540
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	508 540 000	628 590 152	1 137 130 152	1 137 130 152
*2.1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása*		599 651 259	599 651 259	599 651 259
2.1.5.41 Menekültügyi feladatok támogatása		3 068 000	3 068 000	3 068 000
25.000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása		596 583 259	596 583 259	596 583 259
*2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása*		*28 506 893*	*28 506 893*	*28 506 893*
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék		28 506 893	28 506 893	28 506 893
*2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása*	*508 540 000*	*432 000*	*508 972 000*	*508 972 000*
2.3.2.1 Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	123 160 000		123 160 000	123 160 000
2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	145 000 000		145 000 000	145 000 000
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)	179 350 000		179 350 000	179 350 000
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)	61 030 000		61 030 000	61 030 000
2.3.2.4.A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása		432 000	432 000	432 000
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai		40 056 095	40 056 095	40 056 095
3.1. Vis maior támogatás		40 056 095	40 056 095	40 056 095
*Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata összesen:*	*5 193 594 610*	*673 274 989*	*5 866 869 599*	*5 866 869 599*
1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	999 354 364	2 336 330	1 001 690 694	1 001 690 694
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat	96 936 966		96 936 966	96 936 966
1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ	90 881 108		90 881 108	90 881 108
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	91 907 080	1 542 610	93 449 690	93 449 690
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás	401 810 280		401 810 280	401 810 280
1.3.2.4.1 Házi segítségnyújtás - szociális segítés	825 000		825 000	825 000
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	400 985 280		400 985 280	400 985 280
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	25 711 500		25 711 500	25 711 500
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	112 344 100	-6 783 040	105 561 060	105 561 060
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	16 374 740	3 852 880	20 227 620	20 227 620
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	26 459 600		26 459 600	26 459 600
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	25 295 000		25 295 000	25 295 000
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek száma- társulás által történő feladatellátás	1 517 700		1 517 700	1 517 700
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	4 095 200		4 095 200	4 095 200
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	14 099 600		14 099 600	14 099 600
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	11 045 900		11 045 900	11 045 900
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás	35 605 380	-3 096 120	32 509 260	32 509 260
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás	19 944 290	6 820 000	26 764 290	26 764 290
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	3 000 000		3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	16 944 290	6 820 000	23 764 290	23 764 290
1.3.2.15. Közösségi ellátások	25 325 920		25 325 920	25 325 920
1.3.2.15.1.1. Közösségi ellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000		2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.1.2. Közösségi ellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	11 147 640		11 147 640	11 147 640
1.3.2.15.2.1. Közösségi ellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	2 000 000		2 000 000	2 000 000
1.3.2.15.2.2. Közösségi ellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	10 178 280		10 178 280	10 178 280
*1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása*	*848 119 800*	52 737 000	900 856 800	900 856 800
1.3.4.1. Bértámogatás	663 667 800		663 667 800	663 667 800
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás	184 452 000	52 737 000	237 189 000	237 189 000
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	69 244 511	406 395 500	475 640 011	475 640 011
*2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása*	*69 244 511*	406 395 500	475 640 011	475 640 011
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék		399 891 347	399 891 347	399 891 347
2.2.2. A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás		6 504 153	6 504 153	6 504 153
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	69 244 511		69 244 511	69 244 511
*Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen*	*1 916 718 675*	*461 468 830*	*2 378 187 505*	*2 378 187 505*
Önkormányzat állami hozzájárulásai összesen	7 110 313 285	1 134 743 819	8 245 057 104	8 245 057 104

6. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi normatív, kötött felhasználású állami hozzájárulásának elszámolása

adatok Ft-ban
Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat						2022. évi módosított előirányzat				2022. évi támogatás elszámolása				Eltérés
	Alap támogatás			Kiegészítő támogatás		Összes támogatás	Alap támogatás		Kiegészítő támogatás	Összes támogatás	Alap támogatás		Kiegészítő támogatás	Összes támogatás	Alap támogatás	Kiegészítő támogatás
	naturális mutató	Fajlagos összeg	Állami támogatás	Fajlagos összeg	Állami támogatás	Összes támogatás	naturális mutató	Állami támogatás	Állami támogatás	Összes támogatás	naturális mutató	Állami támogatás	Állami támogatás	Összes támogatás	Alap támogatás	Kiegészítő támogatás
1.1. A települési önkormányzatok működésének általános támogatása			1 453 225 790		21 906 970	1 475 132 760		1 453 225 790	21 906 970	1 475 132 760		1 453 225 790	21 906 970	1 475 132 760
1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	151,14	5 495 500	830 589 870	41 500	6 272 310	836 862 180	151,14	830 589 870	6 272 310	836 862 180	151,14	830 589 870	6 272 310	836 862 180
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	3 860,30	25 200	97 279 560		3 088 240	100 367 800	3 860,30	97 279 560	3 088 240	100 367 800	3 860,30	97 279 560	3 088 240	100 367 800
1.1.1.3. Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	360,50	415 000	149 607 500		3 605 000	153 212 500	360,50	149 607 500	3 605 000	153 212 500	360,50	149 607 500	3 605 000	153 212 500
