Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Dombóvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 09. 29- 2024. 01. 31

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelete

Dombóvár Város Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről

2023.09.29.

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Dombóvár Város Önkormányzata Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága, valamint Humán Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Dombóvár Város Önkormányzatára (a továbbiakban: önkormányzat), a Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak szerveire, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: költségvetési szerv) terjed ki.

2. §¹ (1) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetésének főösszegét 6.411.326 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetési bevételi főösszegét 4.600.834 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

a) a működési célú bevételt 3.639.063 ezer Ft-ban,

b) a felhalmozási célú bevételt 961.771 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 6.206.897 ezer Ft-ban állapítja meg, ezen belül:

a) a működési célú kiadásokat 3.790.738 ezer Ft-ban, ebből:

aa) a személyi juttatásokat 1.128.883 ezer Ft-ban,

ab) a munkaadókat terhelő járulékokat és szociális hozzájárulási adót 114.463 ezer Ft-ban,

ac) a dologi kiadásokat 1.883.092 ezer Ft-ban,

ad) az ellátottak pénzbeli juttatásait 15.175 ezer Ft-ban,

ae) az egyéb működési célú kiadásokat 649.125 ezer Ft-ban,

b) a felhalmozási célú kiadásokat 2.416.159 ezer Ft-ban, ebből:

ba) a beruházások összegét 712.148 ezer Ft-ban,

bb) a felújítások összegét 1.679.343 ezer Ft-ban,

bc) az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 24.668 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetési létszámkeretét 234 főben állapítja meg.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2023. évi költségvetési hiányát 1.606.063 ezer Ft-ban, ezen belül:

a) a felhalmozási célú hiányt 1.454.388 ezer Ft-ban,

b) a működési célú hiányt 151.675 ezer Ft-ban

állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a finanszírozási műveleteken belül

a) a hitelfelvétel összegét 112.570 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú hitelfelvételt 0 Ft-ban,

b) a hiteltörlesztés összegét 138.959 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú törlesztést 26.389 ezer Ft-ban,

c) az előző év felhasználható maradványát 1.697.017 ezer Ft-ban, ebből a felhalmozási célú maradványt 1.695.811 ezer Ft-ban,

d) az államháztartáson belüli megelőlegezéseket 905 ezer Ft-ban,

e) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 65.470 ezer Ft-ban

határozza meg.

3. § (1) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított bevételi főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a 2. §-ban megállapított kiadási főösszeg részletezését kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat feladatonként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat felhalmozási céltartalékát 14.868 ezer Ft, általános tartalékát 5.000 ezer Ft összegben határozza meg. A képviselő-testület dönt a felhalmozási céltartalék, a működési céltartalék, valamint az általános tartalék felhasználásáról.

(6) A költségvetési szervek létszámkeretét a 3. melléklet, a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban a 4. melléklet, a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. melléklet és a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről készített előirányzat felhasználási tervet a 8. melléklet szerint fogadja el.

(9) A képviselő-testület az intézmények finanszírozását a 9. melléklet szerint fogadja el.

(10) A képviselő-testület 2023. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás előirányzatát a 10. melléklet szerint fogadja el.

(11) A képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait a 11. melléklet szerint fogadja el.

4. § (1) A vagyonhasznosításból származó és a tervezett előirányzatot meghaladó bevételből év közben általános tartalékot kell képezni.

(2) A bevételi források növelése érdekében a Képviselő-testület elrendeli a korábban értékesítésre kijelölt ingatlanok, egyéb vagyonrészek eladásához szükséges intézkedések megtételét, a pályázati lehetőségek felkutatását és igénybevételét.

(3) Az előző évi maradvány - az előző évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggő kiadások kivételével - a felülvizsgálat és a képviselő-testület jóváhagyását követően használható fel.

5. § (1) A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen a tárgyévi költségvetésben állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerint a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat.

6. § A költségvetésből nyújtott támogatásokra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartáson kívüli források átadását szabályozó önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

7. § (1) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetési keretében garantálja a képviselő-testület a képviselő-testület hivatala köztisztviselői és ügykezelői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 38/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendeletben felsorolt juttatások tárgyévi kifizethetőségét. A juttatásokra a 9. melléklet szerinti keret áll rendelkezésre. A kereten belül az egyes juttatások közötti átcsoportosítást a szükségleteknek megfelelően a munkáltatói jogokat gyakorló jegyző végzi el.

(2) A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 2023. évi illetményalapját a 35/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet szabályozza.

8. § (1) A jóváhagyott előirányzatok és létszámkeretek között átcsoportosítást – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a képviselő-testület engedélyezhet.

(2) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy 5 millió Ft összeghatárig a bevételi és kiadási előirányzatokat módosítsa, továbbá a kiadási előirányzatok között átcsoportosítást végezzen. Az átcsoportosításról a döntést követően a képviselő-testületnek be kell számolni.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy utólagos beszámolás mellett 2023. évben a 2. melléklet szerint meghatározott polgármesteri keret terhére kötelezettséget vállaljon.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a központi céljellegű előirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

(5) Az éves költségvetés jóváhagyásakor meghatározott egyes kiadási előirányzatok utólagos előirányzat-módosítással túlléphetők. Ezek azonban csak olyan előirányzatok lehetnek, amelyek esetében törvényben, kormányrendeletben megállapított támogatásra, ellátásra vonatkozó többletjogosultság eredményez az előirányzatot meghaladó kiadást.

(6) A költségvetési rendelet módosításáról a képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévente dönt.

(7) Ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik, a polgármester pótköltségvetési rendeletet terjeszt a képviselő-testület elé.

9. § (1) A költségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség és kifizetés a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható, kivéve a jogszabályon, bírósági vagy államigazgatási jogerős határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat, továbbá a letéti kezelésben történő kiadásokat. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség – kivéve a jogszabályon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős döntésen alapuló kötelezettségeket – csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

(2) A képviselő-testület által jóváhagyott éves kereten belül átmeneti likviditási hitel igénybevételéről a polgármester dönt.

(3) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről a polgármester dönt.

(4) Az új induló beruházások, felújítások körében a közbeszerzési értékhatár felett a 2015. évi CXLIII. törvény és az önkormányzat közbeszerzési szabályzatának előírásait kell alkalmazni. Az európai uniós támogatással megvalósuló programok és projektek bevételeit, kiadásait tájékoztató jelleggel a 10. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési szervek – nettósított – költségvetési támogatását 1/12 szerinti ütemezésben biztosítja a képviselő-testület. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, valamint a költségvetési szerv indokolt kérése alapján a polgármester döntése alapján lehet.

10. § (1) A költségvetési szervek költségvetés alapján a jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodnak. A költségvetési szervek a feladataik bővítésére vonatkozó kérelmeket csak az önköltségszámítási szabályzataik alapján elkészített költségszámítással együtt terjeszthetik elő.

(2) A költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül – beleértve a létszámkeretet is – kötelesek gazdálkodni.

(3) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felüli többletbevételét csak a képviselő-testület előirányzat módosítása után használhatja fel, az előző évi maradványával a képviselő-testület jóváhagyása után rendelkezhet. Többletbevétel miatt előirányzat módosítás csak akkor lehetséges, ha a költségvetés bevételi előirányzataként tervezett összeg már befolyt. A bevételi előirányzatok elmaradása esetén a kiadási előirányzatok zárolására vagy törlésére kerül sor. A kiemelt előirányzatok csak a képviselő-testület engedélye után módosíthatók. Az előirányzat-módosítás költségvetési támogatási igénnyel sem a tárgyévben, sem az azt következő évben, években nem járhat.

(4) Tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el. Tárgyéven túli fizetési kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában, a rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül finanszírozható. A kötelezettségvállalás előtt meg kell győződni arról, hogy a jóváhagyott költségvetés fel nem használt és le nem kötött kiadási előirányzata biztosítja-e a fedezetet. A kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási terven kell alapulnia.

(5) A költségvetési szervek beruházásaira az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

(6) A költségvetési szervek a részükre jóváhagyott személyi juttatások és létszám-előirányzattal – a jogszabályi előírások figyelembevételével – önállóan gazdálkodnak.

(7) A költségvetési szerv szellemi és anyagi infrastruktúráját magáncélra igénybe vevő számára a költségvetési szerv köteles térítést előírni az igénybevétel alapján felmerült közvetlen és közvetett költségek figyelembevételével. Amennyiben a költségvetési szerv az alaptevékenysége ellátásához kapcsolódóan meghatározott feladat ellátására eseti bevételhez jut vagy támogatásban részesül, a támogatás összegét úgy kell megállapítani, az eseti bevétel beszedésével összefüggésben ténylegesen felmerült költségeket pedig úgy kell megosztani, hogy a támogatás, az eseti bevétel fedezetet nyújtson a felmerült közvetlen és közvetett költségekre is. A költségek, valamint a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban kell rögzíteni.

(8) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáért, a költségvetési szerv gazdálkodásában a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettség teljesítéséért és hitelességéért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzéséért, a belső ellenőrzés megszervezéséért és működéséért. A vezető köteles kialakítani, működtetni és fejleszteni a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét a pénzügyminiszter által közzétett módszertani útmutató alapján, köteles elkészíteni a költségvetési szerv ellenőrzési nyomvonalát.

(9) Az önkormányzat és a költségvetési szervek pénzeszközei terhére végzett kifizetéskor a készpénzkímélő fizetési módot kell előnyben részesíteni. Készpénzes kifizetéssel teljesíthetők

a) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,

b) az ellátottak pénzbeli juttatásai, a költőpénz biztosítása,

c) a kiküldetési, reprezentációs kiadások,

d) a szolgáltatási kiadások 50 ezer Ft összeghatárig,

e) a készlet és tárgyi eszköz beszerzési kiadások 50 ezer Ft összeghatárig,

f) a rendezvényeken az előadók megbízási díjának kifizetésével összefüggő kiadások a polgármester engedélye esetén.

(10) A költségvetési szervek az általuk elismert, esedékességet követő 30-60 napon túli tartozás állományról havonta, a tárgyhót követő 5. napig kötelesek adatot szolgáltatni a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalnak. Az adatszolgáltatás tartalmazza valamennyi követelésre vonatkozóan a tartozás időtartamát, összegét. A költségvetési szerv vezetője köteles önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni, ha az általa vezetett költségvetési szerv elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozás állománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10%-át, vagy összege meghaladja a 15 millió forintot.

(11) A költségvetési szervek az állami támogatás alapját képező mutatószámokról kötelesek az elszámoláshoz szükséges naprakész nyilvántartást vezetni. A költségvetési szerveknél feladatelmaradásnak kell tekinteni a költségvetési előirányzatok jóváhagyásakor alapul vett tervezett ellátotti létszám és a tényleges ellátotti átlaglétszám különbözetét, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. A létszámkülönbözet és a költségvetési törvény szerinti 1 mutatószámra jutó támogatás teljes összegét kell feladatelmaradásnak tekinteni. Az így számított összeggel a költségvetési szerv a zárszámadás keretében elszámol az önkormányzattal.

(12) A képviselő-testület a pótlékok esetén a mindenkori alsó határnak megfelelő előirányzatot biztosítja a költségvetési szerveknek. A költségvetési szerv vezetője felelős azért, hogy az általa vezetett költségvetési szerv költségvetése ismeretében a munkáltató saját hatáskörében engedélyezhető pótlékokat, megbízási díjakat, egyéb kifizetéseket csak olyan mértékben állapítsa meg, amelyre a fedezet a költségvetési szerv költségvetésében rendelkezésre áll.

(13) Az egyes költségvetési szerveknél a jutalmazásra, teljesítményösztönzésre kifizethető együttes összeg az egységes rovatrend K1101 törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzatának 4%-át nem haladhatja meg.

(14) A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási vagy más szerződés alapján díjfizetésre az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése szerint kerülhet sor.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

12. § A képviselő-testület a polgármesternek a rendelet hatálybalépéséig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről - bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése - szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák.

1. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez²

2023. évi bevételek

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat (1)				Módosítás				Módosított előirányzat (2)
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat
Cím	Alcím	Cím neve

101		Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
	I.	Működési bevételek	4 684	4 684	0	0	4 684	4 684	0	0					4 684	4 684	0	0

		101. cím összesen:	4 684	4 684	0	0	4 684	4 684	0	0	0	0	0	0	4 684	4 684	0	0

							0	0	0	0					0	0	0	0
102		Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
	I.	Működési bevételek	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0					20 000	20 000	0	0

		102. cím összesen:	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0

103		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
	I.	Működési bevételek
		1. Dombóvár	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0					7 000	7 000	0	0
		2. Szakcsi Kirendeltség	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
		összesen:	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0

		103. cím összesen	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	0	0

		101-103. intézmények összesen	31 684	31 684	0	0	31 684	31 684	0	0	0	0	0	0	31 684	31 684	0	0


104		Önkormányzat
	I.	Működési bevételek
		1. Működési bevételek (segélyek visszafizetése, köztemetés, közig. bírság végrehajtásából, egyéb bevételek)	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0					10 000	10 000	0	0
		2. Közvetített szolgáltatások ellenértéke (háziorvosi rendelők, tábor)	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0	10 600	10 600	0	0	16 600	16 600	0	0
		3. Lakásgazdálkodás, bérleményhasznosítás - bérleti díj bevételek	65 000	65 000	0	0	65 000	65 000	0	0					65 000	65 000	0	0
		4. Közterület használati díj	5 800	5 800	0	0	5 800	5 800	0	0					5 800	5 800	0	0
		5. Terület bérbeadás	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	0	0					4 500	4 500	0	0
		6. Távhő vagyon bérbeadásából származó bevételek	29 592	29 592	0	0	29 592	29 592	0	0					29 592	29 592	0	0
		7. Farkas Attila Uszoda bevétele	11 000	0	11 000	0	11 000	0	11 000	0					11 000	0	11 000	0
		8. Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor bérbeadása	1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	0					1 200	0	1 200	0
		9. Gunarasi gyerektábor	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0					5 000	0	5 000	0
		10. Gyermekétkeztetés bevétele	45 792	45 792	0	0	59 482	59 482	0	0					59 482	59 482	0	0
		11. Általános forgalmi adó visszatérítése					25 616	25 616	0	0	4 765	4 765	0	0	30 381	30 381	0	0
		12. Erzsébet tábor									1 016	0	1 016	0	1 016	0	1 016	0

		*I. alcím összesen:*	*183 884*	*166 684*	*17 200*	0	*223 190*	*205 990*	*17 200*	0	*16 381*	*15 365*	*1 016*	0	*239 571*	*221 355*	*18 216*	0

