Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 04. 01

Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete

Bátaszék Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 04. 01

Bátaszék Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a.) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság, valamint a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 2/2011.(II.1.) önkormányzati rendelet 25. § (4) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró a Közművelődési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság és a Szociális Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a közös hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését:

a) 1 334 982 598 Ft költségvetési bevétellel, ebből:

aa) 887 449 701 Ft működési célú támogatások államháztartáson belülről

ab) 47 266 016 Ft felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

ac) 344 871 154 Ft közhatalmi bevételek

ad) 48 637 423 Ft működési bevételek

ae) 750 000 Ft felhalmozási bevételek

af) 6 008 304 működési célú átvett pénzeszköz

ag) 0 felhalmozási célú átvett pénzeszköz

b) 1 677 789 297 Ft költségvetési kiadással, ebből:

ba) 209 649 869 Ft személyi juttatások

bb) 29 127 054 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

bc) 193 394 728 Ft dologi kiadások

bd) 12 430 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai

be) 971 443 417 Ft egyéb működési célú kiadások

bf) 174 466 795 Ft beruházások

bg) 85 643 234 Ft felújítások

bh) 1 634 200 Ft egyéb felhalmozási kiadások

c) 342 806 699 Ft költségvetési egyenleggel[a)-b)]

d) 64 669 815 Ft - c)-ből működési (hiány)

e) 278 136 884 Ft felhalmozási (hiány)

f) 367 119 006 Ft finanszírozási bevétellel

g) 24 312 307 Ft finanszírozási kiadással

h) 342 806 699 Ft finanszírozási egyenleggel [f)-g)]

i) a bevételek és kiadások fő összegét 1 702 101 604 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

(5) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

3. A költségvetés részletezése

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

(2) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(3) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(7) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, közös hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet szerint határozza meg.

(9) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 10. melléklet tartalmazza.

(10) A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(12)2 A kiadások között az általános tartalék összege 100 774 766 Ft, a céltartalék összege 96 282 766 Ft. A céltartalék részletezését a 19. melléklet tartalmazza.

(13) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) bekezdése a) – d) pontjai által előírt mérlegeket, kimutatásokat a 13. melléklet, 14. melléklet, 15. melléklet, 16. melléklet és 17. melléklet tartalmazza.

(14) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata a 18. mellékletben szerepel.

(15) A véglegesen átvett pénzeszközök a 20. mellékletben kerülnek kimutatásra.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 7 %-áig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és a belső szabályzat szabályai szerint igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 10. mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. § (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként a negyedévet követő hónap utolsó napjáig (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(4) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. § (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a költségvetési szervekkel kötött megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkezik.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A közös hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külsős személy megbízása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § Ez a rendelet 2022. március 10-én lép hatályba.

9. § E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

3. melléklet

Bátaszék Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám

MEGNEVEZÉS

Évek

Összesen
(F=C+D+E)

2023.

2024.

2025.

A

B

C

D

E

1.

Skoda Octavia pénzügyi lízing

1 235 969

214 363

1 450 332

2.

-

3.

-

4.

-

5.

-

6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

1 235 969

214 363

-

1 450 332

4. melléklet

Bátaszék Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcímek

2022. évi előirányzat

A

B

1.

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

324 000 000

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

21 400 000

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

4.

Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

10 000 000

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

1 100 000

6.

Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

356 500 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.

5. melléklet

Bátaszék Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám

Fejlesztési cél leírása

Fejlesztés várható kiadása

A

B

1.

2.

3.

4.

ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*

-

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkezető ügyletek.

6. melléklet5

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi
eredeti előirányzat

Eddigi módosítások összege 2022. évben

4. sz. módosítás

4. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

I=(E+H)

TOP 3.2.1 Iskola energetika + 107/2022 pótmunka

129 404 929

2020-2022

1 707 500

127 697 429

2 206 765

-469 868

129 434 326

VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése

102 491 544

2021-2022

3 873 250

98 618 294

-13 355 400

-85 262 894

Kolozsvári utcai játszótér

20 000 000

2022

20 000 000

-9 488 447

10 511 553

140/2021 Ipari parkban lévő földárok nyomvonalának megvált.

6 223 000

2022

6 223 000

6 223 000

91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása

7 500 000

2021-2022

6 000 000

1 500 000

1 500 000

Közvilágítási lámpák cseréje III. ütem 17/2021

3 950 586

2021-2022

1 959 586

1 991 000

1 991 000

246/2021 Budai u. 35-37. ingatlanrész megvásárlása

460 000

2021-2022

460 000

460 000

Urnafal építés

2 000 000

2022

2 000 000

2 000 000

Egyéb gép, berendezés

400 000

2022

400 000

400 000

Közvilágítási lámpák cseréje IV. ütem

5 000 000

2022

5 000 000

5 000 000

Könyvtár kulturális állomány gyarapítása

3 000 000

2022

3 000 000

-604 494

2 395 506

Könyvtár érdekeltésgnövelő tám.