1.1.1.4. Településüzemeltetés - köztemető támogatása	3 468,00	70	242 760		52 020	294 780	3 468,00	242 760	52 020	294 780	3 468,00	242 760	52 020	294 780
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	394,14	480 000	189 187 200		1 970 700	191 157 900	394,14	189 187 200	1 970 700	191 157 900	394,14	189 187 200	1 970 700	191 157 900
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	68 701,00	2 700	185 492 700		6 870 100	192 362 800	68 701,00	185 492 700	6 870 100	192 362 800	68 701,00	185 492 700	6 870 100	192 362 800
1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	324,00	2 550	826 200		48 600	874 800	324,00	826 200	48 600	874 800	324,00	826 200	48 600	874 800
1.2. A települési Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			1 412 093 450		165 428 858	1 577 522 308		1 408 749 950	164 912 372	1 573 662 322		1 405 695 000	164 155 352	1 569 850 352	-3 054 950	-757 020
*1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás*	*1 799,70*	*110 000*	*197 967 000*	*20 000*	*35 994 000*	*233 961 000*	*1 777,70*	*195 547 000*	*35 554 000*	*231 101 000*	*1 779,70*	*195 767 000*	*35 594 000*	*231 361 000*	*220 000*	40 000
*1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása*	*158,70*	*4 861 500*	*771 520 050*	*401 400*	*63 702 180*	*835 222 230*	*157,10*	*763 741 650*	*63 059 940*	*826 801 590*	*157,10*	*763 741 650*	*63 059 940*	*826 801 590*
*1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképz*ettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz			*61 774 400*		*5 100 878*	*66 875 278*		*68 629 300*	*5 666 632*	*74 295 932*		*68 629 300*	*5 666 632*	*74 295 932*
1.2.3.1. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű			59 954 400		4 950 698	64 905 098		54 934 200	4 536 124	59 470 324		54 934 200	4 536 124	59 470 324
1.2.3.1.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	64,20	432 000	27 734 400	35 690	2 291 298	30 025 698	57,80	24 969 600	2 062 882	27 032 482	57,80	24 969 600	2 062 882	27 032 482
1.2.3.1.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	20,00	1 611 000	32 220 000	132 970	2 659 400	34 879 400	18,60	29 964 600	2 473 242	32 437 842	18,60	29 964 600	2 473 242	32 437 842
1.2.3.2. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző alapfokozatú végzettségű								10 055 100	830 148	10 885 248		10 055 100	830 148	10 885 248
1.2.3.2.1.1.1. Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása		396 000		32 720			6,00	2 376 000	196 320	2 572 320	6,00	2 376 000	196 320	2 572 320
1.2.3.2.1.1.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása		1 476 750		121 890			5,20	7 679 100	633 828	8 312 928	5,20	7 679 100	633 828	8 312 928
1.2.3.2. Minősítést 2022. január 1-jéig történő átsorolással megszerző mesterfokozatú végzettségű			1 820 000		150 180	1 970 180		3 640 000	300 360	3 940 360		3 640 000	300 360	3 940 360
1.2.3.1.1.2.2. Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	1,00	1 820 000	1 820 000	150 180	150 180	1 970 180	2,00	3 640 000	300 360	3 940 360	2,00	3 640 000	300 360	3 940 360
*1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját* *közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása*			*380 352 000*		*60 631 800*	*440 983 800*		*380 352 000*	*60 631 800*	*440 983 800*		*377 077 050*	*59 834 780*	*436 911 830*	*-3 274 950*	*-797 020*
1.2.5.1.1. Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	111,00	3 339 000	370 629 000	539 000	59 829 000	430 458 000	111,00	370 629 000	59 829 000	430 458 000	109,00	363 951 000	58 751 000	422 702 000	-6 678 000	-1 078 000
1.2.5.1.2. Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2,00	4 861 500	9 723 000	401 400	802 800	10 525 800	2,00	9 723 000	802 800	10 525 800	2,70	13 126 050	1 083 780	14 209 830	3 403 050	280 980
*1.2.7. Diabétesz ellátási pótlék*	1,00	480 000	*480 000*			*480 000*	1,00	*480 000*		*480 000*	1,00	*480 000*		*480 000*
1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			743 511 000		164 181 500	907 692 500		741 042 000	166 918 490	907 960 490		741 210 000	167 058 030	908 268 030	168 000	139 540
*1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása*			*743 511 000*		*164 181 500*	*907 692 500*		*741 042 000*	*166 918 490*	*907 960 490*		*741 210 000*	*167 058 030*	*908 268 030*	*168 000*	*139 540*
1.3.3.1. Bölcsődei bértámogatás	123,00		544 980 000		164 181 500	709 161 500	124,30	551 946 000	166 918 490	718 864 490	124,30	552 114 000	167 058 030	719 172 030	168 000	139 540
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	25,00	5 100 000	127 500 000	1 890 700	47 267 500	174 767 500	26,70	136 170 000	50 481 690	186 651 690	26,90	137 190 000	50 859 830	188 049 830	1 020 000	378 140
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	98,00	4 260 000	417 480 000	1 193 000	116 914 000	534 394 000	97,60	415 776 000	116 436 800	532 212 800	97,40	414 924 000	116 198 200	531 122 200	-852 000	-238 600
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás			198 531 000			198 531 000		189 096 000		189 096 000		189 096 000		189 096 000
1.4. A települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			579 086 310		35 428 428	614 514 738		589 647 246	33 088 230	622 735 476		586 234 821	32 731 776	618 966 597	-3 412 425	-356 454
*1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása*			*576 609 660*		*35 428 428*	*612 038 088*		*587 330 766*	*33 088 230*	*620 418 996*		*583 960 806*	*32 731 776*	*616 692 582*	*-3 369 960*	*-356 454*
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	137,16	2 442 000	334 944 720	258 300	35 428 428	370 373 148	128,10	312 820 200	33 088 230	345 908 430	126,72	309 450 240	32 731 776	342 182 016	-3 369 960	-356 454
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás			241 664 940			241 664 940		274 510 566		274 510 566		274 510 566		274 510 566
*1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása*	*8 690,00*	*285*	*2 476 650*			*2 476 650*	*8 128,00*	*2 316 480*		*2 316 480*	*7 979,00*	*2 274 015*		*2 274 015*	-42 465
1.5. A települési Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			110 192 304			110 192 304		110 192 304		110 192 304		110 192 304		110 192 304
1.5.1. Megyeszékhely megyei jogú városok közművelődési feladatainak támogatása	68 701,00	964	66 227 764			66 227 764	68 701,00	66 227 764		66 227 764	68 701,00	66 227 764		66 227 764