	II.	Közhatalmi bevételek
		1. Helyi adók
		1.1. Magánszemélyek kommunális adója	66 000	66 000	0	0	66 000	66 000	0	0					66 000	66 000	0	0
		1.2. Építményadó	134 000	134 000	0	0	134 000	134 000	0	0					134 000	134 000	0	0
		1.3. Idegenforgalmi adó	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0					12 000	12 000	0	0
		1.4. Iparűzési adó	878 159	878 159	0	0	878 159	878 159	0	0	-64 906	-64 906			813 253	813 253	0	0
		összesen:	*1 090 159*	*1 090 159*	0	0	*1 090 159*	*1 090 159*	0	0	*-64 906*	*-64 906*	0	0	*1 025 253*	*1 025 253*	0	0

		2. Egyéb közhatalmi bevételek
		2.1. pótlék, bírság	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0					4 000	4 000	0	0
		2.2. talajterhelési díj	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0					4 000	4 000	0	0
		összesen:	8 000	8 000	0	0	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	8 000	0	0

		*II. alcím összesen:*	*1 098 159*	*1 098 159*	0	0	*1 098 159*	*1 098 159*	0	0	*-64 906*	*-64 906*	0	0	*1 033 253*	*1 033 253*	0	0

	III.	Önkormányzat költségvetési támogatása
		1. Helyi önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
		1.1. Általános feladatok támogatása (B111)	558 418	558 418	0	0	575 829	575 829	0	0					575 829	575 829	0	0
		1.2. Egyes köznevelési feladatok támogatása (B112)	338 519	338 519	0	0	380 091	380 091	0	0	3 833	3 833	0	0	383 924	383 924	0	0
		1.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B1131)	492 535	492 535	0	0	556 607	556 607	0	0	4 073	4 073	0	0	560 680	560 680	0	0
		1.3.1. Szociális ágazati összevont pótlék kifizetéséhez támogatás	0	0	0	0	43 904	43 904	0	0	21 714	21 714	0	0	65 618	65 618	0	0
		1.3.2. Egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez támogatás	0	0	0	0	2 776	2 776	0	0	1 476	1 476	0	0	4 252	4 252	0	0
		1.4. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	277 645	277 645	0	0	285 049	285 049	0	0	27 393	27 393	0	0	312 442	312 442	0	0
		1.5. Kulturális feladatok támogatása (B114)	52 852	52 852	0	0	57 788	57 788	0	0					57 788	57 788	0	0
		1.5.1. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás									482	482			482	482	0	0

		összesen:	1 719 969	1 719 969	0	0	1 902 044	1 902 044	0	0	58 971	58 971	0	0	1 961 015	1 961 015	0	0

		2. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)
		2.1. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezése					2 114	2 114	0	0	1 512	1 512	0	0	3 626	3 626	0	0
		2.2. Önkormányzatok rendkívüli támogatása									117 134	117 134	0	0	117 134	117 134	0	0

		összesen:					2 114	2 114	0	0	118 646	118 646	0	0	120 760	120 760	0	0

		3. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)
		3.1. Vis maior támogatás									64 148	64 148	0	0	64 148	64 148	0	0

		összesen:									64 148	64 148	0	0	64 148	64 148	0	0

		4. Elszámolásból származó bevételek (B116)
		4.1. 2022. évi elszámolás alapján keletkezett pótigény									139	139	0	0	139	139	0	0

		összesen:									139	139	0	0	139	139	0	0

		*III. alcím összesen:*	*1 719 969*	*1 719 969*	0	0	*1 904 158*	*1 904 158*	0	0	*241 904*	*241 904*	0	0	*2 146 062*	*2 146 062*	0	0

	IV.	Felhalmozási bevételek
		1. Tárgyi eszköz, ingatlanértékesítés
		1.1. Ingatlanok értékesítése	306 251	306 251	0	0	419 397	419 397	0	0					419 397	419 397	0	0
		2. Önkormányzati vagyon bérbeadás
		2.1. Víziközmű bérleti díj
		2.1.1. Szennyvízhálózat	26 000	26 000	0	0	26 000	26 000	0	0					26 000	26 000	0	0
		2.1.2. Ivóvízhálózat	56 000	56 000	0	0	56 000	56 000	0	0					56 000	56 000	0	0

		*IV. alcím összesen:*	*388 251*	*388 251*	0	0	*501 397*	*501 397*	0	0	0	0	0	0	*501 397*	*501 397*	0	0

	V.	Támogatások államháztartáson belülről
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről
		1.1. Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől finanszírozás (védőnői ellátás, iskola eü.)	40 751	40 751	0	0	40 751	40 751	0	0	5 282	5 282	0	0	46 033	46 033	0	0
		1.2. Biztos Kezdet Gyerekház működtetésére	9 229	0	9 229	0	9 229	0	9 229	0	-1 511	0	-1 511	0	7 718	0	7 718	0
		1.3. Fogorvosi rendelő fenntartásához hozzájárulás	405	405	0	0	405	405	0	0					405	405	0	0
		1.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás
		1.4.1. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Szakcs	15 169	15 169	0	0	17 099	17 099	0	0					17 099	17 099	0	0
		1.4.2. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Lápafő	2 907	2 907	0	0	3 890	3 890	0	0					3 890	3 890	0	0
		1.4.3. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Várong	2 502	2 502	0	0	2 653	2 653	0	0					2 653	2 653	0	0
		1.4.4. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Csikóstőttős	1 478	1 478	0	0	4 796	4 796	0	0					4 796	4 796	0	0
		1.4.5. Közös Önkormányzati Hivatal működtetéséhez hozzájárulás Attala	1 838	1 838	0	0	3 045	3 045	0	0					3 045	3 045	0	0
		1.5. Közfoglalkozatás támogatás, EFOP támogatás	1 278	0	1 278	0	1 278	0	1 278	0					1 278	0	1 278	0
		1.6. Nyári diákmunka támogatása	6 264	0	6 264	0	6 264	0	6 264	0					6 264	0	6 264	0
		1.7. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	300	0	0	300	300	0	0	300	100	0	0	100	400	0	0	400
		1.8. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor	477	477	0	0	477	477	0	0					477	477	0	0
		1.9. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet utca	1 504	1 504	0	0	1 504	1 504	0	0					1 504	1 504	0	0
		1.10. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS	47 834	47 834	0	0	47 834	47 834	0	0					47 834	47 834	0	0
		1.11. Kaposmenti Társulástól kapott támogatás	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0					3 000	3 000	0	0
		1.12. Társulás nettósítási különbözet	2 640	2 640	0	0	4 405	4 405	0	0	1 104	1 104	0	0	5 509	5 509	0	0
		1.13. Csikóstőttősi Tagóvoda 2023.évi mûködtetéséhez hozzájárulás									5 828	5 828	0	0	5 828	5 828	0	0

		összesen:	137 576	120 505	16 771	300	146 930	129 859	16 771	300	10 803	12 214	-1 511	100	157 733	142 073	15 260	400

		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
		2.1. Döbrököztől szennyvízcsatlakozáshoz hozzájárulás	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0					5 000	5 000	0	0
		2.2. Farkas Attila Uszoda vizesblokk és öltöző felújítására	11 000	11 000	0	0	11 000	11 000	0	0					11 000	11 000	0	0
		2.3. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	136 000	136 000	0	0	136 000	136 000	0	0					136 000	136 000	0	0
		2.4. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása	30 342	30 342	0	0	30 342	30 342	0	0					30 342	30 342	0	0
		2.5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban	603	603	0	0	603	603	0	0	5 231	5 231	0	0	5 834	5 834	0	0
		2.6. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	28 706	28 706	0	0	28 706	28 706	0	0					28 706	28 706	0	0
		2.7. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója	9 132	9 132	0	0	9 132	9 132	0	0					9 132	9 132	0	0
		2.8. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész	20 540	20 540	0	0	20 540	20 540	0	0					20 540	20 540	0	0
		2.9. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész	22 348	22 348	0	0	22 348	22 348	0	0					22 348	22 348	0	0
		2.10. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 - Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása II. ütem					190 772	190 772	0	0					190 772	190 772	0	0

		összesen:	263 671	263 671	0	0	454 443	454 443	0	0	5 231	5 231	0	0	459 674	459 674	0	0

		*V. alcím összesen:*	*401 247*	*384 176*	*16 771*	*300*	*601 373*	*584 302*	*16 771*	*300*	*16 034*	*17 445*	*-1 511*	*100*	*617 407*	*601 747*	*15 260*	*400*

	VI.	Átvett pénzeszközök
		1. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
		1.1. Dombóvári HACS Egyesületnek nyújtott visszatérítendő támogatás	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0					2 500	2 500	0	0
		1.2. Hamulyák Közalapítványnak nyújtott visszatérítendő támogatás	2 260	2 260	0	0	2 260	2 260	0	0					2 260	2 260	0	0
		1.3. 2022. évi Autómentes Nap támogatása					1 500	1 500	0	0					1 500	1 500	0	0
		1.4. Tehetségbarát Önkormányzat 2023									1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0

		összesen:	4 760	4 760	0	0	6 260	6 260	0	0	1 500	1 500	0	0	7 760	7 760	0	0

		2. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
		2.1. Lakosságtól szennyvízhozzájárulás	400	400	0	0	400	400	0	0					400	400	0	0

		összesen:	400	400	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0

		*VI. alcím összesen*	*5 160*	*5 160*	0	0	*6 660*	*6 660*	0	0	*1 500*	*1 500*	0	0	*8 160*	*8 160*	0	0

	VII.	Kölcsönök visszatérülése
		1. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése
		1.1. Lakásszerzési támogatás, szociális kölcsön	300	300	0	0	300	300	0	0					300	300	0	0

		összesen:	300	300	0	0	300	300	0	0	0	0	0	0	300	300	0	0

		2. Működési célú kölcsönök visszatérülése
		2.1. Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Nkft. tagi kölcsön	4 000	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0					4 000	4 000	0	0
		2.2. Dombó-Land Kft. tagi kölcsön visszafizetés	19 000	19 000	0	0	19 000	19 000	0	0					19 000	19 000	0	0

		összesen:	23 000	23 000	0	0	23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	23 000	0	0

		*VII. alcím összesen:*	*23 300*	*23 300*	0	0	*23 300*	*23 300*	0	0	0	0	0	0	*23 300*	*23 300*	0	0

		104. cím összesen:	3 819 970	3 785 699	33 971	300	4 358 237	4 323 966	33 971	300	210 913	211 308	-495	100	4 569 150	4 535 274	33 476	400


Mindösszesen:			3 851 654	3 817 383	33 971	300	4 389 921	4 355 650	33 971	300	210 913	211 308	-495	100	4 600 834	4 566 958	33 476	400

	VIII.	Finanaszírozási bevételek
		1. Működési célú maradvány
		1.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	905	905	0	0	905	905	0	0					905	905	0	0
		1.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	289	289	0	0	289	289	0	0					289	289	0	0
		1.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	12	12	0	0					12	12	0	0
		1.4. Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
		Összesen:	1 194	1 194	0	0	1 206	1 206	0	0	0	0	0	0	1 206	1 206	0	0

		2. Felhalmozási célú maradvány													0	0	0	0
		2.1. Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde					0	0	0	0					0	0	0	0
		2.2. Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény					0	0	0	0					0	0	0	0
		2.3. Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal					0	0	0	0					0	0	0	0
		2.4. Önkormányzat	1 695 790	1 695 790	0	0	1 695 811	1 695 811	0	0					1 695 811	1 695 811	0	0
		Összesen:	1 695 790	1 695 790	0	0	1 695 811	1 695 811	0	0	0	0	0	0	1 695 811	1 695 811	0	0

		3. Hitelek
		3.1. Működési hitel	0				0	0	0	0					0	0	0	0
		3.2. Beruházási hitel	0				0	0	0	0					0	0	0	0
		3.3. Likvid hitel	0				96 016	96 016	0	0	16 554	16 554	0	0	112 570	112 570	0	0
		Összesen:	0	0	0	0	96 016	96 016	0	0	16 554	16 554	0	0	112 570	112 570	0	0

		4. Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	905	905	0	0					905	905	0	0

		Mindösszesen:	5 548 638	5 514 367	33 971	300	6 183 859	6 149 588	33 971	300	227 467	227 862	-495	100	6 411 326	6 377 450	33 476	400

2. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2023. évi kiadások

1.³ Az önkormányzat 2023. évi kiadásai

			Eredeti előirányzat				Módosított előirányzat (1)				Módosítás				Módosított előirányzat (2)
			eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat	eFt	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államig. feladat
Cím	Alcím	Cím neve

101		Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde
	I.	Személyi juttatások	435 137	435 137	0	0	435 137	435 137	0	0					435 137	435 137	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	17 918	17 918	0	0	17 918	17 918	0	0					17 918	17 918	0	0
	III.	Dologi kiadások	98 584	98 584	0	0	98 584	98 584	0	0	-4 745	-4 745	0	0	93 839	93 839	0	0
	VI.	Beruházások					0	0	0	0					0	0	0	0
		1. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	1 779	1 779	0	0	1 779	1 779	0	0					1 779	1 779	0	0
		2. Százszorszép Tagóvodában megvalósuló beruházások	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0					1 500	1 500	0	0
		3. Szivárvány Óvoda konyha, folyosó felújítása									4 745	4 745	0	0	4 745	4 745	0	0
		Beruházások összesen:	3 279	3 279	0	0	3 279	3 279	0	0	4 745	4 745	0	0	8 024	8 024	0	0
		101. cím összesen:	554 918	554 918	0	0	554 918	554 918	0	0	0	0	0	0	554 918	554 918	0	0

102		Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény
	I.	Személyi juttatások	81 546	81 546	0	0	81 546	81 546	0	0					81 546	81 546	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	10 547	10 547	0	0	10 547	10 547	0	0					10 547	10 547	0	0
	III.	Dologi kiadások	63 557	63 557	0	0	65 892	65 892	0	0					65 892	65 892	0	0
	V.	Egyéb működési célú kiadások
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
		1.1. Bérfejlesztés támogatás visszafizetése					861	861	0	0					861	861	0	0
		Egyéb működési célú kiadások összesen:					861	861	0	0	0	0	0	0	861	861	0	0
	VI.	Beruházások
		1. Tárgyi eszköz beszerzés	4 965	4 965	0	0	4 965	4 965	0	0	482	482	0	0	5 447	5 447	0	0
		Beruházások összesen:	4 965	4 965	0	0	4 965	4 965	0	0	482	482	0	0	5 447	5 447	0	0
	VII.	Felújítások
		1. Művelődési Ház pinceszínház felújítása	5 864	5 864	0	0	5 864	5 864	0	0					5 864	5 864	0	0
		Felújítások összesen:	5 864	5 864	0	0	5 864	5 864	0	0	0	0	0	0	5 864	5 864	0	0
		102. cím összesen	166 479	166 479	0	0	169 675	169 675	0	0	482	482	0	0	170 157	170 157	0	0