1 275 000

2 022

1 275 000

1 275 000

KÖH Egyéb gép, berendezés

292 000

2022

292 000

-145 000

147 000

52/2022 593/1 vételi ajánlat

100 000

2022

100 000

100 000

Viziközmű pályázat- légfúvók beszerzése

8 124 664

2022

8 124 664

8 124 664

Köh szavazófülke beszerzés

120 000

2 022

Használati díj terhére elvégzett beruházás szennyvíz

2 720 606

2 022

2 720 606

2 720 606

Használati díj terhére elvégzett beruházás víz

1 884 420

2 022

1 884 420

1 884 420

Harang tartószerkezet kialakítása

299 720

2022

299 720

299 720

ÖSSZESEN:

295 246 469

13 540 336

267 181 723

2 206 561

-94 921 489

174 466 795

7. melléklet6

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2021. XII. 31-ig

2022. évi előirányzat

Eddigi módosítások

4. sz. módosítás

4. számú módosítás utáni előirányzat

2022. utáni szükséglet

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(B-D-H)

Számvevőségi épület homlokzat felújítás

31 000 000

2022

31 000 000

-2 862 192

28 137 808

2 862 192

Kövesdi bekötőút I. ütem

42 245 404

2022

41 500 000

745 404

2 157 827

44 403 231

-2 157 827

Kolozsvári utcai játszótér

2 639 695

2022

2 639 695

2 639 695

Hunyadi utca 2/A I/3. villamosrendszer felújítása

1 500 000

2022

1 500 000

1 500 000

Gárdonyi utca 1. - kerítés és kapu felújítása

2022

800 000

-800 000

Gárdonyi utca 1. - udvari kocsibejáró készítése (betonszegély és zúzottkő)

2022

500 000

-500 000

179/2022 Gárdonyi utca 1. - nyugati oldal homlokzati hőszigetelése

1 300 000

2022

1 300 000

1 300 000

Budai u. 56-58 - egy lakás villamoshálózat felújítás

1 500 000

2022

1 500 000

1 500 000

Budai u. 56-58 - nyugati oldal homlokzati hőszigetelése

4 200 000

2022

4 200 000

4 200 000

Svábhegy u.1 (szükséglakások) - közös vizesblokk kialakítása

600 000

2022

1 200 000

-600 000

600 000

Bérlakások - rendkívüli felújítási feladatok

922 000

2022

500 000

422 000

-922 000

Gyaloghíd felújítási munkái Hunyadi utca-Kövesdi utca sarka

1 362 500

2022

1 362 500

1 362 500

ÖSSZESEN:

87 269 599

82 700 000

567 404

2 375 830

85 643 234

704 365

10. melléklet

Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:

Bátaszék Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma:

11746005-15414076

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1 539 773 320 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 252 305 Ft

Forintban!

Sor-szám

Tartozásállomány megnevezése

30 nap
alatti
állomány

30-60 nap
közötti
állomány

60 napon
túli
állomány

Át-ütemezett

Összesen:

1.

Állammal szembeni tartozások

22 993 337

22 993 337

2.

Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás

3.

Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás

4.

TB alapokkal szembeni tartozás

5.

Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé

6.

Egyéb tartozásállomány

76 537

252 305

328 842

7.

Összesen:

23 069 874

252 305

23 322 179

11. melléklet9

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2021. évi XC. törvény 2. melléklet e száma

Jogcím

2022. évi tervezett támogatás összesen

Kiegészítő támogatás

2022. évi támogatás a kiegészítés után

2022. évi I.módosított támogatás

2022. évi II.módosított támogatás

2022. évi III.módosított támogatás

2022. évi IV.módosított támogatás

A

B

C

D

E

F

G

H

I

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

147 239 201

1 111 896

148 351 097

148 351 097

148 351 097

148 351 097

148 351 097

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

9 364 320

9 364 320

9 364 320

9 364 320

9 364 320

9 364 320

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

13 568 000

13 568 000

13 568 000

13 568 000

13 568 000

13 568 000

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

2 451 777

2 451 777

2 451 777

2 451 777

2 451 777

2 451 777

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

7 978 955

7 978 955

7 978 955

7 978 955

7 978 955

7 978 955

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

17 309 700

17 309 700

17 309 700

17 309 700

17 309 700

17 309 700

1.1.1.7.

1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

150 450

150 450

150 450

150 450

150 450

150 450

1.1.1.2-1.1.1.7

2 491 288

2 491 288

2 491 288

2 491 288

2 491 288

2 491 288

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

198 062 403

3 603 184

201 665 587

201 665 587

201 665 587

201 665 587

201 665 587

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

29 920 000

5 440 000

35 360 000

35 360 000

35 360 000

35 437 000

35 437 000

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

118 620 600

9 794 160

128 414 760

128 414 760

128 414 760

128 900 910

129 085 930

1.2.3.2.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

2 160 000

178 450

2 338 450

2 338 450

2 338 450

3 922 450

3 922 450

1.2.4.1.1.

A köznevelési Kjtvhr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus

4 058 000

0

4 058 000

4 058 000

4 058 000

4 058 000

4 058 000

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

53 424 000

8 624 000

62 048 000

62 048 000

62 048 000

62 048 000

62 048 000

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

208 182 600

24 036 610

232 219 210

232 219 210

232 219 210

234 366 360

234 551 380

1.3.1

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

0

0

0

0

0

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

7 288 648

1 430 550

8 719 198

8 719 198

8 719 198

8 719 198

8 719 198

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

8 001 580

708 000

8 709 580

8 709 580

8 709 580

8 506 150

8 506 150

1.3.2.4.3.

Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás

35 179 080

7 568 600

42 747 680

42 747 680

42 747 680

43 243 160

43 331 760

1.3.2.6.2.

Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás

9 814 760

2 479 500

12 294 260

12 294 260

12 294 260

12 294 260

12 294 260

1.3.2.3-1.3.2.15

Szociális feladatellátás

52 995 420

10 756 100

63 751 520

63 751 520

63 751 520

64 043 570

64 132 170

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

19 170 000

5 368 500

24 538 500

24 538 500

24 538 500

24 538 500

25 629 100

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

2 617 000

2 617 000

2 617 000

2 617 000

2 617 000

0

1.3.3

Bölcsőde támogatása

21 787 000

5 368 500

27 155 500

27 155 500

27 155 500

27 155 500

25 629 100

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

36 043 920

3 812 508

39 856 428

39 856 428

39 856 428

43 128 708

43 474 830

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

32 442 669

32 442 669

32 442 669

32 442 669

32 442 669

35 194 699

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

275 025

275 025

275 025

275 025

258 495

258 495

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

68 761 614

3 812 508

72 574 122

72 574 122

72 574 122

75 829 872

78 928 024

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása

14 187 543

14 187 543

14 187 543

14 187 543

14 187 543

14 187 543

Érdekeltségnövelő támogatás

1 275 000

1 275 000

1 275 000

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

14 187 543

14 187 543

14 187 543

15 462 543

15 462 543

15 462 543

Szociális ágazati pótlék

5 892 711

10 560 811

12 972 328

14 207 981

2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Egyes köznevelési feladatok tám.

-1 667 220

-1 667 220

-1 667 220

-1 667 220

2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Egyes szoc és gyjóléti feladatok tám.

2 283 925

2 283 925

2 283 925

2 283 925

2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Intézményi gyermekétkeztetés tám.

-388 800

-388 800

-388 800

-388 800

2021. évi beszámoló pótlólagos támogatás Szünidei gyermekétkeztetés tám.

33 516

33 516

33 516

33 516

Reki I. fordulós támogatás

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Reki II. fordulós támogatás

7 793 120

2022. évi iparűzési adókedvezménynel kapcs.támogatás I. ütem,II. ütem

19 062 115

38 124 230

38 124 230

2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcs.kiegészítő támogatás

11 871 128

Összesen:

571 265 228

49 007 452

620 272 680

626 426 812

654 432 027

681 600 609

704 345 882

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséról szóló törvény

42.5.5

Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

-46 210 600

-46 210 600

-46 210 600

-46 210 600

-46 210 600

-46 210 600

525 054 628

49 007 452

574 062 080

580 216 212

608 221 427

635 390 009

658 135 282

12. melléklet10

2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

KIMUTATÁS A 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-
szám

Támogatott szervezet neve

Támogatás célja

Támogatás összege

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

4. számú módosítás utáni előirányzat

1

Támogatásértékű működési kiadás

475 677 238

6 192 711

9 703 460

8 106 467

4 812 804

504 492 680

2

ESZGY Orvosi ügyeletre átadott Bátaszék

13 636 650

13 636 650

3

ESZGY HSNY-re hozzájárulás Bátaszék

5 351 860

5 351 860

4

ESZGY HSNY-re igényelt állami támogatás átadása

42 747 680

292 050

43 039 730

5

ESZGY IK hozzájárulás Bátaszék

1 829 530

1 829 530

6

ESZGY IK-re igényelt állami támogatás átadása

12 294 260

12 294 260

7

ESZGY Családsegítés Bátaszék

16 251 150

16 251 150

8

ESZGY Gyermekjóléti és családsegitére igényelt állami támogatás átadása

8 719 198

8 719 198

9

ESZGY védőnők Bátaszék

3 042 400

3 042 400

10

ESZGY munkaszervezet működtetésére Bátaszék

3 789 093

3 789 093

11

ESZGY Szociális étkeztetésre támogatás átadása Bátaszék

8 035 420

8 035 420

12

ESZGY Szociális étkeztetésre igényelt állami támogatás átadása

8 709 580

8 709 580

13

ESZGY JHSNY támogatása

1 795 500

1 795 500

14

ESZGY Szociális ágazati pótlék 01.-11.hó

5 892 711

4 668 100

2 411 517

1 235 653

14 207 981

15

136/2022 Szociális étkeztetéshez forrás biztosítása

4 335 360

4 335 360

16

Átcsoportosítás Felhalmozásiról működésre ESZGY támogatás

434 000

434 000

17

ESZGY támogatás visszavét tartalékba

-1 582 552

-1 582 552

18

MOB Óvodaműködtetési támogatás

35 360 000

35 360 000

19

MOB Pedag.átlagbéralapú támogatás

128 414 760

2 147 150

130 561 910

20

MOB Ped.II.kategba sorolt pedagógus támog.

2 338 450

2 338 450

21

MOB nemzetiségi pótlék állami támogatás Bátaszék

4 058 000

4 058 000

22

MOB Ped.szakk.nem rend.segítők átlbér támog.

62 048 000

62 048 000

23

MOB bölcsődére átadott állami támogatás Bátaszék

27 155 500

-1 765 000

25 390 500

24

MOB gyermekétkeztetés állami támogatása Bátaszék

72 574 122

3 255 750

2 752 030

78 581 902

25

MOB Működési hozzájárulás Bátaszék

9 019 064

106 999

9 126 063

26

MOB Működési hozzájárulás Bátaszék tartalék

300 000

300 000

27

MOB munkaszervezet működtetésére Bátaszék

4 667 087

4 667 087

28

MOB működtetésére Bátaszék tartalék

0

29

MOB részére céltartalék feloldás - Konyha fenntartás

5 007 000

5 007 000

30

MOB támogatás visszaadás Alsónána feladatcsökk miatt

-1 375 326

-1 375 326

31

Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

500 000

500 000

32

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

200 000

200 000

33

Bursa Hungarica ösztöndíjak

1 700 000

1 700 000

34

TOP -1.1.3-Agrárogisztika támogatás visszafizetés

589 274

589 274

35

KÖH tartalékok

505 284

505 284

36

Könyvtár-Efop pályázat visszafizetés

45 376

45 376

37

49/2022 Háború elől menekülők elszállásolása,ellátás Záhony Önk. r.