1.5.5. Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása			43 964 540			43 964 540		43 964 540		43 964 540		43 964 540		43 964 540
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai			508 540 000			508 540 000		1 137 130 152		1 137 130 152		1 137 130 152		1 137 130 152
*2.1. A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása*								599 651 259		599 651 259		599 651 259		599 651 259
2.1.5.41 Menekültügyi feladatok támogatása								3 068 000		3 068 000		3 068 000		3 068 000
25.000 fő feletti települési önkormányzatok támogatása								596 583 259		596 583 259		596 583 259		596 583 259
*2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása*								28 506 893		28 506 893		28 506 893		28 506 893
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék								28 506 893		28 506 893		28 506 893		28 506 893
*2.3. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak működési célú támogatása*			*508 540 000*			*508 540 000*		*508 972 000*		*508 972 000*		*508 972 000*		*508 972 000*
2.3.2.1. Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása			123 160 000			123 160 000		123 160 000		123 160 000		123 160 000		123 160 000
2.3.2.2. Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása			145 000 000			145 000 000		145 000 000		145 000 000		145 000 000		145 000 000
2.3.2.4. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása								432 000		432 000		432 000		432 000
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű zenekarok támogatása (Szolnoki Szimfonikus Zenekar)			179 350 000			179 350 000		179 350 000		179 350 000		179 350 000		179 350 000
2.3.2.6. Zeneművészeti szervezetek támogatása - nemzeti és kiemelt minősítésű énekkarok támogatása (Szolnoki Bartók Béla Kamarakórus)			61 030 000			61 030 000		61 030 000		61 030 000		61 030 000		61 030 000
3. A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai								40 056 095		40 056 095		40 056 095		40 056 095
3.1. Vis maior támogatás								40 056 095		40 056 095		40 056 095		40 056 095
Önkormányzat összesen			4 806 648 854		386 945 756	5 193 594 610		5 480 043 537	386 826 062	5 866 869 599		5 473 744 162	385 852 128	5 859 596 290	-6 299 375	-973 934

1.3. A települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása)
*1.3.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása*			*843 630 334*		*155 724 030*	*999 354 364*		*846 064 064*	*155 626 630*	1 001 690 694		*852 746 774*	*156 675 930*	1 009 422 704	6 682 710	1 049 300
1.3.2.1. Család - és gyermekjóléti szolgálat	18,90	4 287 440	81 032 616	841 500	15 904 350	96 936 966	18,90	81 032 616	15 904 350	96 936 966	18,90	81 032 616	15 904 350	96 936 966
1.3.2.2. Család - és gyermekjóléti központ	19,11	3 864 270	73 834 028	979 700	17 047 080	90 881 108	19,11	73 834 028	17 047 080	90 881 108	19,11	73 834 028	17 047 080	90 881 108
1.3.2.3.2. Szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	1 132,00	74 590	84 435 880	6 600	7 471 200	91 907 080	1 151,00	85 853 090	7 596 600	93 449 690	1 230,00	91 745 700	8 118 000	99 863 700	5 892 610	521 400
1.3.2.4. Házi segítségnyújtás
1.3.2.4.1 Házi segítségnyújtás - szociális segítés	33,00	25 000	825 000			825 000	33,00	825 000		825 000	37,00	925 000		925 000	100 000
1.3.2.4.3. Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	666,00	495 480	329 989 680	106 600	70 995 600	400 985 280	666,00	329 989 680	70 995 600	400 985 280	663,00	328 503 240	70 675 800	399 179 040	-1 486 440	-319 800
1.3.2.5. Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5,00	4 590 600	22 953 000	551 700	2 758 500	25 711 500	5,00	22 953 000	2 758 500	25 711 500	5,00	22 953 000	2 758 500	25 711 500
1.3.2.6.2. Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	265,00	338 440	89 686 600	85 500	22 657 500	112 344 100	249,00	84 271 560	21 289 500	105 561 060	264,00	89 348 160	22 572 000	111 920 160	5 076 600	1 282 500
1.3.2.7.2. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	17,00	836 720	14 224 240	126 500	2 150 500	16 374 740	21,00	17 571 120	2 656 500	20 227 620	6,00	5 020 320	759 000	5 779 320	-12 550 800	-1 897 500
1.3.2.7.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos nappali intézményben ellátottak - társulás által történő feladatellátás		502 030		75 900							14,00	7 028 420	1 062 600	8 091 020	7 028 420	1 062 600
1.3.2.8.2. Demens személyek nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	29,00	824 400	23 907 600	88 000	2 552 000	26 459 600	29,00	23 907 600	2 552 000	26 459 600	26,00	21 434 400	2 288 000	23 722 400	-2 473 200	-264 000
1.3.2.9.2. Pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	50,00	460 300	23 015 000	45 600	2 280 000	25 295 000	50,00	23 015 000	2 280 000	25 295 000	50,00	23 015 000	2 280 000	25 295 000
1.3.2.9.4. Foglalkoztatási támogatásban részesülő, nappali intézményben ellátott pszichiátriai betegek - társulás által történő feladatellátás	5,00	276 180	1 380 900	27 360	136 800	1 517 700	5,00	1 380 900	136 800	1 517 700	5,00	1 380 900	136 800	1 517 700
1.3.2.10.2. Szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása- társulás által történő feladatellátás	8,00	460 300	3 682 400	51 600	412 800	4 095 200	8,00	3 682 400	412 800	4 095 200	9,00	4 142 700	464 400	4 607 100	460 300	51 600
1.3.2.11.2. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	40,00	311 690	12 467 600	40 800	1 632 000	14 099 600	40,00	12 467 600	1 632 000	14 099 600	48,00	14 961 120	1 958 400	16 919 520	2 493 520	326 400
1.3.2.11.3. Hajléktalanok nappali intézményi ellátása- a szociál és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által kijelölt intézmény	1,00		10 065 900	980 000	980 000	11 045 900	1,00	10 065 900	980 000	11 045 900	1,00	10 065 900	980 000	11 045 900
1.3.2.13.5.-8. Hajléktalanok átmeneti szállása, éjjeli menedékhely összesen- társulás által történő feladatellátás	46,00	683 830	31 456 180	90 200	4 149 200	35 605 380	42,00	28 720 860	3 788 400	32 509 260	45,00	30 772 350	4 059 000	34 831 350	2 051 490	270 600
1.3.2.14. Támogató szolgáltatás
1.3.2.14.1. Támogató szolgáltatás - alaptámogatás	1,00	3 000 000	3 000 000			3 000 000	1,00	3 000 000		3 000 000	1,00	3 000 000		3 000 000
1.3.2.14.2. Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	4 969,00	2 910	14 459 790	500	2 484 500	16 944 290	6 969,00	20 279 790	3 484 500	23 764 290	7 000,00	20 370 000	3 500 000	23 870 000	90 210	15 500