103		Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal
	I.	Személyi juttatások	326 584	326 584	0	0	438 766	438 766	0	0					438 766	438 766	0	0
	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó	46 796	46 796	0	0	62 459	62 459	0	0					62 459	62 459	0	0
	III.	Dologi kiadások	76 000	76 000	0	0	76 012	76 012	0	0					76 012	76 012	0	0
	V.	Egyéb működési célú kiadások
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
		1.1. Népszámlálás 2022. fel nem használt előleg visszafizetése					1 606	1 606	0	0					1 606	1 606	0	0
		Egyéb működési célú kiadások összesen:					1 606	1 606	0	0	0	0	0	0	1 606	1 606	0	0
	VI.	Beruházások
		1. Informatikai eszközök, szoftverek beszerzése	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0					3 000	3 000	0	0
		2. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	0	0					3 000	3 000	0	0
		3. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés Szakcs	200	200	0	0	200	200	0	0					200	200	0	0
		4. Gépjármű vásárlás	3 017	3 017	0	0	3 017	3 017	0	0					3 017	3 017	0	0
		Beruházások összesen:	9 217	9 217	0	0	9 217	9 217	0	0	0	0	0	0	9 217	9 217	0	0
		103. cím összesen:	458 597	458 597	0	0	588 060	588 060	0	0	0	0	0	0	588 060	588 060	0	0

		101-103. intézmények összesen	1 179 994	1 179 994	0	0	1 312 653	1 312 653	0	0	482	482	0	0	1 313 135	1 313 135	0	0

104		Önkormányzat
	I.	Személyi juttatások
		1. Választott tisztségviselők juttatásai	37 501	37 501	0	0	37 501	37 501	0	0					37 501	37 501	0	0
		2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum)	26 411	26 411	0	0	26 411	26 411	0	0					26 411	26 411	0	0
		3. Farkas Attila Uszoda	13 462	0	13 462	0	13 462	0	13 462	0					13 462	0	13 462	0
		4. Egyéb foglalkoztatottak személyi juttatásai	56 329	56 329	0	0	56 329	56 329	0	0					56 329	56 329	0	0
		5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	2 845	2 845	0	0	2 845	2 845	0	0					2 845	2 845	0	0
		6. Védőnők	36 886	36 886	0	0	36 886	36 886	0	0					36 886	36 886	0	0

		*I. alcím összesen:*	*173 434*	*159 972*	*13 462*	0	*173 434*	*159 972*	*13 462*	0	0	0	0	0	*173 434*	*159 972*	*13 462*	0

	II.	Munkaadókat terh. járulékok és szoc. hozzájár. adó
		1. Választott tisztségviselők juttatásai	4 682	4 682	0	0	4 682	4 682	0	0					4 682	4 682	0	0
		2. Sportpályák (Szuhay Sportcentrum)	3 453	3 453	0	0	3 453	3 453	0	0					3 453	3 453	0	0
		3. Farkas Attila Uszoda	1 649	0	1 649	0	1 649	0	1 649	0					1 649	0	1 649	0
		4. Egyéb foglalkoztatottak	8 405	8 405	0	0	8 405	8 405	0	0					8 405	8 405	0	0
		5. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	555	555	0	0	555	555	0	0					555	555	0	0
		6. Védőnők	4 795	4 795	0	0	4 795	4 795	0	0					4 795	4 795	0	0

		*II. alcím összesen:*	*23 539*	*21 890*	*1 649*	0	*23 539*	*21 890*	*1 649*	0	0	0	0	0	*23 539*	*21 890*	*1 649*	0

	III.	Dologi kiadások
		1. Polgármesteri keret	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0					2 000	0	2 000	0
		2. Intézményi vagyonbiztosítás és felelősségbiztosítás	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0					2 500	2 500	0	0
		3. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás	1 659	1 659	0	0	1 659	1 659	0	0	168	168	0	0	1 827	1 827	0	0
		4. Város- és községgazdálkodás	21 000	21 000	0	0	21 000	21 000	0	0	10 000	10 000	0	0	31 000	31 000	0	0
		5. Helyi utak fenntartása	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0					40 000	40 000	0	0
		6. Útburkolati jelek festése	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0					5 000	5 000	0	0
		7. Belvízvédelem, települési vízellátás	7 000	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	8 700	8 700	0	0	15 700	15 700	0	0
		8. Ingatlanok üzemeltetése	50 000	50 000	0	0	56 440	56 440	0	0	15 000	15 000	0	0	71 440	71 440	0	0
		9. Köztisztaság, parkfenntartás	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0					15 000	15 000	0	0
		10. Közterületen lévő fák, fasorok cseréje, telepítése, rendezése, nyesése, eseti fakivágások, növénybeszerzés	16 000	16 000	0	0	16 000	16 000	0	0	1 000	1 000	0	0	17 000	17 000	0	0
		11. Temetőfenntartás	5 600	5 600	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	400	400	0	0
		12. Közvilágítás - üzemeltetés, karbantartás, bérleti díj	45 000	45 000	0	0	90 700	90 700	0	0					90 700	90 700	0	0
		13. Kamatfizetés
		13.1. Működési hitel után	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0					2 000	2 000	0	0
		13.2. Beruházási hitel után	6 600	6 600	0	0	6 600	6 600	0	0					6 600	6 600	0	0
		14. Központi orvosi ügyelet	8 600	8 600	0	0	8 600	8 600	0	0	5 065	5 065	0	0	13 665	13 665	0	0
		15. Városi rendezvények	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	15 000	0	15 000	0	45 000	0	45 000	0
		16. Önkormányzati jogalkotás kiadásai	35 000	35 000	0	0	35 000	35 000	0	0					35 000	35 000	0	0
		17. Helyi tömegközlekedés biztosítása	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	10 000		10 000		110 000	0	110 000	0
		18. Városmarketing és kommunikációs feladatok	14 000	0	14 000	0	14 000	0	14 000	0					14 000	0	14 000	0
		19. Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábor üzemeltetése
		19.1. Balatonfenyves	600	0	600	0	600	0	600	0	3 400	0	3 400	0	4 000	0	4 000	0
		19.2. Gunaras	10 000	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0	500	0	500		10 500	0	10 500	0
		20. ÁFA befizetés (építési telkek, víziközmű bérleti díj)	13 000	13 000	0	0	15 000	15 000	0	0	616	616	0	0	15 616	15 616	0	0
		21. Sportpályák üzemeltetése	25 300	25 300	0	0	25 300	25 300	0	0	5 000	5 000	0	0	30 300	30 300	0	0
		22. Településrendezési eszközök felülvizsgálata és módosítása	9 000	9 000	0	0	9 000	9 000	0	0					9 000	9 000	0	0
		23. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	361	361	0	0	361	361	0	0					361	361	0	0
		24. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 pályázat A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	1 103	1 103	0	0	1 103	1 103	0	0					1 103	1 103	0	0
		25. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja	726	726	0	0	726	726	0	0	450	450			1 176	1 176	0	0
		26. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002 Mászlony - oázis az agrársivatagban	6	6	0	0	975	975	0	0					975	975	0	0
		27. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	2 494	2 494	0	0	2 494	2 494	0	0	-957	-957	0	0	1 537	1 537	0	0
		28. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	2 921	2 921	0	0	2 921	2 921	0	0	-424	-424	0	0	2 497	2 497	0	0
		29. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	2 538	2 538	0	0	2 538	2 538	0	0					2 538	2 538	0	0
		30. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása	3 845	3 845	0	0	3 845	3 845	0	0					3 845	3 845	0	0
		31. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója	17 899	17 899	0	0	17 899	17 899	0	0					17 899	17 899	0	0
		32. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész	17 441	17 441	0	0	17 441	17 441	0	0					17 441	17 441	0	0
		33. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész	19 067	19 067	0	0	19 067	19 067	0	0					19 067	19 067	0	0
		34. TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005 FVS	38 627	38 627	0	0	38 627	38 627	0	0					38 627	38 627	0	0
		35. Farkas Attila Uszoda üzemeltetése	30 000	0	30 000	0	34 130	4 130	30 000	0	8 370	-4 130	12 500	0	42 500	0	42 500	0
		36. Járdaprogram	37 000	37 000	0	0	37 000	37 000	0	0					37 000	37 000	0	0
		37. Szúnyoggyérítés Dombóvár város közigazgatási területén	2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0					2 000	0	2 000	0
		38. Tagdíj Kapos-menti Terület- és Vidékfejlesztési Társulásnak	480	480	0	0	480	480	0	0					480	480	0	0
		39. Gyermekétkeztetés kiadásai	454 355	454 355	0	0	519 315	519 315	0	0					519 315	519 315	0	0
		40. Szünidei étkeztetés kiadásai	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0					1 000	1 000	0	0
		41. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft.-nek közszolgáltatási szerződés alapján fizetendő	276 000	276 000	0	0	276 000	276 000	0	0					276 000	276 000	0	0
		42. Játszóterek felülvizsgálata, a szükséges és lehetséges javítási, karbantartási munkák elvégzése	3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0					3 500	3 500	0	0
		43. Iskola egészségügyi feladat	285	285	0	0	285	285	0	0					285	285	0	0
		44. Tanulmánytervek készítése	10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	0	0					10 000	10 000	0	0
		45. Védőnőkkel kapcsolatos dologi kiadások	2 245	2 245	0	0	2 245	2 245	0	0	2 107	2 107			4 352	4 352	0	0
		46. „Rádió PLUSZ Dombóvár” rádiószolgáltatás költségei	22 000	0	22 000	0	22 000	0	22 000	0	-17 730	0	-17 730	0	4 270	0	4 270	0
		47. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása	7 198	7 198	0	0	7 198	7 198	0	0					7 198	7 198	0	0
		48. Orvosi rendelő felújítása miatt jelentkező bérleti díjak	3 100	3 100	0	0	4 650	4 650	0	0	550	550			5 200	5 200	0	0
		49. Mászlony pusztán élő óvodások szállítása	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0					1 000	1 000	0	0
		50. Újdombóvári posta működtetésére	28 409	0	28 409	0	28 409	0	28 409	0					28 409	0	28 409	0
		51. Ukrajnából érkezett menekültekkel kapcsolatos kiadások					2 114	2 114	0	0	1 512	1 512	0	0	3 626	3 626	0	0
		52. Térfigyelő kamerarendszer központi egységének áthelyezése	0	0	0	0	1 743	0	1 743	0					1 743	0	1 743	0
		53. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 - Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása II. ütem					3 141	3 141	0	0					3 141	3 141	0	0
		54. Erzsébet tábor									1 016	0	1 016	0	1 016	0	1 016	0

		*III. alcím összesen:*	*1 450 459*	*1 211 450*	*239 009*	0	*1 577 606*	*1 336 854*	*240 752*	0	*69 743*	*45 057*	*24 686*	0	*1 647 349*	*1 381 911*	*265 438*	0

	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai
		1. Települési támogatás
		1.1. Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	3 350	0	0	3 350	3 350	0	0	3 350					3 350	0	0	3 350
		1.2. Rendkívüli települési támogatás temetési költségek finanszírozásához	2 300	0	0	2 300	2 300	0	0	2 300					2 300	0	0	2 300
		1.3. Rendkívüli települési támogatás megélhetésre	2 800	0	0	2 800	2 800	0	0	2 800					2 800	0	0	2 800
		1.4. Iskolakezdési támogatás	1 600	0	0	1 600	1 600	0	0	1 600					1 600	0	0	1 600
		1.5. Utazási támogatás	1 800	0	0	1 800	1 800	0	0	1 800					1 800	0	0	1 800
		1.6. Gyermek születésének támogatása	600	0	0	600	600	0	0	600					600	0	0	600
		1.7. Krízishelyzeti támogatás	150	0	0	150	150	0	0	150	75	0	0	75	225	0	0	225
		2. Köztemetés	2 100	0	0	2 100	2 100	0	0	2 100					2 100	0	0	2 100
		3. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	300	0	0	300	300	0	0	300	100	0	0	100	400	0	0	400

		*IV. alcím összesen:*	*15 000*	0	0	*15 000*	*15 000*	0	0	*15 000*	*175*	0	0	*175*	*15 175*	0	0	*15 175*

	V.	Egyéb működési célú kiadások
		1. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
		1.1. Dombóvári Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működésre átadott pénzeszköz	469 740	344 740	125 000	0	516 420	391 420	125 000	0	23 190	23 190	0	0	539 610	414 610	125 000	0
		1.2. Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium Tehetséggondozó Program támogatása	1 500	0	1 500	0	1 500	0	1 500	0					1 500	0	1 500	0
		1.3. Régészeti tárgyú pályázathoz önrész biztosítása	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0					2 000	2 000	0	0
		1.4. Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat	5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0					5 000	0	5 000	0
		1.5. TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 pályázat támogatási előleg visszafizetése	859	859	0	0	1 312	1 312	0	0					1 312	1 312	0	0
		1.6. Társulás nettósítási különbözet					1 765	1 765	0	0	1 104	1 104	0	0	2 869	2 869	0	0

		Összesen:	*479 099*	*347 599*	*131 500*	0	*527 997*	*396 497*	*131 500*	0	*24 294*	*24 294*	0	0	*552 291*	*420 791*	*131 500*	0

		2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
		2.1. Tinódi Ház Nkft. működésére	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0					1 000	1 000	0	0
		2.2. Sporttámogatások sportszervezeteknek	50 000		50 000		50 000	0	50 000	0					50 000	0	50 000	0
		2.3. Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás 2023. évi hozzájárulás	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	0	0					2 500	2 500	0	0
		2.4. Civil szervezetek támogatása	5 000		5 000		5 000	0	5 000	0					5 000	0	5 000	0
		2.5. Kapos Alapítvány támogatása	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0					1 000	0	1 000	0
		2.6. Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület támogatása	600	0	600	0	600	0	600	0					600	0	600	0
		2.7. Dombóvári Polgárőr Egyesület támogatása	1 600		1 600		1 600	0	1 600	0					1 600	0	1 600	0
		2.8. Dombóvári Ifjúsági Fúvószenekar támogatása	1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0					1 000	0	1 000	0
		2.9. Dombóvári Városgazdálkodási Nkft. részére önerő közfoglalkoztatáshoz	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	0	0					1 500	1 500	0	0
		2.10. Szociális konyha szolgáltatás bevétellel nem fedezett kiadásaira Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületnek	6 000	6 000	0	0	6 000	6 000	0	0					6 000	6 000	0	0
		2.11. Törökországot és Szíriát 2023. februárjában sújtó földrengések áldozatainak támogatása					1 000	1 000	0	0					1 000	1 000	0	0

		Összesen:	*70 200*	*11 000*	*59 200*	0	*71 200*	*12 000*	*59 200*	0	0	0	0	0	*71 200*	*12 000*	*59 200*	0