300 000

300 000

38

KÖH 2021. évi elszámolás visszafizetése Bátaszék

700 000

700 000

39

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

187 783 780

8 605 000

19 070 400

4 469 000

1 138 000

223 666 180

40

Pogárőrség támogatása

800 000

800 000

41

Nemzetőrség támogatása

42

BSE támogatása

10 500 000

10 500 000

43

273/2022 BSE vissza nem térítendő támogatása

148 000

148 000

44

Matematika Tehetséggondozó Alapítvány

45

Vöröskereszt véradók támogatása

300 000

300 000

46

Vállalkozók Ipartestülete támogatás

1 000 000

1 000 000

47

Tűzoltó Köztestület támogatása

3 250 000

3 250 000

48

Horgász Egyesület támogatása

300 000

300 000

49

Egyházak pályázható támogatási keretösszege

250 000

500 000

-125 000

-125 000

500 000

50

Hagyományőrző egyesületek pályázható támogatási keretösszege

850 000

850 000

-1 000

50 000

1 749 000

51

Alapítványok pályázható támogatási keretösszege

200 000

200 000

460 000

860 000

52

Sportszervezetek pályázható támogatási keretösszege (sakk)

200 000

200 000

400 000

53

Közművelődési szervezetek pályázható támogatási keretösszege

500 000

500 000

-200 000

-200 000

600 000

54

Egyéb civil szervezetek pályázható támogatási keretösszege

500 000

500 000

100 000

150 000

1 250 000

55

Marketing Kft. Közművelődési feladatok (közfeladatellátási szerződés)

25 613 000

5 069 000

1 000 000

31 682 000

56

Marketing Kft. Múzeumi feladatok (közfeladatellátási szerződés)

570 000

570 000

57

Marketing Kft. Rendezvény (közfeladatellátási szerződés)

7 319 000

7 319 000

58

Marketing Kft. Kiadói tevékenység feladatok (közfeladatellátási szerződés)

3 711 000

3 711 000

59

115 000

115 000

60

Bát-Kom 2004. Kft. Tanuszoda üzemeltetés kiadása

40 198 000

18 071 715

58 269 715

61

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés városüzemeltetés

55 000 000

55 000 000

62

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat- ellátási szerződés piac üzemeltetése

3 800 000

3 800 000

63

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportpálya

13 000 000

764 685

13 764 685

64

Bát-Kom 2004. Kft. Közfeladat-ellátási szerződés sportcsarnok

14 832 000

14 832 000

65

Panteon Kft. Temető működésre átadott

2 430 780

2 430 780

66

21/2022 Rákóczi Szövetség támogatása

100 000

100 000

67

266/2021 Kossuth u. 44 helyi védelem tám.

300 000

300 000

68

Hegedűs J- 1043 hrsz homlokzat bérlésére átadott pénz 2022.év

60 000

60 000

69

311/2021 Tolna Megyei Prima Díj és rendezvény támogatásáról

200 000

200 000

70

42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj

2 000 000

2 000 000

-600 000

3 400 000

71

87/2022 Bátaszéki Német Nemz.Egyesület támogatása

360 000

360 000

72

Viharkárok enyhítésére keretösszeg

1 080 000

1 080 000

73

116/2022 Közérdekű köt.vállalásból szárm.bev. átadása a Tűzoltóságnak

2 415 000

2 415 000

74

165/2022 XXI. Tolna Megyei Polgárőr Találkozó támogatása

100 000

100 000

75

171/2022 Fogászati kezelőegység megvásárlásához vissza nem térítendő tám

2 500 000

2 500 000

76

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

3 401 000

0

0

0

-1 766 800

1 634 200

77

MOB Társulásnak átadott

1 500 000

-806 999

1 500 000

78

JHSNY feladat támogatása Bátaszék

369 000

-369 000

0

79

IK hozzájárulás Bátaszék

250 000

-106 800

143 200

80

Családsegítés Bátaszék

337 000

-337 000

0

81

Szociális étkeztetésre támogatás átadása

0

82

Védőnők Bátaszék

250 000

61 300

311 300

83

HSNY-re hozzájárulás Bátaszék

250 000

16 699

266 699

84

Orvosi ügyeletre átvett Bátaszék

445 000

-225 000

220 000

85

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

86

Összesen:

666 862 018

729 793 060

13. melléklet11

Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról

Bátaszék Város Önkormányzata

Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi módosított előirányzatról

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2020. évi tény

2021. évi tény

2022. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

664 330 000

759 183 425

887 449 701

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

158 391 000

201 247 966

201 665 587

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

198 150 000

210 172 630

234 551 380

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

162 584 000

97 709 077

112 688 449

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

71 754 264

78 928 024

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

12 966 000

15 800 850

15 462 543

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8 000 000

45 005 210

48 917 350

8

Elszámolásból származó bevételek

3 717 938

12 132 549

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

540 091 000

645 407 935

704 345 882

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

124 239 000

113 775 490

183 103 819

15

14-ből EU-s támogatás

22 404 000

1 063 363

3 342 813

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

218 823 000

167 054 558

47 266 016

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

17 020 000

103 500 000

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

201 803 000

63 554 558

47 266 016

22

21-ből EU-s támogatás

181 803 000

43 554 558

47 266 016

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

349 945 000

312 454 529

344 871 154

24

Építményadó

25

Magánszemélyek kommunális adója

31 380 000

32 171 181

32 000 000

26

Iparűzési adó

317 092 000

278 280 285

310 771 154

27

Talajterhelési díj

468 000

656 200

600 000

28

Gépjárműadó

29

Telekadó

30

Egyéb közhatalmi bevétel

1 005 000

1 346 863

1 500 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

132 692 000

57 895 659

48 637 423

32

Készletértékesítés ellenértéke

78 000

1 500

33

Szolgáltatások ellenértéke

11 545 000

5 541 370

5 433 004

34

Közvetített szolgáltatások értéke

4 281 000

3 920 420

4 900 000

35

Tulajdonosi bevételek

11 156 000

30 935 879

21 500 000

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 697 000

10 059 042

5 388 021

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

99 911 000

6 548 435

6 994 686

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

180

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

473 505

3 871 712

42

Egyéb működési bevételek

24 000

415 328

550 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

8 548 000

15 989 800

750 000

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

256 000

15 989 800

750 000

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

8 292 000

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

5 360 000

4 393 514

6 008 304

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

5 360 000

1 323 404

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

4 393 514

4 684 900

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

39 419 000

13 410 400

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

4 730 000

10 000

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

34 689 000

13 400 400

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

1 419 117 000

1 330 381 885

1 334 982 598

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

458 413 000

277 348 765

340 132 962

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

458 413 000

277 348 765

340 132 962

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

23 357 000

23 144 854

26 986 044

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

23 357 000

23 144 854

26 986 044

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

481 770 000

300 493 619

367 119 006

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

1 900 887 000

1 630 875 504

1 702 101 604

K I A D Á S O K

Forintban!

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2020. évi tény

2021. évi tény

2022. évi módosított előirányzat

A

B

C

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

1 109 863 000

1 112 621 699

1 416 045 068

2

Személyi juttatások

174 306 000

190 942 105

209 649 869

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

28 768 000

28 690 320

29 127 054

4

Dologi kiadások

276 688 000

196 334 930

193 394 728

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

14 976 000

13 848 944

12 430 000

6

Egyéb működési célú kiadások

615 125 000

682 805 400

971 443 417

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

2 894 000

120 349

16 425

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

27 168 578

46 210 600

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

421 048 000

467 616 305

504 492 680

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1 323 404

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

191 183 000

186 576 764

223 666 180

19

- Tartalékok

197 057 532

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

100 774 766

21

- Céltartalék

96 282 766

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

493 624 000

154 223 096

261 744 229

23

Beruházások

417 551 000

73 815 476

174 466 795

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

389 288 000

129 434 326

25

Felújítások

38 661 000

71 572 702

85 643 234

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

37 412 000

8 834 918

1 634 200

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

7 955 000

8 334 918

1 634 200

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

29 457 000

500 000

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

1 603 487 000

1 266 844 795

1 677 789 297

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

20 051 000

23 897 747

24 312 307

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

19 294 000

22 826 384

23 158 286

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Pénzügyi lízing kiadásai

757 000

1 071 363

1 154 021

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

20 051 000

23 897 747

24 312 307

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

1 623 538 000

1 290 742 542

1 702 101 604

14. melléklet12

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-
szám

Kötelezettség jogcíme

Köt. váll.
éve

2022 előtti kifizetés

Kiadás vonzata évenként

Összesen

2022.

2023.

2024.

2024.
után

A

B

C

D

E

F

G

H

I=(D+E+F+G+H)

1.

Működési célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

2.

............................

3.

............................

4.

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások
(hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

1 828 005

1 154 021

1 235 969

307 005

4 525 000

5.

Skoda Octavia lízing

2020-2024

1 828 005

1 154 021

1 235 969

307 005

4 525 000

6.

............................

7.

Beruházási kiadások beruházásonként

11 580 750

215 724 024

227 304 774

8.

TOP 3.2.1 Iskola energetika

2020

1 707 500

128 961 130

130 668 630

9.

VP6-7.2.1-20 Helyi piac fejlesztése

2021

3 873 250

85 262 894

89 136 144

10.

91/2021 846/1 hrsz Szabadság u. ingatlan megvásárlása

2021

6 000 000

1 500 000

7 500 000

11.

Felújítási kiadások felújításonként

12.

............................

13.

Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

14.

............................

Összesen (1+4+7+9+11)

13 408 755

216 878 045

1 235 969

307 005

231 829 774

15. melléklet

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások(kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

D

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

650 000

650 000

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Összesen:

16. melléklet13

Előirányzat felhasználási terv 2022. évre

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

Forintban

Sor-szám

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

1.

Bevételek

2.

Működési célú támogatások ÁH-on belül

52 372 849

131 794 150

55 793 160

64 191 244

69 140 157

91 761 421

96 447 417

66 500 000

74 834 870

67 036 317

61 500 000

56 078 116

887 449 701

3.

Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül

3 255 000

44 011 016

47 266 016

4.

Közhatalmi bevételek

4 000 000

24 000 000

123 800 000

6 000 000

32 000 000

2 000 000

2 000 000

24 000 000

85 675 770

16 000 000

13 400 000

11 995 384

344 871 154

5.

Működési bevételek

3 000 000

3 050 000

3 000 000

4 727 664

3 150 000

3 000 000

3 585 529

3 000 000

9 050 000

4 000 000

6 074 230

3 000 000

48 637 423

6.

Felhalmozási bevételek

750 000

750 000

7.

Működési célú átvett pénzeszközök

600 000

1 923 404

675 000

540 000

500 000

500 000

679 300

200 000

390 600

6 008 304

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9.

Finanszírozási bevételek

50 000 000

164 949

56 000 000

23 000 000

20 000 000

28 000 000

13 132 962

25 000 000

60 000 000

91 821 095

367 119 006

10.

Bevételek összesen:

109 372 849

159 609 099

184 516 564

134 848 908

127 830 157

116 761 421

131 282 946

107 132 962

170 239 940

156 247 333

141 364 830

162 894 595

1 702 101 604

11.

Kiadások

12.