1.3.2.15. Közösségi ellátások
1.3.2.15.1.1. Közösségi ellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	1,00	2 000 000	2 000 000			2 000 000	1,00	2 000 000		2 000 000	1,00	2 000 000		2 000 000
1.3.2.15.1.2. Közösségi ellátások - pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	46,00	218 340	10 043 640	24 000	1 104 000	11 147 640	46,00	10 043 640	1 104 000	11 147 640	46,00	10 043 640	1 104 000	11 147 640
1.3.2.15.2.1. Közösségi ellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - alaptámogatás	1,00	2 000 000	2 000 000			2 000 000	1,00	2 000 000		2 000 000	1,00	2 000 000		2 000 000
1.3.2.15.2.2. Közösségi ellátások - szenvedély betegek részére nyújtott közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	42,00	218 340	9 170 280	24 000	1 008 000	10 178 280	42,00	9 170 280	1 008 000	10 178 280	42,00	9 170 280	1 008 000	10 178 280
*1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása*			*733 452 000*		*114 667 800*	*848 119 800*		*786 189 000*	*114 667 800*	*900 856 800*		*795 189 000*	*116 547 600*	*911 736 600*	*9 000 000*	*1 879 800*
1.3.4.1. Bértámogatás	122,00	4 500 000	549 000 000	939 900	114 667 800	663 667 800	122,00	549 000 000	114 667 800	663 667 800	124,00	558 000 000	116 547 600	674 547 600	9 000 000	1 879 800
1.3.4.2. Intézményüzemeltetési támogatás			184 452 000			184 452 000		237 189 000		237 189 000		237 189 000		237 189 000
2. A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai			69 244 511			69 244 511		475 640 011		475 640 011		475 640 011		475 640 011
*2.2. A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása*			*69 244 511*			69 244 511		*475 640 011*		475 640 011		*475 640 011*		475 640 011
2.2.2. Szociális ágazati összevont pótlék								399 891 347		399 891 347		399 891 347		399 891 347
2.2.2. A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatott egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatás								6 504 153		6 504 153		6 504 153		6 504 153
2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			69 244 511			69 244 511		69 244 511		69 244 511		69 244 511		69 244 511
Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása összesen			1 646 326 845		270 391 830	1 916 718 675		2 107 893 075	270 294 430	2 378 187 505		2 123 575 785	273 223 530	2 396 799 315	15 682 710	2 929 100
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása állami hozzájárulásai mindösszesen			6 452 975 699		657 337 586	7 110 313 285		7 587 936 612	657 120 492	8 245 057 104		7 597 319 947	659 075 658	8 256 395 605	9 383 335	1 955 166

7. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi egyes bevételeinek teljesítése

adatok Ft-ban
Alcím	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. évi teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Működési bevétel	5 461 880 946	5 537 463 136	3 741 689 159	67,57%
1.1 Működési bevételek		972 405 915	1 112 325 366	1 011 110 164	90,90%
1.1.1	Közterület-foglalási díj	12 000 000	12 000 000	11 120 476	92,67%
1.1.2	Szakfelügyeleti díj	47 244 094	47 244 094	37 898 189	80,22%
1.1.3	Lakásalap:	302 000 000	302 000 000	322 211 912	106,69%
1.1.3.1	Lakbérek	290 000 000	290 000 000	306 205 313	105,59%
1.1.3.2	Zöld Ház társasház bérleti díj	12 000 000	12 000 000	16 006 599	133,39%
1.1.4	Helyiségbérleti díjak	95 000 000	95 000 000	114 827 059	120,87%
1.1.5	Földhaszonbérlet	5 000 000	5 000 000	7 826 333	156,53%
1.1.6	Szúnyoggyérítés továbbszámlázása	13 976 000	13 976 000	4 745 544	33,95%
1.1.7	Egyéb, kamat, hatósági eljárás bevétele	50 000 000	51 838 013	133 973 610	258,45%
1.1.8	Parkolók 2022. évi bérleti díja	35 000 000	35 000 000	42 524 943	121,50%
1.1.9	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. kizárólagos jog ellenértéke	20 000 000	20 000 000	5 590 539	27,95%
1.1.10	Biztosítási díjak továbbszámlázása	22 000 000	22 000 000	23 709 687	107,77%
1.1.11	Köztemetés visszafizetése	1 000 000	2 078 138	2 078 138	100,00%
1.1.12	Továbbszámlázott köztemetés	2 500 000	3 168 497	3 168 497	100,00%
1.1.13	Logisztikai Központ üzemeltetési díj	2 410 183	2 410 183	2 447 994	101,57%
1.1.14	Promóciós termékek Tourinform Szolnok Irodában történő értékesítése	200 000	200 000	298 262	149,13%
1.1.15	Továbbszámlázott közüzemi díj (Sörárium)	5 613 413	5 613 413	2 202 584	39,24%
1.1.16	Gyermekétkeztetés	144 892 146	175 075 146	171 996 519	98,24%
1.1.17	Távhő szolgáltatási rendszer bérleti díja (MVM OTSZ Zrt.)	160 200 000	160 200 000		0,00%
1.1.18	Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása	39 370 079	141 732 284	120 700 280	85,16%
1.1.19	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. hasznosítási jog ellenértéke	14 000 000	14 000 000		0,00%
1.1.20	Biztosító által megtérített kár		3 181 027	3 181 027	100,00%
1.1.21	Víziközmű fejlesztési hozzájárulás		608 571	608 571	100,00%
1.2. ÁFA bevételek, visszatérülések		4 023 357 299	3 934 965 315	2 439 738 079	62,00%
1.2.1	Áfa bevétel	239 599 597	275 551 116	225 914 623	81,99%
1.2.2	Áfa visszatérülés	270 000 000	498 128 639	558 758 659	112,17%
1.2.3	Koncessziós díjak Áfa	65 101 788	71 596 526	71 596 493	100,00%
1.2.4	Vagyonértékesítés Áfa	62 235 810	62 235 810	44 693 618	71,81%
1.2.5	Beruházásokhoz kapcsolódó Áfa	3 386 420 104	3 027 453 224	1 538 774 686	50,83%
1.3. Tulajdonosi bevételek		466 117 732	490 172 455	290 840 916	59,33%
1.3.1	Koncessziós díj bevétel VCSM Zrt	241 117 732	265 172 455	265 172 488	100,00%
1.3.2	SZOLLAK Kft. Csarnok és Piac üzletekhez kapcsolódó vagyoni értékű jog	25 000 000	25 000 000	25 668 428	102,67%
1.3.3	Területhasználati jog rendezése SZTHT	100 000 000	100 000 000		0,00%
1.3.4	Osztalék fizetés NHSZ	100 000 000	100 000 000		0,00%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 272 245 271	1 426 407 128	1 416 007 128	99,27%
2.1	SZKTT munkaszervezet feladatellátás	10 740 807	10 740 807	10 740 807	100,00%
2.2	LIFE-IP HungAIRy Agrárminisztérium önerő támogatás	12 573 034	19 222 566	19 222 566	100,00%
2.3	Még több ok SzolnOK!- A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon	46 800 022	46 800 022	36 400 022	77,78%
2.4	Szolnoki Szigligeti Színház állami támogatása	432 131 408	432 131 408	432 131 408	100,00%
2.5	Kiemelt sportágak 2021/2022-es bajnoki évad támogatása	770 000 000	770 000 000	770 000 000	100,00%