		3. Céltartalék működési célú

		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4. Általános tartalék	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0					5 000	5 000	0	0

		5. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
		5.1. 2022. évi állami támogatások elszámolása	1 004	1 004	0	0	1 662	1 662	0	0					1 662	1 662	0	0

		6. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		7. 2023. évi szolidaritási hozzájárulás	16 505	16 505	0	0	16 505	16 505	0	0					16 505	16 505	0	0


		*V. alcím összesen:*	*571 808*	*381 108*	*190 700*	0	*622 364*	*431 664*	*190 700*	0	*24 294*	*24 294*	0	0	*646 658*	*455 958*	*190 700*	0

	VI.	Beruházások
		1. Szőlőhegyi kerékpárút II. ütem tervezése	4 400	4 400	0	0	4 400	4 400	0	0					4 400	4 400	0	0
		2. Közvilágítás bővítése, korszerűsítése, fejlesztése	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0					15 000	15 000	0	0
		3. Térfigyelő kamerarendszer központi egységének áthelyezése	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0					0	0	0	0
		4. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	47 700	47 700	0	0	47 700	47 700	0	0	100	100	0	0	47 800	47 800	0	0
		5. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt	60 921	60 921	0	0	60 921	60 921	0	0	1 087	1 087	0	0	62 008	62 008	0	0
		6. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása	109 276	109 276	0	0	109 276	109 276	0	0					109 276	109 276	0	0
		7. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása	238 735	238 735	0	0	238 735	238 735	0	0					238 735	238 735	0	0
		8. Parkoló kialakítása Járási Hivatal mögött, a rendőrség mellett	5 200	5 200	0	0	5 692	5 692	0	0	-5 692	-5 692	0	0	0	0	0	0
		9. Térségi Szabadidő- és Sportcentrum kialakítása	123 531	123 531	0	0	123 531	123 531	0	0					123 531	123 531	0	0
		10. Szociális épület kialakítása (JAM csarnoknál)	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	0	0					15 000	15 000	0	0
		11. Játszótér bővítése (Tulipán utca)	6 500	6 500	0	0	6 500	6 500	0	0					6 500	6 500	0	0
		12. Péczely utca közmű tervezési feladatok	1 000	1 000			1 000	1 000	0	0					1 000	1 000	0	0
		13. Kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése	4 900	4 900	0	0	4 900	4 900	0	0					4 900	4 900	0	0
		14. Vis maior pályázat önerő (Garay utca)	27 500	27 500			27 500	27 500	0	0	-27 500	-27 500	0	0	0	0	0	0
		15. Ivanich Antal utcai tekepálya egyesületi tulajdonrészének megvásárlása					20 000	20 000	0	0					20 000	20 000	0	0
		16. Hetényi utcai temető kerti szegély és zúzottköves út kialakítása					5 600	5 600	0	0	3 062	3 062	0	0	8 662	8 662	0	0
		17. Kinizsi u. 37. parkoló kialakítása					2 523	2 523	0	0					2 523	2 523	0	0
		18. Mobilgarázsok beszerzése					583	583	0	0	386	386	0	0	969	969	0	0
		19. Százszorszép Óvodába - Törpe tornyok átjáróval									1 604	1 604	0	0	1 604	1 604	0	0
		20. Szivárvány óvoda előtt ároklefedés kialakítása, csatlakozó kapubejáró felújítása, valamint az intézmény főbejáratához csatlakozó járdafelület térköves kialakítása									5 319	5 319	0	0	5 319	5 319	0	0
		21. Bérlakásokkal kapcsolatos beruházások									6 809	6 809	0	0	6 809	6 809	0	0
		22. Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés									850	850	0	0	850	850	0	0
		23. Kórház u. térkő burkolású járda épitése a vasútállomás előtti parkolótól a Konda patak hídig									8 134	8 134	0	0	8 134	8 134	0	0
		24. Zöld Liget Tagóvoda tornaszoba önerő									3 500	3 500	0	0	3 500	3 500	0	0
		25. Horvay utcai temetőben kerti szegély építése									2 940	2 940	0	0	2 940	2 940	0	0

		*VI. alcím összesen:*	*661 863*	*659 663*	*2 200*	0	*688 861*	*688 861*	0	0	*599*	*599*	0	0	*689 460*	*689 460*	0	0

	VII.	Felújítások
		1. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja	95 191	95 191	0	0	95 191	95 191	0	0	1 995	1 995	0	0	97 186	97 186	0	0
		2. Víziközmű fejlesztés	117 870	117 870	0	0	117 870	117 870	0	0					117 870	117 870	0	0
		3. Belterületi utak felújítása	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0					50 000	50 000	0	0
		4. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023 Dombóvár, Ady Endre utca csapadékvízelvezető rendszer rekonstrukciója	365 966	365 966	0	0	365 966	365 966	0	0					365 966	365 966	0	0
		5. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem – nyugati utcarész	365 966	365 966	0	0	365 966	365 966	0	0					365 966	365 966	0	0
		6. TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025 Dombóvár, Fő utca csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem – keleti utcarész	363 426	363 426	0	0	363 426	363 426	0	0					363 426	363 426	0	0
		7. TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028 - Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása II. ütem					187 631	187 631	0	0					187 631	187 631	0	0
		8. Dombóvári Szivárvány Óvoda Zöld Liget Tagóvodája előtt bekötőút- és parkoló felújítása					7 309	7 309	0	0					7 309	7 309	0	0
		9. Bérlakásokkal kapcsolatos felújítások									2 410	2 410	0	0	2 410	2 410	0	0
		10. Szőlőhegy 2022. évi záporkárok helyreállítása									108 475	108 475	0	0	108 475	108 475	0	0
		11. TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK projekt									1 548	1 548	0	0	1 548	1 548	0	0
		12. Parkoló kialakítása Járási Hivatal mögött, a rendőrség mellett									5 692	5 692	0	0	5 692	5 692	0	0

		*VII. alcím összesen:*	*1 358 419*	*1 358 419*	0	0	*1 553 359*	*1 553 359*	0	0	*120 120*	*120 120*	0	0	*1 673 479*	*1 673 479*	0	0

	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások
		1. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre
		1.1. Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása a Német Közösségi Házat érintő energetikai beruházás megvalósítása érdekében									500	500	0	0	500	500	0	0

		Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	*500*	*500*	0	0	*500*	*500*	0	0

		2. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre
		2.1. Helyi védelem alatt álló épületek felújítására	5 000	0	5 000	0	6 000	0	6 000	0					6 000	0	6 000	0
		2.2. TAO-s támogatáshoz önrész biztosítása	3 300	0	3 300	0	8 300	0	8 300	0	-5 000	0	-5 000	0	3 300	0	3 300	0

		Összesen:	*8 300*	0	*8 300*	0	*14 300*	0	*14 300*	0	*-5 000*	0	*-5 000*	0	*9 300*	0	*9 300*	0

		3. Céltartalék felhalmozási célú
		3.1. TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032 Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása tartalék	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0					5 000	5 000	0	0
		3.2. TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002 Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása tartalék	9 868	9 868	0	0	9 868	9 868	0	0					9 868	9 868	0	0

		Összesen:	*14 868*	*14 868*	0	0	*14 868*	*14 868*	0	0	0	0	0	0	*14 868*	*14 868*	0	0

		*VIII. alcím összesen:*	*23 168*	*14 868*	*8 300*	0	*29 168*	*14 868*	*14 300*	0	*-4 500*	*500*	*-5 000*	0	*24 668*	*15 368*	*9 300*	0

		104. cím összesen:	4 277 690	3 807 370	455 320	15 000	4 683 331	4 207 468	460 863	15 000	210 431	190 570	19 686	175	4 893 762	4 398 038	480 549	15 175

	IX.	Finanszírozási kiadások
		1. Hitelek, kölcsönök törlesztése
		1.1. Működési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	0
		1.2. Beruházási hitel	26 389	26 389	0	0	26 389	26 389	0	0					26 389	26 389	0	0
		1.3. Likvid hitel	0	0	0	0	96 016	96 016	0	0	16 554	16 554	0	0	112 570	112 570	0	0
		*Összesen:*	26 389	26 389	0	0	122 405	122 405	0	0	16 554	16 554	0	0	138 959	138 959	0	0

		2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	64 565	64 565	0	0	65 470	65 470	0	0					65 470	65 470	0	0

		Mindösszesen:	5 548 638	5 078 318	455 320	15 000	6 183 859	5 707 996	460 863	15 000	227 467	207 606	19 686	175	6 411 326	5 915 602	480 549	15 175

2.⁴ A Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi kiemelt kiadási előirányzata

	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		*Kiadás összesen*
	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.	eredeti ei.	mód. ei.
KÖH Dombóvár	272 487	384 669	39 349	55 012	72 378	72 390	0	0	0	1 606	9 017	9 017	0	0	0	0	393 231	522 694
KÖH Szakcsi Kirendeltsége	35 600	35 600	4 850	4 850	3 350	3 350	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	44 000	44 000
KÖH Attalai Kirendeltsége	9 319	9 319	1 304	1 304	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 863	10 863
KÖH Csikóstőttősi Kirendeltsége	9 178	9 178	1 293	1 293	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 503	10 503
*Összesen:*	*326 584*	*438 766*	*46 796*	*62 459*	*76 000*	*76 012*	0	0	0	*1 606*	*9 217*	*9 217*	0	0	0	0	*458 597*	*588 060*

3. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Dombóvár Város Önkormányzata intézményeinek létszámkerete 2023. évben

Intézmény megnevezése	Engedélyezett létszám (fő)
Intézmény megnevezése	Szakmai létszám	Nevelő munát közvetlenül segítők	Technikai létszám	Megváltozott munkaképességű dolgozók	Összesen

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	52	31	7	5	95
Szivárvány Óvoda	13	10	3	1	27
Zöld Liget Óvoda	8	6	1	2	17
Százszorszép Óvoda	12	9	2	1	24
Tündérkert Bölcsőde	17	4	1	1	23
Csikóstőttősi Tagóvoda	2	2	0	0	4
Dombóvári Műv.Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjt.	8	11	0	0	19
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	85	0	0	4	89
Dombóvár	72	0	0	4	76
Szakcs	7	0	0	0	7
Attala	3	0	0	0	3
Csikóstőttős	3	0	0	0	3
Önkormányzat	13	0	17	1	31

Összesen:	158,00	42,00	24,00	10,00	234,00

4. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁵

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege 2021-2023. év

*Bevételek megnevezése*					*Kiadások megnevezése*
	2021. tény	2022. tény	2023. eredeti	2023. mód. ei.		2021. tény	2022. tény	2023. eredeti	2023. mód. ei.
	eFt	eFt	eFt	eFt		eFt	eFt	eFt	eFt
Működési bevételek	503 128	453 985	215 568	271 255	Személyi juttatások	845 024	1 001 290	1 016 701	1 128 883
Közhatalmi bevételek	749 267	904 052	1 098 159	1 033 253	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	129 866	134 893	98 800	114 463
Állami hozzájárulások és támogatások	1 629 102	1 806 239	1 719 969	2 146 062	Dologi kiadások	1 425 347	1 563 496	1 688 600	1 883 092
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	182 623	175 460	137 576	157 733	Egyéb működési célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre	570 133	579 510	566 808	644 125
Működési célú átvett pénzeszközök	3 000	7 451	4 760	7 760	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 207	14 901	15 000	15 175
Működési célú kölcsönök visszatérülése	14 596	0	23 000	23 000	Működési célú kölcsönnyújtás	0	9 000	0	0
Működési célú maradvány	176 796	313 937	1 194	1 206	Céltartalék, általános tartalék (működési)	0	0	5 000	5 000
Működési célú hitelfelvétel	0	8 301	0	112 570	Rövidlejáratú hitel visszafizetése	0	8 301	0	112 570
Államháztartáson belüli megelőlegezések	60 520	81 456	0	905	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	61 489	72 333	64 565	65 470

*Működési célú bevételek összesen:*	*3 319 032*	*3 750 881*	*3 200 226*	*3 753 744*	*Működési célú kiadások összesen:*	*3 050 066*	*3 383 724*	*3 455 474*	*3 968 778*

Felhalmozási bevételek	229 477	140 571	388 251	501 397	Beruházások	212 890	372 731	679 324	712 148
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	146 898	40 000	0	0	Felújítások	377 959	1 125 666	1 364 283	1 679 343
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 707 980	487 625	263 671	459 674	Egyéb felhalmozási célú kiadások Áht-n belülre, Áht-n kívülre	24 347	6 610	8 300	9 800
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	397	616	400	400	Céltartalék (felhalmozási)	0	0	14 868	14 868
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	226	162	300	300	Felhalmozási célú kölcsönnyújtás	0	0	0	0
Felhalmozási célú maradvány	811 783	2 192 283	1 695 790	1 695 811	Felhalmozási célú hitel törlesztés	44 310	26 389	26 389	26 389
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0	0	0

*Felhalmozási célú bevételek összesen:*	*2 896 761*	*2 861 257*	*2 348 412*	*2 657 582*	*Felhalmozási célú kiadások összesen:*	*659 506*	*1 531 396*	*2 093 164*	*2 442 548*


Önkormányzati bevételek	6 215 793	6 612 138	5 548 638	6 411 326	Önkormányzati kiadások	3 709 572	4 915 120	5 548 638	6 411 326

5. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Több éves kihatással járó döntések számszerűsítése

1. Hitelek

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése
												Ft
Sorsz.	Megnevezés	2023. 01.01. nyitóállomány	Hitelfelvétel	Törlesztések évente
Sorsz.	Megnevezés	2023. 01.01. nyitóállomány	Hitelfelvétel	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	Összesen
1.												0
2.												0
3.												0
	Összesen:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Hosszú lejáratú beruházási hitelek törlesztése
												Ft
Sorsz.	Megnevezés	2023. 01.01. nyitóállomány	Hitelfelvétel	Törlesztések évente								Törlesztés összesen
Sorsz.	Megnevezés	2023. 01.01. nyitóállomány	Hitelfelvétel	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	Törlesztés összesen
1.	OTP célhitel beruházásokra (1-2-18-4600-0174-4)	158 333 336	0	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 896		0	158 333 336
2.												0
3.												0
4.												0
	Összesen:	158 333 336	0	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 888	26 388 896	0	0	158 333 336

2. Garancia és kezességvállalás (függő) (ezer Ft)

	Megnevezés	Kezesség típusa	Kezességvállalás mértéke/hitelkeret eFt	Kezességvállalás kezdete	Kezességvállalás időtartama/ lejárata	2023. évi nyitó	2023. évi növekedés	Csökkenés 2023-ban	Csökkenés 2024-ben	Csökkenés 2025-ben
1
2
3

3. Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2022-2023. évi kifizetései (Dombóvár Város Önkormányzata)