Személyi juttatások

16 500 000

16 500 000

17 800 000

21 240 274

17 500 000

17 500 000

19 492 000

17 400 000

15 900 000

16 072 631

16 000 000

17 744 964

209 649 869

13.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 100 000

2 100 000

2 600 000

2 669 876

2 200 000

2 100 000

2 604 750

2 100 000

2 560 475

2 900 000

2 700 000

2 491 953

29 127 054

14.

Dologi kiadások

7 000 000

18 000 000

21 000 000

13 000 000

6 000 000

7 080 065

12 424 116

8 000 000

46 619 548

27 000 000

11 292 404

15 978 595

193 394 728

15.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

900 000

920 000

920 000

920 000

920 000

920 000

920 000

920 000

1 120 000

1 120 000

1 580 000

1 270 000

12 430 000

16.

Egyéb működési célú kiadások

55 500 000

69 500 000

70 500 000

65 500 000

65 500 000

65 500 000

91 131 211

53 194 021

66 138 231

60 500 000

60 827 084

50 595 338

774 385 885

17.

Beruházások

2 460 000

45 500 000

46 221 723

23 244 664

44 000 000

2 500 000

3 500 000

3 961 897

1 000 000

1 000 000

1 078 511

174 466 795

18.

Felújítások

41 500 000

15 000 000

10 000 000

745 404

8 000 000

8 022 000

2 375 830

85 643 234

19.

Egyéb felhalmozási kiadások

200 000

200 000

533 200

701 000

1 634 200

20.

Finanszírozási kiadások

23 091 358

260 949

96 000

96 000

96 000

96 000

96 000

96 000

96 000

96 000

96 000

96 000

24 312 307

21.

Kiadások összesen:

107 551 358

152 780 949

200 637 723

141 870 814

136 216 000

105 896 065

127 413 481

93 210 021

136 929 351

116 710 631

96 572 318

89 255 361

1 505 044 072

22.

Egyenleg

1 821 491

6 828 150

-16 121 159

-7 021 906

-8 385 843

10 865 356

3 869 465

13 922 941

33 310 589

39 536 702

44 792 512

73 639 234

197 057 532

17. melléklet

Bátaszék Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei, kiadásai

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2023. évi

2024. évi

2025. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

730 000 000

735 000 000

740 000 000

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

20 000 000

25 000 000

30 000 000

3.

Közhatalmi bevételek (4….+7……10)

323 600 000

328 200 000

330 300 000

4.

Építményadó

5.

Magánszemélyek kommunális adója

32 000 000

32 000 000

32 000 000

6.

Iparűzési adó

290 000 000

295 000 000

297 000 000

7.

Talajterhelési díj

500 000

8.

Gépjárműadó

9.

Telekadó

10.

Egyéb közhatalmi bevétel

1 100 000

1 200 000

1 300 000

11.

Működési bevételek

37 000 000

37 500 000

38 000 000

12.

Felhalmozási bevételek

2 000 000

3 000 000

4 000 000

13.

Működési célú átvett pénzeszközök

2 500 000

2 700 000

2 900 000

14.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

15.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11…+14)

1 115 100 000

1 131 400 000

1 145 200 000

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

80 000 000

85 000 000

90 000 000

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)

1 195 100 000

1 216 400 000

1 235 200 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám

Kiadási jogcímek

2023. évi

2024. évi

2025. évi

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai

1 100 000 000

1 150 000 000

1 170 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)

95 100 000

66 400 000

65 200 000

3.

Beruházások

62 100 000

27 900 000

33 200 000

4.

Felújítások

30 000 000

35 000 000

30 000 000

5.

Egyéb felhalmozási kiadások

3 000 000

3 500 000

2 000 000

6.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

1 195 100 000

1 216 400 000

1 235 200 000

7.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

8.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)

1 195 100 000

1 216 400 000

1 235 200 000

18. melléklet14

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése

#

Megnevezés

Módosított előirányzat 2021. év

Teljesítés 2021.12.31

Előirányzat 2022. év

Módosítások

4. sz. módosítás

Módosítás utáni előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

1.

Települési támogatás lakhatás céljára (önk.-i r. 16-20. §)

5 099 728

5 034 864

3 300 000

600 000

890 000

4 790 000

2.

Települési támogatás mélt.-ból gyógyszerkiadások céljára (önk.-i r. 21. §)

4 440 000

3 858 575

2 300 000

600 000

-94 000

2 806 000

3.

Települési támogatás rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)

3 000 000

2 352 205

2 000 000

129 000

2 129 000

4.

Települési támogatás temetés céljára (önk.-i r. 15. §)

900 000

910 000

1 000 000

-55 000

945 000

5.

Eseti gyógyszerkiadás céljára (önk.-i r. 22. §)

100 000

31 291

50 000

-38 000

12 000

6.

Temetés céljára kölcsön (önk.-i r. 28. §)

0

7.

Köztemetés (önk.-i r. 27. §)

500 000

339 709

500 000

-300 000

-85 000

115 000

8.

90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) )

200 000

208 800

200 000

100 000

-300 000

0

9.

Létfenntartási gonddal küzdők karácsonyi támogatása (önk-i r. 23/A §

250 000

0

10.

Település támogatás (6+….+15)

14 489 728

12 735 444

9 350 000

1 000 000

447 000

10 797 000

11.

Újszülöttek támogatása (Gyer. Önk.-i r. 8. § )

1 000 000

900 000

1 100 000

-180 000

920 000

12.

Gimnázium iskolakezdési támogatás (Gyer. Önk.-i r. 6. § )

300 000

270 000

300 000

10 000

310 000

13.

Zeneiskolai támogatás (Gyer.önk-i 6/A. §)

150 000

152 300

150 000

20 000

170 000

14.