2.6	Közfoglalkoztatás támogatása		888 002	888 002	100,00%
2.7	Diákmunka támogatása		6 952 483	6 952 483	100,00%
2.8	Múzeumok Éjszakája NMI Kft.		3 000 000	3 000 000	100,00%
2.9	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek		9 228 840	9 228 840	100,00%
2.10	Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek		25 553 000	25 553 000	100,00%
2.11	Helyettesítő 23. sz. felnőtt háziorvosi szolgálat		1 600 000	1 600 000	100,00%
2.12	Töltsd újra magad!		2 500 000	2 500 000	100,00%
2.13	Vízilabda Aréna üzemeltetésére Honvédelmi Minisztériumtól		97 790 000	97 790 000	100,00%
3	Működési célú átvett pénzeszközök	4 500 000	20 650 024	16 150 154	78,21%
3.1	ZÖLD BUSZ Demonstrációs mintaprojekt	4 500 000	4 500 000		0,00%
3.2	Előző évek fel nem használt támogatások visszafizetése		735 154	735 284	100,02%
3.3	Előző évek fel nem használt támogatása Reptár Szolnok Nonprofit Kft		10 546 847	10 546 847	100,00%
3.4	SMART COMMUTING - Intelligens ingázás		3 218 023	3 218 023	100,00%
3.5	Tehetségbarát Önkormányzat 2022 elismerés		1 500 000	1 500 000	100,00%
3.6	SZEOSZ támogatás Futókörök napja		150 000	150 000	100,00%
Működési bevételek összesen (1+2+3)		6 738 626 217	6 984 520 288	5 173 846 441	74,08%
4.	Felhalmozási jellegű bevételek	230 503 000	230 503 000	166 976 345	72,44%
4.1	Egyéb vagyonhasznosítási bevételek, helyiségértékesítés	33 503 000	33 503 000	60 757 193	181,35%
4.2	Telekértékesítés	167 000 000	167 000 000	47 435 939	28,40%
4.3	Lakásértékesítés bevétele	30 000 000	30 000 000	58 783 213	195,94%
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 663 968 936	4 648 910 664	4 269 704 032	91,84%
5.1	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2 377 492	2 377 492		0,00%
5.2	Szolnok Vár! - Szolnoki Várkerület turisztikai célú fejlesztése	591 908 731	713 488 830	713 488 830	100,00%
5.3	A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	10 732 752	10 732 752	4 290 000	39,97%
5.4	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	6 024 500	6 024 500		0,00%
5.5	Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	8 605 027	8 605 027	8 605 027	100,00%
5.6	Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése	14 000 000	14 000 000	14 000 000	100,00%
5.7	Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	79 616 538	79 616 538	55 731 576	70,00%
5.8	az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	336 000 000	336 000 000	336 000 000	100,00%
5.9	a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása	106 039 327	106 039 327		0,00%
5.10	Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztések, viziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, problémák feltárása	166 222 978	166 222 978	162 722 978	97,89%
5.11	OKOS ZEBRA - Gyalogosvédelmi rendszer	3 175 000	3 175 000		0,00%
5.12	Szolnoki pumpa pálya	20 000 000	20 000 000	20 000 000	100,00%
5.13	Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	187 765 854	187 765 854		0,00%
5.14	Szolnok agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése	3 067 990 000	1 969 750 000	1 969 750 000	100,00%
5.15	Dobó utcai játszótér felújítása	23 513 992	23 513 992	23 513 992	100,00%
5.16	Kacsa úti óvoda fejlesztése	39 996 745	39 996 745		0,00%
5.17	Szolnok - Új vívó csarnok építése		22 710 063	22 710 063	100,00%
5.18	Szolnoki Szigligeti Színház felújítása		701 380 852	701 380 852	100,00%
5.19	Temető úti rendelő újjáépítése		237 510 714	237 510 714	100,00%
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 279 785	15 374 095	100,62%
6.1	Közérdekű célra történő kötelezettségvállalás útrekonstrukcióra		15 000 000	15 000 000	100,00%
6.2	Közcélú érdekeltségi hozzájárulás Vízpart krt. V - VI. tömb		279 785	374 095	133,71%
Felhalmozási bevételek összesen (4+5+6)		4 894 471 936	4 894 693 449	4 452 054 472	90,96%
7.	Pénzügyi elszámolások	4 542 294 335	10 336 448 271	7 360 332 102	71,21%
7.1	Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) beváltása	1 272 521 000	3 672 521 000	3 672 521 000	100,00%
7.2	Lekötött bankbetétek megszüntetése		3 000 000 000	3 000 000 000	100,00%
7.3	Folyószámla hitel	1 500 000 000	1 500 000 000		0,00%
7.4	Fejlesztési hitel	1 320 507 884	1 849 418 685	307 700 929	16,64%
7.5	Alfa-Nova kölcsön visszatérülés	57 617 479	57 617 479	5 067 503	8,80%
7.6	Előző évek elszámolásának bevétele	9 353 549	9 353 549	9 353 549	100,00%
7.7	Előző évek elszámolásának bevétele SZKTT-vel	100 000 000	104 656 232	102 301 232	97,75%
7.8	Fejlesztési célú állami támogatás megelőlegezése	282 294 423	142 881 326		0,00%
7.9	Állami támogatás előlege (2023. évi)			263 387 889
Bevételek mindösszesen		16 175 392 488	22 215 662 008	16 986 233 015	76,46%

8. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2022. évi egyes kiadási előirányzatainak teljesítése

adatok Ft-ban
Alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	E B B Ő L
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Ebből:			Finanszírozási kiadások
		Összes kiadás	Összes kiadás	Összes kiadás	Személyi juttatás		Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási kiadások	Beruházási kiadások	Felújítási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások
I.	Adósságszolgálat	130 000 000	130 000 000	60 240 858			37 553 727							22 687 131
1.1	Fejlesztési hitel (+ kamatok)	130 000 000	114 877 600	45 018 458			22 331 327							22 687 131
1.2	Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) vásárlás kamata		15 122 400	15 222 400			15 222 400
II.	Városüzemeltetési feladatok	2 741 380 593	3 215 616 915	2 462 154 523			1 480 317 604		827 015 861	154 821 058	33 230 519	114 000 000	7 590 539
2.1	Út-híd	473 219 263	487 457 263	244 970 540			144 970 540			100 000 000		100 000 000
2.1.1	Útfenntartás	271 300 000	286 423 452	187 101 231			87 101 231			100 000 000		100 000 000
2.1.2	Hídfenntartás	38 802 275	58 802 275	28 187 233			28 187 233
2.1.3	Járdafenntartás	68 516 988	57 631 536	347 807			347 807
2.1.4	Kerékpárút fenntartás	4 080 000	4 080 000	981 272			981 272
2.1.5	Forgalomszabályozás	7 800 000	10 800 000	6 578 672			6 578 672
2.1.6	Jelzőlámpás forgalomszabályozás üzemeltetése	30 400 000	30 400 000	21 774 325			21 774 325
2.1.7	Burkolatjel festés	52 320 000	39 320 000
2.2	Parkfenntartás	442 098 807	465 188 723	382 678 388			382 078 388			600 000	600 000
2.2.1	Zöldfelületek gondozása	235 440 000	204 832 882	190 483 587			190 483 587