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2023.	Összeg (Ft/év) 2022.
5T Építészeti és Városfejlesztési Kft.	Településrendezési tervek módosítása		15 584 170	2 614 295
AEGON Magyarország Zrt	Vagyonbiztosítás	határozatlan	2 472 741	2 472 741
Agrokemi Rt.	gesztenyefák, platánfák, nyírfák, örökzöldek permetezése	2022.12.31. (évente új szerződés)	2 213 508	2 213 508
Allianz Hungária Zrt.	casco - AHB952289006 gfb - SSE-546	határozatlan	221 880	221 880
ATEV Fehérjefeldolgozó Rt.	állati hulladék szállítása	határozatlan	2 748 072	2 748 072
Balaskó János e.v.	városi fúvószenekar felkészítése	2022.12.31 (évente új szerződés)	40 000	440 000
Balaskó Roland e.v.	Önkormányzat és az általa fenntartott intézmények részére villanyszerelési, karbantartási munkák	2022.12.31		1 247 000
Baudai Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	II. részajánlati kör: Közösségi szőlészeti oktatóközpont és gazdasági tároló épület kialakítása - TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK - Kakasdomb-Erzsébet u.	2022.04.10	48 251 693	19 778 687
Baudai Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	III. részajánlati kör: volt népkonyha épületének bontása - TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK - Kakasdomb-Erzsébet u.	2022.04.10	11 165 477	0
Baudai Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	I. részajánlati kör: Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja_III. - TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003	munkaterület átadásától számított 270 naptári nap	57 093 743	214 883 667
Baudai Építőipari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	II. részajánlati kör: Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja_III. - TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003	munkaterület átadásától számított 270 naptári nap	28 864 398	107 419 419
BIOKOM Nonprofit Kft.	32 m3-es konténer bérlete-Lucza hegyi hulladékudvar (zöldhulladékhoz), 15 m3-es konténer bérlete-Lucza hegyi hulladékudvar (padkaszemét gyűjtéséhez), 7 m3-es konténer bérlete-Lucza hegy (építési törmelékhez)	határozatlan	1 287 346	1 287 346
BIOKOM Nonprofit Kft.	zöldhulladék szállítása, ártalmatlanítása	határozatlan	529 863	529 863
BIOKOM Nonprofit Kft.	úttisztításból származó hulladék szállítása, ártalmatlanítása	határozatlan	1 287 346	1 287 346
BIOKOM Nonprofit Kft.	Építési törmelék szállítása, ártalmatlanítása	határozatlan	78 268	78 268
BONYPLAN Beruházás-szervező és lebonyolító. Mérnöki Szolgáltató Bt.	műszaki ellenőri feladatok-TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028, Szabadság u. 2. orvosi rendelő felújítása, 2.rész: beruházás II. üteme	kivitelezéshez igazodóan	2 794 000	0
Bölcsészettudományi Kutatóközpont	dombói vár 2022. évi ásatási költségeinek fedezésére benyújtott pályázathoz önrész	támogatói okirat BTK által az Önkormányzat részére megküldött példényának kézhezvételét követő 8 nap	1 000 000	0
Calendula Patika Bt.	Kórház u. 74. emeleti rész (159,2 m2) bérlete + rezsi költség - 2022.07.18-2023.06.30. (Szabadság u. 2. felújítás miatt)	2023.06.30	2 578 163	2 578 163
Csillag Társasház IB.	vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.)	határozatlan	5 784	5 784
Csillag Társasház IB.	közös költség-Csillagház (bérlakások)	határozatlan	277 620	277 620
Czétány László	energetikai tanúsítvány-önkormányzati ingatlanok	2022.06.11		50 000
Czinege és Társa Szolg. Bt.	önkormányzat által kijelölt ingatlanok értékbecslése	2022.07.07		201 505
DOMBÓ-LAND KFT.	tájékoztatási és nyilvánossági feladatok-Ady u., Fő u. I. ütem, Fő u. II. ütem csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciója, TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023, TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024, TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025	projekt fizikai befejezésének napja	762 000	0
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös ktg-Pannónia u. 34., 38. (hőközpontok), Pannónia u. 25.3. (raktár)	határozatlan	120 590	120 590
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös költség Ady u. 8-12. üzlethelyiség	határozatlan	58 950	58 950
Dombó Pál Lakásépítő és Fenntartó	közös ktg.-bérlakások (Liget ltp. 6/B., Pannónia u. 14. 2/5.)	határozatlan	640 180	640 180
Dombóvár Hunyadi Téri Buszváró Üzletház	közös költség-Hunyadi téri buszmegálló	határozatlan	52 550	52 550
Dombóvárhő Kkt.	bérlakások fűtése	határozatlan	141 419	141 419
Dombóvárhő Kkt.	fűtés díja-Pannónia út 7. 2 lh. (üres üzlethelyiség)	határozatlan	48 130	48 130
Dombóvárhő Kkt.	fűtési díj-Pannónia út 27. 4 lh (hőközpont)	határozatlan	14 844	14 844
Dombóvárhő Kkt.	fűtés díja-Hunyadi tér 32. 4 lh. (üres üzlethelyiség)	határozatlan	0	0
Dombóvárhő Kkt.	fűtési díj-Pannónia út 5. 3 lh. (védőnő)	határozatlan	247 874	144 593
Dombóvári Evangélikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás	határozatlan	262 080	109 200
Dombóvári Illyés Gyula Gimnáziumért Alapítvány	Gimnáziumi Tehetséggondozó Program	határozatlan	1 000 000	1 000 000
Dombóvári Szent Lukács Kórház	vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.)	határozatlan	10 410	5 205
Dombóvári Városgazd. Nkft.	felújítási hozzájárulás-Kinizsi u. 37. JAM központ U alakú épület	határozatlan	570 588	570 586
Dombóvári Városgazd. Nkft.	közfeladatok ellátása	határozatlan		240 000 010
Dombóvári Városgazd. Nkft.	vissza nem térítendő támogatás közfoglalkoztatásra	2022.02.28	1 500 000	885 688
Dombóvári Vízmű Kft.	Farkas Attila Tanuszoda adás-vétele	2020.12.31	1 544 673	0
Dombóvári Vízmű Kft.	Ingatlanvásárlás - 947/7 hrsz. \kivett fűtőmű\	2018.09.13	1 700 000	0
Dombőr Kft.	portaszolgálat-Szabadság u. 18.	határozatlan	3 904 615	3 904 615
Dr. Alacsony és Társa Kft.	védőnői rész takarítása-IV. háziorvosi körzet	határozatlan	480 000	200 000
Dr. Bátori Gyermekorvosi Bt.	takarítás: Hóvirág u. (védőnői szolgálat, 30.000,-ft/hó)	határozatlan	360 000	90 000
Dr. Belt Éva	takarítás, gázszolgáltatás-III. u. 35. védőnői szolgálat	határozatlan	347 530	173 765
dr. Pucsli és Tsa. Bt.	üzemorvosi ellátás	2022.12.31	100 600	1 219 015
dr. Pucsli és Tsa. Bt.	iskola eü. feladat	határozatlan	277 200	277 200
Dr. Szenderné Dr. Kotz Hildegard Ágnes	Jókai u. 14. 1. (orvosi rendelő) bérlete + rezsi	2023.06.30	3 220 000	3 860 000
DRV Zrt	víz-önkormányzati fogyasztási helyek	határozatlan	6 550 520	6 550 520
Eatrend Kft.	gyermekétkeztetési feladatok	2031.01.01	352 267 238	352 267 238
Elektromotive Hungaria Kft.	Hunyadi tér 782/6. hrsz. (elektromos autótöltő) karbantartása	határozatlan	251 460	251 460
E.ON Energiaszolgáltató Kft./MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	áram-ingatlanok, vízátemelők stb…	határozatlan	157 098 614	78 549 307
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	gáz-ingatlanok	határozatlan	74 191 480	29 676 592
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	Bursa Hungarica ösztöndíj	határozatlan	4 328 500	4 328 500
Emergency Service Egészségügyi Szolgáltató Kft.	ügyeleti feladatok ellátása	2023.04.30	6 161 480	17 206 830
Esküdt Timea ev.	rágcsáló, kártevő és rovarirtás város területén, Szuhay SC/Lucza hegyi hulladéklerakó területén legyek írtása	2024.03.09	2 800 000	1 599 700
Eures Consulting Kft.	Dombóvári Szabadidő- és Sportcentrum komplex üzemeltetési és hasznosítási koncepciójának kialakítása	projekt fizikai befejezése	1 102 043	6 244 908
Gamaterv Mérnökiroda Bt.	rehabilitációs környezettervező szakértői feladatok-TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003	kivitelezés műszaki átádásának napja	390 000	0
Gázt Adunk Kft.	védett épület felújításához támogatás	2022.05.31	500 000	0
Gemenc Bau Tolna Építőipari és Szolgáltató Kft.	Újdombóvári utcanyitásokhoz kapcsolódó víziközmű (víz, szennyvíz) tervezési feladatok	vízjogi létesítési engedély megszerzésétől számított 60 nap	2 794 000	4 445 000
Golden Talk Hungary Kft.	rádióműsor készítése-Rádió Plusz Dombóvár	2023.02.28	3 000 000	6 000 000
Gond-X Kft.	Szigeterdei lakótorony 24 órás távfelügyelete	határozatlan	362 025	362 025
Gond-X Kft.	biztonságtechn. távfelügy.,műszaki kész./karb.-Termál u. 5.	határozatlan	337 099	337 099
Govern-Soft Kft.	Menza-Pure nyilvántartó rendszer	határozatlan	677 685	677 685
Groupama Garancia Biztosító Zrt.	Orvosi felelősségbiztosítás-dr. Pucsli E. (Bajcsy Zs. 5.)	határozatlan	18 000	18 000
Hajós Építész Iroda Kft.	Dombóvári Szabadidő- és Sportcentrum kivitelezésére vonatkozó költség- és időkalkuláció elkészítése	2023.03.01	8 750 330	0
Hajós Építész Iroda Kft.	Dombóvári Szabadidő- és Sportcentrum tervezése	2022.06.22.	96 012 000	64 008 000
Halmai József e.v.	rágcsáló, kártevő és rovarírtás	2022.03.10	0	130 000
ITA BONUM Kft.	Közgbeszerzési eljárás lebonyoolítása: Dombóvár, Ady E. u. csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója - TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023	közbeszerzés eredményes lefolytatásáig	3 000 000	0
ITA BONUM Kft.	Közgbeszerzési eljárás lebonyoolítása: Dombóvár, Fő u. I. ütem nyugati utcarész csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója - TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024	közbeszerzés eredményes lefolytatásáig	3 000 000	0
ITA BONUM Kft.	Közgbeszerzési eljárás lebonyoolítása: Dombóvár, Fő u. II. ütem keleti utcarész csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója - TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025	közbeszerzés eredményes lefolytatásáig	3 000 000	0
Juhász-Terv Tervező és Vállalkozó Bt.	Újdombóvári utcanyitásokhoz kapcsolódó közlekedési építmények és csapadékvíz elvezetés engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítése	építési engedély megszerzésétől számított 60 naptári nap	350 000	1 700 000
Kapos-Menti Területi- és Vidékfejlesztési Társulás	Kapos-menti Hírlevél hozzájárulás	határozatlan	2 700 000	2 923 950
Kapos-Menti Területi- és Vidékfejlesztési Társulás	Tolnatáj TV Kapos-menti Magazin	határozatlan	6 400 800	3 403 600
Kapos-Menti Területi- és Vidékfejlesztési Társulás	tagdíj	határozatlan	480 000	480 000
Karádi-Kontroll Kft	Tűzvédelmi feladatok elvégzése	határozatlan	304 800	304 800
Közép-Dunántúli Vizügy.Ig.Balatoni Kir.	mederhasználat díja Balatonfenyves tábor	határozatlan	78 210	0
K-PLAN Építő Szolgáltató és Kereskedelmi KFt.	volt zeneiskola épületének felújítása tárgyú beuházás kivitelezése (még nem lépett hatályba a szerződés)	180 nap	355 817 745	0
K-PLAN Építő Szolgáltató és Kereskedelmi KFt.	Szabadság utcai orvosi rendelő felújítása II. ütem tárgyú beruházás kivitelezése (még nem lépett hatályba a szerződés)	8 hónap	180 393 130	0
Maár Építész Iroda Kft.	műszaki ellenőri feladatok ellátása a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja projektben	kivitelezéshez igazodóan	1 993 900	0
Maár Építész Iroda Kft.	műszaki ellenőri feladatok ellátása magasépítési munkák tekintetében a TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004 DARK-Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területeken projekt keretében	kivitelezéshez igazodóan	2 514 600	0
Maár Építész Iroda Kft.	volt Zeneiskola épületének felújítása során műszaki ellenőri feladatok ellátása	kivitelezéshez igazodóan	3 556 000	0
Magyar Telekom Nyrt.	uszoda tűzjelző, telefon	határozatlan	159 646	159 646
Márkus Mérnöki Iroda Kft	Műszaki ellenőri feladatok-Kéknefelejcs-Ibolya u. ivóvízhálózat rekonstrukció	2019.09.30	523 875	0
MÁV Zrt.	bérleti díj, ingatlankezelési díj, közüzemi díjak-Földvár u. 35. (1889/21 hrsz., burkolatlan terület)	határozatlan	76 596	76 622
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	intézmény működtetés támogatása	határozatlan	3 090 240	3 090 240
Mediaworks Hungary Zrt.	Tolnai Népújságban való megjelenések díja	2022.12.31 (évente új szerződés)	762 000	762 000
Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.	fürdővíz laborvizsgálata-uszoda	határozatlan	440 362	440 362
Mikrolift Kft	Hóvirág u. 1. HO felvonó karbantartása	határozatlan	360 680	411 124
MMSZ Esterházy Miklós Technikum	diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás	határozatlan	229 600	229 600
Mobil Adat Kft.	kiskassza díjcsomag-uszoda	határozatlan	22 860	23 051
Multi Alarm Zrt.	térfigyelő kamerarendszer és térfigyelő központ féléves ciklusonkénti karbantartása és hibajavítása	határozatlan	3 175 000	3 175 000
Multi Alarm Zrt.	Borsos M. utca és a Köztársaság u. kereszteződésében szükséges oszlopállítás és a már meglévő térfigyelő technika áthelyezése	2022.06.30	3 172 968	0
MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	gáz-bérlakások, Szabadság u. 4.	határozatlan	2 217 437	2 217 437
Nagyné Messinger Tímea	szakmai vezetői feladatok-TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 (Mászlony szegregátum társadalmi integrációja)	2023.05.31	240 000	1 314 000
Nagyné Messinger Tímea	szakmai vezetői feladatok-TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 (Szigetsor-Vasút szegregátum társadalmi integrációja)	2023.06.30	387 000	1 767 900
Nagyné Messinger Tímea	szakmai vezetői feladatok-TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 (Kakasdomb-Erzsébet u. társadalmi integrációja)	2023.06.15	558 250	2 784 100
Nemcsényi Gábor e.v.	webdesign, weblap tervezése, weblap karbantartása	határozatlan	295 000	295 000
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.	Hulladékszállítás-városi kukák ürítése, Hóvirág u. házoirvosi rendelő, Baltonfenyves, hulladékudvar…	határozatlan	1 657 937	1 657 937
Népköztársaság u. 23.- 25.- 27.- 29. Társasház	közös költség Pannónia u 23-29 garázs	határozatlan	22 472	11 236
Népköztársaság u. 23.- 25.- 27.- 29. Társasház	közös költség Pannónia u. 27. üzlet	határozatlan	33 954	33 954
Népköztársaság u. 40. Társasház	közös költség-Pannónia út 40. fsz/1. (raktárként használt üzlethelyiség)	határozatlan	94 800	31 600
Őri Gábor e.v.	rendezvényekhez kapcsolódó szolgáltatások: grafikai anyagok tervezése, fotódokumentáció készítése...	2023.09.30	1 350 000	1 900 000
Petrónus Vagyonértékelő és Szolgáltató Kft.	értékbecslés-önkormányzat által kijelölt ingatlanok-	2022.07.07	0	262 000
Pécsi Környezetvédelmi Kft.	veszélyes hulladék szállítás /védőnők	határozatlan	134 645	134 645
Radics Ferenc ev.	értékbecslés-önkormányzat által kijelölt ingatlanok	2024.07.25	577 000	315 000
Reality - Property Kft.	vill. hálózat haszn. díja (térfigyelő r.)	határozatlan	130 544	130 544
RP-SC Holding Szolgáltató Kft.	Bezerédj u. ivóvízvezeték rekonstrukció I. ütem II. eljárás (pótmunka)		13 555 340	0
Sió-Procent Kft.	energetikai tanúsítás/audit elvégzése a beruházás utáni állapotra-TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002	kivitelezés műszaki átadásának napja	368 300	0
Szekszárdi Tankerületi Központ	diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás	határozatlan	33 605	22 403
Szent Orsolya Rendi Bencés Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium	diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás	határozatlan	114 800	114 800
Tamási Tankerületi Központ	diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás (Illyés Gyula Gimnázium, József Attila Ált. Iskola., Belvárosi Ált. Iskola)	határozatlan	886 202	886 202
Tanácsköztársaság tér 7-9. társasház	közös költség-Platán tér 9. fsz. 3. (bérlakás)	határozatlan	64 650	64 650
TANK-SZER Kft	üzemanyag-Szuhay SC (SSE-546, traktorok)	határozatlan	2 752 523	2 752 523
Tarai Orvosi, Ápolási és Kereskedelmi Bt.	üzemorvosi ellátás	2023.12.31	1 699 000	0
Tarr KFT.	Internet előfizetési díj-Szuhay Sportcentrum, Hunyadi tér 23-25., Fő u. 36. (free wi-fi), wifi4eu…		1 560 000	1 207 950
Tarr KFT.	Internet előfizetési díj-Bajcsy Zs. u. 2.	2020.02.13	474 010	474 010
Tárnok-Trans Kft.	Helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátása	2026.09.30	93 068 139	93 068 139
Társasház Dombóvár Kórház u. 2.	Kórház u. 2. homlokzat javítás és festés	2023.03.31	3 104 448	1 552 224
Társasház Hunyadi tér 30-32.	közös költség-Hunyadi tér 30-32. (6 üzlethelyiség)	határozatlan	130 680	130 680
Társasház Hunyadi tér 34 A/B.	közös költség-Hunyadi tér 34. (üzlet)	határozatlan	23 100	23 100
Társasház Hunyadi tér 37-41. Népköztársaság 52-56.	Pannónia u. 56. rendelő közös ktg.-fel.ellátási szerz. alap.-2021. közös költség-Pannónia u. 54., Pannónia u. 56. (bérlakások)	határozatlan	271 560	271 560
Társasház Kaposszekcső, Liget ltp. 5.	közös költség-Liget ltp. 5./A, B, C lépcsőházak (bérlakások)	határozatlan	631 320	607 720
Tender Terv Kft.	Dombóvár csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának tervezése 1. rész (Ady u.) - TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00023	utolsó engedély kézhezvételének napjától számított 14 naptári nap	3 276 600	2 184 400
Tender Terv Kft.	Dombóvár csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának tervezése 2. rész (Fő u. I. ütem) - TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00024	utolsó engedély kézhezvételének napjától számított 14 naptári nap	3 962 400	2 641 600
Tender Terv Kft.	Dombóvár csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciójának tervezése 3. rész (Fő u. II. ütem) - TOP-2.1.3-16-TL1-2021-00025	utolsó engedély kézhezvételének napjától számított 14 naptári nap	5 334 000	3 556 000
Tolna Megyei Szakképzési Centrum	diák helyi-járatos bérlet-települési támogatás	határozatlan	337 820	337 820
Tóth Temetkezés Kegyeleti Kft.	köztemetés	2022.12.28 (lesz új szerződés)	2 075 027	2 075 027
U Light ESCO Kft.	közvilágítási elemek karbantartása-aktív	határozatlan	24 106 044	24 106 044
Útvonal 2002 Bt.	mélyépítés TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003 Szigetsor-Vasút - műszaki ellenőri feladatok ellátása		100 000	0
Varga Szilvia	Imázs építés, arculati megjelenés érdekében együttműködés, tanácsadás, sajtómeghívókhoz dokumentumok beszerzése...	2022.12.31 (évente új szerződés)	3 000 000	2 950 000
Varga Szilvia	kommunikációs feladatok ellátása-TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001 Mászlony	projekt fizikai befejezése	88 000	197 000
Varga Szilvia	kommunikációs feladatok ellátása-TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002 Szigetsor-Vasút szegregátum	projekt fizikai befejezése	31 500	479 000
Varga Szilvia	kommunikációs feladatok ellátása-TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003 Kakasdomb-Erzsébet u.	projekt fizikai befejezése	153 550	489 550
Vasútegészségügyi Nkft.	7200 Dombóvár, Kandó K. u. 1. sz. alatti rendelő bérleti díja (Dr. Keller Margit fogorvos)	2023.06.30	409 956	394 528
Vitarex Stúdió Kft.	szoftver átalánydíj-Stefánia Védőnői Nyilvántartó rendszer	határozatlan	994 868	497 434
ZNET Telekom Zrt.	AirBusiness 10/10 internet-Víztorony	határozatlan	201 468	209 890
ZNET Telekom Zrt.	kamerarendszer karbantartása, üzem.-Víztorony	határozatlan	60 808	60 808
Összesen:			1 659 622 548	1 357 894 978