Szennyvízrákötés (szennyvíz_rákötésR.)

0

0

15.

Rendkívüli települési támogatás PM hatáskörben azonnali (terv)

100 000

100 000

-100 000

0

16.

Központi kgvetésből finanszírozott rezsicsökkentéshez kapcsolódó tüzelőanyag

0

17.

Gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény (+áfa a dologiban)

180 000

53 000

233 000

18.

Egyéb nem intézményi ellátások (16+…+22)

1 550 000

1 322 300

1 650 000

80 000

-97 000

1 633 000

19.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 039 728

14 057 744

11 000 000

1 080 000

350 000

12 430 000

20.

Rendkívüli települési támogatás tüzelő (önk.-i r. 26.§)

4 000 000

3 539 007

2 000 000

1 770 000

-384 000

3 386 000

21.

Települési támogatás természetbeni rendk.-i települési támogatásra (önk.-i r.12. §)

1 560 000

1 555 805

1 000 000

-200 000

800 000

22.

Helyi autóbusz-közl. Támogatása, bérlettel (önk.-i r. 24-25. §)

3 200 000

2 943 600

3 000 000

680 000

3 680 000

23.

Védőoltások

2 400 000

2 386 499

2 300 000

-690 000

1 610 000

24.

Ünnepekhez kapcsolódó támogatások ( önk-i r. 23/A. § (1) bek. A)

1 750 000

1 743 528

1 800 000

1 938 582

3 738 582

90 éven felüliek karácsonyi támogatása (önk-i r. 23. § (1) )

244 000

244 000

25.

Természetbeni jutatások összesen

12 910 000

12 168 439

10 100 000

3 708 582

-350 000

13 458 582

26.

Bursa Hungarica (KT hat.)

1 600 000

1 390 000

1 700 000

1 700 000

27.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása [Gyvt. 20/A.§ (1) bek.]

2 200 000

1 911 000

2 200 000

2 200 000

28.

42/2022 Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj

2 000 000

1 400 000

3 400 000

összesen:

32 749 728

29 527 183

27 000 000

6 188 582

33 188 582

19. melléklet15

Bátaszék Város Önkormányzata 2022. évi céltartalékai

Forintban

Határozat száma

Cél

Céltartalék

2022.

33/2020

Fejlesztési

"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő

4 446 000

Fejlesztési

"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő feloldás

-3 142 000

Fejlesztési

"Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer" önerő maradvány feloldás ált.tartalékba

-1 304 000

Fejlesztési

Széchenyi Program pénzeszköz elkülönítés

4 733 000

Fejlesztési

Külterületi utak elk. számla

1 674 000

Működési

Külterületi utak bevétele

242 600

Fejlesztési

Jótállási biztosíték MNP

9 625 000

Fejlesztési

Eü. Épületek felújítására

1 000 000

Fejlesztési

VP Piac önerő elkülönítés

8 500 000

209/2022

Fejlesztési

VP piac önerő csökkentése

-4 331 000

209/2022

Fejlesztési

VP piac önerő csökkentése Marketing Kft

-4 169 000

Fejlesztési

VP piac beruzázás

47 134 071

Fejlesztési

Fejlesztési céltartalék összesen:

64 408 671

Működési

Egyensúlyi céltartalék

5 000 000

Működési

Egyensúlyi céltartalék feloldása Civil szervezetek támogatása

-1 500 000

Működési

216/2022 Energiaköltségek emelkedése miatti többletforrásigény

-2 000 000

Működési

Pályázati előkészítési költség

5 000 000

22/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.

-1 750 000

68/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály.

-490 000

69/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály.

-160 000

70/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály.

-497 840

71/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - Egyedi kormánydöntéses pály.

-110 000

73/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.

-260 000

72/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.

-400 000

76/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.

-317 500

74/2022

Működési

Pályázati előkészítési költség felold - TOP plusz pály.benyújt.

-355 600

75/2022

Működési

Pályázati előkészítés költség felold - Közétkezttési konyha TOP Plusz pály.

-1 143 000

Működési

Pályázati előkészítési költségre tartalékból céltartalékba

483 940

Működési

Védőoltások keretösszeg

800 000

238/2022

Működési

Védőoltások céltartalék feloldás

-800 000

Működési

Ünnepekhez kapcs. adomány

254 000

251/2022

Működési

Ünnepi adomány számla feloldás céltartalékból

-254 000

Működési

Adomány szám,lára érkezett karácsonyi adományozási akció bevétele

560 000

Működési

2022. évi közfoglakoztatási program önerő a 2021.év alapján

3 000 000

37/2022

Működési

2022. évi közfoglalkoztatási program önerő feloldás

-1 006 500

Működési

2022. évi közfoglalkoztatási program önerő feloldás 2022. 08.01-11.30

-680 550

Működési

2022. évi közfoglakoztatási program önerő vissza ált. tartalékba

-1 312 950

Működési

Felsőoktatási tanulányi ösztöndíj elkülönített céltartalék

1 500 000

42/2022

Működési

Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj Ct feloldás

-1 500 000

Működési

Ukrán háborús helyzethez kapcs.hum.feladatok

9 817 100

Működési

Ukrán háborús helyzethez k.h.fel.felold- VP Piac önerő fejl.ct és ált.tart.