2.2.2	Fás szárú növények gondozása	80 400 000	105 880 600	102 414 945			102 414 945
2.2.3	Növényvédelem és gyomirtás	11 280 000	15 208 466	14 738 502			14 738 502
2.2.4	Öntözőrendszerek üzemeltetése	21 600 000	31 446 003	31 432 746			31 432 746
2.2.5	Erdőápolás	3 600 000	7 363 000	6 952 402			6 952 402
2.2.6	Játszóterek, sportpályák üzemeltetése és fenntartása	43 196 187	37 032 587	18 216 480			17 616 480			600 000	600 000
2.2.7	Utcabútorok fenntartása, felületkezelése, javítása	18 000 000	29 702 865	3 354 520			3 354 520
2.2.8	Szökőkutak üzemeltetése	28 582 620	33 722 320	15 085 206			15 085 206
2.3	Vízgazdálkodás, vízkárelhárítás	137 000 000	118 932 258	28 551 192			28 551 192
2.3.1	Víziközmű, csapadékvíz-elvezető rendszerek fenntartása	116 720 000	99 667 580	14 667 580			14 667 580
2.3.2	Árvízvédelmi létesítmények fenntartása	10 800 000	9 784 678	4 425 337			4 425 337
2.3.3	Belvízvédekezés és létesítmények üzemeltetése	9 480 000	9 480 000	9 458 275			9 458 275
2.4	Köztisztaság	340 680 000	358 902 614	356 749 512			356 749 512
2.4.1	Téli hómunka	82 680 000	82 680 000	82 680 000			82 680 000
2.4.2	Kézi-gépi úttisztítás	192 000 000	219 980 243	219 980 243			219 980 243
2.4.3	Közterületi hulladék elszállítása	64 252 800	54 495 171	52 759 889			52 759 889
2.4.4	Köztéri illemhely üzemeltetése	1 747 200	1 747 200	1 329 380			1 329 380
2.5	Temetőfenntartás	7 800 000	6 500 000	6 500 000			6 500 000
2.5.1	Önkormányzati kezelésű síremlékek, sírkertek gondozása	7 800 000	6 500 000	6 500 000			6 500 000
2.6	Közvilágítás	305 855 000	305 524 773	211 461 024			197 461 024			14 000 000		14 000 000
2.6.1	Közvilágítás üzemeltetés	68 520 000	68 520 000	53 761 644			53 761 644
2.6.2	Közvilágítás villamosenergia díja	193 200 000	192 200 000	143 029 607			143 029 607
2.6.3	Közvilágítás bővítése, fejlesztése	34 135 000	34 804 773	14 669 773			669 773			14 000 000		14 000 000
2.6.4	Gyalogátkelőhelyek prizmásítása, jelzőfények	10 000 000	10 000 000
2.7	Állategészségügy	99 343 628	120 939 864	120 031 250			71 927 999		48 103 251
2.7.1	Lomb és karantén kártevők elleni védekezés	1 920 000	1 920 000	1 654 150			1 454 150		200 000
2.7.2	Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány támogatása	40 203 251	44 203 251	44 203 251					44 203 251
2.7.3	Patkánymentesítés közterületen	30 600 000	30 227 764	29 725 000			29 725 000
2.7.4	Állatorvosi ügyelet biztosítása	4 440 000	3 840 000	3 700 000					3 700 000
2.7.5	Gyepmesteri szolgálat üzemeltetése	22 180 377	40 748 849	40 748 849			40 748 849
2.8	Mezőgazdaság	81 087 600	27 359 291	27 359 291			27 359 291
2.8.1	Szúnyoggyérítés költsége és szakértői díja	81 087 600	27 359 291	27 359 291			27 359 291
2.9	Egyéb városüzemeltetési kiadások	854 296 295	1 324 812 129	1 083 853 326			264 719 658		778 912 610	40 221 058	32 630 519		7 590 539
2.9.1	Szervezetek támogatása	2 700 000	2 700 000	2 700 000					2 700 000
2.9.2	MUSZOL Nonprofit Kft. önkormányzati támogatása	128 329 812	123 520 812	123 520 812					123 520 812
2.9.3	Polgári védelem	3 650 000	3 650 000	2 750 000					750 000	2 000 000			2 000 000
2.9.4	Térfigyelő rendszer működtetése	51 104 192	51 104 192	27 084 398			27 084 398
2.9.5	Rendőrség működési feladatainak támogatása	5 000 000	5 000 000	5 000 000					5 000 000
2.9.6	Hatósági és közbeszerzési eljárások díja	1 000 000	5 073 930	1 881 930			1 881 930
2.9.7	Forgalomszabályozási rendszer fejlesztése	43 416 444	43 416 444	13 625 336			13 625 336
2.9.8	Faverem rácsok, fatányérok kőzúzalékos kialakítása	3 000 000	0
2.9.9	Forgalom lassító küszöb kialakítása	6 000 000	6 000 000
2.9.10	Szobrok fenntartása	4 800 000	1 707 190	1 134 335			1 134 335
2.9.11	Közkifolyók fenntartása	1 440 000	1 440 000	1 148 364			1 148 364
2.9.12	Szolnoki Városüzemeltetési Kft. támogatása	20 000 000	20 000 000	5 590 539						5 590 539			5 590 539
2.9.13	Szakfelügyeleti rendszer üzemeltetése	60 000 000	60 000 000	50 317 400			50 317 400
2.9.14	Energiagazdálkodási feladatok ellátása	8 000 000	9 000 000	6 639 200			6 639 200
2.9.15	Önkormányzat és a Rendőrség Gyermekeinkért	6 000 000	6 000 000	6 000 000					6 000 000
2.9.16	Bűnmegelőzési és Közbiztonsági feladatok	3 100 000	3 100 000	3 100 000					3 100 000
2.9.17	Közösségi közlekedés költsége	355 602 000	711 204 000	637 841 798					637 841 798
2.9.18	Utcabútorok, játszótéri elemek beszerzése	35 153 847	35 153 847	31 869 056			8 000 000			23 869 056	23 869 056
2.9.19	Utasvárók fejlesztése, rekonstrukciója	25 000 000	37 577 631	8 000 000						8 000 000	8 000 000
2.9.20	Képviselői alap	36 000 000	0
2.9.21	Egyetemes szolgáltatás villamosenergia díj bonyolítása	50 000 000	180 000 000	154 888 695			154 888 695
2.9.22	Közterület névtáblák	2 000 000	2 000 000
2.9.23	Gyalogosátkelőhelyek prizmásítása, jelző fények	3 000 000	3 000 000
2.9.24	Víziközmű fejlesztési hozzájárulás		772 885	761 463						761 463	761 463
2.9.25	Postai Szolgáltatóhely szolgáltatási díja		13 391 198
III.	Városfejlesztési feladatok	10 000 000	15 800 000	10 029 063			10 029 063
3.1	Egyéb városfejlesztési kiadások	10 000 000	15 800 000	10 029 063			10 029 063
IV.	Humán szakfeladatok célelőirányzatai	3 474 139 241	3 971 746 198	3 924 381 014	16 763 893	4 744 869	132 484 562		3 749 306 886	21 080 804	2 196 244		18 884 560
4.1	Oktatási feladatok	86 000 000	96 200 000	85 176 062	750 000	247 800	4 888 262		79 290 000
4.1.1	Oktatási programok, rendezvények	81 000 000	81 000 000	79 976 062	750 000	247 800	4 888 262		74 090 000
4.1.2.	Egyházak támogatása	5 000 000	15 200 000	5 200 000					5 200 000
4.2	Sport és ifjúsági feladatok	902 576 980	1 238 766 980	1 226 250 416	2 077 766	362 548	16 002 706		1 188 922 836	18 884 560			18 884 560
4.2.1	Szervezetek támogatása	682 982 836	798 782 836	798 782 836					798 782 836
	Ebből: Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. támogatása	672 982 836	788 782 836	788 782 836					788 782 836
	Egyéb szervezetek támogatása	10 000 000	10 000 000	10 000 000					10 000 000
4.2.2	Sport rendezvények	16 500 000	16 750 000	16 215 726	237 947	83 681	494 098		14 300 000	1 100 000			1 100 000
4.2.3	Ifjúságpolitikai feladatok	52 294 144	51 594 144	44 827 294	1 839 819	278 867	15 508 608		27 200 000
4.2.4	Sport célú támogatás	150 800 000	371 640 000	366 424 560					348 640 000	17 784 560			17 784 560