4. Több évre kihatással járó kötelezettségvállalások 2022-2023. évi kifizetései (Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal)

Szerződő fél	Tárgy	Lejárat/ teljesítési határidő	Várható összeg (Ft/év) 2023.	Összeg (Ft/év) 2022
ABACUS Számítástechnikai Bt.	WinSzoc szoftver jogszabálykövetése	határozatlan	289 179	247 650
Albacomp RI Kft.	Elektronikus információbiztonsági feladatok ellátása	2023.02.01	518 160	518 160
Allianz Hungária Biztosító RT	gépjármű-felelősség biztosítás / Derbi segédmotor, XYD, LKU, LOX,THA/, Casco / EIE, LKU/SUZUKI-THA	határozatlan	793 592	755 802
Lechner Nonprofit Kft.	TAKARNET adatátv.hálózathoz-hálózati díj és tuladoni lap más	lekérdezés alapján havonta	71 200	71 200
Lechner Nonprofit Kft.	e-hiteles tuljadoni lap más.,nem hiteles térképmás...-Szakcs	lekérdezés alapján havonta	9 600	9 600
Daemia Kft.	vírusirtó program Linux operációs rendszer	határozatlan	1 134 364	990 600
Daemia Kft.	Kaspersky vírus-és spam védelem-licensz	2023.06.30	715 823	681 736
Dombóvárhő	fűtési díj ( Bezerédj 14.)	határozatlan	971 056	3 789 293
Dr. Hegedűs és Társa Egészségügyi és Szolg. Bt.	üzemorvos-Szakcs	határozatlan	63 000	56 000
DRV	vízdíj-hivatal, Szakcs	határozatlan	625 573	595 784
E.ON Energiaszolgáltató Kft./ MVM	rendszerhasználati díj-hivatali épületek+szakcs	határozatlan	4 642 537	3 868 781
E.ON Energiaszolgáltató Kft.	gáz-Szabadság u. 18. (városháza)	határozatlan	2 107 121	1 755 934
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 227 fénymásológép üzemeltetése (P1683)	határozatlan	50 966	49 265
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 423 fénymásológép üzemeltetése (P1593)	határozatlan	167 158	159 198
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub 227fénymásológép üzemeltetése (K1476)	határozatlan	500 329	267 462
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub C224 fénymásológép üzemeltetése (P1586)	határozatlan	368 315	350 776
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub C454e fénymásoló űzemeltetése (P2509)	határozatlan	53 812	123 830
EURO-PROFIL Kft.	Konica Minolta Bizhub C454eH fénymásoló űzemeltetése (P2573)	határozatlan	253 872	241 783
EURO-PROFIL Kft.	HP Designjet T120 A1 Plotter tintasug. nyomtató bérlete (P2218,K1511)	2024.03.31	827 761	724 197
Fleetcor Kft (volt SHELL HUNGARY ZRT)	üzemanyag, kártyadíj	határozatlan	466 081	466 081
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	Távfelügy, készenlét és karb.-Bezerédj u. 14.	határozatlan	918 495	874 757
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	hivatali diszpécser szolgálat-Szent I. tér 1.	határozatlan	495 135	471 557
GOND-X Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.	bizt.techn távfelügy., műszaki készenlét és karb.-Szab. 18.	határozatlan	296 090	281 990
GreenDoc System Kft.	WinPA postázó szoftver követés, emelt szintű támogatás	határozatlan	148 599	123 063
JakabNet Szoftverház Kft.	Integrált Közszolg. Szoftvercsomag követése-pü,szoc...modul-Szakcs	határozatlan	259 080	243 840
K&H Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás, casco-JLV-415,LLP-126, LHL-651 (Szakcs)	határozatlan	68 116	44 428
Karádi-Kontroll Kft.	munkavédelmi tanácsadás	határozatlan	304 800	279 400
Karádiné Kurucz Klára e.v.	munkavédelmi tanácsadás-Szakcs	határozatlan	144 000	13 200
KIMÉRA Kft.	Jogszabálykövetés /iktató rendszer/	határozatlan	178 704	178 704
Komunáldata Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft	ado 24 nyomtatvány (elektronikusan kitölthető forma)	határozatlan	91 440	91 440
Magyar Posta Zrt.	Postafiók bérlet	határozatlan	51 120	38 880
Magyar Posta Zrt.	postai küldemények havi díja	határozatlan	12 015 365	10 012 804
Magyar Telekom Nyrt.	tűzjelző rendszer telefonvonala-Bezerédj u. 14.	határozatlan	20 903	19 908
Magyar Telekom Nyrt.	vezetékes telefonok - Szakcs	határozatlan	506 097	482 009
Magyar Telekom Nyrt.	mobiltelefon előfizetése-Szakcs (30/501-3166)	határozatlan	169 316	161 253
Microsec Zrt.	e-Szigno Csomag keretében együttesen nyújtott szolgáltatások	határozatlan	91 746	87 377
Nemzeti Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő Zrt.	Szab. 18, Bez. 14. kukák ürítése	határozatlan	464 736	464 736
Nemzeti Közszolgálati Egyetem	Köztisztviselői képzés hozzájárulás	megrendelő	987 490	987 490
Opten Informatikai Kft.	cégtár online (pü-i modul) éves előfizetés	lemondásig érvényben	133 305	121 186
Opten Informatikai Kft.	Önkormányzati vállalkozás-figyelés -adósok	megrendelő	457 349	373 346
Print Copy Kft.	fénymásolók üzemeltetési költsége (Szakcs-MP3351)	határozatlan	170 704	155 185
Saldo Rt.	tagdíj (adó-és számviteli tanácsadás)	határozatlan	271 576	258 644
TAGE Kft.	Polg. Hiv. takarítása, felhasznált higéniai szerek	határozatlan	5 092 008	7 241 258
Tank-szer	üzemanyag	határozatlan	1 218 290	807 624
TARR Kft.	internet-előfizetési díj, internet optikai szálbérlet,kábelTV,Szakcs	határozatlan	2 988 600	2 837 335
Telenor Magyarország Zrt. / Yettel Magyarország Zrt.	mobil távközlési szolgáltatások és mobil telefonok vásárlása, és uszoda	határozatlan	2 673 939	2 377 097
Tolna Megyei Kormányhivatal	helyi személyiadat és lakcímnyilvánt. számgépes rendsz.karbt	határozatlan	120 000	120 000
Tolna Megyei Ügyvédi Kamara	kamarai jogtanácsosi díj	megrendelő	105 600	105 600
UNIQA Biztosító Zrt.	felelősségbiztosítás,és casco-LFA-110 (Renault Mégane)	határozatlan	217 577	199 612
VARITEL Irodatechnika	Develop Ineo +227e fénymásoló bérlete, lapköltsége	határozatlan	51 005	42 504
VARITEL Irodatechnika	fénymásoló bérlete (Develop Ineo 224e)	határozatlan	92 891	77 409
Vincellérné dr. Illés Krisztina	jogi közreműködés, képviselet, tanácsadás, és állásfoglalás elkészítése	határozatlan	1 485 000	1 155 000
Werner Tamás e.v. (WS Works)	garázsmester gépkocsi nyilvántartó program karbantartása	szóbeli m.	36 000	85 500
Wolters Kluwer Kft.	előfizetések (jogtárak, döntvénytár)	megrendelő	1 502 846	1 378 758
X-R Copy Kft.	másolatok díja-Kon. Min. Bizhub 163. -Szakcs	határozatlan	6 485	5 895
X-R Copy Kft.	Konica Minolta Bizhub 554e Bérleti díj és másolatok díja, Konica Minolta Bizhub C224e bérleti díj és másolatok díja	2025.08.23	622 935	207 740
		Összesen:	49 086 841	48 129 661

6. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Dombóvár Város Önkormányzatának költségvetési mérlege (eFt)