-9 817 100

Működési

MOB részére elkülönített összeg-Konyha fenntartás

8 000 000

MOB részére céltartalék feloldás - Konyha fenntartás

-5 007 000

Működési

Államháztartáson belüli megelőlegezések

26 821 095

Működési

Működési céltartalékok összesen:

31 874 095

Mindösszesen

96 282 766

20. melléklet16

Véglegesen átvett pénzeszközök

Forintban

Véglegesen átvett pénzeszköz megnevezése

2022. évi eredeti előirányzat

2022. évi 1. módosítás

2022. évi 2. módosítás

2022. évi 3. módosítás

2022. évi 4. módosítás

2022. évi módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

1

Támogatásértékű működési bevételek (2+4+7+9+11+13)

125 867 830

45 832 044

7 531 102

2 040 000

1 832 843

183 103 819

2

NEAK-től átvett pénzeszköz

16 900 000

600 000

2 364 000

19 864 000

3

Orvosi rendelőre átvett NEAK támogatás

16 900 000

600 000

2 364 000

19 864 000

4

EU-s támogatásból származó bevétel

5 150 970

-1 808 157

3 342 813

5

VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel

2 198 070

-2 198 070

6

TOP-3.2.1 Iskola energetika pályázati bevétel

2 952 900

2 952 900

TOP Iskolaenergetika KÖH bevétel

389 913

389 913

KÖH

7

Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz

4 754 250

4 187 900

1 440 000

10 382 150

8

Közfoglalkoztatásra átvett

4 754 250

1 587 900

440 000

6 782 150

9

166/2022 2022. évi nyári diákmunka programban való részvétel

1 600 000

1 000 000

2 600 000

10

Bethlen Gábor Alap - Bátaszék-Nagysalló testvértelepülési programjainak tám

1 000 000

1 000 000

11

Társulások és költségvetési szerveik

80 075 000

34 111 522

808 339

1 277 000

116 271 861

12

Bátaapáti TETT

80 075 000

-1 000 000

1 000 000

80 075 000

Tett kiegészítő működési támogatás 70 éven felüliek karácsonya fellépő díjára

277 000

277 000

13

ESZGY 2021. évi elszámolásból

6 883 368

6 883 368

14

MOB 2021. évi elszámolásból

17 596 943

17 596 943

15

ESZGY 2021. évi elszámolásból maradvány

5 923 717

5 923 717

16

MOB 2021. évi elszámolásból maradvány

4 707 494

4 707 494

17

139/2022 KÖH 2021. évi pénzügyi elszámolása

808 339

808 339

18

Támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől

1 683 610

1 683 610

19

KBFT-E22-1868 EMMI Kulturális bérfejlesztés támogatása

1 683 610

1 683 610

20

Támogatás értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól

11 720 522

1 834 863

13 555 385

21

Támogatás 2022. április 03.országgyűlési képviselő-választás

5 312 326

5 312 326

KÖH

22

2022. évi népszámlálás előleg

6 408 196

6 408 196

KÖH

23

2022.07.03. Időközi választás

1 834 863

1 834 863

KÖH

24

Támogatás értékű bevétel önkormányzattól

17 304 000

700 000

18 004 000

25

A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) MOB

6 123 983

6 123 983

KÖH

26

A KÖH-re átvett társulási támogatások (munkaszervezet) ESZGY

5 680 017

5 680 017

KÖH

27

Alsónyék Önkormányzata KÖH hozzájárulás

2 000 000

2 000 000

KÖH

28

Alsónána Önkormányzata KÖH hozzájárulás

2 000 000

2 000 000

KÖH

29

Sárpilis Önkormányzata KÖH hozzájárulás

1 500 000

1 500 000

KÖH

30

2021. évi pénzügyi elszámolás Alsónyék

100 000

100 000

KÖH

31

2021. évi pénzügyi elszámolás Alsónána

300 000

300 000

KÖH

32

2021. évi pénzügyi elszámolás Sárpilis

300 000

300 000

KÖH

33

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

84 154 304

1 000 000

1 000 000

47 266 016

34

EU-s támogatásból származó bevétel

84 154 304

-36 888 288

47 266 016

35

VP6 Helyi piac fejlesztése pályázati bevétel

40 143 288

-40 143 288

36

TOP-3.2.1 Iskola energetika pályázati bevétel

44 011 016

44 011 016

VEF- Viziközmű pályázat támogatási bevétel

3 255 000

3 255 000

37

Társulások és költségvetési szerveik

1 000 000

1 000 000

38

Bátaapáti TETT

1 000 000

1 000 000

-1 000 000

39

Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

2 415 000

500 000

679 300

1 090 600

4 684 900

324/2021 Tűzoltóság adománygyűjtési akció bevételei

2 415 000

2 415 000

Háztartások befizetései védőoltások, szoc.kölcsön visszafizetése, köztemetés bev

500 000

500 000

Adomány szám,lára érkezett húsvéti adományozási akció bevétele

480 000

480 000

Adomány Besigheim városától 500 Euro

199 300

199 300

40

Adomány szám,lára érkezett karácsonyi adományozási akció bevétele

560 000

560 000

Háztartások befizetései védőoltások, szoc.kölcsön visszafiz

288 000

288 000

Külterületi utak bevétele

242 600

242 600

41

Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről

3 255 000

-3 255 000

42

VEF- Viziközmű pályázat támogatási bevétel

3 255 000

-3 255 000

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.5.+ 3.5+ 7.3 + 8.3.)

210 022 134

52 502 044

9 031 102

235 054 735

1

A 2. § (1) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § (12) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (12) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (12) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (12) bekezdése a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 6. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 7. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 8. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 9. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 11. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 12. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 13. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 13. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 14. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 14. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg.

13

A 16. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdés - 11. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 18. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdés - 12. mellékletével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 18. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 19. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdés - 13. mellékletével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 19. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 20. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (VI. 27.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (14) bekezdés - 14. mellékletével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg. A 20. melléklet a Bátaszék Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.