4.3	Egészségügyi feladatok	55 893 502	62 598 663	47 527 154	6 836 576	2 492 246	28 052 088		9 550 000	596 244	596 244
4.3.1	Egészségügyi feladatok, programok támogatása	47 444 076	50 902 737	39 629 176	6 640 149	2 422 257	21 016 770		9 550 000
4.3.2	Foglalkozás-egészségügyi feladatok	4 950 000	5 296 500	5 296 500			5 296 500
	Egészségügyi prevenciós feladatok támogatása	1 000 000	1 000 000
4.3.3	Hivatali ReGeneráció pályázat	2 499 426	5 399 426	2 601 478	196 427	69 989	1 738 818			596 244	596 244
4.4	Szociális feladatok	624 036 415	630 917 712	628 081 847	1 130 255	245 239	60 952 086		565 754 267
4.4.1	Kistérségi feladatok támogatása	557 303 724	563 185 021	563 134 221			56 925 962		506 208 259
4.4.2	Szociális feladatok, programok támogatása	47 000 000	48 000 000	47 723 690	554 765	152 097	422 620		46 594 208
4.4.3	Integrációs program	5 011 924	4 011 924	3 907 653		11 924	323 929		3 571 800
4.4.4	Civil és kábítószerügyi feladatok	12 220 767	13 220 767	10 816 283	575 490	81 218	3 279 575		6 880 000
4.4.5	Civil szervezetek pályázati úton történő támogatása	2 500 000	2 500 000	2 500 000					2 500 000
4.5	Közművelődési feladatok	1 805 632 344	1 943 262 843	1 937 345 535	5 969 296	1 397 036	22 589 420	0	1 905 789 783	1 600 000	1 600 000	0	0	0
4.5.1	Szervezetek támogatása	1 759 951 344	1 894 209 033	1 894 209 783	0	0	0	0	1 894 209 783
	*Ebből:*
	Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. támogatása	311 753 500	320 539 250	320 540 000					320 540 000
	Aba - Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. támogatása	309 753 000	315 549 900	315 549 900					315 549 900
	Szolnok Televízió Zrt. támogatása	161 496 000	186 646 000	186 646 000					186 646 000
	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. támogatása	759 263 816	844 538 855	844 538 855					844 538 855
	RepTár Szolnoki Nonprofit Kft. támogatása	158 685 028	158 685 028	158 685 028					158 685 028
	Egyéb szervezetek támogatása	59 000 000	68 250 000	68 250 000					68 250 000
4.5.2	Közművelődési rendezvények	45 177 000	48 549 810	42 631 752	5 969 296	1 397 036	22 085 420		11 580 000	1 600 000	1 600 000
4.5.3	A Szolnoki Értéktár honlapjának elkészítése	504 000	504 000	504 000			504 000
V.	Szociális ellátások kiadásai	507 187 112	613 583 301	559 933 028			481 253 450	62 354 578	8 425 000	7 900 000			7 900 000
5.1	Települési támogatás	45 267 000	45 267 000	31 874 510			932 794	30 941 716
5.2	Rendkívüli települési támogatás	33 000 000	28 500 000	25 500 648			826 518	24 674 130
5.3	Köztemetés	12 000 000	15 246 635	12 429 992			5 691 260	6 738 732
5.4	Bursa Hungarica ösztöndíj	6 773 000	6 773 000	5 475 000					5 475 000
5.5	Szervezetek támogatása	3 075 000	3 075 000	2 950 000					2 950 000
5.6	Önként vállalt nyári szünidei gyermekétkeztetés	100 000	100 000
5.7	Első lakáshoz jutó helyi fiatalok támogatása	20 000 000	20 000 000	7 900 000						7 900 000			7 900 000
5.8	Gyermekétkeztetés	386 972 112	494 621 666	473 802 878			473 802 878
VI.	Alap	8 729 326	8 729 326	8 729 326			8 729 326
6.1	Környezetvédelmi Alap	8 729 326	8 729 326	8 729 326			8 729 326
VII.	Várospolitika	75 161 439	110 518 739	105 579 197	10 278 280	3 868 873	57 882 483		31 030 000	2 519 561	2 519 561
7.1	Várospolitikai feladatok	2 048 132	2 248 132	2 192 163	1 397 763	488 025	306 375
7.2	Nemzetközi kapcsolatok	4 987 596	5 387 596	4 967 871	2 030 158	700 263	2 081 682		100 000	55 768	55 768
7.3	Városmarketing feladatok	32 485 971	57 675 271	57 302 680	4 507 375	1 622 751	24 426 731		25 230 000	1 515 823	1 515 823
7.4	Koordinációs feladatok	35 639 740	38 139 740	38 116 483	2 342 984	1 057 834	31 067 695		2 700 000	947 970	947 970
7.5	Menekültügyi feladatok		7 068 000	3 000 000					3 000 000
VIII.	Fejlesztési kiadások	23 529 948 021	22 603 026 946	11 657 770 494	47 982 281	6 664 422	1 486 448 865	0	27 962 715	10 088 712 211	5 008 052 092	3 330 012 022	1 750 648 097	0
8.1	Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése	2 377 492	2 377 492
8.2	Szolnok Vár! - Szolnoki várkerület turisztikai célú fejlesztése	869 585 524	869 585 524	401 839 108						401 839 108	401 839 108
8.3	A Milléri turisztikai célterület elérhetőségét szolgáló út fejlesztése	10 732 752	10 732 752	3 911 999			3 911 999
8.4	Véső úti R.A.J.T.	1 401 900 335	1 420 281 073	661 464 188			155 275 728			506 188 460	506 188 460
8.5	ZöldRE GENERÁCIÓ! - a volt Tüdőkórház területének rehabilitációja Szolnokon	16 847 439	16 847 439	16 654 780			16 654 780
8.6	Temető úti rendelő újjáépítése	272 099 381	272 099 381	55 593 489			2 413 000			53 180 489	53 180 489
8.7	A Katona József utcai szegregátum infrastrukturális fejlesztése	92 878 340	92 878 340	92 876 377			1 662 500			91 213 877	91 213 877
8.8	Még több ok SzolnOK! - A helyi identitás és kohézió erősítése Szolnokon	56 432 086	56 432 086	42 090 690	13 633 392	1 774 021	26 683 277
8.9	Fenntartható közlekedésfejlesztés Szolnokon	686 324 245	686 324 245	631 357 211			79 314 842			552 042 369	305 261 436	246 780 933
8.10	Jó úton haladunk! - Szolnok útjainak munkaerőpiaci mobilitással összefüggő fejlesztése	151 829 312	151 829 312	142 392 765			54 035 387			88 357 378		88 357 378
8.11	Szolnok, ahol játszani jó! - Városi játszóterek fejlesztése	10 647 720	10 647 720	10 647 720			10 647 720
8.12	Bajcsy-Zsilinszky Úti Bölcsőde építése	436 036 003	902 558 031	902 108 031			18 510 151			883 597 880	18 597 880		865 000 000
8.13	Temető Úti Bölcsőde újjáépítése	489 984 663	489 984 663	237 442 849			44 817 849			192 625 000	192 625 000
8.14	Az Üteg és a Búzavirág utcák komplex humán fejlesztése	169 580 828	169 580 828	36 554 663	24 918 421	3 660 976	7 975 266
8.15	Új Óvoda építése a szandaszőlősi városrészben	245 350 627	245 350 627	57 303 090			12 549 018			44 754 072	44 754 072
8.16	Tiszaligeti fürdőfejlesztési projekt	6 419 629 127	6 419 629 127	3 376 572 065			821 446 619			2 555 125 446	2 555 125 446
8.17	A Szolnoki Művésztelep fejlesztése	728 851 712	728 851 712	6 654 116			50 116			6 604 000	6 604 000
8.18	Szolnoki Szigligeti Színház felújítása	450 303 978	1 341 057 660	1 288 936 233			78 012			1 288 858 221		1 288 858 221
8.19	LIFE-IP HungAIRy	119 366 664	119 366 664	99 123 608	6 350 468	823 525	2 541 615			89 408 000	89 408 000
8.20	Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot elősegítő szemléletformálás	13 015 946	13 015 946	12 676 256			12 471 911			204 345	204 345