Bevételek	2024. év	2025. év	2026. év
Működési bevételek	220 000	230 000	240 000
Helyi adók	1 100 000	1 100 000	1 100 000
Egyéb központi adók	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	15 000	16 000	16 000
Állami hozzájárulások és támogatások	1 820 000	1 910 000	1 990 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	157 500	165 375
Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	100
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0
Működési célú maradvány	55 000	60 000	65 000
Kölcsön visszatérülés	2 000	2 000	2 000
Működési célú bevételek összesen	3 362 100	3 475 600	3 578 475
Fejlesztési célú állami támogatás	0	0	0
Felhalmozási bevételek	290 000	300 000	305 000
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	100 000	210 000	215 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	14 000	14 700	15 000
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülés	4 000	4 000	4 000
Felhalmozási célú hitel igénybevétele	0	0	0
Felhalmozási célú maradvány	150 000	100 000	100 000
Felhalmozási célú bevétel összesen:	558 000	628 700	639 000
Bevétel összesen:	3 920 100	4 104 300	4 217 475

Kiadások	2024. év	2025. év	2026. év
Személyi juttatások	1 121 000	1 178 000	1 236 780
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 730	153 140	160 781
Dologi kiadások	1 600 000	1 650 000	1 750 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	485 000	490 000	500 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	15 000	15 000	15 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetés	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamat	1 000	1 000	1 000
Működési célú kölcsönnyújtás	0	0	0
Céltartalék működési, általános tartalék	5 000	5 000	5 000
Működési kiadás összesen	3 372 730	3 492 140	3 668 561
Felújítási kiadások	160 000	165 000	165 000
Beruházások	308 613	369 214	307 129
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	7 000	7 350	7 350
Felhalmozási célú hitel visszafizetés	26 389	26 389	26 389
Hosszú lejáratú hitel kamata	5 368	4 207	3 046
Felhalmozási célú kölcsön nyújtás	0	0	0
Céltartalék	40 000	40 000	40 000
Felhalmozási kiadások összesen:	547 370	612 160	548 914
Kiadások összesen:	3 920 100	4 104 300	4 217 475

7. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások

Támogatás kedvezményezettje	jellege	várható összege (eFt)
65 év feletti adózók	kommunális adó kedvezmény (50%)	14 394
70 év feletti adózók	kommunális adó mentesség	13 153
Vállalkozó akinek adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot	iparűzési adómentesség	17 100
Magánszemélyek (akik legfeljebb 8 szobás és legfeljebb 16 ágyszámmal rendelkező szálláshelyen töltenek el vendégéjszakát)	idegenforgalmi adó mentesség	1 000
Gyermekétkeztetés	térítési díj kedvezmény (10%)	3 590
Sportszervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, önkormányzat gazdasági társaságai	térítésmentes bérlet	11 000

I. Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség
Az építményadóról szóló 41/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet
A Gunaras-fürdő területén található, az ingatlan-nyilvántartásban üdülő, hétvégi ház megnevezéssel nyilvántartott építmény utáni építményadó-fizetési kötelezettségét illetően adókedvezmény iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé az a magánszemély, aki az építmény tulajdonosa vagy az építményt terhelő vagyoni értékű jog jogosítottja, amennyiben az építményben egyedül vagy hozzátartozójával együtt életvitelszerűen lakik.
Mentes – a Htv. 13-13/A. §-ban foglaltakon túl – az építményadó megfizetése alól: a) a lakás, amennyiben az adó alanya magánszemély, b) garázs, gépjárműtároló – kivéve az ingatlan-nyilvántartásban teremgarázsként feltüntetett épületrészt –, üvegház, pince, présház, hűtőház vagy ilyenként feltüntetésre váró épület, továbbá a melléképület és a melléképületrész.
A magánszemélyek kommunális adójáról, az idegenforgalmi adóról és a helyi iparűzési adóról szóló 40/2015. (XII. 1.) önkormányzati rendelet
*Magánszemélyek kommunális adójánál*
A lakás után fizetendő magánszemélyek kommunális adója alól mentes az a magánszemély, aki a 70. életévét betöltötte. 50 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a 65. életévét betöltötte.
Tulajdonjog, illetve haszonélvezeti jog alapján a kedvezmény 1.997 adózót, a mentesség 1.271 adózót érintett az előző évben.
A használatbavételi engedély kiadását követő évtől számítva 2 évig mentes a magánszemélyek kommunális adófizetési kötelezettsége alól az a magánszemély, aki új építésű családi házat épít.
20 %-os adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, akinek a rendelet 1. melléklet e I., II., vagy III. övezetébe sorolt lakóingatlana előtti közút nem rendelkezik aszfaltburkolattal.
Azok a magánszemélyek, akik az ingatlanuk előtt önerőből járdafelújítást végeznek, kérelemre 2 éves időtartamra 50 %-os kommunális adókedvezményt vehetnek igénybe.
Adókedvezmény illeti meg azt a magánszemélyt, aki a rendelet 1. melléklet e szerinti I. vagy II. övezetben lakást vásárolt és ott állandó lakóhelyet létesített.
*Idegenforgalmi adónál*
Nem kell az idegenforgalmi adót megfizetni a magánszemélynek a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § . 39. pontjában meghatározott magánszálláshelyen eltöltött vendégéjszakák után.
Adómentesség illeti meg a vállalkozót, ha a Htv. 39. § (1) bekezdése, valamint a 39/A. §-a vagy 39/B §-a alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot.
A mentesség pontos összegét és az adóalanyok számát az iparűzési adóbevallások május 31-éig esedékes beküldése után pontosítja az önkormányzat.
II. Térítési díjaknál biztosított kedvezmények
A gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 12/2006. (II.20.) rendelet alapján az önkormányzat 10% kedvezményt biztosít a gyermekétkeztetés személyi térítési díjából a Dombóvár város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező gyermek esetében, aki a Gyvt. 21/B §-a alapján normatív kedvezményre nem jogosult.
III. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
támogatásról szóló döntés száma	ingatlan megnevezése	támogatás kedvezményezettje
371/2018. (XI. 29.) Kt. határozat	helyi természetvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátásához – a dombóvári 2923/A/2 hrsz. alatt nyilvántartott, Gyár u. 16. szám alatti, természetőr bázis céljára szolgáló ingatlan térítésmentes használata 2019. január 1-től 2023. december 31-ig, a használó a térítésmentes használat fejében köteles viselni az összes üzemeltetési költséget	Kapos-hegyháti Natúrpark Egyesület
338/2019. (XI. 8.) Kt. határozat	térítésmentes használati jog a szociális szolgáltatás biztosítása érdekében az ellátási szerződéssel megegyező időtartamra a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonát képező, a Dombóvár, Arany János tér 2. alatti, dombóvári 224/3. hrsz. alatt felvett, valamint a Dombóvár, Szabadság utca 6. alatti, dombóvári 46. hrsz. alatt felvett ingatlanokra	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
349/2019. (XI. 29.) Kt. határozat	Dombóvár, Bezerédj u. 14. szám alatti, dombóvári 1306. hrsz.-ú ingatlanon épült társas irodaházban alábbi helyiségek használata: a) A Nemzetiségi Közösségi Ház – a nagyterem a kiszolgálóhelyiségekkel együtt (1306/A/2. külön helyrajzi szám), iroda (bemutatóterem) 18,90 m2 (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége) iroda 18,40 m2 (1306/A/3. külön helyrajzi szám egyik irodahelyisége), b) a Német Közösségi Ház – pince (alagsor és mellékhelyiségei) (1306/A/1. külön helyrajzi szám) 2024. december 31-ig	Dombóvári Német Nemzetiségi Önkormányzat, Dombóvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
350/2019. (XI. 29.) Kt. határozat	nemzetiségi feladatok ellátásához a Dombóvár, Szabadság utca 4. alatti, dombóvári 47 hrsz.-ú ingatlannak a kialakult viszonyok szerint a Dombóvár Város Önkormányzata tulajdonába tartozó ingatlanrész térítésmentes használata	Dombóvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat
353/2019. (XI. 29.)Kt. határozat	dombóvári 0328/1 hrsz.-ú, a gyepmesteri telepet is magában foglaló ingatlan (2024. december 31-ig)	Dombóvári Kutyás Egyesület
15/2020. (I. 31.) Kt. határozat	Info Pont működtetéséhez a korábban a Tourinform Irodában használt tárgyi eszközök és sportszerek használatának terítésmentes átadásához határozatlan időre az önkormányzat turizmussal kapcsolatos közfeladatának ellátásához	Gunaras Zrt.
123/2020. (IX. 30.) Kt. határozat	Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonát képező, EIE-487 forgalmi rendszámú VW Transporter típusú gépjárművet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület használja üzembentartóként térítésmentesen határozatlan időre a vele kötött ellátási szerződés szerinti szociális szolgáltatás nyújtásához	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
132/2020. (IX. 30.) Kt. határozat	Árpád utcában lévő dombóvári 945/1 hrsz.-ú, lakóház, udvar, gazdasági épület, egyéb épület megnevezésű ingatlan keleti részén található – korábban villanyszerelői tanműhely céljára használt – helyiségek térítésmentes használata haszonkölcsön formájában	Dombóvári Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
126/2020. (XII. 18.) határozat	Dombóvár, Földvár utca 18. szám alatti Szuhay Sportcentrum térítésmentes használata 2023. december 31-ig sportszervezetek részére a sporttevékenységük végzésére	Dombóvári Karatesuli Közhasznú Egyesület, Dombóvári Vasutas Atlétikai és Szabadidő Egyesület, Dombóvári Floorball Közhasznú Sportegyesület, SEIBUKAI KYOKUSHIN Dombóvár Sportegyesület, Dombóvári Asztalitenisz Club Közhasznú Egyesület, Dombóvári Hangulat Szabadidő Sportegyesület, Dombóvári Futball Club, Dombóvári Judo Klub, Dombóvári Labdarúgó Klub, JUMPERS Dombóvári Kötélugró Sportegyesület, Dombóvári Kosárlabda Klub Sport Egyesület
128/2020. (XII. 18.) határozat 324/2021. (XII. 17.) Kt. határozat 237/2022. (XII. 16.) Kt. határozat	Katona József u. 37. szám alatti Ujvári Kálmán Sporttelep térítésmentes használata 2023. december 31. napjáig, közüzemi és a további működtetési költségeket az egyesület köteles viselni	Dombóvári Focisuli Egyesület
69/2021. (II. 26.) határozat	Dombóvár, Szabadság utca 4. szám alatti ingatlanban térítésmentes helyiséghasználat – a közüzemi költségek rájuk eső részének fedezése mellett – két tanterem, egy tanári szoba, kiskonyha, nemenként elkülönített mosdó és egy ügyfélfogadó iroda vonatkozásában	Dombóvári Roma Közhasznú Alapítvány és az Országos Roma Felemelkedésért Misszió
129/2021. (IV. 30.) határozat	Dombóvár, Földvár utcában található, dombóvári 1882/2 hrsz. alatt felvett „volt MÁV étkezde” ingatlan területén, a Szigeterdő mellett elhelyezkedő, 1.350 m2 nagyságú teniszpálya térítésmentes használata – az érintett terület fenntartásával és karbantartásával kapcsolatos költségek Egyesület részéről történő viselése mellett – 2031. április 30-ig	Dombóvári Tenisz Egyesület
130/2021. (IV. 30.) határozat 162/2021. (V. 28.) határozat	Dombóvár, Pannónia út 21. szám alatti ingatlanon található - a Tolna Megyei SZC Esterházy Miklós Szakképző Iskola és Kollégiumhoz tartozó - Buzánszky Jenő Sportkomplexum műfüves pályája és kültéri öltöző épülete tekintetében 2021. május 1. napjától 2028. január 1. napjáig térítésmentes használata (a közüzemi és működtetési költségeket az Egyesület köteles viselni az ingatlan vagyonkezelőjével együttműködve)	PASZ Dombóvári Amatőr Sportegyesület
129/2020. (XII. 18.) határozat 133/2021. (IV. 30.) határozat 163/2021. (V. 28.) határozat	Dombóvár, Kinizsi utca 37. szám alatti Lampert Gábor Edzőterem térítésmentes használata 2021. január 16-tól 2028. január 1-ig, a közüzemi és a további működtetési költségeket az egyesület köteles viselni	Dombóvár 2004. Egyesület
151/2021. (V. 14.) határozat 164/2021. (V. 28.) határozat	az önkormányzat 2021. május 14. napjától 2028. január 1. napjáig térítésmentesen biztosítja a Kis-Konda-patak völgyében található, dombóvári 058 hrsz.-ú külterületi ingatlan használata azzal, hogy az ingatlannal kapcsolatban felmerülő valamennyi költséget – beleértve a „Városi Civil Alapok támogatása 2021” elnevezésű pályázat alapján állami támogatásból megvalósítani kívánt beruházás költségeit, valamint az építmények vonatkozásában a fenntartási és a közüzemi költségeket is –, illetve a működtetési kötelezettséget az Egyesület viseli, továbbá azon a közforgalmú gyalogos és kerékpáros közlekedést köteles az eddigiek szerint lehetővé tenni	Dombóvári Városi Horgász Egyesület
211/2021. (VI. 30.) Kt. határozat	a Farkas Attila Uszodát magába foglaló 1358 hrsz.-ú ingatlanon található „lőtér, egyéb” megnevezésű épületnek lőtér funkciójú termét 2021. július 1. napjától – 5 éves határozott időtartamú térítésmentes használata	Dombóvári Lövész Egyesület
212/2021. (VI. 30.) Kt. határozat	a Farkas Attila Uszodát magába foglaló 1358 hrsz.-ú ingatlanon található „lőtér, egyéb” megnevezésű épületnek az edzőterem funkciójú termét 2021. július 1. napjától – 5 éves határozott időtartamú térítésmentes használata	Dombóvári Sportiskola Egyesület
287/2021. (XI. 30.) Kt. határozat	Szigeterdőben – dombóvári 1882/6 hrsz.-ú kivett közpark, lakótorony megnevezésű ingatlanon – található lakótorony térítésmentes használata haszonkölcsön-szerződéssel – 2022. január 1-től 2026. december 31-ig – működtetésre, téglagyűjteményének bemutatására. Az összes üzemeltetési költséget az önkormányzat köteles viselni.	Őri Nándor dombóvári lakos

8. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Dombóvár Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat felhasználási terve (eFt)

		1. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	Összesen
	Bevételek
1	Intézményi működési bevétel	17 000	17 500	17 400	18 000	17 600	17 000	17 500	18 000	19 000	18 500	18 600	19 468	215 568
2	Közhatalmi bevételek	8 800	9 300	420 455	20 800	70 800	16 800	8 800	21 984	449 159	21 884	36 495	12 882	1 098 159
	ebből helyi adó	8 000	8 500	420 455	20 000	70 000	16 000	8 000	21 184	449 159	21 084	35 695	12 082	1 090 159
3	Felhalmozási bevételek	27 600	5 000	129 000	12 000	80 000	11 000	25 000	14 000	30 000	15 000	15 000	24 651	388 251
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	206 396	137 597	137 597	137 597	137 597	137 597	137 597	137 597	137 597	137 597	137 597	137 603	1 719 969
5	Átvett pénzeszközök, támogatás államháztartáson belülről	10 000	15 000	30 000	63 000	18 000	59 080	48 342	27 000	25 000	30 000	41 000	39 985	406 407
	ebből működésre	5 000	7 000	12 000	8 000	8 000	11 000	18 000	15 000	10 000	15 000	16 000	17 336	142 336
	ebből fejlesztésre	5 000	8 000	18 000	55 000	10 000	48 080	30 342	12 000	15 000	15 000	25 000	22 649	264 071
6	Kölcsönök visszatérülése	0	0	500	0	0	500	0	500	0	500	300	21 000	23 300
7	Bevételek együtt (1+…+6)	269 796	184 397	734 952	251 397	323 997	241 977	237 239	219 081	660 756	223 481	248 992	255 589	3 851 654
8	Finanszírozási műveletek (hitel, maradvány igénybevétele)	1 696 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 696 984

9	Összes bevétel (7+8)	1 966 780	184 397	734 952	251 397	323 997	241 977	237 239	219 081	660 756	223 481	248 992	255 589	5 548 638

	Kiadások
10	Személyi juttatás	87 260	88 029	86 939	85 274	78 832	79 153	80 434	88 349	87 388	84 933	88 013	82 097	1 016 701
11	Munkaadókat terhelő járulék	8 480	8 555	8 449	8 287	7 661	7 692	7 817	8 586	8 492	8 254	8 553	7 974	98 800
12	Dologi kiadás	130 000	138 124	135 387	145 000	140 862	140 392	141 733	144 415	140 000	140 000	147 208	145 479	1 688 600
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	15 000
14	Egyéb működési célú kiadás	35 000	44 698	42 000	41 000	42 000	59 000	55 000	48 010	51 500	48 600	53 000	47 000	566 808
15	Működési kiadások (10+…+14)	261 740	280 406	273 775	280 561	270 355	287 237	286 484	290 860	288 880	283 287	298 274	284 050	3 385 909
16	Felújítások	6 000	16 000	15 000	25 000	45 000	320 000	35 000	70 000	280 000	99 500	150 000	302 783	1 364 283
17	Beruházások	15 000	25 000	55 000	95 000	45 000	55 000	65 000	85 000	85 000	95 000	14 324	45 000	679 324
18	Egyéb felhalmozási kiadás	0	1 000	1 000	1 000	800	800	500	500	1 000	1 000	400	300	8 300
19	Felhalmozási kiadás (16+17+18)	21 000	42 000	71 000	121 000	90 800	375 800	100 500	155 500	366 000	195 500	164 724	348 083	2 051 907
20	Céltartalék, általános tartalék									4 000	4 000	5 000	6 868	19 868
21	Kiadások együtt (15+19+20)	282 740	322 406	344 775	401 561	361 155	663 037	386 984	446 360	658 880	482 787	467 998	639 001	5 457 684
22	Finanszírozási műveletek (hiteltörl., Áht-n belüli megelőleg. visszafiz.)	64 565	0	6 597	0	0	6 597	0	0	6 597	0	0	6 598	90 954
23	Összes kiadás (21+22)	347 305	322 406	351 372	401 561	361 155	669 634	386 984	446 360	665 477	482 787	467 998	645 599	5 548 638
24	7-21 eltérése (+/-)	-12 944	-138 009	390 177	-150 164	-37 158	-421 060	-149 745	-227 279	1 876	-259 306	-219 006	-383 412	-1 606 030
25	9-23 eltérése (+/-)	1 619 475	-138 009	383 580	-150 164	-37 158	-427 657	-149 745	-227 279	-4 721	-259 306	-219 006	-390 010	0
26	Záró pénzkészlet	1 619 475	1 481 466	1 865 046	1 714 882	1 677 724	1 250 067	1 100 322	873 043	868 322	609 016	390 010	0	0

9. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

Intézmények finanszírozása 2023. évben (eFt)

	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Összesen	Műkö- dési bevétel	Felhalmozási bevétel	Átvett pénzeszköz, támogatás	Maradvány igénybevétele	Állami támogatás + NEAK	Önk. tám.	Összesen	Int.fin.
Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde	435 137	17 918	98 584	0	3 279	0	554 918	4 684	0	0	905	451 833	97 496	554 918	549 329
Dombóvári Művelődési Ház, Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény	81 546	10 547	63 557	0	4 965	5 864	166 479	20 000	0	0	289	52 852	93 338	166 479	146 190
Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal	326 584	46 796	76 000	0	9 217	0	458 597	7 000	0	0	0	286 914	164 683	458 597	451 597
Összesen:	843 267	75 261	238 141	0	17 461	5 864	1 179 994	31 684	0	0	1 194	791 599	355 517	1 179 994	1 147 116

10. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

2023. évi szociális, jóléti és egészségügyi juttatás előirányzata (eFt)

Családalapítási támogatás	500
Szociális, jóléti, kulturális juttatások	200
Egészségügyi juttatás (védőszemüveg)	500
Összesen:	1 200

11. melléklet a 3/2023. (II. 9.) önkormányzati rendelethez⁶

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai

Bevételek
								Ft
*szám*	*azonosító*	*program, projekt neve*	*2020.12.31-ig*	*2021.*	*2022.*	*2023.*	*2024.*	*Összesen*


1	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001	A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	támogatás		12 208 872	0	0			12 208 872
	önkormányzati sajáterő				71 250	288 000		359 250
	*összesen:*		*12 208 872*	0	*71 250*	*288 000*		*12 568 122*

2	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	támogatás		9 743 650	1 071 600		477 078		11 292 328
	önkormányzati sajáterő					407 187		407 187
	*összesen:*		*9 743 650*	*1 071 600*	0	*884 265*		*11 699 515*

3	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003	A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	támogatás		21 236 614	0	1 092 178	1 504 111		23 832 903
	önkormányzati sajáterő							0
	*összesen:*		*21 236 614*	0	*1 092 178*	*1 504 111*		*23 832 903*

4	TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002	Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása 2017
	Önkormányzat
	támogatás		0	222 596 761		30 341 547		252 938 308
	*összesen:*		0	*222 596 761*	0	*30 341 547*		*252 938 308*

5	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002	Mászlony - oázis az agrársivatagban

	Önkormányzat
	támogatás		86 366 819		59 663 381	602 660		146 632 860
	önkormányzati saját forrás		426 500	100 000	2 772 940			3 299 440
	*összesen:*		*86 793 319*	*100 000*	*62 436 321*	*602 660*		*149 932 300*

6	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja
	Önkormányzat
	támogatás		182 311 166	0	305 317 100	28 705 974		516 334 240
	önkormányzati saját forrás		5 237 866			1 716 183		6 954 049
	*összesen:*		*187 549 032*	0	*305 317 100*	*30 422 157*		*523 288 289*

7	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004	DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen

	Önkormányzat
	támogatás		227 367 360	0	57212817			284 580 177
	önkormányzati saját forrás				6 642 376			6 642 376
	*összesen:*		*227 367 360*	0	*63 855 193*			*291 222 553*

8	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032	Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása
	Önkormányzat
	támogatás		0			135 999 981		135 999 981
	önkormányzati saját forrás		1 076 498	0	0	0		1 076 498
	*összesen:*		*1 076 498*	0	0	*135 999 981*		*137 076 479*

9	TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028	Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása
	Önkormányzat
	támogatás		0	118 454 688	0	190 771 795		309 226 483
	önk sajáterő				3 078 000	0		3 078 000
	*összesen:*		0	*118 454 688*	*3 078 000*	*190 771 795*		*312 304 483*

10	TOP-2.1.3-00023	DOMBÓVÁR, Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója
	Önkormányzat
	támogatás		0	378 567 754	0	9 132 245		387 699 999
	*összesen:*		0	*378 567 754*	0	*9 132 245*		*387 699 999*

11	TOP-2.1.3-00024	DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem - nyugati utcarész
	Önkormányzat
	támogatás		0	367 160 008	0	20 539 991		387 699 999
	*összesen:*		0	*367 160 008*	0	*20 539 991*		*387 699 999*

12	TOP-2.1.3-00025	DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem - keleti utcarész
	Önkormányzat
	támogatás		0	365 351 631	0	22 348 368		387 699 999
	*összesen:*		0	*365 351 631*	0	*22 348 368*	0	*387 699 999*

13	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005	DOMBÓVÁR Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és egyéb dokumentumainak elkészítése
	Önkormányzat
	támogatás					47 834 297	32 164 200	79 998 497
	*összesen:*					*47 834 297*	*32 164 200*	*79 998 497*

	Bevételek összesen:		545 975 345	1 453 302 442	435 850 042	490 669 417	32 164 200	2 957 961 446

Kiadások
Ft
*szám*	*azonosító*	*program, projekt neve*	*2020.12.31-ig*	*2021.*	*2022.*	*2023.*	*2024.*	*Összesen*


1	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00001	A dombóvári Mászlony szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	kiadás	személyi	5 781 406	120 000	0			5 901 406
		járulék	1 045 534	46 704	0			1 092 238
		dologi kiadások (szolgáltatások)	2 829 122	690 000	821 000	361 250		4 701 372
		eszközbeszerzés	14 580	0	0			14 580
		tartalék	0		0			0
		túligénylés, ill. előleg visszautalása	0	0		858 526		858 526
	*összesen:*		*9 670 642*	*856 704*	*821 000*	*1 219 776*		*12 568 122*

2	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00002	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumban élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	kiadás	személyi	6 268 710	180 000	0			6 448 710
		járulék	1 133 857	66 972	0			1 200 829
		dologi kiadások (szolgáltatások)	658 546	929 400	1 317 500	1 102 650		4 008 096
		eszközbeszerzés	41 880	0	0			41 880
		tartalék	0	0	0			0
	*összesen:*		*8 102 993*	*1 176 372*	*1 317 500*	*1 102 650*		*11 699 515*

3	TOP-5.2.1-15-TL1-2016-00003	A dombóvári Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területén élők társadalmi integrációjának helyi szintű komplex programja
	Önkormányzat
	kiadás	személyi	10 836 404	592 500				11 428 904
		járulék	1 982 269	78 634				2 060 903
		dologi kiadások (szolgáltatások)	6 020 051	1 464 600	1 809 050	725 610		10 019 311
		eszközbeszerzés	0	323 785				323 785
	*összesen:*		*18 838 724*	*2 459 519*	*1 809 050*	*725 610*		*23 832 903*

4	TOP-1.1.1-16-TL1-2017-00002	Tüskei iparterület fejlesztése és új iparterület kialakítása 2017
	Önkormányzat
	kiadás	beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	0	0	0	238 735 365		238 735 365
		dologi kiadások (szolgáltatások)	490 000	0	0	3 844 837		4 334 837
		tartalék			0	9 868 106		9 868 106
	*összesen:*		*490 000*	0	0	*252 448 308*		*252 938 308*

5	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00002	Mászlony - oázis az agrársivatagban
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	896 750	100 000	2 167 500	6 350		3 170 600
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	38 845 071	1 529 080	106 387 549			146 761 700
	*összesen:*		*39 741 821*	*1 629 080*	*108 555 049*	*6 350*		*149 932 300*

6	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00003	A dombóvári Szigetsor-Vasút szegregátumok rehabilitációja
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	254 840	1 600 000		2 493 600		4 348 440
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	25 127 723	63 440 079	287 480 619	142 891 428		518 939 849
	*összesen:*		*25 382 563*	*65 040 079*	*287 480 619*	*145 385 028*		*523 288 289*

7	TOP-4.3.1-15-TL1-2016-00004	DARK - Dombóvári Akcióterületi Rehabilitáció Kakasdomb-Erzsébet utca szegregációval veszélyeztetett területen
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	1 127 046	887 350	75 000	2 920 950		5 010 346
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	14 356 260	46 532 450	148 665 503	60 920 634		270 474 847
		támogatás visszafizetés		15 737 360				15 737 360
		tartalék	0					0
	*összesen:*		*15 483 306*	*63 157 160*	*148 740 503*	*63 841 584*		*291 222 553*

8	TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2018-00032	Szigeterdei Közösségi Tér kialakítása
	Önkormányzat
	kiadás	személyi	0	0		2 845 167		2 845 167
		járulék	0	0		554 814		554 814
		dologi kiadások (szolgáltatások)	0	0		2 537 607		2 537 607
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	8 576 498	0	8 286 500	109 275 893		126 138 891
		tartalék	0			5 000 000		5 000 000
	*összesen:*		*8 576 498*	0	*8 286 500*	*120 213 481*		*137 076 479*

9	TOP-4.1.1-15-TL1-2020-00028	Dombóvár, Szabadság u. 2. szám alatti orvosi rendelő felújítása
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	0		5 424 688	3 140 522		8 565 210
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	0		116 108 000	187 631 273		303 739 273
	*összesen:*		0	0	*121 532 688*	*190 771 795*		*312 304 483*

10	TOP-2.1.3-00023	DOMBÓVÁR, Ady Endre utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	0	0	3 835 400	17 898 600		21 734 000
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	0		0	365 965 999		365 965 999
	*összesen:*		0	0	*3 835 400*	*383 864 599*		*387 699 999*

11	TOP-2.1.3-00024	DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója I. ütem - nyugati utcarész
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	0	0	4 292 600	17 441 400		21 734 000
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	0		0	365 965 999		365 965 999
	*összesen:*		0	0	*4 292 600*	*383 407 399*		*387 699 999*

12	TOP-2.1.3-00025	DOMBÓVÁR, Fő utca csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója II. ütem - keleti utcarész
	Önkormányzat
	kiadás	dologi kiadások (szolgáltatások)	0	0	5 207 000	19 067 000		24 274 000
		beruházás (ingatlan vásárlás költségei, építéshez kapcsolódó költségek, eszközbeszerzés)	0		0	363 425 999		363 425 999
	*összesen:*		0	0	*5 207 000*	*382 492 999*		*387 699 999*

13	TOP_PLUSZ-1.3.1-21-TL1-2022-00005	DOMBÓVÁR Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának és egyéb dokumentumainak elkészítése
	Önkormányzat
	kiadás
		dologi kiadások (szolgáltatások)			9 207 500	38 626 797	32 164 200	79 998 497
	*összesen:*		0	0	*9 207 500*	*38 626 797*	*32 164 200*	*79 998 497*


Kiadások összesen:			126 286 547	134 318 914	701 085 409	1 964 106 376	32 164 200	2 957 961 446

A 2. § a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

Az 1. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet 1. pontja a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet 1. pontja a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁴

A 2. melléklet 2. pontja a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

⁵

A 4. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2023. (IX. 28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

⁶

A 11. melléklet a Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.