8.21	A víziközmű - szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás	13 604 240	13 604 240	8 554 720			8 554 720
8.22	Szolnok Intelligens Városi Energia Modell (SZIVEM)	1 311 078 449	1 326 105 788	1 296 409 880			12 849 092			1 283 560 788	524 843 056	758 717 732
8.23	Merengő Jézus szobor helyreállítás tervezése	44 963 852	44 963 852
8.24	Zöld Busz Demonstrációs Mintaprojekt	36 122 288	36 122 288	27 308 254			3 459 254			23 849 000	23 849 000
8.25	Infrastruktúrafejlesztési és rekonstrukciós feladatok	2 422 382 043	2 422 382 043	662 162 233			24 454 479			637 707 754		637 707 754
8.26	Belterületi utak, járdák, hidak felújítása	104 098 143	104 098 143	78 442 748			1 100 000		26 888 402	50 454 346		50 454 346
8.27	Ivóvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	144 447 147	144 447 147
8.28	az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	336 000 000	336 000 000	25 265 028			8 730 028			16 535 000		16 535 000
8.29	a Kaán Károly út külterületi szakaszának felújítása	111 620 344	111 620 344
8.30	Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztések, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérése, problémák feltárása	301 575 975	301 575 975	1 270 000						1 270 000	1 270 000
8.31	Munkácsy úti orvosi rendelő fejlesztése	241 074 825	241 074 825	86 318 037			3 800 000			82 518 037		82 518 037
8.32	OKOS ZEBRA - Gyalogosvédelmi rendszer	6 350 000	6 350 000
8.33	Szolnoki pumpa pálya	57 150 000	57 150 000
8.34	Szennyvíz-rendszer fejlesztése Szolnokon	340 660 906	340 660 906
8.35	Szolnok agglomerációjának szennyvíz és csapadékvíz fejlesztése	3 896 347 300	1 317 119 777	16 676 965			16 676 965
8.36	Dobó utcai játszótér felújítása	29 862 770	41 618 985
8.37	Kacsa úti óvoda fejlesztése	84 393 490	84 393 490
8.38	Vízpart krt. Sportcentrum útfejlesztés kajak - kenuhoz	190 500 000	190 500 000
8.39	Új Óvoda építése a Vízpart körúton	626 829 090	626 829 090	626 829 090						626 829 090			626 829 090
8.40	Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése	250 000 000	250 000 000	250 000 000						250 000 000			250 000 000
8.41	Iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítése	3 945 737	3 945 737	3 755 245						3 755 245			3 755 245
8.42	Projekt feladatok ellátása	333 167 248	583 033 694	498 579 056	3 080 000	405 900	135 784 537		1 074 313	358 234 306	193 087 923	160 082 621	5 063 762
IX.	Lakásgazdálkodás kiadásai	392 848 287	410 000 000	408 432 933			407 872 773			560 160			560 160
9.1	Lakásüzemeltetés	110 000 000	103 331 425	101 792 981			101 792 981
9.2	Közös költség	90 000 000	92 167 397	92 167 397			92 167 397
9.3	Zöld Ház társasház közös költsége	22 000 000	28 668 575	28 668 575			28 108 415			560 160			560 160
9.4	Karbantartás	27 000 000	31 310 105	31 310 105			31 310 105
9.5	Kezelési díj	108 000 000	105 832 603	105 803 983			105 803 983
9.6	Lakásfelújítás	35 848 287	48 689 895	48 689 892			48 689 892
X.	Vagyonműködtetés kiadásai	715 320 616	1 146 275 346	913 040 463			437 567 435		282 062	475 190 966	257 755 714	213 647 353	3 787 899
10.1	Ingatlanvagyon biztosítása	34 000 000	36 435 502	36 435 502			36 435 502
10.2	Ingatlanok üzemeltetése	90 000 000	90 000 000	69 754 137			69 754 137
10.3	Helyiségek karbantartása	10 000 000	10 000 000	6 639 720			2 851 821			3 787 899			3 787 899
10.4	Vagyonhasznosítás előkészítése	28 519 660	385 117 547	383 644 914			248 142 314			135 502 600	130 000 000	5 502 600
10.5	VCSM Zrt. koncessziós beruházás és felújítás	266 891 145	336 112 486	335 900 467						335 900 467	127 755 714	208 144 753
10.6	Alfa - Nova Kft. távhő hátralék rendezése	2 944 192	2 944 192
10.7	Tulajdonosi helytállási kötelezettség	1 809 352	1 809 352	282 062					282 062
10.8	Vis maior pályázat	67 702 267	67 702 267	67 683 661			67 683 661
10.9	MVM OTSZ Zrt. távhő fejlesztési kiadásai	213 454 000	216 154 000	12 700 000			12 700 000
XI.	Igazgatási kiadások	299 475 223	306 969 208	286 121 587	182 044 982	17 081 458	86 995 147
11.1	Önkormányzat igazgatási kiadásai	299 465 223	306 959 208	286 121 587	182 044 982	17 081 458	86 995 147
11.2	Dolgozók lakásépítési támogatásának költségei	10 000	10 000
XII.	ÁFA fizetési kötelezettség	300 000 000	407 338 243	407 338 243			407 338 243
XIII.	Tartalékok	361 697 057	4 545 735 330
13.1	Működési költségvetés céltartaléka	301 697 057	85 070 743
13.2	Fejlesztési feladatok céltartaléka	0	3 455 069 362
13.3	Általános tartalék	60 000 000	1 005 595 225
XIV.	Pénzügyi elszámolások	3 602 623 973	9 141 867 974	7 641 867 974					1 993 047 409					5 648 820 565
14.1	Szolidaritási hozzájárulás	1 047 914 274	1 047 914 274	1 047 914 274					1 047 914 274
14.2	Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	248 820 565	248 820 565	248 820 565										248 820 565
14.3	Folyószámla hitel	1 500 000 000	1 500 000 000
14.4	Előző évek állami elszámolásának kiadása	29 294 235	33 950 467	33 950 467					33 950 467
14.5	Előző évek állami elszámolása SZKTT-vel	6 594 899	6 594 899	6 594 899					6 594 899
14.6	Önkormányzati feladatellátás támogatása	770 000 000	739 000 000	739 000 000					739 000 000
14.7	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		3 000 000 000	3 000 000 000										3 000 000 000
14.8	Pénzmaradvány elszámolás		130 805 929	130 805 929					130 805 929
14.9	Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság támogatás SZKTT-nek		9 228 840	9 228 840					9 228 840
14.10	Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatása SZKTT-nek		25 553 000	25 553 000					25 553 000
14.11	Forgatási célú értékpapír (Magyar Államkötvény) vásárlás		2 400 000 000	2 400 000 000										2 400 000 000
ÖSSZESEN		36 148 510 888	46 627 207 526	28 445 618 703	257 069 436	32 359 622	5 034 472 678	62 354 578	6 637 069 933	10 750 784 760	5 303 754 130	3 657 659 375	1 789 371 255	5 671 507 696

9. melléklet a 6/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Európai Uniós támogatással megvalósuló projektjeinek 2022.évi teljesítése

1. Projekt megnevezése: Mester út és környéke közlekedési hálózatának a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló fejlesztése

Projekt azonosító:	TOP 6.1.5-15-SL1-2016-00001
Projekt bruttó összköltsége Ft-ban:	2 678 479 071
Támogatás intenzitása:	100,00%
Kezdés éve:	2016
Befejezés éve:	2022
		adatok Ft-ban
Megnevezés	Előző évek